Overlegorgaan NPZK 11 december 2015 Agendapunt 5 BESTEDINGENPLAN 2016 Ter vaststelling

Transcriptie

1 Overlegorgaan NPZK 11 december 2015 Agendapunt 5 BESTEDINGENPLAN 2016 Ter vaststelling BOP nr. Bestedingenplan 2016 Nationaal Park Zuid-Kennemerland begroot bedrag trekker Vaste kosten NPZK 13.4 kosten Overlegorgaan (onderhouden overlegstructuur) secretariaat 13.5 samenwerken in nationaal en Europees verband secretariaat 9.1 bezoekerscentrum: ontvangst-en infocentrum NPZK bezoekerscentrum 8.2 uitvoeren jaarplan communicatie coördinator C&E Subtotaal Projectkosten NPZK beleidskeuze 1 natuur p.m. maaien natte duinvalleien: Kennemerstrand VKS 1.11a communicatie drie natuurbruggen coördinator C&E beleidskeuze 4 recreatie en duurzaam toerisme 4.3 gastvrijheid doe je samen coördinator C&E 4.5 Fier dement, vier de mens bezoekerscentrum beleidskeuze 8 open en tweezijdige communicatie 8.3 vernieuwing communicatieproducten IVN beleidskeuze 9 natuur- en milieueducatie 9.2 NP zomerfestival, een begrip in de regio bezoekerscentrum 9.5 kwaliteitszorg en vernieuwing educatieaanbod coördinator C&E 9.6 volwassenen op ontdekkingstocht bezoekerscentrum beleidskeuze 10 onderzoek en monitoring 10.9 evaluerend natuuronderzoek PWN ism NM en SBB beleidskeuze 11 actief vrijwilligersbeleid p.m. voorzieningen vrijwilligers secr. Subtotaal Onvoorzien secretariaat Totaal Dekking PNH , Velsen , Zandvoort

2 Beschrijving projecten Bestedingenplan 2016 VASTE KOSTEN Project 13.4 Kosten Overlegorgaan (onderhouden overlegstructuur) Deze post is bedoeld om allerlei kosten te dekken die gemaakt worden voor werklunches, informatieavonden, gezamenlijke excursie van het NPZK, bezoek Europarc 2016, accountantscontrole e.d. Sinds 2013 is ook de onkosten- en reisvergoeding van de voorzitter begroot omdat het Rijk deze niet langer vergoed. Begroting: Project 13.5 Samenwerking in nationaal en Europees verband Dit betreft de bijdrage die de Nationale Parken aan het landelijk samenwerkingsverband SNP leveren en het lidmaatschap van de Europarc Federation. Begroting: ( 2665 SNP, 585 voor Europarc Federation). Project 9.1 Bezoekerscentrum: ontvangst- en informatiecentrum NPZK Voor het gebruik van (vergader-) ruimtes in bezoekerscentrum De Kennemerduinen door het Overlegorgaan, de Adviescommissie en de vrijwilligersorganisaties, en het gebruik voor evenementen e.d. Deze bijdrage wordt structureel verhoogd van naar Begroting: De Kennemerduinen Project 8.2 Uitvoeren jaarplan communicatie Dit is een activiteitenbudget. Hieruit worden diverse terugkerende activiteiten en evenementen ten behoeve van communicatie en educatie in het NPZK betaald. Voor specificatie zie jaarplan C&E Begroting: Trekker: Coördinator C&E PROJECTKOSTEN Project Maaien natte duinvalleien Kennemerstrand De in het NPZK deelnemende beheerders ontvingen tot en met 2012 jaarlijks een bedrag voor het maaien van natte duinvalleien. In een brief aan PS (27 febr.2012) heeft het OO aangegeven dat de beheerders deze post zelf voor hun rekening nemen. Uitzondering hierop zijn de Vrienden van het Kennemerstrand die voor het maaien van het Kennemerstrand geen aanspraak kunnen maken op eigen of andere middelen. De jaarlijkse NPZK-bijdrage à eindigt als Natuurmonumenten het beheer overneemt. Begroting: 2400 Trekker: Vrienden van het Kennemerstrand

3 Project 1.11a Communicatie drie natuurbruggen Afstemming in de communicatie over de drie ecoducten, waarvan er twee in voorbereiding zijn. En voorbereiding op 2017, het (vermoedelijke) jaar van de oplevering. Mogelijke activiteiten: deelname aan informatieavonden, werkgroep communicatie Natuurbruggen, inhoudelijke bijdrage aan communicatiemiddelen of voorlichtingsactiviteiten en voorbereiding van groter publiciteitscampagne wanneer alle bruggen af zijn (indien van toepassing) Begroting: Trekker: Coördinator C&E (ureninzet) Project 4.3 Gastvrijheid doe je samen Het doel is het huidige gastheerschap van Nationaal Park Zuid-Kennemerland meer betekenis te geven, voor zowel de gastheren als het NPZK. Uit overleggen met TBO s volgt een standaardcyclus waarin we contact willen houden met ondernemers: In het najaar organisatie van een exclusieve bijeenkomst voor gastheren van het Nationaal Park. In het voorjaar een bijeenkomst om alle geïnteresseerde ondernemers voor te lichten over activiteiten en projecten in het Nationaal Park. En om de paar jaar een nieuwe gastherencursus organiseren. En op verzoek een voorlichting/activiteit voor enkele gastheren of voor receptiemedewerkers van één recreatieondernemer. De invulling van dit project wordt afgestemd met de werkgroep Duurzaam Toerisme. Enkele mogelijkheden: - Voorjaar 2016 (uit budget 2015): nieuwjaarsborrel met presentatie over het park - Fietstocht voor gastheren en/of minicursus gastheerschap voor receptiemedewerkers van gastheren. - Najaar: bijeenkomst voor alleen gastheren (kan ook ingevuld worden als workshop ihkv Duurzaam Toerisme, zie voorstel CST) of start van gastheerschapcursus (welke doorloopt in 2017) - Gastheermappen update (indien niet al gedaan) Begroting: Trekker: (inzet IVN en materiaalbudget) Coördinator C&E Project 4.5 Fier dement, vier de mens (beter faciliteren gehandicapten) : Ontvangst van 5 groepen dementerenden die ieder tweemaal een groen uitje genieten. Organisatie in handen van het Zaaigoedfonds, zo mogelijk met medewerking van vrijwilligers van Bezoekerscentrum. Co-financiering van Zaaigoedfonds, verzorgingshuis, bezoekerscentrum en Duincafé. Begroting: 6.300, gevraagde bijdrage NPZK Project 8.3 Vernieuwing communicatieproducten We zoeken manieren om met omwonenden en bezoekers in contact te zijn en hen in het hart te raken. Daarvoor is vernieuwing van onze communicatiemiddelen noodzakelijk. Het gaat o.a. om ondersteuning/uitvoerende taken:

4 Uitvoerende taken t.b.v. het project Pers & PR en t.b.v. project communicatie richting en met publiek Hieronder vallen o.a. assistentie/productie van: Uitgave van seizoenskrant i.s.m. Ediath media of vergelijkbare mediapartner Advertenties in regionale bladen (vb UITkrant Haarlem of vergelijkbaar medium) Publicaties/deelname in regionale gedrukte en online media (vb oktober kindermaand, Kidsproof Haarlem of vergelijkbaar medium) Excursieflyers (4 per jaar) Daarnaast wordt gedacht aan de ontwikkeling van een app (evt in het kader van Verwonderd Duin) en een eventueel vervolg op de crowdfundingcampagne (bijvoorbeeld voor een paddenpoel i.s.m. Natuurmonumenten). Begroting Trekker (voor uren IVN, inhuur, materialen) IVN Project 9.2 NP Zomerfestival, een begrip in de regio (Educatie natuur en duurzaamheid) : De deelnemende organisaties en het bezoekerscentrum zijn enthousiast over het jaarlijkse zomerfestival en de binding is groot. Uit de publieksenquête die afgelopen jaar is gehouden bij het Zomerfestival blijkt dat ook de bezoekers het evenement hoog waarderen. Alle reden om het evenement voort te zetten en uit te bouwen. Daartoe zal de organisatie efficiënter en effectiever moeten worden; deze kost nu erg veel tijd. Een ervaren evenement-organisator zal worden gevraagd te adviseren hoe we dit kunnen bereiken en tegelijkertijd samen met bezoekerscentrum, natuurbeheerders en IVN te verkennen waar er kansen liggen om dit evenement meer kostendekkend te krijgen. Met het festival verbinden we vele organisaties aan het Nationaal Park en presenteren we op een aantrekkelijke wijze natuur, duurzaamheid èn cultuur(historie). Begroting: Project 9.5 Kwaliteitszorg en vernieuwing educatieaanbod Het doel is om meer jeugd te bereiken door de bestaande schoolprogramma s voor het basisonderwijs ook onder de aandacht te brengen van andere organisaties (dan scholen). Door de doelgroep van de schoolprogramma s te verbreden zal de afzet ervan vergroten. De schoolprogramma s kunnen ook gebruikt worden door bijvoorbeeld BSO, JOGG programma, etc. Hier hebben we nog weinig ervaring mee. Begroting: (voor uren en materialen) Trekker: Coördinator C&E Project 9.6 Volwassenen op ontdekkingstocht (kwaliteitszorg en vernieuwing recreatieaanbod) Bij het bezoekerscentrum is veel vraag naar activiteiten voor volwassenen om op eigen gelegenheid op pad te gaan. Een dergelijke activiteit hebben we nog niet, m.u.v. de fietsroutes. De GPS-route en apparatuur zijn verouderd en wandelroutes met inhoudelijke informatie vanaf het bezoekerscentrum, zijn (nog) niet beschikbaar. Voor de ontwikkeling van een

5 product voor volwassen, wil het bezoekerscentrum mogelijk een aanvraag doen bij een fonds, zelf investeren en aanvullende financiën van het NP vragen. Begroting: , gevraagde bijdrage NPZK Project 10.9 Evaluerend natuuronderzoek Voor 2016 wordt geld gevraagd voor twee onderzoeksprojecten: 1. Verkrijgen van een Infrarood-luchtfotobestand met een resolutie van maximaal ca. 30 cm van het gehele NP, ter evaluatie van diversie beheerobjecten en ingrepen, zoals de Noordwest Natuurkern, de integrale begrazing en de begrazing van het wisentgebied in het Kraansvlak 2. Uitvoeren van evaluerend onderzoek in de Noordwest Natuurkern. Het betreft de aspecten geomorfologie, winddynamiek en vegetatieontwikkeling. Begroting: Trekker: PWN, ism NM en SBB Project Voorzieningen vrijwilligers Doel is het binden van vrijwilligers en het scheppen van de juiste voorzieningen voor hen die meewerken in en aan het NPZK. Via dit project kunnen diverse vrijwilligersgroepen een bijdrage vragen voor hun werkzaamheden voor het park. Daarnaast is er financiële ruimte voor planvorming, ondersteuning en professionalisering van vrijwilligers. Begroting: (er is een maximum gesteld van per ingediend project) Project onvoorzien Er is een bedrag van gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Begroting: RESERVEPROJECTEN Zie Activiteiten vanuit andere financieringsbronnen in Jaarplan Communicatie & Educatie 2016.