Groeiplan Hulphond Nederland 2015-2018 Inhoud 1. Achtergrond 2. Ambitie 2015-2018 2.1 Doelgroepen 2.2 ADL 2.3 PTSS 2.4 Epilepsie 2.5 Therapie & Coaching activiteiten 2.6 Aantallen per jaar 2018 2.7 Expertisecentrum 3. Groei van de organisatie 3.1 Organogram 2018 3.2 Hondenproductie 3.3 ADL Epilepsie PTSS - Autisme 3.4 Therapie & Coaching activiteiten 3.5 Expertisecentrum 3.6 Marketing & Communicatie 3.7 Fondsenwerving 3.8 Staff 3.9 Benodigd aantal FTE 3.10 Huisvesting 4. Funding 5. Marketing & Communicatie 5.1 Merkenbeleid en positionering 6. Risico analyse 7. Concurrentie analyse 8. Conclusie
1. Achtergrond Onderstaande achtergrond beschrijft de historie van de stichting, de groei die de stichting heeft doorgemaakt met daarbij de vraag hoe nu verder. Hierbij de volgende keuzes; stabilisatie met dezelfde diensten en daarmee consolidatie. Of groei, met nieuwe diensten waarbij de stichting zich verder zal ontwikkelen. Tot slot de conclusie met aangegeven waarin zal worden geïnvesteerd. Hulphond Nederland bestaat inmiddels 30 jaar. In 2010 is een nieuwe directie aangesteld en is de stichting nieuw leven ingeblazen en als het ware opnieuw uitgevonden. Er heeft een reorganisatie en re-branding plaatsgevonden. De doelgroepen waar hulphonden voor worden ingezet zijn uitgebreid. Traditioneel leidde Hulphond Nederland hulphonden op voor mensen met een fysieke beperking (ADL) en tevens werden hulphonden opgeleid voor mensen met epilepsie. Op basis van het zintuigelijk waarnemingsvermogen van honden en de vraag uit de markt is besloten om de hulponden breder te gaan inzetten. Met ingang van 2012 worden hulphonden ook ingezet voor mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTTS) en voor kinderen met gedragsstoornissen en/of een geestelijke beperking (Animal Assisted Therapy (AAT)). De (naams)bekendheid van Hulphond Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het resultaat van een actieve marketing aanpak. Deze bekendheid heeft geleid tot een toenemende vragen vanuit de markt. De afgelopen vijf jaar is de vraag voor ADL- en Epilepsie-hulphonden gestabiliseerd naar gemiddeld 40 tot 50 hulphonden per jaar die worden geplaatst bij mensen thuis. Daarentegen is de vraag naar de inzet van hulphonden voor mensen met een geestelijke zorgvraag sterk toegenomen op de gebieden van o.a. autisme, ADHD en een geestelijke beperkingen. De stichting heeft sinds 2012 ruim 400 jongeren geholpen met de inzet van een Therapie-hulphond door haar therapeuten. Indien Hulphond Nederland zou besluiten om zich te blijven richten op haar traditionele core business van ADL- en Epilepsie-hulphonden, zou er geen groei toekomst voor de stichting bestaan. Directie en Raad van Toezicht hebben zich in 2014 de vraag gesteld of Hulphond Nederland over bijvoorbeeld tien jaar nog recht van bestaan zou hebben. Zou de stichting zich moeten stabiliseren of juist groeien door nieuwe diensten aan te bieden. Samenvattend: Er is besloten om het aantal mensen dat wordt geholpen met ADL- en Epilepsie-hulphonden te stabiliseren en het aantal mensen dat wordt geholpen met PTSShulphonden en AAT te laten groeien. De grondslag van deze conclusie is behoefte vraag uit de markt. Om meer mensen met een hulphond te gaan helpen zal er worden geïnvesteerd in: - toename van inkomsten vanuit fondsenwerving; - toename van de capaciteit van de productie van het aantal op te leiden honden; - toename in kennis en kunde van PTSS en AAT.
2. Ambitie 2015-2018 In de ambitie voor de komende jaren wordt het aantal mensen per doelgroep beschreven die de stichting wil gaan helpen. Er wordt aangegeven welke doelgroepen worden gezien, welke stappen hierbij worden gezet en wat de stichting feitelijk per doelgroep wil bereiken. Tot slot een beschrijving van het expertisecentrum dat onderdeel is van Hulphond Nederland met een beschrijving van haar positionering en activiteiten. Hulphond Nederland heeft de ambitie om per 2018 minimaal 1.000 mensen per jaar te gaan helpen middels de inzet van een hulphond. Deze ambitie is gebaseerd op een realistisch groeiplan fondsenwerving en de capaciteit in groei van het aantal benodigde medewerkers en op te leiden hulphonden. Hiermee krijgen mensen die gebruik maken van een hulphond een nieuw perspectief en wordt isolement te voorkomen. Anno 2015 zijn er in het totaal 350 hulphonden van Hulphond Nederland bij cliënten in Nederland aan de slag. Per jaar worden er tussen de 40 en 50 nieuwe hulphonden geplaatst. Dit betreft zowel vervanging als uitbreiding (50/50). Sinds 2012 zijn er twee nieuwe activiteiten met hulphonden gestart. Het betreft hulpvoorziening voor mensen met PTSS en voor jongeren met een gedragsstoornis, een geestelijke beperking en het Syndroom van Down. Binnen deze activiteiten wordt een hulphond ingezet om het geestelijk welbevinden van de cliënt te bevorderen en ook hier geven de hulphonden nieuw perspectief en voorkomen isolement. Het is onmogelijk om deze nieuwe hulpvoorziening te leveren zonder over de kennis van deze aandoeningen te beschikken. Derhalve is de afgelopen twee jaar een multidisciplinair team samengesteld met psychologische, orthopedagogische en maatschappelijk werk kennis en ervaring. Hulphond Nederland levert met haar hulphonden een hulpmiddel om nieuw perspectief te bieden en isolement te voorkomen. De stichting treedt niet op de hoofdbehandelaar maar als onder aannemer die therapeuten en hulphonden ter beschikking als onderdeel van een behandelprogramma voor cliënten. De stichting heeft de ambitie ondersteunend te zijn naar geestelijke zorgverlening wat uitgangspunt is voor haar dienstverlening. Op dit moment bedient Hulphond Nederland derhalve de volgende doelgroepen: 2.1 Doelgroepen Hulphond Nederland Richting Doelgroep ADL Epilepsie PTSS Animal Assisted Therapy (AAT) Voor cliënten met een fysieke beperking zoals een spierziekte, dystrofie, dwarslaesie, MS, etc. In Nederland leven er 1,6 miljoen mensen met een licht beperking, 1 miljoen matig beperkten en 415.000 ernstig lichamelijk beperkten volgens de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hiervan zijn er tussen de 225.000 en 250.000 mensen rolstoel afhankelijk. Hulphonden signaleren vroegtijdig een epileptische aanval. Voorwaarde is dat cliënten in een bepaalde mate epilepsie moeten hebben met veel aanvallen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie aldus het Epilepsiefonds. Voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan, zoals veteranen, politiemensen, brandweer of anderszins. 1,5% van de bevolking van een land leidt op de een of andere manier aan een Posttraumatisch Stressstoornis. AAT staat voor jongeren met een gedragsstoornis, een geestelijke beperking of het syndroom van Down. Er zijn in
Nederland circa 140.000 jongeren die vallen onder jeugdzorg. Daarnaast zijn er zo'n 400.000 jongeren met een licht verstandelijke beperking aldus de cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid. De tijd is rijp om een ambitie neer te leggen voor de stichting. In 2018 wil Hulphond Nederland, door middel van het inzetten van een hulphond, minimaal 1.000 mensen per jaar gaan helpen. Er bestaat een stabiele financiële situatie en de huidige doelstellingen worden gehaald. De naamsbekendheid van de stichting wordt steeds groter en ook op het personele vlak is er stabiliteit. Uitgangspunt bij de ambitie is voortaan te spreken over het aantal mensen dat Hulphond Nederland helpt in plaats van het aantal honden dat wordt geplaatst. De hond is het hulpmiddel waarmee de stichting haar doelgroepen bedient. 2.2 ADL Van oudsher is dit de core business van Hulphond Nederland. De afgelopen jaren zijn er tussen 40 en 50 hulphonden per jaar overgedragen aan cliënten. Een hoogtepunt was het jaar 2012, toen er 55 honden zijn overgedragen. Door de marktanalyse die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is aangetoond dat de vraag naar ADL-hulphonden stabiliseert. Binnen de ADL markt gebeurt veel op het vlak van domotica, als bijvoorbeeld robotarmen op rolstoelen en aanpassingen aan woningen. Deze toename van de technologie is belangrijk en komt ten goede van de cliënten. Apparaten verrichten veel van de taken die nu door een hulphond worden gedaan. Ondanks deze ontwikkelingen blijft het ter beschikking stellen van ADL-hulphonden aan cliënten een zeer belangrijke tak binnen de activiteiten van Hulphond Nederland. Door middel van actieve cliëntenwerving blijft het aantal ADL hulphonden de komende jaren stabiel tussen 40 en 50 honden. Hiermee blijft Hulphond Nederland de belangrijkste leverancier voor deze cliëntengroep. Wel is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de normen vanuit de zorgverzekeraar voor een vergoeding van de hulphond zijn aangescherpt. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de cliënten met een machtiging van de zorgverzekeraar zwaarder beperkt zijn geworden. De huidige organisatie kan de bovengenoemde aantallen aan en er is ruimte binnen de organisatie voor het efficiënter maken van processen. Er is meer dan voldoende kennis in de organisatie aanwezig om kwalitatief hoogwaardige ADL-hulphonden te leveren. Door jarenlange ervaring is er ook ruimschoots kennis voorhanden op het gebied van de aandoeningen van cliënten. Er bestaan samenwerkingen met ergotherapeuten. De ontwikkelingen op de markt van domotica biedt kansen voor Hulphond Nederland om samen te werken met instanties op dit gebied. Er zijn contacten met de TU in Delft om de functionaliteit van robotica te onderzoeken. Er bestaat een grote groep mensen met een beperking die niet in aanmerking komt voor een ADL-hulphond via hun zorgverzekeraar. Er is een toenemende vraag door deze groep naar ondersteuning door Hulphond Nederland bij het opleiden van een eigen hond tot ADL-hulphond. Sinds 2013 zijn er een aantal pilots gedraaid - genaamd TeamWork - waarbij instructeurs van de stichting deze mensen ondersteunt. De resultaten hiervan zijn positief en het blijkt een zeer effectieve manier om mensen alsnog aan een hulphond te helpen. De verwachting is dat deze ADL activiteit de komende jaren sterk zal groeien. De verwachting is dat TeamWork de komende jaren gestaag zal groeien naar gemiddeld 25 trajecten per jaar. Dit maakt dat er totaal naar verwachting in 2018 tussen de 65 en 75 mensen per jaar geholpen kunnen worden met de plaatsing van een ADL-hulphond.
2.3 Epilepsie De Epilepsie-hulphond helpt mensen met grote, zware epileptische aanvallen door het voortijdig signaleren hiervan. Doordat een aanval altijd onverwacht komt leven deze mensen geïsoleerd. Door het voortijdig signaleren van de aanval kan de cliënt zichzelf in veiligheid brengen of medicijnen innemen. De reductie van zorgkosten in deze gevallen is vaak enorm. Uit dossier opbouw door cliënten van de stichting blijkt dat kosten in de zorgen kunnen worden bespaard tot wel 30.000 per jaar. Mensen moeten, om de hulphond effectief te laten signaleren, meerdere aanvallen per week hebben. De groep epilepsiepatiënten die aan alle indicaties voldoet is niet heel groot aldus de Epilepsie Vereniging Nederland. Een concreet aantal kan niet worden gegeven. Echter, het verschil dat een hulphond maakt voor deze cliëntengroep is enorm. Ervaring onder cliënten van de stichting met een Epilepsie-hulphond leert dat zij minder angst en stress ervaren en een aanzienlijke reductie in het aantal aanvallen. Cliënten met soms 10 of 15 zware aanvallen per maand gaan terug naar 1 of 2 aanvallen per maand met de hulp van een Epilepsie-hulphond. Ervaring laat zien dat er de afgelopen jaren minimaal vijf cliënten per jaar op basis van hun ziektebeeld met een Epilepsie-hulphond kunnen worden geholpen. Deze hulphonden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Gevoerd argument is dat het niet wetenschappelijk is onderbouwd. Er zijn in de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om een vergoeding via de zorgverzekering te krijgen, zonder resultaat. Besloten is om per jaar minimaal 5 tot maximaal 10 aanvragers te helpen door middel van een Epilepsie-hulphond. De bekostiging voor de hulp aan deze mensen dient te worden gedaan door middel van fondsenwerving. 2.4 PTSS In 2012 heeft Hulphond Nederland als eerste organisatie in Nederland een PTSShulphond geplaatst bij een veteraan. Met name in Amerika zet men al vele jaren hulphonden in voor mensen met PTSS. PTSS is een angststoornis en wordt veroorzaakt door het opdoen van een traumatische ervaring. Hoewel er niet veel cijfers over dit onderwerp bekend zijn gaat men ervan uit dat 1,5% van de bevolking PTSS heeft. Bij defensie gaat men ervan uit dat 1 op de 20 veteranen PTSS heeft. Bij de politie is onderzoek gedaan en daar heeft 7% van de politiemensen PTSS. Dit betreft respectievelijk 2.150 en 4.000 PTSS gevallen bij defensie en politie. De totale groep met PTSS is echter vele malen groter. Hulphond Nederland zal zich vooralsnog primair op veteranen met PTSS richten en secundair op mensen uit overige beroepstakken als bijvoorbeeld politie, brandweer, NS of ambulance personeel. Afweging hierbij is de relatief korte ervaring die de stichting heeft sinds 2012 met deze uitdagende doelgroep. De uitdaging bestaat uit de complexiteit van PTSS in combinatie met de benodigde capaciteit voor begeleiding en nazorg van deze doelgroep PTSS kenmerkt zich door angstaanvallen, stoornissen, agressie, herbelevingen en paniekaanvallen. Er wordt gebruik gemaakt van de "spiegelfunctie" en het zintuigelijk waarnemingsvermogen van de hulphond voor deze cliënten. De cliënt dient de signalen die de hond afgeeft te leren lezen en herkennen en daarop te reageren. Dit kan zijn bij stress en bij gebeurtenissen in het dagelijks leven die voor mensen zonder PTSS normaal zijn. Een PTSS-hulphond haalt een cliënt uit een isolement. Men móet naar buiten, de hond geeft zelfvertrouwen en rust. PTSS is een zware psychische aandoening. De psychische problematiek is van dien aard dat er veel kennis benodigd is om deze doelgroep op correcte manier te kunnen helpen en begeleiden. De therapeuten en psychologen van Hulphond Nederland zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op met Defensie ter uitwisseling van kennis en ervaring.
PTSS is een groeimarkt voor Hulphond Nederland, echter het is een zeer moeilijk en gecompliceerd ziektebeeld. De huidige resultaten zijn dusdanig goed dat dit opweegt tegen deze complexiteit. In 2018 is de ambitie om 50 mensen met PTSS te helpen door de inzet van een hulphond. Dat hoeft niet in alle gevallen door middel van het plaatsen van een hulphond bij de cliënt thuis te zijn. Dat kan ook door de inzet van AAT of het trainen van een eigen hond (TeamWork). 2.5 Therapie & Coaching activiteiten Sinds 2012 beschikt Hulphond Nederland over het therapieprogramma Met Kop en Staart. Deze methode is ontwikkeld om kinderen met een gedragsstoornis of een geestelijke beperking beter te laten communiceren en functioneren. Waardoor kinderen hun zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten als ook hun energie en agressie beter reguleren. Hiervoor worden Therapie-hulphonden ingezet door therapeuten van de stichting. Voor aanvang van de therapie wordt een intake gesprek afgenomen met de behandelaar(s) of ouder(s) van het kind en wordt de doelstelling bepaald. Hierna volgen tien therapiesessies van een uur met de therapeut en de Therapie-hulphond. Na afloop van de therapiesessies wordt een schriftelijke eindevaluatie opgeleverd en bepaald of, en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn. Sinds 2012 zijn inmiddels meer dan 400 kinderen met deze therapie succesvol geholpen. AAT kan als grootste groeimarkt in Nederland voor de stichting worden gezien. Er zijn meer dan 140.000 jongeren die vallen onder jeugdzorg. Echter, de doelgroep die in aanmerking komt voor AAT is veel groter. Hierbij te denken aan kinderen die gepest worden, jongeren met overige geestelijke beperkingen en jongeren met het Syndroom van Down. De ambitie is om in 2018 minimaal 900 jongeren per jaar te helpen met de inzet van het Met Kop en Staart programma. Financiering van de opleiding van de Therapiehulphonden komt uit de markt en wordt verzorgd door de afdeling fondsenwerving. Er bestaat hiervoor geen vergoeding of subsidie. De kosten voor de inzet van ons programma Met Kop en Staart worden 80,- (excl BTW) per uur in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Hierin zijn de kosten voor de inzet van de therapeut en de hond afgedekt. De jeugdzorg in Nederland staat momenteel door alle veranderingen onder hoge druk. Er heeft overheveling plaatsgevonden van de zorgverzekeraar naar de gemeente. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en GGZ instellingen regelen de financiering hiervan met de gemeente. De overheveling is gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Ouders betalen meer zelf voor de geestelijke zorg van hun kind. Dit biedt kansen voor Hulphond Nederland. De behandeling door Hulphond Nederland is goedkoper dan reguliere behandelingen. Hulphond Nederland positioneert zich sinds als particuliere dienstverlener voor GGZ instellingen, gemeenten en ouders van kinderen op het gebied van AAT. Positionering vindt plaats door vanuit een getarget marketing plan dat op zowel ouders als jeugdzorg verlenende instanties is gericht. Anno 2015 opereert de stichting met AAT vanuit eigen vestigingen in Herpen, Hoenderloo en Oldenzaal. Resumerend spreken wij over de volgende aantallen per jaar in 2018: 2.6 Aantallen per jaar in 2018 Richting ADL ADL TeamWork Epilepsie PTSS Aantallen 40-50 plaatsingen bij mensen met een beschikking van de zorgverzekeraar. 25 trajecten. 5-10 plaatsingen. 50 trajecten. Dit is opgebouwd uit plaatsingen, AAT en
AAT Totaal TeamWork. Tenminste 900 trajecten. 1020 mensen die geholpen zijn met de inzet van een hulphond Opgeteld met de 350 cliënten die jaarlijks al gebruik maken van een hulphond, maak dat wij kunnen spreken over ruim 1.350 mensen per jaar die met de inzet van een hulphond worden geholpen door Hulphond Nederland. 2.7 Het Expertisecentrum Het expertisecentrum is onderdeel van Hulphond Nederland. Binnen het expertisecentrum worden alle activiteiten geïnitieerd gecoördineerd die te maken hebben met Research & Development bij de inzet van hulphonden door Hulphond Nederland en samenwerkende partijen. Het expertisecentrum positioneert zich als een zelfstandig onderdeel van Hulphond Nederland met specifieke activiteiten. Deze activiteiten vallen uiteen in de volgende onderdelen. 1. Innovatie: initiëren, coördineren en ontwikkeling van nieuwe en bestaande dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van het zintuigelijke waarnemingsvermogen van honden. 2. Samenwerking: het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties die werken met en voor de doelgroepen van Hulphond Nederland. Vanuit deze samenwerking wordt expertise uitgewisseld en worden doelgroepen beter bereikt. 3. Opleidingen: het in- en extern verzorgen van scholing. 4. Onderzoek: het begeleiden en faciliteren van onderzoek naar de effectiviteit bij de training en inzet van hulphonden in de door Hulphond Nederland geselecteerde marktgebieden. 3. Groei van de organisatie Vanuit de besturing van afgelopen jaren is de basis van de stichting sterk, goede mensen, werkprocessen, structuur, management en ook de funding zijn op orde. Om aan de zelfstandige groei per huis (activiteiten) te gaan voldoen moet de organisatie groeien. In onderstaand hoofdstukken wordt per onderdeel aangeven wat er nodig is om de groei te bewerkstellingen. Voor de funding van de groei wordt verwezen naar een separaat plan. De afgelopen jaren is er veel aandacht en energie gestoken in het op orde brengen van de structuur van de stichting. Er is gezorgd voor financiële stabiliteit, gestructureerde fondsenwerving, een gedegen marketing- & communicatiebeleid en het aanleggen van werkprocessen. Er hebben aanpassingen plaatsgevonden in de systemen die de stichting hanteert waardoor het volledige werkproces is geautomatiseerd. Hulphond Nederland beschikt over hoog gekwalificeerd personeel. Er is ruime ervaring met honden, trainingsmethoden en therapeutische kennis. Er wordt gewerkt vanuit zelfsturende teams. 3.1 Organogram 2018 In het onderstaande overzicht staat de organisatiestructuur van Hulphond Nederland beschreven. Er is gekozen voor een structuur waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen hondenproductie, het plaatsen van honden en het inzetten van honden voor therapie. De organisatie zal ook op die manier worden aangestuurd, hetgeen betekent
dat er per activiteit een verantwoordelijke manager wordt aangesteld. 3.2 Hondenproductie Om de doelstelling te kunnen realiseren zijn per jaar tussen de 80 en 100 hulphonden nodig om minimaal 1.000 mensen te kunnen helpen. Dit betekent dat per jaar tussen de 125 en 135 pups in het proces instromen. Het betreft zowel honden die worden geplaatst bij cliënten als ook honden die deel gaan uitmaken van de pool van Therapiehulphonden. De unit voor de hondenproductie bestaat uit de teams; kennel, training, pup-unit en inkoop. De hondenproductie zal worden aangestuurd door een nog aan te stellen manager. De stichting beschikt over rekenmodellen om het aantal FTE binnen de diverse teams te bepalen alsmede het aantal pups dat jaarlijks instroomt. Gezien het feit de opleidingscyclus van een hulphond tenminste 18 maanden duurt wordt hier tijdig op geanticipeerd. De komende periode zal continue worden gewerkt aan het optimaliseren van de processen. Er zal worden gestreefd om de afkeur van honden terug te brengen van 40% naar 30% doordat honden steeds breder worden ingezet. Honden die niet geschikt zijn voor de ene activiteit kunnen worden ingezet voor een andere activiteit. Dit heeft te maken met het karakter en gedragingen per hond en de mogelijkheden van aansturen van een hulphond per doelgroep. Honden die bijvoorbeeld jachtdrang vertonen of het water in blijven gaan zijn ongeschikt als ADL-hulphond. Echter deze honden worden binnenshuis als Therapie-hulphond niet aan deze verleidingen bloot gesteld en kunnen ook door de doelgroep van mensen met PTSS of Epilepsie, eenvoudiger onder commando worden gehouden dan iemand in een rolstoel. 3.3 ADL Epilepsie - PTSS - Autisme Deze unit verzorgt de indicering, plaatsing en nazorg voor cliënten en hulphonden. Leidraad voor deze unit is het feit dat honden worden geplaatst bij cliënten. Deze unit is de klant van de unit hondenproductie. Binnen de unit ADL Epilepsie PTSS Autisme, vindt de indicering van cliënten plaats en worden zij begeleidt in contacten met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en of andere financierende instanties. Na de indicering vindt de matching plaats waarna de cliënten worden begeleidt bij de plaatsing van de hulphond. Nadat de hond geplaatst is wordt de cliënt opgenomen in het nazorg traject. Voor de verschillende onderdelen binnen deze unit kan de indicering, plaatsing en begeleiding verschillend zijn. Al deze elementen zijn beschreven in processen en worden strikt gevolgd. Deze unit zal worden aangestuurd door een nog aan te stellen manager. De komende jaren zal de vraag naar ADL- Epilepsie- en PTSS-hulphonden stabiliseren.
De verwachting is dat jaarlijks bij benadering de volgende aantallen hulphonden zullen worden geplaatst: - ADL tussen de 40 en 50 hulphonden - Epilepsie tussen de 5 en 10 hulphonden - PTSS tussen de 10 en 20 hulphonden - Autisme op aangeven van de Therapie-unit. Bij benadering tussen 5 en 10 hulphonden. Groei zal gerealiseerd kunnen worden vanuit de activiteit TeamWork. TeamWork is een activiteit waarbij cliënten zelf een hond aanschaffen en deze onder begeleiding van Hulphond Nederland zelf opleiden tot hulphond. Met deze activiteit hebben de afgelopen 1,5 jaar 2 succesvolle pilots plaatsgevonden. De komende jaren zal op basis van de vraag uit de markt deze activiteit al dan niet verder worden uitgebouwd. 3.4 Therapie & Coaching activiteiten De activiteiten met Therapie & Coaching zullen een sterke groei doormaken. Dit is gebaseerd op eigen ervaring sinds 2012 waarin Hulphond Nederland meer aanvragen ontvangt dan het aantal mensen dat zij kan helpen. Ook ziet de stichting mogelijkheden om met haar Therapie-hulponden in een behoefte vraag te voorzien waarin de reguliere jeugdzorg niet voorziet. Op dit moment wordt er gewerkt met een tweetal GGZ instellingen, De Hoenderloo Groep en SIZA. Daarnaast wordt rechtstreeks een aantal particulieren bedient. Elke afzonderlijke therapeut kan per jaar 90 jongeren bedienen. Om het aantal van 900 jongeren per jaar te bereiken zijn derhalve 10 medewerkers als therapeut benodigd. Deze unit zal worden aangestuurd door een verantwoordelijke manager. De markt voor geestelijke gezondheidszorg is in kaart gebracht en zal stapsgewijs worden benaderd. De groei van activiteiten zal getemporiseerd plaats hebben. Dit om een te snelle groei te voorkomen en kwaliteit te waarborgen. Kenmerkend voor deze unit is het feit dat honden niet geplaatst worden maar worden ingezet voor therapie, coaching en activiteiten. Deze honden verblijven bij gastgezinnen en worden op bepaalde dagen in de week opgehaald en weer thuis gebracht. De komende jaren zal de stichting zich richten op jongeren. Wellicht dat in de toekomst ook volwassenen kunnen profiteren van deze activiteit. Voor een overzicht van de geestelijke gezondheidszorg zie bijlage: Geografische spreiding jeugdzorg welk als aparte bijlage bij dit groeiplan is opgenomen. 3.5 Expertisecentrum De aansturing van het expertisecentrum is in handen van de nieuw aangesteld manager R&D. Deze is verantwoordelijk voor het realiseren van de vier genoemde taakgebieden van het expertisecentrum; Innovatie, Samenwerking, Opleiding en Onderzoek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het expertisecentrum ook fondsen voor de stichting genereert, door bijvoorbeeld het organiseren van seminars, opleidingen en resultaten uit samenwerkingsverbanden. Al deze inkomsten komen ten goede aan de stichting. De manager van het expertisecentrum zal voor het realiseren van alle activiteiten werkgroepen samenstellen die bemand worden door de units en/of medewerkers van partners waar mee wordt samengewerkt. 3.6 Marketing & Communicatie Voor de Marketing en Communicatie is een manager aangesteld. Deze stuurt alle interneen externe communicatie aan, initieert en begeleid evenementen en is verantwoordelijk voor een jaarlijks mediaplan en onderhoud hiermee de contacten.
3.7 Fondsenwerving De afgelopen jaren zijn succesvol geweest en is Hulphond Nederland erin geslaagd om een financieel stabiele basis te creëren. De fondswerving zal de komende jaren doorgroeien van, anno 2015 3 mln, naar circa 4,5 mln in 2018. Donateurs zullen de voornaamste bijdrage leveren aan de vaste inkomstenstroom van de stichting. Deze unit zal worden aangestuurd door de directie. 3.8 Staff De directie verzorgd de visie ontwikkeling en uiteindelijke aansturing van de totale organisatie. Het personeelsbeleid is in handen van de nieuw aangestelde manager HR. De financiële afdeling wordt aangestuurd door de manager financiën en facilitair. De facilitaire voorzieningen worden beheerd door 4 medewerkers, waaronder het beheerders echtpaar wonende op het terrein van de stichting. Het secretariaat staat momenteel uit 5 medewerkers omdat de volledige donateur administratie door het secretariaat word bijgehouden en beheerd. De komende jaren dient te worden bezien of deze situatie zo kan blijven op basis van de verwachte groei van het aantal donateurs. Samenvattend is het aantal benodigd FTE voor de groei van de organisatie bij de genoemde onderdelen: 3.9 Benodigd aantal FTE Unit Aantal FTE Hondenproductie 25 ADL Epilepsie PTSS - Autisme 11 Therapie Coaching - Activiteiten 12 Expertisecentrum 2 Marketing en Communicatie 4 Fondsenwerving 6 Secretariaat 5 Staff 7 Totaal 72 3.10 Huisvesting Voor het beheerders echtpaar zal op het terrein van de stichting aan de Broekstraat een nieuwe beheerderswoning worden gebouwd. Alle hiervoor benodigde vergunningen zijn hiervoor aanwezig. In de begroting is rekening gehouden met 300K van dit pand. Naar verwachting zal deze woning medio 2016 worden opgeleverd. Het beheerders echtpaar woont reeds in een tijdelijk onderkomen op het terrein van de stichting. Voor de groei van de organisatie is meer werkruimte nodig. Het betreft enerzijds uitbreiding van het aantal kennels voor het opleiden van de honden, en anderzijds is meer werkruimte nodig voor het geven therapieën, het trainen van honden en TeamWork. Er zijn twee opties om meer gebouwcapaciteit te realiseren: - Een nieuw te bouwen 2 e locatie op het terrein van de stichting. - Het aanpassen/uitbreiden van het huidige gebouw. In eerste instantie zal de tweede optie worden uitgewerkt. Dit omdat de benodigde vergunningen hiervoor veel eenvoudiger zijn te verkrijgen. Ook deze uitbreiding van het huidige gebouw is een bedrag benodigd van ca. 300K. 4. Funding
Ter financiering van de groei van de stichting is een groei van de inkomstenstroom voor de stichting noodzakelijk. In het afzonderlijk beschreven Plan Fondsenwerving groei 2015-2018 wordt strategisch en cijfermatig onderbouwd hoe de inkomstenstroom te laten toenemen. De beschreven inkomensstroom bestaat uit; donateurs, (zakelijke)sponsoren, evenementen, stichtingen, serviceclubs, scholen, projecten en nalatenschappen. Ook de inzet van ambassadeurs, website en sociale media worden beschreven in het afzonderlijke plan. Voor een uitgebreide beschrijving van de funding ter groei van Hulphond Nederland naar 2018 wordt verwezen naar de bijlage: Groeiplan Fondsenwerving 2015-2018. 5. Marketing en communicatie In het afzonderlijk bijgesloten plan; Marketing en communicatie 2015-2018, wordt de positionering van Hulphond Nederland en het Expertise Centrum beschreven. Onderwerpen bij de Marketingcommunicatie doelen als visie, missie en ambitie van de stichting worden in dit plan beschreven. Als ook de onderwerpen marketingcommunicatiedoelgroepen, positionering, boodschappen, marketingcommunicatiemiddelen, planning en een slotbepaling. Het marketing- en communicatiebeleid naar de toekomst blijft op hoofdlijnen onveranderd omdat de gekozen weg succesvol is. Hulphond Nederland moet ervoor zorgen dat de naamsbekendheid van de stichting blijft groeien. Naamsbekendheid draagt bij aan het aantal fondsenwervende initiatieven door derden, het aantal bedrijven, service clubs en stichtingen dat de stichting wil steunen. Ook het aantal nalatenschappen dat de stichting krijgt en de bereidheid door (vermogende) Nederlanders om te steunen wordt bepaald door de reputatie en branding van de stichting. Voor een uitgebreide beschrijving van de acties aangaande marketing en communicatie wordt verwezen naar de bijlage: Groeiplan MarcComm 2015-2018. 5.1 Merkenbeleid en herpositionering De huidige positie van de stichting en haar ambitie om in 2018 tenminste 1.000 mensen te gaan helpen vereist een duidelijke positionering van Hulphond Nederland en haar Expertisecentrum dat hier onderdeel van is. De groei van Hulphond Nederland als ook de bouw en inrichting van het Expertisecentrum vereist dat de stichting op verschillende manieren zal gaan communiceren met haar doelgroepen. Dit vraagt om duidelijke keuzes in wat de stichting wanneer naar wie communiceert, en vanuit welke afzender. Voor dit belangrijke project is expertise ingeschakeld van specialisten. Een heldere merkstrategie voor Hulphond Nederland en het nieuw in te richten Expertisecentrum zorgt ervoor dat de stichting in staat is beter te communiceren, zowel intern als extern. Cliënten, vrijwilligers en sponsors moeten de stichting blijven begrijpen en blijven steunen. 6. Risico analyse De groei van de organisatie kent een aantal risico s. Zowel de risico s als kansen zijn door middel van onderstaande SWOT en Risico analyse in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt tevens een toelichting gegeven op de risico s en de hierbij genomen maatregelen om de risico s zoveel mogelijk te beperken.
Samen met de accountant wordt er gewerkt aan het verbeteren van de administratieve organisatie. Een aantal processen worden verbeterd. De organisatie maakt zich klaar om ISO 9001 gecertificeerd te worden in 2016. Daarmee bestaat er een dwangmiddel om alle processen op orde te krijgen en deze ook te implementeren. Hulphond is voor zijn financiering afhankelijk van de maandelijks betalende donateurs. De organisatie kan trots zijn op de resultaten die tot op heden zijn geboekt. Echter met de toename van het aantal donateurs (eind 2015 > 20.000) neemt ook de complexiteit van het project toe. De administratieve verwerking, de houdbaarheid van de promotors (donateur wervers op straat) en het feit dat in 2015 3 vestigingen worden gemanaged en in de nabije toekomst 4 of 5. Er wordt gewerkt aan een plan om onze activiteiten vanuit donateur werving stevig in de organisatie te verankeren. Indien alle donateurs tegelijk op zouden zeggen derft de organisatie 1,2 miljoen per jaar op basis van 20.000 donateurs. Met name het opleiden van een ADL hulphond is zeer complex en kostbaar. Het kwaliteitsdossier van het opleiden van hulphonden is, door het grote aantal variabelen, zeer complex. Binnen dit proces wordt gewerkt met een groot aantal vrijwilligers. De gastgezinnen doen hun werk immers vrijwillig. Naar de toekomst toe groeit het aan tal benodigde gastgezinnen naar bijna 200. Er zijn gastgezinnen voor het regulier opvoeden van een pup. Daarnaast zijn er opvanggastgezinnen en zijn therapiegastgezinnen.
Deze laatste verzorgen een therapiehulphond die regelmatig voor de therapieën wordt ingezet. Door de groei van het aantal therapieën dat wordt gegeven groeit het aantal therapiegastgezinnen. Naast het vinden van al deze vrijwilligers brengt het werken met vrijwilligers ook een aparte problematiek met zich. Binnen Hulphond is er veel ervaring met het werken met gastgezinnen. Echter, naast kwaliteitsissues brengt het ook logistieke en organisatorische issues met zich mee. Processen over relatiebeheer en kwaliteitsbeheer worden goed verankerd in de organisatie. Een groot risico voor de stichting is het "opdrogen" van donaties en giften. Daarom zullen alle "cilinders" op vol vermogen blijven draaien. Zowel donateurs, bedrijfsleven, serviceclubs als stichtingen worden niet aflatend bewerkt. Er is binnen de stichting het constante besef dat de identiteit van "stichting" behouden blijft en nimmer als te succesvol overkomt. Zie hiervoor de hoofdstukken en bijlagen over funding en marketing en communicatie. Sociale Media speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Berichten kunnen binnen een hele korte tijd tot enorme omvang komen. Een incident binnen de stichting in de zomer van 2015 was binnen de kortste keren 1,5 miljoen keer bekeken en werd sterk bediscussieert. Dagelijks wordt bewezen dat reputaties makkelijk kunnen worden beschadigd. Voor Hulphond Nederland die sterk afhankelijk is van donaties is sociale media enerzijds een hulpmiddel en anderzijds een risico. Risicogebieden zijn: het gedrag van personeel, het gedrag van promotors, incidenten met honden en incidenten met het hondenwelzijn. Hier dient continue aandacht voor te zijn en iedereen binnen de organisatie is vanuit een sociaal media beleid geïnstrueerd over do's en don'ts en hoe te handelen indien toch een incident plaatsheeft. Voor het verrichten van therapieën dient een Hulphond vestiging aanwezig te zijn op de plaats waar de samenwerkende partner als behandelcentrum (bijv. een GGZ instelling) werkt. In een aantal gevallen kan een ruimte worden gebruikt van de behandelende organisatie, maar in een aantal gevallen kan dat ook niet. Er dient wordt steeds zorgvuldig gekeken naar de verplichtingen en kosten die het hebben van diverse locaties met zich meebrengt. In de berekeningen die zijn gemaakt blijkt dat één therapeut per jaar 90 jongeren kan bedienen. Momenteel werkt het team van therapeuten op een viertal locaties om kinderen te helpen met AAT. De belangstelling voor deze vorm van therapie neemt snel toe. Het is van belang om het groeitempo van de organisatie goed te managen. De kracht van ontwikkeling zit vaak ook in de beperking van het aantal activiteiten. Voorlopig focust Hulphond Nederland zich derhalve alleen op het geven van therapie aan jongeren. Gegeven het feit dat er anno 2015 zo n 140.000 jongeren onder jeugdzorg vallen is de markt zodanig groot dat de komende jaren deze focus naar verwachting onveranderd blijft. Bij ieder behandelcentrum dat wordt aangesloten zal zorgvuldig worden gekeken naar de reputatie en administratieve inrichting van de beoogde samenwerkende partij en of deze de benodigde capaciteit heeft om de therapieën te kunnen faciliteren.
7. Concurrentie analyse per 2015 Onderzocht zijn de sterke en zwakke punten van collega hulphondenscholen in Nederland. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de bijlage: Concurrentie analyse per 2015. 8. Conclusie Directie en personeel hebben vertrouwen in de ambitie die in dit document is neergelegd. De medewerkers zijn trots op de organisatie en zijn zeer gemotiveerd om een kwaliteitsorganisatie te bouwen die aansprekende resultaten boekt. Wij realiseren ons goed dat wij een non-profit organisatie zijn die primair staat opgesteld om mensen die het minder goed hebben in onze maatschappij een nieuw perspectief te geven en om deze mensen uit hun isolement te halen of een isolement te voorkomen. De donaties, die wij als stichting uit de markt krijgen, zullen zoveel mogelijk onveranderd worden aangewend om deze doelstelling te realiseren. De ambitie voor 2018 is om tenminste 1000 mensen per jaar te helpen door de inzet van een hulphond. De groeimarkt voor de komende jaren zijn de activiteiten op het gebied van therapie en coaching voortkomend uit een geestelijke zorgvraag. De overige activiteiten van Hulphond Nederland zullen tenminste stabiliseren of licht groeien. Om de kwaliteitsstandaard voor de komende jaren te realiseren zal Hulphond Nederland in 2016 ISO9001 gecertificeerd worden. Indien een nieuw goede doelen keurmerk door de Nederland overheid geïnitieerd wordt zal de stichting daarvoor opgaan.