Beknopte Jaarverantwoording De Brug Midden-Nederland

Transcriptie

1 Beknopte Jaarverantwoording De Brug Midden-Nederland 2012 Mei 2013

2 Inhoud 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschapsstructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Samenwerkingspartners in ketenzorg Indicatiestellers en verwijzers Zorgverzekeraars / zorgkantoren Overheidsinstanties Branche organisaties Regionale samenwerking Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders Bedrijfsvoering Risico s en onzekerheden Belangrijke sturingssystemen / controlesystemen Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Missie en Toekomstvisie Missie Toekomstvisie Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Rapportcijfer en aanraden hulp De Brug bij anderen...14 Pagina 2

3 4.2.3 Borging Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Arbobeleid Arbeidsvoorwaarden Verzuimbeleid Kwaliteit van het werk Bedrijfshulpverleners Samenleving Financieel beleid Inleiding Giften Omzet en resultaten Financiële verantwoording Verwachte gang van zaken in Pagina 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Met het vervallen van de verplichting tot het opstellen van een Maatschappelijk Jaarverslag heeft Stichting De Brug Midden-Nederland ervoor gekozen om een belangrijker gedeelte van de jaarverantwoording te laten verlopen via haar populair jaarverslag en de organisatorische gegevens te verantwoorden middels deze beknopte jaarverantwoording. Dit document geeft onder andere inzicht in de manier waarop bestuur van en toezicht op de stichting is georganiseerd, welke samenwerkingsverbanden er zijn, hoe het kwaliteitsbeleid is vormgegeven en een verantwoording van het financiële beleid. De Brug Midden-Nederland werkt vanuit concernverband nauw samen met De Hoop GGZ te Dordrecht. In de geconsolideerde jaarrekening 2012 van De Hoop zijn ook de cijfers opgenomen van De Brug. Dit jaardocument wordt door De Brug zelf gepubliceerd. Ook in 2012 is de missie van De Brug onveranderd gebleven, namelijk (ex)-verslaafden hun plaats terug geven in de maatschappij. Uitgangspunt van De Brug is dat de Bijbel Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord is. Het motto is: De Brug laat je niet in de kou staan. Diana Bancken, directeur Pagina 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Stichting De Brug Midden-Nederland Adres Schaepmanstraat 1 Postcode 2221 ER Plaats Katwijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres info@debrughelpt.nl Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van De Brug is een stichtingsvorm. De stichting heeft een eenhoofdige directie, met een eindverantwoordelijk stichtingsbestuur en een Raad van Toezicht Organisatorische structuur Pagina 5

6 2.2.3 Besturingsmodel De Brug heeft een stichtingsbestuur met daarin vijf leden. De dagelijkse leiding over De Brug is door dit bestuur gedelegeerd aan de directeur. De leden van het stichtingsbestuur waren in 2012: Ds. K.F.W. Borsje voorzitter De heer A. Kuijt secretaris De heer B.A. van Duijn penningmeester De heer A. van Duijn lid De heer W. Heijl lid De heer D.B. Rosier lid; teruggetreden in 2012 De heer H.S. Boonstoppel lid; teruggetreden in 2012 De Brug maakt onderdeel uit van Concern De Hoop. In de statuten van De Brug is geregeld dat de Raad van Toezicht van De Hoop middels de concernconstructie tevens de Raad van Toezicht van De Brug is. De leden van de Raad van Toezicht waren in 2012: De heer H.D. Ploeg voorzitter De heer drs. D.A. van Steensel lid Mevrouw mr. H.K. Korteweg-de Jager lid; teruggetreden per De heer L.K. Hoogendoorn lid; teruggetreden per De heer C. Petit lid; teruggetreden per Toelatingen De Brug heeft op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen een toelating voor de volgende functies: Behandeling Begeleiding Per 1 januari 2009 zijn de ondersteunende en activerende begeleiding opgegaan in een nieuwe zorgvorm begeleiding Medezeggenschapsstructuur Vanwege de omvang van haar personeelsbestand heeft De Brug geen wettelijke verplichting tot het hebben van een ondernemingsraad Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van De Brug is verslavingszorg. Ambulante behandeling Met betrekking tot ambulante verslavingszorg worden binnen De Brug de volgende onderdelen onderscheiden: intakefunctie, zowel voor eigen ambulante behandeling of deeltijdbehandeling als voor opname bij De Hoop; Pagina 6

7 ambulante behandeling van verslaafden; een traject van een aantal gesprekken, in de regel eens per week of per twee weken. ambulante behandeling van ouders en partners van verslaafden; voor partners, ouders en andere familieleden van een (ex-)verslaafde is het mogelijk individuele gesprekken te voeren met een hulpverlener. Ouders en partners kunnen zich ook aanmelden wanneer de verslaafde partner of familielid niet in zorg is. post-klinische behandeling, bijvoorbeeld van ex-cliënten van De Hoop. Deeltijdbehandeling Sinds oktober 2007 biedt De Brug een 3-daagse deeltijdbehandeling. De deeltijdbehandeling richt zich op mensen met een verslavingsproblematiek, die zelfstandig wonen. Voor deze cliënten zijn gesprekken te weinig, maar is een 24-uurs opvang niet nodig. Ook kan de deeltijdbehandeling dienen als vervolgbehandeling na een opname. De behandeling bestaat voor het grootste gedeelte uit groepswerk. Er worden verschillende trainingen en modules gegeven met thema s zoals: terugvalpreventie, sociale vaardigheden, sociaal netwerk, identiteit, relaties, afwijzing. Naast de groepsgesprekken worden er individuele behandelgesprekken gevoerd. Ambulante woonbegeleiding Voor de ambulante woonbegeleiding van De Brug geldt dat het cliënten zijn die zelfstandig wonen (een eigen woning hebben), maar daarnaast een intensieve begeleiding nodig hebben om zich sociaal staande te houden, eventueel met of zonder dagstructuur in de Kringloop. Het gaat dan om cliënten die nog problemen hebben in meerdere aspecten van hun leven, waarbij men ondersteuning behoeft. In deze context kan gedacht worden aan ondersteuning bij of het oefenen met grenzen te stellen, keuzes te maken (regie nemen), maar ook bijvoorbeeld in het sociaal functioneren (o.a. sociaal netwerk), oefenen in huishoudelijke taken, ondersteunen bij zingeving of het oefenen om te gaan met financiën. Project Nazorg Het woonhuis is opgezet voor cliënten voor wie zelfstandig wonen nog een te grote stap is. Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit ex-gedetineerden met een verslavingsachtergrond of uit cliënten die clean een kliniek verlaten hebben. In het woonhuis kunnen de cliënten verblijven. Tijdens het verblijf in deze woonomgeving is er een diverse intensieve vorm van begeleiding. Deze cliënten zullen dan zowel individueel als groepsgewijs begeleid worden in het oefenen van vaardigheden om (weer) zelfstandig te kunnen wonen en het uitoefenen van deze vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Deze zaken worden in groepsevaluaties nabesproken. Aansluitend op dit project heeft De Brug huurwoningen toegewezen gekregen. De cliënten kunnen na positieve afronding van het intensieve begeleidingstraject doorstromen in een huurwoning van De Brug. Voor deze huurwoningen is een convenant gesloten met de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR). In dit convenant ligt besloten dat een cliënt bij intrek in de huurwoning nog minimaal 2 jaar begeleiding dient te ontvangen. Inloophuis Al sinds 1995 biedt De Brug verslaafden, psychiatrisch patiënten en daklozen de mogelijkheid gebruik te maken van het inloophuis. Het inloophuis heeft een hele belangrijke functie bij het voorkomen dat mensen (gasten) in een sociaal isolement raken. Binnen het inloophuis zijn er een medewerker en meerdere vrijwilligers voor de gasten beschikbaar voor een gesprek of laagdrempelige hulp bij dagelijkse bezigheden, zoals het helpen begrijpen Pagina 7

8 van (formeel geschreven) brieven. Het gaat bij het inloophuis voornamelijk om de beschikbaarheidsfunctie. Hiernaast worden de gasten gestimuleerd om hulp te zoeken voordat men nog dieper in de problemen komt. Daar waar gasten regelmatig komen en ineens wegblijven is het mogelijk dat er een huisbezoek wordt verricht om de gast te stimuleren weer langs te komen. Het inloophuis kent vaste momenten met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijdmomenten. Kringloopwinkel Begin 2008 is De Brug gestart met een kringloopwinkel. In deze kringloopwinkel kunnen cliënten van de ambulante behandeling, van de deeltijdbehandeling, maar ook van andere instellingen werkervaring opdoen. Ook voert een aantal cliënten via de Reclassering en Bureau Halt een taakstraf uit bij De Kringloop. Het werken in de kringloopwinkel wordt door cliënten ervaren als een belangrijke bijdrage aan hun re-integratie. Helaas wil de zorgverzekeraar geen productieafspraken maken met betrekking tot de dagbesteding die in de kringloopwinkel plaatsvindt. Middels de AWBZ is het nu wel mogelijk om voor enkele cliënten begeleiding in de kringloopwinkel te financieren Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kern gegevens van De Brug Midden-Nederland staan weergegeven in de volgende tabel. Kerngegevens Cliënten Aantal / bedrag Aantal Aantal cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar 148 Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorg in verslagjaar 155 Totaal aantal cliënten in zorg in verslagjaar 303 Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar 182 Aantal cliënten in zorg op 31 december verslagjaar 121 Capaciteit Aantal Het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van dagbehandeling 0 Waarvan kleinschalig wonen 0 Productie Zorgverzekeringswet Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari verslagjaar 143 Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het 229 instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het 256 instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal openstaande DBC s op 31 december verslagjaar 116 Productie AWBZ Aantal Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 2614 Pagina 8

9 Productie Forensische Zorg Aantal Aantal openstaande DBBC s op 1 januari verslagjaar 7 Aantal in verslagjaar geopende DBBC s (ontleend aan het 17 instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBBC s (ontleend aan het 16 instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal openstaande DBBC s op 31 december verslagjaar 8 Personeel Aantal Aantal patiëntgebonden, ggz-geörienteerde personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar Aantal overig, ggz-geörienteerde personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar Aantal ggz- georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar 7,61 5,67 13, Werkgebieden De Brug richt zich primair op hulpverlening aan verslaafden en ouders en partners van verslaafden in de regio Zuid-Holland en Noord-Holland (tot Amsterdam) Samenwerkingsrelaties De Brug heeft in haar werk te maken met verscheidene partijen. Deze partijen bepalen mede het zorglandschap waarbinnen De Brug haar rol dient te vervullen. Aangezien deze partijen De Brug hierin direct en indirect beïnvloeden is het goed om deze partijen te benoemen in dit jaardocument te benoemen Samenwerkingspartners in ketenzorg Stichting De Hoop GGZ te Dordrecht Stichting Terwille te Groningen Exodus Leiden Met Stichting De Hoop GGZ en Stichting Terwille vond in 2012 diverse malen bestuurlijk en beleidsmatig overleg plaats Indicatiestellers en verwijzers Huisarts Reclassering CIZ Zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorg en Zekerheid UVIT Zorgkantoor Zuid Holland Noord (Zorg en Zekerheid) Zorg en Zekerheid treedt binnen de Zorgverzekeringswet op als penvoerder voor De Brug. UVIT is de tweede partner bij de gesprekken Overheidsinstanties Ministerie van VWS Pagina 9

10 Toezichthouders (o.a. NMa, NZa, IGZ, Inspectie SZW) Gemeente Katwijk Gemeente Leiden Dienst Justitiële Inrichtingen Met de gemeente Leiden bestaan subsidie relaties voor o.a. het inloophuis vanuit de doeluitkering. De Dienst Justitiële Inrichting (DJI) is verantwoordelijk voor de zorginkoop voor cliënten met een justitiële titel Branche organisaties GGZ-Nederland FEO (federatie evangelische zorg-organisaties) Regionale samenwerking Platform OGGZ Platform Kocon Katwijk. Namens platform Kocon voert De Brug het re-integratieproject voor ex-verslaafden en exgedetineerden uit. Pagina 10

11 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governance-code is verankerd in het Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting De Hoop. Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van 15 februari Bij de opstelling ervan heeft het model van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg als uitgangspunt gediend Raad van Bestuur / Directie De Brug heeft een zevenkoppig stichtingsbestuur. De bestuursleden zijn niet bezoldigd en zijn ook niet belast met het dagelijks bestuur van De Brug. In 2009 is een bestuursreglement opgesteld. In het reglement zijn de volgende kernelementen terug te vinden: Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken en aandachtsgebieden van het bestuur Doel van het bestuur Taken van het bestuur Vergaderingen Besluitvorming Openheid en externe verantwoording Evaluatie Gedragsregels Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en tekeningsbevoegdheid Betalingen en belastingaangifte Het dagelijks bestuur ligt in de handen van een eenhoofdige directie (nevenfuncties: bestuurslid bij Stay Clean en bestuurslid bij de Federatie Evangelische Zorg-Organisaties) Toezichthouders De Brug valt onder de Raad van Toezicht van De Hoop. In de statuten van De Brug is opgenomen dat de volgende besluiten die het bestuur van De Brug neemt, onderworpen zijn aan goedkeuring door de Raad van Toezicht: vaststelling van de begroting en jaarrekening; de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een ander rechtspersoon; een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting; een besluit tot fusie of splitsing van de stichting; een besluit tot ontbinding van de stichting; het oprichten van dan wel deelnemen in een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten daarvan; aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; de vaststelling van het directiereglement; Pagina 11

12 een ingrijpende reorganisatie; de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; een ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers; het besluit tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; het aanvaarden van erfstellingen en legaten; het benoemen van een accountant voor de stichting; vaststelling van een huishoudelijk reglement. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat beschreven in de volgende tabel. Naam Functie Nevenfuncties Kerkelijke achtergrond H.D. Ploeg Voorzitter Locatiemanager Verpleeghuis De Sterrenlanden, onderdeel van Het Spectrum drs. D.A. van Steensel Lid Directeur duurzame energie bij HVC in Alkmaar mw. mr. H.K. Korteweg - De Jager Lid; teruggetreden per Waterschapslid Hollandse Delta Christelijk Gereformeerd Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Protestantse Kerk in Nederland (PKN) drs. L.K. Hoogendoorn drs. ing. C.H.N.M. Petit Lid; teruggetreden per Lid; teruggetreden per Vennoot Accountantskantoor Penningmeester Hervormde Diaconie Dordrecht Senior adviseur Markten Bouwbeleid Min. van Verkeer en Waterstaat Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Pinkstergemeente De Schuilplaats 3.4. Bedrijfsvoering Risico s en onzekerheden De risico s en onzekerheden op het gebied van de bedrijfsvoering worden voornamelijk veroorzaakt door de omschakeling naar nieuwe bekostigingsstelsels in de GGZ. De Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) wordt binnen de GGZ de belangrijkste betalingsvorm. Hiernaast vormen het afschaffen van het representatiemodel in combinatie met een mogelijke afschaffing van het restitutietarief (passantentarief) een onzekere factor voor de continuering van huidige afspraken met zorgverzekeraars. De overheveling van de extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de WMO biedt zowel kansen als risico s. Pagina 12

13 3.4.2 Belangrijke sturingssystemen / controlesystemen Kwaliteitsmanagementsysteem HKZ In november 2008 is aan De Brug het HKZ certificaat uitgereikt. Hierna stonden de jaren 2009 en 2010 in aansluiting hierop met name in het teken van het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. In 2011 is De Brug ge(her)certificeert op basis van de (nieuwe) eisen uit het certificatieschema voor ggz-instellingen (2009). In dit schema ligt, anders dan in het schema uit 2002, meer nadruk op cliëntveiligheid en procesmanagement. Jaarlijks wordt een externe audit uitgevoerd door DNV (de certificeringinstantie) en zijn er periodiek interne audits. Tijdens deze interne audits interviewt een kwaliteitsmedewerker van De Hoop ggz verscheidene functies om te controleren of het kwaliteitssysteem op een juiste wijze functioneert. Onderdeel van het HKZ-kwaliteitssysteem is het creëren van een continue verbetercyclus waarin de processen binnen de instelling periodiek worden beoordeelt. Hiernaast wordt cliëntveiligheid steeds steviger verankerd in de certificatieschema s, onder andere naar aanleiding van het project veilige zorg, ieders zorg. Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) De Brug hanteert voor haar ZVW- en AWBZ-gefinancierde zorg een beschrijving van de administratieve organisatie. Hiermee is de administratieve organisatie geprotocolleerd Cliëntenraad De cliëntenraad van De Brug, die op 4 april 2007 is opgericht, bestond in 2012 uit zes leden. Ten behoeve van de cliëntenraad is een reglement opgesteld met als bijlage een overzicht van het advies- en instemmingsrecht dat de raad heeft. Ten opzichte van de directeur handelt de cliëntenraad zowel reactief, met haar advies of instemming op de door de directeur aangedragen onderwerpen, alsook proactief, in het bespreekbaar maken met de directeur van issues die door cliënten zijn aangedragen door middel van de cliëntenraadbrievenbus. De cliëntenraad van De Brug heeft in 2012 drie keer vergaderd: in april, juli en oktober. De Brug stelt aan de raad vergaderaccommodatie en ambtelijke ondersteuning ter beschikking. De notulen van de vergaderingen van de cliëntenraad worden opgehangen aan het mededelingenbord voor de cliënten. De leden van de cliëntenraad zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De raad is op de hoogte gesteld van de uitslagen van de cliëntentevredenheidsmeting in De adviezen van de cliëntenraad naar aanleiding van de uitslag van de tevredenheidsmeting zijn meegenomen in het plan van aanpak. De Brug heeft sinds september 2009 een Commissie van Vertrouwenslieden, middels de Federatie Evangelische Zorg-Organisaties (FEO). De leden van de cliëntenraad hebben het reglement gelezen en het is door de directeur van De Brug en de voorzitter van de raad ondertekend. Pagina 13

14 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Missie en Toekomstvisie Missie De Brug wil ex-verslaafden hun plek terug geven in de maatschappij. Uitgangspunt van De Brug is dat de Bijbel Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord is. Jezus Christus is Gods Zoon en de enige weg tot behoud. In navolging van Hem zetten De Brug en haar medewerkers zich in voor verslaafden Toekomstvisie De Brug wil kunnen voorzien in een breed zorgaanbod op het gebied van verslavingszorg, ten einde cliënten een pakket op maat aan te kunnen bieden. Daarom oriënteert De Brug zich op mogelijkheden om haar werkgebied, zowel in de diepte als in de breedte, te optimaliseren Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg De Brug hecht grote waarde aan de mening en betrokkenheid van de cliënt over zijn behandeling. De Brug voert daarom een doorlopend tevredenheidsonderzoek onder cliënten uit, met gebruikmaking van de Consumer Quality Index (CQI). De Consumer Quality Index een landelijk erkend instrument voor tevredenheidsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg en wordt jaarlijks afgenomen. Ter verbetering van de interne sturing wordt hiernaast ook een eigen instrument gehanteerd met vergelijkbare vragen als de CQI, maar aangevuld met vragen vanuit de Ggz Cliëntthermometer. De PI s zijn ingevuld op basis van de CQI en op basis van de eigen meting. Hieronder staan de vijf belangrijkste resultaten uit de eigen meting met het eigen instrument. PI s vanuit eigen instrument PI 2012 PI 2011 PI 2010 PI a Verandering ernst problematiek 89% 88% 84% 86% 3.3 Informed consent 96% 100% 97% 96% 3.4 Keuzevrijheid 97% 87% 96% 94% 3.5 Vervulling zorgwensen 92% 95% 88% 90% 3.10 Adequate bejegening door hulpverleners 97% 100% 99% 99% Rapportcijfer en aanraden hulp De Brug bij anderen Aan de cliënten is tevens gevraagd een rapportcijfer te geven aan hun behandeling of begeleiding. Tenslotte is hen gevraagd: Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij de instelling? Hieronder volgen de cijfers: Cluster vragen December 2012 Juni 2012 Gemiddelde uit 2011 Rapportcijfer 8,1 8,2 8,2 De Brug aanraden bij anderen 95% 98% 95% Pagina 14

15 4.2.3 Borging Een aspect van kwaliteitsbeleid is helderheid van procedures en processen. De belangrijke processen inzake cliënten zijn of worden vastgelegd in protocollen. Met iedere cliënt die zich aanmeldt bij De Brug worden een of meerdere intakegesprekken gevoerd. Tijdens de fase van intake moet de hulpvraag van de cliënt duidelijk worden. Naast hetgeen de cliënt aangeeft wordt ook de inschatting van de professional meegewogen. Na de intakefase wordt er een op de persoon toegesneden behandelplan opgesteld. Het behandelplan wordt ondertekend door de behandelaar. Ook de cliënt ondertekent het plan voor akkoord en geeft daarmee aan in te stemmen met de inhoud van het plan. In het behandelplan is per behandelpunt de strategie vastgelegd die nodig is om het doel te bereiken. Daarin wordt zowel de inzet van de cliënt als die van de behandelaar (organisatie) benoemd. Na de intakefase wordt een start gemaakt met de behandeling, ofwel ambulante behandeling, ofwel deeltijdbehandeling. Van de voortgang van de behandeling worden door alle betrokken medewerkers verslagen gemaakt die worden opgeslagen in de Elektronische Zorg Registratie Applicatie (EZRA). Behandelplannen en evaluatieverslagen worden eveneens opgeslagen in EZRA. Op vaste momenten in de behandeling wordt de cliënt ingebracht in een cliëntoverleg. Voor de ambulante behandeling is dit bij het negende gesprek van de vervolgbehandeling. Kwaliteit van zorg GGZ: prestatie-indicatoren De verantwoording van het kwaliteitsbeleid vindt plaats doormiddel van de prestatieindicatoren van Zichtbare Zorg Klachten De Brug heeft een interne en externe klachtenregeling. Elke cliënt krijgt bij het intakegesprek een informatiebrochure mee, waarin deze als volgt is beschreven. Klachtenprocedure Ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft de cliënt recht om klachten in te dienen over beslissingen en gedrag van medewerkers van de instelling en/of de instelling zelf. Niet alleen cliënten maar ook hun wettelijk vertegenwoordigers of een door de cliënt aangewezen vertrouwenspersoon kunnen een klacht indienen. Tijdens de behandeling van de klacht kan de cliënt zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, vriend of (juridisch) deskundige. Een klacht kan op twee manieren worden ingediend: via de interne klachtenprocedure (de klacht kan ingediend worden bij de directeur van De Brug Midden-Nederland, telefonisch of schriftelijk: De Brug Midden-Nederland t.a.v. de directeur, Postbus 2121, 2220 BC Katwijk ZH); als de klacht de directeur betreft t.a.v. de voorzitter van het bestuur (adressering hetzelfde adres); via de externe klachtenprocedure (de klacht kan ingediend worden bij de FEO (Federatie Evangelische zorg-organisaties) klachtencommissie, Robberstraat 18, 4201 AK Gorinchem. Pagina 15

16 Ook liggen er in de wachtruimte mededelingen, waardoor de cliënten worden geïnformeerd over bovengenoemde klachtenregeling die ter inzage bij de administratie ligt. Er zijn in 2012 geen formele klachten behandeld. Er is één klacht indient, maar deze is op informele wijze, naar tevredenheid van de cliënt, afgehandeld. Alle niet formele interne en externe klachten worden door de coördinator bedrijfsvoering geregistreerd en in overleg met de directeur afgehandeld Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Hieronder zijn de overzichten van het personeelsverloop, de personeelsformatie en het vacatureoverzicht weergegeven. In 2012 zijn er drie medewerkers ingestroomd, namelijk een groepsbehandelaar voor de deeltijdbehandeling, een behandelaar en een begeleider. De uitstroom bestond uit een behandelaar en een begeleider. Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal FTE Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 3 1,92 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 2 1,39 Over het jaar 2012 was het verzuimpercentage 5,99%, mede veroorzaakt door langdurige zieken. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 5,99% Eind 2012 stonden er geen vacatures open. Vacatures Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar Totaal personeel 0 0 Personeel met patiënt-/cliëntgebonden 0 0 functies Arbobeleid In 2008 is een RI&E uitgevoerd, deze wordt jaarlijks geupdate en opnieuw beoordeeld. Er is een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van de conclusies uit de RI&E. Dit is gebeurd onder toezicht van de Arbocoördinator van De Brug. In 2010 is een Arbocatalogus gemaakt die aansluit bij de branchespecifieke Arbocatalogus van GGZ Nederland Arbeidsvoorwaarden Binnen De Brug Midden-Nederland gelden de arbeidsvoorwaarden vanuit de CAO GGZ. Deze cao vormt de kaders voor het interne beleid van De Brug. Pagina 16

17 4.3.4 Verzuimbeleid De Brug maakt gebruik van Aegon Zorgmanagementpakket met Arboned 365. In september 2010 is het protocol ziekteverzuim in werking getreden en geplaatst op het intranet Kwaliteit van het werk De Brug houdt om het jaar een medewerker tevredenheidsmeting; deze wordt aan het eind van het jaar afgenomen. Eind 2012 is deze voor het laatst afgenomen. Als meetmethode wordt een vragenlijst met 5-puntsschaal gebruikt. Het oordeel over De Brug als werkgever vanuit medewerkersperspectief scoorde een 7,8 in 2012, ten opzichte van een 7,9 in Bedrijfshulpverleners Bij De Brug is te allen tijde een BHV-er aanwezig. Er zijn in totaal 6 BHV-ers in dienst voor De Brug. De verwachting is dat hiermee op adequate wijze te allen tijde hulp kan worden geboden bij eventuele calamiteiten Samenleving De Brug is op het gebied van hulpverlening en preventie actief in de regio Midden- Nederland, meer specifiek de Bollenstreek. Het enorme maatschappelijke draagvlak in de regio voor de activiteiten van De Brug illustreert haar belang voor de plaatselijke samenleving. Met haar preventie activiteiten in de vorm van straatwerk en voorlichtingen op jongerenverenigingen en scholen draagt De Brug bij aan een stuk verslavingseducatie aan een soms moeilijk bereikbare doelgroep Financieel beleid Inleiding De werkzaamheden van De Brug Midden-Nederland bestonden in 2012 uit: a. De behandeling van cliënten met allerlei soorten van verslaving b. Ondersteuning van ouders en partners van verslaafden c. Exploitatie van een inloophuis voor verslaafden in Katwijk d. Woonbegeleiding e. Maaltijdverstrekking f. Hulp bij re-integratie van ex-verslaafden en ex-gedetineerden g. Organiseren en begeleiden groepsgesprekken met ouders van tieners, zelfhulpgroepen en familieleden van verslaafden h. Begeleiding van vrijwilligers in het straatwerk, bezoek aan gevangenissen en opvangcentra e.d. i. Telefonische hulpdienst j. Werkervaringsplaats bij de Kringloop. De behandeling van cliënten in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is financieel de belangrijkste werkzaamheid. De bruto-opbrengst in 2012 is ten opzichte van 2011 met 15% toegenomen. De Hoop ggz te Dordrecht verzorgt de cliëntenadministratie en de facturatie. De Brug Midden-Nederland probeert de kosten van hulpverlening en alles wat hiermee samenhangt zoveel mogelijk binnen het totaal van de daarvoor ontvangen vergoedingen te houden. De hulp aan cliënten prevaleert echter boven de financiële consequenties, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de belangeloze giften van vrienden van De Brug. Voor sommige andere werkzaamheden worden subsidies ontvangen van de overheid. Pagina 17

18 De werkervaringsplaats bij de kringloop geschiedt onder toezicht van De Brug Midden- Nederland met hulp van medewerkers van Stichting De Brug Kringloop. Stichting De Brug Kringloop fungeert tevens steunstichting voor De Brug Midden-Nederland. Door de enorme inzet van een groot aantal vrijwilligers heeft De Kringloop over 2012 een belangrijke financiële bijdrage kunnen leveren aan De Brug Midden-Nederland. In De Kringloop worden door particulieren verschafte gebruikte artikelen verkocht. Cliënten worden ingezet bij de reparatie van deze artikelen, waarmee werkervaring wordt opgedaan. Met de kringloopwinkel is over 2012 winst behaald van (2011: ), waarmee de kosten van onbetaalde werkzaamheden en de tekorten op de behandelingen worden bestreden Giften De niet of gedeeltelijk gesubsidieerde werkzaamheden, zoals o.a. het straatwerk, het inloophuis, het ouder/partnerwerk en het project zelfstandig wonen worden bekostigd vanuit giften. Deze werkzaamheden zou De Brug niet kunnen doen zonder de trouwe inzet van veel vrijwilligers, giften vanuit de achterban en de winst uit de kringloopwinkel. Het stemt het bestuur tot grote dankbaarheid dat er ook in 2012 weer zoveel giften zijn binnen gekomen Omzet en resultaten Stichting De Brug Midden-Nederland heeft niet het oogmerk winst te maken. Door de hulp van vele vrijwilligers en de inzet van alle medewerkers en directie van De Brug is de stichting de laatste tijd in staat geweest om gelden te reserveren. Over 2012 heeft De Brug toegevoegd aan haar reserves (2011: ). Door de onzekerheid van toezeggingen en tijdige betalingen van de zorgverzekeraars is het hebben van voldoende reserve essentieel voor het voortbestaan van de hulpverlening. Zonder deze reserve is het onmogelijk nieuwe dienstverleningen te ontwikkelen, en de dienstverlening uit te breiden naar meerdere plaatsen, zoals Alphen aan den Rijn, Gouda en Amsterdam. Een deel van de reserve is bestemd voor aankoop of uitbreiding van de huisvesting van De Brug Midden-Nederland. Per 31 december 2012 bedroeg het totaal van de bestemmingsreserves Momenteel wordt de nieuwe huisvesting voorbereid. De bestemmingsreserves zullen naar verwachting binnen enkele jaren worden aangewend Financiële verantwoording Hieronder een verantwoording van de opbrengsten over 2012: Ontvangsten Giften Bijdragen poliklinische consulten (wettelijk budget) Bijdragen andere prestaties en subsidie Bijdrage Kringloop Overige inkomsten Rentebaten Totaal opbrengsten Pagina 18

19 Hieronder een specificatie van de gemaakte kosten in 2012: Specificatie gemaakte kosten Loon- en personeelskosten Afschrijvingen Overige kosten en belastingen Totaal kosten Uit de ontvangsten van het jaar 2012 is een bedrag van gereserveerd voor de continuïteit van de dienstverlening Verwachte gang van zaken in 2013 De verwachte gang van zaken in 2013 ligt in lijn met 2012, met uitzondering van één geplande grote uitgave ten opzichte van In 2013 (met doorloop in 2014) zal een aanmerkelijke verbouwing plaatsvinden van de hoofdlocatie op de Schaepmanstraat. Pagina 19