Utrecht, mei 2015 Aan de lezer, Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van speel-o-theek TUF-TUF te Utrecht. Middels dit jaarverslag geven wij u een overzicht van wat er door de speel-o-theek gedaan is in het afgelopen jaar en hoe het geld van onze leners en onze subsidiegever, de Gemeente Utrecht besteed is. Met vriendelijke groet, namens het vrijwilligers team, Priscilla Dijkhuizen, voorzitter 2
Inhoud 1. Inleiding _ 2. Speelgoed _ A. Aanschaf van speelgoed B. Speelgoedoverzicht per 31 december 2014 3. Deelnemers _ A. Abonnementenbestand per 31 december 2014 _ B. Leners per 31 december 2014 _ 4. Uitleningen A. Uitleningen per maand _ B. Uitleningen per categorie 5. Publiciteit 6. Organisatie en activiteiten 7. Medewerkers 8. Financiën A. Balans per 31 december 2014 Activa B. Balans per 31 december 2014 Passiva C. Exploitatieoverzicht 2014 D. Toelichting op de balans en exploitatierekening 9. Begroting 2015 _ 10. Beleidslijnen 2015 3
1. Inleiding Speel-o-theek Tuf Tuf heeft een ruim assortiment speelgoed voor kinderen met een beperking, een langdurige ziekte of een speel-/ontwikkelingsachterstand. Aangepast speelgoed is vaak duur en dus is het voor ouders zeer aantrekkelijk om dit speelgoed te lenen in plaats van aan te schaffen. Daarnaast is het lenen van speelgoed een mooie manier voor onze leners om uit te proberen welk speelgoed een kind stimuleert in zijn/ haar ontwikkeling en/of favoriet is. Ons lenersbestand bestaat uit ouders, maar ook bv scholen voor speciaal onderwijs, kinderdagverblijven en/of speltherapeuten. In 2014 is door de verschillende vrijwilligers binnen onze speel-o-theek opnieuw veel werk verzet om de uitleen van dit aangepaste speelgoed mogelijk te maken. Zo is de speel-o-theek twee keer per week bemand om speelgoed uit te lenen en leners te adviseren bij hun keuze en hebben we geëxperimenteerd met een avondopenstelling op de donderdag. Ook is er nieuw spelmateriaal aangeschaft en klaar gemaakt voor de uitleen, zijn er nieuwsbrieven onder leners en personeel verspreid, is het uitleensysteem gemoderniseerd en hebben we de speel-o-theek meer bekendheid gegeven via social media. De voortgang en financiële situatie van de speel-o-theek is gedurende 2014 bewaakt door het bestuur. Zonder het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vrijwilligers had de speel-o-theek niet kunnen draaien. Dat onze doelgroep ons weet te vinden, hebben wij mede te danken aan Ontmoetingscentrum De Boogh. Al vanaf het begin van ons bestaan als speel-o-theek in 1978 huren wij een ruimte in De Boogh. Wij zijn blij dat we dit al die jaren hebben kunnen doen en waarderen de prettige samenwerking met De Boogh enorm. 4
2. Speelgoed A. Aanschaf van speelgoed In 2014 heeft de speelgoedcommissie samen met de medewerkers veel werkt verricht. We zijn begonnen om al het speelgoed te fotograferen. Het is de bedoeling dat al het speelgoed op de website van de speel-o-theek te zien is met een kleine omschrijving. Het nieuwe speelgoed wordt bij het inwerken, voorzien van een nummer en gefotografeerd. U kunt het nieuwe speelgoed nu al zien op onze Facebookpagina. De streepjescode zit nog niet op het speelgoed. We zijn hier nog niet aan toe gekomen, maar het komende jaar willen we er mee starten. Ook is het dubbele speelgoed uit de kasten in de speel-o-theek ruimte gehaald en in het magazijn opgeslagen, om zo meer ruimte in de speel-o-theek zelf te creëren. Zodra een van de stuks speelgoed wordt uitgeleend, geeft de computer aan dat er nog een zelfde stuk speelgoed in het magazijn staat en plaatst de medewerker dit stuk in de kast in de speel-o-theek ruimte. De grote stukken speelgoed van de A-kast zoals fietsen, hobbelpaarden e.d. zijn voor de kinderen heerlijk om mee te spelen en goed voor hun ontwikkeling, maar nemen veel ruimte in beslag. Door een handige verrijdbare kast in het midden te zetten en daar de fietsen, loopkarren en steppen op te zetten hebben we meer loopruimte in de speel-o-theek gecreëerd. Naast dit alles is er natuurlijk het nodige nieuwe speelgoed aangeschaft, o.a. leuk en uitdagend ontwikkelingsmateriaal en zintuiglijk materiaal, maar ook puzzels en nieuw uitgekomen gezelschapsspelletjes. 5
B. Speelgoedoverzicht per 31 december 2014 Lettercode Omschrijving Totaal aantal aangeschaft in 2014 afgeschreven in 2014 A Grove motoriek 153 8 4 B Fijne motoriek 222 23 10 C zintuiglijk materiaal 179 9 20 D puzzels 172 16 5 E F ontwikkelingsmateriaal, cd-roms fantasie- en expressiemateriaal 224 23 10 127 9 1 G muziekinstrumenten 80 8 2 H gezelschapsspellen 302 24 5 I boeken en audiovisueel materiaal 134 15 77 P projectkisten 5 0 0 S speelwerktafel en werkbladen 27 3 7 Totaal 1625 138 141 6
3. Deelnemers A. Abonnementenbestand per 31 december 2014 Gezinsabonnement aantal stuks: 31 december 31 december 2013 2014 Gezinsabonnement met 3 stuks speelgoed 42 31 Gezinsabonnement met 4 stuks speelgoed 31 29 Gezinsabonnement met 5 stuks speelgoed 7 8 Gezinsabonnement met 6 stuks speelgoed 10 13 Groepsabonnement met 5 stuks speelgoed 8 49 Groepsabonnement met 10 stuks speelgoed 2 23 Groepsabonnement met 20 stuks speelgoed 1 1 Totalen 101 9 Het totaal aantal lidmaatschappen is in 2014 met 6% afgenomen t.o.v. 2013. In 2014 werden 14 nieuwe lidmaatschappen uitgegeven en 21 beëindigd: 12 werden opgezegd en 9 leners werden uitgeschreven na het niet betalen van de contributie. 7
B. Leners per 31 december 2014 woonplaats aantal leners Utrecht 54 De Meern 3 Vleuten 6 elders 31 Totaal 94 Eind 2014 komt 57 % van de leners uit Utrecht, 10 % uit de Meern of Vleuten. Het resterende deel (33 %) van de leners komt uit omliggende gemeentes van Utrecht. Het aantal leners dat gebruik maakt van de U-paskorting bedraagt in 2014 2. Dit is hetzelfde aantal als in 2013. 8
4. Uitleningen A. Uitleningen per maand 2014 2013 2012 2011 2010 Januari 481 415 519 657 471 Februari 360 227 301 328 280 Maart 388 335 289 301 456 April 334 332 313 427 412 Mei 579 394 397 473 289 Juni 525 298 513 473 548 Juli 245 382 53 0 40 Augustus 6 0 264 453 557 September 671 682 461 479 311 Oktober 257 290 293 292 408 November 443 301 412 428 410 December 266 302 186 204 142 jaartotaal 4555 3958 4001 4515 4324 In 2014 zijn verlengingen meegeteld als uitleningen. In 2013 waren er inclusief verlengingen 4655 uitleningen. Zie hiervoor in onderstaande tabel. 9
B. Uitleningen per categorie 2014 incl. verlenging 2013 incl. verlenging 2013 2012 2011 2010 A grove motoriek 381 384 326 360 370 545 B fijne motoriek 624 474 394 488 558 615 C zintuiglijk materiaal 742 736 631 660 817 696 D puzzels 403 364 314 350 351 280 E ontwikkelingsmateriaal F fantasie-en expressiemateriaal 542 777 663 632 790 572 375 493 418 276 296 279 G muziekinstrumenten 277 271 230 200 245 197 H gezelschapsspellen 977 948 809 797 795 752 I boeken en audiovisueel materiaal S speelwerktafel en werkbladen 166 174 145 191 243 347 68 34 28 47 50 40 Jaartotaal 4555 4655 3958 4001 4515 4324 Het totaal aantal leningen is in 2014 iets afgenomen. Dit is te verklaren door de kleine daling in het ledenbestand. 10
5. Publiciteit In 2014 is er een start gemaakt met het digitaal vastleggen van het beschikbare spelmateriaal van Tuf Tuf. Door middel van digitale fotografie is een groot gedeelte inmiddels opgeslagen in de centrale applicatie van de speelotheek. Deze foto s worden gebruikt om op de facebook-pagina en toekomstige on-line catalogus te publiceren om de lener op de hoogte te houden van al het spelmateriaal. Om een groter lenersaantal te bereiken is er gestart met het distribueren van de TUF-TUF poster en flyers. Voor deze distributie is een adressenbestand aangemaakt met de voor TUF-TUF mogelijke locaties waar ouders- en doelgroepkinderen veel komen. 11
6. Organisatie en activiteiten Tuf Tuf is een vrijwilligersorganisatie waarin ongeveer 25 vrijwilligers actief zijn. In 2014 hebben we helaas geen nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. We hebben wel afscheid genomen van 1 medewerker. Deskundigheid en betrokkenheid van de vrijwilligers vormen de basis van waaruit zij ouders en verzorgers advies geven. Een deel van de medewerkers is zelf werkzaam binnen het speciaal onderwijs of de gehandicaptenzorg. Er zijn ook medewerkers die zelf een kind met een beperking hebben en hun eigen ervaring meenemen naar de speel-o-theek. In 2014 is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven. Tijdens het zwangerschapsverlof van 2 bestuursleden hebben de overige 3 bestuursleden hun taken waargenomen. Halverwege het jaar en eind van het jaar zijn de andere 2 bestuursleden weer met hun werkzaamheden begonnen. De activiteiten van de speelgoedcommissie zijn in hoofdstuk 2 beschreven. De PR activiteiten staan in hoofdstuk 5 beschreven. Op de zaterdagochtenden is de uitleen gedraaid door 2 vrijwilligers per dienst. Op de woensdagochtend ontstond er een tekort aan vrijwilligers waardoor de laatste maanden van het jaar de diensten regelmatig alleen gedraaid moesten worden. Op verzoek van een aantal leners is in 2014 de uitleen ook 9 keer op donderdagavond open geweest. Op deze avonden werd de uitleen gedaan door bestuursleden omdat zij pas bij het slagen van het experiment een beroep op op andere vrijwilligers wilden doen. Na zo'n vier maanden is gestopt met de avondopening omdat er nauwelijks leners kwamen ( 1 of minder per avond). Daarnaast hebben in 2014 de volgende activiteiten plaatsgevonden: Het bestuur is 6 keer bijeen geweest om te vergaderen. Elke week is op maandagochtend door een aantal medewerkers nieuwe speelgoed klaargemaakt voor de uitleen. Verder is op die ochtenden tevens materiaal afgeschreven en werd er opgeruimd. 12
Op 27 september werd het jaarlijkse uitje voor medewerkers georganiseerd. Dit jaar hebben we gekozen voor een grote schoonmaakactie op de speel-o-theek met aansluitend een high tea. Op 19 december was er een kerstborrel voor alle medewerkers, tijdens deze borrel werd de kerstattentie uitgedeeld en werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Er was één medewerker 15 jaar in dienst en één medewerker 10 jaar in dienst. 13
7. Medewerkers Op 31 december 2014 waren de volgende medewerkers aan Tuf-Tuf verbonden: Naam Christa Bennik Suzanne Bennik Ton Blokhuizen Paula Bouwmeester Marian van den Brand Arnold Crone Priscilla Dijkhuizen Jopie Elings Ans van Elteren Angela van der Heijden José Loerakker Franz Nieuwehuis Astrid Oerlemans Marion Thielemans Diane Tinnissen Ingrid Verweij Herman Verweij Geerte Vijverberg Suzanne Wetzel Marian Witkamp Marieke van Zutphen Functie uitleen uitleen bestuurslid/ict en PR uitleen uitleen (reserve) ICT voorzitter/uitleen inwerken spelmateriaal/uitleen bestuurslid/speelgoedcommissie/uitleen uitleen inwerken spelmateriaal/uitleen (reserve) uitleen uitleen Penningmeester/ ledenadministratie/ inwerken spelmateriaal/uitleen secretaris speelgoedcommissie/uitleen klussenman uitleen uitleen Financieel adviseur uitleen/inwerken spelmateriaal 14
Op 31 december 2014 is het bestuur van de speel-o-theek als volgt samengesteld: Naam Priscilla Dijkhuizen Marion Thielemans Ans van Elteren Ton Blokhuizen Diane Tinnissen Functie Voorzitter Penningmeester Algemeen bestuurslid-speelgoedcommissie Algemeen bestuurslid-ict/pr Secretaris 15
8. Financiën A. Balans per 31 december 2014 Activa in euro s 31 december 2014 31 december 2013 Vaste Activa Spelmateriaal 3.457 3.425 3.457 3.425 Vlottende Activa Vorderingen interest 68 94 Te vorderen omzetbelasting 1.125 1.135 1.193 1.229 Liquide middelen ING zakelijke rekening 2.295 2.471 ING zakelijke spaarrekening 8.102 8.008 10.397 10.479 15.047 15.133 16
B. Balans per 31 december 2014 Passiva in euro s 31 december 2014 31 december 2013 Eigen Vermogen Eigen Vermogen 11.306 11.597 Overschot resp. tekort -25-291 11.281 11.306 Voorzieningen Herinrichting 3.353 3.539 Automatisering -98-98 3.255 3.441 Kortlopende schulden Te betalen bedragen 0 0 Af te dragen omzetbelasting 511 386 511 386 15.047 15.133 17
C. Exploitatieoverzicht 2014 in euro s 2014 exploitatie 2013 exploitatie Opbrengsten Subsidie 7.660 7.660 Contributies 1.784 1.784 Vergoedingen 304 282 Interest 68 94 Giften 211 305 Resultaat (negatief) 25 291 10.052 10.416 Lasten Huur 3.200 3.200 Afschrijving spelmateriaal 3.457 3.425 Administratiekosten 389 667 organisatie-ict kosten 873 717 Reiskosten vergoeding medewerkers 445 443 Representatie 1.288 1.570 Verzekering 319 319 Huishouding 7 0 Lidmaatschappen 74 75 Cursus medewerkers 0 0 Resultaat (positief) 0 0 10.052 10.416 18
D. Toelichting op de balans en exploitatierekening Spelmateriaal ( 3.457) Boekwaarde per 31 december 2013 3.425 Aangeschaft in het jaar 2014 3.489 6.914 Afschrijving jaar 2014 3.457 Boekwaarde per 31 december 2014 3.457 Het spelmateriaal wordt in 3 jaren afgeschreven t.w. het eerste jaar 50% en de overige twee jaren 25%. Vorderingen ( 68) Het bedrag van 68 is de rente op de ING zakelijke spaarrekening over het jaar 2014. Te vorderen omzetbelasting ( 1.125) Het bedrag van 1.125 heeft betrekking op de in het afgelopen boekjaar aan de speel-o-theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Liquide middelen ( 10.397) ING zakelijke rekening 2.295 ING zakelijke spaarrekening 8.102 Stand per 31 december 2014 10.397 Eigen Vermogen ( 11.281) Stand per 31 december 2013 11.306 Negatief resultaat over het afgelopen boekjaar - 25 Stand per 31 december 2014 11.281 Voorziening herinrichting ( 3.353) Stand per 31 december 2013 3.539 Aanschaffing inventaris in 2014 186 Stand per 31 december 2013 3.353 19
Voorziening automatisering (- 98) Stand per 31 december 2013-98 Aangeschaft in 2014 0 Stand per 31 december 2014-98 Af te dragen omzetbelasting ( 511) Het bedrag van 511 betreft de in het jaar 2014 door de speel-o-theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Vergoedingen ( 304) Onder dit hoofd zijn de geïnde boetes en schaden en verantwoord. Lidmaatschappen ( 74) Vereniging Speel-o-theken Nederland 50 Lotje en Co 24 74 20
9. Begroting 2015 Inkomsten Subsidie gemeente Utrecht 7.660 Contributies 1.900 Boetes en schadevergoedingen 300 Interest 90 9.950 Uitgaven Huisvesting 3.200 Spelmateriaal 3.500 PR/Administratiekosten 400 Organisatie-ICT kosten 900 Reiskostenvergoeding medewerkers 450 cursussen mederwerkers 75 Representatie 1050 Verzekering 300 Lidmaatschappen 75 9.950 21
10. Beleidslijnen 2015 Om de toekomst van Tuf Tuf veilig te stellen moeten we in 2015 nieuwe vrijwilligers zien aan te trekken. Om de uitleen te kunnen draaien hebben we uitbreiding van medewerkers nodig, maar ook voor ondersteuning van het bestuur gaan we op zoek naar vrijwilligers. PR is een belangrijk thema. De vernieuwde folder zal opnieuw verspreid worden onder bestaande en nieuwe verwijzers. Het doel is om ons huidige lenersbestand verder uit te breiden. Ook in 2015 zullen we een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten omdat zij een jubileum te vieren hebben. Om ervoor te zorgen dat Tuf Tuf goed kan functioneren staat het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden uiteraard centraal. 22
De Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf stelt zich als doel: De bevordering van het gebruik van aangepast en zorgvuldig geselecteerd speelgoed door kinderen met een handicap en kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand. Het geven van voorlichting over spelen en speelgoed aan ouders en verzorgers van kinderen met een handicap en kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand. Zij leent speelgoed uit aan gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand, leerlingen van het speciaal onderwijs en aan voorzieningen voor kinderen met een handicap. Broertjes en zusjes van de kinderen die lid zijn, kunnen ook gebruik maken van de speel-o-theek. Secretariaat Diane Tinnissen Nieuwlandseweg 14 3824 XT Amersfoort 033 45 70 829 Bankrekening NL 53INGB0000992540 t.n.v. Stichting speel-o-theek Tuf-Tuf te Utrecht Openingstijden woensdag 09.30 11.00 zaterdag 10.00 12.00 Adres Boogh de Paraplu Van Bijnkershoeklaan 10 3527 XL Utrecht Tel: 06-24 11 96 37 www.tuftuf.net bestuur@tuftuf.net KvK 41178007 23
Omslag Tom van t Land 24