Presentatie Opdracht prijsmodel
Disclaimer De marktconsultaties zijn informatierondes voor alle geïnteresseerden Alle informatie in de sheets worden in de uiteindelijke definitieve documenten gepubliceerd via de website en tenderned en kunnen nog wijzigen; Alles onder voorbehoud van collegebesluit;
Agenda Aanpak Het model (korte toelichting op inhoud) De uitvraag Definities Opbouw van de uitvraag
Aanpak Gemeenten 1. Beschrijven primaire proces en niet-primaire proces(inhoudelijk). 2. Te hanteren definities. 3. Inventariseren kostendrivers op het primaire proces en niet primaire proces Ambulante jeugdhulp 24-uursvoorzieningen 4. Aanscherpen en uitzetten uitvraag 5. Op basis van analyse komt gemeente met een voorstel voor de kostendrivers, inclusief aanvaardbare kosten 6. Vergelijking met andere regio s en bestaande benchmarkdata 7. Doorrekenen & ontwikkelen scenario s op effecten van kostprijsmodel 8. Presentatie kostenmodel & prijs op de fysieke overlegtafel
Wat beogen wij: Opbouw model Resultaatsgebieden Gekoppeld aan de vraag: wat het moet opleveren aan resultaten. Structuur van interventies, producten/diensten Gekoppeld aan de vraag: welke bouwblokken wil ik inzetten. Bekostigingssystematiek Gekoppeld aan de vraag: met welke intensiteittariefstelling mogen de bouwblokken worden geleverd. Financieringssystematiek Gekoppeld aan de vraag: welke financiële afspraken vraagt dit met zorgaanbieders leveren
Toegang/ Centrale toegang Primair Resultaatsgebied: meedoen & zelfredzaamheid, Gezond opgroeien, Gezond zijn Afweging, structureel, kortdurend of intensief Toeslagen Gezinshuisparaplu/ kindtoeslag/ leeftijdscomponent/veiligheid / 24-uurs beschikbaarheid (ouderen) Segmenten Amersfoort structuur interventies, producten/diensten Ambulant Bouwblokken 24-uurs voorzieningen Bouwblokken Meedoen en zelfredzaamheid (0-1000 euro) Meedoen en zelfredzaamheid 2 (1000-3500) Meedoen en zelfredzaamheid 3(3500-7000) Meedoen en zelfredzaamheid (>7000) Meedoen en zelfredzaamheid (basis) Verblijfs Component Respijtzorg Gezond zijn 1 (0-2000) Gezond zijn 2(200-7500) Gezond zijn 3. (7500-20000) Gezond zijn basis Gezond zijn specialistich Dyslexie Diagnostiek (12 behandelingen) ADHD Dyslexie Behandeling (50 Behandelingen) Verblijfscomponent Gezond opgroeien 1 (0-2000) Gezond opgroeien 2 (2000-7500) Gezond opgroeien 3 (7500-20000) Gezond Opgroeien: Wonen in Gezinsvormen Pleegzorg Gezond opgroeien (wonen in gezinsvormen ) basis Verblijfscomponent School Zorgarrangementen 1 School Zorgarrangementen 2 School Zorgarrangementen 3
Cliëntcontacttijd: Tijd besteed door de behandelaar aan directe interactie met een cliënt of het systeem van de patiënt (familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten) in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch contact of elektronisch contact (met directie interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app. Het schrijven van een brief of email valt niet onder directe interactie en valt dus niet onder Cliëntcontacttijd maar onder Indirect-cliëntgebonden tijd. Cliëntgebonden tijd: Optelsom van cliëntcontacttijd, inclusief de groepscontacttijd, en indirect-cliëntgebonden tijd. Indirect-cliëntgebonden tijd: Tijd besteed door behandelaren aan een cliënt, zonder directe interactie. Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail, reistijd naar de cliënt. Niet-cliëntgebonden tijd: Tijd van behandelaren die niet is besteed aan cliënten zoals instellingsoverleg, beleidsmatig overleg, ziekte, vakantie, verlof, opleiding, reflectie/intervisie en pauze. No-show: De cliënt zegt niet, of minder dan vierentwintig (24) uur voor aanvang, van een afspraak af.
Parameter Bruto jaarsalaris Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Onregelmatigheids-toeslag (ORT) Sociale lasten Reiskosten Opleidingskosten Materiële zorggebonden kosten Definitie Het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De jaarlijkse vakantietoeslag als percentage van het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De jaarlijkse eindejaarsuitkering als percentage van het bruto jaarsalaris van de medewerker (CAO-bepaald) De generiek toeslag op het uurloon voor onregelmatige werktijden als percentage opslag op het bruto salaris De sociale lasten en pensioenverplichtingen voor de werkgever als percentage van het bruto jaarsalaris plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Reiskosten die gemaakt worden bij de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten Opleidingskosten die gemaakt worden ten behoeven van de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken en/of behoud van accreditatie als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten De materiële kosten die gemaakt worden in de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken (zoals verzorgings- en verpleegmaterialen, materialen voor dagbesteding, voeding) als percentage van salariskosten inclusief sociale lasten
Parameter Personeelskosten aansturing, coaching en coördinatie Overheadkosten Kapitaallasten Definitie Totale personeelskosten van direct leidinggevenden, teamcoaches en (behandel)coördinatoren die toewijsbaar zijn aan het primaire proces (salaris, toeslagen en sociale lasten) als percentage van de directe kosten Personeelskosten management en staf Totale personeelskosten van bestuur, algemeen management en leden van stafafdelingen (salaris, toeslagen en sociale lasten) als percentage van de directe kosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten als percentage van de directe kosten. Hieronder vallen: ICT- en automatiseringskosten Kantoormachines- en inventaris Bank- en verzekeringskosten Accountants- en advieskosten Kosten lidmaatschap brancheorganisatie(s), beroepsvereniging(en) en vakliteratuur Reclame- en marketingkosten Kosten kwaliteitscertificering, Arbo, BHV, klachten en medezeggenschap Reorganisatiekosten Projectkosten, o.a. voor innovatie en verbetering kwaliteit van zorg Gebouw- en terreingebonden kosten Kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen als percentage van de directe kosten Huur-, rente-, en afschrijvingskosten voor huisvesting als percentage van de directe kosten
Tarifering: de uitvraag Gemeenten gebruiken de uitvraag om tarieven te berekenen Gemeenten behandelen alle data vertrouwelijk De uitvraag is gebaseerd op alle medewerkers ambulant in de regio Eemland Gemeenten delen geen individuele data met partijen De kostenstructuur zijn niet op dermate detail dat wij meer inzicht krijgen Gemeenten verwachten in het kader van de handreiking dat partijen participeren
Tarifering: de uitvraag FWG Schaal Aantal FTE in deze functieschaal Gemiddelde loontrede per FWG schaal sociale lasten als percentage van salariskosten Overige salariskosten als percentage (vb 13e maand) Overhead kosten als percentage op Salariskosten Productieve uren per medewerker in uren Gehanteerde CAO
Uitgangspunten in het model ambulant: Functie bruto salaris/ jaar Vaste kosten Uren jaar cliëntgebonden zorg MBO 2 MBO 4 HBO WO WO +
Uitgangspunten in het model: Beroepen vertaald naar functie Laag CAO GGZ: FWG 25 t/m 35 MBO CAO jeugdzorg: 5 en 6 / CAO W&MD 3 en 4 = MBO Midden CAO GGZ: FWG 40 t/m 55 HBO CAO jeugdzorg: 7 t/m 10 / CAO W&MD 5 t/m 8 = HBO Hoog CAO GGZ: FWG 60 en 65 HBO/WO CAO jeugdzorg: 11 en 12 CAO W&MD: 9 t/m 12 = WO Medici CAO GGZ: GGZ AMS (medisch WO specialisten) / CAO jeugdzorg: 13 en hoger CAO W&MD: 13 en hoger = WO Plus
Beroepentabel FWG schaal Min salararis max salaris MBO/ HBO/ WO/WO +/ WO++ Jeugdzorgwerker D 7 2.210,52 3.159,16 HBO Verpleegkundige B 7 2.210,52 3.159,16 HBO Activiteitenbegeleider 7 2.210,52 3.159,16 HBO Jeugdzorgwerker C 8 2.310,93 3.431,71 HBO Medewerker Werving, Selectie en Bemiddeling Pleegzorg/ Gezinshuizen 8 2.310,93 3.431,71 HBO Senior Jeugdzorgwerker 8 2.311 3.432 HBO Jeugdzorgwerker B 9 2.503,43 3.739,00 HBO Regisseur Jeugdzorg 9 2.503 3.739 HBO Jeugdzorgwerker A Intersectoraal ("systeemtherapeut") 10 2.724,00 4.092,26 HBO Jeugdzorgwerker A 10 2.724,00 4.092,26 HBO Senior Regisseur Jeugdzorg 10 2.724 4.092 HBO Gedragswetenschapper B 11 3.115,51 4.707,94 WO Coördinator Behandeling & Kwaliteit Jeugdzorg 11 3.116 4.708 WO Gedragswetenschapper A 12 3.431,71 5.400,75 WO Ondersteunend begeleider begeleider A 30 1.664 2.481 activiteitenbegeleider C 35 1.754 2.607 Mbo assistent groepsleider begeleider B 35 1.754 2.607 mbo Assistent Jeugdzorgwerker 35 1.791 2.662 mbo Begeleider B MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) 40 1.850 2.736 MBO groepsleider 40 1.850 2.736 HBO Persoonlijk activiteitenbegeleider 40 1.850 2.736 HBO Senior Jeugdzorgwerker in opleiding 40 1.889 2.793 HBO senior groepsleider / Begeleider C 45 1.965 3.006 HBO Coordinerend begeleider 45 1.965 3.006 HBO arbeidstrainer (jobcoach) 45 1.965 3.006 HBO Senior Jeugdzorgwerker 45 2.006 3.069 HBO ervaringsdeskundige 50 2.030 3.367 mbo Verpleegkundige (artikel 3) 50 2.030 3.367 mbo ambulant gezinsmedewerker 50 2.285 3.416 HBO gezinshuisouder 50 2.285 3.416 HBO Regisseur Jeugdzorg 50 2.333 3.488 HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) 55 2.337 3.781 HBO GGZ-agoog 55 2.337 3.781 HBO Agoog K&J psychiatrie 55 2.337 3.781 HBO Agoog verstandelijk gehandicapten 55 2.337 3.781 HBO Overig agogisch SF 55 2.337 3.781 HBO Vaktherapeut Psychomotorisch (PMT) 55 2.337 3.781 HBO Vaktherapeut Creatief (CT) 55 2.337 3.781 HBO GZ-Vaktherapeut 55 2.337 3.781 HBO GGZ-Vaktherapeut 55 2.337 3.781 HBO Overig Vaktherapeutische SF 55 2.337 3.781 HBO Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV) 55 2.337 3.781 HBO Thuiszorgverpleegkundige 50 2.285 3.372 HBO Consultatief Psych. Verpleegkundige (CPV) 55 2.337 3.781 HBO Forensisch Psych. Verpleegkundige (FPV) 55 2.337 3.781 HBO Overig verpleegkundige SF 55 2.337 3.781 HBO Vaktherapeut Psychomotorisch (PMT) 55 HBO Vaktherapeut Creatief (CT) 55 HBO Vaktherapeut Beeldend 55 HBO Maatschappelijk werker 55 HBO Senior Regisseur Jeugdzorg 55 2.662 3.928 HBO Pedagoog (waaronder othopedagoog) 60 2.713 4.230 WO Psycholoog (geen verdere specialisatie) 60 2.713 4.230 WO GGZ Verpleegkundig Specialist 60 2.713 4.230 WO Coördinator Behandeling & Kwaliteit Jeugdzorg 60 3.069 4.477 WO Gedragsdeskundige 65 3.416 5.162 WO GZ-psycholoog 65 3.172 4.978 wo + Arts (waaronder agnio/agio) 65 3.172 4.978 wo + GGZ-gezondheidsdeskundige 65 3.172 4.978 wo + GZ psycholoog 65 WO Orthopedagoog 65 WO Psycholoog (geen verdere specialisatie) 65 WO Orthopedagoog generalist 65 WO Therapeut (EMDR/CGT) 65 WO Systeemtherapeut 65 WO Senior Coördinator Behandeling & Kwaliteit Jeugdzorg 65 3.488 5.270 WO Overig medisch SF 70 3.850 6.009 wo + Psychotherapeut 70 3.850 6.009 wo + Muziektherapeut 50 2.285 3.372 HBO Gedragstherapeut 70 3.850 6.009 wo + Kunstzinnig therapeut 55 2.607 3.847 K&J-therapeut 70 3.850 6.009 wo + Klinisch Psycholoog 70 3.850 6.009 wo + Klinisch neuropsycholoog 70 3.850 6.009 wo + Dietiste 50 2.285 3.372 HBO Arts 70 4.135 6.233 WO Psychotherapeut 70 AVG 75 Psychiater AMS 4.868 8.507 WO ++ Arts Verslavingszorg AMS 4.868 8.507 WO ++ Verpleegkundig specialist ( Psychiater (zie GGZ)
Uitgangspunten in het model: Vaste kosten Overhead Totale organisatie als percentage van de totale salariskosten Algemeen Management (Raad van Bestuur, directie ) Stafpersoneel (o.a. medewerkers beleid, staf, kwaliteit, communicatie, Arbo en bhv) Administratief en financieel personeel (o.a. alle administratief medewerkers, controllers) Automatiseringspersoneel (o.a. applicatiebeheer, ICT-helpdesk) Opleidingspersoneel (o.a. opleidingscoo rdinators, trainers en praktijkbegeleiders) Personeel Inkoop P&O-Personeel Personeel algemene ondersteuning (o.a. alle secretariaten) Zorgmanagement (o.a. locatiemanagers en teammanagers) Stafpersoneel in de zorg Management civiele functies (o.a. leidinggevende facilitaire functies) Terrein- en gebouwgebonden functies (veelal technische dienst en vastgoed) Totaal salariskosten
Uitgangspunten in het model: clientgebonden tijd Cliëntgebonden tijd: Optelsom van cliëntcontacttijd, inclusief de groepscontacttijd, en indirect-cliëntgebonden tijd.
Wat levert het op Benchmarkdata die gedeeld kan worden Inzicht Gericht kijken wat voor gemeenten en aanbieders aanvaardbare kosten zijn Een Redelijk tarief
VOORBEELD Salarisschalen en kosten - mbo Stap 6) Gemiddeld uurtarief per opleidingsniveau a.uit de uitvraag de verdeling over de verschillende functieschalen gehaald (op totaalniveau). b.verhouding vermenigvuldigd met de salarisschalen GGZ cao c.eindejaarsuitkering, vakantiegeld, ORT, etc toegevoegd d.opslag directe kosten a. Voorstel Amersfoort 14,57% = gemiddelde uitvraag e.opslag overhead a. Voorstel Amersfoort 19,96% = gemiddelde uitvraag f.vermenigvuldigd met uitnuttingspercentage van 83,4% (zie sheet 3)
Voorbeeld Vaste kosten per plek op jaarbasis Stap 8) Vaste kosten per plek op dagbasis a.bezettingsgraad 95,42% = gemiddelde bezettingsgraad over alle uitvraag a. 348 dagen op jaarbasis om kosten te dekken. b.dagtarief a. Voorstel Amersfoort 35,87 b. Range uitvraag 19,33-51,07