1e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2015
1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1. Inleiding...5 1.1 Leeswijzer...6 1.2 Taakstelling en bedrijfsvoering...7 1.3 O & O Fonds...8 2. Strategische samenwerking...9 2.1 Algemeen...9 2.2 Economie... 10 2.3 Ecologie... 11 2.4 Leefbaarheid... 12 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking... 13 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer... 13 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant... 15 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking... 16 4. Bijlagen... 17 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 3
1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 4
1. Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. U heeft gevraagd om bij de bestuursrapportages enkel op afwijkingen te rapporteren, en daar geven wij gehoor aan. Om u toch op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen van de eerste vier maanden van 2015 kiezen we ervoor om bij deze bestuursrapportage een nieuwsbrief mee te zenden waarin enkele hoogtepunten per programma beschreven zijn. Bij het opstellen van de begroting 2015 resteerde ons nog een taakstelling van 115.000. Toen we met de ontwerpbegroting 2016 aan de slag gingen bleek de vastgestelde begroting een onvolkomenheid te bevatten, waardoor we in 2015 nog een bedrag van 85.000 extra aan taakstelling hebben. De (meerjaren)begroting van 2016 sluit op 0. Het betreft dus een incidenteel tekort van in totaal 200.000 in 2015. In het resultaatbestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld om het tekort van 115.000 incidenteel te dekken uit het positief resultaat 2014. Dit voorstel wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli, tegelijk met de behandeling van deze bestuursrapportage. Van het restant van 85.000 is in deze rapportage al 55.000 ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van 30.000, deze proberen we gedurende de rest van het jaar met incidentele middelen te dekken. Bij de tweede bestuursrapportage komen we hier bij u op terug. Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie deelt met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, De voorzitter, De secretaris, dr. P.F.G. Depla ir. M.L.T. Dircks 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 5
1.1 Leeswijzer Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage 2015 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2015. U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze eerste bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015. Deze rapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. In hoofdstuk 2 behandelen we de strategische samenwerkingsprogramma s en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma s. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 6
1.2 Taakstelling en bedrijfsvoering Uit de inleiding blijkt hoe het staat met de invulling van de taakstelling voor 2015. De extra taakstelling van 85.000 is voor een groot deel gevonden in het niet invullen van vacatures. Hiermee wordt een bedrag van 35.000 bezuinigd. Daarnaast hadden we in de begroting 2015 rekening gehouden met kosten voor inhuur van personeel van gemeenten voor 20.000. Ook deze hebben we nu bezuinigd, waardoor we nu op een restanttaakstelling komen van 30.000. Aangezien we deze op dit moment niet concreet kunnen invullen willen we hier bij u op terugkomen bij de tweede bestuursrapportage. In programma 2.1 Algemeen zult u een onttrekking uit de knelpuntenpot zien, deze onttrekking heeft betrekking op de bedrijfsvoering. Vanwege een intensieve training voor directie en programmamanagers, de doorontwikkeling van de organisatie en de vervanging tijdens afwezigheid van medewerkers in verband met zwangerschapsverlof vragen we hier dekking voor middels de reserve voor een bedrag à 35.000. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 7
1.3 O & O Fonds Begin van het jaar 2015 hadden we voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds nog 392.903 beschikbaar. Hier is de bijdrage voor het jaar 2015 à 465.000 aan toegevoegd waardoor het saldo op 857.903 komt. In de eerste 4 maanden van 2015 zijn de volgende bestedingen uit het O&O fonds gedaan: 75.000 bijdrage Strategic Board 50.000 bijdrage Businessplan Stratos 15.000 bijdrage aan ZWO afronding experimentenprogramma regelarme transitie Awbz Hiermee staat het saldo begin mei 2015 op 717.903. Bij de tweede bestuursrapportage geven we een nieuwe overzicht van bestedingen. Niet bestede middelen uit het O&O-fonds blijven geoormerkt en alleen beschikbaar voor projecten voortvloeiend uit de Strategische Agenda. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 8
2. Strategische samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april. Op dit moment is alleen bij ZWO een grote afwijking te melden. Deze houdt verband met de overloop van 2014 naar 2015 voor wat betreft de inzet van provinciale subsidies en is voor RWB budgettair neutraal. 2.1 Algemeen Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? De begrotingswijziging van 34.000 die hieronder is vermeld heeft betrekking op de aangepaste bijdrage aan NV Rewin. Dit besluit is genomen als een eerste begrotingswijziging bij het vaststellen van de Begroting 2015 in de vergadering van het AB van 2 juli 2014. De begrotingswijziging à 30.000 bij de eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de bedrijfsvoering (zie 1.2 hierboven) Verder zijn hier geen financiële afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Algemeen bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Algemeen 1.278-34 35 1.279 168 Saldo programma voor resultaatbestemming 1.278-34 35 1.279 168 Saldo programma na resultaatbestemming 1.278-34 35 1.279 168 Baten Algemeen 1.278-34 1.244 465 Saldo programma voor resultaatbestemming 1.278-34 - 1.244 465 Mutaties reserves - - 35 35-1.278-34 35 1.279 465 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 9
2.2 Economie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? De subsidie REAP 2008-2011 is ingediend en afgerond. In eerste instantie was er sprake van een terugbetalingsverplichting op het restantbudget, na enig overleg is er besloten dat we het restantbudget mogen aanwenden om te besteden binnen de regio, binnen de kaders van de regeling. Ook bij de subsidieregeling op het gebied van Arbeidsmarktbeleid was er een tegenvaller op het wegvallen van budget. Dit zou medegefinancierd worden door ESF-gelden maar deze gelden waren niet langer beschikbaar. Ondanks deze tegenvaller is het toch gelukt het programma rond te krijgen zonder al te veel concessies te hoeven doen. De voorgestelde begrotingwijziging van 12.000 betreft een administratieve wijziging voor de verschuiving tussen twee deelprogramma s. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Economie bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Bedrijvigheid & Ondernemerschap 1.794 - - 1.794 1.322 Evenwichtige arbeidsmarkt 548 - - 548 430 Bereikbare regio 101 - - 101 8 Duurzaam vestigingsklimaat 81 - - 81 - Overig 112 - - 112 56 Saldo programma voor resultaatbestemming 2.636 - - 2.636 1.816 Saldo programma na resultaatbestemming 2.636 - - 2.636 1.816 Baten Bedrijvigheid & Ondernemerschap 1.794 - -12 1.782 3 Evenwichtige arbeidsmarkt 548 - - 548 160 Bereikbare regio 101 - - 101 - Duurzaam vestigingsklimaat 81 - - 81 - Overig 112-12 124 321 Saldo programma voor resultaatbestemming 2.636 - - 2.636 484 Saldo programma na resultaatbestemming 2.636 - - 2.636 484 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 10
2.3 Ecologie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment zijn er geen afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Ecologie bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Natuur & Landschap 56 - - 56 17 Energietransitie 156 - - 156 44 Een afvalloze samenleving 80 - - 80 49 Overig 13 - - 13 28 Saldo programma voor resultaatbestemming 305 - - 305 138 Saldo programma na resultaatbestemming 305 - - 305 138 Baten Natuur & Landschap 56 - - 56 - Energietransitie 156 - - 156 14 Een afvalloze samenleving 80 - - 80 - Overig 13 - - 13 - Saldo programma voor resultaatbestemming 305 - - 305 14 Saldo programma na resultaatbestemming 305 - - 305 14 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 11
2.4 Leefbaarheid Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit programma vallen de nodige subsidies. Hier zijn uitgaven op gedaan maar hier is nog geen budget voor geraamd (dit budget staat op de balans bij vooruitontvangen bedragen). Daarom ramen we dat budget nu middels een begrotingwijziging; het gaat om 130.000 voor ISV3 gevelisolatie en, 610.000 voor leefbaarheid in kleine kernen. Begin 2015 is met succes een extra bijdrage vanuit VWS gevraagd voor een verlenging voor de periode april tot en met juni 2015 van de invulling van de functie regiosecretaris Hervorming langdurige Zorg. De extra bijdrage bedraagt 14.050,-. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Leefbaarheid bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Het huis van de (nabije) toekomst 218-130 348 240 Het is (niet persé) om de hoek 102-102 16 Gezond en wel (in een regelarme regio) 160-624 784 698 Overig 6 - - 6 11 Saldo programma voor resultaatbestemming 486-754 1.240 965 Saldo programma na resultaatbestemming 486-754 1.240 965 Baten Het huis van de (nabije) toekomst 218-130 348 - Het is (niet persé) om de hoek 102-102 - Gezond en wel (in een regelarme regio) 160-624 784 32 Overig 6 - - 6 30 Saldo programma voor resultaatbestemming 486-754 1.240 62 Saldo programma na resultaatbestemming 486-754 1.240 62 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 12
3. Uitvoeringsgerichte samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april. Op dit moment is bij geen enkel programma een grote afwijking te melden. 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Voor het deeltaxivervoer is ten behoeve van de bestuursrapportages een herijking opgesteld. Deze vindt u in de bijlagen Hierin kunt u zien wat de (bijgestelde) verwachtingen zijn qua vervoervolume en kosten. We ramen nu dat de kosten van het Wmo-vervoer gemiddeld 10% lager uitvallen dan begroot. Voor het vervoer dat door de provincie wordt betaald voorzien we een bijstelling van -3%. In het deelprogramma Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB is aan de lastenkant de verplichting opgenomen voor het deeltaxivervoer. Hierdoor lijken de uitgaven uit de pas te lopen met de inkomsten. Feitelijk zal dit maar in beperkte mate het geval zijn, hetgeen zal blijken bij de jaarrekening. Ook dit jaar zijn we druk bezig met het deelprogramma Alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het Fonds vervolgaanpak toegankelijkheid, dat de provincie beheert ten behoeve van KCV, moest namelijk voor een aanzienlijk deel voor 2016 opgemaakt zijn. Samen met de gemeenten worden projecten uitgevoerd ter vergroting van de mentale toegankelijkheid van openbaar en ander alternatief vervoer, zodat mensne minder afhankelijk worden van het deeltaxivervoer. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het aanpassen van bushaltes. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 13
Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Kleinschalig Collectief Vervoer bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB 13.148 - - 13.148 11.929 Kostenbeheersing 21 - - 21 0 Alternatieve mobiliteitsoplossingen 2.561 - - 2.561 52 Samenwerking 37 - - 37 24 Saldo programma voor resultaatbestemming 15.767 - - 15.767 12.004 Saldo programma na resultaatbestemming 15.767 - - 15.767 12.004 Baten Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB 13.139 - - 13.139 5.073 Kostenbeheersing 17 - - 17 - Alternatieve mobiliteitsoplossingen 2.557 - - 2.557 - Samenwerking 33 - - 33 - Saldo programma voor resultaatbestemming 15.746 - - 15.746 5.073 Mutaties reserves 21 - - 21 - Saldo programma na resultaatbestemming 15.767 - - 15.767 5.073 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 14
3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? In november 2014 is het besluit genomen een tweejarig project te starten met PUMA s (Publiek Maatwerk). Deze medewerkers, extrainees, zijn in dienst bij de RWB en worden gedetacheerd bij de deelnemende gemeenten. Dit project moet budgettair neutraal verlopen, en zal geen resultaat opleveren. Het loopt tot en met oktober 2016. Voor het project zijn twee subsidies aangevraagd, bij het A + O -fonds ( 50.000) en bij het ministerie van Binnenlandse zaken ( 75.000). De begrotingswijziging heeft betrekking op het project PUMA s. In het bedrag van de boekingen zijn ook verplichtingen opgenomen, met name aan de lastenkant. Hierdoor lijkt het verhoudingsgewijs alsof buitensporig veel budget besteed is, maar dit betreft met name de minder beïnvloedbare kosten waar verplichtingen voor aangegaan zijn. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Mobiliteitscentrum West-Brabant bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Academie 140 - - 140 114 Mobiliteit 624 - - 624 597 Flex West-Brabant 599 - - 599 428 PUMA's - - 455 455 96 Saldo programma voor resultaatbestemming 1.363-455 1.818 1.235 Saldo programma na resultaatbestemming 1.363-455 1.818 1.235 Baten Academie 100 - - 100 157 Mobiliteit 664 - - 664 794 Flex West-Brabant 599 - - 599 91 PUMA's - - 455 455 157 Saldo programma voor resultaatbestemming 1.363-455 1.818 1.199 Saldo programma na resultaatbestemming 1.363-455 1.818 1.199 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 15
3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Programma s waar tot op heden geen bijzonderheden over zijn te melden, dit zijn reguliere werkzaamheden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Uitvoeringsgerichte samenwerking bedragen x 1.000 2015 2015 2015 2015 2015 Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Regioarcheologie en cultuurhistorie 129 - - 129 65 GGA 245 - - 245 71 Routebureau WB 169 - - 169 46 Saldo programma voor resultaatbestemming 543 - - 543 183 Saldo programma na resultaatbestemming 543 - - 543 183 Baten Regioarcheologie en cultuurhistorie 129 - - 129 - GGA 245 - - 245 - Routebureau WB 169 - - 169 8 Saldo programma voor resultaatbestemming 543 - - 543 8 Saldo programma na resultaatbestemming 543 - - 543 8 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 16
4. Bijlagen 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 17
BIJLAGE 4.1 KCV - Vergelijking 2015: vastgestelde begroting 2015 vs 1e berap 2015 Vastgestelde Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. begroting 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 5.600 25.528 4,6 134.240-19.759-13.223 101.258 4.033-371 104.920 1.118g 106.039 Alphen-Chaam - Wmo 6.400 31.933 5,0 167.413-22.538-16.540 128.334 3.047-357 131.025 1.276m 132.300 Baarle-Nassau - Wmo 7.600 40.058 5,3 205.835-29.063-20.749 156.023 2.115-345 157.793 1.645a 159.438 Bergen op Zoom - Wmo 78.500 219.718 2,8 1.132.626-168.304-113.807 850.516 20.921-2.413 869.024 9.527z 878.551 Breda - Wmo 304.000 867.565 2,9 4.468.709-640.720-449.371 3.378.619 56.296-9.201 3.425.714 36.267a 3.461.981 Drimmelen - Wmo 31.500 116.867 3,7 608.677-97.904-60.533 450.240 8.445-1.191 457.494 5.542 l 463.036 Etten-Leur - Wmo 55.000 180.294 3,3 935.130-130.291-93.387 711.452 13.351-1.948 722.855 7.375 l 730.230 Geertruidenberg - Wmo 30.000 104.379 3,5 544.964-82.299-54.065 408.600 6.793-1.139 414.255 4.658b 418.913 Halderberge - Wmo 21.000 78.734 3,7 407.020-60.149-40.782 306.089 9.231-1.094 314.226 3.405b 317.631 Moerdijk - Wmo 34.000 145.392 4,3 752.094-122.397-75.308 554.389 11.565-1.772 564.182 6.928k 571.110 Oosterhout - Wmo 63.500 197.127 3,1 1.035.943-149.908-102.105 783.929 16.958-2.485 798.403 8.485 t 806.889 Roosendaal - Wmo 83.500 230.414 2,8 1.203.819-182.518-119.347 901.954 24.372-2.760 923.566 10.331d 933.897 Rucphen - Wmo 15.000 56.248 3,7 292.162-44.306-29.134 218.721 7.031-1.094 224.658 2.508n 227.166 Steenbergen - Wmo 16.000 69.688 4,4 360.666-52.394-36.096 272.175 7.391-988 278.578 2.966g 281.544 Werkendam - Wmo 22.000 96.048 4,4 494.291-70.033-49.750 374.508 8.341-657 382.192 3.964d 386.156 Woensdrecht - Wmo 14.000 55.868 4,0 291.331-47.222-28.938 215.172 6.838-820 221.190 2.673 t 223.863 Woudrichem - Wmo 8.500 35.457 4,2 187.310-30.100-18.366 138.844 4.563-366 143.041 1.704m 144.745 Zundert - Wmo 21.000 89.386 4,3 468.428-67.009-46.299 355.120 6.709-1.000 360.828 3.793 t 364.621 Gemeenten totaal - Wmo 817.100 2.640.706 3,2 13.690.659-2.016.914-1.367.800 10.305.945 218.000-30.000 10.493.945 114.165o 10.608.110 Provincie NB - OV 95.000 329.400 3,5 1.684.320-695.729-988.591 132.700-1.121.291 98.730V 1.220.021 Totaal 912.100 2.970.105 3,3 15.374.979-2.712.643-1.367.800 11.294.536 350.700-30.000 11.615.236 212.895T 11.828.131 1e berap (2e herijking) Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. VB 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 6.000 26.716 4,5 137.259-20.377-13.204 103.678 4.033-409 107.303 1.153 108.457 Alphen-Chaam - Wmo 6.000 29.904 5,0 152.548-21.601-14.780 116.168 3.047-393 118.822 1.223 120.045 Baarle-Nassau - Wmo 6.000 32.854 5,5 165.984-23.657-16.238 126.088 2.115-380 127.824 1.339 129.163 Bergen op Zoom - Wmo 79.000 224.656 2,8 1.128.363-170.962-111.034 846.367 20.921-2.654 864.634 9.677 874.311 Breda - Wmo 285.000 804.418 2,8 4.044.824-584.696-397.576 3.062.553 56.296-10.121 3.108.728 33.096 3.141.824 Drimmelen - Wmo 27.000 98.886 3,7 501.111-80.982-48.874 371.255 8.445-1.310 378.390 4.584 382.974 Etten-Leur - Wmo 50.000 161.203 3,2 816.316-115.644-79.673 620.999 13.351-2.143 632.208 6.546 638.754 Geertruidenberg - Wmo 28.500 99.050 3,5 504.055-77.732-48.955 377.368 6.793-1.253 382.909 4.400 387.309 Halderberge - Wmo 18.000 66.615 3,7 338.268-49.952-32.924 255.393 9.231-1.204 263.420 2.827 266.247 Moerdijk - Wmo 27.000 113.906 4,2 576.960-92.983-56.297 427.680 11.565-1.949 437.296 5.263 442.559 Oosterhout - Wmo 61.000 187.600 3,1 955.109-139.934-92.719 722.456 16.958-2.733 736.681 7.921 744.602 Roosendaal - Wmo 79.000 220.404 2,8 1.118.363-170.056-108.933 839.374 24.372-3.036 860.710 9.626 870.336 Rucphen - Wmo 15.000 56.784 3,8 287.679-44.774-28.065 214.840 7.031-1.204 220.667 2.534 223.201 Steenbergen - Wmo 14.000 60.008 4,3 302.235-44.195-29.658 228.381 7.391-1.087 234.686 2.502 237.187 Werkendam - Wmo 19.500 84.919 4,4 427.424-61.988-41.970 323.465 8.341-723 331.083 3.509 334.592 Woensdrecht - Wmo 14.000 55.270 3,9 280.716-42.953-27.317 210.446 6.838-902 216.383 2.431 218.814 Woudrichem - Wmo 7.500 29.903 4,0 156.572-24.207-14.779 117.585 4.563-403 121.746 1.370 123.116 Zundert - Wmo 17.000 69.034 4,1 351.873-55.087-34.005 262.781 6.709-1.100 268.390 3.118 271.508 Gemeenten totaal - Wmo 759.500 2.422.131 3,2 12.244.777-1.821.781-1.193.100 9.229.896 218.000-33.000 9.414.896 103.120 9.518.016 Provincie NB - OV 95.000 334.764 3,5 1.631.626-681.470-950.157 132.700-1.082.857 95.348 1.178.204 Totaal 854.500 2.756.895 3,2 13.876.403-2.503.250-1.193.100 10.180.052 350.700-33.000 10.497.752 198.467 10.696.220 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 18
Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (absoluut) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 400 1.188-0,1 3.019-617 18 2.420 0-37 2.383 35 2.418 Alphen-Chaam - Wmo -400-2.030 0,0-14.865 937 1.761-12.167 0-36 -12.203-53 -12.256 Baarle-Nassau - Wmo -1.600-7.204 0,2-39.852 5.406 4.511-29.935 0-35 -29.969-306 -30.275 Bergen op Zoom - Wmo 500 4.938 0,0-4.264-2.658 2.773-4.149 0-241 -4.390 150-4.240 Breda - Wmo -19.000-63.147 0,0-423.885 56.024 51.795-316.066 0-920 -316.986-3.171-320.157 Drimmelen - Wmo -4.500-17.980 0,0-107.566 16.922 11.660-78.985 0-119 -79.104-958 -80.062 Etten-Leur - Wmo -5.000-19.092-0,1-118.813 14.647 13.714-90.453 0-195 -90.647-829 -91.476 Geertruidenberg - Wmo -1.500-5.329 0,0-40.909 4.567 5.110-31.232 0-114 -31.346-259 -31.604 Halderberge - Wmo -3.000-12.120 0,0-68.752 10.197 7.858-50.697 0-109 -50.806-577 -51.383 Moerdijk - Wmo -7.000-31.486-0,1-175.134 29.414 19.011-126.709 0-177 -126.886-1.665-128.551 Oosterhout - Wmo -2.500-9.527 0,0-80.833 9.974 9.386-61.474 0-248 -61.722-565 -62.287 Roosendaal - Wmo -4.500-10.009 0,0-85.456 12.462 10.414-62.580 0-276 -62.856-705 -63.561 Rucphen - Wmo 0 537 0,0-4.482-468 1.069-3.881 0-109 -3.991 27-3.964 Steenbergen - Wmo -2.000-9.679-0,1-58.430 8.199 6.437-43.794 0-99 -43.893-464 -44.357 Werkendam - Wmo -2.500-11.130 0,0-66.867 8.044 7.780-51.043 0-66 -51.109-455 -51.564 Woensdrecht - Wmo 0-599 0,0-10.616 4.269 1.621-4.725 0-82 -4.807-242 -5.049 Woudrichem - Wmo -1.000-5.554-0,2-30.738 5.893 3.586-21.258 0-37 -21.295-334 -21.629 Zundert - Wmo -4.000-20.353-0,2-116.555 11.922 12.295-92.339 0-100 -92.439-675 -93.113 Gemeenten totaal - Wmo -57.600-218.575-0,6-1.444.999 195.133 170.800-1.079.066 0-3.000-1.082.066-11.045-1.093.111 Provincie NB - OV 0 5.365 0,1-52.694 14.259 - -38.435 0 - -38.435-3.383-41.817 Totaal -57.600-431.785 0,0-2.942.693 404.526 174.700-1.114.484 0-3.000-1.117.484-14.428-1.131.911 Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (procentueel) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 7% 5% -2,3% 2% 3% 0% 2% 0% 10% 2% 3% 2% Alphen-Chaam - Wmo -6% -6% -0,1% -9% -4% -11% -9% 0% 10% -9% -4% -9% Baarle-Nassau - Wmo -21% -18% 3,9% -19% -19% -22% -19% 0% 10% -19% -19% -19% Bergen op Zoom - Wmo 1% 2% 1,6% 0% 2% -2% 0% 0% 10% -1% 2% 0% Breda - Wmo -6% -7% -1,1% -9% -9% -12% -9% 0% 10% -9% -9% -9% Drimmelen - Wmo -14% -15% -1,3% -18% -17% -19% -18% 0% 10% -17% -17% -17% Etten-Leur - Wmo -9% -11% -1,6% -13% -11% -15% -13% 0% 10% -13% -11% -13% Geertruidenberg - Wmo -5% -5% -0,1% -8% -6% -9% -8% 0% 10% -8% -6% -8% Halderberge - Wmo -14% -15% -1,3% -17% -17% -19% -17% 0% 10% -16% -17% -16% Moerdijk - Wmo -21% -22% -1,3% -23% -24% -25% -23% 0% 10% -22% -24% -23% Oosterhout - Wmo -4% -5% -0,9% -8% -7% -9% -8% 0% 10% -8% -7% -8% Roosendaal - Wmo -5% -4% 1,1% -7% -7% -9% -7% 0% 10% -7% -7% -7% Rucphen - Wmo 0% 1% 1,0% -2% 1% -4% -2% 0% 10% -2% 1% -2% Steenbergen - Wmo -13% -14% -1,6% -16% -16% -18% -16% 0% 10% -16% -16% -16% Werkendam - Wmo -11% -12% -0,3% -14% -11% -16% -14% 0% 10% -13% -11% -13% Woensdrecht - Wmo 0% -1% -1,1% -4% -9% -6% -2% 0% 10% -2% -9% -2% Woudrichem - Wmo -12% -16% -4,4% -16% -20% -20% -15% 0% 10% -15% -20% -15% Zundert - Wmo -19% -23% -4,6% -25% -18% -27% -26% 0% 10% -26% -18% -26% Gemeenten totaal - Wmo -7% -8% -17,6% -11% -10% -12% -10% 0% 10% -10% -10% -10% Provincie NB - OV 0% 2% 1,6% -3% -2% - -4% 0% - -3% -3% -3% Totaal -6% -15% -0,9% -19% -15% -13% -10% 0% 10% -10% -7% -10% 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 19
1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 20
BIJLAGE 4.2 KCV - Herijking begroting 2015 t.b.v. 1e BERAP Ontwikkeling ritten 2010 2013 2014 indexcijfer ritten (2010 = 100) % HB2 2015 Gemeenten - WMO R2010 R2013 R2014 VB2015 HB1-2015 HB2-2015 R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Aalburg 6.854 5.720 6.121 5.600 6.000 6.000 100 89 82 88-2,0% Alphen-Chaam 6.885 8.063 6.603 6.400 6.500 6.000 100 96 93 87-9,1% Baarle-Nassau 6.637 7.785 6.741 7.600 6.500 6.000 100 102 115 90-11,0% Bergen op Zoom 91.204 79.108 76.799 78.500 76.000 79.000 100 84 86 87 2,9% Breda 340.745 310.410 291.706 304.000 285.000 285.000 100 86 89 84-2,3% Drimmelen 37.119 31.920 27.967 31.500 27.000 27.000 100 75 85 73-3,5% Etten-Leur 66.150 62.903 53.170 55.000 50.000 50.000 100 80 83 76-6,0% Geertruidenberg 32.958 30.498 28.531 30.000 28.000 28.500 100 87 91 86-0,1% Halderberge 24.975 21.307 18.643 21.000 18.000 18.000 100 75 84 72-3,4% Moerdijk 43.292 34.188 29.180 34.000 28.500 27.000 100 67 79 62-7,5% Oosterhout 70.912 64.929 60.988 63.500 60.000 61.000 100 86 90 86 0,0% Roosendaal 115.875 83.837 78.502 83.500 77.000 79.000 100 68 72 68 0,6% Rucphen 21.898 15.254 14.796 15.000 14.500 15.000 100 68 68 68 1,4% Steenbergen 21.022 16.336 14.443 16.000 14.000 14.000 100 69 76 67-3,1% Werkendam 21.476 22.169 20.992 22.000 19.500 19.500 100 98 102 91-7,1% Woensdrecht 19.259 14.463 13.688 14.000 13.000 14.000 100 71 73 73 2,3% Woudrichem 7.478 8.545 7.498 8.500 7.000 7.500 100 100 114 100 0,0% Zundert 28.389 23.813 18.620 21.000 17.500 17.000 100 66 74 60-8,7% Gemeenten - Wmo 963.128 841.248 774.988 817.100 754.000 759.500 100 80 85 79-2,0% Provincie OV 199.448 104.528 86.977 95.000 100.000 95.000 100 44 48 48 9,2% Totaal 1.162.576 945.776 861.965 912.100 854.000 854.500 100 74 78 74-0,9% B2015 R2010 = 100 100 81 74 78 73 74 T.o.v. VB2015 is het aantal ritten van het Wmo-deeltaxivervoer gedaald met 7%. Het vrije reizigersvervoer is t.o.v. R2014 gestegen door de invoering van een strippenbudget reizigers bij overschrijding hiervan verder reizen als vrije reiziger. VB = vastgestelde begroting / R = realisatie HB = herijking vastgestelde begroting / HB1-2015 = 1e herijking 2015 tbv B2016 / HB2-2015 = 2e herijking 2015 obv Rjan-apr2015 1e berap 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 21
Ontwikkeling vervoersstrippen 2010 2013 2014 B2015 indexcijfer vv-strippen (2010 = 100) % HB2 2015 Per klantgroep R2010 R2013 R2014 VB2015 HB1-2015 HB2-2015 R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Wmo 3.367.219 2.724.130 2.479.462 2.640.706 2.408.961 2.422.131 100 74 78 72-2,3% OV 694.739 365.029 304.300 329.400 352.075 334.764 100 44 47 48 10,0% Totaal 4.061.958 3.089.159 2.783.762 2.970.105 2.761.036 2.756.895 100 69 73 68-1,0% R2010 = 100 100 76 69 73 68 68 Het aantal lange ritten is met name afgenomen, waardoor het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer sterker is gedaald dan het aantal ritten. Ontwikkeling vervoerskosten KCV t.l.v. gemeenten en provincie 2010 2013 2014 B2015 indexcijfer vvkosten (2010 = 100) % HB2 2015 Opdrachtgevers 2010 R2013 R2014 VB2015 HB1-2015 HB2-2015 R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Aalburg 103.158 93.341 103.395 102.377 104.796 104.866 100 100 99 102 1,4% Alphen-Chaam 104.175 145.990 124.905 129.610 127.129 117.429 100 120 124 113-6,0% Baarle-Nassau 109.999 144.043 138.398 157.668 137.998 127.469 100 126 143 116-7,9% Bergen op Zoom 809.339 772.726 804.336 860.042 823.244 856.332 100 99 106 106 6,5% Breda 3.150.801 3.106.592 3.058.709 3.414.886 3.094.561 3.096.680 100 97 108 98 1,2% Drimmelen 419.082 411.459 375.989 455.781 375.705 375.966 100 90 109 90 0,0% Etten-Leur 672.147 725.327 637.721 718.827 627.327 627.752 100 95 107 93-1,6% Geertruidenberg 357.907 374.514 369.310 413.259 374.939 381.895 100 103 115 107 3,4% Halderberge 289.414 279.911 258.482 309.494 258.130 258.306 100 89 107 89-0,1% Moerdijk 575.667 502.440 451.894 561.317 456.833 433.090 100 78 98 75-4,2% Oosterhout 686.729 723.423 706.048 792.415 718.154 730.617 100 103 115 106 3,5% Roosendaal 1.088.942 816.708 815.512 912.285 827.216 849.283 100 75 84 78 4,1% Rucphen 258.543 200.450 207.226 221.229 210.054 217.447 100 80 86 84 4,9% Steenbergen 301.947 250.571 230.174 275.141 230.802 230.960 100 76 91 76 0,3% Werkendam 285.436 339.999 340.033 378.472 326.859 327.083 100 119 133 115-3,8% Woensdrecht 275.199 200.733 201.272 217.845 197.603 212.949 100 73 79 77 5,8% Woudrichem 99.940 126.081 115.020 140.547 110.987 118.994 100 115 141 119 3,5% Zundert 363.660 356.378 281.381 358.913 273.533 265.899 100 77 99 73-5,5% Gemeenten - Wmo 9.952.085 9.570.686 9.219.806 10.420.110 9.275.870 9.333.016 100 93 105 94 1,2% Provincie NB - OV 1.904.977 1.130.728 989.564 1.087.321 1.099.341 1.045.504 100 52 57 55 5,7% Totaal 11.857.062 10.701.414 10.209.369 11.507.431 10.375.211 10.378.520 100 86 97 88 1,7% R2010 = 100 100 90 86 97 88 88 T.o.v. de VB2015 zijn de vervoerskosten aan de ene kant gedaald, doordat de NEA was ingerekend met -3%, dit is 0% geworden. Tevens zijn diverse klanttarieven minder gestegen dan begroot. Aan de andere kant is de OV-samenwerkingsbijdrage gekort met 172.000 a.g.v. volumedaling 2014. Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 22