Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel.

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. A.H. Bulthuis Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel. Het provinciaal bestuur en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken in het kader van het budgetsubsidie dat de provincie jaarlijks verstrekt aan de stichting. Daarmee wordt op diverse terreinen uitvoering gegeven aan het beleid van de provincie. In de vergadering van 1 december 2003 hebben wij besloten in te stemmen met de inhoud van de Prestatieovereenkomst 2004 en de overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied aan te gaan. Deze prestatieovereenkomst is namens de provincie door gedeputeerde Jansen en namens Stichting Stimuland door mevrouw N. van den Nieuwboer-Langenkamp, bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland Overijssel, op 19 december 2003 ondertekend. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Postbank ING Bank Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 Prestatieafspraken Stimuland Ondernemers aan de slag Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap Stichting Stimuland Overijssel november 2003

3 Colofon Datum december 2003 Oplage 100 stuks Auteurs A.H. Bulthuis, P rovincie Overijssel R. Knippels, provincie Overijssel J.TH. van Nieukerken, provincie Overijssel P. de Wit, provincie Overijssel I. Bardoel, Stichting Stimuland C. van Dijk, Stichting Stimuland G. van Santen, Stichting Stimuland Fotografie/illustraties Stichting Stimuland Overijssel Vormgeving Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie Project/kenmerk Prestatieafspraken Stichting Stimuland Inlichtingen bij A.H. Bulthuis, eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, R. Knippels, eenheid Landbouw, Natuur en Llandschap, Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax postbus@prv -overijssel.nl

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Prestatieafspraken Aard van de overeenkomst Planvorming gebiedsgericht werken Prioriteitenstelling De prestaties in een oogopslag Voortgang prestaties 10 3 Prestaties Stimuland Budgetsubsidie Projectsubsidie Nieuwe projecten in aanvraag 14 4 Exploitatieoverzicht Stimuland Exploitatieoverzicht Stimuland Overzicht financiering projecten Overzicht organisatiekosten Stimuland De foto s op het omslag Op de omslag van deze prestatieafspraken staan vier foto s die een goed beeld geven hoe ondernemers aan de slag gaan op het platteland in Overijssel: - agrarische ondernemers die zelf geproduceerde zuivelprodukten bekijken in de supermarkt (project regionaal vermarkten) - milieuvriendelijke wiedmachine in een veld met slaplantjes (project duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden) - boerderij voor opvang van zorgvragers (project zorgboerderijen) - gezin bij agrarisch bedrijf (project toekomstgericht ondernemen) Prestatieafspraken Stimuland

5 1 Voorwoord Het motto voor de prestatieafspraken 2004 met Stimuland is: Ondernemers aan de slag. Daarmee onderstrepen de provincie Overijssel en Stimuland het belang van ruimte voor ondernemerschap en ondernemerszin om de vernieuwingsopgave voor het platteland verder uit te voeren. Opgaven in 2004 De provincie wil met deze prestatieafspraken die opgave vanuit een agrarische invalshoek concretiseren. Dat biedt kansen voor de sector, bedrijven, samenwerkingsverbanden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers om concreet bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in het gebied. De provincie ziet voor 2004 een belangrijke rol weggelegd voor Stimuland om particulier initiatief van plattelandsondernemers te ondersteunen. De expertise, het netwerk, de innovatieve kracht en de ervaring van Stimuland bij het organiseren van projecten zijn belangrijke diensten die Stimuland kan inzetten. De prestatieafspraken 2004 We zijn er voor 2004 in geslaagd om een programma op te stellen dat bijdraagt aan het realiseren van de beleidsprioriteiten op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel. Er is veel tijd en energie gestoken in het financieringskader. Enerzijds omdat Rijks- en EU-subsidies afnemen en minder toegankelijk zijn voor een intermediaire organisatie als Stimuland, en anderzijds omdat de afstemming tussen programmering en projecten beter uitgewerkt moest worden om de meest urgente problemen voor duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing goed op te kunnen pakken. Met de voorliggende prestatieafspraak kan ruim 80% van de organisatiekosten gedekt worden uit projecten, dat is een veel hoger percentage dan in voorgaande jaren en dat biedt een goede basis voor Stimuland om aan de slag te gaan in Ontwikkelingen In 2004 is er een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien. Er zal verdere afstemming plaatshebben tussen het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. De toekomstige organisatie Stimuland is in ontwikkeling. Stimuland loopt mee in het onderzoek naar toepasbaarheid van het Toetsingskader stroomlijning en sturing financiële en subsidierelaties, dat op dit moment door de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Daarnaast is ook Stimuland zelf bezig met een oriëntatie op de toekomst. We denken dat uit de prestatieafspraken voor 2004 duidelijk blijkt wat de verwachtingen van de provincie Overijssel zijn en anderzijds welke resultaten Stimuland gaat neerzetten in de provincie Overijssel. Zwolle, 19 december 2003 P. Jansen N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp Gedeputeerde Staten van Overijssel Stichting Stimuland Overijssel 4 Prestatieafspraken Stimuland 2004

6 2 Prestatieafspraken Aard van de overeenkomst Gedeputeerde Staten van Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken over de wijze waarop Stimuland kan bijdragen aan de uitvoering van het provinciaal beleid voor het landelijk gebied. Deze afspraken zijn onderdeel van de jaarlijkse programmering die door GS is vastgesteld. In deze overeenkomst is de programmering voor 2004 uitgewerkt in concrete prestatieafspraken. GS is opdrachtgever voor de prestaties en de opdrachtnemer is Stimuland. In de overeenkomst zijn alle prestaties opgenomen die Stimuland uitvoert voor de provincie Overijssel, daarbij zijn de volgende eenheden betrokken: Landbouw, Natuur en Landschap; Economie, Milieu en Toerisme; Zorg en Cultuur. De bijdrage van Stimuland in de uitvoering van het provinciaal beleid zal ongetwijfeld voor de inwoners en ondernemers in Overijssel tot zichtbare resultaten gaan leiden en het is belangrijk dat iedereen daar vooraf kennis van kan nemen. Stimuland en de provincie Overijssel zullen daarom ook steeds nadrukkelijk vermelden in interne en externe communicatie op welke wijze daaraan elk bijgedragen heeft. Deze prestatieafspraken zijn daarom ook een openbaar stuk. Daarnaast zal Stimuland elk halfjaar een PR-agenda opstellen voor het bestuur van de provincie. Het is in juridisch opzicht niet mogelijk om met deze prestatieafspraken een overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek te sluiten. De opgenomen prestaties worden bijna allemaal gerealiseerd met subsidiegelden op publiekrechtelijke grondslag. Het is de bedoeling van de partijen om met deze overeenkomst uitvoeringsafspraken te maken in het kader van de te verlenen budgetsubsidie over het jaar Stimuland verbindt zich, met het ondertekenen van deze overeenkomst, om de prestaties die zijn vermeld in deze overeenkomst uit te voeren. In de overeenkomst staan, met uitzondering van het onderdeel mandaatverlening, geen privaatrechtelijke opdrachtverleningen van de provincie Overijssel aan Stimuland. De financiële middelen worden aan Stimuland toegezegd door het toezenden van subsidiebeschikkingen en niet door het vermelden van de prestaties en de bijbehorende financiering in deze overeenkomst. Prestatieafspraken Stimuland

7 2.2 Planvorming gebiedsgericht werken Het ontwerp-reconstructieplan is op 4 november 2003 vastgesteld door de reconstructiecommissie. Naar verwachting worden in de loop van 2004 het reconstructieplan en de uitvoeringsplannen vastgesteld door GS en PS. Vooruitlopend is door het Rijk en de provincie voor 2004 een zogenaamd Urgentieprogramma gemaakt, waarmee de uitvoering alvast gestart kan worden. Daarnaast wordt in december 2003 het Uitvoeringsprogramma voor de drie deelgebieden vastgesteld door de reconstructiecommissie. De jaarschijf 2004 wordt in december 2003/januari 2004 door GS vastgesteld. Duidelijk is dat in 2004 nog nieuwe projecten ontwikkeld zullen worden, ook is het mogelijk dat bestaande projecten zullen worden omgebogen om beter te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn meerjarendoelstellingen vastgelegd en wordt het Uitvoeringsprogramma 2004 binnenkort vastgesteld. 6 Prestatieafspraken Stimuland 2004

8 2.3 Prioriteitenstelling In 2004 zal de inzet van expertise en het netwerk van Stimuland vooral worden ingezet voor ondersteuning van de planuitwerkingen en projectformuleringen conform het concept-uitvoeringsprogramma Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn de doelstellingen vastgelegd en het Uitvoeringsprogramma 2004 wordt binnenkort vastgesteld voor de andere gebieden. Stimuland zal de ontwikkeling van nieuwe activiteiten baseren op dezelfde prioriteiten die ook toegepast zijn in deze prestatieafspraken, dat zijn de volgende. 1. Primair uitvoering geven aan de reconstructie, dat zijn projecten in het kader van het (concept) Uitvoeringsprogramma 2004 gebiedsgericht beleid in de 5 deelgebieden Noordwest-Overijssel, Vecht-Regge, Salland, Noordoost-Twente en Zuid-Twente. 2. Projecten met een integrale aanpak hebben voorkeur boven projecten met een meer sectoraal karakter. 3. Projecten die Europese middelen en een hoge multiplier genereren krijgen voorrang. Prestatieafspraken Stimuland

9 2.4 De prestaties in een oogopslag In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen de inhoud van de prestatieafspraken in de vorm van kengetallen samengevat. Deze prestaties zijn inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 3 en cijfermatig in hoofdstuk 4. Daarnaast is voor elk project een separaat projectformulier opgesteld, deze projectformulieren zijn niet opgenomen in deze prestatieafspraken. In het onderstaande overzicht zijn alleen de projecten verwerkt die door GS van Overijssel zijn goedgekeurd. Voor een deel hiervan zijn de beschikkingen reeds door Stimuland ontvangen. Kengetallen prestatieafspraken 2004 Beleidsthema s PUP 2004 en Ruimte voor Actie Aantal Gebieden Bijdrage Beleidsdoel Raming 2004 A.1. BUDGETSUBSIDIE Provincie Overijssel A. Coördinatie en monitoring van uitvoering programma 2004 B. Project en programmaontwikkeling - Alle inhoudelijk en financieel inzicht programma Alle C. Versterken relaties en beleidssignalering D. Publiciteit en voorlichting Totaal budgetsubsidie 1 Overijssel A.2. BUDGETSUBSIDIE GLTO Alle ontwikkeling nieuwe projecten en programma x nieuwsbrieven 4x Horizontaal Uitvoering gebiedsnetwerk Totaal budgetsubsidie GLTO Alle B. PROJECTSUBSIDIES (SGB, EU, provincie) I. Ruimtelijke herstructurering Intensieve veehouderij II. Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden 2 3 extensiveringsgebieden extensiveringsgebieden, VechtRegge, NoordwestOverijssel prioritering planuitwerkingen III. Versterken economische basis van de landbouw 8 IV. Stimuleren Biologische Landbouw V. Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap, water VI. Innovatie, procesbegeleiding Gebiedsmakelaardij 2 Alle 3 alle groene diensten 7 conform planuitwerking en accent op extensiverings- en verwevingsgebieden Totaal projectsubsidies TOTAAL GENERAAL 8 vestiging en clustering intensieve veehouderij op duurzame locaties bovenwettelijke milieudoelstellingen t.a.v. grond- en oppervlaktewater diversificatie, vitaal Plattteland, toegankelijkheid landelijk gebied afzetversterking en ketenontwikkeling versterken particulier natuurbeheer versterken ondernemerschap Prestatieafspraken Stimuland 2004

10 Uitwerking In 2004 is voor de planvorming, de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma en de uitvoering van het reconstructieplan en de gebiedsplannen een capaciteitsinzet van Stimuland afgesproken binnen het Project Gebiedsmakelaardij voor de vijf gebieden. De inzet van Stimuland richt zich met name op de begeleiding bij het opstellen van innovatieplannen door agrarische ondernemers en op projectformulering, terwijl daarnaast ook een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de eerste reconstructieprojecten. Op het gebied van regelingen zal Stimuland in goed overleg met de provincie, partijen in het gebied en ondernemers projecten indienen die optimaal gebruikmaken van de SGB- en de EU-regelingen. De projecten voor versterking ondernemerschap en innovatie, gericht op verbrede en verdiepte landbouw, worden zo veel mogelijk ingezet conform de prioriteitstelling in het Uitvoeringsprogramma 2004 in de reconstructiegebieden Salland-Twente en in de gebiedsplannen NWO en VR. Dat betekent dat er in 2004 een belangrijke opgave ligt en er vooral aandacht besteed dient te worden aan de knelpunten in de extensiverings- en verwevingsgebieden en op de kwetsbare droge zandgronden. Voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Overijssel is een Plan van Aanpak opgesteld. Bij de evaluatie in 2003 is afgesproken dat de prestaties van Stimuland in 2004 vooral gericht zijn op het indienen van minimaal twee initiatieven van ondernemersgroepen die voor EUsubsidie in aanmerking komen. De provinciale bijdrage van ,-- voor 2004 ter afronding van dit Plan van Aanpak kan daarvoor ingezet worden. Speerpunten voor 2004 zijn kennisverspreiding en afzetbevordering. De rol en inzet van expertise en het netwerk van Stimuland wordt meegenomen in het verder opstellen van het Plan van Aanpak Groene diensten, dat momenteel door de provincie voorbereid wordt. In het kader van de uitvoering van een aantal onderdelen van de prestaties neemt Stimuland namens de provincie Overijssel besluiten tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling op grond van de Subsidieverordening Landbouwstimulering Overijssel Evenals voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om Stimuland te mandateren voor het verlenen en vaststellen van subsidies en uitbetaling van voorschotten voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december GS zal hierover echter separaat beslissen en het besluit samen met de daaraan verbonden voorwaarden per brief aan Stimuland meedelen. Prestatieafspraken Stimuland

11 2.5 Voortgang prestaties Om de provincie Overijssel en ook Stimuland in staat te stellen een goed oordeel te vormen over de uitvoering van deze prestatieafspraken en om relevante ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren en te bespreken zijn de volgende afspraken gemaakt. A. Rapportages Stimuland doet tweemaal per jaar verslag over de voortgang. De verslagen verschijnen uiterlijk 1 juni en 1 oktober. In deze rapportages legt Stimuland verantwoording af over de realisatie van de prestaties. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de voortgang van de afgesproken prestaties, de financiering van projecten en de administratieve afwikkeling van de projecten. De rapportage heeft de vorm van een beleidsmatige rapportage en cijfermatige overzichten met daarbij steeds een korte beschouwing over de voortgang en eventuele knelpunten van afzonderlijke projecten of clusters van projecten. De rapportage kan aanleiding zijn de prestatieafspraken aan te passen. Daarnaast stelt Stimuland vóór 1 april 2005 een jaarverslag op over het jaar 2004 en gaat daarin vooral in op de uitvoering van de prestatieafspraken B. Overleg Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van Stimuland, gedeputeerde provincie Overijssel, relatiebeheerder Stimuland, accounthouder Stimuland en het hoofd van de eenheid LNL. Besproken wordt de voortgang van de prestaties, bestuurlijk relevante afwijkingen van de prestatieafspraken en relevante ontwikkelingen. In het najaarsoverleg komt ook aan de orde de programmering voor het volgende jaar. Tweemaandelijks overleg vindt overleg plaats tussen Stimuland, de relatiebeheerder en accounthouder. Besproken worden de voortgang van de projecten, afwijkingen en knelpunten, actuele ontwikkelingen, aanvullende werken en opdrachten en de financiële afwikkeling van de projecten. De relatiebeheerder stelt de agenda op voor dit tweemaandelijks overleg. Strategisch overleg zal twee keer per jaar geagendeerd worden tijdens dit reguliere overleg. Aldus overeengekomen op 19 december 2003, te Raalte: P.Jansen gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 2 december 2003 N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland 10 Prestatieafspraken Stimuland 2004

12 3 Prestaties Stimuland 3.1 Budgetsubsidie Prestatieafspraken Stimuland

13 3.2 Projectsubsidie 12 Prestatieafspraken Stimuland 2004

14 Prestatieafspraken Stimuland

15 3.3 Nieuwe projecten in aanvraag 14 Prestatieafspraken Stimuland 2004

16 4 Exploitatieoverzicht Stimuland 4.1 Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 Prestatieafspraken Stimuland

17 4.2 Overzicht financiering projecten 16 Prestatieafspraken Stimuland 2004

18 Prestatieafspraken Stimuland

19 4.3 Overzicht organisatiekosten Stimuland Prestatieafspraken Stimuland 2004

20 HOOFDSTUK 3. Prestaties Stimuland 2004 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming ) 3.1. Budgetsubsidie - Coordinatie en monitoring - Programma- en projectontwikkeling - Versterken relaties en beleidssignalering monitoring en coordinatie uitvoering activiteitenprogramma 2004 strategie ontwikkeling projectformulering conform gebiedsplannen. netwerk (inter)nationale relaties. Verbreding financiering van projecten 2 keer voortgangsverslag. Projectrapportage conform susbsidiebeschikking. 15 april 15 oktober ontwikkelen Programma oktober gebiedsnetwerk 5 deelgebieden versterkt, 31 december activiteiten voor beleidssignalering, advisering projectontwikkeling - Publiciteit en voorlichting 3 nieuwsbrieven 'Horizontaal'. Stimuland brochure. Artikelen free publicity 31 december Subtotaal budgetsubsidie programma- en projectontwikkeling activiteiten voor beleidssignalering, 31 december Overijssel advisering, projectontwikkeling 2 Budgetsubsidie programma- en projectontwikkeling activiteiten voor beleidssignalering, 31 december GLTO advisering projectontwikkeling 2 Totaal budgetsubsidie Prestatieafspraken Stimuland

21 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming ) 3.2. Projectsubsidie I. Ruimtelijke herstructurering intensieve veehouderiuj 1 Sterproject: A1-eiwit corridor clustering in de kolom en IVbedrijven rondom de A1 2 Coordinator intensieve veehouderij bedrijfsverplaatsing duurzame locaties GLTO en ABCTA ontwikkelen van duurzame locaties langs de A1. (kolomen bedrijfstak) Uitleen expertise van Stimuland. 31 december vraag en aanbod op elkaar afstemmen 31 december Totaal II Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden 1 Verbeteren gemeente Wierden is opdrachtgever nvt 31 december grond(gebruiks)- mobiliteit Wierden 2 Gebiedsmanager Integrale uitvoeringsprojecten ism met o.a Hof van Twente 31 december grondmobiliteit ZWT conform UP 2004 ZWT projectformulering. 3 Reconstructie pilot gemeente Hellendoorn is nvt nvt Eelen en Rhaan opdrachtgever 3 Totaal III Versterken economische basis van de landbouw 1 Zorgboerderijen 2004 uitbreiden zorgaanbod op 11 nieuwe zorgboerderijen en aanpassen 31 december boerderijen bestaande boerderijen ikv differentiatie of uitbreiding 2 Jeugdzorg op de boerderij differentiatie en vernieuwing jeugdzorgaanbod. Verkorting wachtlijsten. 3 GEVIP grensoverschrijdende ontwikkeling en marketing innovatieve plantaardige producten 4 Kinderopvang op het platteland 5 Transferpunt Landbouw en zorg stimuleren kinderopvang op het platteland opzetten (zelfstandige) professionele ondersteuningsstructuur voor Landbouw en Zorg 50 kinderen (wachtlijstcliënten) geplaatst op zorgboerderijen. 3 nieuwe zorgboerderijen, 10 bestaande zorgboerderijen aangepast. Organiseren expertmeeting. 17 nieuwe plantaardige producten met reële marktkansen netwerkstructuren voor kelinschalige en flexibele kinderopvang. Realiseren 48 kindplaatsen in het buitengebied. een zelfstandige structuur gedragen en gefinancierd door betrokken partijen. 31 mei december december december Zorgboerderijen (opdrachtgever provincie Utrecht) nvt 31 augustus Utrecht 7 Toegewijd Landschap ontwikkelen concept voor de omschrijving concept 'Toegewijd 31 maart toekomst van het gebied van de Stichting Ijssellandschap Landschap', overzicht draagvlak en draagkracht in gebied 8 Regionaal vermarkten 31 december vermarkten van bestaande en nieuwe producten (produktontwikkeling en afzet) 4 collectieven en 15 particulieren vermarkten regionale kwaliteitslandbouwproducten. Communicatie en kennisverspreiding. 8 Totaal IV Stimuleren biologische landbouw 1 Biologisch beleven in bevorderen biologische landbouw in 10 biologische voorlichtingsbedrijven, 31 december de Tuin van Nederland Overijssel kennisoverdracht door ondernemers, 50 voorlichtingsactiviteiten met bezoekers 2 Stimuleren systeeminnovatie en verspreiden biologische landbouw kennis naar agrariers. PvA 2004 Afzetversterking economische positie van biologische ondernemers versterkt 31 december Totaal V Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap en water 1 Stimuleren beheers- bevorderen particulier natuurbeheer, particulier agrarisch natuurbeheer 31 december overeenkomsten NWO stimuleren van afsluiten beheersovereenkomsten 2 Streekeigen bebouwing rietloodsen 3 Natuurlijk Platteland Oost ondersteunen rietteelt vanwege natuurbeheer en economisch belang. drie rietloodsen landschappelijk inpasbaar gebouwd. 31 december organisatie versterking particulier agrarisch natuurbeheer 31 december Totaal Prestatieafspraken Stimuland

22 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming ) VI Innovatie en procesbegeleiding 1 Gebiedsmakelaardij 5 gebieden bijdragen aan UP 2004 in 5 deelgebieden 2 Gebiedsmanager Hof opdrachtgever gemeente Hof van van Twente Twente 3 Gebiedsmakelaardij versterking positie agrarische sector, Vecht-Regge conform uitvoeringsprogramma VR. integrale uitvoeringsprojecten conform 31 december planuitwerkingen nvt nvt ketenversterking, heroriëntatie, agrarisch natuurbeheer,samenwerking met recreatieondernemers. 30 april Gebiedsmanager Olst-opdrachtgever gemeente Olst-Wijhe 31 december Wijhe 5 TGO-SRNBI 2004/ december oriëntatie ondernemers op divesificatie bedrijfsvoering, passend binnen gebiedsgericht beleid/reconstructie. 20 bedrijfsplannen, 28 individuele innovatietrajecten, 4 groepstrajecten innovatie. 6 TGO-Salland 2003 oriëntatie ondernemers op 20 bedrijfsplannen, 7 individuele divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 1 groepstraject binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. 7 TGO (verbreding) 2004/2005 oriëntatie ondernemers op 51 bedrijfsplannen, 28 individuele divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 4 groepstrajecten binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. 31 december september Totaal TOTAAL PROJECTSUBSIDIES TOTAAL GENERAAL Prestatieafspraken Stimuland

23 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project Doel Prestaties 1) Gereed Raming ) 3.3. Nieuwe projecten in aanvraag 1 Ontwikkelen Groene diensten bijdrage in uitvoering PvA groene diensten 2 Duurzame duurzame bedrijfsvoering met veehouderij in gebiedspecifieke milieukwaliteit kwetsbare gebieden (KRW) 3 Verbetering verkaveling Steenwijkerwold- Kallenkote 4 Strategisch ondernemerschap 5 Opleidingsprogramm a Agrarisch Ondernemerschap 6 Gierkeldervariant Raalte optimaliseren verkaveling voor integrale aanpak project gebied diversificatie agrarisch inkomen stimuleren verandersprocessen zuivering van bedrijfsafvalwater stromen voor lozing op oppervlakte water 7 Wasplaatsen NWO terugdringen ongezuiverde lozingen en emissies op oppervlaktewater door stimuleren aanleg wasplaatsen van aankoop naar particulier 31 december pm natuurbeheer 25 aangepaste bedrijfsvoeringen 31 december pm realiseren natuur, landschap en recreatief medegebruik 30 november pm duurzame bedrijfsstrategie ontwikkeld voor 70% van de plattelandsondernemers 31 december pm bewustzijn en kennis van 950 agrariers 31 december pm mbt ontwikkelen van duurzame landbouw alternatieven en strategie ontwikkelt en toepasbaar meerdere bedrijven drie tot vijf wasplaatsen. Verbeterde waterkwaliteit. 31 december pm 31 december pm 8 Mogelijkheden biogas in ontwikkeling 31 december pm 9 Schoon water NWO verminderen gebruik en emissie versnelde certificering van minimaal december pm gewasbeschermingsmiddelen om de akkerbouwbedrijven in NWO. kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren 10 Agrarische herorientatie Vecht- Regge in ontwikkeling 31 december pm 1) De prestaties zijn conform goedgekeurd projectvoorstel 2) Projectkosten voor uitvoering projectdeel 2004, uitvoering door en uitbetaling aan Stimuland Prestatieafspraken Stimuland

24 Hoofdstuk 4. Exploitatieoverzicht Stimuland Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 absoluut in % cumulatief in % I. ORGANISATIEKOSTEN: II. FINANCIERING ORGANISATIEKOSTEN: a. budgetsubsidie, financiering 100% zeker b. Opbrengsten projecten waarvan financiering 100% zeker is c. Opbrengsten projecten conform programmering GS-besluit waarvan financiering zeer waarschijnlijk is Totaal financiering organisatiekosten (financiering is zeker of zeer waarschijnlijk) III. EXPLOITATIETEKORT 2004: te financieren uit nog te ontwikkelen projecten en acquisitie van opdrachten Toelichting: Financiering zeker: - GS heeft een besluit genomen met daarin opgenomen de financiele toezegging of - Stimuland heeft een beschikking (brief) ontvangen waarin de financiele toezegging is vermeld Financiering zeer waarschijnlijk: - project is vermeld in programmeringsdocument dat door GS is goedgekeurd - projectvoorstel is uitvoerig besproken met het betaalorgaan en over het voorstel is een positief pre-advies verstrekt Prestatieafspraken Stimuland

25 . Prestatieafspraken Stimuland

26 4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % A. BUDGETSUBSIDIE 1 Budgetsubsidie van de alle zeker provincie Overijssel 2 Budgetsubsidie van GLTO alle zeker GLTO TOTAAL BUDGETSUBSIDIE B. PROJECTEN I RUIMTELIJKE HERSTRUCTURERING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 1 Sterproject (o.a. eiwitcorridor): Uitleen expertise aan GLTO-ABCTA REC zeer waarschijnli jk 2 Coordinator intensieve REC zeer veehouderij waarschijnli GLTOprojecten en ABCTA GLTO Totaal II. DUURZAME GRONDGEBONDEN LANDBOUW IN KWETSBARE GEBIEDEN 1 Verbetering grond(gebruiks)mobiliteit en verkaveling in de gemeente Wierden ZWT zeker Gemeente Wierden POP (EU) 2 Gebiedsmanager ZWT zeer SGB grondmobiliteit ZWT waarschijnli Overijssel 3 Reconstructiepilot Eelen en ZWT zeer Gemeente 0 0 Rhaan waarschijnli Hellendoorn 3 Totaal III. VERSTERKEN ECONOMISCHE BASIS VAN DE LANDBOUW 1 Zorgboerderijen 2004 alle zeker provincie: ZC Jeugdzorg op de boerderij alle zeker provincie: ZC GEVIP (Internat.marketing regionale produkten) Interreg INT zeker Interreg IIIa Provincie Gelderland overig: Rijk, NRW, NDS, eigen middelen 4 Kinderopvang op het platteland (II) alle zeer waarschijnli POP (Overijssel) provincie: ZC Transferpunt Landbouw en Zorg alle zeer waarschijnli provincie: LNL provincie: ZC URBAL 6 Zorgboerderijen Utrecht (opdrachtgever prov.utrecht) Utrecht zeker Provincie Utrecht 7 Regionaal Vermarkten alle zeer POP waarschijnli (Overijssel) provincie: LNL provincie: EMT overig Prestatieafspraken Stimuland

27 4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % 8 Toegewijd landschap alle zeer provincie: ZC waarschijnli 8 Totaal IV. STIMULEREN BIOLOGISCHE LANDBOUW 1 Biologisch beleven in de tuin van Nederland alle zeer waarschijnli 2 Stimulering biologische landbouw (inclusief Kennisontwikkeling en kennisspreiding en Afzetversterking) alle zeer waarschijnli jk POP (Overijssel) derden Totaal V. VERSTERKEN ROL LANDBOUW BIJ BEHEER NATUUR, LANDSCHAP EN WATER 1 Stimulering beheersovereenkomsten weidevogelbeheer NWO 2 Streekeigen bebouwing NWO Rietsloodsen NWO zeker provincie: LNL NWO zeker provincie: LNL derden 3 Natuurlijk Platteland Oost alle zeer NPO waarschijnli 3 Totaal IV. INNOVATIE, PROCESBEGELEIDING, GEBIEDSMAKELAARDIJ 1 gebiedmakelaardij voor 5 gebieden alle zeer waarschijnli 2 Gebiedsmanager Hof van Twente 3 Gebiedsmakelaardij Vecht- Regge SGB Art ZWT zeker Gemeente Hof van Twente GLTO en gemeente Hof van Twente POP (Overijssel) VR zeer provincie: waarschijnli LNL 4 Gebiedsmanager Olst-Wijhe SAL zeer waarschijnli jk 5 TGO-SRNBI 2004/2005 (geld 2002), 4 gebieden, aanvullend voorstel alle ex.sal Gemeente Olst-Wijhe (MKZ-fonds) zeker SGB derden 6 TGO Salland 2003 SAL zeker SGB derden 7 TGO (verbreding) 2004/2005 (geld 2003) alle ex.sal zeker SGB derden 7 Totaal TOTAAL PROJECTEN TOTAAL GENERAAL C. OVERZICHT NIEUWE PROJECTEN IN AANVRAAG (SGB en EU regelingen) 1 Duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden 2 Rietloods Dwarsgracht Prestatieafspraken Stimuland

28 4.2. Overzicht financiering projecten PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING DEK KING CATEGORIE / PROJECT RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ORG.KST. STIMUL. GEBIED ING Prv.Overijs financiering overige fin. absoluut in % 3 Strategisch ondernemerschap D2 4 Verbetering verkaveling Steenwijkerwold-Kallenkote 5 Opleidingsprogramma Agrarisch Ondernemerschap Gierkeldervariant Raalte 7 Wasplaatsen NWO 8 Mogelijkheden Biogas 9 Schoon water NWO 10 Agrarische Heroriëntatie Vecht-Regge 11 Coördinator intensieve veehouderij 12 Ontwikkeling Groene Diensten Prestatieafspraken Stimuland

29 4.3. Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004 Kosten organisatie 2004 Prognose in % 1.Personeelskosten Personeelskosten ,09 Af: Doorberekening financiële adm. GLTO , ,37 verzekering personeel bij ziekte ,95 cursussen, seminars ,53 attentie en relatiegeschenken personeel ,32 wervingskosten , ,30 2.Bestuurs-, en vacatie kosten vacatie/reiskosten ,13 vergaderkosten ,51 bestuursactiviteiten ,76 klankbordgroepen , ,86 3.Huisvestingkosten kantoor Deventer ,78 kantoor Ommen ,33 kantoor Oldemarkt ,95 kantoor Borne , ,44 4.Kantoorkosten papier en drukwerk ,95 kantoorartikelen ,38 portokosten ,95 telefoonkosten ,02 kopieerkosten ,69 abonnement/vakliteratuur ,19 automatisering ,71 afschrijving inventaris en auto ,58 vergaderkosten ,54 overige kantoorkosten , ,38 5.Voorlichting en PR horizontaal ,53 pr- algemeen ,58 website , ,26 6.Administratiekosten personeelszaken ,14 financiele administratie 0 0,00 salarisadministratie , ,27 7.Accountantskosten accountantskosten , ,53 8.Overige kosten organisatieadvies ,58 risicobijdrage projecten 0 0, ,58 TOTAAL ,00 Prestatieafspraken Stimuland

30 . Prestatieafspraken Stimuland