Kosten indicatoren / Begrotingen

Transcriptie

1 Kosten indicatoren / Begrotingen Totaal begroting NIvO Projectbegroting database en website 'Het digitale orgelplatform in Nederland' Periode Ontwikkelingskosten Totalen Stappen Totalen per stap 1 database-ontwerp Stap database inrichten en testen Stap website-ontwerp en koppeling Stap koppeling monumentenregister RCE Stap wetenschappelijk portaal publieks portaal Content management 7 voorbereiding en coordinatie conversie uit encyclopedie bewerken en aanvullen gegevens onkosten wetenschappelijke gegevens publieks gegevens Facilitaire kosten 13 Secretariele ondersteuning t/m 4 14 Onderhoudskosten database en website t/m 4 15 Kantoormiddelen t/m 4 16 Acquisitie/promotie t/m 4 17 Presentatiekosten t/m Totaal Kosten bouw database en website Back-end (database) Front-end (website) Activiteit Uren Periode Kosten Toelichting Ontwerp datamodel Software data Implementeren datamodel en Alleen kosten inrichten database NIvO Bouw Uitwerking en Functioneel ontwerp activeren Testfase en correctie ontwerp Interaction design (lay-out) Ontwerp interface Implementatie en test tot Kosten externe partij incl. NIvO Totalen tot

2 Kosten conversie kerngegevens encyclopedie Actualiseren gegevens Aanvullen met nieuwe informatie en beeld Op basis vergoeding 30 per orgel Onderdeel Activiteit Uren pj Periode Kosten Toelichting Content (inhoud) Conversie uit encyclopedie Incl onkosten Controleren gegevens (=30 x 2000) Onkosten: max Incl. onkosten 15 p orgel = Invoer gegevens bouwers en bibliografie Projectbasis Project- Voorbereiden en coördineren activiteiten 96 management Facilitair Secretariële ondersteuning 96 Kantoormiddelen Technische voorzieningen Kantoorkosten Totalen 1098 Max Onkosten vergoeding Inhuur 25 bruto Vaste dienst bruto 12,50 Max 60% Zie ook exploitatie toekennen en kantoorkosten = Kosten wetenschappelijk portaal Onderdeel Activiteit Uren Periode Kosten Toelichting Monumentenregister/ Koppelen aan database Kosten n.v.t Thesaurus RCE CH/NIvO Totalen Wetenschappelijk portaal Opstellen voorwaarden, inrichten database onkosten Voorbereiding stappen NIvO Voorbereiding ontsluiting en project Metamorfoze Incl. onkosten Uitvoering project n.t.b. Metamorfoze 2016 n.t.b. (30%) 70% dekking Testfase en Training Kosten CH/NIvO Presenteren portaal Wordt Activeren Portaal Q onderdeel van Content ex 30% Totalen 192

3 Kosten publieksportaal Onderdeel Activiteit Uren Periode Kosten Toelichting Publieksportaal Opstellen voorwaarden; Organiseren platform / doelgroep Acquisitie en opbouwen klantenbestand Inrichten database, Testfase en Training (onbekend) o.a. kosten CH en NIvO Ontwikkelen Canon en Educatief Totaalprogramma (onbekend) Exclusief Educatief Tot.Prog. Implementeren Portaal 192 Activeren portaal Innen bijdragen Totalen Kosten onderhoud database en website Onderdeel Activiteit Kosten jaarlijks Toelichting Back-end Hosting fee CrossmarX (database) Onderhoud CrossmarX Front-end Hosting fee Ook variabel, afhankelijk van datavolumes, (website) responsmogelijkheid, etc. Content (inhoud) management Domein-registratie Ext 30 Betreft alle portalen NIvO uur pj (Zie toelichting hieronder) Incl onkosten Totalen

4 Kosten ondersteunende activiteiten Voor het uitvoeren van bovengenoemd plan zijn ondersteunende activiteiten als het opbouwen en in stand houden van netwerken, promotie, presentatie en acquisitie van doorslaggevend belang. Het zijn taken die bijzondere aandacht verdienen en rechtstreeks en exclusief samenhangen met de database en de website zelf. De kosten worden hieronder begroot. Onderdeel Activiteit Uren pj Periode Kosten Toelichting Presentatie Voorbereiden, organiseren en uitvoeren presentaties em; per presentatie (drie maal) Fondswerving bestuur financieel secretarieel Opstellen begrotingen en brochures Voorbereiden en activeren contacten relevante fondsen (overheid en private) Aanvragen opstellen Onderzoek mogelijkheid sponsoring Controleren, bijhouden lopende aanvragen en volgen traject toegekende aanvragen Organiseren en voorbereiden vergaderingen. In orde brengen en actualiseren officiële documenten. Communicatie bestuursleden. Informeren (dagelijks)bestuur over de gang van zaken. Bijhouden financiële administratie. Doen van betalingen. Beheren van de liquide middelen. Opstellen begrotingen en verslagen. Voorbereiden van de jaarrekening. Contact onderhouden met accountant. Voeren van crediteuren- en debiteurenadministratie. Communicatie. Ophalen en verwerken inkomende post. Verzorgen en archiveren correspondentie en documentatie. Beheer computers en zorgdragen voor back ups. Onderhouden administraties van donateurs, vrienden en exploitanten. beleids- en coördinerende activiteiten. Beheer verdere faciliteiten 384 Max dl tot Totalen tot dl; Na 2015 ook Europees dl; inhuur 12,50; voorlopig NIvO vrijwilliger Dl; in drie jaar opbouwen

5 Kosten bureau Onderdeel Omschrijving Eenmalige investering Jaarlijkse kosten Kantoorruimte Onderdelen: Werkruimte en bibliotheek Vergader, ontvangst en directiekamer Algemene werkruimte Inventaris 3 PC s in een netwerk, met softwarelicenties (afschrijving 4 jaar en abonnementen) Internettoegang 750 Multi-functional printer (kopiëren, 2.500,- 625 (afschrijving 4 jaar) scannen, printen, faxen) Afschrijving in 4 jaar Meubilair voor 3 werkplekken, tafel met stoelen en kasten (2 e -hands) (afschrijving 5 jaar) Communicatie Geheel via mobiele telefoons? (eventueel aanvullen met Internetbellen/skype) Abonnement versus gesprekskosten Max Totalen Kosten salarissen (min./max.) In de onderstaande tabel is het resultaat van de in de voorgaande tabellen opgenomen benodigde expertise en uren samengebracht als een gewenste personele invulling. Daarvoor de nu toegekende invulling die ook is verwerkt in de beide begrotingen. Het zijn dus geen extra kosten maar een uitgenomen overzicht van de salariskosten per jaar in twee situaties. N.B. In dit overzicht zijn alleen de salariskosten van de directeur een vaststaand feit (behalve dat zijn uurloon nu 18,38 euro (20,13 euro kosten werkgever) bedraagt in plaats van geplande en opgenomen 25 euro (27,70 euro kosten werkgever)). Rollen Uren pw, tg Uren pw, id Fte Bruto Kosten (werkgever) Opmerkingen [per jaar] [per jaar] uurloon tg id Directeur (inclusief project 24 [1152] 24 [1152] 0,6 25 pensioen In dienst NIvO management en coördinatie) Secretariële ondersteuning 6 [288] 12 [576] 0,25 12, < In dienst NIvO Inhoudelijke ondersteuning 16[768] 24 [1152] 0,6 25 en 12, < Inhuur (projectbasis) Technische ondersteuning 4 [192] 0,1 25 en 12,50 < In dienst/inhuur Organisatorische ondersteuning 8 [384] 0,2 25 en 12,50 < In dienst / inhuur Financiële ondersteuning 8 [384] 0,2 12,50 < Inhuur Totalen 46 [1920] 80 [3552] 1,