W Oosterhout. gemeente Steenbergen BENCHMARK WMO VERVOER. gemeente 4^ Moerdijk. -í Roosendaal

Transcriptie

1 BENCHMARK VERVOER DEELTAXI WEST-BRABANT 12 Baarle-Nassau C.H'llll't'JĴj ETTENŪLEUR gemeente 4^ Moerdijk semeenk WW W Oosterhout»"V^ íìcmcentç -í Roosendaal Regio West-Brabant, Bureau Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant Gemeente Rucphen gemeente Steenbergen gemeente werkendam april 13

2

3 inleiding Leeswijzer Voor u ligt de jaarrapportage met cijfers over het Deeltaxivervoer in 12. Deze rapportage is net als in 11 opgesteld in de vorm van een benchmark voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De informatie vormt een aanvulling op andere informatie die aan gemeenten aangeleverd wordt, onder andere via de maandrapportages (informatie over de voort gang) en de jaarrekening (gericht op het financiële resultaat). Deze benchmark bevat informatie over: 1) Ontwikkeling kerncijfers per gemeente ( ) 2) Pashouders en indicaties 12 3) Ritten en gebruik 12 4) Naleving indicatoren uit bestek Door de informatie weer te geven in de vorm van een benchmark, wordt snel inzicht verkregen in de afwijkingen die er zijn tussen de diverse ge meenten. Via deze extra informatie denken we de gemeenten een extra tool aan te bieden voor het maken van gemeentelijk beleid op het gebied van het Deeltaxivervoer. Door de vergelijking tussen de gemeenten kan snel inzicht worden verkregen over de mogelijke (financiële) ruimte die er nog is om ingrepen door te voeren. De aandacht in deze rapportage richt zich enkel op de Wmo-klanten en ritten. Op die manier willen we de gemeenten, en eventueel geïnformeerde belangenorganisaties, een reëel beeld geven over deeltaxi in de eigen ge meente in relatie de andere West-Brabantse gemeenten. De ritten van senioren (deze klantgroep is per 1 januari 13 komen te vervallen) en vrije reizigers kennen een andere achtergrond, deze ritten vallen onder het re gime van de provincie. Benchmarking voor deze ritten vindt ook plaats, maar dan tussen de Brabantse regio's onderling. De rapportage wijst zich vanzelf. Belangrijk om te weten: Afkortingen gemeenten Afk. Gemeente Afk. Gemeente Abg Aalburg Mdk Moerdijk Acm Alphen-Chaam Oht Oosterhout Bna Baarle-Nassau Rsd Roosendaal Boz Bergen op Zoom Rpn Rucphen Bda Breda Sbg Steenbergen Dml Drimmelen Wkd Werkendam Etl Etten-Leur Wdt Woensdrecht Gtb Geertruidenberg Wcm Woudrichem Hdb Halderberge Zdt Zundert WBR West-Brabant Definities Klantzones Klantstrippen Vervoersstrippen aantal doorkruiste klantzones in vervoersgebied afrekensystematiek klant (aantal klantzones + 1) afrekensystematiek vervoerder (PZN) (aantal klantstrippen + opslag zone Haagse Beemden) Kilometers Vervoerskosten berekende afstand van A naar B in kilometers (PZN) vervoerskosten plus kosten kwaliteitsprikkel min klantbijdrage min OV-samenwerkingsbijdrage (excl. beheerskosten KCV, bijdrage seniorenvervoer, korting klantbeheer en BTW) Overige vragen? Joost Pullens joost.pullens@west-brabant.eu

4

5 1) Kerncijfers ontwikkeling Wmo per gemeente 12 12X tov tov strippen 12 tov 11 gebr. > 600 ** Á t.o.v. 0 vv-strippen Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Bergen op Zoom Breda Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen 4 0 Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Wmo aal verreden ritten vervoersstrippen 12O rolstoelritten 1 1 ritten Wmo?ź scoot t.o.v tov tov tov 11 scootmobiel Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda rolstoelritten Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert W m o aal * Di t overzicht toont het aantal klanten per gemeente met een Wmo-pas, dat geraakt wordt bi j i nvoeri ng van een strippenbudget (ui tgaande van 600 klantstrippen). Het gaat dan dus om 842 klanten, i s 3,80 van alle gebruikers (t.o.v ). Halderberge, Roosendaal en Rucphen zijn donker gearceerd, omdat i n die drie gemeenten i n heel 12 een strippenbudget van kracht was. ** Betreft een optelling van het aantal stri ppen van klanten di e meer dan 600 Wmo-stri ppen gerei sd hebben. Het overzicht i s een optelling van alle strippen boven de 600 (aal van i s dus van 842 gebrui kers).

6

7 , 1 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant aantal Wmo-pashouders geldige Deeltaxipas, per december I ļ"~~ļļ ļ ~~~ļ ^ ļ"1.223ļ ^ ū ļ ū ļ Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt 34* 66* Wmo pashouders naar geslacht relatief t.o.v. pashouders 3 2 * I 34Xİ 33* december opbouw leeftijd Wmo-pashouders gecategoriseerd gemiddelde leeftijd Wmo-pashouders o.b.v. geldige Deeltaxipas, per december 74,6 73, ,9 72,8 72,8 72,5 72,5 72,2 72,2 73,3 70,8 71,0 70,0 70,3 69,4 Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wem Zdt '-25iaar 25-39jaar 40-64jaar «65-79 jaar 80+jaar WBr Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt Pashouders en indicaties

8 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant % pashouders met indicatie gewone rolstoel % pashouders met indicatie elektrische rolstoel 12,3* 1,8* 0,85* 0,25* Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB % pashouders met indicatie scootmobiel X pashouders met indicatie rolstoel gewone, elektrische of scootmobiel (opslag ritprijs) 10,5* 18,8* 15,2* 0,0* 1,5* 0,1* 0,2* 1,9*! 3, 4 1 Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Pashouders en indicaties

9 2 7, ,85 1, ,55 I I 1,5" Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant V pashouders met indicatie transfer kunnen overstap maken vanuit rolstoel naar zitplaats V pashouders met indicatie opvouwbare rolstoel 21,S"À 9,55 ì I Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB 2,35 2,95 2,05 ū.5% V pashouders met indicatie rollator V pashouders met indicatie verplichte begeleiding mogen alleen onder begeleiding met deeltaxi reizen 5,5% 27,0ļCİİH 29,05HBB)^^" 29,155 27,45í 4,15 26,955İJ^İJ^İJ^İJH26,955 4,05 İ25,i5íl r^i 3,15 0,55 Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Pashouders en indicaties

10 7 9, 6 * Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant X pashouders met indicatie personenwagen perse personenwagen, geen bus (opslag ritprijs) X pashouders met indicatie voorin zitten perse zitplaats voorin (opslag ritprijs) 6,5* 3,1* 3,2* 2,5* I u 1,8* Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB X pashouders met indicatie lage instap X pashouders zonder specifieke wagenindicatie 8,8* 9,1* 9,5* 78,8* 79,2* 7 7, 3 * 79,3* 79,2* 7 7, 1 * 78,9* 5,8* 0 5* Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt WB 2.15 Pashouders en indicaties 2.16

11 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant aantal verreden ritten X rolstoelritten t.o.v. verreden ritten io ç-zç Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt X hoog tarief ritten t.o.v. verreden ritten aandeel ritten binnen de eigen gemeente zowel herkomst als bestemming in eigen gemeente 4,^ 43K 14 ū Zo j Ritten en gebruik

12 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant aantal gebruikers Wmo-pas 1 of meer ritten op jaarbasis overzicht gebruik Wmo-pas gebruikers vs niet gebruikers (o.b.v. actieve pashouders dec.) *6 545*6 485*6 525*6 435*6 575*6 305*6 705*6 725*6 295*6 715*6 375*6 635*6 395*6 615*6 365*6 645*6 315*6 695*6 525*6 485*6 505*6 505*6 26 D 7 D 435*6 575*6 335*6 675*6 455*6 555*6 345*6 665* Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt J U U U L Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt gebruikers H% niet-gebruikers Wmo I overzicht reisfrequent gecategoriseerd % gebruikers ^ 600 strippen t.o.v. alle gebruikers op jaarbasis 6,1SÍ 3,85*6 3,2% 3,5 D 7 D rriteri [per jaar] Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt Wmo Ritten en gebruik

13 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant gemiddeld aantal ritten per gebruiker aantal ritten / aantal gebruikers gemiddeld aantal klantstrippen per gebruiker aantal klantstrippen / aantal gebruikers Abg Acm Bna Boz Bda Dml Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt Wmo gemiddelde ritlengte in klantstrippen aantal klantstrippen / aantal ritten gemiddelde ritlengte in kilometers (berekend) aantal kilometers / aantal ritten 14,4 4,4 4,4 10,8 11,5 11, Ritten en gebruik 3.12

14 Jaarrapportage 12 Deeltaxi West-Brabant «16,12 «17,11 vervoerskosten per rit vervoerskosten ļ aantal ritten vervoerskosten per gebruiker vervoerskosten / aantal gebruikers (tenminste 1 rit) «14,65 «9,23 «9,22 «11,95 «13,10 «12,48 «12,07 «14,05 «13.95 «13,25 «13,66 «12,81 «11,23 «10,70 «10,54 «10,17 «9,25 « gemiddeld aantal ritten per inwoner aantal ritten / aantal inwoners «18,97 vervoerskosten per inwoner vervoerskosten ļ aantal inwoners «17,12 «16,43 «16,14 «15,32 «16,56 «12,38 «12,92 «12,62 «12,85 «13,06 «11,17 «10,2U «9,92 «9,70 «9,34 «7,59 «7,49 «6,54 I Ritten en gebruik

15 4) Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren meten doelstellingen aanbesteding 08 * meldingen/klachten 2,6V 2,0Vo 1,8V 1,5V 1,8V verschil t.o.v. voorgaand jaar spreiding V meldingen per opdrachtgever 0,5V-9,0 0 V 0,5V-5,3 0 V 1,3V-2,9 0 V 0,9V-3,0 0 V 1,0V-4,0 0 V aantal opdrachtgevers > dan 2,0V schriftelijk afgehandelde klachten verschil t.o.v. voorgaand jaar V op tijd ophalen 77,5V 77,3V 80,1V 82,8V 82,7V X op tijd ophalen rolstoelvervoer 73,2V 74,2V 78,8V 81,3V 80,6V gemiddeld "percentage tevredenheid" KTO (na weging) 87,9V 91,3V 92,3V 93,5V waardering voor het systeem deeltaxi 7,7 7,7 7,9 7,6 7,7 waardering voor uitvoering door PZN 7,7 7,7 7,8 7,7 7,8 waardering voor uitvoering door taxibedrijven 7,9 7,8 7,9 7,8 7,9 waardering rolstoelklanten voor uitvoering PZN 7,4 7,6 waardering rolstoelklanten voor uitvoering taxibedrijven 7,8 7,7 gemiddelde wachttijd telefonie 123 sec 91 sec 57 sec 30 sec 24 sec 0- sec 61V 70V 66V 76V 77V sec 18V 15V 12V 9V 10V ^1 sec 22V 16V 26V 15V 12V * 08 = referentiejaar in aanbestedingsdocument

16

17 Bijlage 1 Maatregelen kostenbeheersing per gemeente 12 COLLECTIEF PAKKET INDIVIDUEEL PAKKET Gebruiksrechten Wmo - kla nten ritlengtebeperking Wmo-tarief toevoeging puntzones / bestemmingen strippen- of km-budget verbod scoot in verh.klantbijdrage soc. Aalburg puntzones Den Bosch en Gorinchem, pb: ZH Elisabeth + Tweesteden (Tbg) + 5 GGZ-locaties (Oht, Bda, Etl) Alphen-Chaam ja 2x Wmo Baarle-Nassau ja, 7 zones Bergen op Zoom 2x Wmo Breda ja 2x Wmo Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge pb: ZH Amphia's Langendijk, Molengracht (Bda) & Pasteur (Oht) ja, (600 strippen) 2x Wmo Moerdijk gehele gemeente, kernen Breda, R'daal, Amphia O'hout Oosterhout pb: NS-station Tilburg 2x Wmo Roosendaal Rucphen Steenbergen pb: ZH Franciscus (Rsd) ja, (600. ja strippen) ja (600. ja 1 strippen) 2x Wmo 2x Wmo Werkendam ja, 7 zones pb: ZH Elisabeth (Tbg), ZH Tweesteden (Tbg) Woensdrecht 2x Wmo Woudrichem pb: ZH Breda, Dordrecht, Den Bosch, Oosterhout, Tilburg, Gorinchem, Waalwijk Zundert pb: ZH Amphia 3x (Bda/Oht), NS station (Bda), WKC Oude Vest (Bda), ZH Franciscus (Rsd) Provincie voor senioren en vrije reizigers

18