Monitor Werk & Inkomen Stand t/m december 2014

Transcriptie

1 Monitor Werk & Inkomen Stand t/m december 2014 Datum:

2 Hoofdstuk 1 - Managementsamenvatting Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Ontwikkelingen volumebestand Werk en Inkomen (alle soorten en) Ten opzichte van de beginstand 2014 (36.695) is het enbestand tot en met het derde tertaal 2014 met toegenomen (38.196). In het tweede tertaal is het bestand met 776 gestegen. In het eerste tertaal (37.423) bedroeg de stijging 728. In het derde tertaal heeft de volumegroei zich gestabiliseerd, de volume ontwikkeling tussen het tweede en derde tertaal bedroeg een daling van 3. Volume dec 2014: Volme T2 2014: Volume dec 2013: Volume dec 2012: Het aantal niet werkende werkzoekenden is in Rotterdam in het derde tertaal toegenomen met In december nam de werkloosheid landelijk weer toe, nadat deze in de voorgaande drie maanden vrijwel niet was veranderd. Het aantal WW-en in Rotterdam is in het derde tertaal afgenomen met ca. 80. Landelijk is het aantal WW-en in deze december juist gestegen ( ). Het aantal en landelijk was eind 2014 een fractie hoger dan eind In Rotterdam is het aantal en eind lager dan in Het aantal WW-en dat vanwege werkhervatting werd beëindigd nam vergeleken met 2013 landelijk toe met 18,9%. De uitzendbranche is in 2014 gegroeid ten opzichte van Gemiddeld is het totaal aantal uitzenduren dit jaar toegenomen met 7%, in december bedroeg de groei 11%. Doelstellingen Binnen Rijksbudget blijven Uitkeringslasten 2014 in percentage van het rijksbudget 102,87% Gemiddeld volume sgerechtigden Stand volume sgerechtigden per 31 dec Gemiddelde prijs Uitkeringslasten 2014 (incl. Bbz) Rijksbudget (BUIG, definitief budget 2014, incl. Bbz) Resultaat op Rijksbudget Toelichting resultaat BUIG: De volumeontwikkeling van de bijstand heeft zich in de laatste maanden van 2014 positiever ontwikkeld dan verwacht; vanaf september (moment raming 10-maands) is het volume niet meer gestegen. Dit leidt tot een positiever resultaat dan begroot: 2,3 mln. Het uiteindelijke tekort op het BUIG-budget bedraagt in mln. Het bestuur heeft besloten om de volledige reserve WWB ( 44,7 mln) in 2014 vrij te laten vallen. Dit is verwerkt in de begroting. Het positievere resultaat op de BUIG betekent per saldo dat er 2,3 mln meer naar het rekeningresultaat 2014 gaat. Instroom beperken Het aantal aanvragen is in het 3e tertaal (6.785) met 464 toegenomen t.o.v. 2e tertaal (6.321). Het aantal toegekende aanvragen is in het 3e tertaal (59,5%) hoger van in het 2e tertaal (53,4%). De stijging van het toekenningspercentage heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de aard van de voorraad die is weggewerkt. Vanaf het tweede kwartaal zijn er meer oude aanvragen weggewerkt en zeker de laatste periode is er aandacht geweest voor het wegwerken van aanvragen buiten de termijn. Deze stonden vaak al op bevoorschotting. Dossiers die in de bevoorschotting staan terwijl ze al door de termijn zijn is vaak een indicatie dat er een grote kans is dat er een recht bestaat (anders waren ze eerder in het traject al afgewezen). Op moment dat deze aanvragen massaal worden afgehandeld heeft dit invloed op het toekenningspercentage. vergroten In het jaar 2014 zijn Rotterdammers vanuit de uitgestroomd naar betaald werk. Daarmee ligt de realisatie van deze collegetarget op schema. Kwaliteit dienstverlening verbeteren/handhaven Afhandeltermijn: Het percentage van afgehandelde aanvragen binnen de wettelijke termijn is in het 3e derde tertaal gestegen t.o.v. 2e tertaal (63% in juni tot 86% in dec). Van de voorraad eind dec had 90% de wettelijke afhandeltermijn niet overschreden. Dienstverlening: De telefonische bereikbaarheid van WenI is in het 3e tertaal gestegen (48% in juni naar 74% dec). Het aantal klachten over de telefonische bereikbaarheid is in dec 2014 gedaald tot 178 meldingen, in dec 2013 was dit nog 294. Handhaving: i.h.k.v. handhaving is het de ambitie om deze collegeperiode dossiers extra door te lichten. Er zijn in onderzoeken afgerond. Deze onderzoeken hebben geleid tot het beëindigen van 807 en. Qua opbrengst gaan we uit van het ervaringscijfer dat een beëindigde in 70% van de gevallen niet binnen 12 maanden zal worden hersteld. Voor het berekenen van het bedrag nemen we dan het bruto bedrag van de toepasselijke maandnorm (netto maandnorm plus 31% voor loonheffing/ziektekostenpremie) maal twaalf maanden. Op basis van dit gekozen uitgangspunt is de besparing 7,2 miljoen. Er wordt een monitor ontwikkeld om de realisatie van de geprognosticeerde besparingen vast te kunnen stellen. 2

3 Hoofdstuk 2 - (van invloed op instroom en uitstroom) Externe van invloed op instroom Instroom beperken Kengetal 2013 T T T / stand dec 2014 Aantal niet-werkende (stand (stand (aug) (dec) (dec) werkzoekenden - Rotterdam dec) apr) Totaal aantal WW-en (stand - Rotterdam dec) Aantal faillissementen van (jan- rechtspersonen in de dec) provincie Zuid Holland (stand (aug) (dec) (dec) apr) 475 (jan- april) 389 (mei-aug) 388 (septdec/t3) (jan-dec) Externe van invloed op uitstroom: Kengetal 2013 T T T vergroten Arbeidsmarkt: ontwikkeling uitzend-uren (ABU)* Conjunctuurenqûete (COEN) verwachting bedrijfsleven: Verwachting ontwikkeling personeelssterkte ** +1% (stand dec) -15,5% (stand dec) Basisinfo arbeidsmartkregio: (stand aantal openstaande vacatures nov) (regio Rijnmond) +4% (stand wk 13-16) +9% (wk 29-32) +11% (stand week 49-52) -2% (stand apr) -2,9% (aug) -10% (dec) (stand apr) (aug) (dec) * Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ** Het genoemde percentage geeft het saldo weer van het percentage bedrijven dat de komende drie maanden een toename van het personeel verwacht minus het percentage bedrijven dat de komende drie maanden een afname van het personeel verwacht. Een voorbeeld: als 3% van de bedrijven een toename verwacht en 10% verwacht een afname, dan bedraagt het kengetal -7%.(kwartaalcijfer) 3

4 Hoofdstuk 3 - en Doelstelling Instroom beperken 2013 T T T Cumulatief KPI/kengetal 2014 Totaal aantal aanvragen (WWB, IOA, BBZ) Voorraad aanvragen n.v.t. Verstrekte voorschotten - aantal Verstrekte voorschotten - bedrag Afhandeltermijn aanvragen WWB (% binnen termijn) 71,9% 76,7% 65,6% 79,4% 73,6% Aanvragen en voorschotten ingediend afgehandeld Mutatie voorraad Voorraad Voorschotten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Aanvragen WWB % binnen termijn afgehandeld 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 % Norm Voortgang bereikbaarheid & terugbellen W&I okt-dec 2014 vs % 100% 80% 60% 40% 20% 0% sep okt nov dec Bereikbaarheid W&I % 80% 77% 74% Bereikbaarheid W&I % 33% 58% 64% % terugbellenw&i % 87% 91% 96% % terugbellen W&I % 18% 16% 16% 4

5 Hoofdstuk T T T Cumulatief Doelstelling KPI/kengetal 2014 Instroom beperken Totaal aantal aanvragen (WWB, IOA, BBZ) Aantal werkintakes Totaal afwijzingen (WWB, IOA, BBZ) (als% van 36,1% 47,9% 45,9% 40,0% 44,6% het aantal afgehandelde aanvragen) Totaal toegekende aanvragen (als% van het aantal afgehandelde aanvragen) 63,9% 52,1% 54,1% 60,0% 55,4% Noot: door een wijziging in het aanvraagproces in 2013 en de introductie van GALO zijn de cijfers over 2013 en 2014 niet met elkaar te vergelijken. Aantal werkintakes Ontvangsten jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Gemiddeld 1800 Resultaten inspanningsverplichting * jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 geen maatregel maatregel Werk gevonden Geen reactie binnen 6 wkn Overig Geen resultaat geregistreerd Niet afgesloten * Resultaten inspanningsverplichting worden circa 6 weken na aanmelding duidelijk, dus resultaten van bijvoorbeeld oktober zijn medio december zichtbaar in bovenstaande grafiek. * Overig = Scholing gevonden tijdens inspanningsperiode + Waarschuwing inschrijving UWV WERKbedrijf + Afwijzing aanvraag jongere i.v.m. houding/gedrag 5

6 Hoofdstuk 5 - Indeling matchbare werkzoekenden over de sectoren 11% 21% 17% 16% 35% Sectorteam Bouw en Techniek Sectorteam Zorg Sectorteam DetailAdmCall Sectorteam HavTranspLogisGlast Sectorteam HorecaICTBeveilig Stand eind december 2014 Instrumenten / voorzieningen gericht op toeleiding naar werk Dienstverleningsonderdeel Aantal Aantal werkzoekenden werkzoekenden in beheer aangemeld op een contract/instrument Sector teams Werkloont Intake werk & prematching Exit Overig 445 Bovenstaande tabel is nog in ontwikkeling. Arbeidsontwikkeling WSW Aantal WSW-ers in beheer BW 209 Detacheringen - individueel 369 Doorstroom van (-) Beschut naar (+) Groepsdeta en indiv. deta naar werk (t/m dec) Doorstroom van (-) Groepsdeta naar (+) Indiv. deta en BW +46 Groepsdeta / Beschut Beschut In 2014 zijn er 262 WSW-ers ingestroomd en 168 uitgestroomd

7 Hoofdstuk 6A - Doelstelling Instroom beperken 2013 T T T Cumulatief KPI/kengetal 2014 Totale instroom Aandeel instroom vanuit de WW (als % van instroom WWB) 18,6% 15,9% 17,3% 13,8% 15,6% Ontwikkeling totale instroom jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Max. WW Overig Gemiddelde Aandeel instroom vanuit WW 25% 22% 23% 20% 15% 18% 17% 19% 16% 18% 15% 16% 18% 19% 18% 16% 15% 17% 17% 16% 20% 15% 20% 13% 13% 12% 10% jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Instroomreden Beëindiging huwelijk Wegvallen inkomsten arbeid Beëindiging studie Wegvallen ander inkomen Wegvallen inkomsten Max. WW Andere oorzaak Toelichting: de categorie ''andere oorzaak'' bestaat uit een aantal redenen. Volledig inzicht in de instroomredenen wordt geboden in bijlage 1. De redenen van instroom sluiten aan bij de CBS-definitie. 7

8 Hoofdstuk 6B - Doelstelling KPI/kengetal 2013 T T T Cumulatief 2014 Binnen Rijksbudget blijven Uitkeringslasten 2014 in percentage van het 103,57% 102,87% rijksbudget 98,44% 104,01% nvt Besparing door inkomenskorting op de Totale slasten* Ontvangsten * Exclusief ontvangsten, inclusief uitgaven Bbz Deeltijdoverzicht Wwb-ers Categorie Geen deeltijd 0 t/m 25% 26 t/m 50% % Totaal Alleenstaanden Alleenstaande ouders Gehuwd/samenwonend Afwijkend/inrichting/overig Totaal Totaal in % 93,40% 1,81% 2,11% 0,80% 100,00% Totaal Totaal in % 93,72% 1,78% 1,89% 0,81% 100,00% Ontwikkeling Inkomenskorting jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Inkomenskorting Opgelegde maatregelen 2013 T T Cumulatief 2014 Aantal Bedrag Opgeboekte fraude vorderingen 2013 T T Cumulatief 2014 Aantal Bedrag Opgelegde boetes 2013 T T Cumulatief 2014 Aantal Bedrag Ontwikkeling Maatregelen jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Maatregelen 8

9 Hoofdstuk 7 - Doelstelling vergroten (collegetarget) naar werk (bestandsvergelijking) 2013 T T T Cumulatief 2014 KPI/kengetal Totale uitstroom naar werk collegetarget (datum einde, inclusief terugval in de ) *) naar werk (datum einde, exclusief terugval in = definitie collegetarget ) **) n.v.t n.v.t naar werk ***) Toelichting: *) Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde en met als reden uitstroom naar werk, waarbij de datum einde wordt gevolgd. Deze meetwijze is de meeste zuivere vorm van meten. Met deze meetwijze worden ook de en met een korte sduur en arbeidsduur en die met terugwerkende kracht ingevoerd worden, en dus een effect hebben op de slasten, geteld. Definitie en meetwijze afgestemd met de Rekenkamer Rotterdam. Een gevolg van deze meetwijze is dat de administratieve vertraging zichtbaar wordt in de realisatie waardoor realisatiegegevens over de voorafgaande perioden nog kunnen wijzigen. Uitkeringen worden (met terugwerkende kracht) een aantal maanden later beëindigd i.v.m. administratieve afhandelingen. **) Ook hier wordt het aantal geregistreerde beëindigde en met als reden uitstroom naar werk gemeten. Alleen worden de en met een korte sduur en arbeidsduur niet meegeteld. Ook hier geldt de administratieve vertraging. ***) naar werk wordt hier gemeten op basis van bestandsvergelijking van het volume sgerechtigden op einde maand t met einde maand t-1. Ontwikkeling totale uitstroom jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Inkomsten uit arbeid Overig Gemiddelde reden Inkomsten uit arbeid Overige inkomsten Verhuizing Overlijden Toelichting: De categorie ''overig'' bestaat uit een aantal redenen. Volledig inzicht in de uitstroomredenen wordt geboden in bijlage Bereiken 65 jaar Gezinssituatie Geen inlichtingen Overig 9

10 Hoofdstuk 8: bestandsopbouw bijstandsgerechtigden en ontwikkeling Leeftijdsopbouw % 40% 8% Jonger dan 27 jaar 30% 27 tot 40 jaar 40 tot 55 jaar 55 jaar en ouder Uitkeringsduur % 42% 18% Korter dan 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Langer dan 5 jaar Ontheffing en reden Onheffing van de arbeidsverplichting Reden 2013 % T T T % Medische omstandigheden ,49% ,18% Sociaal/Maatschappelijke ,94% ,13% omstandigheden Sociale omstandigheden 501 1,40% ,08% Geen ontheffing ,17% ,60% Totaal % % 10

11 Bijlage 1: detailoverzicht redenen van in-en uitstroom 11

12 Bijlage Toelichting bij de monitor Werk & Inkomen tertaal Algemeen Doelstelling van de monitor is om zicht te geven in de resultaten en trends die zichtbaar zijn op het gebied van Werk en Inkomen Rotterdam. De monitor moet behulpzaam zijn in de sturing op de activiteiten van de domein Werk en Inkomen. Het is wenselijk dat de gegevens zo actueel mogelijk zijn. De monitor beperkt zich daarom tot een set van gegevens die relatief snel verzameld kunnen worden en van belang zijn voor de ontwikkelingen binnen het cluster Werk en Inkomen. De monitor wordt voorzien van een oplegnotitie waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden toegelicht. 2. Overzicht definities bij monitor Werk & Inkomen Bij de behandeling van de monitor tertaal in de commissie (juli 2014) is door de commissieleden de behoefte geuit om meer toelichting bij de tabellen toe te voegen. De monitor bevat een management samenvatting waarbij per hoofdstuk/processtap de belangrijkste bevindingen worden toegelicht. Het opnemen van een toelichting per tabel en grafiek levert een hoog gehalte aan herhaling op en maakt het gestandaardiseerd verzamelen van de informatie lastiger. In onderstaande tabel treft u een aangepast overzicht aan van de definities van de in de monitor opgenomen indicatoren. Met dit overzicht, de managementsamenvatting in de monitor en de oplegnotitie/brief hopen we u voldoende toelichting te hebben gegeven bij de tabellen en grafieken van de monitor. Indicator Aantal ingediende aanvragen Voorraad aanvragen Verstrekte voorschotten Aanvragen binnen termijn afgehandeld Aantal afgewezen en toegekende aanvragen Aantal werkintakes Resultaten inspanningsverplichting Definitie/Toelichting Aantal (al dan niet via E WWB) ingediende aanvragen. Het aantal ingediende aanvragen waarop nog geen besluit is genomen, alsook het aantal aanvragen dat na indiening van bezwaar opnieuw beoordeeld moet worden. Het aantal voorschotten dat is toegekend aan aanvragers in afwachting van de behandeling en besluitvorming op de ingediende aanvraag. Percentage aanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Het aantal aanvragen die worden afgewezen dan wel toegekend wegens wel/geen recht op een. Aantal geplande werkintakes. Bij aanvraag voor een wordt een werkintake ingepland en afgenomen. Aantal opgelegde inspanningsverplichtingen (dus een opgelegde zoekperiode voor de 12

13 Aantal werkzoekenden aangemeld op een contract (in RMW) Instroom Instroomreden categorie andere oorzaak Prognose slasten Deeltijdwerk Inkomstenkorting Maatregelen Opgelegde fraude vorderingen Opgelegde boetes Totale uitstroom naar werk collegetarget (datum einde, inclusief terugval in de ) aanvrager zelf) en het vastgelegde resultaat na de periode. Het aantal mensen met een bijstands die een traject ingaan en aangemeld worden voor de start met een instrument. Aantal nieuw toegekende en in desbetreffende maand. Categorie van toegekende en waarbij de reden van instroom is gelegen in oorzaken die buiten de volgende redenen vallen: - beëindiging huwelijk - beëindiging studie - wegvallen inkomsten uit arbeid - wegvallen ander inkomen of - wegvallen inkomsten Het verwachte gebruik van het rijksbudget. Gebaseerd op verwacht aantal en en de verwachte gemiddelde prijs per. Aantal en WWB, per categorie, waarbij sprake is van parttime inkomsten. Gekorte inkomsten uit parttime werk op de. Aantallen en de daaraan gerelateerde financiële korting op de door opgelegde maatregelen Er is sprake van sfraude wanneer er als gevolg van een verwijtbare overtreding van de aan de verbonden inlichtingenplicht teveel of ten onrechte wordt verstrekt. De gemeente is verplicht dit bedrag terug te vorderen. Een boete wordt opgelegd als er sprake is van schending van de inlichtingenplicht en dit verwijtbaar is. De hoogte van deze bestuurlijke boete is in principe net zo hoog als het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, of als het om een laag bedrag gaat, ten minste 150 euro. Beëindigde en. Laatste dag recht op bepaald de uitstroommaand. Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde en met als reden uitstroom naar werk, waarbij de datum einde wordt gevolgd. Deze meetwijze is de meeste zuivere vorm van meten. Met deze meetwijze worden ook de en met een korte sduur en arbeidsduur en die met 13

14 naar werk (datum einde, exclusief terugval in = definitie collegetarget ) naar werk (bestandsvergelijking) reden categorie overig Bestandsopbouw terugwerkende kracht ingevoerd worden, en dus een effect hebben op de slasten, geteld. Definitie en meetwijze afgestemd met de Rekenkamer Rotterdam. Een gevolg van deze meetwijze is dat de administratieve vertraging zichtbaar wordt in de realisatie waardoor realisatiegegevens over de voorafgaande perioden nog kunnen wijzigen. Uitkeringen worden (met terugwerkende kracht) een aantal maanden later beëindigd i.v.m. administratieve afhandelingen. Ook hier wordt het aantal geregistreerde beëindigde en met als reden uitstroom naar werk gemeten. Alleen worden de en met een korte sduur en arbeidsduur niet meegeteld. Ook hier geldt de administratieve vertraging. naar werk wordt hier gemeten op basis van bestandsvergelijking van het volume sgerechtigden op einde maand t met einde maand t-1. Categorie van beëindigde en waarbij de reden van uitstroom is gelegen in oorzaken die buiten de volgende redenen vallen: - inkomsten uit arbeid - overige inkomsten - verhuizing - overlijden - bereiken 65 jaar - gezinssituatie - geen inlichtingen Aantal en per leeftijdsklasse en aantal en qua sduur en ontheffingsreden. 14