Inhoudsopgave 1. INLEIDING PROCEDURE ONTWIKKELINGEN OVERZICHT SUBSIDIES PER INSTELLING TOELICHTING...

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING PROCEDURE ONTWIKKELINGEN OVERZICHT SUBSIDIES PER INSTELLING TOELICHTING

2 1. INLEIDING. Hoewel wij vorig jaar hebben aangekondigd geen welzijnsprogramma meer te zullen opstellen, presenteren wij u voor 2003 toch nog een welzijnsprogramma "oude stijl". Het was de bedoeling voor 2003 een nieuw welzijnsplan voor de komende 4 jaar aan u voor te leggen. Op basis hiervan kunnen we namelijk nieuwe meerjarenbeschikkingen afgeven aan die welzijnsinstellingen die vallen onder het regiem van budgetfinanciering. Het is de bedoeling om de uitvoering van dit welzijnsplan niet meer via een welzijnsprogramma in de huidige vorm maar in de vorm van een subsidieoverzicht in de productbegroting op te nemen. Tussentijds kunnen wij u via de gebruikelijke jaarcyclus op de hoogte stellen over de voortgang van het welzijnswerk. De uitwerking van het collegeprogramma heeft meer tijd in beslag genomen dan wij hadden voorzien. Daarnaast werd duidelijk dat er inhoudelijke en financiële ombuigingen (bezuinigingen) op het terrein van welzijn noodzakelijk zijn. Het vergt zorgvuldig overleg met de betrokken instellingen over hoe deze bezuinigingen kunnen/moeten worden gerealiseerd. Voor wijziging van subsidie moet volgens de subsidieverordening een redelijke termijn in acht worden genomen. Al deze zaken zullen wij nader uitwerken in het vierjarenwelzijnsplan. Niet alleen de grotere instellingen met budgetfinanciering komen hierin aan de orde: ook de kleinere structurele subsidies èn incidentele subsidieverstrekking zullen wij doorlichten. Wij hebben besloten het welzijnsplan in het voorjaar van 2003 te presenteren en 2003 daarom als een overgangsjaar te beschouwen. Dit wil zeggen dat de subsidies onder de huidige voorwaarden worden voortgezet waarbij geen ruimte is voor nieuwe (beleids)ontwikkelingen en daarmee extra subsidie. Wij verwijzen u overigens naar onderdeel 3 voor meer achtergrondinformatie over de ombuigingen en naar hoofdstuk 5 waarin bij sommige instellingen aangegeven met een *, nader wordt ingegaan op de bezuinigingen en eventuele consequenties. In het Welzijnsprogramma trachten wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de subsidiëring aan diverse instellingen met taken en activiteiten op het terrein van het sociaal cultureel -en maatschappelijk welzijn in de gemeente Haren. In hoofdstuk 2 kunt u lezen hoe de procedure van vaststelling van het welzijnsprogramma er uitziet terwijl wij in hoofdstuk 3 nader ingaan op de huidige ontwikkelingen op dit terrein. Daarna volgt het financiële overzicht in hoofdstuk 4 met in hoofdstuk 5 daar waar nodig een nadere toelichting per instelling. 2

3 2. PROCEDURE. Begin augustus 2002 hebben wij alle instellingen schriftelijk ingelicht over het uitstel van het welzijnsplan en de uitgangspunten voor de subsidies van 2003 (2003 als overgangsjaar en handhaving niveau 2002 op basis van huidige voorwaarden). Met die instellingen die voor 2003 ombuigingen dienen te effectueren is het overleg vanaf medio 2002 gaande. De procedure tot vaststelling van het Welzijnsprogramma ziet er als volgt uit: - Indiening van de subsidieaanvragen - voor 1 juni (met begroting en werkplan) door de instellingen (voor zover van toepassing). - Vaststelling van het concept Welzijnsprogramma - 10 oktober door het college van burgemeester en wethouders. - Toezending concept welzijnsprogramma aan - 11/12 oktober alle genoemde instellingen - Behandeling van concept Welzijnsprogramma - 5 november in de vergadering van de commissie Samenlevingszaken. De instellingen hebben de mogelijkheid om in te spreken. - Vaststelling van het programma door de - 25 november gemeenteraad. - De instellingen berichten over het - uiterlijk 16 december toegekende subsidiebedrag. Dit geldt als een beschikking. De instellingen hebben op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht de mogelijkheid om tegen deze beschikking een bezwaarschrift in te dienen. Dit bezwaarschrift moet wel voldoende zijn gemotiveerd en binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking bij de gemeenteraad worden ingediend. Om deze procedure te beheersen zal de periodieke bevoorschotting vertraagd kunnen worden als instellingen deze verplichtingen niet nakomen. 3

4 3. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN In de inleiding heeft u kunnen lezen dat wij ombuigingen, onder andere op het terrein van welzijn noodzakelijk vinden. Aanleiding hiervan zijn de voortdurende stijgende lokale lasten, het streven om minder aanspraak te maken op de reserves en ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor hebben wij verschillende maatregelen afgekondigd op diverse gemeentelijke beleidsterreinen. In het kader van dit welzijnsprogramma noemen wij hier in het kort de aangekondigde beleidsvoornemens op het terrein van welzijn. Ombuigingen van bestaand beleid Doelgroep jeugd: Het schrappen van een aantal kinderactiviteiten van de Stichting Prisma met ingang van 2003; Vermindering van de subsidie voor peuterspeelzaalwerk vanaf 2004; Beeindiging van de subsidie voor de Stichting Kinderopvang vanwege de invoering van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang. Er ontstaat dan een geheel andere vorm van financiering vanaf Doelgroep Culturele Klanten: Het onderdeel beeldende vorming schrappen uit het aanbod van het nieuw te vormen Centrum voor Kunst en Cultuur, ingaand 2003, dat in 2004 moet gaan leiden tot een bezuiniging; Streven naar verzelfstandiging van de dorpshuizen en kiezen voor een meer commercieel gerichte benadering van de exploitatie. De jaarlijkse subsidie geleidelijk afbouwen met ingang van 2004; Schrappen van het budget voor verdubbelingsacties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, zowel voor acties ten behoeve van Kirambo als daarbuiten, met ingang van 2003; met ingang van 2004 het budget voor de Stichting Van Onze Overvloed schrappen.dit is al enkele jaren geleden aangekondigd maar nog niet doorgevoerd. Overige beleidsvoornemens Doelgroep Zorg: Onderzoeken of voor de huisvesting van de Stichting Welzijn Ouderen Haren binnen de gemeentelijke accommodaties een oplossing gevonden kan worden, waarbij zeer beperkte eenmalige verbouwingskosten mogelijk zijn; Handhaving van het budget voor de SWOH op het huidige niveau; Onderzoeken of, ook zonder een directe gemeentelijke financiele bijdrage, de realisatie van een steunpunt mantelzorg tot de mogelijkheden behoort; De formatie van de Stichting Noordermaat handhaven op het niveau van de onlangs gerealiseerde formatie-uitbreiding. Doelgroep culturele klanten: Nieuwe ontwikkelingen bij de Bibliotheek mogelijk maken op basis van het principe nieuw voor oud. Streven naar beperking ( van de groei) van de exploitatielasten, voorlopig uitgaan van een budgettair neutrale situatie. 4

5 4. OVERZICHT SUBSIDIES PER INSTELLING. In onderstaand overzicht geven wij de verschillende budgetten /subsidies weer. In de kolom "Welzijnsprogramma 2003" zijn de subsidiebedragen genoemd.hierbij zijn de indexen en CAOverplichtingen in de subsidieberekening meegenomen conform de meerjarenafspraken (voor de grotere instellingen). Op het budget van de dorpshuizen wordt een prijsindex van 1,5% toegepast. Dit geldt tevens voor die instellingen die te maken hebben met een huurverhoging van het Clockhuys. Op de overige voornamelijk waarderingssubsidies- wordt geen index toegepast. In hoofdstuk 5 lichten wij verschillen of mogelijke ontwikkelingen per instelling die voorzien zijn van een *, toe. WELZIJNSPROGRAMMA 2003 Subproduct Instelling Nr 5 Welzijns- program-ma 2003 Uitgekeerde subs.2002 Welzijnsprogramma /20 Slachtofferhulp Dierenambulance waardering Stichting Prisma 2* budgetsubsidie Stichting Speel-o-theek waardering St.Harense Padvinderij waardering Jeugdvereniging Glimmen waardering Jeugdvereniging Noordlaren waardering Jeugdvereniging Onnen waardering Jeugdvereniging Oosterhaar waardering Project Tieners actief projectsubsidie Uitbreiding jongerenwerk projectsubsidie Centr. Meldpunt Jeugdhulpverlening projectsubsidie Kinderopvang Stichting Kinderopvang Haren 12* budgetsubsidie Kinderopvang Stichting Kinderopvang Haren(pspz) 13* budgetsubsidie Gezondheidszorg EHBO waardering Gezondheidszorg Nederl.Ver.Blinden en Slechtzienden bijdr.per lid Zorgbeleid Woontussenvoorzieningen 16* declaratie Maatschappelijk Werk St.Maatsch.Werk NoorderMaat 17* budgetsubsidie Maatschappelijk Werk Algemene Hulpdienst Haren waardering Ouderen Stichting Welzijn Ouderen Haren budgetsubsidie Ouderen Prot.Chr.Ouderenbond waardering Vluchtelingen St.Vluchtelingenwerk Haren budgetsubsidie Bibliotheek 22* budgetsubsidie Nat.feest-en ged.dagen (Oranjever.Oranje Nassau) waardering Chr.Muziekvereniging Oranje Nass vast & variabel Muziekvereniging Apollo vast & variabel Operettevereniging Thalia waardering Chr.Mannenkoor Da Capo waardering Vereniging Culturele Raad Haren budgetsubsidie Stichting Dorpskerkconcerten Haren waardering Culturele Commissie Noordlaren waardering Harener Historische commissie waardering Puzzeltheek waardering Projecten Rwanda Stichting Haren-Kirambo 33* budgetsubsidie Projecten Rwanda Verdubbelingsacties t.b.v. Kirambo 34* declaratie Plaats.instellingen Verdubb.acties overige ontw.landen 35* declaratie Soort subsidie

6 Ontwikk.Oost-Europa Stichting Van Onze Overvloed 36* waardering Leefb.buurten en dorpen Stichting 't Clockhuys 37* Exploitatie Leefb.buurten en dorpen Dorpshuis de Tiehof,Onnen 38* budgetsubsidie Leefb.buurten en dorpen Dorpshuis de Groenenberg,Glimmen 39* budgetsubsidie Leefb.buurten en dorpen Dorpshuis de Hoeksteen,Noordlaren 40* budgetsubsidie Leefb.buurten en dorpen Buurthuis de Mellenshorst,Oosterh. 41* budgetsubsidie Leefb.buurten en dorpen Ver. Plaatselijk Belang Glimmen waardering Leefb.buurten en dorpen Ver. Plaatselijk Belang Noordlaren waardering Leefb.buurten en dorpen Ver. Plaatselijk Belang Onnen waardering Leefb.buurten en dorpen Ver. Kleine Kernen Groningen waardering Ov. struct.welz.subs. CDA Vrouwenberaad max.garantie Ov. struct.welz.subs Harense Vrouwenraad max.garantie TOTAAL

7 5. TOELICHTING. No.2 Stichting Prisma Met ingang van 2003 wordt een aantal jeugdactiviteiten geschrapt. Wij hebben in het beleidsprogramma een korting van ,- op de subsidie aangekondigd. Stichting Prisma heeft hier in de begroting 2003 reeds rekening mee gehouden. De onderdelen kindervakantie-activiteiten, Technika 10, kindercircus Santelli, de straatspeeldag (no.3)en de Roefeldag worden met ingang van 2003 niet meer uitgevoerd. In het kader van het integraal jeugdbeleid worden door Prisma twee projecten uitgevoerd: Tieners Aktief, looptijd tot 1 juli 2003 en vindplaatsgericht werken, looptijd tot 1 juli Begin 2003 moet een besluit worden genomen over de eventuele voortzetting van Tieners Aktief. Prisma heeft de voorgenomen bezuiniging zelf kunnen opvangen door het niet meer opvullen van een onlangs ontstane vacature (vanwege het vertrek van één van de medewerkers naar een andere functie buiten de stichting). Er hoeven dus geen wachtgelden vergoed te worden. No.12 en 13 Stichting Kinderopvang Haren Voor de Stichting Kinderopvang Haren is 2003 in meerdere opzichten een overgangsjaar. De meerjarenbeschikking loopt op 31 december 2002 af, en de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) treedt naar verwachting op 1 januari 2004 in werking. In het beleidsprogramma stellen wij voor de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Kinderopvang met ingang van die datum te schrappen. De WBK gaat uit van een tripartiete financiering: ouders, werkgever en (rijks)overheid. De WBK regelt tevens het toezicht van de lokale overheid op de kwaliteit van de kinderdagverblijven. De Stichting zal 2003 moeten gebruiken om op de nieuwe situatie te anticiperen. Wij stellen tevens voor de subsidie voor de peuterspeelzalen met ingang van 2004 in geleidelijke stappen van 5.000,- terug te brengen naar ,- in Wij verwachten van de Stichting Kinderopvang een voorstel over hoe zij dit denkt op te lossen. Nr.16 Woontussenvoorzieningen. Het gaat hier om een persoonsgebonden regeling voor ouderen die meer en meer afloopt. Nr. 17 Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat. De gemeente Haren maakt gebruik van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Maatschappelijk Werk. Het rijk beoogt daarmee per 6000 inwoners 1 formatieplaats te realiseren. De regeling gaat uit van cofinanciering (50% rijk/50% gemeente). Stichting Noordermaat is door de stimuleringsregeling inmiddels uitgebreid van 1.6 naar 2.6 formatieplaatsen. Verdere uitbreiding naar 3 formatieplaatsen is, mee op grond van het collegebeleid , momenteel niet aan de orde. Dit betekent dat een deel van gelden die worden ontvangen in het kader van de stimuleringsregeling niet ingezet en dus terugbetaald zal worden (de afrekening vindt plaats na 1 november 2004). Wij verwachten medio 2003 meer te weten over voortzetting van de projectfinanciering via het gemeentefonds vanaf Mocht de financiering worden stopgezet door de rijksoverheid, dan betekent dit ook stopzetting van de formatieuitbreiding. De formatieuitbreiding wordt ingezet voor versterking van de poortwachtersfunctie van huisartsen, samenwerking met de ouderenadviseur en deelname aan de stuurgroep ouderenadviseur en participatie in verschillende netwerken(brede school, jeugdpreventie, huiselijk geweld, e.d.) Het netwerk bestrijding seksueel geweld, waar geen gemeentelijke subsidie meer voor beschikbaar is, is niet opgeheven, maar blijft standby en kan in dringende gevallen bijeengeroepen worden. No 22 Openbare Bibliotheek Haren Al een aantal jaren dient de bibliotheek begrotingen in die hoger zijn dan de subsidie waar men op grond van de meerjarenbeschikking aanspraak op kan maken. Over 2003 begroot men het tekort op ,-. De begroting is gebaseerd op een aantal aannames: de formatie is gecorrigeerd naar 206 uur, er is een eenmalige ophoging over de afgelopen jaren opgenomen gebaseerd op een formatie van 206 uur. Een 100% vergoeding van de periodieken (in plaats van 75% zoals vastgelegd in de meerjarenbeschikking) ; de loonindex is conform de CAO bibliotheken gesteld op 3,5%. De prijscompensatie is gesteld op 3,6%. In de meerjaren-beschikking is dit resp.3 en 1,5% Daarnaast zijn verschillende beleidsontwikkelingen in de begroting verwerkt zoals ICT-ondersteuning, de vervanging van de pc s en de aanschaf van databestanden. Conform de meerjarenbeschikking heeft de bibliotheek recht op ,-. Ten aanzien van de vervanging van de pc s, waarvoor de bibliotheek bij de bouwstenenbrief 2003 een herhaalde aanvraag had ingediend, hebben wij voorgesteld niet te honoreren. Bovendien gaan de uitgangspunten van deze begroting lijnrecht in tegen onze beslissing om 2003 als overgangsjaar te beschouwen. We kunnen wel stellen dat de bibliotheek met deze begroting een ernstig probleem heeft. Het 7

8 is duidelijk dat de bibliotheek zelf een oplossing hiervoor moet vinden. Wij hebben de bibliotheek gevraagd een gewijzigde begroting met een hoger realiteitsgehalte in te dienen. Halverwege 2002 heeft de provincie in overleg met de gemeenten een bestedingsplan gemaakt voor de middelen in het kader van de herstructurering bibliotheekwerk (commissie Meijer). Dit bestedingsplan is inmiddels goedgekeurd. Doel van de landelijke operatie is het maken van een kwaliteitsslag. In provinciaal en regionaal verband worden de middelen ingezet voor onder andere deskundigheidsbevordering van personeel en besturen, functie-innovatie en kennismanagement. De gelden gingen in 2001 en 2002 naar de provincie, de middelen voor 2003 en 2004 gaan naar de gemeenten. Het gaat om een doeluitkering, die conform het provinciaal vastgestelde bestedingsplan besteed moet worden. De winst van dit proces zit op lokaal niveau vooral in goed opgeleid personeel en een op de eisen van de tijd berekende bibliotheekorganisatie. Tevens wordt op regionaal niveau nagedacht over zgn. clustervorming, waarbij bibliotheken de handen ineenslaan om met name personeel efficiënter te kunnen inzetten en specialistische taken regionaal uit te voeren. Dit is volop in ontwikkeling. No. 33 t/m 36 Ontwikkelingssamenwerking Vorig jaar memoreerden wij op deze plek de herindeling van de gemeente Kirambo, waarbij we opmerkten niet te kunnen overzien wat dit voor gevolgen zal hebben voor de jumelage met Haren. Bij het maken van nieuwe meerjarenafspraken met ingang van 2004 zal dit punt van aandacht zijn. Tot die tijd worden de lopende projecten gewoon voortgezet. Wij hebben in het beleidsprogramma aangegeven de verdubbelingacties voor Kirambo en de plaatselijke instellingen te willen schrappen. Dit geldt vanaf 2003.Ook het budget van de Stichting Van Onze Overvloed zal worden geschrapt. Dit zal gebeuren in 2004.Deze bezuiniging hebben wij al een aantal jaren geleden aangekondigd, deze is toen echter niet geëffectueerd. No.37 't Clockhuys t Clockhuys heeft in de begroting 2003 een bedrag van ,- opgevoerd voor kleine investeringen in de inventaris. Wij honoreren dit verzoek niet. Wij zijn van mening dat t Clockhuys deze zaken gewoon uit de lopende exploitatie kan bekostigen. De grotere inventaris staat bij de gemeente op de investeringsplanning en wordt conform de afspraken in de loop van de tijd vervangen. No. 38 t/m 41 Dorpshuizen De meerjarenbeschikkingen met de dorpshuizen lopen tot en met is ook voor de dorpshuizen een overgangsjaar. De dorpshuizen geven financieel een zeer wisselend beeld. Het blijkt dat de financiële situatie van sommige dorpshuizen een zeer wankel evenwicht is, waar niet al te veel hoeft te gebeuren (het vertrek van een vaste huurder bijvoorbeeld) om de balans negatief te laten uitslaan. Wij hebben niettemin in ons beleidsprogramma aangegeven dat wij een afbouw van de jaarlijkse subsidie in een aantal jaren reëel achten. De dorpshuizen zullen de komende jaren meer moeten inzetten op een commerciële benadering willen wij gebruiken voor een onderzoek naar mogelijkheden van verzelfstandiging. Hierbij zullen wij rekening houden met de functie van de dorpshuizen binnen de sociale structuur van de dorpen. Kunstencentrum Groningen (niet meer in overzicht opgenomen) Wij hebben besloten met ingang van 2003 het aanbod beeldende vorming te schrappen. Dit houdt in dat er geen cursussen in 2003 meer zullen worden gegeven. De meerjarenbeschikking met het Kunstencentrum loopt af op 31 december Het Kunstencentrum is eind 2001 op de hoogte gesteld van het feit dat wij de financiële banden verbreken. In het kader van de CKC-vorming hebben wij begin 2002 gesprekken gevoerd met het Kunstencentrum over de overname van het personeel. In het beleidsprogramma hebben wij echter vastgelegd dat wij het CKC in afgeslankte en geprivatiseerde vorm willen realiseren. Met het Kunstencentrum zijn wij nog in overleg over wachtgelden. Het budget dat voor 2003 in de begroting nog staat opgenomen kan hiervoor worden aangewend. Regionaal Cultuurplan Gorecht+ (niet meer in overzicht opgenomen) Het Regionaal Cultuurplan Gorecht+ is een samenwerkingsverband van de Provincie Groningen en de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren. Deze samenwerking is in de loop van 1999 van start gegaan en loopt tot en met In 2003 worden in het kader van het RCG+ nog twee projecten uitgevoerd: het laatste Promsconcert in Haren en waarschijnlijk nog een atelierroute met workshops bij kunstenaars in de regio. Hiervoor is nog budget beschikbaar is dus een soort overloop van Omdat de inhoudelijke evaluatie van de regionale cultuurplannen in het voorjaar van 2003 zal plaatsvinden stellen wij voor in 2003 hiervoor geen budget beschikbaar te stellen, en de wenselijkheid van voortzetting van het RCG+ af te laten hangen van de evaluatie. Budget kan dan bij de begroting 2004 weer worden opgevoerd. 8

9 9