De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR.

Vergelijkbare documenten
Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Tabel 3 bevat de verdeling volgens de beleidsprioriteit en de besteding van de middelen in 2016.

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:

Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Begroting 2012 Interne begrotingswijziging 2B Gewone Uitgaven 2/07/2012

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Hulpverleningszone Centrum

INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 OMGEVINGSFACTOREN De economische groei De inflatie De rente

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Begrotingswijziging nr 3

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Personeelsplan /10/2015

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Collegebesluit nr. 04/ mei 2004

In een verder stadium worden deze begrippen verduidelijkt aan de hand van de werkelijke gegevens.

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

1 JAARREKENING Overzicht.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Begrotingswijziging nr 3

Budget wijziging 2

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Begrotingswijziging N 1

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Verslag aan de Provincieraad

Begroting wijziging 2

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode

Hulpverleningszone Centrum

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

B E L E I D S N O T A

MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM

Begrotingswijziging nr 2

Provinciebegroting 2006 Tweede reeks wijzigingen

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR ,00 0, , ,00

Begrotingswijziging nr 1

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Begrotingswijziging nr 2

Reglement BuitenSpel. Hoofdstuk I: Doelstellingen

Provincieraadsbesluit

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid

Dienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Verslag aan de Provincieraad

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

Transcriptie:

Verordening nr. 18-01 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december 2017. De verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 139,40 EUR. Vorige dienstjaren Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2017 van 1.743.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2018 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen dient het geraamde overschot te worden verhoogd, met 4.114.526,26 EUR, tot 5.857.526,26 EUR. In globo wordt van dit overschot een voorafname gedaan van 1.872.703 EUR. Het betreft 17.903 EUR voor het LOGO (verbonden met ontvangsten gerealiseerd in 2017), 77.800 EUR voor (overheids)communicatieprojecten, 277.000 EUR voor investeringen in eigen (administratie)gebouwen en 1.500.000 EUR voor het gedeeltelijk opvangen van stijgende kosten (mechanische stijging personeelskosten, schuldenlast,.) in de begroting 2019. Overboekingen en fondsen Voor uitgaven op de gewone en de buitengewone begroting dient 2.747.432 EUR meer te worden geput uit het reservefonds Stedenbeleid. Ook wordt er, ten belope van 21.624 EUR, meer naar het fonds overgeheveld. Er wordt 123.900 EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen de begrotingshoofdstuk Etnisch-culturele minderheden en Sociaal-cultureel werk. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt, voor een aantal meeruitgaven, 50.000 EUR uit het Onderwijsfonds geput. Daarnaast wordt er 2.457.000 EUR naar het fonds getransfereerd voor de financiering van investeringen. 1

Voor het domein Gezin wordt 2.195.000 EUR meer getransfereerd naar het Gezinsfonds, ook hier voor de financiering van investeringen. Administratie Er worden meer middelen voorzien voor de financiering van de kosten verbonden aan de organisatie van aanwervingsexamens en voor de juridische begeleiding bij infrastructuurdossiers. Binnen de sector Stedelijk Beleid worden extra middelen voorzien voor subsidies o.m. voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer. Tegelijk worden ook de ontvangsten verhoogd in functie van een aantal terugvorderingen van saldi (subsidies) binnen de sector Stedelijk beleid. Onderwijs en vorming Binnen het domein Onderwijs worden in globo 582.000 EUR extra middelen voorzien. Het betreft o.m. middelen voor communicatieprojecten en voor subsidies voor schoolverbreding, de begeleiding bij de schoolloopbaan en voor subsidies aan scholen. De subsidies voor coördinatieopdrachten nemen af. Er worden bijkomende middelen voorzien voor projecten voor studenten. Binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden middelen in mindering gebracht ten gevolge het uitstel van de hervorming van de Brusselse Brede Scholen. Ook binnen de eigen onderwijsinstellingen zijn er enkele verhogingen van uitgaven. Het betreft verhogingen van de werkingskosten ten belope van 30.000 EUR, 39.000 EUR en 5.000 EUR, respectievelijk voor Katerlinden Campus, Kasterlinden basis- en secundair onderwijs en Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs. Cultuur, Jeugd en Sport Het krediet wordt verhoogd (200.000 EUR) in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. In de sectoren Cultureel erfgoed, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Muntpunt, Jeugd en Sport kennen vooral de overdrachten (subsidies) een stijging. In globo betreft het 354.790 EUR. In de sector Gemeenschapscentra worden er extra middelen ingezet (51.000 EUR) voor kosten in het kader van het patrimoniumbeheer. Welzijn, Gezondheid en Gezin Binnen het budget Welzijn worden er middelen voorzien ter ondersteuning van bijkomende projecten in het kader van ouderenbeleid. Er worden meer middelen voorzien voor de tijdelijke aanstelling van 2 personeelsleden in een proefproject in het kader van het lokaal integratiebeleid. Tegenover deze uitgaven staat een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Met reservemiddelen van het Stedenfonds worden de uitgaven in Gezinsbeleid verhoogd met het oog op de realisatie van bijkomende kindplaatsen. 2

Voor het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) worden er meer werkingsmiddelen voorzien (21.579 EUR), voornamelijk voor de organisatie van verschillende evenementen. Patrimonium Voor het opvangen van stijgende uitgaven, ten gevolge het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen, worden er bijkomende middelen voorzien (1.128.250 EUR). Het betreft de gebouwen van de VGC-loods (St-Agatha-Berchem), Lendrik (Neder-Over-Heembeek), Het Huys (Ukkel) en gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg). Ontvangsten Binnen de sectoren Stedelijk beleid, Onderwijs en Vorming, Jeugd en de eigen onderwijsinstellingen, Kasterlinden en Zaveldal, worden diverse ontvangsten of terugvorderingen voorzien. Daarnaast worden er, voor Kasterlinden en binnen de sectoren Kunst, Cultureel erfgoed en musea, Sociaal-cultureel werk, Etnisch-culturele minderheden en het LOGO, bijkomende subsidies ingeschreven. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting EUR 181.042.861,95 Verhoging van de ontvangsten EUR 14.018.736,63 Verlaging van de ontvangsten - Nieuwe raming van de ontvangsten EUR 195.061.598,58 b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR 181.042.730,32 Verhoging van de uitgaven EUR 14.893.728,86 Verlaging van de uitgaven EUR -875.000,00 Nieuwe raming van de uitgaven EUR 195.061.459,18 Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 139,40 EUR. 3

B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst is na deze begrotingswijziging 0 EUR. Voor de administratie worden er extra middelen voorzien voor de aankoop van IT-materiaal en het buitengewoon onderhoud en aanpassingswerken aan administratiegebouwen. Er wordt 5.000.000 EUR aan extra investeringssubsidies voorzien voor capaciteitsuitbreiding binnen de sector Onderwijs. 600.000 EUR wordt bijkomend voorzien in het kader van de renovatiewerken op de COOVI-site en de bijkomende inrichtingswerken van het CLB. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, voor jeugdinfrastructuur en voor gezinsinstellingen worden, in globo met 2.293.000 EUR, verhoogd. Tot slot worden er meer middelen voorzien ter financiering van werken aan en/of de inrichting van gemeenschapscentra en jeugdcentra, voor patrimonium binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin en voor de DBF(M) projecten in Koekelberg en Schaarbeek. Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR 79.606.000,00 Verhoging van de ontvangsten EUR 12.749.000,00 Verlaging van de ontvangsten Nieuwe raming van de ontvangsten EUR 92.355.000,00 Bedrag voorzien op de begroting EUR 79.606.000,00 Verhoging van de uitgaven EUR 13.627.500,00 Verlaging van de uitgaven EUR -878.500,00 Nieuwe raming van de uitgaven EUR 92.355.000,00 De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 4

2. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 000 Vorige dienstjaren 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26 069 Overboekingen 25.530.239,00 8.803.332,22 34.333.571,22 319 Administratie 2.021.477,95 39.304,65 2.060.782,60 429 Onderwijs en Vorming 1.258.000,00 45.000,00 1.303.000,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair onderwijs 6.144.000,00 634.000,00 6.778.000,00 Zaveldal, buitengewoon secundair 498 onderwijs 1.081.000,00 5.000,00 1.086.000,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 444.000,00 11.000,00 455.000,00 539 Sociaal-cultureel werk 196.000,00 19.625,00 215.625,00 554 Jeugd 1.136.655,00 23.272,50 1.159.927,50 629 Etnisch-culturele minderheden - 320.000,00 320.000,00 679 LOGO 261.747,00 3.676,00 265.423,00 Totaal van de wijziging 14.018.736,63 Algemeen totaal na begrotingswijziging 181.042.861,95 14.018.736,63 195.061.598,58 5

Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 52.615.554,00 11.454.299,38 64.069.853,38 309 Algemene administratie 7.452.750,00 84.800,00 7.537.550,00 319 Administratie 16.031.063,95 129.000,00 16.160.063,95 339 Communicatie, Media en IT 5.598.000,00 58.000,00 5.656.000,00 429 Onderwijs en vorming 11.814.100,00 582.000,00 12.396.100,00 431 Studentenzaken 350.000,00-350.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 6.747.000,00-430.000,00 6.317.000,00 496 Kasterlinden, campus 4.085.000,00 30.000,00 4.115.000,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair onderwijs 6.781.000,00 39.000,00 6.820.000,00 Zaveldal buitengewoon secundair 498 onderwijs 1.522.275,00 5.000,00 1.527.275,00 Algemeen cultuur-, jeugd- en 509 sportbeleid 3.095.741,00 190.000,00 3.285.741,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.142.084,21 11.000,00 4.153.084,21 529 Gemeenschapscentra 10.908.088,00 89.000,00 10.997.088,00 530 Sociaal-cultureel werk 2.981.616,00 119.900,00 3.101.516,00 544 Muntpunt 2.638.000,00 40.000,00 2.678.000,00 554 Jeugd 4.725.636,00 123.440,72 4.849.076,72 564 Sport 3.261.500,00 33.450,00 3.294.950,00 619 Welzijn 5.238.000,00 89.000,00 5.327.000,00 629 Etnisch-culturele minderheden 1.135.000,00 115.000,00 1.250.000,00 669 Gezin 4.035.240,00 105.010,00 4.140.250,00 679 LOGO 301.000,00 21.578,76 322.578,76 869 Patrimonium 4.809.980,00 1.129.250,00 5.939.230,00 Totaal van de wijziging 14.018.728,86 Algemeen totaal na begrotingswijziging 181.042.730,32 14.018.728,86 195.061.459,18 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 69.218.000,00 9.600.000,00 78.818.000,00 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00 869 Patrimonium 1.116.000,00 3.000.000,00 4.116.000,00 Totaal van de wijziging 12.749.000,00 Algemeen totaal na begrotingswijziging 79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00 6

Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 339 Communicatie, media en IT 2.841.000,00 37.000,00 2.878.000,00 429 Onderwijs en vorming 38.530.000,00 5.000.000,00 43.530.000,00 Centrum voor 490 leerlingenbegeleiding N-Brussel 14.000,00 50.000,00 64.000,00 492 COOVI 9.160.000,00-9.160.000,00 496 Kasterlinden, campus 1.467.000,00 300.000,00 1.767.000,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 15.000,00-8.500,00 6.500,00 554 Jeugd 93.000,00 90.000,00 183.000,00 564 Sport 20.000,00 8.500,00 28.500,00 869 Patrimonium 22.447.000,00 4.272.000,00 26.719.000,00 Totaal van de wijziging 12.749.000,00 Algemeen totaal na begrotingswijziging 79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00 Artikel 5. Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 7

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Artikelsgewijze toelichting Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 19.692.000,00 2.457.000,00 22.149.000,00 De extra ontvangsten voor de onderwijsinstellingen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Ook worden middelen uit het Bijzonder Investeringsfonds en het resultaat van 2017 overgeheveld voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 2.103.000,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds 4.677.675,00 7.965.154,00 0,00 4.677.675,00 De projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid en de Europese subsidie voor het Erasmusproject worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. De correlatieve uitgaven voor deze projecten worden voorzien in het dienstjaar waarin ze plaatsvinden, door overboeking uit het Lambermontfonds. Middelen van het Bijzonder Investeringsfonds en middelen afkomstig uit het resultaat van het dienstjaar 2017 worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 16.908.800,00 21.624,38 16.930.424,38 De overboeking naar het Stedenfonds kan verhoogd worden door de terugvordering van subsidies. Tegelijk wordt een technische correctie doorgevoerd voor loonkosten uit 2017 die met het Stedenfonds worden gefinancierd. Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het Gezinsfonds 1.459.000,00 2.195.000,00 Voor de financiering van toekomstige uitgaven worden middelen overgeheveld uit het Bijzonder Investeringsfonds en uit het resultaat van het dienstjaar 2017. 3.654.000,00 Bijlage 1 1

Algemene administratie Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming 125.000,00 65.000,00 190.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van examens niveau A, B, C en D. Artikel 300/123-19 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen 18.500,00 19.800,00 38.300,00 Door een technische vergissing werd een te laag krediet voorzien in de initiële begroting van 2018. Met deze verhoging wordt het krediet op het niveau van de voorbije jaren gebracht. Administratie Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel 8.517.000,00-65.000,00 8.452.000,00 Omwille van verlofvormen kunnen de kredieten verminderen. Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500,00 90.000,00 93.500,00 Een krediet van 50.000 EUR wordt voorzien voor juridische begeleiding bij de realisatie van schoolinfrastructuur op de site 'St. Michel'. De uitgave wordt gefinancieerd met middelen uit het Onderwijsfonds. Ook wordt 40.000 EUR extra voorzien voor de betaling van aktes, juridische kosten en bijkomend bodemonderzoek. Deze middelen komen uit het Bijzonder Investeringsfonds. Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 742.477,95 104.000,00 846.477,95 Het krediet wordt verhoogd met 104.000 EUR reservemiddelen Stedenfonds: 60.000 EUR voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer, 10.000 EUR voor bijkomende subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid en 34.000 EUR voor de VVSG. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 577.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst. Bijlage 1 2

Communicatie, media en IT Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel 741.000,00 14.000,00 755.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. Artikel 330/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel 120.000,00 6.000,00 126.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 291.500,00 40.000,00 Er worden extra middelen voorzien voor de voorbereiding van 30 jaar VGC in 2019 (conceptopdracht, campagne en voorbereiding activiteiten). Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT -20.000,00 331.500,00 1.972.000,00 1.952.000,00 Na actualisering van de uitgaven voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Iristeam wordt het krediet verminderd. Artikel 33000/123-02 Kantoorbenodigdheden 40.000,00 18.000,00 58.000,00 Er worden extra middelen voorzien voor de vormgeving en het drukwerk van de onthaalbrochure, het competentiewoordenboek, het diversiteitsplan en de arbeidsreglementen van de VGC. Bijlage 1 3

Onderwijs en Vorming Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 557.000,00 125.000,00 682.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor o.a. de opleidingsbeurs en voor een publicatie over schoolinfrastructuur. Artikel 400/124-24 Andere voordelen onderwijs 25.000,00 7.500,00 32.500,00 Bijkomende middelen worden aangewend om alle kleuters van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussel Gewest te voorzien van een rugzakje. Artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0,00 1.500,00 1.500,00 Terugvordering door de Vlaamse Gemeenschap van een deel van het loon uit 2016 van de MOS-begeleider. Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding 1.848.000,00 276.000,00 2.124.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor de stijgende vraag van projecten i.h.k.v. schoolverbreding. Het krediet wordt voor een bedrag van 767.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst. Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan 569.500,00 25.000,00 594.500,00 Extra middelen worden ingezet voor de cursistenbegeleiding in het tweedekansonderwijs en voor de werking in het kader van het vroegtijdig schoolverlaten. Het krediet wordt voor een bedrag van 507.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (421.000 EUR voor SD3-OD1 en 86.000 EUR voor SD3-OD2). Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen 281.000,00 315.000,00 Extra middelen worden voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. 596.000,00 Artikel 41000/332-02 Subsidies voor coördinatieopdrachten 604.000,00-102.000,00 502.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de opleidingsbeurs samen met de studiekeuzebeurs wordt georganiseerd (zie artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming). Artikel 415/332-01 Subsidies speelpleinen 600.000,00-66.000,00 Het krediet wordt bijgesteld na de vastlegging van de subsidies voor de paas- en zomerspeelpleinen 2018. 534.000,00 Bijlage 1 4

Studentenzaken Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten 80.000,00-30.000,00 50.000,00 Een aantal kleinere opdrachten inzake lesgeven in Brussel worden dit jaar niet door de VGC georganiseerd maar worden via een subsidie gerealiseerd. Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken 270.000,00 30.000,00 300.000,00 Extra middelen worden voorzien voor de projecten voor studenten 'Kom uit je kot' en de pop-uptentoonstelling van LUCA. Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB 4.232.000,00-320.000,00 3.912.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/112-01 Vakantiegeld van het personeel - OCB 306.000,00-15.000,00 291.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB 1.200.000,00-95.000,00 1.105.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. Artikel 430/121-01 Reis- en verblijfskosten 9.000,00 5.000,00 14.000,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Artikel 430/124-48 Technische kosten 144.000,00-8.000,00 136.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat een aantal kleine communicatieprojecten (o.a. opmaak van de vormingsbrochure 2018) werden gerealiseerd met middelen uit vorig boekjaar. Artikel 430/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 30.000,00 3.000,00 Er worden middelen voorzien voor de terugbetaling van het loon van een gedetacheerd personeelslid. 33.000,00 Bijlage 1 5

Kasterlinden, Campus Artikel 496/127-48 Andere kosten voor voertuigen 10.000,00 4.000,00 14.000,00 Een krediet wordt voorzien voor de herstellingskosten aan een autobus (35 zitplaatsen) van de Kasterlindencampus. Artikel 496/435-010 Bijdrage in de werkingskosten 62.000,00 30.000,00 92.000,00 Een krediet wordt bestemd voor de terugbetaling van het loon van personeelsleden op de Kasterlindencampus aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 49600/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000,00-4.000,00 4.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat er minder middelen nodig zijn voor het facilitair beheer dan voorzien. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfskosten 131.000,00-10.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de verplaatsingskosten van het personeel van het ondersteuningscentrum dalen wegens de nabijheid van het aantal te begeleiden onderwijsinstellingen. Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming 17.000,00 121.000,00 10.000,00 27.000,00 Dit schooljaar ontvangen de Kasterlindenscholen en het Ondersteuningsmodel van de Vlaamse Gemeenschap meer middelen voor nascholing. Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden 158.000,00 2.000,00 160.000,00 De sociale tegemoetkomingen die door de feitelijke vereniging VAKSAB werden opgenomen, worden vanaf schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten 55.000,00 30.000,00 85.000,00 De extramurosactiviteiten die voordien gedeeltelijk of volledig via de feitelijke vereniging VAKSAB verliepen, worden vanaf het schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. Bijlage 1 6

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 11.000,00 5.000,00 16.000,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Voor de herstelling van de schade ontvangt de VGC een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij (zie ook artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade). Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT 2.300,00 30.000,00 32.300,00 Het krediet wordt verhoogd voor diverse aanpassingen aan en optimalisatie van de websites jeugd en sport binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 125.000,00 200.000,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering -40.000,00 325.000,00 345.000,00 305.000,00 Om begrotingstechnische redenen wordt een krediet van 40.000 EUR verschoven naar artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt, voor haar rol in de ondersteuning van de uitvoering van het actieplan Paspartoe. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant 200.000,00 11.000,00 211.000,00 Het krediet wordt verhoogd wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de VGC in 2018, waarvan de inkomsten met een gelijk bedrag stijgen. Bijlage 1 7

Gemeenschapscentra Artikel 525/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00 31.000,00 31.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor studies rond patrimonium, met name voor een studie rond energie-efficiëntie van onze gebouwen. Artikel 525/124-48 Andere technische kosten 94.776,00 20.000,00 114.776,00 Het krediet wordt verhoogd wegens o.a. de hogere kosten van het boekhoudprogramma en voor het bekostigen van studies zoals over mogelijke toekomstige uitbatingen, organisatieontwikkeling, enz. Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 82.700,00 38.000,00 120.700,00 Het krediet wordt verhoogd om de inkanteling van de lokale werking van FMDO mogelijk te maken, en voor de opstart van een toeleidingstraject door GC WABO als poort naar het Zoniënwoud. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 100.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2, waarvan 55.500 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Sociaal-cultureel werk Artikel 530/124-48 Technische kosten 209.616,00 8.900,00 218.516,00 Het krediet wordt verhoogd voor de deelname aan het Erasmusproject 'Open the Door for Reading'. De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt in de periode oktober 2017 - september 2018 deel aan een Europees strategisch partnerproject: 'Open the Door for Reading' (Erasmusproject). Voor de organisatie van en deelname aan dit uitwisselings- en innovatieprogramma zijn Europese middelen voorzien in het kader van het partnership. De uitgaven in het kader van de partnerschap worden volledig gedekt door de voorziene Europese middelen. Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.580.000,00 20.000,00 1.600.000,00 Het krediet wordt verhoogd om de ondersteuning van meer sociaal-culturele projecten mogelijk te maken. Artikel 53007/332-02 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven 60.000,00 91.000,00 151.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de realisatie van taalbeleidstrajecten in de gemeenschapscentra en sportverenigingen en voor de opvolging en coördinatie van de VGC-projecten voor taalbeleid bij het Huis van het Nederlands Brussel. Het krediet wordt verhoogd met 91.000 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 91.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 (35.000 EUR) en van SD4-OD2 (56.000 EUR) van de beleidsovereenkomst. Bijlage 1 8

Muntpunt Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel 894.000,00-40.000,00 854.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 40.000 EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen 257.000,00-10.000,00 247.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 10.000 EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt 926.000,00 90.000,00 1.016.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel en de uitvoering van het actieplan Paspartoe wordt het krediet verhoogd. Bijlage 1 9

Jeugd Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten 103.000,00-8.000,00 95.000,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal jeugd via artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT. Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten 69.500,00 52.000,00 121.500,00 Het krediet wordt verhoogd om de verschillende subsidieaanvragen te kunnen honoreren conform het reglement houdende de ondersteuning van vakantie-initiatieven. Artikel 55001/332-03 Subsidie aan vzw Het Neerhof 410.785,00 15.000,00 425.785,00 Het krediet wordt verhoogd voor de consolidatie van de opdrachten, zoals overeengekomen in het convenant uit 2015. Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen 239.320,00-8.000,00 231.320,00 Het krediet wordt verlaagd doordat een aantal organisaties een lager subsidiebedrag kregen conform het reglement houdende de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven. Artikel 55002/332-03 Subsidie aan vzw JES 422.000,00 50.000,00 472.000,00 Het krediet wordt verhoogd door het toekennen van een bijkomende opdracht aan vzw JES rond ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie. Hiervoor werd begin 2018 een convenant afgesloten. Artikel 55004/332-03 Subsidie aan vzw Art Basics for Children 106.050,00 6.000,00 112.050,00 Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in infrastructuurgebonden kosten. Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming 536.000,00 16.440,72 552.440,72 Het krediet wordt verhoogd voor de ondersteuning van projecten o.a. van het jongerenfonds Á Fonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 190.440,72 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD3, waarvan 32.440,72 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Bijlage 1 10

Sport Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 445.000,00-15.000,00 430.000,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal sport via artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT. Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen 240.000,00 48.450,00 288.450,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van subsidies voor vernieuwde werkvormen (o.a. het pilootproject voor sportclubs). Het krediet wordt verhoogd met 48.450 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 93.900 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6. Welzijn Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 2.202.000,00 89.000,00 2.291.000,00 De kredieten op dit artikel worden verhoogd met 89.000 EUR om bijkomende projecten in kader van het ouderenbeleid te ondersteunen. Zo worden er naast een herneming van de succesformule 'Week van de Smaak' onder meer ook middelen vrijgemaakt voor intergenerationele projecten. Bijlage 1 11

Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/111-01 Bezoldiging van het personeel 0,00 74.000,00 74.000,00 Middelen worden voorzien voor de aanstelling van 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/113-01 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 0,00 23.000,00 Middelen worden voorzien voor patronale bijdragen RSZ, zie artikel 620/111-01. 23.000,00 Artikel 620/121-01 Reis- en verblijfkosten van het personeel 0,00 1.000,00 1.000,00 Middelen worden voorzien voor verplaatsingskosten voor dienstreizen in opdracht van de werkgever voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/123-17 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00 2.000,00 2.000,00 Middelen worden voorzien voor vormingskosten voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten Gezin 4.000,00 15.000,00 19.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 15.000 EUR. Deze werkingsmiddelen worden ingezet voor diverse technische kosten in het kader van activiteiten rond beleidsondersteuning (implementatie van de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid, projectsubsidie Vlaamse overheid). Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin 1.694.990,00 105.010,00 1.800.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 105.010 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 1.600.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD2. Met deze middelen worden bijkomende kindplaatsen (capaciteitsuitbreiding 2018) gerealiseerd in de Nederlandstalige inkomensgerelateerde kinderopvang in het Brussels Gewest. Bijlage 1 12

LOGO Artikel 670/123-07 Frankeringskosten 0,00 4.000,00 4.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 4.000 EUR voor de verspreiding van infomateriaal (folders, affiches,...). Artikel 670/123-16 Receptie- en representatiekosten 1.500,00 1.000,00 Het krediet wordt verhoogd wegens verwachte meeruitgaven voor catering. 2.500,00 Artikel 670/124-48 Technische kosten 30.000,00 16.578,76 46.578,76 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van evenementen vb. Dag van het Geluk, 10-daagse Geestelijke Gezondheid,... Bijlage 1 13

Patrimonium Artikel 820/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 10.000,00 20.000,00 Dit artikel wordt verhoogd voor het dekken van de ereloonkosten bij het lange termijnhuurcontract voor (een bijkomend gedeelte van) de loods. Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 7.750,00 30.000,00 325.000,00 332.750,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 421.000,00 92.750,00 513.750,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van stijgende onderhoudskosten o.m. naar aanleiding van het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 280.000,00 20.750,00 300.750,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen 93.000,00 15.000,00 108.000,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de reële uitgaven en het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten 62.000,00 15.000,00 77.000,00 Dit artikel wordt verhoogd om uitgaven te financieren verbonden met de gemeenschappelijke delen van het Huys. Artikel 84000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 57.000,00-19.000,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de verdere verwachte uitgaven. 38.000,00 Artikel 880/211-03 Financiële kosten van leasingschulden 0,00 697.000,00 697.000,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de verschuldigde rentelasten. Bijlage 1 14

Artikel 880/911-03 beschikbaarheidsvergoeding Ontvangsten 0,00 280.000,00 280.000,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de schuldaflossing. Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26 Er wordt uitgegaan van een algemeen begrotingsresultaat van 5.857.526,26 EUR voor 2017. Van dit resultaat werd reeds 1.743.000 EUR in de initiële begroting 2018 ingeschreven. Het algemeen begrotingsresultaat wordt bijgevolg aangepast. Overboekingen Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 3.299.000,00 50.000,00 3.349.000,00 Middelen worden geput uit het Onderwijsfonds voor de financiering van juridische begeleiding in het kader van de site 'St. Michel'. Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 2.500.000,00 5.882.000,00 8.382.000,00 Middelen worden aangewend uit het Bijzonder Investeringsfonds voor de financiering van de beschikbaarheidsvergoeding voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Tevens wordt 40.000 EUR overgeheveld voor juridische kosten en onderzoek. Voor toekomstige investeringen in alle sectoren wordt 4.865.000 EUR overgeboekt naar het Lambermont-, het Onderwijs- en het Gezinsfonds. Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds 654.000,00 123.900,00 777.900,00 Middelen worden geput uit het Lambermontfonds voor de financiering van diverse projecten. Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 18.882.239,00 2.747.432,22 21.629.671,22 Middelen worden geput uit het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven binnen de gewone en buitengewone begroting. Administratie Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 0,00 39.304,65 39.304,65 Het krediet wordt verhoogd met terugvorderingen van saldo's van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Bijlage 1 15

Onderwijs en Vorming Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 269.000,00 45.000,00 314.000,00 De VGC financiert de rioleringswerken op de COOVI-campus. Het aandeel van de CCF in deze werken worden teruggevorderd. De meerontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/161-02 Verkoop van goederen 80.000,00 2.000,00 82.000,00 Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen een aantal activiteiten die via de feitelijke vereniging VAKSAB gebeurden, door de scholen zelf worden georganiseerd. Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 42.000,00 4.000,00 46.000,00 De bijdragen van de ouders voor de extra-murosactiviteiten van de basisschool worden vanaf 1 september op de rekening van de VGC gestort. Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 680.000,00 470.000,00 1.150.000,00 De scholen schreven dit jaar meer leerlingen in. Recent werd ook duidelijk op welke wijze het Ondersteuningsmodel wordt gefinancierd. Het krediet wordt aangepast aan de te verwachten ontvangsten. Artikel 497/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten 350.000,00 150.000,00 500.000,00 Kasterlinden ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de busbegeleiders, het individueel vervoer van leerlingen, het woon- en werkverkeer en de fietsvergoedingen van het personeel. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de evolutie van de ontvangsten. Artikel 497/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming 19.000,00 8.000,00 27.000,00 De onderwijsinstellingen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap nascholingmiddelen voor de deskundigheidsbevordering van het personeel op basis van het aantal gesubsidieerde organieke ambten. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 4.000,00 5.000,00 9.000,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekeringsmaatschappij m.b.t. schadegevallen voorzien. Bijlage 1 16

Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed 440.000,00 11.000,00 451.000,00 De ontvangsten stijgen wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2018. De extra middelen worden ingeschreven op het artikel 51500/332-01 Subsidies in het kader van erfgoedconvenant. Sociaal-cultureel werk Artikel 530/465-48 Specifieke subsidies Jeugd 0,00 19.625,00 19.625,00 Voor het Europees strategisch partnerproject 'Open the Door to Reading' (Erasmusproject) worden er Europese middelen ontvangen. Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.000,00 23.272,50 25.272,50 Het krediet wordt verhoogd door de terugvordering van een aantal subsidies. Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/465-48 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap LOGO 0,00 320.000,00 320.000,00 De Vlaamse overheid voorziet in het decreet van 7 juni 2013 (artikel 15) betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in de mogelijkheid om de VGC te versterken voor het opnemen van de regierol voor het lokaal integratiebeleid en de gestegen takenlast binnen dit kader. Bij Ministerieel besluit werd op 22 december 2017 een projectsubsidie van 320.000 EUR voor 2 jaar (februari 2018 tot januari 2020) toegekend. Deze middelen worden aangewend a rato van de inzet van 2 VTE niveau A beleidsondersteuners. Artikel 670/465-48 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO 261.247,00 3.676,00 264.923,00 Op basis van de reëel toegekende subsidie voor 2018 door de Vlaamse Overheid dient het krediet verhoogd te worden met 3.676 EUR (indexering). Bijlage 1 17

Uitgaven Overboekingen Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 De ontvangst van de EFRO-subsidie en de opbrengst uit de verkoop van een onroerend goed worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. Communicatie, media en IT Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel 2.747.000,00 37.000,00 2.784.000,00 De voorziene middelen voor het organisatiebrede IT-traject rond deelnemersbeheer konden niet in 2017 worden vastgelegd. Onderwijs en Vorming Artikel 400/631-51 Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding 38.150.000,00 5.000.000,00 43.150.000,00 Op basis van de huidige prognoses zullen in 2018 meer middelen noodzakelijk zijn om de schoolinfrastructuurdossiers vast te leggen. Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 50.000,00 50.000,00 Voor het afronden van de fase 'samenhuizen' en bijkomende inrichting gelijkvloers en 3de verdieping van het CLB. COOVI Artikel 492/631-51 Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel 0,00 550.000,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt 550.000 EUR voorzien. Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen -550.000,00 550.000,00 9.120.000,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt 550.000 EUR verschoven naar het artikel 492/631-51. 8.570.000,00 Bijlage 1 18

Kasterlinden, Campus Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus 1.380.000,00 300.000,00 1.680.000,00 Middelen worden voorzien voor aanpassingswerken (ventilatieproblematiek) aan de lokalen op de Kasterlindencampus. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/744-51 Aankoop van technisch materiaal 15.000,00-8.500,00 6.500,00 Na budgetcontrole kan het krediet met 8.500 EUR verminderd worden. Jeugd Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve 80.000,00 80.000,00 160.000,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. Artikel 550/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Sport 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen 5.000,00 3.500,00 8.500,00 Op basis van de stand van zaken van de dossiers wordt dit krediet bijgesteld. Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal 15.000,00 5.000,00 20.000,00 Het krediet wordt verhoogd om aankopen te kunnen doen voor de sporthal (Comeniussite). Bijlage 1 19

Patrimonium Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen 390.000,00 65.000,00 455.000,00 Voor werken aan de stookplaats op de Nieuwlandsite wordt 65.000 EUR bijkomend voorzien. Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 834.000,00 272.000,00 1.106.000,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk voor de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 120.000,00 27.000,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van studies voor de herinrichting van de administratiehuizen Leo II en Renaissance. Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair 45.000,00 147.000,00 40.000,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk in functie van de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. Artikel 830/522-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 1.069.000,00 85.000,00 1.961.000,00 3.030.000,00 Extra middelen worden voorzien om de dossiers 'BuitenSpel' vast te leggen. Het krediet wordt ten belope van 2.830.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. Artikel 830/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0,00 100.000,00 100.000,00 Middelen worden voorzien voor de opmaak van de outputspecificaties voor de St.- Michelsite. Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 5.840.000,00 480.000,00 6.320.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor bijkomende aanpassingswerken aan Cultuur, Jeugd en Sport-infrastructuur. In 2018 kan reeds begonnen worden met het vervangen van hoogspanningscabines, het schrijnwerk van jeugdcentrum Aximax en een aantal bijkomende werken in diverse gemeenschapscentra. Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 500.000,00-10.000,00 Een krediet voor erelonen voor werken aan het Neerhof wordt verschoven naar het begrotingsartikel 550/733-51. 490.000,00 Bijlage 1 20

Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra 360.000,00 70.000,00 430.000,00 Initieel werd de aankoop voor meubilair van GC Candelaershuys voorzien voor eind 2017. De aanbesteding van deze aankoop werd verschoven naar 2018. Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel 622.000,00-70.000,00 Voor de aankoop van uitbatingsmateriaal zitten we momenteel op schema voor de verschillende locaties, waardoor dit krediet kan verminderen. Artikel 84000/522-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 580.000,00 552.000,00 50.000,00 630.000,00 Voor de realisatie van het jeugdhuis centrum Brussel (Ambrassade), principieel beslist in 2017, dient 580.000 EUR voorzien te worden. Artikel 84004/522-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 195.000,00-50.000,00 145.000,00 Op basis van de ingediende aanvragen en stand van zaken in de lopende dossiers, kan het krediet met 50.000 EUR verlaagd worden. Artikel 850/522-52 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen 6.150.000,00 694.000,00 6.844.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 694.000 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 1.494.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1. Met deze middelen worden principebesluiten omtrent infrastructuurprojecten kinderopvang uitgevoerd (KDV VUB Jette en KDV GO! Evere). Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG 2.600.000,00 190.000,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen. 2.790.000,00 Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 210.000,00-190.000,00 20.000,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen. Artikel 880/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 500.000,00 500.000,00 Voor eventuele meerwerken op de Koekelbergsite wordt 500.000 EUR voorzien. Bijlage 1 21

Artikel 890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0,00 500.000,00 500.000,00 Voor een eventuele bodemsanering en onvoorziene meerwerken op de Gallaitsite wordt 500.000 EUR voorzien. Ontvangsten Overboekingen Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 2.103.000,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 5.490.000,00 7.965.154,00 49.930.000,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Onderwijsfonds geput. Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.007.000,00 55.420.000,00 1.335.846,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Lambermontfonds geput. Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 1.000.000,00 2.342.846,00 3.995.000,00 Voor uitgaven met betrekking tot de Comeniussite (Koekelberg) en de Gallaitsite (Schaarbeek) wordt 1.000.000 EUR geput uit het BIF. Algemene uitgaven en ontvangsten 4.995.000,00 Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00 Voor de financiering van investeringen worden meer leningen aangegaan. Bijlage 1 22

Patrimonium Artikel 840/762-54 Verkoop van gebouwen 0,00 750.000,00 750.000,00 Op dit artikel wordt de opbrengst van de verkoop van het voormalig GC Candelaershuys ingeschreven. Artikel 84002/665-521 EFRO-subsidie 0,00 2.250.000,00 De ontvangst van de Europese subsidie (EFRO) voor een investeringsproject van de Vaartkapoen wordt op dit artikel ingeschreven. 2.250.000,00 Bijlage 1 23

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Volgens de oor- Verhoging Verlaging Na de voorgestelde spronkelijke + - wijziging begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 4.053.797,17 4.053.797,17 (1) Resultaat begrotingsrekening 2017 1.803.729,09 1.803.729,09 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 5.857.526,26 0,00 0,00 5.857.526,26 (3) Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar 153.769.622,95 1.100.878,15 0,00 154.870.501,10 Uitgaven van het eigen dienstjaar 128.427.176,32 3.439.429,48 875.000,00 130.991.605,80 Ontvangsten overboekingen 25.530.239,00 8.803.332,22 0,00 34.333.571,22 Uitgaven overboekingen 52.615.554,00 11.454.299,38 0,00 64.069.853,38 Geraamd resultaat van de begroting 2018-1.742.868,37-4.989.518,49-875.000,00-5.857.386,86 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 139,40 (5) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 1

DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Volgens de oor- Verhoging Verlaging Na de voorgestelde spronkelijke + - wijziging begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 20.872,15 20.872,15 (1) Resultaat begrotingsrekening 2017-20.872,15-20.872,15 (2) Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar 10.388.000,00 3.149.000,00 0,00 13.537.000,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar 75.806.000,00 10.627.500,00 878.500,00 85.555.000,00 Ontvangsten overboekingen 69.218.000,00 9.600.000,00 0,00 78.818.000,00 Uitgaven overboekingen 3.800.000,00 3.000.000,00 0,00 6.800.000,00 Geraamd resultaat van de begroting 2018 0,00-878.500,00-878.500,00 0,00 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 (5) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 2

DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A GEWONE UITGAVEN Functies Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld 000/7X Totaal 000/73 000/70 000/71 000/71 999 Totalen eigen dienstjaar 57.270.200,00 20.178.701,76 44.461.451,88 9.081.252,16 130.991.605,80 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen 0,00 130.991.605,80 999 06 - Totaal van de overboekingen 64.069.853,38 Negatief saldo overboekingen 29.736.282,16 999 Totaal van het dienstjaar 195.061.459,18 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 5.857.386,86 GEWONE ONTVANGSTEN Functies Prestaties Overdrachten Schuld 000/62 Totaal 000/63 000/60 000/61 999 Totalen eigen dienstjaar 2.098.127,15 152.712.373,95 60.000,00 154.870.501,10 Positief resultaat eigen dienstjaar 23.878.895,30 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen 23.878.895,30 154.870.501,10 999 06 - Totaal van de overboekingen 34.333.571,22 Positief saldo overboekingen 0,00 999 Totaal van het dienstjaar 189.204.072,32 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN GEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) -5.857.386,86 999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 5.857.526,26 139,40 Bijlage 2 3

DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A BUITENGEWONE UITGAVEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/92 Totaal 000/93 000/90 000/91 999 Totalen eigen dienstjaar 55.979.000,00 29.576.000,00 0,00 85.555.000,00 Negatief resultaat eigen dienstjaar 72.018.000,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Negatief resultaat voor overboekingen 72.018.000,00 85.555.000,00 999 06 - Totaal van de overboekingen 6.800.000,00 Negatief saldo overboekingen 0,00 999 Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies Overdrachten Investeringen Schuld 000/82 Totaal 000/83 000/80 000/81 999 Totalen eigen dienstjaar 3.366.000,00 750.000,00 9.421.000,00 13.537.000,00 Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Positief resultaat voor overboekingen 0,00 13.537.000,00 999 06 - Totaal van de overboekingen 78.818.000,00 Positief saldo overboekingen 72.018.000,00 999 Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 0,00 999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Bijlage 2 4

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Gewone Uitgaven 78 G.U. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 120/954-01 68504 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 19.692.000,00 2.457.000,00 22.149.000,00 12002/954-01 68504 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 4.677.675,00 4.677.675,00 12003/954-01 68504 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 16.908.800,00 21.624,38 16.930.424,38 12004/954-01 68504 Overboeking naar het Gezinsfonds 1.459.000,00 2.195.000,00 3.654.000,00 120/954 ************************** 46.753.400,00 9.351.299,38 0,00 56.104.699,38 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 2.103.000,00 7.965.154,00 120/957 ************************** 5.862.154,00 2.103.000,00 0,00 7.965.154,00 069/000-78 Subtotaal 52.615.554,00 11.454.299,38 0,00 64.069.853,38 069/000-73 Totaal G U 52.615.554,00 11.454.299,38 0,00 64.069.853,38 Algemene administratie - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 300/123-18 61319 Kosten voor selecties en doorstroming 125.000,00 65.000,00 190.000,00 300/123-19 61316 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen 18.500,00 19.800,00 38.300,00 300/123 ************************** 160.800,00 84.800,00 0,00 245.600,00 309/000-71 Subtotaal 402.050,00 84.800,00 0,00 486.850,00 309/000-73 Totaal G U 7.452.750,00 84.800,00 0,00 7.537.550,00 Administratie - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 310/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 8.517.000,00 65.000,00 8.452.000,00 310/111 ************************** 9.196.000,00 0,00 65.000,00 9.131.000,00 319/000-70 Subtotaal 14.318.500,00 0,00 65.000,00 14.253.500,00 71 G.U. Werkingskosten 310/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500,00 90.000,00 93.500,00 310/122 ************************** 56.800,00 90.000,00 0,00 146.800,00 319/000-71 Subtotaal 970.086,00 90.000,00 0,00 1.060.086,00 72 G.U. Overdrachten 311/332-02 63212 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 742.477,95 104.000,00 846.477,95 311/332 ************************** 742.477,95 104.000,00 0,00 846.477,95 319/000-72 Subtotaal 742.477,95 104.000,00 0,00 846.477,95 319/000-73 Totaal G U 16.031.063,95 194.000,00 65.000,00 16.160.063,95 Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 330/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 741.000,00 14.000,00 755.000,00 330/111 ************************** 741.000,00 14.000,00 0,00 755.000,00 330/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel 120.000,00 6.000,00 126.000,00 330/113 ************************** 326.000,00 6.000,00 0,00 332.000,00 339/000-70 Subtotaal 1.121.000,00 20.000,00 0,00 1.141.000,00 71 G.U. Werkingskosten 330/123-06 61311 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 291.500,00 40.000,00 331.500,00 330/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten ICT 1.972.000,00 20.000,00 1.952.000,00 33000/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 40.000,00 18.000,00 58.000,00 330/123 ************************** 2.798.000,00 58.000,00 20.000,00 2.836.000,00 339/000-71 Subtotaal 2.798.000,00 58.000,00 20.000,00 2.836.000,00 339/000-73 Totaal G U 5.598.000,00 78.000,00 20.000,00 5.656.000,00 Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 400/124-06 61321 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 557.000,00 125.000,00 682.000,00 400/124-24 61327 Andere voordelen onderwijs 25.000,00 7.500,00 32.500,00 400/124 ************************** 744.500,00 132.500,00 0,00 877.000,00 Bijlage 2 5

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 429/000-71 Subtotaal 2.866.100,00 132.500,00 0,00 2.998.600,00 72 G.U. Overdrachten 40003/332-02 63212 Subsidies voor schoolverbreding 1.848.000,00 276.000,00 2.124.000,00 40005/332-01 63212 Subsidies begeleiding schoolloopbaan 569.500,00 25.000,00 594.500,00 40009/332-02 63212 Subsidies voor scholen 281.000,00 315.000,00 596.000,00 400/332 ************************** 7.252.000,00 616.000,00 0,00 7.868.000,00 400/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0,00 1.500,00 1.500,00 400/435 ************************** 85.000,00 1.500,00 0,00 86.500,00 41000/332-02 63212 Subsidies voor coördinatieopdrachten 604.000,00 102.000,00 502.000,00 410/332 ************************** 604.000,00 0,00 102.000,00 502.000,00 415/332-01 63212 Subsidies speelpleinen 600.000,00 66.000,00 534.000,00 415/332 ************************** 600.000,00 0,00 66.000,00 534.000,00 429/000-72 Subtotaal 8.541.000,00 617.500,00 168.000,00 8.990.500,00 429/000-73 Totaal G U 11.814.100,00 750.000,00 168.000,00 12.396.100,00 Studentenzaken - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 420/124-48 61329 Technische werkingskosten 80.000,00 30.000,00 50.000,00 420/124 ************************** 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 431/000-71 Subtotaal 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 72 G.U. Overdrachten 420/332-02 63212 Diverse subsidies studentenzaken 270.000,00 30.000,00 300.000,00 420/332 ************************** 270.000,00 30.000,00 0,00 300.000,00 431/000-72 Subtotaal 270.000,00 30.000,00 0,00 300.000,00 431/000-73 Totaal G U 350.000,00 30.000,00 30.000,00 350.000,00 Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 430/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - OCB 4.232.000,00 320.000,00 3.912.000,00 430/111 ************************** 4.703.000,00 0,00 320.000,00 4.383.000,00 430/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - OCB 306.000,00 15.000,00 291.000,00 430/112 ************************** 341.000,00 0,00 15.000,00 326.000,00 430/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB 1.200.000,00 95.000,00 1.105.000,00 430/113 ************************** 1.386.000,00 0,00 95.000,00 1.291.000,00 439/000-70 Subtotaal 6.430.000,00 0,00 430.000,00 6.000.000,00 71 G.U. Werkingskosten 430/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 9.000,00 5.000,00 14.000,00 430/121 ************************** 9.000,00 5.000,00 0,00 14.000,00 430/124-48 61329 Technische kosten 144.000,00 8.000,00 136.000,00 430/124 ************************** 194.000,00 0,00 8.000,00 186.000,00 439/000-71 Subtotaal 257.000,00 5.000,00 8.000,00 254.000,00 72 G.U. Overdrachten 430/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 30.000,00 3.000,00 33.000,00 430/435 ************************** 30.000,00 3.000,00 0,00 33.000,00 439/000-72 Subtotaal 60.000,00 3.000,00 0,00 63.000,00 439/000-73 Totaal G U 6.747.000,00 8.000,00 438.000,00 6.317.000,00 Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 49600/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000,00 4.000,00 4.000,00 496/125 ************************** 662.500,00 0,00 4.000,00 658.500,00 496/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 10.000,00 4.000,00 14.000,00 496/127 ************************** 33.400,00 4.000,00 0,00 37.400,00 Bijlage 2 6

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 496/000-71 Subtotaal 1.014.000,00 4.000,00 4.000,00 1.014.000,00 72 G.U. Overdrachten 496/435-010 63617 Bijdrage in de werkingskosten 62.000,00 30.000,00 92.000,00 496/435 ************************** 62.000,00 30.000,00 0,00 92.000,00 496/000-72 Subtotaal 62.000,00 30.000,00 0,00 92.000,00 496/000-73 Totaal G U 4.085.000,00 34.000,00 4.000,00 4.115.000,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 497/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 131.000,00 10.000,00 121.000,00 497/121 ************************** 131.000,00 0,00 10.000,00 121.000,00 497/123-17 61319 Kosten voor navorming 10.000,00 17.000,00 27.000,00 497/123 ************************** 35.000,00 17.000,00 0,00 52.000,00 497/124-02 60712 Technische benodigdheden 158.000,00 2.000,00 160.000,00 497/124-22 61327 Extramurosactiviteiten 55.000,00 30.000,00 85.000,00 497/124 ************************** 221.000,00 32.000,00 0,00 253.000,00 497/000-71 Subtotaal 401.000,00 49.000,00 10.000,00 440.000,00 497/000-73 Totaal G U 6.781.000,00 49.000,00 10.000,00 6.820.000,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 498/125-48 61339 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 11.000,00 5.000,00 16.000,00 498/125 ************************** 11.000,00 5.000,00 0,00 16.000,00 498/000-71 Subtotaal 161.275,00 5.000,00 0,00 166.275,00 498/000-73 Totaal G U 1.522.275,00 5.000,00 0,00 1.527.275,00 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 500/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten ICT 2.300,00 30.000,00 32.300,00 500/123 ************************** 104.500,00 30.000,00 0,00 134.500,00 50001/124-06 61321 Kosten voor culturele participatiebevordering 345.000,00 40.000,00 305.000,00 500/124 ************************** 476.500,00 0,00 40.000,00 436.500,00 500/125-10 61601 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 125.000,00 200.000,00 325.000,00 500/125 ************************** 324.000,00 200.000,00 0,00 524.000,00 509/000-71 Subtotaal 905.500,00 230.000,00 40.000,00 1.095.500,00 509/000-73 Totaal G U 3.095.941,00 230.000,00 40.000,00 3.285.941,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 51500/332-01 63212 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant 200.000,00 11.000,00 211.000,00 515/332 ************************** 533.209,21 11.000,00 0,00 544.209,21 524/000-72 Subtotaal 3.799.084,21 11.000,00 0,00 3.810.084,21 524/000-73 Totaal G U 4.145.084,21 11.000,00 0,00 4.156.084,21 Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 525/122-01 61201 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00 31.000,00 31.000,00 525/122 ************************** 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 525/124-48 61329 Andere technische kosten 94.776,00 20.000,00 114.776,00 525/124 ************************** 134.776,00 20.000,00 0,00 154.776,00 529/000-71 Subtotaal 241.276,00 51.000,00 0,00 292.276,00 72 G.U. Overdrachten 52501/332-01 63212 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 82.700,00 38.000,00 120.700,00 525/332 ************************** 1.014.812,00 38.000,00 0,00 1.052.812,00 529/000-72 Subtotaal 1.014.812,00 38.000,00 0,00 1.052.812,00 529/000-73 Totaal G U 10.908.088,00 89.000,00 0,00 10.997.088,00 Bijlage 2 7

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Sociaal-cultureel werk - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 530/124-48 61329 Technische kosten 209.616,00 8.900,00 218.516,00 530/124 ************************** 209.616,00 8.900,00 0,00 218.516,00 539/000-71 Subtotaal 329.616,00 8.900,00 0,00 338.516,00 72 G.U. Overdrachten 530/332-01 63212 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.580.000,00 20.000,00 1.600.000,00 53007/332-02 63212 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven 60.000,00 91.000,00 151.000,00 530/332 ************************** 2.424.500,00 111.000,00 0,00 2.535.500,00 539/000-72 Subtotaal 2.652.000,00 111.000,00 0,00 2.763.000,00 539/000-73 Totaal G U 2.981.616,00 119.900,00 0,00 3.101.516,00 Muntpunt - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 540/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 894.000,00 40.000,00 854.000,00 540/111 ************************** 917.000,00 0,00 40.000,00 877.000,00 540/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 257.000,00 10.000,00 247.000,00 540/113 ************************** 405.000,00 0,00 10.000,00 395.000,00 544/000-70 Subtotaal 1.392.000,00 0,00 50.000,00 1.342.000,00 72 G.U. Overdrachten 54002/332-03 63212 Subsidies voor vzw Muntpunt 926.000,00 90.000,00 1.016.000,00 540/332 ************************** 1.246.000,00 90.000,00 0,00 1.336.000,00 544/000-72 Subtotaal 1.246.000,00 90.000,00 0,00 1.336.000,00 544/000-73 Totaal G U 2.638.000,00 90.000,00 50.000,00 2.678.000,00 Jeugd - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 550/124-48 61329 Diverse technische kosten 103.000,00 8.000,00 95.000,00 550/124 ************************** 104.000,00 0,00 8.000,00 96.000,00 554/000-71 Subtotaal 151.000,00 0,00 8.000,00 143.000,00 72 G.U. Overdrachten 550/332-02 63212 Subsidies voor vakantieactiviteiten 69.500,00 52.000,00 121.500,00 55001/332-03 63212 Subsidie aan vzw Het Neerhof 410.785,00 15.000,00 425.785,00 55002/332-01 63212 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen 239.320,00 8.000,00 231.320,00 55002/332-03 63212 Subsidie aan vzw JES 422.000,00 50.000,00 472.000,00 55004/332-03 63212 Subsidie aan vzw Art Basics for Children 106.050,00 6.000,00 112.050,00 55014/332-01 63212 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming 536.000,00 16.440,72 552.440,72 550/332 ************************** 4.028.636,00 139.440,72 8.000,00 4.160.076,72 554/000-72 Subtotaal 4.028.636,00 139.440,72 8.000,00 4.160.076,72 554/000-73 Totaal G U 4.725.636,00 139.440,72 16.000,00 4.849.076,72 Sport - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 560/124-06 61321 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 445.000,00 15.000,00 430.000,00 560/124 ************************** 544.000,00 0,00 15.000,00 529.000,00 564/000-71 Subtotaal 701.500,00 0,00 15.000,00 686.500,00 72 G.U. Overdrachten 560/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen 240.000,00 48.450,00 288.450,00 560/332 ************************** 705.000,00 48.450,00 0,00 753.450,00 564/000-72 Subtotaal 705.000,00 48.450,00 0,00 753.450,00 564/000-73 Totaal G U 3.261.500,00 48.450,00 15.000,00 3.294.950,00 Welzijn - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 61001/332-02 63212 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 2.202.000,00 89.000,00 2.291.000,00 610/332 ************************** 5.238.000,00 89.000,00 0,00 5.327.000,00 Bijlage 2 8

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 619/000-72 Subtotaal 5.238.000,00 89.000,00 0,00 5.327.000,00 619/000-73 Totaal G U 5.238.000,00 89.000,00 0,00 5.327.000,00 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 620/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 0,00 74.000,00 74.000,00 620/111 ************************** 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 620/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 0,00 23.000,00 23.000,00 620/113 ************************** 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 629/000-70 Subtotaal 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 71 G.U. Werkingskosten 620/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel 0,00 1.000,00 1.000,00 620/121 ************************** 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 620/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00 2.000,00 2.000,00 620/123 ************************** 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 620/124-48 61329 Diverse technische kosten 4.000,00 15.000,00 19.000,00 620/124 ************************** 4.000,00 15.000,00 0,00 19.000,00 629/000-71 Subtotaal 4.000,00 18.000,00 0,00 22.000,00 629/000-73 Totaal G U 1.135.000,00 115.000,00 0,00 1.250.000,00 Gezin - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 66002/332-02 63212 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin 1.694.990,00 105.010,00 1.800.000,00 660/332 ************************** 2.884.990,00 105.010,00 0,00 2.990.000,00 669/000-72 Subtotaal 2.884.990,00 105.010,00 0,00 2.990.000,00 669/000-73 Totaal G U 4.035.240,00 105.010,00 0,00 4.140.250,00 LOGO - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 670/123-07 61312 Frankeringskosten 0,00 4.000,00 4.000,00 670/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 1.500,00 1.000,00 2.500,00 670/123 ************************** 1.500,00 5.000,00 0,00 6.500,00 670/124-48 61329 Technische kosten 30.000,00 16.578,76 46.578,76 670/124 ************************** 30.000,00 16.578,76 0,00 46.578,76 679/000-71 Subtotaal 33.000,00 21.578,76 0,00 54.578,76 679/000-73 Totaal G U 301.000,00 21.578,76 0,00 322.578,76 Patrimonium - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 820/123-20 61319 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 10.000,00 20.000,00 30.000,00 820/123 ************************** 12.500,00 20.000,00 0,00 32.500,00 840/125-03 60714 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 325.000,00 7.750,00 332.750,00 840/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 421.000,00 92.750,00 513.750,00 840/125-12 61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 280.000,00 20.750,00 300.750,00 840/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 93.000,00 15.000,00 108.000,00 84000/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 57.000,00 19.000,00 38.000,00 840/125 ************************** 1.274.000,00 136.250,00 19.000,00 1.391.250,00 840/126-01 61000 Huurgelden en -lasten 62.000,00 15.000,00 77.000,00 840/126 ************************** 62.000,00 15.000,00 0,00 77.000,00 869/000-71 Subtotaal 4.809.980,00 171.250,00 19.000,00 4.962.230,00 7X G.U. Schuld 880/211-03 65424 Financiële kosten van leasingschulden 0,00 697.000,00 697.000,00 880/211 ************************** 0,00 697.000,00 0,00 697.000,00 880/911-03 64423 beschikbaarheidsvergoeding 0,00 280.000,00 280.000,00 880/911 ************************** 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 Bijlage 2 9

Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 869/000-7X Subtotaal 0,00 977.000,00 0,00 977.000,00 869/000-73 Totaal G U 4.809.980,00 1.148.250,00 19.000,00 5.939.230,00 14.893.728,86 875.000,00 Bijlage 2 10

Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26 000/951 ************************** 1.743.000,00 4.114.526,26 0,00 5.857.526,26 000/000-66 Subtotaal 1.743.000,00 4.114.526,26 0,00 5.857.526,26 000/000-63 Totaal G O 1.743.000,00 4.114.526,26 0,00 5.857.526,26 Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68 G.O. Overboekingen 120/994-01 78504 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 3.299.000,00 50.000,00 3.349.000,00 12001/994-01 78504 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 2.500.000,00 5.882.000,00 8.382.000,00 12002/994-01 78504 Overboeking uit het Lambermontfonds 654.000,00 123.900,00 777.900,00 12003/994-01 78504 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 18.882.239,00 2.747.432,22 21.629.671,22 120/994 ************************** 25.530.239,00 8.803.332,22 0,00 34.333.571,22 069/000-68 Subtotaal 25.530.239,00 8.803.332,22 0,00 34.333.571,22 069/000-63 Totaal G O 25.530.239,00 8.803.332,22 0,00 34.333.571,22 Administratie - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 311/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 0,00 39.304,65 39.304,65 311/161 ************************** 0,00 39.304,65 0,00 39.304,65 319/000-60 Subtotaal 17.000,00 39.304,65 0,00 56.304,65 319/000-63 Totaal G O 2.021.477,95 39.304,65 0,00 2.060.782,60 Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 400/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 269.000,00 45.000,00 314.000,00 400/161 ************************** 269.000,00 45.000,00 0,00 314.000,00 429/000-60 Subtotaal 409.000,00 45.000,00 0,00 454.000,00 429/000-63 Totaal G O 1.258.000,00 45.000,00 0,00 1.303.000,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 497/161-02 71302 Verkoop van goederen 80.000,00 2.000,00 82.000,00 497/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 42.000,00 4.000,00 46.000,00 497/161 ************************** 122.000,00 6.000,00 0,00 128.000,00 497/000-60 Subtotaal 122.000,00 6.000,00 0,00 128.000,00 61 G.O. Overdrachten 497/463-01 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 680.000,00 470.000,00 1.150.000,00 497/463-02 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten 350.000,00 150.000,00 500.000,00 497/463 ************************** 1.030.000,00 620.000,00 0,00 1.650.000,00 497/465-48 73405 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming 19.000,00 8.000,00 27.000,00 497/465 ************************** 102.000,00 8.000,00 0,00 110.000,00 497/000-61 Subtotaal 6.022.000,00 628.000,00 0,00 6.650.000,00 497/000-63 Totaal G O 6.144.000,00 634.000,00 0,00 6.778.000,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 498/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 4.000,00 5.000,00 9.000,00 498/380 ************************** 4.000,00 5.000,00 0,00 9.000,00 498/000-61 Subtotaal 1.078.000,00 5.000,00 0,00 1.083.000,00 498/000-63 Totaal G O 1.081.000,00 5.000,00 0,00 1.086.000,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 515/465-48 73405 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed 440.000,00 11.000,00 451.000,00 515/465 ************************** 440.000,00 11.000,00 0,00 451.000,00 Bijlage 2 11

Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 524/000-61 Subtotaal 440.000,00 11.000,00 0,00 451.000,00 524/000-63 Totaal G O 444.000,00 11.000,00 0,00 455.000,00 Sociaal-cultureel werk - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 530/465-48 73405 Specifieke subsidies 0,00 19.625,00 19.625,00 530/465 ************************** 0,00 19.625,00 0,00 19.625,00 539/000-61 Subtotaal 0,00 19.625,00 0,00 19.625,00 539/000-63 Totaal G O 196.000,00 19.625,00 0,00 215.625,00 Jeugd - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 550/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.000,00 23.272,50 25.272,50 550/161 ************************** 30.000,00 23.272,50 0,00 53.272,50 554/000-60 Subtotaal 30.000,00 23.272,50 0,00 53.272,50 554/000-63 Totaal G O 1.136.655,00 23.272,50 0,00 1.159.927,50 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 620/465-48 73405 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 0,00 320.000,00 320.000,00 620/465 ************************** 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 629/000-61 Subtotaal 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 629/000-63 Totaal G O 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 LOGO - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 670/465-48 73405 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO 261.247,00 3.676,00 264.923,00 670/465 ************************** 261.247,00 3.676,00 0,00 264.923,00 679/000-61 Subtotaal 261.247,00 3.676,00 0,00 264.923,00 679/000-63 Totaal G O 261.747,00 3.676,00 0,00 265.423,00 14.018.736,63 0,00 Bijlage 2 12

Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Buitengewone Uitgaven 98 B.U. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 12002/955-51 68605 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 120/955 ************************** 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 069/000-98 Subtotaal 3.800.000,00 3.000.000,00 0,00 6.800.000,00 069/000-93 Totaal B U 3.800.000,00 3.000.000,00 0,00 6.800.000,00 Communicatie, media en IT - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 330/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 2.747.000,00 37.000,00 2.784.000,00 330/742 ************************** 2.747.000,00 37.000,00 0,00 2.784.000,00 339/000-91 Subtotaal 2.841.000,00 37.000,00 0,00 2.878.000,00 339/000-93 Totaal B U 2.841.000,00 37.000,00 0,00 2.878.000,00 Onderwijs en Vorming - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 400/631-51 25611 Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding 38.150.000,00 5.000.000,00 43.150.000,00 400/631 ************************** 38.150.000,00 5.000.000,00 0,00 43.150.000,00 429/000-90 Subtotaal 38.150.000,00 5.000.000,00 0,00 43.150.000,00 429/000-93 Totaal B U 38.530.000,00 5.000.000,00 0,00 43.530.000,00 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 490/723-52 22131 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 50.000,00 50.000,00 490/723 ************************** 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 490/000-91 Subtotaal 14.000,00 50.000,00 0,00 64.000,00 490/000-93 Totaal B U 14.000,00 50.000,00 0,00 64.000,00 COOVI - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 492/631-51 25611 Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel 0,00 550.000,00 550.000,00 492/631 ************************** 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 492/000-90 Subtotaal 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 91 B.U. Investeringen 492/723-52 22131 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 9.120.000,00 550.000,00 8.570.000,00 492/723 ************************** 9.120.000,00 0,00 550.000,00 8.570.000,00 492/000-91 Subtotaal 9.160.000,00 0,00 550.000,00 8.610.000,00 492/000-93 Totaal B U 9.160.000,00 550.000,00 550.000,00 9.160.000,00 Kasterlinden, Campus - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 496/723-52 22131 Aanpassingswerken aan de campus 1.380.000,00 300.000,00 1.680.000,00 496/723 ************************** 1.380.000,00 300.000,00 0,00 1.680.000,00 496/000-91 Subtotaal 1.467.000,00 300.000,00 0,00 1.767.000,00 496/000-93 Totaal B U 1.467.000,00 300.000,00 0,00 1.767.000,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 515/744-51 23301 Aankoop van technisch materiaal 15.000,00 8.500,00 6.500,00 515/744 ************************** 15.000,00 0,00 8.500,00 6.500,00 524/000-91 Subtotaal 15.000,00 0,00 8.500,00 6.500,00 524/000-93 Totaal B U 15.000,00 0,00 8.500,00 6.500,00 Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 550/724-54 22152 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve 80.000,00 80.000,00 160.000,00 550/724 ************************** 80.000,00 80.000,00 0,00 160.000,00 550/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Bijlage 2 13

Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 550/733 ************************** 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 554/000-91 Subtotaal 93.000,00 90.000,00 0,00 183.000,00 554/000-93 Totaal B U 93.000,00 90.000,00 0,00 183.000,00 Sport - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 560/743-51 23211 Aankoop van fietsen 5.000,00 3.500,00 8.500,00 560/743 ************************** 5.000,00 3.500,00 0,00 8.500,00 560/744-51 23301 Aankoop van materiaal 15.000,00 5.000,00 20.000,00 560/744 ************************** 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 564/000-91 Subtotaal 20.000,00 8.500,00 0,00 28.500,00 564/000-93 Totaal B U 20.000,00 8.500,00 0,00 28.500,00 Patrimonium - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 830/522-52 25221 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 1.961.000,00 1.069.000,00 3.030.000,00 830/522 ************************** 1.961.000,00 1.069.000,00 0,00 3.030.000,00 84000/522-52 25221 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 50.000,00 580.000,00 630.000,00 84004/522-52 25221 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 195.000,00 50.000,00 145.000,00 840/522 ************************** 405.000,00 580.000,00 50.000,00 935.000,00 850/522-52 25221 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen 6.150.000,00 694.000,00 6.844.000,00 850/522 ************************** 7.570.000,00 694.000,00 0,00 8.264.000,00 869/000-90 Subtotaal 9.986.000,00 2.343.000,00 50.000,00 12.279.000,00 91 B.U. Investeringen 820/723-53 22141 Aanpassingswerken aan gebouwen 390.000,00 65.000,00 455.000,00 820/723 ************************** 390.000,00 65.000,00 0,00 455.000,00 820/724-51 22122 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 834.000,00 272.000,00 1.106.000,00 820/724 ************************** 834.000,00 272.000,00 0,00 1.106.000,00 820/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 120.000,00 27.000,00 147.000,00 820/733 ************************** 120.000,00 27.000,00 0,00 147.000,00 820/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 40.000,00 45.000,00 85.000,00 820/741 ************************** 40.000,00 45.000,00 0,00 85.000,00 830/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0,00 100.000,00 100.000,00 830/733 ************************** 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 840/723-54 22151 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 5.840.000,00 480.000,00 6.320.000,00 840/723 ************************** 5.840.000,00 480.000,00 0,00 6.320.000,00 840/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 500.000,00 10.000,00 490.000,00 840/733 ************************** 500.000,00 0,00 10.000,00 490.000,00 840/741-98 23091 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra 360.000,00 70.000,00 430.000,00 840/741 ************************** 360.000,00 70.000,00 0,00 430.000,00 840/744-51 23301 Aankoop uitbatingsmaterieel 622.000,00 70.000,00 552.000,00 840/744 ************************** 622.000,00 0,00 70.000,00 552.000,00 850/723-56 22191 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG 2.600.000,00 190.000,00 2.790.000,00 850/723 ************************** 2.600.000,00 190.000,00 0,00 2.790.000,00 850/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 210.000,00 190.000,00 20.000,00 850/733 ************************** 210.000,00 0,00 190.000,00 20.000,00 880/723-52 22131 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 500.000,00 500.000,00 880/723 ************************** 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 890/723-52 22131 Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0,00 500.000,00 500.000,00 890/723 ************************** 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Bijlage 2 14

Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 869/000-91 Subtotaal 12.461.000,00 2.249.000,00 270.000,00 14.440.000,00 869/000-93 Totaal B U 22.447.000,00 4.592.000,00 320.000,00 26.719.000,00 13.627.500,00 878.500,00 Bijlage 2 15

Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr. Nr. Alg. Rek. Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88 B.O. Overboekingen Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet 12002/995-51 78605 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 49.930.000,00 5.490.000,00 55.420.000,00 12003/995-51 78605 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.335.846,00 1.007.000,00 2.342.846,00 12005/995-51 78605 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 3.995.000,00 1.000.000,00 4.995.000,00 120/995 ************************** 63.355.846,00 7.497.000,00 0,00 70.852.846,00 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 2.103.000,00 7.965.154,00 120/997 ************************** 5.862.154,00 2.103.000,00 0,00 7.965.154,00 069/000-88 Subtotaal 69.218.000,00 9.600.000,00 0,00 78.818.000,00 069/000-83 Totaal B O 69.218.000,00 9.600.000,00 0,00 78.818.000,00 Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 100/961-51 17101 Op te nemen leningen 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00 100/961 ************************** 5.472.000,00 149.000,00 0,00 5.621.000,00 109/000-82 Subtotaal 5.472.000,00 149.000,00 0,00 5.621.000,00 109/000-83 Totaal B O 5.472.000,00 149.000,00 0,00 5.621.000,00 Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 84002/665-521 15411 EFRO-subsidie 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 840/665 ************************** 1.116.000,00 2.250.000,00 0,00 3.366.000,00 869/000-80 Subtotaal 1.116.000,00 2.250.000,00 0,00 3.366.000,00 81 B.O. Investeringen 840/762-54 22151 Verkoop van gebouwen 0,00 750.000,00 750.000,00 840/762 ************************** 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 869/000-81 Subtotaal 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 869/000-83 Totaal B O 1.116.000,00 3.000.000,00 0,00 4.116.000,00 12.749.000,00 0,00 Bijlage 2 16

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Interne begrotingswijziging Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0485 29-03-2018 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotingsen rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt: 415/124-02 -20.000 EUR 400/124-06 +20.000 EUR 525/124-06 -11.500 EUR 525/123-13 +2.000 EUR 525/124-48 +9.500 EUR Bijlage 3 1

2024 © DocPlayer.nl Privacy Policy | Terms of Service | Feedback