BUDGET 216 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 134 Campus Blairon 2, 23 Turnhout 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 216 2169448
Doelstellingennota STAD TURNHOUT We voeren een financieel gezond beleid 2161521 We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt 2161521 1.1.1 We zetten een systeem op voor de rapportage en opvolging van het meerjarenplan zowel inhoudelijk als financieel tegen 1 januari 216 1.1.2 Bij gelijkblijvende prognoses van inkomsten en uitgaven nemen we geen nieuwe leningen dan voorzien in het meerjarenplan 214-219 op 216151 216152 We voeren het besparingsplan consequent uit 2161522 I 43., 1.2.1 We reserveren gemiddeld gespreid over de jaren van het meerjarenplan 25. euro per jaar voor de toekomst 1.2.2 We bouwen het personeelskader af met 5 functies en maken hierbij gebruik van opportuniteiten zoals het niet vervangen van mensen die op pensioen gaan 216153 216154 1.2.3 We houden de werkingskost voor de hele legislatuur op het niveau van 213 216155 1.2.4 We stemmen de retributies verder af op de reële kostprijs van de dienstverlening 216156 1.2.5 We stemmen convenanten en toelagen af op de inhoudelijke keuzes 216157 1.2.6 We verkopen stedelijk onroerend patrimonium dat niet verbonden is aan de dienstverlening 216158 1.2.7 Vanuit een inhoudelijke focus clusteren we teams op locaties en onderzoeken we de mogelijke verkoop van patrimonium Op het vlak van het exploitatiebeleid maken we keuzes over wat we in de toekomst al dan niet blijven doen 216159 2161523 1.3.1 We voorzien een investeringsvolume van minimaal 7 miljoen euro per jaar 216151 1.3.2 We zetten in op gerichte subsidiewerving om zo beter onze doelen te realiseren en meer inkomsten te genereren Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 9 2161511 We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie 216151 We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie 216151 E 96., I 2., 2.1.1 We maken een blauwdruk op van de nieuwe organisatiestructuur gekoppeld aan een actieplan 2161512 2.1.2 We laten de ondersteunende sectoren/teams samensmelten 2161513 2.1.3 We verhuizen met de ondersteunende sectoren/teams naar een gezamenlijke locatie 2161514 2.1.4 We bereiden de samenwerking tussen de beleidssectoren voor 2161515 2.1.5 We stemmen de beleidsplannen van Stad en OCMW maximaal af binnen de filosofie van het bestuursakkoord Het strategisch IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid en gericht op efficiëntieverhoging I 9., 2161516 2161524 2.2.1 We digitaliseren het besluitvormingsproces en zetten het sterker in als aansturingsinstrument 2161517 2.2.2 We verbinden de IT oplossingen beter met elkaar zodat deze sterker gericht zijn op efficiëntieverhoging 2161518
Doelstellingennota 2.2.3 We voeren een digitaal systeem in voor het beheer van onze klantgegevens en de interacties 2161519 2.2.4 We digitaliseren documenten en dossiers en nemen ze op in een document- en dossierbeheersysteem Er is een goede afstemming tussen de organisatiedoelen, de verschillende taken, de vereiste competenties en de aanwezige talenten binnen onze organisatie 216152 2161525 2.3.1 We zetten een performant systeem op voor de opstart, opvolging, evaluatie en ondersteuning van projecten 2.3.2 We werken de personeelsmobiliteit sterker uit om een betere afstemming te bekomen van de talenten, verwachtingen en ambities van de medewerkers met de organisatiedoelen 2.3.3 We hanteren een doelstellingengerichte aanpak op de werkvloer die verankerd is in de evaluatiecyclus 2161521 2161522 2161523 De stad is een open netwerkorganisatie 2161526 E 28.5, 2.4.1 We werken een kader uit met objectieve richtlijnen voor efficiënte beleidsparticipatie en passen dit ook toe 2161524 2.4.2 We optimaliseren de interne en externe communicatie 2161525 2.4.3 We maken zowel interne als externe dwarsverbindingen tussen beleidsdomeinen en -sectoren door het uitvoeren van integrale projecten 2.4.4 We gaan strategische netwerken aan met binnen- en buitenlandse partners en wisselen goede praktijken uit 2161526 2161527 We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening 2161527 I 3., 2.5.1 We stemmen het dienstverleningsconcept verder af rekening houdend met de klantverwachtingen en de organisatieontwikkeling en werken hiervoor een leidraad uit en brengen dit tot op de werkvloer 2.5.2 We zorgen voor stedelijke websites met kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening die beter en sneller toegankelijk is en waarbij meer interactiemogelijkheden zijn 2161528 2161529 We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk 2161528 2.6.1 De stad bekijkt mee welke rol ze kan opnemen binnen de lokale dienstencentra 216153 2.6.2 We onderzoeken welke (stedelijke) dienstverlening binnen het welzijnsloket van OCMW en CAW kan aangeboden worden en wenselijk is Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 3 van 9 2161531 We versterken onze positie als dynamische centrumstad 2161522 We vergroten het algemeen draagvlak voor onze positie als centrumstad van de regio 2161529 E 195.826, 3.1.1 We analyseren onze centrumfunctie en onze positie als centrumstad binnen de regio en Vlaanderen 3.1.2 We zetten sterk in op bovengemeentelijke samenwerking om zo de slagkracht van Turnhout en de regio te vergroten 3.1.3 Samen met onze partners ijveren we voor een aanpassing van de Vlaamse en federale regelgeving om als regio meer bestuurlijke slagkracht te verkrijgen 3.1.4 Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop we de performantie/output van de stadsregionale samenwerking verder kunnen versterken. Hierin nemen we een trekkende rol op. 2161532 2161533 2161534 2161535 3.1.5 We dringen bij de hogere overheid aan om structureel meer middelen naar Turnhout te krijgen 2161536 Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken 216153
Doelstellingennota E 814.581, E 121., I 645., I 646.65, 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving 21615212 3.2.1 We nemen onze regierol in het stadsregionaal mobiliteitsplan op 2161537 3.2.1 We stimuleren bedrijven die willen investeren in duurzame energie om open te staan voor participatie/coöperatie van burgers 2161546 3.2.11 We zetten creatieve samenwerkingen op met cultuurhuis de Warande 2161547 3.2.12 We faciliteren culturele evenementen met regionale/grensoverschrijdende uitstraling 2161548 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving 3.2.2 Door het actief leggen van contacten boeken we vooruitgang bij hogere overheden in bovenlokale mobiliteitsdossiers (vb. de spoorwegontsluiting, de bereikbaarheid van de stad van en naar de afritten van de autostrade, de doorstroming en de veiligheid van de ring en de oversteekbaarheid ervan voor zwakke weggebruikers... ) 3.2.3 We stimuleren de onderwijsinstellingen binnen de stad om opleidingsvormen uit te bouwen die de innovatiepool in de zorg ondersteunen 3.2.4 We doen beroep op bestaande kenniscentra en -netwerken en faciliteren het ontstaan van nieuwe in functie van zorg en duurzaamheid 3.2.5 We zetten ons in om onder meer in relatie tot de beleidslijn 'zorg' nieuwe onderwijsrichtingen in het kader van gezondheid (zorg, sport en beweging...) aan te trekken 3.2.6 We implementeren vernieuwende woon- en zorgconcepten in samenwerking met private en publieke partners 3.2.7 We ondersteunen de verdere uitbouw van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout tot het modelziekenhuis van de regio 2161549 2161538 2161539 216154 2161541 2161542 2161543 3.2.8 We realiseren het burgemeesterconvenant tegen 22 2161544 3.2.9 We onderzoeken en gebruiken de mogelijkheden van geothermie, warmtenetten en windenergie 2161545 Turnhout is het ondernemend hart van de regio 2161523 We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout 2161531 E 13.5, 4.1.1 We organiseren jaarlijks een staten generaal met als thema 'Werk' met alle verschillende stakeholders 4.1.2 We maken een strategisch plan 'Werk' op, gebaseerd op de bevindingen uit de staten genenaal werk en het tewerkstellingsplan van de stadsregio 4.1.3 We faciliteren de uitvoering van de verschillende acties die voortvloeien uit het strategisch plan 'Werk' 4.1.4 We nemen als stad het voortouw in de uitvoering van een stadsregionale aanpak van acties inzake tewerkstelling 216155 2161551 2161552 2161553 We faciliteren de afstemming tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt in Turnhout 2161532 4.2.1 We organiseren en faciliteren het overleg tussen onderwijs, opleidingsinstellingen en werkgevers om ondersteunende maatregelen van de hogere overheden en andere belangenorganisaties maximaal te verspreiden in Turnhout 4.2.2 We voeren de regie om het aanbod van de opleidingen en het onderwijs gerichter af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt 2161554 2161555 4.2.3 We versterken de samenwerking met het hoger onderwijs 2161556 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 4 van 9
Doelstellingennota We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is E 22., 2161533 4.3.1 We maken een update van het winkelbeleidsplan 2161557 4.3.2 We voeren de acties uit het winkelbeleidsplan uit 2161558 4.3.3 Het project 'winkelincubator' wordt verder uitgebouwd en versterkt, waarbij we inzetten op de actieve ondersteuning van starters en de actieve invulling van leegstaande handelspanden 4.3.4 Het project Horeca innovatie coach wordt ingezet om de horecasector in Turnhout te inspireren met als doel de aantrekkelijkheid te verhogen binnen de regio 4.3.5 Via een synergie tussen beleving in de stad en lokale economie brengen we een dynamiek op gang die mensen aantrekt 2161559 216156 2161561 We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO s-diensten-kantoren) 2161534 I 25., 4.4.1 We ondersteunen en faciliteren de bedrijven en KMO's in Turnhout en en gaan met hen in constructief overleg 4.4.2 We ontwikkelen een promotiecampagne voor het bedrijventerrein Veedijk i.s.m. IOK om nieuwe bedrijven aan te trekken naar Turnhout 2161562 2161563 4.4.3 We zorgen voor een goede digitale informatiedoorstroom naar ondernemers in de regio 2161564 4.4.4 We creëren bijkomende ruimte voor KMO's in Turnhout 2161565 4.4.5 Voor de industriezones nemen we samen met de bedrijven een regierol inzake bedrijventerreinenmanagement op In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren E 9., 4.5.1 We stimuleren en faciliteren projecten in de sociale economie om tewerkstellingsplaatsen te creëren voor zij die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt 4.5.3 We houden de regie in sociale economie projecten, die ondersteund worden door de stad Turnhout, specifiek de projecten Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij Turnhout en fietspunten Turnhout 2161566 2161535 2161567 2161568 4.5.4 We onderzoeken de clustering van projecten in de sociale economie en ondersteunen de opstart 2161569 4.5.5 We streven naar een betere doorstroming van de sociale - naar de reguliere tewerkstelling door meer begeleiding en nazorg 4.5.6 We zetten een beleid op om leefloners te activeren en te (her)oriënteren naar een geschikte tewerkstellling, opleiding of dagbesteding en zoeken hiervoor middelen 4.5.7 We nemen waar mogelijk naast duurzaamheidsparamaters bij aanbestedingen ook sociale clausules op 216157 2161571 2161572 We zetten op een geïntegreerde manier in op armoede, met de focus op kinderarmoede 2161524 De stad streeft een goede sociale mix, zowel qua leeftijd als qua inkomen, na op wijk-, stadsen stadsregioniveau E 15., E 29., 2161536 5.1.1 We gaan de sociaal-selectieve stadsvlucht tegen door in nieuwe woonprojecten het aanbod geschikt voor jonge gezinnen te stimuleren en in te zetten op een kwaliteitsvolle omgeving 5.1.1 We voeren een onderzoek naar gepaste ondersteuning en/of tools voor buurten en wijken met een grotere culturele diversiteit en/of waar meer mensen in armoede leven. Doel hiervan moet zijn om kansengroepen beter te laten integreren in de buurten waar ze wonen 2161573 2161582 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 5 van 9
Doelstellingennota 5.1.2 We verhogen de mix qua typologie en de generatiemix in buurten door het wegwerken van monotone woonmilieus (omgeving met lage diversiteit aan woningtypes) en dit via ruimtelijke ontwikkeling en sensibilisering 5.1.3 We dragen bij tot het verhogen van het aanbod sociale woningen in de stad en de stadsregio, en dit door het onderhandelen van een stadsregionale verdeelsleutel inzake sociale huisvesting als door het nastreven van een aandeel van 15% sociale woningen in nieuwe bouwprojecten 5.1.4 We dringen huisjesmelkerij terug, ontmoedigen verkamering, bepalen hiertoe prioriteiten inzake handhaving op vlak van Wonen en RO en zetten de bestaande instrumenten (reglementen, woningcontroles, sancties en heffingen) hiertoe gerichter in 5.1.5 We stimuleren de verhoging van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen op de private huurmarkt door sensibilisering en het versterken van dienstverlening ten aanzien van kleine verhuurders en door de versterking van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor 5.1.6 We activeren leegstaande woningen en ontmoedigen het oneigenlijk gebruik van woningen, via stimuli (dienstverlening op maat), sensibilisering en sanctionering (heffingen leegstand en 2de verblijven) 5.1.7 Samen met het OCMW dragen we bij tot het beperken van de energiekosten van kansengroepen door sensibilisering en stimuli, en dit in samenwerking met welzijnsorganisaties 5.1.8 We gaan sociale verdringing tegen en nemen hiertoe compenserende maatregelen via het aanbieden van woonbegeleiding en het verstrekken van huurtoelagen 2161574 2161575 2161576 2161577 2161578 2161579 216158 5.1.9 We analyseren waar en hoe welke armoedeproblematiek bij onze bewoners aanwezig is 2161581 We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (-12j) 2161537 E 753.642, I 145., 5.2.1 We zetten een medewerker kinderarmoede in die fungeert als brugfiguur tussen verschillende initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede 2161583 5.2.2 We ondersteunen ouders en opvoeders in het uitbouwen van eigen sociale netwerken 2161584 5.2.3 We zorgen mee voor betaalbare kinderopvang zodat er voldoende mogelijkheid is om kinderen in opvang onder te brengen 5.2.4 We monitoren de participatie van kleuters aan het onderwijs en zetten zo nodig acties op om de participatie te verhogen of stimuleren acties in samenwerking met betrokken actoren 2161585 2161586 5.2.5 We verhogen de integrale werking tussen welzijnspartners in overleg met de doelgroep 2161587 Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefbomen tegen de armoede E 198.5, 5.3.1 We stimuleren opleidings- en tewerkstellingskansen aan vraag- en aanbodzijde en nemen zelf een voorbeeldfunctie (vb. stageplaatsen, art. 6-ers) op 5.3.2 We gaan discriminatie van armoederisicogroepen tegen binnen onderwijs, opleiding en tewerkstelling 2161538 2161588 2161589 5.3.3 We werken projecten uit met stakeholders om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen 216159 5.3.4 Er zijn nieuwe onderwijsmogelijkheden in het kader van zorg, gezondheid en beweging gecreëerd 2161591 5.3.5 We stimuleren en nemen deel aan overlegmomenten met verschillende partners in het kader van tewerkstelling van kansengroepen 2161592 5.3.6 We voorzien een flankerend onderwijsbeleid om maximale ontplooiingskansen te creëren 2161593 Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt 2161525 We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen 2161539 E 428.271, E 16.567, Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 6 van 9
Doelstellingennota 6.1.41 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad 21615216 6.1.1 We ondersteunen en stimuleren het verenigingsleven en buurtwerkingen 2161594 6.1.2 We stimuleren burgers om vrijwillig initiatief, verantwoordelijkheid en taken op te nemen binnen de Turnhoutse gemeenschap 2161595 6.1.3 We bouwen een vrijwilligersbeleid uit voor alle vrijwilligers in de stad 2161596 6.1.4 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad 2161597 We maken samen stad 216154 E 472.528, E 4.275, 6.2.41 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.42 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.43 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.1 We sensibiliseren, binnen alle facetten van het beleid en zowel intern als extern, organisaties en instellingen over actief burgerschap en 'samen stad maken' 6.2.2 We faciliteren en ondersteunen (nieuwe) netwerken van burgers, organisaties en instellingen om verantwoordelijkheid/engagementen op te nemen binnen onze gemeenschap 6.2.3 We stimuleren en bouwen eventueel zelf nieuwe netwerken uit rond de beleidsprioriteiten vanuit het lokaal bestuur, met bijzondere aandacht voor zorgnetwerken 6.2.4 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden 21615185 21615186 21615187 2161598 2161599 216151 2161511 2161541 E 327.5, E 3., 6.3.31 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod 21615214 6.3.1 We sporen iedereen (burgers, organisaties, instellingen...) aan om initiatief te nemen in het publieke domein (vb. organiseren van een evenement) en ondersteunen - binnen onze beleidslijnen, onze kwaliteitscriteria en onze mogelijkheden - deze die 'samen stad' maken 2161512 6.3.2 We organiseren zelf enkele stadsevenementen met regionale uitstraling 2161513 6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod 2161514 Turnhout is een leefbare stad 2161526 We willen een kwalitatief goed onderhoudbaar openbaar domein en een goede fysieke leefomgeving 2161542 E 1.43.68, I 2.577.191, I 129.8, 7.1.1 We maken een meerjarenplanning voor de (her)inrichting van het openbaar domein op. We houden hierbij rekening met de toegankelijkheid voor kinderen, senioren en personen met een handicap. Hierbij gebruiken we de studie kindvriendelijke publieke ruimte als een van de leidraden en houden we rekening met de onderhoudbaarheid 7.1.2 We creëren belevings-/ontmoetingspleintjes en goede bereikbare kwalitatieve ontmoetingsruimten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met de buurt 7.1.3 We verbeteren de sociale veiligheid in de openbare ruimte met de focus op een aantal straten en stadsdelen 7.1.4 We voeren in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin het meerjarenplan riolering uit 2161515 2161516 2161517 2161518 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 7 van 9
Doelstellingennota 7.1.5 We zorgen voor voldoende toegankelijk en goed onderhouden openbaar domein 2161519 Turnhout is een bereikbare stad waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen E 275.1, E 5., I 215., 2161543 7.2.1 We maken een fietsactieplan en voeren dit gefaseerd uit 2161511 7.2.2 We verbeteren de doorwaadbaarheid van de stad voor voetgangers en fietsers 21615111 7.2.3 We verhogen de verkeersleefbaarheid in de stad door een verdere invoering van zone 3 in wijken en schoolomgevingen 21615112 7.2.4 We maken een parkeerplan op en voeren dit gefaseerd uit 21615113 7.2.5 We werken een oplossing uit voor het ontsluiten van het Noorden van Turnhout 21615114 7.2.6 We verbeteren de ontsluiting en de bereikbaarheid van het stadscentrum voor de weggebruiker 21615115 We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod 2161544 E 5., I 23., 7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energieen generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten) 7.3.2 We hebben aandacht voor voldoende multifunctionele basisdiensten en - voorzieningen op een aangepaste schaal 21615116 21615117 We hanteren een structurele en integrale aanpak van de veiligheid en de veiligheidsperceptie 2161545 E 6.879.175, I 471.49, 7.4.1 We voeren een preventie- en sensibiliseringsbeleid met specifieke aandacht voor drugpreventie en drughulpverlening op regionaal niveau. 7.4.2 De wijkagent vervult een brugfunctie tussen bewoners, stad en politie en is meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar op straat 7.4.3 We werken een geïntegreerd communicatiebeleid rond netheid en veiligheid uit, met specifieke aandacht voor doelgroepen die niet of minder vertrouwd zijn met het netheidsbeleid 7.4.4 We voeren als sluitstuk een controlerend en sanctionerend beleid vanuit de politie met specifieke aandacht voor straatcriminaliteit/sociale overlast, woninginbraak en netheid van het openbaar domein. Een duidelijke en uniforme definitie van het begrip straatcriminaliteit/sociale overlast is hiervoor nodig. 7.4.5 De lokale politie vervult een zeer cruciale rol door actief mensen op straat aan te spreken, actief te bemiddelen en zo nodig repressief op te treden. 7.4.6 We promoten het initiatief van de BIN's en WIN's zodat inwoners en winkeluitbaters in het kader van het voorkomen van inbraken en diefstal een rol kunnen opnemen 21615118 21615119 2161512 21615121 21615122 21615123 We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid 2161546 7.5.1 We willen als stad zelf structurele maatregelen nemen om netheid te stimuleren. Hiertoe worden netheidspijnpunten in kaart gebracht en geëvalueerd om te komen tot een inventaris en een actieplan. 7.5.2 We betrekken burgers en partners door het afsluiten van contracten, peter- en meterschap over openbaar groen, periodiek overleg of concrete afspraken met de buurt, wijk, de burger en de betrokken partners (NMBS,de Lijn, De Ark ) Een ondersteuningsbeleid voor burgers/vrijwilligers die willen meewerken wordt voorzien. 7.5.3 De gemeenschapswachten spreken mensen op straat aan over vervuiling en netheid en hebben hierin een signaalfunctie 21615125 21615126 21615127 Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners 2161527 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 8 van 9
Doelstellingennota We werken een oplossing uit voor de dossiers die cruciaal zijn voor het imago van de stad 2161547 E 84., I 2.9.1, I 96., 8.1.1 We realiseren de bouw van de academies op Turnova 21615128 8.1.2 We zorgen voor een duurzaam herstel en exploitatie van het zwembad 21615129 We werken een strategisch communicatieplan uit 2161548 8.2.1 Het lokaal bestuur selecteert of creëert indien noodzakelijk communicatiekanalen waarlangs het beleid zichtbaarder wordt 8.2.2 We brengen positieve initiatieven die in heel de stad genomen worden, verdienstelijke prestaties van personen en organisaties, stadsbreed in beeld 2161513 21615131 8.2.3 Deze legislatuur willen we het label kindvriendelijke stad behalen 21615132 We werken een citymarketingplan uit 2161549 E 25., 8.3.1 De bouwstenen van het city marketingplan worden bepaald door alle beschikbare data uit het verleden rond city marketing te analyseren en te toetsen aan de actuele en toekomstige situatie. Deze bouwstenen leiden tot een sterke identiteit met een positief profiel. 8.3.2 We ontwikkelen een externe strategie naar onze inwoners, bedrijven, investeerders en toeristen om vanuit een gezamenlijk engagement en in dialoog met alle stakeholders, samen stad te maken 8.3.3 Het citymarketingplan wordt intern vertaald naar een enthousiasmerend verhaal dat van onze medewerkers ambassadeurs van de stad maakt. 8.3.4 Het verhaal van de speelkaart wenden we op een moderne manier aan in de promotie van onze stad 21615133 21615134 21615135 21615136 STAD TURNHOUT Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 12.325.83, 934.842, I 6.637.241, 2.166.45, A,, Totaal 18.963.44, 3.11.292, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 12.325.83, 934.842, I 6.637.241, 2.166.45, A,, Totaal 18.963.44, 3.11.292, Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 9 van 9
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 216 2169448
Schema B1 : Het doelstellingenbudget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring PBDS E I A 275. 43. 275. 43. Overig E I A 3.8.853 3.189.426 53.883.669 1.. 5.874.816 6.81.574 Algemeen bestuur PBDS E I A 7.16.43 791.49-7.16.43-791.49 Overig E I A 19.82.798 1.277.262 1.767.633-17.315.165-1.277.262 Burger en samenleving PBDS E I A 1.326.519 145. 2.842-1.35.677-145. Overig E I A 18.183.583 271. 7.764.228-1.419.356-271. Stedelijke ontwikkeling PBDS E I A 2.199.658 5.481.192 636. 1.736.45-1.563.658-3.744.742 Overig E I A 9.69.453 439.256 9.956.156 886.73-439.256 Cultuur en vrije tijd PBDS E I A 1.693.583 22. 3. -1.69.583-22. Overig E I A 11.428.112 6.494.217 5.574.178 299.349-5.853.934-6.494.217 299.349 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 3
Schema B1 : Het doelstellingenbudget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Totalen: E I A 73.98.63 15.118.976 3.189.426 79.88.75 2.166.45 1.299.349 6.782.13-12.952.526 7.19.923 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 3 van 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 216 2169448
B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 6.782.13 73.98.63 79.88.75 3.772.251 6.782.13 73.98.63 79.88.75 3.772.251 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 49.18.454 49.18.454 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -12.952.526 15.118.976 2.166.45-12.952.526 15.118.976 2.166.45 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 7.19.923 3.189.426 7.19.923 3.189.426 1. Aflossing financiële schulden 3.189.426 3.189.426 a. Periodieke aflossingen 3.189.426 3.189.426 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 1.299.349 1.. 1.299.349 1.. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 299.349 299.349 a. Periodieke terugvorderingen 299.349 299.349 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 939.5 3.483.79 4.423.29 1.2. 1.2. 3.223.29 939.5 3.483.79 4.423.29 1.2. 1.2. 3.223.29 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 3
B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) 3.892.26 3.892.26 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 7.97.419 79.88.75 71.973.287 73.98.63 7.97.419 79.88.75 71.973.287 73.98.63 2. Nettokosten van de schulden 1.125.316 1.125.316 a. Kosten van de schulden 1.125.316 1.125.316 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 4.15.393 2.89.77 3.189.426 4.15.393 2.89.77 3.189.426 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 299.349 299.349 B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 1.125.316 1.125.316 1.125.316 1.125.316 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 3 van 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 216 2169448
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Turnhout Toelage AGB: werking 615., 1 216151 Totaal : 615., Vinatori toelage stedelijke raad turnhout-vinatori 5, 15 21614163 Adviesraad Turnhout Hammelburg toelage stedelijke raad turnhout-hammelburg 5, 15 21614164 Stedelijke Adviesraad Turnhout Gödöllö toelage stedelijke raad turnhout-gödöllö 5, 15 21614165 Totaal : 1.5, Mondiale Raad toelage mondiale raad 5, 16 21614816 Totaal : 5, Stadsregio Turnhout Toelage Projectvereniging Stadsregio Turnhout 195.826, 19 216141918 Totaal : 195.826, Natuurpunt toelage gemeentelijk natuur ontwikkelings plan (gnop) 15., 349 21614152 Kempens Landschap Toelage Stichting Kempens Landschap vzw 8.435, 349 21614186 Totaal : 23.435, Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout toelage fonds ter reductie van de globale energiekost 3., 35 21614155 Totaal : 3., Auton.Provinciebedr.Provinc.Instit.voor Hygiëne toelage provinciaal instituut voor hygiëne 2.7, 39 21614157 Milieuraad Turnhout Toelage milieuraad 5, 39 2161425 Totaal : 3.2, Politiezone Bijdragen in de werkingskosten: Politiezone/Politiediensten 6.753.217, 4 21614156 Totaal : 6.753.217, Muggenblussers Toelage vzw Muggenblussers 5, 41 216141852 Brandweerzone Taxandria Bijdrage brandweerzone Taxandria 2.821.416, 41 2161417 Totaal : 2.821.916, Veeweyde toelage centrum bestrijding wreedheid tegen dieren 2.975, 47 21614259 Totaal : 2.975, Centrummanagement vzw Organisatie van de vzw Centrummanagement 22., 5 21614119 Totaal : 22., SPK vzw Toelage Strategisch Plan Kempen (SPK) 25, 51 216141836 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 25, Toerisme Turnhout vzw Toelage Toerisme Turnhout vzw 1.24, 52 21614253 Toerisme Provincie Antwerpen Toelage Toerisme Provincie Antwerpen 275, 52 21614248 Totaal : 1.515, Klein Engeland Toelage natuur en landbouweducatie 2., 53 21614238 Totaal : 2., Den Aas Uitbating fietspunt 5., 55 216141115 Natuurwerk vzw Toelage Klein Engelandhoeve 2., 55 216141116 Totaal : 7., Locale Economie Adviesraad Toelage NV Adviesraad Lokale Economie/handelsadviesraad 5, 59 21614222 Totaal : 5, Gecoro Toelage Gecoro 5, 6 216141837 Totaal : 5, Meduceum Toelage Meduceum 5.6, 7 216141857 Museumraad Toelage museumraad 5, 7 216142576 Totaal : 6.1, Aktiviteiten Turnhoutse Warande toelage vzw aktuwa 354.523, 71 21614167 APB De Warande toelage apb de warande 325., 71 21614166 Totaal : 679.523, Stedelijke Cultuurraad Toelage stedelijke Cultuurraad 5, 79 21614195 Het Gevolg Huurtoelage Het Gevolg, 79 216141831 Het Gevolg Toelage HETGEVOLG 29.4, 79 2161417 Stroom Toelage stroom vzw 134.118, 79 21614168 Mooov Toelage Mooov 14.4, 79 21614171 Strip Turnhout Toelage Strip Turnhout 14.4, 79 21614172 Festivalitis vzw Toelage STORMOPKOMST (voordien Vlaams kinderkunstenfestival) 6., 79 21614736 Theater Stap Toelage theater stap 6., 79 21614169 Kaaiman Toelage Kaaiman 6., 79 21614173 Totaal : 21.818, Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 3 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Confederatie van Turnhoutse Oudstrijders Toelage Confederatie Turnhoutse Oudstrijdersverenigingen 375, 71 216141832 Totaal : 375, Toerisme Turnhout Toelage Toerisme Turnhout vzw - Turnhout zingt voor de Sint 3., 719 21614269 Totaal : 3., Erfgoed Noorderkempen Toelage aan projectvereniging erfgoed Noorderkempen afdeling ADAK/ Archeologie Totaal : 1.753, 1.753, 721 21614242 Erfgoed Noorderkempen toelage erfgoedcel noorderkempen 11.477, 729 21614175 Totaal : 11.477, Ar-Tur Toelage Ar-tur 4., 739 21614738 vzw De Scherf toelage vzw de scherf 3.378, 739 21614174 Totaal : 7.378, Sportregio Noorderkempen Toelage Sportregio Noorderkempen 1., 74 21614271 Turnhoutse Sportraad Toelage stedelijke Sportraad 5, 74 21614181 AGB Turnhout Toelage AGB: zwembad, 74 21614164 Optisport Turnhout nv Werkingstoelage Optisport Turnhout NV (zwembad), 74 2161599 Koninklijke Voetbalvereniging Turnhout Toelage stadion Stadspark cvb (tussenkomst OV tribune) 3.9, 74 21614194 Turnhoutse Tennisvereniging Toelage Turnhoutse Tennisvereniging (realisatie tennishal) 2., 74 21614193 Totaal : 34.4, CAW De Kempen toelage JAC-jeugdadviseurs, 75 216141489 Tabee Tabee Jeugd 5, 75 216141491 De Toekomst Provincie Antwerpen vzw toelage de toekomst vzw 3., 75 216141494 Jongeren Animatie Producties (JAP) toelage jap vzw, 75 2161415 Arktos toelage Arktos vzw akira 5., 75 21614152 Jeugdhuis Wollewei toelage JH wollewei/jong Geweld 5., 75 216141793 Mit Jeugd vzw Toelage MIT Jeugd vzw 5, 75 21614223 Yardkeepers vzw Toelage Yardkeepers vzw 5, 75 21614222 Turnhoutse Jeugdraad toelage jeugdraad 5, 75 216141758 Jeugdwelzijnsoverleg Toelage jeugdwelzijnsoverleg 5, 75 2161418 AGB Turnhout Toelage AGB : Fuifzaal 367.221, 75 216141641 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 4 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Jeugdprogrammatie (JEP) toelage vzw JeP 125.7, 75 216141794 Arktos toelage arktos 94.447, 75 216141798 Totaal : 647.868, Kerkraad Goddelijk Kind Jezus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Goddelijk Kind Jezus 19.15, 79 216141517 Kerkraad Protestantse kerk van Turnhout Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Protestantse kerk van Turnhout, 79 216141523 Kerkraad OLV Rozenkrans Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Rozenkrans 2.235, 79 216141522 Kerkraad Pinksterkerk Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Pinksterkerk 12.621, 79 216141518 Kerkraad OLV Middelares Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Middelares 21.62, 79 216141515 Kerkraad Heilig Hart Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Hart 58.171, 79 216141514 Kerkraad Emmaus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Emmaus 47.768, 79 216141516 Kerkraad Sint-Pieter Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Sint-Pieter 97.226, 79 216141511 Kerkraad Heilig Kruis Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Kruis 13.9, 79 216141512 Totaal : 271.746, Stedelijke Gezondheidsraad Toelage stedeljke Gezondheidsraad 5, 861 21614182 Stedelijke Onderwijsraad toelage onderwijsraad 5, 861 216141778 Totaal : 1., Kinderopvang Turnhout toelage buitenschoolse kinderopvang 646.655, 87 2161416 Totaal : 646.655, Cirkant vzw Toelage Project Time-Out (Cirkant vzw) 24., 88 21614729 Arktos Toelage Project Time-Out (Arktos vzw) 24., 88 21614728 SPK Toelage Project SPK-Digidak 5., 88 21614349 Totaal : 98., OCMW Nieuwe gemeentelijke bijdrage OCMW 7.5.919, 9 216141474 Totaal : 7.5.919, Vormingplus Kempen vzw Toelage Vormingplus Kempen vzw - project samen inburgeren, 92 2161486 Huis van Dialoog vzw Toelage Huis van Dialoog vzw (Villa Mescolanza) 1., 92 21614357 Provinciaal Documentatiecentrum Atlas Toelage Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw (DocAtlas) 1., 92 21614318 Totaal : 2., Projectencentrum vzw Toelage Projectencentrum vzw/activering van tewerkstelling 24., 94 21614352 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 5 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 24., Make a Wish Foundation Toelage Make a Wish Foundation (Turnhout), 99 21614331 Alzheimer Liga vzw Toelage Alzheimer Liga vzw 1., 99 216141834 Moeder-Zorg Turnhout Toelage aan instellingen ten dieste van gezinnen Moeder-Zorg 1.25, 99 21614328 Stedelijke Gezondheidsraad Voedselbedeling. 15., 99 21614118 't Antwoord Toelage vzw T'Antwoord 78.859, 99 21614319 CAW De Kempen Toelage CAW-De Kempen "De Lange Gaank" 25., 99 21614322 CAW De Kempen Toelage CAW straathoekwerk 14.658, 99 21614334 de 7de Wereld Toelage 7de wereld vzw 1.25, 99 21614361 Totaal : 227.17, SVK Kempen en Noorderkempen Impulstoelage SVK Noorderkempen 5., 93 21614195 Totaal : 5., CAW De Kempen toelage CAW opvoedingswinkel 36.472, 944 21614347 Totaal : 36.472, Adviesraad Kinderopvang toelage adviesraad kinderopvang 5, 945 21614821 Totaal : 5, Sted Seniorenraad toelage senioren adviesraad 5, 959 2161487 Totaal : 5, OCMW tussenkomst personeelskosten ziekenhuis 1.666.972, 982 216141638 OCMW bijdrage in de exploitatiekosten ziekenhuis 36.347, 982 216141639 OCMW responsabiliseringsbijdrage ziekenhuis 2.787.159, 982 216141636 Totaal : 4.49.478, APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne Toelage Provinciaal Instituut voor Hygiëne 1., 985 216141835 Loco-regionaal Gezondheidsoverleg Kempen Toelage vzw Logo Noorderkempen 2.3, 985 21614354 't Twijgje Toelage 't Twijgje vzw 5., 985 21614353 CAW De Kempen Toelage CAW-drugproject 2.8, 985 21614348 Totaal : 11.1, Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 6 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Brandweerzone Taxandria Toegestane investeringssubsidies/politiediensten 471.49, 4 21614157 Totaal : 471.49, Brandweerzone Investeringsbijdrage brandweerzone 346.162, 41 2161598 Totaal : 346.162, Armada investeringssubsidie Armada Project Turnova communicatie 2.9.1, 61 216142625 Totaal : 2.9.1, Instituut van het Heilig Graf Renovatie Heilig-graf Appostoliekestraat, 72 2161512 Totaal :, AGB Turnhout investeringssubsidie AGB fuifzaal, 75 216142669 Totaal :, kerkraad St. Pieter Investeringstoelage kerkraad St. Pieter, 79 2161511 Totaal :, OCMW Investeringssubsidie voor OCMW 15., 9 216141477 Totaal : 15., Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 7 van 7
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 216 2169448
Schema B2 : Het exploitatiebudget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring 3.8.853 54.158.669 51.149.816 Algemeen bestuur 26.188.841 1.767.633-24.421.28 Burger en samenleving 19.51.12 7.785.7-11.725.33 Stedelijke ontwikkeling 11.269.111 1.592.156-676.955 Cultuur en vrije tijd 13.121.695 5.577.178-7.544.517 Totalen 73.98.63 79.88.75 6.782.13 Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 2
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 214-219 2169448
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 2 van 21 AFI - Algemene Financiering : 214-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223
Schema B3 : De investeringsenveloppe AFI - Algemene Financiering : 214-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van Verkoop van im Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 9.798.1 27. 27. 9.771.1 9.771.1 9.798.1 1.299.797 1.299.797 1.299.797 1.299.797 1.127.213 27. 27. 1.1.213 1.1.213 1.127.213 43. 43. 43. 43. 3.341. 3.341. 3.341. 3.341. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 3 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe OVB - Overig Beleid : 214-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in im Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 8.723.34 758.859 7.964.446 53.72.756 53.562.17 29.365.718 19.123.96 4.932.429 14. 158.649 158.649 1.97.747 5.426.352 69.778.159 7.496.694 756.83 6.739.865 7.729.739 7.621.9 2.287.37 4.761.955 567.3 4.736 18.649 18.649 523.29 228.839 15.978.562 1.224.913 332 1.224.581 12.89.883 12.39.883 6.34.976 4.296.5 1.397.638 5.264 5. 5. 82.132 2.222.613 16.357.541 256 256 7.854.317 7.854.317 6.677.217 48. 592.1 15. 121. 496.162 8.471.735 268 268 5.353.26 5.353.26 4.453.155 51. 385.15 5. 22.325 86.99 6.38.843 281 281 2.62.414 2.62.414 691. 1.418. 488.414 5. 455.437 3.58.132 284 284 2.842.728 2.842.728 366. 2.26. 265.728 5. 35.437 3.148.449 68 68 15.248.415 15.248.415 8.55. 5.452. 1.236.415 1. 223. 91.874 16.382.897 Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 4 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe OVB - Overig Beleid : 214-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van Verkoop van im Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 6.739.864 6.739.864 36.897 36.897 36.897 8.594.42 15.371.181 36.897 36.897 36.897 1.885.175 1.922.72 6.739.864 6.739.864 79.245 7.449.19 1.. 1.. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 5 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 6 van 21 PB1 - We voeren een financieel gezond beleid : 215-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 7 van 21 PB1 - We voeren een financieel gezond beleid : 215-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 623.388 623.388 623.388 623.388 623.388 623.388 623.388 623.388
Schema B3 : De investeringsenveloppe PB2 - We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie : 215-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in im Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 964.494 964.494 25. 714.494 964.494 394.494 394.494 5. 344.494 394.494 32. 32. 2. 12. 32. 55. 55. 55. 55. 85. 85. 85. 85. 3. 3. 3. 3. 8. 8. 8. 8. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 8 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 9 van 21 PB2 - We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie : 215-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : De investeringsenveloppe PB3 - We versterken onze positie als dynamische centrumstad : 215-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in im Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 2.675.822 375. 375. 2.3.822 2.3.822 425. 3.1.822 32.5 25. 25. 7.5 7.5 425. 457.5 625. 225. 225. 4. 4. 625. 945.3 25. 25. 92.3 92.3 945.3 585. 25. 25. 56. 56. 585. 213.22 25. 25. 188.22 188.22 213.22 275. 5. 5. 225. 225. 275. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 1 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe PB3 - We versterken onze positie als dynamische centrumstad : 215-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van Verkoop van im Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 42. 42. 42. 2.228.32 2.648.32 71.2 71.2 646.65 646.65 4. 4. 4. 4. 1. 1. 1. 646.65 656.65 1. 1. 1. 1. 225. 225. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 11 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 216 Pagina 12 van 21 PB4 - Turnhout is het ondernemend hart van de regio : 215-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 75. 75. 5. 5. 25. 25.