BIJLAGE 1 Het maatregelenpakket

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 Het maatregelenpakket In dit onderdeel leggen wij u het concrete voorstel voor de invulling van de taakstelling op de openbare ruimte in 2015 en 2016 voor. Het voorliggende pakket aan maatregelen zorgt dat we op alle onderdelen nog een bepaalde basis aanonderhoud aanbieden: bij het ene onderdeel dus meer dan bij het andere. Bewoners kunnen daarbij via eigen participatie zorgen voor een plus in hun wijk of buurt. De maatregelen zullen zichtbaar en voelbaar zijn, maar andere maatregelen hebben nog veel verdergaande consequenties op de in het coalitieakkoord genoemde doelen en de meegegeven kaders. Op een aantal onderdelen bezuinigen we bewust niet. Dit kan bijvoorbeeld zijn om kapitaalvernietiging te voorkomen of vanwege een ongewenst effect op de in het coalitieakkoord verwoorde doelen. In deze memo nemen we u mee in de overwegingen die bij de keuze van het maatregelenpakket een rol speelden. In hoofdstuk 1 geven we u een korte beschrijving van de werkzaamheden die we nog wel uitvoeren na de doorvoering van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. In hoofdstuk 2 ziet u de onderdelen die we als gevolg van dit plan anders gaan doen. Het betreft de concrete maatregelen in de fysieke openbare ruimte en maatregelen ten aanzien van dienstverlening. In hoofdstuk 3 vindt u aanvullende maatregelen die nodig zijn om de taakstellingen in 2015 en 2016 te realiseren. 1 Dit blijven we doen! In dit onderdeel vindt u als eerste een beknopt overzicht van werkzaamheden die we gewoon blijven doen en niet zijn opgenomen als bezuinigingsmaatregel. Deze hebben we in de onderstaande tabel weergegevenmet erachter de bijbehorende afweging. Daarmee geven we u een beeld van wat u na de realisatie van de bezuinigingstaakstelling op hoofdlijnen nog wel van ons kunt verwachten. Dit om u een beter gevoel te geven bij de effecten van de taakstelling in onderdeel 2 en 3. Blijven we doen Wat houdt het in? Afweging HUP's De huidige hondenvoorzieningen zoals HUP's en depodogs (hondenpoepbakken) blijven in stand en onderhouden we op het zelfde basisniveau. Het verwijderen van hondenpoepvoorzieningen leidt tot kapitaalvernietiging. De investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de hondenpoepvoorzieningen op niveau te brengen worden daarmee namelijk vernietigd. Dit terwijl er bewust is geïnvesteerd, omdat hondenpoepoverlast landelijk (en tot enkele jaren geleden ook in Enschede) hoog staat in de ergernissen top tien. We stellen daarom voor hier niet op bezuinigen. Het zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor de voorzieningen, zoals van hondenbelasting een doelbelasting maken, past niet binnen de zoekrichting van dit voorstel en is daarom niet meegenomen. Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 1 van 8

2 Spelen Schoffelen Zwerfafval ruimen Riool en wegen Onderhoud van speeltoestellen Verwijderen van onkruid uit de plantvakken Het verwijderen van zwerfafval uit de openbare ruimte (met bewoners en partners) Beheer en onderhoud van riolering en wegen Verder bezuinigen op dit onderdeel betekent dat we geen basisniveau meer kunnen bieden. Er moeten namelijk al minder speelplaatsen komen en/ of worden omgevormd naar natuurlijke speelaanleidingen. Dit vanwege de taakstelling, die in 2013 is doorgevoerd op het onderhoud van speeltoestellen. Deze taakstelling vullen we samen met bewoners in via bijvoorbeeld de wijkbeheerplannen. Daarbij zoeken we ook naar alternatieven, zoals adoptie, onderhoud of financiering van speelvoorzieningen door bewoners. Het niet of minder schoffelen van plantvakken raakt een grote groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het schoffelen wordt namelijk vooral uitgevoerd door arbeidsmarktdoelgroepen omdat het minder specialistisch werk betreft. Ook leidt minder schoffelen tot kapitaalvernietiging. Er is namelijk de afgelopen jaren door de raad en het college bewust geïnvesteerd in het verbeteren van plantvakken. Dit vanwege het belang van goed onderhouden plantvakken en groen voor bijvoorbeeld het aanzien van de buurt, de waarde van het vastgoed en de biodiversiteit. Daarnaast hebben deze omvormingen geleid tot meer duurzame en toekomstbestendige beplanting, die al goedkoper is in het onderhoud. Door minder te schoffelen neemt het onkruid de overhand in plantvakken en zijn de vakken op den duur niet meer te onderhouden, waardoor de investeringen te niet worden gedaan. Het niet of minder opruimen van zwerfafval raakt ook een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als bij het schoffelen is het minder specialistisch werk en worden de werkzaamheden vooral uitgevoerd door de doelgroep. Ook kan zwerfvuil het beeld van de openbare ruimte sterk beïnvloeden. Dit werd ook aangehaald door de bewoners en partners in de verschillende gesprekken. Daarom blijven we inzetten op het verwijderen van zwerfvuil uit de openbare ruimte. Hierbij continueren we de huidige aanpak van het tegengaan van zwerfvuil vanuit de landelijke subsidie Preventie Zwerfafval. Deze subsidie bedraagt van 2014 tot 2017 in totaal euro, die we inzetten om afval op straat te voorkomen. Dit door meer in te zetten op bewustwording bij bewoners en partners. Daarnaast zoeken we samen met winkeliers en bedrijven naar mogelijkheden om hun inzet bij de aanpak van zwerfvuil te vergroten. Dit ook in combinatie met de inmiddels bekende en succesvolle opschoonacties samen met bewoners en partners vanuit de wijkbeheerplannen en Jij maakt de buurt!. Nu verdere taakstellingen op deze producten opleggen brengt onacceptabele risico's met zich mee. We werken nu namelijk al risico-gestuurd (riolering) op deze onderdelen of er ligt al een opdracht om via risico-gestuurd beheer een specifieke bezuinigingstaakstelling te realiseren (wegen). Het risico-gestuurd beheer betekent dat we alleen nog vervangen of herstellen wat echt noodzakelijk is vanuit veiligheidsoptiek. Comfort en aanzien zijn vanuit de al opgelegde bezuinigingen in de afgelopen jaren losgelaten. We blijven dus Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 2 van 8

3 Openbare verlichting Burgerparticipatie en wijkbeheerplannen Binnenstad op niveau hoog Behouden en versterken (bio)divers en duurzaam groen Groenbeheer en onderhoud Beheer en onderhoud van de openbare verlichting Bevorderen en ondersteunen van participatie door bewoners en ondernemers in de wijken De binnenstad onderhouden we op beeldkwaliteitsniveau hoog Behoud van de groene kwaliteit van de stad, duurzaamheid en biodiversiteit Hier valt al het groenbeheer onder zoals schoffelen (al eerder genoemd), maaien, boomverzorging, etc. minimaal voldoen aan bijvoorbeeld de zorgplicht en de veiligheidsondergrens die vanuit de Wegenwet geldt. We hebben bij Openbare Verlichting afgelopen jaren al veel bezuinigd. Hierdoor zien we nu, behalve een kleine efficiëntieslag, geen mogelijkheden om verder te bezuinigen. We blijven daarbij voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van openbare verlichting. Of het risico-gestuurd beheer hier in de toekomst nog leidt tot verdere besparingen, is pas over twee jaar te duiden nadat er voldoende ervaring is opgedaan met het risico-gestuurd beheer op dit vakgebied. Participatie, stadsdeelgewijs werken en wijkbeheerplannen zijn in het nieuwe coalitieakkoord belangrijk speerpunten. We moeten het huidige niveau van ondersteuning van initiatieven iets loslaten als gevolg van een krimp op personeel, maar we blijven menskracht vanuit de stadsdelen inzetten om de participatie te bevorderen. Bijvoorbeeld via het doorzetten van de wijkbeheerplannen. Of het houden van pilots met bewoners en partners voor bijvoorbeeld meer zelfbeheer. Het op hoog onderhoudsniveau houden van de binnenstad is een belangrijk punt uit het coalitieakkoord. Daarnaast heeft de binnenstad ook prioriteit in bijvoorbeeld de Stedelijke Koers. Daarom stellen we geen maatregelen voor, die aan het huidige hoge beeldkwaliteitsniveau tornen. De binnenstad kent een gebruiksintensiteit die niet vergelijkbaar is met de rest van de stad. Zo heeft minder schoonmaken in de binnenstad door de vele bezoekers ook direct grote gevolgen voor het beeld. Binnen het groenonderhoud is een grote groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, die raken met eventuele omvormingen. Groen is daarnaast belangrijk voor het aanzien van de stad en draagt bij aan de biodiversiteit en duurzaamheid. Daarom blijven we inzetten op kwalitatief goed, toekomstbestendig, biodivers en duurzaam groen. We gaan groen dus niet (grootschalig) omvormen naar gazon. We blijven verantwoordelijk voor het (bieden van een basis in het) beheer en onderhoud van het groen in de stad. Op onderdelen zoals blad ruimen wordt het kwaliteitsniveau basis wel losgelaten, op andere onderdelen zoals schoffelen houden we het huidige niveau vast. Voor maaien kiezen we bij grotere vakken voor het omvormen naar ruw gras wat geen verlaging van de kwaliteit inhoudt, maar wel degelijk een ander beeld geeft in de stad. Door deze maatregel komt er in delen van de stad namelijk hoger gras met mogelijk meer onkruid ertussen. Uiteraard geldt ook hier dat de veiligheid niet in gevaar mag komen. Daarnaast houden we bijvoorbeeld gewoon gazon langs paden, bij speelplekken en hondenuitlaatplaatsen. Op boomverzorging stellen we ook geen bezuiniging voor, omdat we nu al alleen snoeien en kappen bij veiligheidsrisico's. Of alleen begeleidend snoeien om bomen zo goed en zo lang mogelijk te kunnen laten groeien en behouden voor de stad. Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 3 van 8

4 2 Het concrete maatregelenpakket binnen de meegegeven zoekrichtingen Op de volgende pagina vindt u het concrete maatregelenpakket waarmee we de taakstelling invullen. We hebben gekozen voor een evenwichtige mix van maatregelen die zowel de wijken, als het buitengebied en de binnenstad raken. Het voorstel is tot stand gekomen door als eerste de wensen van bewoners, wijk-/dorpsraden en bewonersteams (o.a. gazon, kanten steken, bijmaaien en bladruimen) en van de gesproken partners (gazon en binnenstad, maaien buitengebied) op te nemen. Vervolgens hebben we het voorstel getoetst aan de meegegeven kaders om zo een voorstel voor te leggen dat zo goed mogelijk past binnen de kaders. Ook hebben we gekeken naar elementen in de openbare ruimte die nu al een plus creëren en we mogelijk op andere wijze kunnen financieren door partners of bewoners. Het gaat bijvoorbeeld om de waterelementen en fonteinen, grondspots en plintverlichting. Bij de waterelementen en fonteinen gaat het specifiek om de watertafel op het stationsplein, de fonteinen op het van Heekplein, de waterspeelplaats in het van Heekpark en fonteinen in de verschillende buurten, die geen direct zijn bedoeld ter verbetering van de waterkwaliteit. De realisatie van de taakstelling is niet geheel mogelijk binnen de vooraf gestelde kaders. Een bijstelling op onderdelen is nodig. We hebben daarbij wel gezocht naar een evenwichtig voorstel, waarbij ook het effect op de arbeidsmarktdoelgroep zo veel als mogelijk beperkt blijft en we doelen als gesteld in het coalitieakkoord kunnen blijven realiseren. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van de zeggenschap van bewoners in de openbare ruimte en het behoud van een schone, hele en veilige openbare ruimte. Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 4 van 8

5 Effect personeel Bewoners (buurt)? EnschedePanel? In beeld Afwijking van Maatregel Wat houdt het in? bestuurlijk kader/ Voorstel in bestuursvoorstel? Risico's en effecten afspraken? SW Ambtelijk voor Bezuiniging totaal Frictie- kosten (eenmalig) niet gestickerd tegen geen probleem liever niet beslist niet Voor Na in euro per 2017 in euro (totaal 3 jaar) Helft gazon naar ruw gras Waterelementen stopzetten/ overdragen Areaalverkleining Buitengebied 12. Minder blad ruimen Minder maaien, graskanten snijden en bijmaaien. Beeld wordt anders door omvorming (ander beheertype). Waterelementen (o.a. van Zichtbaarheid en Heekplein, van Heekpark, beleving water Roombeek) stop zetten of (watervisie), met partners alternatieven Binnenstad zoeken. Groen verkopen. Eén keer maaien in het buitengebied in plaats van twee keer In het seizoen 2x blad ruimen, op hoofdstructuren wel vaker geen, afgesproken bij kaders groen. Beeld wordt anders door omvorming (ander beheertype). Beeldkwaliteit wordt lager Het kwaliteitsniveau op openbare ruimte gedeeltelijk te verlagen (voor de maatregel minder blad ruimen ) en voor grote gazons het beeld te wijzigen naar ruw gras (voor de maatregel minder maaien ) 1.2 Het zichtbaar maken van water door middel van fonteinen en waterelementen los te laten (voor de maatregel waterelementen stopzetten/ overdragen ) n.v.t Het kwaliteitsniveau op openbare ruimte gedeeltelijk te verlagen (voor de maatregel minder blad ruimen ) en voor grote gazons het beeld te wijzigen naar ruw gras (voor de maatregel minder maaien ) 1.1. Het kwaliteitsniveau op openbare ruimte gedeeltelijk te verlagen (voor de maatregel minder blad ruimen ) en voor grote gazons het beeld te wijzigen naar ruw gras (voor de maatregel minder maaien ) 7,90 Meer zaden en daarmee onkruid in beplanting en op verharding. Vermindering mogelijkheid tot recreatief gebruik en spelen. Andere machtines nodig. 0,85 Hemelwater infiltratie neemt af. Effect op Wadi's. Herstel in oude staat kost veelvuldige hogere investering dan de bezuiniging. Toename biodiversiteit. 47% 37% 16% 72% 24% 5% Kapitaalvernietiging. Aanzien stad wordt minder. Elementen niet meer functioneel. pm pm Afname kwaliteit water en bij vijvers 7% 45% 48% 15% 60% 25% verhoogde kans op botulisme. Ontevredenheid bewoner/ ondernemers. Aantasting groenstructuren. Handhaving op illegaal groen. Hoeveel er verkocht kan worden afhankelijk van vraagprijs gemeente. Levert incidenteel geld op. Onveilige/ onoverzichtelijke situaties door 0,00 0,30 hoog gras. Biodiversiteit neemt toe. Aanzien stad wordt minder. Blad kan zorgen voor meer gladheid, verstopping rioolputten, 2,50 0,60 water dat op straat blijft staan, extra inzet nodig bij onveilige situaties e.a. 47% 43% 10% 63% 31% 7% PM PM Openbare verlichting Minder budget planmatig onderhoud Naar verwachting geen. We leggen onszelf dit Voorlopig geen. n.v.t. 0,00 0,00 taakstellend op binnen het reguliere budget. 24% 52% 24% 22% 47% 31% Aanpassen serviceniveau Binnenstad Alleen nog veiligheidsklachten op spelen, verharding, bomen Serviceniveau direct afhandelen. Rest in omlaag reguliere onderhoudsronde. Openbare toiletten, Ruimen fietsen stationsplein (Laten betalen door depot) en sfeerverlichting laten overnemen door ondernemers + verhogen toegang binnenstad Geen. Mits andere beheerder wordt gevonden. 1.3 Het dienstverleningsniveau aan burgers te verminderen Serviceniveau richting bewoners daalt. Minder tevredenheid. Onduidelijkheid over 1,12 1,24 welke klachten wel/ of niet worden behandeld. Klachten komen alsnog op andere wijze binnen. Geen. Mits andere beheerder bij derden n.v.t. 0,00 0,00 wordt gevonden. 7% 85% 8% De binnenstad is een visitekaartje van Enschede voor bezoekers en inwonenden van Enschede. Dit voorstel bestaat uit het (taakststellend) zoeken naar mogelijkheden om een aantal onderdelen (sfeerverlichting, ruimen van fietsen op het stationsplein, openbare toilletten) die nu in beheer bij de gemeente over te dragen in beheer aan derden. Financiering moet dan in geheel vanuit deze derden plaats vinden. Daarnaast stellen we voor de toegangsgelden voor de binnenstad te verhogen. Indien dit voorstel slaagt is er geen of zeer beperkt effect. Wel leggen we meer druk en verwachtingen bij ondernemers/ derden neer om oplossingen te vinden. TOTAAL ONDERDEEL: 11,52 2, Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 5 van 8

6 Algemene overwegingen bij het maatregelenpakket: - Taakstelling valt op groen en beheerorganisatie: We zien binnen riolering, wegen, speelvoorzieningen en openbare verlichting geen mogelijkheden voor aanvullende bezuinigingen. Dit omdat hier al een lijn is ingezet van risico-gestuurd beheer en er al taakstellingen op deze onderdelen liggen. Daarnaast ligt er al een taakstelling bij Onderhoud Enschede op een efficiëntieverbetering ( euro in 2015 oplopend naar euro in 2017). Dit betekent dat wij ons genoodzaakt zien de realisatie van de taakstelling te realiseren binnen het openbaar groen (niet zijnde efficiënter werken bij Onderhoud Enschede) en de beheerorganisatie. - Taakstelling van 2 miljoen structureel te realiseren binnen een budget van 12,7 miljoen (tot 2014 nog 17 miljoen): Het budget waarbinnen we de taakstelling moeten vinden bedroeg tot 2014 nog 17 miljoen. Per 1 januari 2014 is organisatiebreed de keuze gemaakt om facilitaire overhead centraal weg te zetten. Hierdoor bedraagt het budget waarbinnen we de taakstelling moeten zoeken feitelijk nu nog zo n 12,7 miljoen. - Bezuinigingen op openbare ruimte raken in alle gevallen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en ambtelijk personeel: Het budget voor openbare ruimte bestaat voor het overgrote deel (rond de acht miljoen euro) uit personele kosten voor het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Dit betekent dat bezuinigingen op openbare ruimte in alle gevallen personeel raken. We hebben gekozen voor een variant die zo minimaal mogelijk arbeidsmarktdoelgroepen raakt. De medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die het betreft zitten gezien de eenvoudige werkgangen die worden wegbezuinigd aan de onderkant van de productiviteit bij OE: dus 30 tot 50% (laag geletterd, beperkt of niet geschoold). Dit maakt de mensen moeilijk tot niet plaatsbaar op andere plekken. Het voorstel heeft tot gevolg dat de omzet bij E&W Werk Detachering daalt door wegvallende detacheringsvergoeding. Dit tekort wordt meegenomen door E&W in de bredere zoektocht naar het terugdringen van het tekort op de SW. - Budget vervangingen niet meegenomen: Het budget voor vervangingsinvesteringen hebben we buiten beschouwing gelaten. Dit omdat het budget al nodig is om achterstanden weg te werken en reguliere vervangingen te kunnen realiseren. Het budget wordt alleen incidenteel in 2016 met euro verlaagd om de noodzakelijke 1,5 miljoen besparing te kunnen realiseren. - Frictiekosten: Voor enkele onderdelen ontstaan frictiekosten, die eenmalig nodig zijn om de bij de maatregel genoemde structurele bezuiniging te behalen. Het gaat in totaal om euro die worden gedekt uit de voorgenomen verkoop van snippergroen. - Opbrengsten: In het traject zijn ook drie mogelijkheden onderzocht om opbrengsten (éénmalig en structureel) te behalen of op andere wijze te besparen. Dit zijn participatie, meer opbrengsten uit reclame en grondverkoop. In het overzicht is alleen de grondverkoop benoemd als mogelijke eenmalig opbrengst. Dit omdat participatie door bewoners en reclame (vanwege al goed lopende reclamecontracten) naar verwachting geen relevante bezuiniging of (financiële) opbrengsten opleveren. Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 6 van 8

7 3. Aanvullende bezuinigingsmaatregelen De bezuinigingen binnen de zoekrichtingen differentiatie in onderhoud, inrichting en service leiden niet tot de opgelegde taakstelling. Daarom zijn we op zoek gegaan naar aanvullende maatregelen om de taakstelling te realiseren. Deze vindt u in het overzicht op de volgende pagina. De genoemde maatregelen hebben een indirect effect op de openbare ruimte. Zo zijn ze van invloed op de samenwerking met partners als woningcorporaties, kennisinstellingen en andere partijen. Daarnaast kunnen ontwikkelingen (bestuurlijk, wetgeving e.a.) niet meer goed worden gevolgd en neemt de ondersteuning van de stadsdelen af. Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 7 van 8

8 Voorgestelde maatregel: Wat houdt het in? Afwijking van bestuurlijk kader? Voorstel in bestuursvoorstel? Effect personeel SW Ambtelijk Risico's en effecten Voorbeeld/ omschrijving maatregel en effect In beeld Bezuiniging totaal: Organisatie Planmatig onderhoud (areaaluitbreiding en burgerparticipatie) Taakstelling materieel budget SDB Facilitaire overhead (FO) op bezuiniging Aanvullend op krimpopgave gemeentebreed bezuinigingen op formatie Budget kleine onderhoudswerkzaamhed en en projecten in de wijken verlagen. Stadsdeelgewijs werken. Stadsdeelgewijs werken en zelfredzaamheid bewoners Het dienstverleningsniveau aan burgers te verminderen 1.4 Het dienstverleningsniveau aan burgers te verminderen Bestuurlijk risico neemt toe. Ondersteuning en advisering stadsdelen, bewoners en 0,00 4,00 partners neemt af. Bestuurlijke vragen, vragen van bewoners en partners kunnen niet of minder snel worden beantwoord. Minder budget voor aanvragen en faciliteren bewoners. Hogere kosten, doordat bijdrage 0,00 0,00 van derden (zoals bewoners) vervalt (werk met werk maken). Toename van schadebeelden in het groen. Geen mogelijkheden meer om kleine Algemeen budget SDB n.v.t. 0,00 tegenvallers op te lossen of om 'extra' zaken 0,00 te doen zoals geraniumbakken in de stad en schade gevallen te betalen Per 1 januari 2014 is de doorberekening van overhead centraal weggezet. Afname personeel betekent ook een afname van de facilitaire overhead. n.v.t. Kan alleen als FTE's afnemen. Bezuiniging raakt ander programma. Dit voorstel heeft raakvlak met het stadsdeelgewijs werken, ondersteuning en advisering ten aanzien van bewonersinitiatieven wordt verminderd. We leggen ons een opgave op om (bovenop de geementelijke bezuiniging) nog verder te krimpen. Dit heeft tot effect dat bestuurlijke risico's toenemen, omdat we nog beperkt kunnen inspelen op landelijke, regionale ontwikkelingen. Daarnaast kunnen we bestuurlijke vragen minder (en minder snel) beantwoorden, neemt inhoudelijke ondersteuning van de stadsdelen af waar het gaat om bestuurlijke wensen, beleid en wetgeving die voor de gehele stad gelden. Dit kan leiden tot ontevredenheid bij bestuur, bewoners en partners. Dit voorstel is tweeledig. Het areaaluitbreidingsbudget van 2015 voegen we niet toe aan het budget planmatig onderhoud, wat betekent dat voor areaaluitbreidingen die in 2014 plaats hebben gevonden geen middelen beschikbaar komen voor het beheer en onderhoud. Die onderhoudswerkzaamheden moeten dus uit bestaande budgetten worden gefinancieerd, wat feitelijk een taakstelling op het planmatig onderhoud betekent. Daarnaast worden bijdragen vanuit het stadsdeel aan bewoners en partnerinitiatieven verlaagd. Dit heeft effect dat bewoners en partners bij initiatieven minder financieel worden gefaciliteerd en er minder "werk met werk" kan worden gemaakt. We leggen ons nog een algemene taakstelling op binnen het budget stadsdeelbeheer. Dit betekent dat het zelfstandig probleemoplossend vermogen op openbare ruimte afneemt en tegenvallers of risico's niet zelfstandig kunnen worden opgelost. Dit betekent dat wij hiervoor eerder bestuurlijk moeten opschalen. Daarnaast is er geen ruimte voor maatregelen om het aanzien en de aantrekkelijkheid van de stad met kleine maatregelen te verbeteren. De doorberekening van overhead is per 1 januari 2014 centraal weggezet. Dit betekent dat de facilitaire overhead nu niet is meegenomen in de doorberekeningen van bezuinigde FTE's. Via deze post stellen we voor dit te herstellen. Als het aantal te bezuinigen FTE's afneemt, dan neemt de hoogte van dit voorstel gelijkmatig af. Tegelijkertijd betekent dit dus een taakstelling voor het programma BMO. TOTAAL ONDERDEEL: 0,00 4, TOTAAL ALLE MAATREGELEN: 11,52 6, PM Behorend bij voorstel: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte Pagina 8 van 8