Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:

Transcriptie

1 Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 REALISATIE WANDELROUTENETWERK LAAG-HOLLAND Het streven van de provincie Noord-Holland is uiteindelijk een provincie dekkend wandelnetwerk te realiseren. In opdracht van Landschap Waterland heeft Bureau Lopende Zaken in januari 2012 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit: 1. De Wandelroutes in het werkgebied van Twiske-Waterland en de gemeente Schermer om te vormen tot het ; 2. De kosten voor de eigen bijdrage van Waterland te dekken binnen de begroting en een aanvullende financiering beschikbaar te stellen van voor de inzet RNH in 2014 uit het jaarlijks begrote budget voor investeringen. Onderbouwing besluit Gebleken is dat de huidige infrastructuur in het gebied Laag Holland geschikt is voor het aanleggen van een Wandelroutenetwerk. Zo ontstaat een aantrekkelijk wandelnetwerk voor de bewoners van Laag-Holland voor korte, middellange en lange afstanden, die aansluiten op de nog te realiseren wandelnetwerken Noord-Kennemerland en West-Friesland. Bijdrage aan schapsdoelen Verbindende structuur creëren; In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen; Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen. Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: Financieren uit jaarlijks begrote budget voor investeringen gebiedsbeheer Gedekt uit extra budget in beheer nemen nieuw aangelegde voorzieningen (besluit juli 2013) Juridisch: geen Communicatie Besluit wandelroutenetwerk wordt in een persbericht en op de website gecommuniceerd. Een plan voor externe communicatie naar de gebruikers van het wandelnetwerk zoals bijvoorbeeld het meeliften op regionale of landelijk (wandel) websites, het bouwen van een nieuwe website en het drukken van foldermateriaal of deelname aan beurzen wordt in 2014 nader uitgewerkt. Opmerkingen AC 5 november 2013 Opmerkingen DB 14 november 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Betere onderbouwing van de kosten van het project. Meer nadruk op de communicatie en meer inzet vanuit het schap hierover. Pagina 1 van 3

2 Proces tot nu toe Vanaf het midden van de jaren 90 is door de regio een wandelroute structuur onder de naam Waterland Wandelland gerealiseerd van in totaal circa 300 kilometer, inclusief Nationale Lange Afstand Wandelroutes en het provinciale Noord-Hollandpad. Van deze routes bestaat inmiddels ruim 20 kilometer uit onverharde Boerenlandpaden en graskades. Deze structuur is geschikt bevonden als basis voor een Wandelroutenetwerk. Sinds 10 jaar wordt in verschillende regio s in Nederland gewerkt aan regionale wandelnetwerken. Inmiddels groeit het aantal netwerken gestaag, ook in de provincie Noord-Holland zijn de eerste netwerken al gerealiseerd of zijn in de ontwerpfase. Het streven van de provincie is uiteindelijk een provincie dekkend wandelnetwerk te realiseren. In opdracht van Landschap Waterland heeft Bureau Lopende Zaken in januari 2012 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat de huidige infrastructuur in het gebied Laag Holland geschikt is voor het aanleggen van een Wandelroutenetwerk. Om een wandelroutenetwerk te realiseren moeten de huidige routes van Landschap Waterland en de openbare routeverbindingen van de Lange Afstand Wandelroutes in de regio Laag Holland, het werkgebied van Landschap Waterland aangevuld met wandelpaden in de gemeente Schermer omgezet worden. Realisatie Wandelroutenetwerk Laag-Holland en financiële dekking Subsidie Provincie Noord-Holland Bijdrage gemeente Schermer Bijdrage Landschap Waterland Totaal realisatie Wandelnetwerk Laag Holland Beheer Wandelroutenetwerk Laag-Holland en financiële dekking Dekking binnen deelprogramma Bijdrage gemeente Schermer Uit extra budget in beheer nemen nieuw aangelegde voorzieningen* Totale kosten beheer en onderhoud * Besluit juni 2013 Dekking eigen bijdrage Landschap Waterland De investeringsbijdrage van Landschap Waterland ( ) wordt als volgt gedekt: uit gereserveerd budget vervanging routemarkering bij wandelroutes. Deze routemarkering moet al op korte termijn vervangen worden, waardoor het eenvoudig is de routemarkering aan te passen volgens het wandelroutenetwerk. Met dit gegeven is het mogelijk om het geserveerde budget voor vervangingsinvesteringen aan te wenden als eigen bijdrage voor het produceren leveren en plaatsen van routemarkering en knooppuntpanelen voor het. Besparing op beheer in 2014 en 2015 van Tijdens de realisatie in 2014 en 2015 wordt er geen beheer en onderhoud uitgevoerd aan de huidige routemarkering. Dit beheerbudget van per jaar kan eveneens aangewend worden voor de realisatie van het. Kosten inzet RNH ( in in 2015). Voorgesteld wordt de kosten inzet RNH in 2014 te financieren uit de jaarlijkse toevoeging aan de algemene reserve. In 2015 is het gedekt binnen de reguliere inzet RNH. Pagina 2 van 3

3 Beheerkosten Recreatieschap Twiske-Waterland gaat het beheer uitvoeren. De kosten voor beheer zijn hoger dan in de programmabegroting 2014 onderdeel Landschap Waterland opgenomen. Echter op 4 juli 2013 heeft het bestuur besloten bij gebiedsbeheer op te plussen ten behoeve van het in beheer nemen van nieuw aangelegde voorzieningen. Daaronder worden de extra kosten voor het wandelroutenetwerk gedekt. Argumenten Er ontstaat een aantrekkelijk wandelnetwerk voor de bewoners van Laag-Holland voor korte, middellange en lange afstanden, die aansluiten op de nog te realiseren wandelnetwerken Noord-Kennemerland en West-Friesland. Binnen twee jaar kan een netwerk van 542 km gerealiseerd worden, 220 km meer dan het huidige netwerk! De gemeente Schermer is gevraagd te investeren voor realisatie en jaarlijks te reserveren voor het beheer en onderhoud. Als de gemeente Schermer besluit niet te investeren in een Wandelroutenetwerk dan kan de realisatie in het werkgebied van Landschap Waterland gewoon doorgang vinden. Het gevolg is dat er een witte vlek ontstaat tussen de verschillende netwerken. Het totale netwerk bestaat dan uit 507 km. Planning September 2013; aanvraag subsidie indienen provincie Noord-Holland; Januari 2014 subsidie beschikking provincie Noord-Holland; September 2014 aanbesteding; April 2015 oplevering; Mei 2015 overdracht naar de afdeling beheer. Bijlagen Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies 1. Projectplan 2. Plankaart (bijlage bij projectplan) Roy Oosterom Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 3 van 3

4 Opgesteld door: R. Oosterom Plaats en datum: Velsen-Zuid, Versie: 16 oktober 2013

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van het projectplan Achtergrond Gebiedsbeschrijving Beleidskader Doelstelling en resultaten Doelstelling Resultaten Randvoorwaarden en eisen Afbakening Toepassing Milieueffecten Werkwijze en planning Stappenplan Organisatie Communicatie en participatie Projectomgeving Planning en risico s Planningsoverzicht Beslismomenten Risico analyse Financiering Investeringskosten Dekking investeringskosten Kosten beheer en onderhoud...15 Bijlagen pagina 2

6 Inleiding Vanaf het midden van de jaren 90 is door Landschap Waterland een wandelroute structuur onder de naam Waterland Wandelland gerealiseerd van in totaal circa 300 kilometer. Van deze routes bestaat inmiddels ruim 20 kilometer uit onverharde Boerenlandpaden en graskades. Deze infrastructuur is geschikt bevonden als basis voor een Wandelroutenetwerk. Gebleken is dat de huidige infrastructuur in het gebied Laag Holland geschikt is voor het aanleggen van een Wandelroutenetwerk. Sinds 10 jaar wordt in verschillende regio s in Nederland gewerkt aan regionale wandelnetwerken. Inmiddels groeit het aantal netwerken gestaag, ook in de Provincie Noord-Holland zijn de eerste netwerken al gerealiseerd of bevinden zich in de ontwerpfase. Het streven van de Provincie Noord-Holland is uiteindelijk een provincie dekkend wandelnetwerk te realiseren. In opdracht van Landschap Waterland heeft Bureau Lopende Zaken in januari 2012 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Samenvattend kan gesteld worden dat het omkatten en het uitbreiden van de huidige wandelroutes tot een wandelnetwerk is begroot op ,- Opbouw van het projectplan Dit projectplan schept helderheid over de inhoud van het project, zowel voor de opdrachtgever(s) en financiers als voor de projectmanagers. Achtergrondinformatie over het project wordt in het eerste hoofdstuk kort beschreven. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de doelstelling en de verwachte resultaten van het project zijn. Om aan te geven langs welke weg geprobeerd wordt dit resultaat te bereiken, wordt de voorgenomen werkwijze, organisatie en communicatie beschreven in hoofdstuk 3 Vervolgens wordt een planning en de beoogde risico s van het project aangegeven in hoofdstuk 4, verdeeld over een aantal fasen. Een belangrijk onderdeel is het kostenoverzicht en de beoogde financiering daarvan, wat in hoofdstuk 5 wordt behandeld pagina 3

7 1. Achtergrond 1.1 Gebiedsbeschrijving Het gebied waarvoor dit projectplan wordt geschreven is Laag Holland. De topgrafie van het gebied Laag Holland kan als volgt worden omschreven, de huidige werkgebieden van de Recreatieschappen Twiske-Waterland en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), met de nadruk op huidig. Medio 2013 zijn Landschap Waterland en Recreatieschap het Twiske opgegaan in het nieuwe Recreatieschap Twiske-Waterland. Vanaf het midden van de jaren 90 is door de regio een wandelroute structuur onder de naam Waterland Wandelland gerealiseerd van in totaal circa 300 kilometer, Van deze routes bestaat inmiddels ruim 20 kilometer uit onverharde boerenlandpaden en graskades. Vastgesteld is dat in 2015 een gemeentelijke herindeling plaatsvindt. De gemeente Graft-De Rijp en Schermer zullen dan worden opgenomen in de gemeente Alkmaar. Door deze herindeling ontstaat de mogelijkheid dat de werkgebieden van Recreatieschap Twiske-Waterland en het RAUM wijzigen. In dit projectplan wordt er vanuit gegaan dat het grondgebied van de gemeente Graft-De Rijp ook na 2015 binnen de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland blijft behoren en dat het grondgebied van Schermer als autonome enclave zal deelnemen aan het project Wandelroute Netwerk Laag-Holland. 1.2 Beleidskader Provincie Noord-Holland: Agenda Groen , Licht op Groen. De provincie wil prioriteit geven aan de ontwikkeling van regionale routenetwerken voor fietsen en wandelen en daarbij knelpunten in stad-land verbindingen oplossen. De provincie continueert haar bijdrage aan de realisatie en beheer van boerenlandpaden; Landschap Waterland: Recreatieplan Waterland Streven naar een recreatieve hoofdstructuur in een min of meer parkachtig landschap langs de randen van grote steden, Markermeerkust. Binnen het landelijk gebied wordt een min of meer fijnmazig netwerk van fiets, wandel en vaarroutes door het open - overwegend agrarisch - cultuurlandschap nagestreefd. Als het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en de financiële middelen te vinden zijn voor de inrichting van een wandelknooppuntennetwerk zullen wij dat graag op korte termijn oppakken pagina 4

8 Figuur 1a; regionale wandelnetwerken Figuur 1b; Wandelroutenetwerk Laag-Holland Figuur 2; werkgebied Recreatieschap Twiske-Waterland pagina 5

9 2. Doelstelling en resultaten 2.1 Doelstelling Visie Functies Doelen Doelgroep Verwezen wordt naar het Recreatieplan Waterland en de Agenda Groen. In deze visies wordt de nut en noodzaak van het beschreven. Recreatie en toerisme; ontspanning, onthaasting, beweging en beleving van natuurlijke, agrarische en stadslandschappen. De uitbreiding van wandelmogelijkheden voorziet in een maatschappelijke behoefte die tijdloos is. Het aanbieden van wandelmogelijkheden voor de bewoners en bezoekers van Laag Holland voor korte, middellange en lange afstanden. Bewoners van de participerende gemeenten in het recreatieschap en uit de Provincie Noord-Holland. Als ook recreanten van buiten de Provincie Noord-Holland. Doel van het project Het realiseren van een volwaardig wandelnetwerk op basis van de bestaande wandelroutes die gelegen zijn in Laag Holland. Doelcriteria Het omkatten van bestaande wandelroutes met een lengte van 259 km (routes Landschap Waterland) 123 km LAW verbindingen, 160 eenvoudig te realiseren nieuwe routeverbindingen(openbare paden en wegen), genoemd als fase 1. Gewenste situatie Een wandelroutenetwerk met een totale lengte van 542 km, voorzien van 90 netwerkroutes, 29 startpunten en ongeveer 343 keuzepunten. 2.2 Resultaten 1.1 Productbeschrijving Zoals in hoofdstuk 1 en 2 is aangeven ligt er een huidig netwerk ruim 25 wandelroutes die op bepaalde locaties verbonden zijn door de Lange Afstand Wandelroutes. Deze routes hebben hun eigen routemarkering en de bijbehorende borden. Zowel de markering als de bebording worden ingewisseld voor de markering van het keuzepunten model. De overige bestaande infrastructuur zoals overstapjes, wandelbruggen, klaphekken en rustpunten voldoen aan de eisen van het keuzeknooppunt model. Hierbij kunnen ook de bestaande Boerenlandpad contracten genoemd worden, deze omvatten een gezamenlijke lengte van 13 km. In paragraaf 3.2 wordt hier nader op ingegaan. Tabel 1; Hoeveelhedenstaat en globale kwaliteitsbeschrijving 1 Voorziening Omschrijving kwaliteit Aantallen Routemarkeringspalen Eikenhoutenpaal 150x10x10cm voorzien van ronde 933 st stickers en langwerpige stickers (keuzepunt) op aluminium plaatsjes verdiept gefreesd in de paal Keuzepunten palen Eikenhoutenpaal 150x10x10cm voorzien van ronde 343 st stickers op aluminium plaatsjes verdiept gefreesd in de paal Startpunt panelen Kunststof paneel met kaartbeeld en uitleg (113x73 28 st cm) gemonteerd aan twee eikenhouten palen 280x10x10cm Routestickers Gezeefdrukte stickers in maximaal 3 kleuren per sticker met een doorsnede van 7 cm 2297 Bestaande routes (24 routes Landschap Waterland en LAW routes 382 km Eenvoudig te realiseren routes en paden (openbare wegen en paden) 160 km 1 Haalbaarheidsonderzoek; verkenning wandelroutenetwerk Laag Holland pagina 6

10 2.3 Randvoorwaarden en eisen Om een goede aansluiting te krijgen met de bestaande en nog te ontwikkelen wandelroutenetwerken in de regio is het noodzakelijk om aan te haken op het keuzeknooppuntenmodel wat in deze regio s wordt gebruikt. Om tot de gewenste realisatie van het wandelroutenetwerk te komen is het noodzakelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van de een gedegen Boerenlandpad regeling. De voorkeur wordt gegeven aan de Provinciale regeling Het besluit om gebruik te gaan maken van deze regeling wordt door het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in december van 2013 vastgesteld. Ervan uitgaande dat de Boerenlandpad regeling van de Provincie Noord-Holland kan worden toegepast bestaat de mogelijkheid om het wandelroutenetwerk de komende jaren met Boerenlandpad tracés uit te breiden. Met deze manier van werken kan fase twee zoals beschreven in het Haalbaarheidsonderzoek over een periode van een X aantal jaren ook worden aangelegd. In dit projectplan beperken wij ons tot de inrichting van fase één. Fase twee wordt daarom niet de investeringsbegroting meegenomen. Boerenlandpaden zijn niet toegankelijk voor honden. Dit vanwege onrust in de veestapel en het overbrengen van ziektes aan het vee. De gemeente Schermer valt vooralsnog buiten de gemeenschappelijke regeling van de Recreatieschappen Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Deze gemeente draagt ,- bij aan de realisatie van het Wandelroutenetwerk. 2.4 Afbakening Voor dit projectplan gaan wij uit voor de realisatie van fase één in Landschap Waterland. De gemeente Schermer is gevraagd om aan te sluiten bij de realisatie van het wandelnetwerk en bij te dragen aan de financiering. 2.5 Toepassing Het wandelnetwerk kan door iedere willekeurige wandelaar gebruikt worden, de wandelaar is onder te verdelen in verschillende categorieën; De ommetjes lopers. De hondenbezitters. Lange afstand wandelaars. De wandelaars die geïnteresseerd zijn cultuurhistorie. De middellange afstand wandelaars. 2.6 Milieueffecten Bepaalde wandeltracés zijn in verband met het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juni / 1 juli afgesloten. In deze periode wordt de wandelaar een alternatief tracé aangeboden, dit is niet overal mogelijk. Na realisatie van het Wandelnetwerk Laag Holland is het aanbod van alternatieve tracés uitgebreid omdat er meer wandelpaden beschikbaar zijn. Effecten van het project op het milieu zijn niet te verwachten. Eventuele effecten op aanwezige natuurwaarden worden samen met de betrokken terreinbeheerders ingeschat. Voor de routevoorzieningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en duurzaam geproduceerde materialen. Recreatieschap Twiske-Waterland streeft er naar om informatie zoveel mogelijk digitaal uit te wisselen en drukt analoge informatie op milieuvriendelijk geproduceerd papier. De beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden zo veel mogelijk door vrijwilligers lopend uitgevoerd. Waar nodig worden aannemers ingezet die gebruik maken van voertuigen met een dieselmotor die voorzien is van een roetfilter pagina 7

11 Figuur 3a; huidige routemarkering Figuur 3b; nieuwe routemarkering pagina 8

12 3. Werkwijze en planning 3.1 Stappenplan Om het gewenste resultaat te behalen, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. De volgende projectfasen worden onderscheiden: initiatieffase programmafase ontwerpfase voorbereidingsfase uitvoeringsfase nazorgfase Initiatieffase; (oktober 2011-januari 2012 In opdracht van Landschap Waterland heeft Bureau Lopende Zaken een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een wandelroutenetwerk in het gebied van Laag Holland. Het rapport is in januari 2012 opgeleverd en dient als basis voor dit projectplan Definitiefase; (maart 2013 oktober 2013) Samenstellen van het voorliggend projectplan. Ontwerpfase; (maart 2013 t/m december 2013) In de voorliggende periode maart 2013 t/m december 2013 zal na goedkeuring van dit projectplan de subsidie aangevraagd worden bij de Provincie Noord-Holland. De overige financiering komt voor rekening van het Recreatieschap Twiske-Waterland en de gemeente Schermer. In deze fase is zichtbaar gemaakt hoe hoog de beheerlasten van het Wandelroutenetwerk voor het recreatieschap en het werkgebied van de huidige gemeente Schermer de komende jaren na realisatie in 2015 zal bedragen. In hoofdstuk 5 is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties voor het recreatieschap en de gemeente Schermer zijn en hoe deze kosten gedekt worden. Voorbereidingsfase; (januari 2014 t/m september 2014) Voorafgaand aan de uitvoering van dit project is een grondige voorbereiding noodzakelijk. In deze fase is veel inzet nodig van medewerkers van Recreatie Noord-Holland. De heer Oosterom zal fungeren als projectleider. De werkzaamheden omvatten het samenstellen van opdrachtomschrijvingen ten behoeve van de leverantie en plaatsing van de routevoorzieningen. Recreatie Noord-Holland zal de directievoering op zich nemen. De aanbesteding vindt plaats in de maand september Wat zeker niet vergeten moet worden is dat de bestaande routemarkering van Landschap Waterland verwijderd of aangepast wordt. Het betreft hier ongeveer 100 gedrags- en informatiepanelen en ongeveer duizend routestickers. Het verwijderen van de oude routemarkering vereist veel handwerk. Voor deze werkzaamheden worden vrijwilligers van Landschap Waterland ingezet. De routemarkering van de LAW s daarentegen kan in tact blijven. De benodigde omgevingsvergunning wordt door Recreatie Noord-Holland aangevraagd. Per gemeente wordt uitgezocht of kan worden volstaan met een meldingsplicht of dat er een volledig vergunningen traject doorlopen moet worden. Realisatiefase; (september 2014 t/m maart 2015) De realisatiefase bestrijkt een lange periode, dit heeft te maken met de grote aantallen voorzieningen die geplaatst moeten worden in fase 1, zie tabel 1; hoeveelhedenstaat en kwaliteitsbeschrijving pagina 9

13 Figuur 4a; huidige startpaneel Figuur 4b; nieuw startpaneel Nazorgfase; (april 2015 t/m december 2015) In deze periode vindt de financiële afwikkeling en verantwoording plaats. Tevens wordt het project overgedragen aan het Recreatieschap Twiske-Waterland en de gemeente Alkmaar. De gemeente Schermer behoort vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente Alkmaar. De beheerkosten die ten laste komen van de begroting van het recreatieschap en de gemeente zijn berekend in hoofdstuk Organisatie Opdrachtgever Het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland Subsidiegevers Gemeente Schermer Provincie Noord-Holland Projectmanager(s) De coördinatie en voorbereiding van het project wordt verzorgd door Recreatie Noord- Holland. Projectleider; de heer Oosterom Communicatie medewerker, mevrouw Brouwer Locatiebeheerder Landschap Waterland, de heer Wals Programmamanager Recreatieschap Twiske-Waterland, de heer Wijkhuisen. Juridische bevoegdheid Recreatieschap Twiske-Waterland fungeert als opdrachtgever. Zij is dus bevoegd om (financiële) besluiten te nemen en is verantwoordelijk voor het risico dat wordt beschreven in Communicatie en participatie De kosten van het overleg voeren met de grondeigenaren, terrein beherende organisaties, opdrachtgevers en andere stakeholders is in dit project meegerekend. De externe communicatie naar de gebruikers van het wandelnetwerk zoals bijvoorbeeld het meeliften op regionale of landelijk (wandel) websites of het bouwen van een nieuwe website en het drukken van foldermateriaal is niet in dit projectplan meegenomen. Het programmamanagement van het Recreatieschap Twiske-Waterland zal hier in de toekomst een keuze in maken op welke manier bekendheid aan het Wandelnetwerk Laag Holland wordt gegeven pagina 10

14 3.4 Projectomgeving In de verschillende fasen van het project zijn één of meerdere partijen betrokken. projectfase partijen relatie met project belang Definitiefase Ontwerpfase Gemeente Schermer Medefinancier aan project Wandelroutenetwerk Laag Holland Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Nazorgfase Gemeenten Terrein beherende organisaties en HHNK Agrariërs + natuurvereniging Gemeenten Terrein beherende organisaties en HHNK Agrariërs + natuurvereniging Provincie Noord-Holland Recreatieschap Gemeente Schermer / Alkmaar Verlenen van vergunningen Medewerking verlenen Voorzetting Boerenlandpad regeling Uitvoering vindt plaats op grond van genoemde partijen Mede financier Mede financier Mede financier aansluitend wandelroutenetwerk Openstellen en openhouden van de bestaande wandelpaden Goede uitvoering van de realisatie, zorg van projectleider en aannemer. Vaststelling subsidie bedrag Overdracht naar beheer, oplevering project pagina 11

15 4. Planning en risico s 4.1 Planningsoverzicht Mrt Mrt Dec Jan Sept Sept Mrt 2015 Apr Dec Schrijven concept projectplan en bespreken financiering. - Vaststellen financiering en aanvragen subsidie. - Vaststellen beheerkosten per recreatieschap. - Voorbereiden bestuursvoorstellen. - Beheerkosten reserveren. - Vast stellen projectplan - Aanvragen subsidie provincie Noord-Holland - Aanvragen subsidie gemeente Schermer - Voorbereiden inrichting. - Aanvragen vergunningen. - Opdrachtomschrijving maken (design en construct.) - Aanbesteding. - Verwijderen bestaande markering en bebording. - Inrichting panelen, routemarkering. - Overdracht project van projectleider naar locatiebeheerder. - Vaststellen definitieve beheerkosten. - Opstellen eindafrekening subsidie. 4.2 Beslismomenten 12 december 2013; agendapunt bestuursvoorstel en projectplan Algemeen Bestuur Twiske-Waterland Januari 2014 subsidie beschikking Provincie Noord-Holland September 2014 aanbesteding November 2014 gunning April 2015 oplevering Mei 2015 overdracht beheer Najaar 2015 vaststelling subsidie Provincie Noord-Holland 4.3 Risico analyse De haalbaarheid van het project wordt beïnvloed door de verschillende risico s. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico s benoemd en de maatregelen om die risico s te beheersen. Risico s Het uitblijven van instemming van het Recreatieschap Twiske-Waterland ten aanzien van voorliggend projectplan Het uitblijven van instemming van de gemeente Schermer ten aanzien van voorliggend projectplan Het uitblijven van een beschikking voor provinciale subsidie Maatregelen (preventief en reactief) Alle bij de projectleider bekende belangen en aandachtspunten zijn verwerkt in het projectplan na uitvoerig overleg met de programmamanager en de locatiebeheerder. Het wandelroutenetwerk kan wel aangelegd worden, maar er ontstaat een witte vlek tussen de nog te realiseren netwerken Noord- Kennemerland en West-Friesland. Uit vooroverleg is gebleken dat het plan goed aansluit bij het nieuwe provinciale beleid. Zonder provinciale subsidie kan het project niet doorgaan pagina 12

16 Risico s Het uitblijven van toestemmingen of vergunningen Werkzaamheden kunnen niet binnen het geraamde budget worden uitgevoerd Werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd in de geplande periode De geleverde productkwaliteit voldoet niet aan de verwachtingen Terreinbeheerders kunnen (wandel)paden niet langer openstellen wegens bezuinigingen Het bestuur van Recreatieschap Twiske- Waterland kiest voor de provinciale Boerenlandpadregeling. Boeren kunnen besluiten niet deel te nemen aan deze regeling. Maatregelen (preventief en reactief) Het plan wordt eerst besproken met grondeigenaren, beheerders en vergunningverleners. Zo nodig wordt het plan op detailonderdelen aangepast aan de eisen van grondeigenaren, beheerders en vergunning verlenende instanties. Planmatig inzetten en beheersen van het projectbudget, waarbij overschrijdingen primair binnen het totale projectbudget worden opgevangen. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt een onderbouwd verzoek voor aanvullend budget voorgelegd aan de financierende en subsidiërende partijen. Planmatige inzet van beschikbare medewerkers en opdrachtnemers, waarbij afwijkingen van de planning primair binnen de doorlooptijd van het totale project worden opgevangen. Als dit niet mogelijk blijkt wordt een onderbouwd verzoek voor uitstel aan de financierende en subsidiërende partijen voorgelegd. Door in overleg met de opdrachtgever de werkbeschrijving op te stellen en toezicht te houden op de uitvoering, wordt de productkwaliteit bewaakt. Waar geleverde producten niet aan de gevraagde kwaliteit voldoen, worden opdrachtnemers gewezen op hun verplichting om het manco te herstellen. Allereerst wordt gezocht naar een oplossing om de openstelling van het betreffende pad op een andere manier te kunnen borgen. Wanneer dat niet lukt, wordt een alternatieve route voor het wandelnetwerk bepaald. Een andere optie is de witte vlekken die dan ontstaan te accepteren. Een deel van het netwerk zal dan niet kunnen worden aangelegd. Het gevolg is dat het netwerk grofmazig zal worden en daardoor niet aan de eisen van een netwerk kan voldoen. De kans dat dit gebeurt is gering omdat de contractvoorwaarden nauwelijks verschillen met de huidige contracten. Mocht het toch voorkomen dan is het accepteren van de witte vlekken de enige optie pagina 13

17 Bedrijfskosten ( ) Personeelskosten ( ,-) Projectplan 5. Financiering 5.1 Investeringskosten Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingskosten is het belangrijk om een aantal uitgangspunten vast te stellen: 1. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw prijspeil In dit projectplan is uitgegaan voor het realiseren van fase één. 3. Het werkgebied van het omvat het werkgebied van Recreatieschap Twiske-Waterland aangevuld met de gemeente Schermer. Deze gemeente behoort per 1 januari 2015 tot de gemeente Alkmaar. 4. Om de realisatiekosten overzichtelijk te houden gaan we uit van het huidige werkgebied van het recreatieschap, aangevuld met de gemeente Schermer. 5. De externe communicatiekosten, bijvoorbeeld bijdragen aan website beheer en/of route databanken zijn in dit overzicht niet meegenomen. Tabel 2; investeringsbegroting Projectfase Kosten per jaar Nr Omschrijving werkzaamheden O V R N Uitvoering door Berekening Totaal Verdeling Formaliseren routes, 1 verkrijgen van toestemming, vergunning voor plaatsen van routemarkering x Projectleider A 60uur x 82, Opmaken definitief ontwerp x Beheer medewerker projecten 40uur x GIS werkzaamheden, 3 tussentijds aanpassen ontwerp Projectmanagement (administartief, overleggen 4 TBO's inclusief LW en RAUM en aansturen aannemers) x Beheer medewerker projecten 25uur x x x x Projectleider A (V)288uur+(R )144+ (N) 100 x 82, Ondersteuning directievoering x beheermedewerker LW 70 uur x 64, Begeleiding inhoud panelen x Communicatie medewerker 20uur x 81, Voorbereiding 2585 locaties x 15 x Externe partij bewegwijzeringsbestek min per locatie x 75, Produceren leveren plaatsen 9 infopanelen inclusief DTP werk x x Externe partij 29 panelen á 2.299, en kaartbeeld Produceren, leveren en plaatsen keuzepuntpalen(kp) 343 Keuzepuntpalen á Externe partij inclusief alu plaatjes en 121, stickers Produceren en leveren en plaatsen 2267 stickers x Externe partij 2267 á 3, Produceren, leveren en 10 plaatsen markeringspalen x Externe partij 933(MP) x 93, (MP) inclusief alu plaatjes 11 Onvoorzien x x x x 10% van investering Totalen inclusief 21% BTW Dekking investeringskosten Uitgangspunten; De interne personele kosten Recreatie Noord-Holland vallen binnen het deelprogramma 7 Inrichting en ontwikkeling. De gemeente Schermer neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland en het RAUM. Indien de gemeente wil aanhaken op het wandelnetwerk Laag Holland, financieren zij zelf de aan te leggen schakels binnen de gemeente Schermer. Zo niet, dan zal er een witte vlek in het totale wandelnetwerk zichtbaar zijn pagina 14

18 Tabel 3; dekking van de inrichtingskosten Investering Dekking Personele kosten Investering Bedrijfskosten % subsidie provincie Noord-Holland Onvoorzien Eigenbijdrage Totale investering Gemeente Schermer Landschap Waterland Deel programma 7 inrichting en ontwikkeling Landschap Waterland: Groot onderhoud en vervangings investering Landschap Waterland: Beheer en onderhoud weg en terrein meubilair Dekking eigen bijdrage Kosten beheer en onderhoud Om een goed beeld te krijgen van de beheer en onderhoudskosten is het belangrijk om een aantal uitgangspunten vast te stellen. Huidige beheer en onderhoudskosten 1. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw 2. Op dit moment heeft Landschap Waterland ruim 250 km wandelroutes in beheer. Er is een onderverdeling in de kosten te maken. De totale kosten hiervan bedragen ,- per jaar waarvan ,- besteed wordt aan de Boerenlandpad regeling van Landschap Waterland. Het betreft hier beheervergoedingen voor de boerenlandpaden per strekkende meter per jaar, inclusief het beheer en onderhoud van de bijbehorende voorzieningen zoals pontjes, overstapjes en klaphekken. Tabel 4; huidige beheer en onderhoudskosten 1 Huidige vergoeding boerenlandpaden inclusief de te beheren recreatieve voorzieningen en vergoeding Natuurvereniging Huidige kosten beheer en onderhoud bebording LW Huidige kosten vervanging routestickers Huidige kosten en onkostenvergoeding vrijwilligers LW Huidige kosten herstelwerkzaamheden overige routevoorzieningen LW Huidige kosten vervangen routepalen LW 968 Dekking uit de begrotingspost Landschap Waterland Weg en terreinmeubilair Beheer en onderhoudskosten na realisatie o De beheerkosten voor de routemarkering en de knooppuntpanelen die in het Haalbaarheidsonderzoek zijn berekend komen uit op een totaalbedrag van ,- De totale beheer- en onderhoudskosten inclusief de vergoedingen voor het in stand houden van de Boerenlandpaden bedraagt ,-. o De personeelskosten van medewerkers van Recreatie Noord-Holland zijn hierin niet meegeteld. Deze kosten komen ten laste van deelprogramma 1 beheer. De personeelskosten die gemaakt worden voor het in standhouden van fiets-, wandel-, vaar- en ruiterroutes worden niet apart geregistreerd pagina 15

19 Tabel 5; beheer en onderhoudskosten na realisatie 1 Inspectie van paden, voorzieningen en bewegwijzering, inclusief verslaglegging en onkosten vergoeding vrijwilligers Instandhouding, routemarkering en knooppuntpanelen 5% van investeringssom van Vegoeding boerenlandpadregeling inclusief de bijbehorende 3 voorzieningen en vergoeding aan de Natuurvereniging (niet zijnde de markering en bebording van het WRNW) Beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen die niet door derden worden beheerd en onderhouden Beheer en onderhoudskosten per jaar voor 542 km De dekking van de beheer- en onderhoudskosten kan als volgt worden vastgesteld: o Landschap Waterland ,- o Gemeente Schermer 3.864,- Er ontstaat een begrotingstekort van 2.555,- per jaar voor Recreatieschap Twiske- Waterland. Dit bedrag wordt opgenomen in de reguliere begroting van Het bedrag dat ten laste komt voor de gemeente Schermer kan met ingang van 2016 meegenomen worden in de nieuwe gemeenschappelijk regeling van het RAUM of van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Mocht de gemeente Alkmaar er voor kiezen om het werkgebied van de huidige gemeente Schemer niet onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling, dan wordt het bedrag opgenomen in de reguliere begroting van de gemeente Alkmaar. Figuur 5; noodzakelijk beheer pagina 16

20 Bijlagen Plantekening inclusief de gemeente Schermer. Legenda bij plantekening: Topografische ondergrond WRNW Laag Holland Aansluiting WRNW Laag Holland WRNW Noord-Kennemerland Aansluiting WRNW Laag Holland WRNW West-Friesland pagina 17

21