Verklaring bij BW I 2015 en MJP Visie: heden en toekomst

Transcriptie

1 Verklaring bij BW I 2015 en MJP Visie: heden en toekomst De financiële problemen waarin ons OCMW zich bevindt, noodzaakte ons eind 2014 en de eerste helft van 2015, na overleg en in samenspraak met Agentschap Binnenlands Bestuur, een herstructureringsoefening uit te werken en door te voeren om zo de financiële situatie gezond te maken. Bij het afsluiten van jaarrekening 2014 werd duidelijk hoe groot de besparingen zijn. Op jaarbasis kampt het OCMW met een structureel tekort van euro. De oninbaarstellingen worden geraamd op euro. Deze cijfers geven de noodzaak van een reorganisatie aan. Deze oefening kwam tot stand in het Vast Bureau, in samenwerking met Dhr. Vanderauwera, gewestelijk ontvanger, Dhr. Billen, secretaris en Dhr. De Geyter, waarnemend financieel beheerder van het OCMW. Het meerjarenplan is uitgebreid naar Op deze manier worden er nog meer toekomstperspectieven en toekomstmogelijkheden aangetoond. Dit geeft ons de kans de evolutie van ons meerjarenplan meer in kaart te brengen. Om op korte termijn een herstructurering door te voeren werd als uitgangspunt gesteld door de drie meerderheidspartijen dat het sterk sociaal beleid zo min mogelijk mocht lijden onder deze besparingsoefening. Een doordachte manier van besparen die de dienstverlening niet of zo min mogelijk in het gedrang brengt, met oog voor personeel en visie. In eerste instantie zijn we tot een herstructurering gekomen die ingaat in de 2 de helft van Doel is de financiële situatie van ons OCMW terug gezond maken, een plan dat voldoet aan de vereisten inzake financieel evenwicht en autofinancieringsmarge. In 2 de instantie zal de piste van de maximale overheveling van de dienst aanvullende thuiszorg worden onderzocht en uitgewerkt. Deze zorgt er mee voor dat ook de middellange en lange termijn zekerheid geeft op een blijvend financieel evenwicht. Verschillende organisaties zullen worden aangezocht om de verdere uitbating van deze dienst te organiseren. Dit scenario van de dienst aanvullende thuiszorg kadert mee in het kerntakendebat dat de voltallige OCMW-raad zal voeren. Het kerntakendebat zal maximaal worden afgetoetst aan de visie van ons sociaal beleid. 1

2 In het kader van de integratie en de samenwerking tussen gemeente en OCMW, moet de werkorganisatie op elkaar worden afgestemd. Deze integratie is voor het OCMW mede een middel om het sociaal beleid sterk in kaart te brengen. We willen ons te volle inzetten om van deze integratie een topprioriteit te maken. We wensen in open dialoog met de gemeente te werken aan en naar een sterk lokaal bestuur, met oog voor eigenheid, visie en kwaliteit. In de toekomst zal deze integratie en samenwerking efficiëntiewinsten opleveren die zijn positieve weerslag zullen hebben op het budget. Het verder op elkaar afstemmen van de werkorganisatie is dus een prioriteit. In 2014 werd de briefwisseling onder de vorm van e-post een gezamenlijke opdracht. In 2015 zullen in dezelfde lijn notulenbeheer, het economaat en het beheer van de mandaten worden uitgewerkt. De kosten die de ondersteunende diensten met zich meebrengen, ICT en economaat, worden in het budget en meerjarenplan opgenomen volgens de verdeelsleutel 1/3, 2/3. Deze verdeelsleutel wordt toegepast bij de samenaankopen van gemeente en OCMW. Dit zal op termijn zorgen voor een efficiënter beheer van de middelen. Het aantal noodwoningen neemt af. Door de jaren heen werd er een zeer uitgebreid aanbod van noodwoningen opgebouwd. Door de verbouwing en de daaropvolgende ingebruikname van Casa Manuel werd het aanbod weer uitgebreid. Doel is de energievretende en oudere gebouwen/woningen af te stoten: pastorij Veltem, Benedictushoeve en Guido Gezellelaan. De noodwoningen (en LOI-woningen) worden op deze manier geconcentreerd op de site van Casa Manuel, Huis Joanna en Huis Yvonne. In het kader van de herstructurering geeft dit een besparing op energie, onderhoud en herstelling van deze gebouwen. Onze juridische hulpverlening is een belangrijke vorm van hulpverlening die het OCMW biedt. Zo krijgen onze cliënten gratis eerstelijnsadvies en biedt onze juridische dienst noodzakelijke ondersteuning bij sociale dossiers, schuldbemiddeling en de financiële dienst. We wensen dit in de toekomst te blijven doen. Tot op heden namen we de juridische dienstverlening af als dienst van de overkoepelende OCMW-vereniging Social. We stellen voor de samenwerkingsovereenkomst met Social te ontbinden en zelf een halftijdse VTE te voorzien voor de juridische dienstverlening. De besparing resulteert zich in het niet betalen van de overheadkosten aan Social na voorziene opzegperiode. Momenteel telt de sociale dienst 10 VTE maatschappelijk werkers die algemeen maatschappelijk werk doen. In het kader van de herstructurering zullen er 2 medewerkers (1,5 VTE) niet vervangen worden. Op 1/1/2016 gaat een maatschappelijk werker (1 VTE) met pensioen die niet zal vervangen worden en op 1/1/2017 gaat een maatschappelijk werker 2

3 (0.5 VTE) met pensioen die niet zal vervangen worden. Dit houdt in dat we een visie moeten ontwikkelen met betrekking tot het takenpakket van de maatschappelijk werker. Wat is wettelijk noodzakelijk en wat verwachten wij van de maatschappelijk werker, zonder afbreuk aan werk en inzet. Vanaf 15/03/2015 wordt 0,5 VTE maatschappelijk werker ingezet voor de omkadering gezinszorg, naar aanleiding van de uitdiensttreding van de voltijds coördinator omkadering gezinszorg. De uittreding van deze voltijds medewerker en de verschuiving van de halftijds medewerker is verwerkt in de herstructureringsoefening. We gaan dus niet over tot de vervanging maar tot de herverdeling van dit takenpakket, door de halftijds maatschappelijk werker en door de inzet van administratief personeel. Gezinszorg en aanvullende thuiszorg staan centraal in onze dienstverlening. Wettelijk gezien kan je deze niet loskoppelen van elkaar, toch vinden we het opportuun in het kader van de herstructurering de dienst aanvullende thuiszorg, de poetsdienst, te heroriënteren. Zonder afbreuk te doen aan de doelstelling: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de gezinszorg. We verbreken de samenwerkingsovereenkomst met Social en staan zelf in voor gezinszorg. In eerste instantie zullen we een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de dienst gezinszorg van gemeente Kortenberg om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. In een latere fase zullen we een grotere samenwerking beogen, en zodoende ook efficiëntiewinsten, en overeenkomsten met andere organisaties onderzoeken. Door de uittreding uit de overkoepelende OCMW-organisatie Social zal er in het kader van de herstructurering een grote besparing liggen bij het niet uitgeven van de overheadkosten, zowel de algemene diensten, de coördinatie als de regionale verzorgenden. Huis Marant is een open huis, een ontmoetingsplek voor kansarmen. We zijn ons bewust van de noodzaak van deze dienstverlening. Om middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden, wensen we dit verder te integreren in het lokale dienstencentrum. We zijn van mening dat we op deze manier nog meer kansen en mogelijkheden creëren voor mensen met specifieke noden. Vanaf 1/7/2015 zal de inzet voor de groepswerking dalen van 1 VTE naar 0.5 VTE. We verwachten dat we snel uitsluitsel zullen krijgen met betrekking tot de subsidie halftijds centrumleider, waar half juni beslissingen worden genomen bij het Vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin. Indien we dit jaar geen positief antwoord krijgen over deze subsidie zal het Vast Bureau andere pistes met betrekking tot het lokaal dienstencentrum verder moeten onderzoeken. We blijven de verhuur van 20 serviceflats verder zetten. De serviceflats zijn ondertussen reeds 20 jaar in gebruik en zijn aan een kleine renovatie toe. We wensen in de toekomst te investeren in nieuwe vinylvloeren, keukens en stookplaats. 3

4 Na onderzoek van de dagprijzen voor serviceflats in de omliggende gemeenten, zowel OCMW als privé, stelden we vast dat onze dagprijzen sterk onder de prijs lagen. We zullen deze verhogen in 2 bewegingen. Een eerste verhoging van 2.50 euro vanaf 1/1/16 en een tweede verhoging van 1.50 euro vanaf 1/1/2018. We streven naar een maximale overheveling van de poetsdienst naar een andere organisatie. We zien de noodzaak van poetshulp, door het wettelijke kader rond gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Toch wensen we deze dienstverlening kritischer te benaderen. In de 2 de helft van 2015 wordt de overheveling van de poetsdienst verder onderzocht en uitgewerkt, met oog voor personeel en cliënteel. In de klusdienst streven we naar een optimalisatie en een maximale inzet. De klusdienst heeft momenteel een tweeledige taak. Enerzijds opdrachten bij cliënten (klussen, tuinen, verhuizen ) en anderzijds staan zij in voor het onderhoud van het patrimonium. Bedoeling is het eerste luik van de opdracht af te schaffen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen er nog verhuizingen van cliënten worden gedaan (bv. bij uithuiszettingen). Door te streven naar optimalisatie en maximale inzet zal de klusdienst worden ondergebracht bij de dienst patrimonium van de gemeente. Hieronder wordt ook verstaan een rechtstreekse aansturing door het diensthoofd patrimonium. Onze technisch adviseur zal een gerichte afbakening van taken krijgen, aangestuurd door het diensthoofd patrimonium. Om dit alles vlot te laten verlopen zal er beheersovereenkomst worden uitgewerkt waarin het bestuur van het OCMW haar aandeel behoudt. Vanaf 1/1/2016 zullen er 3 VTE afvloeien in de klusdienst. In het geheel van het lokale dienstencentrum is het sociaal restaurant onmisbaar. We merken dat het aantal maaltijden in het sociale restaurant in stijgende lijn gaat. Enkele maanden geleden werden er gemiddeld 20 maaltijden geserveerd, heden komen we op een gemiddelde van 30. De warme maaltijdbedeling aan cliënten moet geoptimaliseerd worden. We moeten ons product meer gericht aanbieden aan diegene die bij andere organisaties uit de boot vallen. De keuken zit in een veranderingsproces. In 2014 is de samenwerking met Vredeseilanden van start gegaan om een meer duurzame keuken uit te bouwen. Vanaf het voorjaar 2015 streven we naar een maximale inzet van personeel. Het takenpakket wordt herverdeeld en herbekeken. Vanaf 1/7/2015 zal er nog 0,5 VTE (20/38) afvloeien in de keuken, naar de reguliere arbeidsmarkt Het Vast Bureau heeft in zijn vergadering van beslist de prijzen voor de maaltijden in het sociaal restaurant te verhogen vanaf 1/2/2015. De prijs voor een maaltijd 4

5 gaat van 5 naar 8. De restaurantdag krijgt een vaste prijs van 15. Dit zal resulteren in volgende meeropbrengst (zonder rekening te houden met het stijgend aantal maaltijden per dag in de Pollepel. We opteren voor de halvering van de mantelzorgpremie van 65 euro per maand naar 30 euro per maand. Op deze manier blijven we de mantelzorgers financieel ondersteunen, een erkenning geven voor hun dagelijkse inzet. In het verleden keerde het OCMW welzijnssubsidies uit in het kader van ouderen- en thuiszorg. De grootste blok subsidies ging naar Panal en Mantel. We wensen deze organisaties ook na 2015 te financieren, als waardering voor hun werk, maar zullen het bedrag verlagen naar 2000 euro op jaarbasis. Het OCMW beschikt nog over enkele interessante bouwgronden. Het OCMW wenst over te gaan tot verkoop van bouwgrond: Den Blok. Het OCMW besliste in 2014 over te gaan tot de verkoop van de huizen gelegen op de Mechelsesteenweg 2042 en Het pand gelegen op de Mechelsesteenweg 2044 is reeds verkocht, het pand op de Mechelsesteenweg 2042 is momenteel in optie. Ook zal de verkoop van de waardevolle grond gelegen in de Van Bladelstraat op middellange termijn doorgaan, gereserveerd voor organisaties die zich bezig houden met sociale doeleinden. Deze site leent zich hier uitstekend toe. De opbrengsten van de verkoop van de woningen en gronden zullen aangewend worden om de leningen vervoegd af te lossen. Met deze herstructurering hebben we niet enkel tot doel de financiële situatie van ons OCMW gezond te maken. Door een kritische benadering van onze dienstverlening, willen we in de toekomst deze nog efficiënter en klantgerichter voeren. Onze dienstverlening blijft onze topprioriteit. Het kerntakendebat dat de OCMW-raad wilt voeren, in samenspraak met de burger en het personeel, moet ons sociaal beleid blijvend sterk houden. 5