1 Uw certificering project

Transcriptie

1 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 1 Uw certificering project Certificatie : Initieel Hernieuwing (1) Référentiel(s) : ISO 9001 ISO ISO QSE Transfer van het certificaat (2) OHSAS Andere ISO Pré-audit : Ja / Nee Gewenste datum (data) voor de audit / pré-audit : (Ingeval van transfer van een certificaat) wat is de reden voor overschakeling? Heeft u gebruik gemaakt van een consultant? Zoja, welke organisatie? (1) Gelieve een kopie van het certificaat toe te voegen. (2) Gelieve een kopie van uw certificaat toe te voegen, samen met uw laatste auditrapport, alsook de afwijkingen met goedkeuring van de correctieve acties. 2 Informatie van de aanvrager (voor advocatenkantoren, gelieve direct bijlage 7 in te vullen) Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Code EAC BTW Nummer Contact (Naam/voornaam) Functie Telefoon N / Fax N Facturatie adres indien verschillend

2 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / Informations over de reikwijdte van de certificering Formulering van de gewenste certificering (tekst die zal verschijnen op het certificaat, omschrijving van uw activiteit /toepassingsgebied Beschrijving van de bedrijfsprocessen (gelieve een opsomming te maken of een overzicht toe te voegen) Zijn bepaalde processen activiteiten uitbesteed? Ja, welke en geografische locatie : Nee In overeenstemming met ISO 9001, zijn er vereisten van hoofdstuk 7 uit te sluiten? Worden de te certificeren activiteiten uitgevoerd op een tijdelijke locatie (werf)? Zijn er specifieke reglementeringen/wetgevingen van toepassing? Ja : Gelieve te detailleren : planning van realisatie van het product, communicatie met de klant, ontwerp & ontwikkeling aankopen, productie en het leveren van diensten beheersing van monitorings-en meetuitrusting Nee Aantal tijdelijke locaties : Het gaat hier om een locatie opgezet voor het uivoeren van een specifieke functie of dienst voor een bepaalde periode. Detail : 4 Beschrijving van het bedrijf / Certificatie multi-site zie bijlage 6 Dient er een geheel van bedrijven gecertificeerd te worden? Aantal vestigingen voor certificatie? Welk type van certificaat wenst u? Een certificaat voor alle vestigingen (multi site) Een certificaat voor elke vestiging Een certificaat voor elke divisie Het aantal personeelsleden voor certificatie Is het kwaliteitsmanagement systeem hetzelfde voor alle vestigingen? Datum van invoering :

3 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 De reikwijdte voor de certificering, is deze dezelfde voor alle vestigingen, zo niet gelieve details te geven per vestiging Worden er bepaalde locaties uitgesloten voor de multi site certificatie? Vestiging 1 : Vestiging 2 : Vestiging 3 : Specifiëren :

4 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 5 Informatie over de medewerkers van de onderneming (gelieve te specifiëren in FTE s) Hoofdkantoor Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Adres Totaal aantal operationele medewerkers (arbeiders) in FTE (met inbegrip van tijdelijke werkkrachten) Totaal aantal administratieve medewerkers (bedienden) in FTE (met inbegrip van tijdelijke werkkrachten) Operationele details Stelsel van 3 shiften van 8 u Interims Stelsel van 2 shiften van 8 u Interims Laaggeschoolden (% of aantal) Interims Commercieel Interims Transport (Chauffeurs) Interims Personeel op de productieassemblage afdeling) Interims

5 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 Werken op locatie werven Interims Service Providers aanwezig op het terrein waarvan de activiteiten betrekking hebben op de certificatie Interims

6 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 6 Informatie over de mate van integratie van systemen (Enkel int e vullen indien sprake van een gecombineerde audit) Integratie: Ja Nee Geïntegreerd : Ja Nee Directie beoordeling Interne audits / auditoren Beleid en doelstellingen Processystemen Beheer van documenten, werkinstructies enz. Beheer van continue verbetering (corrigerende en preventieve maatregelen) Planning & beheer van risico s Betrokkenheid van het management Ik verklaar alle gegevens in dit document consequent te hebben ingevuld, alsook eventuele bijlagen. (bijv. Certificaten). Indien dit niet het geval is, kan de opgestuurde offerte herzien of geannuleerd worden. Terug te sturenper mail of fax : dcs.fr@dekra.com Fax : +33 (0)

7 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 1 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO & 50001) Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging) Milieugegevens van de vestiging :.. Milieu aspecten met betrekking tot de vestigingen met aanduiding van het risico niveau volgens volgende indeling : beperkt, laag, gemiddeld, hoog (Duidt het corresponderende niveau aan) Lucht Welke? Water Welke? Afval Welke? Geluid Welke? Energie Welke? Grond Welke? Omgeving Welke? Andere? Specifieer: Welke vergunningen/goedkeuringen zijn vereist voor deze vestiging van het bedrijf? Is uw productievestiging geregistreerd als ICP? Ja Nee Zo ja, is deze : Onderworpen aan de verklaring Onderworpen aan de verklaring met periodieke controle Onder voorbehoud van toestemming Vergunningsplichtig en erfdienstbaarheid van openbaar nut Welke secties zijn van toepassing :

8 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 2 (ENKEL IN TE VULLEN VOR OHSAS 18001) (Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging) Specifieke gegevens met betrekking tot gezondheid en veiligheid van de vestiging : Welke zijn de belangrijkste risico s die u gespecifiëerd heeft? Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien voor de medewerkers? Specifiëren : Heeft u te maken met de wetgeving rond ontploffingsgevaar? (ATEX) Specifiëren : Arbeidsongevallen Aantal : Frequentie : Ernstgraad : Gelieve een opsomming te geven van de voornaamste risico per vestiging, met vermelding van het risico niveau volgens volgende schaal : beperkt, laag, gemiddeld, hoog (omcirkel het niveau voor uw vestiging) Blootstelling aan lawaai Valgevaar Verkeer : Handelingen (mechanisch, handmatig) Gebaren/Repetitieve handelingen/ TMS

9 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 Besloten ruimte Welke?... Gevaarlijke producten Welke?... Explosieve producten Welke?... Andere? Beschikt het personeel over PBM s? (persoonlijke beschermingsmiddelen) Specifiëer : Bent u gebonden aan specifieke regelgeving met betrekking tot specifieke activiteiten (Seveso, werken op hoogte, ATEX, nucleaire, stralingsbescherming, chemie,.) Arbeidsongevallen Specifiëer : Aantal (aantal arbeidsongevallen/1000 werknemers) Frequentie van arbeidsongevallen (aantal arbeidsongevallen/totaal aantal werkuren): Ernstgraad (aantal dagen werkverlet/1000 gewerkte uren)

10 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 3 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO 22000) (Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging) Product categorie : A B C D E F G H I J K L M Landbouw 1 Dierlijke productie Landbouw 2 Plantaardigeproductie Verwerking 1 Dierlijk afval Verwerking 2 Plantenafval Verwerking 3 Producten met een lange bewaring in omgevings temperatuur Productie dierlijke voeding Restauratie Distributie Diensten. Transport en opslag Fabricatie van apparaten équipements Fabricatie van chemische producten (additieven,pesticiden, meststoffen) Fabricatie van verpakkingsproducten Voor alle categorieën : Aantal studies HACCP Omschrijving van de activiteit/proces Voor de categorieën C, D, E, F, L et M Omvang van de vestiging : overdekte ruimte/productiezones Type van producten (gebruiksnaam) Aantal productgroepen Aantal fabricatielijnen Voor de categorie J : Aard van de dienstverlening (transport, opslag, distributie, ) : Het uitvoeren van andere bewerkingen, zoals orderpicking of verpakking Type van het uitgevoerd transport (bulk/op pallets/, gekoeld/niet gekoeld, trein/vliegtuig/boot) : Aantal transport en opslag eenheden :

11 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 4 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR IRIS) Wat is de omvang van certificering van uw bedrijf? 1 Lijsten 2 Installatie van wagons 3 Leiding 4 Energiesysteem 5 Voortstuwing 6 Auxilary systemen 7 Remsystemen 8 Interieurs 9 Controle voertuigen 10 Informatiesysteem voor passagiers 13 Deursysteem 14 Ventilatie, akkoestiek, airconditioning 15 Tilt-systeem 16 Verlichting 11 Communicatie systeem 17 Koppeling 18 Railvoertuigen 12 Meubels 19 Controle, beheer en signalering systemen inclusief hard en software 20 Eenvoudige componenten van het spoor Heeft u locaties waar geen productie plaatsvindt? (bijvoorbeeld hoofdkantoor, vestiging voor ontwerp en ontwikkeling, logistieke basis) Ja Nee Plaats(en) en functie(s): Totaal aantal medewerkers: Heeft u ontwerp en ontwikkeling van producten of diensten? Ja Nee Maakt u auto-onderdelen? Volgens welke norm moet de audit worden uitgevoerd? Ja Nee, wij verkopen / ontwikkelen/vervoeren stukken IRIS Rev. 02 avec ISO 9001 Is uw Kwaliteitsmanagement systeem reeds gecertificeerd? Laatste certificatie/hercertificatiedatum? Nee Ja door : Geldigheidsdatum van het certificaat : (gelieve een kopie van het certificaat bij te voegen)

12 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 7 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO 27001) Welke zijn de veiligheidsrisico s inherent aan uw bedrijf? Wat zijn de belangrijkste processen van uw bedrijf? (korte beschrijving van uw bedrijf) Heeft u een beoordeling van de risico s en gevaren? Zoja, wat zijn de geidentificeerde gevaren? Ja Nee Welke veiligheidsmaatregelen heeft u geïmplementeerd?

13 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 5 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR EEN MULTI SITE CERTIFICATIE) Wenst u een audit d.m.v. steekproef (gelieve volgende tabel in te vullen) per locatie Zijn de processen/dienstverlening in de verschillende vestigingen gelijkaardig, m.a.w. van dezelfde aard, en gebeurt de uitvoering volgens dezelfde methoden en procedures? Is er een wettelijke en/of contractuele band tussen het hoofdkantoor en de vestigingen? Er is een gemeenschappelijk management systeem gedefiniëerd, vastgesteld en continu bewaakt en onderworpen aan interne controles door het hoofdkantoor. De interne audits moeten uitgevoerd zijn voorafgaan aan de audit van het certificatiebedrijf. Er gebeurt een gecentraliseerde directiebeoordeling die alle vestigingen omvat (met inbegrip van centrale functies) Datum van de laatste directiebeoordeling : Er is een consolidatie en een analyse van volgende gegevens voor alle vestigingen en het hoofdkantoor Documentatie van het systeem Klachten Evaluatie van de corrigerende maatregelen Wettelijke vereisten Voor het MKB : milieuaspecten & impact ISO : van toepassing op de categorieën A, B, G ou H, voor meer dan 20 vestigingen en voor vestigingen in éénzelfde land. Er werd een interne audit uitgevoerd in de laatste 3 jaar, in elke vestiging, voorafgaand aan de initiële certificatie Het is voorzien dat er een audit wordt uitgevoerd in elke vestiging gedurende de cyclus van certificatie. De activiteiten in de vestigingen zijn dezelfde

14 Processus Commercial FPE DEKRA DCS E / 14 BIJLAGE 6 (IN TE VULLEN VOOR ISO 9001 VOOR ADVOCATENKANTOREN) 1 Informatie met betrekking tot aantal medewerkers (Gelieve details te geven in FTE s) Hoofdkantoor Nevenvestiging 1 Nevenvestiging 2 Nevenvestiging 3 Nevenvestiging 4 Adres (Plaats) Totaal aantal in dienst in FTE s Aantal geassocieerden in FTE s Aantal medewekers in FTE s Aantal aannemers in FTE s Aantal administratief bedienden in FTE s 2 Informatie met betrekking tot de activiteiten in de verschillende labinetten (Antwoorden met ja of nee) Hoofd kantoor Nevenvestiging 1 Nevenvestiging 2 Nevenvestiging 3 Neven vestiging 4 Ontwerp / Ontwikkeling Beheer van kwaliteit/beleid /Kwaliteitsdoelstellingen Interne audits Controle & beheer van documenten Opleiding Behandeling van klantenaanvragen Aankopen Voorbereiding van de dienstverlening Controle en meting van het kwaliteitsmanagement systeem Andere :