Zaaknummer: Datum: 3 november 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: Beantwoording raadsvragen: Begroting

Transcriptie

1 Aan: de leden van de gemeenteraad Postbus AA Bleskensgraaf T Zaaknummer: Datum: 3 november 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Beantwoording raadsvragen: Begroting Geachte leden van de gemeenteraad, Op 25 oktober 2016 stelde de fractie van de PvdA schriftelijke vragen aan het college conform artikel 40 van het Reglement van Orde. Daarnaast zijn technische vragen gesteld tijdens de vergadering van auditcommissie eveneens op 25 oktober jl. en was er tot 2 november gelegenheid tot het stellen van technische vragen over de begroting Graag antwoorden wij u hier op deze vragen. Raadsvragen fractie PvdA 1. Taakstelling brandweer Op blz. 11 in het beheerdeel schrijft u dat de bezuinigingstaakstelling voor de brandweer lager uitvalt en dat de verhoging van de bijdrage aan de veiligheidsregio bedraagt. De resultaten van de veiligheidsregio bedroegen in 2014 en 2015 respectievelijk en Wat is er veranderd dat de bezuinigingstaakstelling niet gehaald wordt en de bijdrage wordt verhoogd, terwijl de vorige jaren er sprake was van positieve resultaten? Antwoord De verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door stijgingen van de lonen en afspraken binnen de CAO-sfeer. Deze factoren komen als extra last naar de Veiligheidsregio. Ook is de uitkering van de BDUR-regeling lager geworden, dit dient eveneens opgevangen te worden. Deze punten veroorzaken rechtstreeks een hogere bijdrage. De overschotten van 2014 en 2015 werden grotendeels veroorzaakt door het niet invullen van vacatures en lagere rentelasten vanwege de uitstel van investeringen en het huidige lage renteniveau. Het verlagen van onze eigen taakstelling van 139K naar 39K heeft te maken met de afspraken over de te realiseren bezuinigingen bij de VRZHZ. De VRZHZ bezuinigt minder dan wenselijk is ten opzichte van de eigen meerjarenraming van Molenwaard. Onze eigen verlaging binnen de begroting zal niet zorgen dat de bezuinigingsoperatie die is ingezet bij de VRZHZ van vorm of hoogte zal wijzigen.

2 2. Kengetallen In de begroting meldt u: Werkloze jongeren: Geen gegevens beschikbaar (AVRES) Netto participatiegraad (AVRES) Jeugdreclassering: Geen gegevens bekend Hernieuwde elektriciteit: niet bekend (duurzaamheid) Hoe houdt u zicht op deze onderdelen en hoe meet u de Molenwaardse inspanningen hieromtrent? 2 Antwoord Avres rapporteert per tertaal (periode van 4 maanden) de kerncijfers en jaarlijks relevante gegevens in de jaarrapportage. Het laatste exemplaar van de tertaalrapportage treft u hierbij aan (bijlage 1). In het voorjaar 2015 heeft Avres bovendien bijgaande inkijk voor de gemeente Molenwaard bijgevoegd bij de jaarrekening 2015, met daarin relevante gegevens over Deze treft u eveneens hierbij aan (bijalge 2). Avres is druk bezig de administratie te hervormen zodat de rapportages beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de diverse gemeenten. Daarnaast is een lokale paragraaf toegevoegd aan het jaarplan 2017, waarin specifieke lokale doelen en resultaten zijn opgenomen. Op dat niveau dient eveneens verantwoording plaats te vinden. Als u aanvullende specifieke informatiebehoefte heeft, dan kunt u die aangeven en geven wij dat door aan Avres. 3. Klachtenafhandeling Wmo De volgende vraag betreft de motie Inzetten van de lokale Zorg-Ombudscommissie voor betere klachtenafhandeling Wmo in Molenwaard. Begrijpen wij het goed dat u in uw beantwoording bedoelt, dat de gemeenteraad het evaluatierapport ontvangt over de klachtenafwikkeling via de eigen vertrouwenspersoon WMO? Geeft u in dan ook in uw rapportage weer wat uw afwegingen zijn om wel of niet over te gaan tot het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctie? Antwoord De vertrouwenspersoon Wmo is een regionale voorziening. Deze voorziening wordt op dit moment geëvalueerd. Een van de onderzoeksvragen in de evaluatie is de wenselijkheid om de vertrouwenspersoon te verbreden met of te vervangen door een ombudsfunctie. De rapportage van de evaluatie is binnenkort beschikbaar. De uitkomsten van de evaluatie vormen één bouwsteen voor de lokale afweging en beantwoording van deze motie. Eind november-begin december kunt u de beantwoording verwachten. 4. Molenwaard nabij Gaat u aan de burgers via de pers en op de website op overzichtelijke wijze weergeven hoe de gemeente haar inkomsten uitgeeft? Bijvoorbeeld in de vorm van de begroting in één oogopslag? Antwoord: Ja Technische vragen begroting door verschillende fracties 5. Externe oriëntatie Graag ontvangen wij een financiële onderbouwing voor wat betreft de externe oriëntatie. (gebiedsoverstijgende ambities) Antwoord De genoemde bescheiden investering met als doel het ontwikkelen van een programma, compleet met Doelen-Inspanningen-Netwerk die bij de Kadernota 2018 bedraagt ,-. Er is nog geen financiële onderbouwing beschikbaar. Voor de hoogte van het bedrag is aansluiting gezocht bij het bedrag dat voor ieder beleidsprogramma beschikbaar is bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek e.d.

3 6. Reserve frictiekosten Voor wat betreft de reserve frictiekosten zien wij graag een onderbouwing waarom deze reserve verder oploopt. Antwoord Hieronder het beschikbare frictiereserve afgezet tegen reeds uitgegeven en op dit moment nog te verwachten uitgaven. Zoals aangegeven is de verwachting nog steeds dat beide frictiereserves toereikend zijn. 3 De verwarring die ontstond tijdens de auditcommissie betrof de storting van Die houdt verband met uw besluit om de tweede frictiereserve niet in één keer te voeden naar de benodigde , maar verspreid over de jaren 2015 t/m Zie hieronder. Ombuiging Frictiebudget Verwachte uitputting t/m 2016 Nog te verwachten t/m 2019 Resteert * Totaal Resteert (worst-case) met de kennis juli * De hoogte van dit frictiebudget is in eerdere begroting meerjarig als volgt bepaald: Beschikbaar storting in storting in stroting in Reserve Kinderdijk Waarom vinden er geen onttrekkingen uit de reserve Kinderdijk plaats terwijl er wel ontwikkelingen zijn? Antwoord In de begroting 2017 is structureel rekening gehouden met de vastgestelde jaarlijkse toevoeging aan de reserve. Hierdoor is zichtbaar welke middelen beschikbaar zijn voor het doel van deze reserve. De uitname uit de reserve gedurende de jaren 2017 t/m 2020 is nog niet specifiek bekend, zodat daar vooralsnog geen rekening mee is gehouden. Zodra het bestedingsdoel en de omvang daarvan bekend is zal dit in de begroting, zomernota of eindejaarsnota worden verwerkt.

4 8. Rioolafvoerrecht Voor wat betreft het rioolafvoerrecht: hoe wordt er omgegaan met bedrijven die niet via de waterleiding hun water betrekken. 4 Antwoord: In de belastingverordening Rioolheffingen is opgenomen (artikel 5/maatstaf van heffing) dat het rioolafvoerrecht wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een pand wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt daarbij gesteld op het aantal kubieke meters water dat in het belastingjaar naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. De verordening voorziet ook in zaken die voor de uitvoering hiervan van belang zijn, zoals de verplichte watermeter bij een pompinstallatie en regelt ook hoe moet worden omgegaan met water dat wordt verbruikt in het productieproces en/of niet wordt geloosd op het rioleringsstelsel. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, de secretaris de burgemeester N. van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg Bijlagen bij vraag/antwoord 2 Bijlage 1: Kerncrijfers Avres tweede tertaal 2016 Bijlage 2:Inkijk voor de gemeente Molenwaard 2015

5 Bijlage 1: Kerncijfers Avres Tweede tertaal

6 6

7 7

8 Bijlage 2: Inkijk voor de gemeente Molenwaard 8 De jaarrekening 2015 RSD en Avelingen Groep Lokaal vertaald in grafieken en tabellen. Gemeente Molenwaard

9 9 Inleiding De jaarrekeningen van de RSD en de Avelingen Groep zijn samengesteld op het niveau van de gemeenschappelijke regeling. Dit verschaft niet altijd voldoende helderheid met betrekking tot de situatie in/over 2015 per individuele gemeente. Door middel van dit document wordt getracht visueel aan de hand van grafieken en tabellen meer inzicht te bieden met betrekking tot het bestand, verstrekkingen en ontwikkelingen voor iedere individuele gemeente afzonderlijk.

10 10 I. Bijstandsverstrekking Molenwaard

11 11 Molenwaard

12 12 Molenwaard

13 13 Molenwaard

14 14

15 15 II Wet Sociale Werkvoorziening III Schulddienstverlening meldingen en uitval schulddienstverlening Uitval na melding 53 in behandeling genomen

16 16 Algemene toelichting op de grafieken: Grafiek cliënten naar bijstandsduur en trede: In deze grafiek is de relatie afgezet tussen het aantal cliënten gekoppeld aan de periode dat zij in de bijstand verblijven en de indeling in treden. De trede-indeling loopt van 0 tot 6. De cliënten met tredeindeling 0 hebben de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten met trede-indeling 6 de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt. Veelal vergroot een langere bijstandsduur de afstand tot de arbeidsmarkt. De cohorten die langer in de bijstand verblijven zijn derhalve veel meer in de lagere treden ingedeeld. Grafiek cliënten en leeftijdsduur: In deze grafiek wordt een relatie gelegd tussen de leeftijd(categorie) van cliënten en hun verblijfduur in de bijstand. Per leeftijdscohort (bijvoorbeeld < 27 jaar) is het totaal aantal cliënten met de van toepassing zijnde verblijfsduur in de bijstand af te leiden. Grafiek cliënten naar leeftijd en leefvorm: In deze grafiek is per leeftijdscohort het aantal cliënten weergegeven in relatie tot de leefvorm. De bijstandswet onderscheidt drie leefvormen: alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwd/samenwonend. De hoogte van de bijstandsuitkering is afgestemd op de leefvorm. Grafiek cliënten naar leeftijd en geslacht: In deze grafiek is per leeftijdscohort de geslachtsverdeling van het aantal cliënten weergegeven. Grafiek cliënten naar leeftijd en etniciteit: In deze grafiek wordt per leeftijdscohort de afkomst naar etniciteit/nationaliteit weergegeven. Bij een dubbele nationaliteit wordt de etniciteit als Nederlander weergegeven. Grafiek reden uitstroom: In deze grafiek wordt de vergelijking gemaakt van de jaren 2012 t/m 2015 en de reden van uitstroom van cliënten. Onder de categorie overig zijn ondermeer de volgende redenen ondergebracht: Scholing; voorliggende voorziening (bijvoorbeeld andere soort uitkering (Wia, Aow)), vermogen; etc. Grafiek cliënten naar bijstandsduur: In deze grafiek wordt het totaal aantal cliënten weergegeven onderverdeeld naar bijstandsduur. Grafiek gemiddeld aantal uitkeringen: In deze grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen tussen 2012 en 2016 weergegeven. Grafiek verstrekkingen bijzondere bijstand In deze grafiek wordt het totaal aantal verstrekkingen bijzondere bijstand nader gecategoriseerd: Onder directe levensbehoeften vallen kosten als orthopedisch schoeisel; kleding, maaltijdvoorzieningen, dieetkosten etc. Onder financiële transacties vallen kosten bijstandsverlening voor beschermingsbewind, eigen bijdragen rechtshulp etc. Onder voorziening wonen vallen kosten als woninginrichting (bijvoorbeeld voor statushouders), en de verstrekking van duurzame gebruiksgoederen als koelkasten en fornuizen. Onder PC-project vallen de kosten voor de aanschaf van een computer voor jongeren gedurende de middelbare schoolperiode. Onder de categorie overige vallen kosten als reiskosten, baby-uitzet, etc.

17 17 Grafiek verstrekkingen minimabeleid In deze grafiek wordt het aantal verstrekkingen in het kader van het minimabeleid weergegeven. De individuele inkomenstoeslag is de vervanging van de voormalige langdurigheidstoeslag en heeft tot doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan uitkeringsgerechtigden die langdurig in de bijstand verblijven. De CER is de compensatieregeling eigen risico (voor chronisch zieken). Dit is een regeling die de voormalige RSD voor de gemeenten in mandaat heeft uitgevoerd. De collectieve ziektekostenverzekering is een collectiviteitsverzekering voor personen met een inkomen op of rond het minimumniveau, waardoor bij deelname voor hen een korting op de aanvullende ziektekostenverzekering plaatsvindt Chronisch zieken. Dit betreft de uitkering in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De uitkering is door de voormalige RSD in mandaat voor de gemeenten uitgevoerd. RFBU Dit zijn de verstrekkingen in het kader van het Regionaal Fonds Buitengewone Uitgaven. Dit is een fonds waaruit een vergoeding werd verstrekt aan ouderen en chronisch zieken voor de tegemoetkoming in bepaalde extra kosten. Deze regeling is in 2015 op grond van wettelijke voorschriften afgeschaft. RDF. Dit zijn verstrekkingen uit het Regionaal Declaratie Fonds. Dit fonds is bedoeld om een tegemoetkoming te verstrekken in het kader van sociaal culturele activiteiten, zoals contributie voor een sportvereniging, aanschaf van sportkleding en aanschaf van een museumjaarkaart. De RDF wordt rechtstreeks door de RSD verstrekt, maar ook door de samenwerkingspartner Stichting Leergeld, vandaar dat de RDF tweemaal in de grafiek is opgenomen. Grafiek Wet Sociale Werkvoorziening Deze grafiek geeft het aantal personen per gemeente weer dat op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening werkzaam is bij Avres. Grafiek meldingen en uitval schulddienstverlening Deze grafiek geeft per gemeente het aantal meldingen en de uitval schulddienstverlening weer. Het totaal aantal meldingen per gemeente is het aantal in behandeling genomen (groen) + de uitval na melding (rood). De uitval na melding wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de cliënt aangeeft toch geen gebruik te willen maken van de dienstverlening of niet de vereiste informatie verstrekt die noodzakelijk is voor het vervolgtraject.