Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan

Transcriptie

1 Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan

2 Accent Kijkt verder Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan gebundeld in het document Accent kijkt verder. We verwoorden hierin de speerpunten voor het schooljaar Accent geeft de kinderen en medewerkers op de Accentscholen maximale ontplooiingskansen. Accent vertrouwt op de eigen kracht en trekt waar nodig samen op met partners in de omgeving. We willen samen het beste voor de leerlingen op de Accentscholen bereiken. In het document Accent kijkt verder wordt dit verder geconcretiseerd. Juni 2012 Hennie van Schilt en Peter Putman 2

3 Inhoudsopgave Beleidsbegroting A. Beleidsvoornemens 1. Krimp 6 2. Doordecentralisatie 7 3. Strategisch beleid formuleren 7 4. Strategisch communicatiebeleid 7 5. Passend onderwijs 7 6. De lat omhoog - Leraar Doorontwikkeling BredeScholen 9 8. Andere schooltijden Tevredenheidsonderzoeken Centrale inkoop Personeel ICT Huisvesting Financiën 12 B. Begroting in cijfers 1. Wijzigingen en uitgangspunten Begroting Meerjarenbegroting Investeringen in meerjarig kader 15 3 C. Bijlagen 1. Financieel beleid Beleidsafspraken Accent en de commissie Don Risicoparagraaf Vermogensbeheer 18 Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent De functie van het zorgplan 19 Kengetallen per 01 oktober De routing van het zorgplan 19 De relatie van het zorgplan met het schoolplan en de schoolgids 19 Ambities van Accent als basis voor het zorgplan 19 Van ambitie naar beleidsuitgangspunten 20 De betekenis voor de regio 22 Het doel van het samenwerkingsverband Accent 22 Een ononderbroken ontwikkelingsproces 22 Zoveel mogelijk kinderen succesvol op een Accentschool 22 Een passend aanbod 22 Het Onderwijszorgcentrum (OZC) 22

4 Ondersteuning vanuit het OZC 23 De zorgvoorziening 23 De aanvraag van een beschikking voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) 23 Plaatsing op het SBO 23 Een Tijdelijke Beschikking 24 Terugplaatsing naar het basisonderwijs 24 De klachtencommissie 24 De aanvraag voor een indicatie voor het Speciaal Onderwijs (SO) 24 De aanvraag voor een bespreking in het Jeugdzorg Advies Team (JAT) 24 Het Zorg Advies Team (ZAT) 24 Het Regionaal Aanmeldpunt (RAP) 24 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 24 Het Onderwijskundig Rapport (OKR) 24 De Verwijsindex 24 Beleidsvoornemens Passend Onderwijs vanaf De zorgplicht vanaf Verevening vanaf en de inzet van de zorgmiddelen 25 4 Scholings- en ondersteuningsactiviteiten A. Aanbod voor schoolteams en/of medewerkers van Accent 26 B. Aanbod voor ouders van kinderen op een Accentschool 31 Schema 1-zorgroute. 33 Ondersteuning op leerkrachtniveau van CIO (Collegiale Intensieve Ondersteuning). 34 Ondersteuning bij systeembegeleiding van de Collegiale Intensieve Ondersteuner (CIO) 34 De scholen van Accent. 35

5 Voorwoord Beleidsbegroting Aalten, juni 2012 Begroten is vooral goed vooruit kijken en keuzes maken! Wat willen we en wat komt er op ons af? Hoe gaan we beleid en financiële middelen verbinden? Nieuwe ontwikkelingen komen op ons af. Zoals een nieuw stelsel voor Passend Onderwijs, de krimp in leerlingaantallen, kwaliteitsverbetering door opbrengstgericht werken. Allemaal onderwerpen die we in deze begroting van een antwoord voorzien. Er zijn echter ook ontwikkelingen die ons gaan overkomen. Nederland zit in een economische recessie en recent zijn we verblijd met het Lente-akkoord. Door dit akkoord worden de bezuinigingen op het Passend Onderwijs teruggedraaid. Een opsteker voor het (speciaal) onderwijs. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven. Dit betekent dat de zorgplicht één jaar later, per 1 augustus 2014, van start gaat. De huidige samenwerkingsverbanden blijven (gelukkig) nog een jaar langer in stand. Of dit akkoord een duurzaam karakter heeft, weten we niet. Accent zet in ieder geval met deze begroting duidelijke lijnen uit voor het nieuwe schooljaar Peter Putman, voorzitter College van Bestuur. 5

6 A. Beleidsvoornemens 6 1. Krimp Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Beleid ontwikkelen Conferentie organiseren Geen (o.a. facilitaire zaken) De komende jaren worden we nadrukkelijk geconfronteerd met de krimp in leerlingaantallen. Prognoses geven aan dat het leerlingaantal van AccentScholengroep de komende tien jaar ongeveer met 10 tot 15% zal dalen. Voor een aantal scholen daalt het leerlingaantal zelfs met meer dan 25%. Minder leerlingen heeft grote gevolgen voor de inkomsten en uitgaven. Om goed te kunnen blijven functioneren is het belangrijk dat wij voorbereid zijn op de krimp en ons aanpassen aan de nieuwe situatie. Niets doen is geen optie. Het krimpprobleem is vooral een kwaliteitsvraagstuk. Hoe houden we de kwaliteit van ons onderwijs ondanks de krimp duurzaam op orde? Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs, of er nu sprake is van krimp of van groei! Vooral voor kleine scholen is het een behoorlijke opgave om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Dit heeft te maken met het gegeven dat kleine scholen geconfronteerd worden met teruglopende financiën en minder personeel. Kijkende naar de grootte van de Accentscholen valt het op dat er een scheefgroei bestaat tussen het aantal kleine scholen (12) en het aantal grote scholen (8). Kleine scholen zijn per leerling duurder dan grote scholen en zijn ook kwetsbaarder voor tegenvallers. De verhouding groot / klein moet meer met elkaar in evenwicht komen. Een opschaling van de schoolgrootte zal, daar waar mogelijk, verder moeten worden toegepast. Komend schooljaar gaan de twee Dinxperlose Accentscholen met elkaar fuseren. In Varsseveld vindt hetzelfde plaats maar dan één jaar later. Een andere manier om bij een teruglopend leerlingaantal tot draagvlakversterking voor scholen te komen, is het aan elkaar verbinden van scholen tot een scholenkoppel. Een scholenkoppel bestaat uit minimaal twee scholen waarbij op iedere school(locatie) een volledig onderwijsprogramma van groep 1 t/m 8 wordt aangeboden en waarbij iedere school zijn brinnummer behoudt. In een scholenkoppel wordt gewerkt vanuit één onderwijsconcept met één meerschoolse directeur en één schoolteam. De scholen binnen zo n scholenkoppel gaan elkaar versterken. Dit beleid passen we toe op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. Bijvoorbeeld op het moment dat op een school een vacature ontstaat voor een schooldirecteur. De krimpproblematiek is vooral een kwaliteitsvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat bij een teruglopend leerlingaantal de kwaliteit op peil blijft? Hoe zorgen we ervoor dat we recht blijven doen aan onze leerlingen? Hoe zorgen we ervoor dat we het maximale uit kinderen halen? De kwaliteit van ons onderwijs kunnen we versterken en waarborgen door met andere schoolbesturen hierin gezamenlijk op te trekken. Accent spreekt met de besturen van Essentius, Lima en Reflexis over een eventuele bestuurlijke fusie. Daarbij is het belangrijk dat de ingezette ontwikkelingen van Accent gecontinueerd kunnen worden en dat Accent daaraan blijvend richting kan geven. De verworvenheden (kwaliteiten, voorzieningen, positie van de schooldirecteur, integraal schoolmanagement met shared services, denominatie en dergelijke) van onze huidige organisatie dienen als besturingsfilosofie in de besturenfusie gecontinueerd te worden. In de loop van komt er meer duidelijkheid over de hiervoor beschreven besturenfusie. In het schooljaar gaan we nieuw beleid ontwikkelen om enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en anderzijds om de kwaliteit jaarlijks scherp in beeld te krijgen. Scholen die onder de maat presteren zullen binnen één jaar, aan de hand van een verbeterplan, weer op het gewenste kwaliteitsniveau moeten zitten. Lukt ze dit niet dan heeft dat gevolgen voor de instandhouding van de school en/of voor het management.

7 De gevolgen van de krimp voor de huisvesting van onze scholen zijn in beeld gebracht in de notitie Accentscholen nu en straks. Gedurende het schooljaar worden de gedachten rond krimp verder omgezet in besluitvorming. Om de krimpproblematiek bij al onze medewerkers onder de aandacht te brengen, organiseren we op woensdagmiddag 10 oktober 2012 een conferentie in theater De Storm in Winterswijk. 2. Doordecentralisatie Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Doordecentralisatie Gemeenten Het onderwerp doordecentralisatie van huisvesting en constructief onderhoud is al lange tijd onderwerp van gesprek. Ten aanzien van de onderhoudscomponent is van rijkswege beweging zichtbaar. Al enige tijd wordt onderzocht in hoeverre het haalbaar is om de gehele onderhoudscomponent bij de schoolbesturen te leggen. In het voortgezet onderwijs is dit reeds het geval. In de praktijk zou dit betekenen dat de rijksmiddelen voor het constructieve onderhoud rechtstreeks aan de schoolbesturen beschikbaar worden gesteld. Wij juichen deze ontwikkeling van harte toe en verwachten dat het onderbrengen van de gehele onderhoudscomponent in één hand tot efficiencyvoordelen zal leiden. Dit past perfect in de visie van Accent: Uitgaan van de eigen kracht! Rond de algehele doordecentralisatie van de huisvestingstaak van de gemeentelijke overheid naar de schoolbesturen zijn helaas nog weinig ontwikkelingen gaande. De gemeente Aalten geeft als enige aan open te staan voor dit thema en heeft hiervoor zelfs een gemeentelijke projectleider de opdracht te gegeven om samen met het onderwijsveld te onderzoeken onder welke voorwaarden er sprake kan zijn van volledige doordecentralisatie van huisvestingstaken. Gedurende het schooljaar zal het onderzoek duidelijkheid moeten geven. AccentScholengroep blijft, ook bij de andere gemeentebesturen, proberen aandacht voor dit onderwerp te vragen. 3. Strategisch beleid formuleren Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Strategisch beleidsplan Directeuren tweedaagse Eind April (extern advies) (o.a. facilitaire zaken) Vanaf de start van het schooljaar wordt de inhoud van het Strategisch Beleidsplan voorbereid. Wat zijn de speerpunten voor strategisch beleid gerelateerd aan de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de waarden van Accent? Tijdens de DirecteurenTweedaagse in april 2013 zullen de keuzes voor de toekomst omgezet worden in strategisch beleid. 4. Communicatiebeleid Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Communicatiebeleid Eind (extern advies) Accent en de Accentscholen willen adequaat communiceren met ouders, medewerkers en stakeholders. Huidige communicatierichtlijnen en protocollen geven aan hoe Accent en de scholen dit momenteel vormgeven. Deze richtlijnen en protocollen worden in opnieuw beschouwd en aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en opnieuw in lijn gebracht met de visie en de missie van Accent. Het resultaat hiervan zal zijn dat we zullen gaan beschikken over een up to date strategisch communicatiebeleid. 5. Passend onderwijs Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Zorgplan samenwerkingsverband Voorjaar (drukkosten) 2013 Voorbereidingen op de Eind (extern advies) wetgeving passend onderwijs Zorg in en om de school Eind (extern advies) plus inzet eigen personeel 7

8 8 Zorgplan Samenwerkingsverband Accent Het zorgplan beschrijft de doelstellingen, de beleidsuitgangspunten en de activiteiten die richting geven aan het Passend Onderwijs op de Accentscholen. In het zorgplan is ook opgenomen het aanbod van de Accent Academie. De medewerkers van Accent kunnen kiezen uit een breed scala van ruim 30 verschillende trainingen. Voor ouders is een zevental informatie- en contactavonden ontwikkeld. Voorbereiding op de wetgeving Passend Onderwijs De wetgeving Passend Onderwijs gaat per 1 augustus 2013 van start. Schoolbesturen krijgen de wettelijke zorgplicht voor iedere leerling. Onderwijszorgbudgetten voor de leerlinggebonden financiering (de zogenaamde rugzakken) en het Speciaal Onderwijs worden gebudgetteerd. Dit betekent dat er minder geld beschikbaar komt voor het onderwijs. De komende jaren zullen meer leerlingen op de reguliere basisschool een passend aanbod moeten ontvangen. Accentscholen bereiden zich hierop voor. Accent is al een aantal jaren bezig om de deskundigheid van de leerkrachten, de internbegeleiders en de schooldirecteuren te versterken. Hiervoor hebben we een speciaal scholingsprogramma De kwaliteitsimpuls opgezet. Dit scholingsprogramma (totale investering ) helpt scholen om beter voorbereid te zijn op passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2013 houdt het Samenwerkingsverband Accent op te bestaan en worden alle Accentscholen (verplicht) verdeeld over twee nieuw te vormen regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In het samenwerkingsverband Doetinchem (totaal leerlingen) gaan 4 Accentscholen met ongeveer 600 leerlingen deelnemen en in het samenwerkingsverband Oost Achterhoek (totaal 8000 leerlingen) gaan 16 Accentscholen met ongeveer 2800 leerlingen deel vanuit maken. Om het door Accent ingezette beleid van Passend Onderwijs voort te kunnen zetten, heeft Accent gekozen voor kamervorming. Accent wil in beide samenwerkingsverbanden een Accentkamer inrichten waarin Accent zoveel mogelijk haar eigen beleid kan uitvoeren. Accent wil zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs en dit niet overlaten aan een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar onze notitie De kamer Accent binnen het samenwerkingsverband. Bij het schrijven van deze beleidsbegroting is het Kabinet Rutte gevallen en heeft het Kunduzakkoord de bezuinigingen in de Wet op het Passend Onderwijs nietig verklaard. We weten nog niet wat de gevolgen hiervoor zijn voor de vorming van de Samenwerkingsverbanden. Zorg in en om de school (Zios) In het traject Zorg In en Om de School vinden de jeugdhulpverlening en het onderwijs elkaar. Samen stemmen zij de zorg voor de leerling en het gezin af. De gemeenten zijn vanaf 2013 verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierbij een centrale rol. Accent participeert in het overleg met de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre om de zorg in en om de school effectief te bundelen. 6. De lat omhoog Wat willen we bereiken? Bestuursakkoord Professionalisering directeuren Opleiden jong professionals Leerlingvolgsysteem ParnasSys Wanneer? Kosten / investeringen Conform planning Middelen uit de bestuurs-akkoord prestatiebox Middels subsidie Bestuursakkoord Het ministerie van OCW heeft met de schoolbesturen voor het Primair Onderwijs een bestuursakkoord afgesloten. In dit akkoord wordt geregeld dat de schoolbesturen zorgen voor kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van leerkrachten en directeuren. Het ministerie stelt hiertegenover een geldbedrag beschikbaar. Over een periode van 4 jaren ( ) ontvangt Accent hiervoor ongeveer 1 miljoen euro.

9 Accent wil het rendement en de kwaliteit van het onderwijs verhogen door meer in te zetten op opbrengstgericht werken. Mede aan de hand van de Cito-eindscore proberen we de opbrengsten te verhogen. schooldirecteur, de interne opleider, de mentor en de studenten. Een leerteam richt zich op ontwikkelthema s en draagt op deze wijze bij aan de schoolontwikkeling. Een protocol om de begeleiding van jong professionals op de school te monitoren, wordt opgesteld. Cito-eindscore Landelijk gemiddelde Accent gemiddelde ,2 535, ,1 536, (ambitie) 536, (ambitie) 537,2 Leerlingenvolgsysteem ParnasSys Het leerlingvolgsysteem ParnasSys wordt in geïmplementeerd. Kenniskringen worden gevormd om verdieping binnen de school te waarborgen. 7. Doorontwikkeling BredeScholen Het is de ambitie van Accent om in 2013 een gemiddelde te halen van 536,2 en in 2015 een gemiddelde van 537,2. Om de hogere opbrengsten te realiseren zijn passende interventies nodig die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De scholen worden daarbij ondersteund door de Accent Academie. De kwaliteit van de school wordt twee keer per jaar gemonitord. De eerste monitoring vindt plaats in september en de tweede in maart. De monitoring van september kijkt naar de opbrengsten en de rapportages van de school over het vorige schooljaar op het gebied van onderwijs, identiteit, personeel, innovatie en financiën. Tijdens de monitoring van maart worden de tussenopbrengsten van het taal/lees- en rekenonderwijs besproken. Tegelijkertijd vindt er overleg plaats over de ambities voor het komende schooljaar. Professionalisering directeuren Voor onze schooldirecteuren hebben we een professionaliseringsbeleid ontwikkeld. Gedurende twee schooljaren ( en ) zijn de directeuren in de gelegenheid zich middels scholing, multileren (een vorm van intervisie), visitaties en stages verder te ontwikkelen. Scholen en directeuren worden hiervoor gefaciliteerd. Opleiden van jong professionals De zeven opleidingsscholen van Accent leiden jong professionals (eerste tot en met vierdejaars Pabostudenten) op in overleg met de Hogeschool Iselinge te Doetinchem. Iedere Accent-opleidingsschool vormt een leerteam. Een leerteam bestaat uit de Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Doorontwikkeling BredeScholen: Bosmark (Dinxperlo) Meeander (Varsseveld) KWS Winterswijk PWA Winterswijk Separaat bouwbudget Separaat bouwbudget Separaat bouwbudget Separaat bouwbudget Accent bouwt brede scholen omdat een brede school maximale kansen biedt voor een onderwijscontinuüm. Op de brede school is een multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend. Professionals profiteren van elkaars kennis en bieden kinderen een rijke leeromgeving om hun talenten te ontwikkelen. Op acht Accentscholen is de fysieke integratie van kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. CBS Barlo, De Klimop, t Möllenveld, CBS Talent, De Emmaschool, t Warmelinck, De Höve en De Broekhof zijn brede scholen. Nieuwe brede scholen worden gebouwd. De ds. Van Dijkschool en t Welink fuseren per 1 augustus 2012 tot de brede school De Bosmark. De Maranathaschool en de Koningin Wilhelminaschool te Varsseveld fuseren per 1 augustus 2013 tot de nieuwe brede school De Meeander in Varsseveld. In beide situaties is sprake van een volwaardig inpandig kindercentrum. De PWA te Winterswijk gaat in 2014 over naar het brede-schoolconcept binnen de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie in de Pelkwijk. Ook hier is sprake van een volwaardig kindercentrum. Voor de Koningin Wilhelminaschool te Winterswijk staat de brede schoolvorming ook op de planning in

10 10 Naast de ruimte voor een kindercentrum zal het bestaande schoolgebouw worden geoptimaliseerd om de fysieke integratie vorm te geven. Doorgaande lijnen worden afgestemd om vroegtijdig te kunnen signaleren en te interveniëren. In Aalten zullen collegiale consultaties door leidsters van de voorschoolse voorzieningen en leerkrachten van de vroegschoolse groepen uitgevoerd worden. Onderzoek naar bestuurlijk samengaan van het peuterspeelzaalwerk in Aalten met Accent heeft ertoe geleid dat Accent hiervan voorlopig afziet. De oorzaak ligt in de terughoudende opstelling van de gemeente Aalten met betrekking tot het samengaan van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. In de wet OntwikkelingsKansen voor Educatie (OKE) wordt de noodzakelijke verbinding van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang beschreven. Deze verbinding is voor Accent voorwaardelijk gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Wel wordt in samenspraak met de gemeente Aalten de situatie in Barlo als proeftuin opgepakt om peuterspeelzaal- en kinderopvangwerk samen te brengen. 8. Andere schooltijden 9. Tevredenheidsonderzoeken (leerkrachten en leerlingen) Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Tevredenheids- Voorjaar onderzoeken 2013 In zullen weer tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en kinderen worden uitgevoerd. De resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van Op landelijk niveau vindt benchmarking plaats. De resultaten zullen leiden tot verbeteracties. 10. Centrale inkoop Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Centrale inkoop Gefaseerd vanaf Niet begroot Gedurende schooljaar wordt het onderwerp Centrale inkoop nader onder de loupe genomen. Onderzocht wordt in hoeverre efficiencyvoordelen te behalen zijn. We denken hierbij met name aan beheersaspecten rondom aanbesteding. Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Andere schooltijden Eind (extern advies) (onderzoek) Het thema Andere tijden in onderwijs en opvang staat al jaren op de maatschappelijke agenda. Oriëntatie op Andere tijden heeft ertoe geleid dat voor Accent het vijf gelijke dagen model gezien wordt als het model dat kinderen de beste kansen biedt. In wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid om het vijf gelijke dagen model per 1 augustus 2014 voor alle Accentscholen in te voeren. Ouders, medewerkers, organisaties voor kinderopvang, verenigingen en schoolbesturen in de regio worden betrokken. In het voorjaar van 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek beschikbaar. 11. Personeel Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Levensfasegericht personeelsbeleid via duurzame en optimale (mobiliteitsstages) (extern advies) inzetbaarheid van medewerkers Functiemix fase 4. PO Eind (extern advies) 35% leraren in LB. SBO 11% leraren in LC Payrolling Binnen schoolformatie Vervangingssoftware (software) Coachingsplan startende leerkrachten (opleidingskosten)

11 Sterk personeelsbeleid creëert de voorwaarden om medewerkers in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van de onderwijsorganisatie. Naast de inspanningen op dit terrein van de organisatie dient de medewerker zelf de eigen ontwikkeling met ambities vorm te geven en op een evenwichtige wijze werk en privé te combineren. De nadruk in schooljaar ligt op de volgende onderdelen van integraal personeelsbeleid. Levensfasegericht personeelsbeleid Levensfasegericht personeelsbeleid richt zich op het realiseren van duurzame en optimale inzetbaarheid van alle medewerkers. Hiertoe is in 2010 het actieplan ontwikkeld onder de titel Lang zullen ze leven. In zal dit actieplan verder worden uitgevoerd waarbij de nadruk ligt op: Ontwikkeling van medewerkers door scholing en coaching. Mobiliteit door het aanbieden van mogelijkheden om stage te lopen op andere scholen. Voorlichting over mobiliteit (good practice), voorlichting over pensioen en gezond werkklimaat (bedrijfsarts). Functiemix fase 4 Met de verdere invoering van de functiemix voert Accent het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland uit. Uitgangspunt van dit Convenant is om leraren een carrièreperspectief te bieden. Voor de invoering van de functiemix heeft Accent een invoeringsplan opgesteld onder de titel De Leraar maakt het verschil. De afgelopen jaren zijn de eerste drie fases van de functiemix ingevoerd. Voor is de vierde fase van de invoering van de functiemix gepland. Payrolling Accent voert werkgelegenheidsbeleid en biedt daarmee haar werknemers een werkgelegenheidsgarantie. Om deze garantie te kunnen blijven bieden is het van belang om de verhouding tussen aantallen personeelsleden en leerlingen in evenwicht te houden. Minder leerlingen betekent minder personeelsleden. Gezien het feit dat Accent de komende jaren in leerlingaantallen terugloopt en dus minder personeelsleden nodig heeft, gaan we extra zorgvuldig om met het aantrekken van nieuwe personele verplichtingen. Dit houdt in dat tijdelijke vacatures vanaf ingevuld gaan worden middels Payrolling. Payrolling is het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap aan een uitzendorganisatie. Zo kan Accent flexibel inspelen op de ontwikkelingen binnen de scholen zonder het financiële risico te lopen op ziekte-, WW- of wachtgeldverplichtingen. Vervangingssoftware Accent voert per 1 augustus 2012 vervangingssoftware in om snel en efficiënt vervanging in te plannen bij afwezigheid van leerkrachten als gevolg van ziekte, zwangerschap of verlof. Communicatie tussen directeur, coördinator invalpool en invalkrachten over de vervanging vindt via internet plaats. Daarnaast worden alle betrokkenen automatisch geïnformeerd via en/of SMS. Verder is het mogelijk een beeld te krijgen van de kwaliteit van de invaller doordat elke invalbeurt wordt geëvalueerd. Tenslotte zal door de invoering van vervangingssoftware de administratieve last richting Vervangingsfonds en het administratiekantoor CABO worden verminderd. Het begeleiden en coachen van startende leerkrachten De meeste leerkrachten starten bij Accent als invalkracht of pooler. Deze pas afgestudeerde leerkrachten zijn weliswaar bevoegd om les te geven maar dienen zich in de praktijk nog verder te bekwamen tot goede docenten. Met name bij invalwerk is dit moeilijk realiseerbaar. Soms werkt een invaller slechts kort op een school. Om deze groep startende leerkrachten te ondersteunen en te bekwamen zal een plan worden opgesteld om hen te coachen en te begeleiden. 11

12 ICT Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Vervanging hardware januari scholen In het schooljaar zal de complete vervanging van een groot deel van de hardware op de scholen doorgevoerd worden. Teneinde een verantwoorde keuze voor de vervanging te maken is een denktank ICT in het leven geroepen. In deze groep wordt, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, gekeken op welke wijze Accent de toekomst tegemoet moet treden. Duidelijk is dat de wijze van internetverbinding (glasvezel?) een belangrijke rol gaat spelen. Verder zal er een keuze gemaakt moet worden over de serverloze school. Blijven we werken met de server in de school of komt deze gecentraliseerd op afstand te staan. Met de hardware vervanging vindt gelijktijdig ook een migratie plaats naar deklas.nu3 waardoor er ook gewerkt kan worden met de nieuwste Office-pakketten. De computers voor de werkplekken (pc s, notebooks of tablets) zullen in principe in een verhouding van één computer per vijf leerlingen worden toebedeeld aan de scholen. De verwachting is dat de totale migratie en vervanging uiterlijk in februari 2013 is gerealiseerd. Kantoorhuisvesting Ten aanzien van de kantoorhuisvesting blijft ons oog gericht op een grotere ruimte. De verkoop van het huidige gebouw heeft hierbij echter de eerste prioriteit. Asbestinventarisatie De minister eist voor alle schoolgebouwen welke vóór 1994 zijn gebouwd een asbestinventarisatie. De uitkomsten vragen om uitvoering in het schooljaar In principe zijn de gemeentebesturen aansprakelijk voor de verwijdering van het asbest. 14. Financiën Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Digitale factuurstroom Ultimo 2012 Geen (bij CABO) Sinds vorig schooljaar is CABO voornemens een pilot te starten voor digitalisering van de factuurstromen (inkoop) in het najaar van Zodra digitalisering van de factuurstromen uitgerold wordt naar de Accentorganisatie verwachten we een efficiencyvoordeel te behalen door een sneller accorderingsproces. Daarnaast kan op ieder moment in de administratie doorgeklikt worden naar onderliggende facturen. 13. Huisvesting Wat willen we bereiken? Wanneer? Kosten / investeringen Schoolgebouwen Kosten bij gemeenten Kantoorhuisvesting z.s.m (extern advies) Asbestinventarisatie (huisvestingskosten) Schoolgebouwen Naast de in het hoofdstuk Doorontwikkeling brede scholen vermelde bouwactiviteiten worden gesprekken gevoerd met de gemeentebesturen omtrent: Mogelijke nieuwbouw Hoeksteen Gendringen in een breder concept. Ruimteproblematiek Hoeksteen Groenlo vanwege aanzienlijke groei.

13 B. Begroting in cijfers 1. Wijzigingen en uitgangspunten Uitgangspunten en nieuwe ontwikkelingen bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende: 1. Het reguliere resultaat van de exploitatie moet gemiddeld nul zijn, dat wil zeggen een sluitende begroting. 2. Uitgaven in het kader van de commissie Don komen bovenop het reguliere resultaat. Criteria voor deze uitgaven zijn dat ze leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs, niet structureel zijn en bijdragen aan vermindering van de kapitalisatiefactor. Financiering vindt in eerste instantie plaats uit de bijzondere schoolreserves. Hierdoor kan de begroting de komende jaren negatief zijn, zodat de kapitalisatiefactor structureel verlaagd wordt. Een voorbeeld van deze uitgaven zijn de uitgaven voor de Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute De bapo-lasten worden sinds 1 januari 2010 direct verwerkt als kosten in de exploitatie. Dit leidt tot een jaarlijkse stijging van de kosten met 0,2 miljoen. Daar staat tegenover dat de resterende bapo-voorziening is toegevoegd aan de algemene reserve. Het komende schooljaar wordt dit deel van de algemene reserve nog benut om de hogere bapo-lasten te compenseren. Vanaf schooljaar moet het structurele kostenniveau met 0,2 miljoen teruggebracht zijn om in lijn te blijven met de bekostiging. 4. Per 1 januari 2011 is Accent eigenrisicodrager geworden voor de WGA. Hiervoor is een verzekering afgesloten bij Loyalis. Als gevolg hiervan zijn de kosten voor WGA de komende drie jaar in totaal lager, waarvan in schooljaar 2012/2013 valt. Het voordeel wordt naar rato van de loonkosten verdeeld over centraal en de scholen. 5. Begin 2012 is het bestuursakkoord afgesloten tussen het ministerie en de PO-raad. Om de ambities uit dit akkoord te realiseren wordt geld beschikbaar gesteld middels de prestatiebox. De prestatiebox loopt vier jaar en vervangt de bestemmingsbox. De subsidie voor cultuureducatie wordt verlengd en in de prestatiebox ondergebracht. Een deel van de prestatiebox wordt centraal besteed voor professionalisering van de schooldirecteuren, CIO-begeleiding en co-teaching. Een ander deel wordt door de scholen besteed aan het trainen van leerkrachten in opbrengstgericht werken. Dit maakt allemaal deel uit van De lat omhoog. 6. Het samenwerkingsverband (swv) Accent gaat zijn tweede jaar in. Ten tijde van het opstellen van deze begroting gingen we er nog van uit dat het tevens het laatste jaar zou zijn. Inmiddels weten we dat er een derde jaar bijkomt. Het swv fungeert als een aparte kostenplaats en heeft een eigen begroting, welke deel uitmaakt van de totaalbegroting van AccentScholengroep. De begroting is zo opgesteld dat de financiële middelen aan het eind van het schooljaar op nul uitkomen. De benodigde dienstverlening en de afkoop van swv Brevoordt is dan binnen de begroting gefinancierd. De bijdrage van het swv Accent aan de scholen is ook het komend schooljaar 31,- per leerling. 7. De bezuinigingen met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs doen zich voor vanaf schooljaar en hebben nog geen invloed op deze begroting. 8. De begroting is niet aangepast voor de verwachte btw-verhoging per 1 oktober 2012 met 2%. Verondersteld wordt dat dit prijsverhogende effect elders in de begrotingen van de scholen en centraal wordt gecompenseerd. Een indicatie van dit btw-effect bedraagt voor heel Accent. 9. De invoering functiemix wordt vervolgd per 1 augustus 2012, op basis van de op dat moment vereiste verdeling over de schalen (24% LB).De komende jaren wordt jaarlijks gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Het is de verwachting dat vanaf schooljaar de dotatie weer verhoogd moet worden naar per jaar. 13

14 2. Begroting Het resultaat voor het schooljaar is begroot op negatief. In onderstaande tabel is de winst- en verliesrekening weergegeven inclusief resultaatbestemming. Begroting Begroting Begroting (x 1.000,-) Centraal Swv Scholen Totaal Totaal Totaal Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming: Reguliere exploitatie scholen Reguliere exploitatie centraal Reguliere exploitatie samenwerkingsverband Accent Onttrekking uit algemene reserve voor bapo-lasten Onttrekking uit bestemmingsreserves Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute Prestatiebox - centrale deel 87 Commissie Don Totaal resultaat Het negatieve resultaat is voor een belangrijk deel een gevolg van eerder genomen beleidsbeslissingen (onttrekking uit reserve voor bapo-lasten, Kwaliteitsimpuls, Commissie Don). Daarnaast is de bekostiging lager dan verwacht op basis van de voorlopige beschikkingen uit april. Besloten is dat centraal ongeveer de helft van deze tegenvaller voor haar rekening neemt ( ). De begrotingen zijn niet meer op deze extra kosten aangepast. Dit verklaart tevens het negatieve resultaat van centraal voor de reguliere exploitatie. De reguliere exploitatie van de scholen is net positief. In het kader van de commissie Don is een bedrag van opgenomen. Dit bestaat voor uit ingediende plannen door de scholen en voor uit een begroot negatief resultaat wegens groei of juist krimp van de organisatie. 3. Meerjarenbegroting In de volgende tabel is de meerjarenbegroting opgenomen, gebaseerd op de genoemde uitgangspunten. Hierbij is er van uitgegaan dat de formatie altijd aangepast kan worden aan de dalende leerlingaantallen, waardoor de reguliere exploitatie in de toekomst kostenneutraal is. (x 1.000,-) Reguliere exploitatie Onttrekking uit algemene reserve bapo-lasten Onttrekking uit bestemmingsreserves Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute Prestatiebox - centrale deel Commissie Don Totaal resultaat

15 Het resultaat van de reguliere exploitatie is gemiddeld nul. In schooljaar is het resultaat van de reguliere exploitatie licht positief, mede door het positieve resultaat van het samenwerkingsverband. Aan het eind van schooljaar is het bedrag van de vroegere bapo-voorziening vrijwel geheel besteed. Vanaf schooljaar moeten de hogere bapo-lasten dan uit de reguliere exploitatie gefinancierd worden. Dit betekent een structurele bezuiniging van ruim op jaarbasis. Het programma Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute duurt nog twee schooljaren en kost inclusief schooljaar in totaal Vanuit de prestatiebox wordt voorzien dat Kwaliteitsimpuls met twee jaar verlengd kan worden voor een bedrag van in totaal De prestatiebox duurt vier jaar en is bedoeld voor de realisering van de ambities uit het bestuursakkoord van begin De uitgaven zijn later dan de ontvangsten, waardoor in eerste instantie een positief resultaat uit de prestatiebox ontstaat. Vanuit de commissie Don wordt jaarlijks maximaal extra besteed, bovenop de reguliere exploitatie. Door het negatieve resultaat in de komende schooljaren wordt de kapitalisatiefactor verlaagd richting de maximum signaleringsnorm van 35%. 4. Investeringen in meerjarig kader Komend schooljaar wordt in totaal ruim 1 miljoen geïnvesteerd. Dit is meer dan vorig jaar ingeschat werd door een hoger bedrag aan investeringen in ICT. Dit betreft een verschuiving over de jaren (uitstel vervanging in en eerdere vervanging dan in ). Zie verder paragraaf 12 ICT. De hogere investeringsbedragen in meubilair betreft de inrichting van nieuwbouw in respectievelijk Varsseveld en Winterswijk. De investering in gebouwen en terreinen is voor de verbetering van het schoolplein van de Hoeksteen in Groenlo. De investeringen voor de komende vier jaar zijn als volgt: 15 (x 1.000,-) Gebouwen en tereinen 10 ICT Meubilair Overige inventaris 4 Leermiddelen Totaal investeringen

16 Bijlagen: Beleidsbegroting Financieel beleid De begroting is gebaseerd op het OC&Wvoorschrift jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en op de uitgave Bekostigingsstelsel Basisonderwijs, programma s van eisen voor het jaar De totale bekostiging van het Ministerie van OC&W bestaat uit een aantal verschillende budgetten, zoals lumpsumvergoeding Personeel en lumpsumvergoeding Materiële instandhouding. Sommige vergoedingen c.q. budgetten hebben het karakter van een kalenderjaarvergoeding, anderen een schooljaarvergoeding. AccentScholengroep werkt sinds schooljaar met een begroting en jaarrekening op basis van schooljaren. Door te werken met een begroting en jaarrekening op schooljaar kan er een goede match plaatsvinden tussen de periode (schooljaar), het beleid, de activiteiten, de personele formatie en de financiën. Zeker voor de schooldirecteuren is dit een verbetering. De financiële verantwoording naar het Ministerie blijft helaas verplicht op basis van het kalenderjaar. De personele inkomsten zijn gebaseerd op de lumpsumvergoeding personeel schooljaar op basis van de tarieven van DUO van april Hierbij wordt uitgegaan van de laatst bekende gemiddelde personeelslast (GPL), zoals vastgesteld tijdens de jaarrekeningcontrole Daarnaast is een inschatting gemaakt van de aanpassing die waarschijnlijk nog gaat plaatsvinden voor de gestegen pensioenpremies, de functiemix en de inkorting van de salarisschalen. In september is hier normaliter duidelijkheid over. De vergoeding voor materiële instandhouding wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Daarbij wordt uitgegaan van het prijsstijgingspercentage volgens de Macro Economische Verkenningen. De volgende personele componenten komen voor rekening van centraal en worden niet ten laste gebracht van de schoolbegrotingen: ouderschapsverlof, BAPO, jubilea, arbodienstverlening, spaarverlof, reintegratietrajecten, premies Vervangings- en Participatiefonds, werving en selectie, jubileumgratificaties, personeelszorg (waaronder lief en leed), integraal personeelsbeleid, Accent-Onderwijsdag, directeuren tweedaagse, outplacement, ontslagprocedures, wachtgeld, coördinatie en loonkosten ICT, RI & E trajecten, vervanging, scholing directeuren en invalleerkrachten, vertrouwenspersoon. Hiermee worden alle mogelijke personele risico s gelegd op centraal niveau. Om deze componenten centraal te kunnen bekostigen wordt een deel van de rijksbijdragen gealloceerd naar centraal. Met ingang van schooljaar is de allocatiemethodiek hiervoor vereenvoudigd. Er wordt middels één allocatiepercentage een bedrag van de materiële instandhouding en het pab-budget ingehouden ten behoeve van centraal (48%) en de OPD (4%). De materiële lasten worden in de begroting zo goed mogelijk geschat op basis van gegevens uit het lopende jaar, voorgaande jaar en de laatst bekende gegevens voor het begrotingsjaar. Het materiële uitgavenpatroon van scholen wordt bepaald door beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Vooral de niet-beïnvloedbare kosten kunnen de scholen voor grote financiële problemen zetten. De niet-beïnvloedbare kosten die afhankelijk zijn van de staat van onderhoud van het schoolgebouw, zoals het planmatig onderhoud (groot en jaarlijks onderhoud) van de schoolgebouwen en de onderwijshuisvesting zijn al gecentraliseerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. De kosten van de volgende zaken zijn ook gecentraliseerd en vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen: ICT infrastructuur en beheer, ICT klaspunt.nu softwarepakket, verzekeringen, administratie- en beheerslasten, GMR faciliteiten, vermogensbeheer. Een uitzondering hierop geldt voor het schoolschoonmaakbeheer. Dit wordt wel centraal aanbesteed maar blijft een (financiële) verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen.

17 2. Beleidsafspraken Voor alle scholen zijn voor de onderdelen Meubilair en Onderwijs Leerpakket (in overleg met de schooldirecteuren) Meerjaren Investerings Programma s (MIP s) opgesteld. De schooldirecteuren kunnen alleen nog op basis van deze, door het College van Bestuur goedgekeurde, MIP s investeringen doen. Ten aanzien van de jaarlijkse begrotingen worden overschrijdingen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Indien de begroting van een school negatief sluit is hiervoor, na argumentatie van de schooldirecteur, toestemming verleend door het College van Bestuur. Budgetbewaking is een verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. Het College van Bestuur toetst op basis van ontvangen rapportages van CABO. Het opheffen van niet-efficiënte situaties in de huisvesting van scholen (met name dislocatie en leegstand) is op onderwijskundige en materiële gronden een continu aandachtspunt. De Algemene Schoolreserve heeft een grootte van ongeveer 6 % van de jaarlijkse baten in de schoolbegroting. Bestedingen ten laste van de Bijzondere Schoolreserve zijn geclausuleerd en behoeven de toestemming van het College van Bestuur. Deze bestedingen mogen geen structureel karakter hebben. Nieuw beleid is geformuleerd omtrent de digiborden. Jaarlijks wordt aan de hand van de 1 oktober telling per school het aantal genormeerde groepen bepaald. Scholen die groeien in aantal genormeerde groepen krijgen één of meerdere digiborden inclusief beamer / pc. Scholen die krimpen in aantal genormeerde groepen leveren één of meerdere digiborden (inclusief beamer / pc) in. Als er geen wens voor een digibord bestaat, blijft het bestaande bord (voorlopig) op de (krimpende) school hangen. Een school die terugloopt in aantal genormeerde groepen maar feitelijk één of meer-dere niet-genormeerde groepen in de lucht houdt, mag de digiborden behouden voor de time-being. 3. Accent en de commissie Don Eind september 2009 heeft de Commissie Don een rapport uitgebracht over het financieel beleid van onderwijsinstellingen. De belangrijkste consequentie van dit rapport is het op een verantwoorde manier verlagen van de kapitalisatiefactor conform het advies van de commissie Don. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het balanstotaal (-/- gebouwen en terreinen) en de totale baten. Een te hoge kapitalisatiefactor kan wijzen op het inefficiënt benutten van het kapitaal, bijvoorbeeld door excessief spaargedrag. Voor grote instellingen is de bovengrens bepaald op 35%. In juni 2010 is de notitie Accent en de commissie Don verschenen. Hierin is een plan van aanpak opgenomen om de kapitalisatiefactor op een verantwoorde manier te laten dalen tot 35% van de jaarlijkse baten. Eind 2009 was nog sprake van een kapitalisatiefactor van 48%. Op basis van de uitkomsten bedroeg de kapitalisatiefactor van AccentScholengroep 47%. De uitkomsten van 2011 geven aan dat de kapitalisatiefactor gedaald is tot 43% In het naarjaar van 2012 wordt het plan van aanpak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Om de kapitalisatiefactor verder te verlagen tot 35% is een bedrag beschikbaar om extra uit te geven bovenop de reguliere begroting. Belangrijk is dat dit eenmalige uitgaven betreft en niet structureel mag worden. Van dit bedrag is nog 0,1 mln gereserveerd voor het laatste jaar van de notitie Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute (het derde jaar is reeds in de komende begroting opgenomen). Daarnaast dienen de scholen hun ultimo resterende bijzondere schoolreserve op te maken en de algemene reserve te laten dalen tot 6% van de jaarlijkse baten. 4. Risicoparagraaf De administratieve organisatie van AccentScholengroep is goed op orde. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de procuratieregeling (wie mag tot welk bedrag verplichtingen aangaan) en de planning en controlcyclus (van het opstellen van een begroting tot de bewaking ervan) Gecorrigeerd voor het vooruit ontvangen bedrag inzake nieuwbouw BredeSchool Varsseveld

18 18 Alle financiële risico s die de afzonderlijke scholen kunnen oplopen, worden op bestuurlijk (centraal) niveau gedragen en zijn middels de vorming van reserves, voorzieningen en het afsluiten van verzekeringen in voldoende mate afgedekt. De volgende voorzieningen zijn getroffen: Voorziening spaarverlof, Voorziening Jubilea, Voorziening Onderhoud gebouwen. De volgende (Bestemmings)reserves zijn gevormd: Algemene reserve is in principe vrij beschikbaar, Voor de Algemene Schoolreserve is in het verleden gestreefd naar een percentage van 8 % van de jaarlijkse baten van de schoolbegroting met een ondergrens van 5 %. Het streefpercentage is met ingang van schooljaar verlaagd naar 6 % om invulling te geven aan de uitkomsten van de commissie Don (verlagen van de kapitalisatiefactor tot maximaal 35%). Bijzondere Schoolreserve droogt uiteindelijk op omdat er geen nieuwe middelen aan toe worden gevoegd. Herwaarderingsreserve voor leermiddelen en meubilair ( eerste waardering ) zal in circa tien jaar (vanaf 2005) worden afgeschreven. Bestemmingsreserve voor verbouw van scholen. Hiertoe wordt de eventuele bijdrage vanuit de scholen direct overgeheveld naar centraal. Afschrijving vindt vervolgens centraal plaats zodat de scholen er geen rekening meer mee hoeven te houden in hun exploitatie. In het voorjaar van 2012 is voor de tweede maal een risicoworkshop gehouden. In deze workshop zijn de reeds geïdentificeerde risico s geactualiseerd en nieuwe risico s toegevoegd. Vervolgens is gekeken in hoeverre deze risico s afgedekt zijn en wordt de benodigde financiële buffer opnieuw bepaald. De commissie Don heeft aangegeven dat een financiële buffer minimaal 5% van de jaarlijkse baten dient te bedragen, hetgeen ongeveer 0,85 miljoen betekent voor AccentScholengroep. Deze buffer moet bestaan uit overliquiditeit en kredietfaciliteiten. Uit de risicoworkshop is een benodigde financiële buffer van 1,35 miljoen gebleken. 5. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer is eind 2009 in eigen hand genomen, waardoor de kosten voor het uitvoeren van het vermogensbeheer omlaag zijn gaan. Uitvoering vindt plaats door de controller onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. De portefeuille is ondergebracht bij de Rabobank op basis van een adviesrelatie. Een tweetal eeuwigdurende obligaties valt hier buiten. Beleid is om deze obligaties begin schooljaar respectievelijk schooljaar te verkopen. Helaas gaat dit ten koste van de te realiseren couponrente. De lagere rente en het verwachte koersverschil is in de (meerjaren-)begroting meegenomen. De Rabobank adviseert over de samenstelling van de portefeuille en zal signaleren als ratings van bestaande producten onder de minimumvoorwaarde dalen. Uitvoering van transacties ligt bij AccentScholengroep op basis van het vastgestelde treasurystatuut. In de toekomst zal door het strengere treasurystatuut de portefeuille bestaan uit obligatieleningen en spaarproducten. Belangrijk is om een rentevisie te ontwikkelen op basis waarvan zo hoog mogelijke rentebaten gerealiseerd kunnen worden. Tevens is het van belang het renterisico te minimaliseren door de producten op verschillende momenten in de tijd te laten vrijvallen. Hiervoor wordt jaarlijks een liquiditeitsplanning gemaakt, gebaseerd op de meerjarenbegroting en de plannen als gevolg van de commissie Don. Effecten worden niet meer tussentijds verkocht om koerswinst te genereren. Wel worden de huidige effecten met een enkele A-rating op een geschikt moment verkocht. Deze vallen weliswaar binnen het treasurystatuut (de voorwaarde van minimaal AA-minusrating geldt alleen voor nieuwe producten), echter de wens is om de hele portefeuille in lijn te brengen met de strengere eisen. Daarnaast wordt bekeken of de effecten die geen rente genereren afgebouwd kunnen worden. Gestreefd wordt om over een jaar de portefeuille op orde te hebben waardoor een portefeuille ontstaat die relatief eenvoudig te beheren is.

19 Zorgplan voor het samenwerkingsverband Accent Accent wil zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het richting geven aan passend onderwijs is daarbij een belangrijk speerpunt. Met ingang van werkt Accent met een eigen WSNS Samenwerkingsverband en dus met een zorgplan. Dit zorgplan geeft aan hoe de onderwijsondersteuning in het schooljaar voor alle Accentscholen geregeld gaat worden. De volgende documenten vormen de basis voor het zorgplan. Strategisch beleidsplan Met Accent op ieders talent. Basisnotitie Met Accent op Passend Onderwijs. De Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute. Het zorgplan Inventarisatie scholings- en ondersteuningsactiviteiten en De functie van het zorgplan Het zorgplan is een kwaliteitsdocument waarin de ambities, verwoord in de hiervoor genoemde documenten, opgenomen zijn als beleidsuitgangspunten. In het scholings- en ondersteuningsgedeelte wordt de wijze waarop de ambities gerealiseerd worden beschreven. Kengetallen: Aantal basisscholen Aantal speciale basisscholen 1 1 Aantal basisschool leerlingen Aantal SBO-leerlingen Deelnamepercentage SBO 2,92 2,94 zonder inkomend grensverkeer Deelnamepercentage SBO 3,22 3,15 met inkomend grensverkeer Totaal aantal leerlingen Aantal leerlingen volgens de % regeling Inkomend grensverkeer Uitgaand grensverkeer De routing van het zorgplan In maart 2012 zijn de zes onderdelen van het zorgplan geëvalueerd. In april 2012 is het conceptzorgplan besproken met de Stuurgroep OnderwijS. De definitieve versie is in het Directeuren Overleg van april 2012 vastgesteld en door het College van Bestuur goedgekeurd. Aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad wordt gevraagd om in te stemmen met het zorgplan. Vanaf zal het ondersteuningsplan i.v.m. de wetgeving Passend Onderwijs het zorgplan vervangen. Voor wordt een ondersteuningsplan Passend Onderwijs voorgelegd aan het bestuur en de ondernemingsplanraad van het regioverband Passend Onderwijs. De relatie van het zorgplan met het schoolplan en de schoolgids De scholen van Accent hebben een schoolplan opgesteld voor de periode Jaarlijks wordt een schoolgids opgesteld. De begeleiding en opvang van kinderen die extra ondersteuning behoeven wordt hierin beschreven. Er is een verbinding zichtbaar tussen het zorgplan van Accent en de beide genoemde documenten. Ambities van Accent als basis voor het zorgplan Mensen met een beperking zijn gelijkwaardige, participerende burgers in de samenleving. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind staan centraal. Ontwikkelingskansen worden herkend en deze bepalen het dagelijks handelen in de school. Ouders zijn pedagogisch partner. De scholen van Accent ontwikkelen zich tot kwalitatief goede scholen met een perfect ondersteuningsaanbod. Het onderwijs is zo gewoon mogelijk en zo dichtbij mogelijk. De scholen van Accent zorgen zoveel mogelijk samen voor een onderwijscontinuüm. De speciale basisschool nieuwhessen is complementair aan de Accentscholen. Het onderwijszorgcentrum zorgt voor een professionaliseringsaanbod en voor ondersteuning van de scholen. Afstemming met de Voor en Vroegschoolse Educatie, Onder inkomend grensverkeer wordt het aantal leerlingen verstaan dat uit een ander samenwerkingsverband de SBO van het samenwerkingsverband van Accent bezoekt. 2. Onder uitgaand grensverkeer wordt het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband Accent dat een ander SBO bezoekt verstaan.

20 20 het Voortgezet Onderwijs en het Regionetwerk Passend Onderwijs vindt voortdurend plaats. Van ambities naar beleidsuitgangspunten Accent richt zich op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en op het vergroten van de zorgbreedte door: a. De 1-zorgroute op schoolniveau en bovenschoolsniveau in te voeren. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen en de medewerkers in de school staan centraal. Het onderwijs wordt vormgegeven volgens de 1-zorgroute en is daarmee handelings- en opbrengstgericht. Een effectieve, gestructureerde leeromgeving is voorwaardelijk. Het rendement van het onderwijs wordt systematisch geëvalueerd. Data worden verzameld, geanalyseerd en vertaald in het dagelijks aanbod. Bovenschoolse Ontwikkelgroepen hebben zich gericht op een aantal onderdelen van het strategisch beleidsplan De resultaten van de ontwikkelgroep 1-zorgroute en de ontwikkelgroep Collegiale consultatie zijn vertaald in de notitie Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute. Op acht Accentscholen is het scholingstraject Handelings Gericht Werken afgerond. Veertien scholen volgen het scholingstraject in de periode tot Het doel wordt bereikt door: de 1-zorgroutescholing op de scholen te verzorgen. de implementatie van de 1-zorgroute te ondersteunen. het volgen van de 1-zorgroute te borgen door collegiale consultaties uit te voeren. onderwijsopbrengsten te bundelen en het scholings- en ondersteuningsaanbod daarop af te stemmen. b. Ontwikkelingskansen van kinderen te herkennen en te vertalen in het dagelijks handelen binnen de school. Doorgaande lijnen m.b.t. de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn niet overal geborgd. Er is een verschil per gemeente zichtbaar. Gemeente Oude IJsselstreek: een warme overdracht is gerealiseerd m.b.v. een instrument. Internbegeleiders van de basisschool verrichten waar nodig observaties bij kinderen in voorschoolse groepen. Gemeente Aalten: een warme overdracht is gerealiseerd m.b.v. het Ontwikkelings Volg Model. Internbegeleiders van de basisscholen voeren observaties uit en organiseren groepsbesprekingen. Gemeente Winterswijk en Oost Gelre: een warme overdracht is gerealiseerd. Het doel wordt bereikt door: de ontwikkelingslijnen af te stemmen met de partners van de VVE; terugkoppelingen te verzorgen vanuit de basisscholen; ondersteuning en onderzoek door het Onderwijs Zorg Centrum aan te bieden voor kinderen in voorschoolse voorzieningen. c. De soepele overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO) te waarborgen De overdracht van kinderen naar het VO wordt afgestemd om een ononderbroken ontwikkelingslijn te waarborgen. De overgang naar het VO vindt plaats met behulp van een onderwijskundig rapport. Er is een verschil per gemeente zichtbaar. Gemeente Oude IJsselstreek: Er is sprake van een warme overdracht. Leerkrachten bezoeken het PO/VO-overleg. Gemeente Aalten: Er is sprake van een warme overdracht. Een werkgroep PO/VO richt zich op de doorgaande lijnen Engels, de referentieniveaus en de doorgaande lijn voor kinderen met dyslexie. Gemeente Winterswijk: Er is sprake van een warme overdracht. Een Accentdirecteur bezoek het PO/VO-overleg.