Meerjarenraming groot onderhoud jachthaven Watersport Vereniging Makkum

Transcriptie

1 Meerjarenraming groot onderhoud jachthaven Watersport Vereniging Makkum 0. Inleiding De haven en de gebouwen van de WV Makkum vragen jaarlijks om onderhoud. Een groot deel daarvan wordt door de leden verzorgd op de werkdag. De leden nemen het klein onderhoud voor groenwerk, onderhoud van steigers en bestrating voor hun rekening alsmede klein onderhoud en reparaties aan gebouwen en voorzieningen. Voor het onderhoud van steigers en walbeschoeiing moet de vereniging uitwijken naar externe bedrijven. 1. Aanleiding De walbeschoeiing die ca.12 jaar gelden is aangelegd in gewolmaniseerd hout, blijkt niet de verwachte levensduur te halen. De haven is daardoor, eerder dan gepland, aan extra onderhoud toe. Gezien de benodigde investeringen, heeft het bestuur een meerjarenraming van groot onderhoud opgesteld. Hiermee houdt zij rekening met planning van verschillende delen van de haven, ontwikkelingen in toepasbare materialen en verwachte levensduur per materiaalsoort. 2. Walbeschoeiing De haven bestaat uit 305 meter walbeschoeiing, als volgt verdeeld: - Plan B Insteek ligplaatsen aan Makkummer Diep. Lengte 76,5 meter. Veel golfslag, grote peilverschillen als gevolg van zomer/- winterpeil (+/- 0,50m), wester- en oosterwind (+/- 0,75m). Staat van onderhoud: goed; beschoeiing van 2007/2011, levensduur 25 jaar. planning vernieuwing Meldsteiger. Lengte 31,5 meter. Open wal aan water, karakteristiek idem aan Plan B. Minder beschutting van permanent afgemeerde schepen. Leeftijd 12 jaar. Staat van onderhoud: zeer slecht. Zichtbare scheuren en houtrot. Tijdelijke voorziening Planning vernieuwing eind Buitenkant noord/oost lengte 18mtr. Staat van onderhoud: slecht leeftijd 15 jaar Open wal aan water, karakteristiek idem aan Plan B - Havenkom Insteekligplaatsen aan binnenzijde haven WVM. Lengte 180 meter. Rustiger water, minder golfslag, wel significant peilverschil. Staat van onderhoud: Zuidzijde: Oost- en westzijde: redelijk slecht/ zeer slecht, leeftijd 12 jaar houtrot en scheuren tijdelijke voorziening 2012 Evenals de meldsteiger, dient met name aan noord/oost, oost- en westzijde eerder onderhoud te worden verricht dan gepland.

2 3. Materiaalkeuze walbeschoeiing Tot op heden is de beschoeiing uitgevoerd in gewolmaniseerd hout. Gezien de slechte ervaring met de 15 jaar oude beschoeiing, heeft het bestuur onderzoek gedaan naar mogelijk te gebruiken materialen. Criteria bij selectie zijn: kwaliteit, levensduur, prijs en esthetiek. 305 meter kwaliteit levensduur meters vervanging AZOBE Staal Kunststof 60 mm; Zwaarte voor buitenwal identiek aan havenkom 7 mm onbehandeld*; buitenwal zwaarder dan kom Gesloten wal; zwaarte bepaald door wapening** Prijs per meter nieuw incl. btw prijs meter/ investering 25 jaar 12,2 m 1000,- 40, ,- 50 jaar 6,1 m 1700,- 34, ,- 40 jaar*** 7,6 m 1000,- 25,- 7600,- * staal: behandeling staal levert beperkte verlenging levensduur, is esthetisch aantrekkelijk. levert meerprijs ** kunststof: in de kom kan wellicht lichtere bewapening worden gebruikt. Dit kan prijsverlagend werken. Sonderingsonderzoek moet uitsluitsel bieden. *** kunststof: minimale levensduur, verwachting langer.

3 4.1 Esthetiek Bij de keuze van materialen is ook het aanzicht van de haven van belang. Mede op basis daarvan zijn bovenstaande materialen geselecteerd en uitgewerkt. AZOBE Staal Kunststof - aanzicht bekend. - ziet er goed uit mits bewerkt en in kleur bijvoorbeeld zwart behandeld en voorzien van houten gording en deksloof - huidige materialen zijn visueel aantrekkelijker, zeker de systeemwallen zoals Proloc. De wanden lijken op stalen wanden, uitgevoerd in donkergrijs. Gelijk een stalen wand kunnen deze voorzien worden van houten afwerking. 4.2 Overige overwegingen De haven van de WVM heeft een fluctuerend waterpeil. Zowel door (harde) noordoosten- of zuidwestenwind, staat er minder of meer water. Ook door het per seizoen aanpassen van het waterpeil in het IJsselmeer fluctueert de stand. Dit is nadelig voor de walbeschoeiing in die zin dat roest en rot ontstaat op het scheidingsvlek tussen lucht en water. In ons geval ontstaat hierdoor een groter rottingsvlak. Dit is zowel bij de meldsteiger als in de oost- en westkade in de kom goed zichtbaar. De beschoeiing wordt hier sneller aangetast. Hout en staal zijn voor deze schommeling vatbaar; kunststof niet. Een terugkerend probleem in de koppen van de wallen is het weglopen van zand. Met het water spoelt de fundering redelijk snel tussen de houten planken door weg. Bijna elke werkdag wordt er zand toegevoegd en de bestrating hersteld. Bij een AZOBE beschoeiing blijft dit probleem bestaan, bij stalen en kunststof damwanden niet. Dat zijn gesloten damwanden (delen haken in elkaar). In de damwand wordt drainage geplaatst. Zowel stalen als kunststof damwanden kunnen als systeem aangebouwd worden. Ook al worden delen eerst apart geplaatst, later kunnen zij worden verbonden. Ten aanzien van de kosten moet gekeken worden naar efficiency van mens en materialen. Qua investering is het wellicht makkelijker om de beschoeiing in kleine delen aan te pakken. Gezien opstart- en logistieke kosten per project, is het efficiënter om grotere delen tegelijk aan te pakken. Bovenvermelde prijzen gaan uit van een gemiddeld grote projectomvang (vergl. Plan B) 4.3 Voorstel bestuur materiaalkeuze Op basis van het bovenstaande stelt het bestuur voor om toekomstige walbeschoeiing in kunststof uit te voeren. Dit neemt een zware investeringslast op korte termijn niet weg, maar levert een technisch duurzame oplossing en verlaging van de kosten per meter op lange termijn. 4.4 Sonderingsonderzoek Het bestuur heeft voorafgaande aan definitieve besluitvorming- opdracht gegeven tot een sonderingsonderzoek door een ingenieursbureau. In dit onderzoek wordt de gesteldheid van bodem en water accuraat in kaart gebracht. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het kunnen vaststellen van exacte eisen voor de beschoeiing; en dus voor het vaststellen van de prijs.

4 5. Investeringsraming Prijs per meter is een financiële overweging voor de lange termijn. De benodigde investering legt echter bij elk systeem op korte termijn een hoge druk op de financiën van de vereniging. Hieronder staat de investeringsraming: Meerjaren groot onderhoud jachthaven WVM jaar Vervanging walbeschoeiing meldsteiger over een lengte van 31,5mtr Vervanging walbeschoeiing haven westkant over een lengte van 38mtr Vervanging walbeschoeiing haven oostkant over een lengte van 38 mtr Vervanging walbeschoeiing haven zuidkant over een lengte van 100 mtr Vervanging walbeschoeiing buitenkant oost over een lengte van 18 mtr Steigers oost en west regelmatig onderhoud in eigen beheer Palen vervangen of repareren van de steiger Vervanging Chalet havenmeester Baggeren (raming) Totaal Toelichting investering Naast groot onderhoud, wordt klein onderhoud betaald uit de post onderhoud haven. In dit overzicht is 2,5% prijsindexering verwerkt De huidige hypotheek van de verenging is in 2022 teruggebracht tot ca Hiermee ontstaat dan ruimte voor additionele financiering van via de/een bank. Het bestuur zal zich inspannen dit bedrag extern te lenen tegen redelijke financieringslasten. 5.2 Voorstel bestuur plan van aanpak investering verhoging liggelden In het jaar 2013/2014 wordt de walbeschoeiing van de meldsteiger vervangen. Noodreparaties zijn niet langer (goed) mogelijk omdat achter de huidige beschoeiing de oude nog aanwezig is. We hopen dat de huidige noodreparatie nog 1 jaar standhoud. Zandaanvulling blijft tot de vernieuwing periodiek nodig. De eerste twee investeringen van en zullen uit eigen middelen moeten worden gedaan. Het huidige leningsniveau staat verdere uitbreiding van vreemd vermogen nu niet toe. Los van het feit dat banken momenteel zeer terughoudend zijn.

5 Bij een investeringvooruitzicht van in de komende 10 jaar is het wenselijk structureel te reserveren. Voor het eerste boekjaar voert het bestuur een reservering op van voor het vervangen van de beschoeiing. Deze reservering wordt jaarlijks gecontinueerd en geïndexeerd met de berekende percentages. Overwinsten uit de haven zullen aan deze reserve worden toegevoegd. Om over de benodigde financiële middelen te kunnen beschikken zullen de liggelden voor de vaste ligplaatshouders moeten worden verhoogd. Voor het seizoen 2013 is een verhoging van 20% berekend. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is een jaarlijkse verhoging van 8,8% berekend. Dit is inclusief de jaarlijkse indexatie van 2,5%. In de onderstaande tabel treft u de berekening aan: liggeld reservering Reservering Reservering Liggeld jaar vaste liggers verhoging begroting overwinst jaar totaal per m , % ,29 Nodig voor walbeschoeiing meldsteiger tekort ,80% , ,80% , ,80% , ,80% ,42 Nodig voor walbeschoeiing oost, west en noordoost tekort Verhoging ,80% Het verhogingspercentage is inclusief een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,5%. Het bestuur vraagt de ledenvergadering van 2012 met deze aanpak voor groot onderhoud in te stemmen, inclusief de voorgestelde tariefsverhogingen, zodat de haven voor toekomstige generaties bewaard kan blijven. Omdat we eventuele vragen en opmerkingen over deze meerjarenraming graag mee willen nemen in de besluitvorming op 24 november, verzoeken we u vriendelijk om de vragen en opmerkingen graag uiterlijk 16 november in te dienen bij het secretariaat via njuta@upcmail.nl Bestuur Watersport Vereniging Makkum, Oktober 2012