Inhoud 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING IN DE REGIO INSTROOM BRANCHECODE EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER ALGEMEEN UITVOERING WSW ARBEIDSONTWIKKELING SW PERSONEELSBELEID RE-INTEGRATIETRAJECTEN VOOR EXTERNE OPDRACHTGEVERS PRODUCTIE EN DIENSTVERLENING ALGEMEEN AVELINGEN WERKT! BEDRIJFSONDERDEEL GROEN BEDRIJFSONDERDEEL INDUSTRIEEL FACILITAIRE AFDELINGEN ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22 BIJLAGE 1. OPLEIDINGEN IN BIJLAGE 2. SAMENSTELLING BESTUUR EN MANAGEMENT 32 BIJLAGE 3. ORGANOGRAM ULTIMO BIJLAGE 4. ORGANISATIE VAN DE WERKLADDER 34 BIJLAGE 5. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 36

3 Jaarverslag 2011

4 2

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Avelingen Groep, waarin wij met gepaste trots terugblikken op de resultaten die in 2011 behaald zijn. In een krimpende markt is Avelingen Groep opnieuw in staat gebleken de toegevoegde waarde, en daarmee haar marktaandeel, te vergroten. Deze prestatie geeft vertrouwen voor de toekomst en laat zien dat ons bedrijf klaar is om de komende, grote ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid tegemoet te treden. Hoe de Wet Werken naar Vermogen, die nu nog ter behandeling in de Kamer ligt, er definitief ook uit zal gaan zien, het doel ervan is duidelijk: mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk laten werken. En dat is nu precies waar Avelingen Groep al jaren ervaring mee heeft en in uitblinkt! Met vertrouwen zien wij de veranderingen dan ook tegemoet. Wij wensen u veel leesplezier! Cees van der Vlist Voorzitter Gerda Derksen Algemeen Directeur 3

6 1. Inleiding 1.1 Landelijke ontwikkelingen Landelijk speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) wordt ingevoerd. Verder worden zowel de AWBZ als de Jeugdzorg in de komende jaren gedecentraliseerd. Hiermee staan de gemeenten aan de vooravond van één van de grootste wijzigingen in de geschiedenis van de sociale zekerheid. Deze decentralisaties naar gemeenten moeten worden uitgevoerd met kleinere budgetten. Er is niet alleen minder geld beschikbaar voor de uitvoering van de Wsw, maar ook voor re-integratie van bijstandsgerechtigden, jeugdzorg en AWBZ. De uitdaging van gemeenten zal de komende jaren vooral zijn om meer burgers te bedienen met minder geld. Avelingen Groep is verheugd dat de gemeenten in onze regio, als één van de eerste in ons land, hebben aangegeven de verschillende decentralisaties in samenhang met elkaar te zien. Zij hebben de zaken gezamenlijk opgepakt met een open vizier naar de toekomst. De gemeenten wachtten de kamerbehandeling van het wetsvoorstel niet af. Al in 2011 namen zij de eerste initiatieven om tot verdere samenwerking te komen en de verschillende transities zo succesvol mogelijk uit te voeren. Avelingen Groep is nauw betrokken bij dit proces. Gemeenten zien met de infrastructuur van Avelingen Groep veel mogelijkheden voor degenen die gebruik zullen maken van de nieuwe regelgeving. De discussies in met name de landelijke media over de kabinetsplannen, zorgden in 2011 voor onduidelijkheid bij (potentiële) opdrachtgevers over de continuïteit van de SWsector. Avelingen Groep heeft in contacten met deze bedrijven duidelijk gemaakt dat de continuïteit niet in gevaar is. Mede door deze contacten zijn de banden met het bedrijfsleven nog verder aangehaald. Dit heeft geleid tot nieuwe opdrachten en het afsluiten c.q. het verlengen van enkele langdurige samenwerkingsverbanden. 1.2 Samenwerking in de regio In het verslagjaar is door de besturen van Avelingen Groep en RSD/AV geïnventariseerd welk scenario verder uitgewerkt gaat worden om de samenwerking tussen beide organisaties meer vorm te geven. Met de nieuwe wet staan beide organisaties voor de uitdaging meer met minder te doen. Afstemming in strategie, gezamenlijk beleid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en een gecoördineerde inzet van re-integratiemiddelen kan voor gemeenten op verschillende manieren financieel voordeel opleveren. Burgers in de regio profiteren hiervan, omdat op deze wijze meer mensen bediend kunnen worden. Huidige Wsw-ers blijven volgens de kabinetsvoorstellen hun rechten behouden. Zij zijn voor een deel aangewezen op Beschut Werk. Voor mensen die in de toekomst een indicatie aanvragen zullen echter zwaardere eisen gelden. Op termijn zullen daardoor minder mensen in beschut werken werkzaam zijn. De doelgroep van de WWnV is daarentegen breder en omvat mensen die met loonwaarde op de reguliere arbeidmarkt kunnen werken. Juist ook voor deze nieuwe doelgroep ziet Avelingen Groep veel mogelijkheden. Vooruitlopend op de nieuwe wet werd de samenwerking tussen Avelingen Groep en de RSD in het verslagjaar verder geïntensiveerd. Er werd een pilot gestart om 50 bijstandsgerechtigden via een zo kort mogelijke weg naar arbeid te begeleiden. De opleidingsmogelijkheden van Avelingen Groep zijn hiervoor beschikbaar, evenals de door Avelingen Groep ontwikkelde methodiek van detachering en bemiddeling en het regionale werkgeversnetwerk waarover Avelingen Groep beschikt. 1.3 Instroom In de afgelopen jaren werd gesignaleerd dat een steeds groter deel van de van instroom bestaat uit jongeren. Vaak is sprake van een combinatie van een lichamelijke of verstandelijke 4

7 handicap met een psychische beperking. De problemen die landelijk gesignaleerd worden als het gaat om drugs- en gameverslaving en grensoverschrijdend gedrag, komen ook binnen Avelingen Groep steeds meer voor. Jongeren vragen veel aandacht in begeleiding en werk. Daarmee werd in 2011 de behoefte aan flankerend opleidingsbeleid duidelijk, zowel voor de jongeren zelf als voor hun leidinggevenden. In antwoord daarop werd een cursus ontwikkeld, speciaal voor jonge medewerkers. In 2011 namen 50 jongeren aan de cursus deel. Aan de orde kwamen zowel algemene werknemersvaardigheden als ook voorlichtingen over het gebruik van nieuwe media, verslavingsproblematiek en hulpverlening. Externe partijen als het Boumanhuis en Mee werkten hieraan mee en landelijk bestaat ondertussen interesse voor de cursus. Ook leidinggevenden werden door middel van workshops ondersteund in de begeleiding van jonge medewerkers. 1.4 Branchecode In 2011 heeft bij Avelingen Groep een audit plaats gevonden, met goed resultaat. Een collegiale visitatiecommissie beoordeelde in de gehele organisatie in hoeverre wordt voldaan aan de branchecode van de sector. De beoordeling vond plaats op grond van argumenten en objectieve maatstaven en gesprekken met medewerkers van Avelingen Groep. In de conclusies van de toetsingscommissie werd verwoord dat Avelingen Groep haar dienstverlening richting werknemers en cliënten goed op orde heeft en op transparante wijze aan haar bestuur rapporteert en verantwoording aflegt. Het toetsingsteam spreekt van een open houding van de medewerkers en een verankering van beleid in de organisatie op alle niveaus. Als enige SW-bedrijf binnen de branche zijn binnen Avelingen Groep de beginselen van goed bestuur vastgelegd in een Good Governance Code. Avelingen Groep besteedt specifiek aandacht aan good governance en loopt hiermee voorop binnen de branche. De code is als voorbeeld beschikbaar gesteld aan branchevereniging Cedris. 1.5 Exploitatieresultaat Het gerealiseerde resultaat is ruim gunstiger dan was voorzien. Over 2011 is een negatief resultaat behaald van In de begroting 2011 was een negatief resultaat voorzien van Na het vaststellen van de begroting 2011 heeft het Rijk forse bezuinigingen op de rijksbijdrage doorgevoerd. Het effect hiervan voor Avelingen Groep bedroeg voor Hiermee rekening houdend en in aanmerking nemend dat met ingang van de jaarrekening 2010 nog enkele wijzigingen in de afschrijvingssystematiek zijn doorgevoerd, werd voor het jaar 2011 een negatief resultaat verwacht van Het gunstige verschil tussen het begrote en gerealiseerde resultaat is met name te danken aan lagere kosten dan was begroot. De gerealiseerde toegevoegde waarde is gelijk aan de begroting wat, gelet op de economische situatie, aanleiding geeft tot tevredenheid. De lagere kosten betreffen vooral de loonkosten van de SW-medewerkers en, als gevolg van een sober beleid, lagere kosten voor afschrijvingen en overige bedrijfskosten. 5

8 2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als leerwerkbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor het relatiebeheer met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht verschillende vormen van arbeidsonderzoek. In juni 2011 werd, vooruitlopend op de nieuwe wet Werken naar Vermogen, besloten tot een pilot Werken naar Vermogen in samenwerking met de Regionale Sociale Dienst. In zeer korte tijd verzorgde de afdeling Trajectbeheer de intake en instroom van 50 medewerkers. Zij worden vanuit een bijstandsituatie door Avelingen Groep via de kortste weg naar werk begeleid. Binnen Avelingen Groep kunnen zij werkervaring op doen en korte trainingen volgen die maken dat zij beter terecht kunnen op de arbeidsmarkt. De eerste drie mensen zijn inmiddels met begeleiding van Avelingen Werkt! uitgestroomd naar een regulier dienstverband. Dit leverde voor de RSD minder druk op het uitkeringsbudget op. De coördinatie van de trajecten is in handen van de Trajectmanager van Avelingen Groep. 2.2 Uitvoering Wsw Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SW-budget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2011, uitgedrukt in SE s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling). Realisatie SE s door gemeenten 2011 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijkt o.v. (na uitruil) binnen AG Elders Trealisatie taakstelling Giessenlanden 24,06 22,59 1,71 24,30 0,24 Gorinchem 283,88 280,14 4,08 284,22 0,34 Hardinxveld-Giessendam 44,83 41,58 3,24 44,82-0,01 Leerdam 102,53 99,51 3,10 102,61 0,08 Liesveld 13,12 12,66 1,00 13,66 0,54 Lingewaal 23,88 23,79 0,00 23,79-0,09 Zederik 29,16 27,98 1,24 29,22 0,06 Totaal 521,46 508,25 14,37 522,62 1,16 6

9 7

10 Avelingen Groep is op 3 manieren bij de realisatie van het SW-budget van gemeenten betrokken: de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom realisatie binnen AG ), de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Uit de tabel blijkt dat in 2011 de taakstelling is gehaald, afgezien van een zeer geringe onderschrijding bij twee gemeenten. In 2011 is de totale taakstelling ten opzichte van 2010 met bijna 11 SE toegenomen. In overleggen met de WSW-raad is afgesproken dat, wanneer de taakstelling het toelaat, zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen langer dan 24 maanden op de wachtlijst staan. Door uitruil van taakstelling tussen verschillende gemeenten is dit in 2011 gelukt. Wachtlijst Wsw Gemeente Aantal per Aanta per Giessenlanden 7 8 Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Liesveld 2 2 Lingewaal 8 8 Zederik 9 11 Totaal Omdat de taakstelling ten opzichte van 2010 is gestegen, was weer instroom mogelijk. In totaal stroomden in het verslagjaar 67 medewerkers in. Hierdoor daalde het aantal personen op de wachtlijst. Er stroomden 46 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen dienstbetrekking, verhuizing) Bezetting Wsw Door de stijgende taakstelling is in 2011 het aantal SW-dienstbetrekkingen en de bezetting in FTE gestegen ten opzichte van Door de voortgaande beweging van binnen naar buiten (zie ook hoofdstuk 3) is de bezetting op de afdelingen binnen Industrieel gedaald. Met name bij Avelingen Werkt! is groei zichtbaar. Door Avelingen Werkt! zijn in plaatsingen in groeps- of individuele detachering gerealiseerd (nieuw en vervanging in verband met SW-uitstroom en nieuwe opdrachten). Veertien mensen hebben in 2011 voor het eerst voor een kortere of langere periode in een detacheringsconstructie gewerkt. Zij maakten daarmee een belangrijke stap in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werken (zie hoofdstuk 3). 8

11 Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE Industrieel ,7 238,4 Groen ,6 74,8 Kwekerij ,5 36,6 Avelingen Werkt! ,2 109, ,0 459,3 Begeleid Werken ,1 13,8 Overig (facilitair, staf) ,4 25,2 Totaal ,5 498,3 Gemiddelde bezetting Avelingen Groep 2010: 497,3 2011: 498,9 (inclusief Begeleid Werken) Indicaties en herindicaties Aanmelding voor de SW is vrijwillig. Na aanmelding wordt door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand wordt toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken met geen zicht op herstel, de zgn. ondergrens. De doelgroep wordt complexer met vaak niet alleen een lichamelijke of verstandelijke handicap, maar daarbij ook een psychische. Er zijn steeds meer indicaties met de handicapcode ernstig. Dit heeft tot gevolg dat er met dezelfde taakstelling minder SW-medewerkers bij Avelingen Groep werken. Iemand met de indicatie ernstig telt immers 1,25 keer mee. Het aantal medewerkers met handicapcode ernstig is in 2011 met 28% gestegen van 100 eind 2010 naar 128 (88 fte) eind Avelingen Groep wijkt hiermee af ten opzichte van landelijke cijfers. Het UWV heeft hiernaar een onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat dit correcte indicatiestellingen waren. In de nieuwe WWnV is dit een aandachtspunt, omdat in de concept wettekst met betrekking tot het ongedeelde budget geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen arbeidshandicap matig of ernstig. 9

12 2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. Evenals in voorgaande jaren werden ook in 2011 weer veel opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SW-medewerkers deel, maar ook deelnemers aan re-integratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. BBL-trajecten (MBO-1 en MBO-2 niveau), worden in samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College geheel intern verzorgd. Ook in 2011 werden weer cursussen sociale vaardigheden en agressiebeheersing gegeven. De in 2010 ontwikkelde cursus voor jonge medewerkers werd voor het eerst georganiseerd. In deze cursus komen de basisvaardigheden aan de orde komen die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. Er namen 50 medewerkers aan deel. De VCA-opleiding of opleiding interne transportmiddelen werd regelmatig gegeven aan SW-medewerkers. Ook blijken deze opleidingen een prima ondersteuning voor deelnemers uit re-integratietrajecten. De mogelijkheden om met Werkplekondersteuning (WPO) de werknemerscompetenties voor medewerkers onder MBO-1 nivo te ontwikkelen werden onderzocht. Begin 2012 werd besloten hiervoor een pilot te starten. relaties ten opzichte van het werk. In het verslagjaar werden alle functies van staf- en leiding-gevend personeel geactualiseerd en werden nieuwe functies beschreven. De afronding van dit traject vond begin 2012 plaats. De beëindiging van een aantal werksoorten binnen Industrieel had gevolgen voor werkzaamheden op het bedrijfsbureau en andere ondersteunende werkzaamheden. Het dienstverband van een drietal medewerkers moest hierdoor worden beëindigd. Zij konden een beroep doen op een sociaal plan Verzuimbeleid In 2011 is het ziekteverzuim onder SW-medewerkers nagenoeg gelijk gebleven. In de personeel-b.v. is het verzuim licht gestegen. Dit laatste heeft voornamelijk te maken met nietwerkgerelateerde problemen, die een substantiële invloed hebben gehad. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 12,0 3,9 Ziekteverzuim SW en BV/Amb 13,8 4,9 11,7 3,6 2,8 11,1 11,2 4,6 2.4 Personeelsbeleid Ziekteverzuim Cumulatief SW Ziekteverzuim Cumulatief BV/Ab Personeels-B.V. Ondersteunend personeel wordt aangetrokken via de Personeels-B.V. van Avelingen Groep. Het opleidingsbeleid voor deze groep medewerkers is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2011 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn: herkennen van verslavingsproblematiek, agressiehantering, omgaan met psychische handicaps en de problematiek van (seksuele) In eerdere jaarverslagen werd gesproken over het calculerend ziekteverzuim onder een groep medewerkers van allochtone, vooral Turkse, afkomst. De dienstverbanden van deze medewerkers zijn relatief klein en de invloed op het ziekteverzuimcijfer is daarmee gering. Juist de begeleiding vanwege het hogere ziekteverzuim en afwijkend ziektegedrag doet echter een onevenredig beroep op leiding en staf. In 2011 vond met de landelijke UWV-directie overleg plaats. Gesproken werd over een aanpassing in het toelatingsbeleid en financiële compensatie in verband met indicaties op onduidelijke 10

13 dit tot de uitspraak geen doelgroep, de zgn. ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2011 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement (ART). De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft steeds vaker een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker ook een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2011 zijn 2 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon binnen gekomen. In overleg met de melders zijn deze twee zaken afgehandeld en in de lijn opgepakt. gronden in het verleden. UWV zegde een pilot toe om het indicatie- en herindicatieproces integraal te benaderen in relatie tot gebruik van andere sociale voorzieningen. Avelingen Groep heeft vele inspanningen geleverd om het UWV te bewegen deze afspraken na te komen. Helaas heeft dit tot op heden nog niet tot concrete acties geleid. Wel zien we dat het UWV alerter is bij de indicatiestellingen. Avelingen Groep heeft zelf wel acties ondernomen. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risico-inventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. In 2011 zijn aanvullende RI&E s verricht voor twee thema s te weten: gevaarlijke stoffen (bij Avelingen Groep vooral verf) en fysieke belasting op de montageafdelingen (repeterende werkzaamheden). Naar aanleiding hiervan is een Plan van Aanpak opgesteld met verbeteracties. Voor werkzaamheden op de daken van ons eigen gebouw is een RI&E opgesteld en naar aanleiding daarvan zijn verbeteringen aangebracht. Het in 2010 uitgevoerde gehooronderzoek onder medewerkers van de afdelingen Metaal/Hout en Groen heeft in 2011 een vervolg gekregen. De resultaten worden gebruikt ten behoeve van voorlichting en preventie. De ontwikkeling van taakinstructies is in 2011 grotendeels afgerond. In ons bedrijf wisselt een aantal 11

14 medewerkers regelmatig van werkplek en werksoort en stromen veel nieuwe medewerkers in. Juist daarom is het van belang dat heldere werk- en veiligheidsinstructies aanwezig zijn. Binnen de werkoverleggen zijn thema s als Orde en netheid op de werkplek en fysieke belasting aan de orde geweest. Er zijn twee ontruimingsoefeningen gehouden, die na evaluatie, ook door externe observatoren, als zeer goed werden beoordeeld. De rol van de preventiemedewerkers werd in 2011 geëvalueerd. Als gevolg hiervan is de gele kaart geïntroduceerd als signalerings- en opvolgingsinstrument. In het verslagjaar zijn de deelonderwerpen Agressie & Geweld en Fysieke belasting binnen ons binnen Avelingen Groep getoetst aan de SW-Arbo catalogus. De andere deelonderwerpen uit de catalogus komen in 2012 aan de orde. 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers In toenemende mate wordt ook door andere doelgroepen dan de SW gebruik gemaakt van de infrastructuur van Avelingen Groep voor het opdoen van werkervaring, het uitvoeren van arbeidsonderzoek, bemiddeling naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet reintegratieaanbod. Het werken bij Avelingen Groep schept duidelijkheden in mogelijkheden en onmogelijkheden. De mogelijkheid om mensen in werksituatie te beoordelen biedt veel informatie voor opdrachtgevers als RSD en werkgevers. In 2011 startte in samenwerking met de RSD een pilot Werken naar Vermogen. Avelingen Groep slaagde erin om in juni binnen twee weken 50 intakes te verrichten en deze personen per 1 juli in te laten stromen. Vanuit een bijstandsuitkering werd met deze werknemers een contract afgesloten. Daarin werd niet alleen de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen, maar werd anderzijds ook een inspanningsverplichting gevraagd van de werknemers zelf. Avelingen Werkt! ondersteunde hen, waar mogelijk, al tijdens het contract door hen te plaatsen bij reguliere werkgevers. Met deze pilot lopen Avelingen Groep en de RSD vooruit op de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Vooral voor individuele trajecten als arbeidsonderzoek- en arbeidstraining wegen de krimpende budgetten zwaar. De medewerkers van Test & Training zijn voorlopig ook op andere werkzaamheden ingezet, zodat de professionele deskundigheid en het Keurmerk Blik op Werk voor Avelingen Groep behouden blijft. In opdracht van de RSD werden ten behoeve van Work First 140 intakes verricht, waarvan 108 personen een traject startten tot maximaal 12 weken. Het in 2010 ontwikkelde aanbod voor BOL-trajecten voor cliënten van de RSD was ook in 2011 beschikbaar. Vooral voor cliënten die in de praktijk een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt was een voortraject nodig om de Nederlandse taal beter te leren. Gebleken is dat voor het volgen van een opleiding, waar dan ook, beheersing van de Nederlandse taal van groot belang is. Een cursus Nederlands werd bij Avelingen Groep aangeboden in combinatie met een Work First traject. Deze combinatie biedt zeer goede resultaten. In de praktijk werden deze mensen ondersteund door de afdeling Test & Training. Via Iedereen Telt! werd aan 30 personen een participatietraject aangeboden in opdracht van de RSD. Deze bijstandsgerechtigden zijn (nog) niet actief op de arbeidsmarkt, maar worden gestimuleerd naar vrijwilligerswerk en cursussen. Iedereen Telt! biedt goede resultaten, waardoor mensen uit hun isolement komen. Met de komende wijzigingen in wet- en regelgeving wordt bekeken of Avelingen Groep voor deze activiteiten ook in de toekomst nog de aangewezen organisatie is. Wellicht dat deze dienstverlening elders in het zorgnetwerk beter passend is. 12

15 13

16 3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen De activiteiten van het bedrijfsonderdeel Productie & Dienstverlening waren in 2011 al met een schuin oog gericht op de wijzigingen die de nieuwe wet Werken naar Vermogen met zich mee gaat brengen. De groep medewerkers die aangewezen is op het Beschut Werken zal in de toekomst kleiner worden. Met de WWnV zal de groep die een beroep doet op de infrastructuur en de diensten van Avelingen Groep echter groter worden. De doelgroep van deze nieuwe wet is immers breder dan die van de huidige SW. De komende bezuinigingsplannen van de regering op de Wsw riepen in het verslagjaar regelmatig vragen op bij opdrachtgevers over de continuïteit van de SW-sector. Naar aanleiding hiervan waren extra inspanningen nodig maar dit leverde ook nieuwe opdrachten op. Juist door de contacten met opdrachtgevers kon de dienstverlening van Avelingen Groep duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. In een krimpende markt was Avelingen Groep in staat haar marktaandeel te vergroten. Met een stijging in toegevoegde waarde van 2% ten opzichte van 2010 werd de begroting nagenoeg gehaald. In acquisitie en in contacten met bestaande opdrachtgevers treedt Avelingen Groep steeds meer op als partner in het meedenken in oplossingen voor productie- en personeelsvraagstukken en minder als onderaannemer. Ook in contacten met gemeenten werd deze steeds bredere dienstverlening zichtbaar. Het accent bij acquisitie ligt steeds meer op het verrichten van werk op locatie en in opdracht van de opdrachtgever. Hierdoor werd een verdere verschuiving van binnen naar buiten zichtbaar; meer mensen werkzaam in Groen en Dienstverlening en minder op de industriële afdelingen. Het verhuren van gedeelten van onze bedrijfsruimtes aan externe opdrachtgevers komt vaker voor. SW-medewerkers worden hier gedetacheerd voor het verrichten van de werkzaamheden. Avelingen Groep ontwikkelt hierbij steeds meer de functie van een bedrijfsverzamelgebouw. Avelingen Groep biedt nog steeds passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt!, Groen en Industrieel. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Re-integratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van de Avelingen Groep. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Procentueel aandeel in toegevoegde waarde Groen/grijs Avelingen Werkt! Industrieel Reïntegratie 3.2 Avelingen Werkt! Avelingen Werkt! verzorgt individuele en groepsdetacheringen bij derden en Begeleid Werken. De gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Met een groei in Toegevoegde Waarde van 10% in vergelijking met 2010 is het resultaat van Avelingen Werkt! ruim boven de begroting. De accentverlegging van onderaannemerschap naar het Werken op Locatie en detachering hebben hieraan 14

17 bijgedragen. Hoewel een aantal reguliere detacheringen werd beëindigd, kon dit gecompenseerd worden door nieuwe opdrachtgevers te acquireren. Ook vervangingsvraag van detacheringen werd gerealiseerd. In het algemeen wordt zichtbaar dat bedrijven vooral zoeken naar mogelijkheden om arbeid flexibel in te zetten. Zij willen daar financieel dan niet voor langere tijd aan gebonden zijn. Avelingen Werkt! anticipeert hierop door SW-medewerkers tijdelijk te detacheren en door het Werken op Locatie ook als tijdelijke mogelijkheid aan te bieden. In het afgelopen jaar is hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Opdrachtgevers huren bij Avelingen Groep ruimte om hier een gedeelte van hun werkzaamheden te verrichten. Zij maken hierbij gebruik van gedetacheerde medewerkers via Avelingen Werkt! De uitbreiding van de werkzaamheden van Avelingen Werkt! wordt ook zichtbaar in de groei van het aantal FTE s dat via Avelingen Werkt! werkzaam is. Met de instroom van 50 medewerkers via de pilot Werken naar Vermogen heeft Avelingen Werkt! succesvol inspanningen verricht om een aantal personen uit deze groep te begeleiden naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. 3.3 Bedrijfsonderdeel Groen Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen. Aanleg en Onderhoud verricht werk in het Openbaar Groen Daarnaast verzorgt zij onderhouds- en corveewerkzaamheden, zgn. grijswerkzaamheden, in publieke ruimten en bedrijven. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. De extra groei ten opzichte van 2010 in de PMC Aanleg en Onderhoud in met name de eerste twee kwartalen van 2011 werd grotendeels gerealiseerd door de groei van grijs werk. Steeds vaker levert Avelingen Groep medewerkers voor mutatieonderhoud voor woningcorporaties en onderhoudsen corveewerkzaamheden in publieke ruimten en bij grote instellingen in de regio. In de tweede helft van het jaar liep de voorsprong op de begroting terug. Bezuinigingen bij gemeenten en andere opdrachtgevers op het groenonderhoud werden duidelijk voelbaar. Een verdere verschuiving naar Grijswerkzaamheden en dienstverlening laat zich zien. Over het gehele jaar toonde Groen en Onderhoud een resultaat net boven de begroting. De vaste bezetting binnen deze PMC groeide in aantal FTE s en regelmatig werd gebruik gemaakt van de tijdelijke inzet van medewerkers uit de industriële afdelingen. De kwekerij toonde in 2011 een forse stijging ten opzicht van 2010 en de begroting. De levering van eigen producten stond evenals in 2010 onder druk. Met name de dienstverlening voor derden maakte daarentegen een sterke groei door. Deze samenwerking met externe opdrachtgevers levert stek- en oppotwerk, wat zeer passend is voor de doelgroep. Het aantal FTE s op de kwekerij is nagenoeg gelijk gebleven. 15

18 3.4 Bedrijfsonderdeel Industrieel Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. Het bedrijfsonderdeel Industrieel behaalde in 2011 een stijging in TW van 8% ten opzichte van Hiermee werd de begroting nagenoeg gehaald. Binnen Industrieel was sprake van een daling in het aantal personen en FTE s. Oorzaak hiervan is het steeds meer verrichten van Werk op Locatie om de opdrachten zo regulier mogelijk uit te voeren. Het bedrijfsonderdeel heeft zich in 2011 nog verder ontwikkeld tot Leer-Werkbedrijf. (zie ook 2.3). Vooral de afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een leer-werk- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar deels ook Beschut Werk. In het verslagjaar is duidelijk geworden dat deze werkplekken ook uiterst geschikt zijn voor cliënten die een traject volgen richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. Voor veel werkpakketten van Verpakken en Montage werd overleg gevoerd met opdrachtgevers om werkzaamheden nog meer op locatie uit te gaan voeren. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang Beëindiging werkzaamheden Al enkele jaren is zichtbaar dat de werkzaamheden op de afdeling Verlichting steeds verder afnemen. Mede gezien de onder druk staande markt voor industriële verlichting is besloten tot afbouw van deze werkzaamheden. Medewerkers van de afdeling komen in aanmerking voor detachering of worden ingezet op andere afdelingen, passend bij hun mogelijkheden. In het verslagjaar werd ook besloten de werkzaamheden van de afdeling Bedrukken niet in eigen beheer voort te zetten. Aan het einde van het jaar werd een externe marktpartij bereid gevonden per 1 januari 2012 de werkzaamheden over te nemen. De medewerkers van de afdeling zijn bij deze opdrachtgever gedetacheerd. Logistiek verzorgde ook in 2011 de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC s in werkprocessen en goederenstroom. In 2011 is de Beheer & Voorraadfunctie van deze afdeling ten behoeve van opdrachtgevers afgebouwd. Daarmee zijn de financiële risico s voor Avelingen Groep kleiner geworden. De werkzaamheden van het magazijn zijn in het afgelopen jaren meer geschoven naar dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. In 2012 zullen de medewerkers met een opleiding ondersteund worden om deze omslag goed te kunnen maken. Doordat ook in 2011 weer interne opleidingen voor heftruck en reachtruck werden gegeven kan de magazijnfunctie grotendeels met SW-medewerkers worden uitgevoerd. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC s. De Technische Dienst werd ook in 2011 ingezet voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen en werd voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij andere bedrijven (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. Steeds vaker zijn huishoudelijke werkzaamheden onderdeel van opdrachten die door Avelingen Werkt! worden geacquireerd. De kennis en kunde van de afdeling wordt dan ingezet door de SW-medewerkers (tijdelijk) te plaatsen bij opdrachtgevers. 3.5 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. 16

19 17

20 4. Ondernemingsraad Voor de ondernemingsraad begon 2011 met de laatste voorbereidingen voor de driejaarlijkse OR-verkiezingen. De medezeggenschap leeft binnen Avelingen Groep, want eind 2010 hadden zich 13 kandidaten gemeld voor 11 zetels. De directie onderstreepte het belang van de medezeggenschap door de verkiezingscommissie te faciliteren. De opkomst van 60% op de verkiezingsdag geeft aan dat ook de medewerkers de rol van de OR belangrijk vinden. De samenstelling van de nieuwe OR is een goede afspiegeling van het bedrijf: vanuit alle geledingen Industrieel en Groen en Dienstverlening hebben vertegenwoordigers in de OR plaats. Als nieuwe OR starten we elkaar (in deze rol) beter te leren kennen en ontdekken we gezamenlijk wat het OR-werk inhoudt. In de huidige samenstelling is de mix van ervaren en nieuwe OR-leden prettig. Men leert van en met elkaar om zo goed mogelijk te opereren als team. De nieuwe OR volgde natuurlijk de ontwikkelingen in de regio en vanuit Den Haag op de voet. Voorgaande jaren hebben directie en OR veel werk verzet om bedrijfsregelingen uit te werken en te actualiseren, met de focus op de toekomst van de sociale werkvoorziening. De onzekere toekomst van de branche was vaak onderwerp van gesprek tussen OR en Directie. Tegelijkertijd heeft de OR zich niet alleen daardoor laten leiden, maar is doorgegaan op de ingeslagen weg: slagvaardig en toekomstgericht. Avelingen Groep als leer-werk (mens-ontwikkel-) bedrijf kent vele mogelijkheden en dat biedt kansen. Het uitgangspunt van zowel directie als OR blijft de mens centraal. Vertrouwen hebben in eigen kracht en dat ook uitdragen. De naamsbekendheid van Avelingen Groep is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Steeds als Avelingen Groep bezocht wordt, is men onder de indruk van de vele mogelijkheden en de betrokkenheid van het personeel. Avelingen Groep is een interessante partner in de markt. Door de variatie in werksoorten kan Avelingen Groep een veilige werkomgeving bieden aan mensen met een arbeidshandicap om zich verder te ontwikkelen. De opdracht vanuit de overheid om zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk te laten werken kan zo verder vorm krijgen. Naast het volgen van deze (politieke) ontwikkelingen, toetst de OR concreet het beleid van de directie (dat mede op deze ontwikkelingen geënt is) en volgt de normale bedrijfsvoering. Met de directie is gesproken over beleid speciaal gericht op jonge medewerkers. Dit resulteerde in cursus voor jongeren, waarin allerlei aspecten op het gebied van werknemerschap op interactieve wijze aan de orde kwamen. De werking van de Bedrijfs Onderdeel Raden (kortweg BOR Industrieel en BOR Groen) werd dit jaar steeds meer zichtbaar. De OR toetst het beleid van de Directie en de beide raden houden zich bezig met praktische zaken op de werkvloer in overleg met een afgevaardigde van de OR en de Bedrijfsleiding. Als linking pin richting de OR draagt dit overlegorgaan mede bij aan de ontwikkeling van mensen en de verdergaande professionalisering van ons bedrijf. Uit de informatievoorziening van de directie bleek dat een aanpassing van de organisatie noodzakelijk was. Op zorgvuldige wijze heeft de OR de adviesaanvraag behandeld. Veelvuldige en zorgvuldige afstemming tussen directie en OR heeft ertoe geleid dat de aanpassing beperkt bleef tot enkele boventalligen. Aan hen kon een goed sociaal plan worden aangeboden. Gelukkig bleek spoedig na afronding van dit traject dat de betrokken medewerkers elders naar tevredenheid een baan hadden gevonden. Avelingen Groep zoekt naar nieuwe mogelijkheden om slagvaardig te blijven in de toekomst. In de regio worden bestaande contacten onderhouden en wordt actief acquisitie gepleegd. Niet alleen wordt passend werk geacquireerd ten behoeve van Avelingen Industrieel en Groen en Dienstverlening. Ook worden contacten gelegd met andere instellingen in de regio. Immers, Avelingen Groep als leer-werk bedrijf biedt vele mogelijkheden. 18

21 In het kader van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) vinden onder andere verkennende gesprekken plaats met de RSD Gekeken wordt naar raakvlakken en mogelijke samenwerking daarin. De OR werd hier al in een vroeg stadium bij betrokken. Dit proces loopt nog door in Dan worden medewerkers in groepen geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Zowel directie en OR als ook het bestuur van Avelingen Groep besteedt ruim tijd aan voorlichting: de SW-medewerkers die nu een arbeidsovereenkomst hebben bij Avelingen Groep, hoeven zich geen zorgen te maken over hun baan. Hoewel de dreiging van verdergaande bezuinigingen serieus genomen moet worden, ziet ook de OR voldoende kansen voor Avelingen Groep. De afgelopen jaren is gebleken dat we een flexibel bedrijf zijn met veel mogelijkheden en betrokken personeel. 19

22 Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: Werkaanbod/Acquisitie en periodieke presentatie van cijfers Groei Detacheringen Continuïteit PMC Bedrukken Afbouw PMC Verlichting Ingebruikname grote HACCP-ruimte Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid/bijeenkomsten jonge medewerkers Arbobeleidsplan/deelgebieden Ziekteverzuim Vakantierooster 2011 Artikel 6 CAO SW Geschilbeslechtingsregeling Collegiaal toetsingsbezoek Cedris Concept Beleidsplan en begroting 2012 Ontwikkelingen in de regio Wet Werken Naar Vermogen Toekomst SW ten tijde van economische recessie/ Bijzonder overleg DB Avelingen Groep Verkennende gesprekken op het gebied van Re-Integratie met RSD/AV Bezuinigingsmaatregelen vanuit de Overheid Wijziging regelgeving reiskosten ambtenaren/medewerkers Personeels-B.V. Werkkostenregeling Scholing OR en VGWM-commissie en BOR-en (Industrieel en Groen en Dienstverlening) Informatiebijeenkomsten gebruik alcohol, medicijnen en drugs Vacature Manager Bedrijfsprocessen Afscheid van een OR-lid Instemming werd verleend aan / Advies werd gegeven over onderwerpen als: Veiligheidsvoorzieningen dak Vakantieroosters 2012 Invoering persoonsbadge Blootstelling verfstoffen Bedrukken en Poedercoat Voorgenomen besluit aanpassing organisatie Scenariokeuze samenwerking RSD/AV en AV 20

23 De VGWM-commissie bereidde voor de OR een aantal onderwerpen voor, zoals: Arbo Beleidsplan 2011 Herinrichting VGWM-commissie Toets Arbocatalogus Fysieke Belasting Toets Arbocatalogus en Geweld Inrichting parkeerterrein/verlichting nieuwe personeelsingang Plannen van aanpak RI&E s Check werkplekken (vervanging deel meubilair Landsinghof) Medio dit jaar ging de VGWM-commissie nieuwe stijl aan het werk. Deze commissie bestaat voortaan uit 3 afgevaardigden uit de OR, de Arbo-Coördinator en 2 preventiemedewerkers (vertegenwoordigers van Industrieel en Groen/Dienstverlening). Deze samenstelling en werkwijze sluit bedrijfsbreed meer aan op de actuele benadering van de aspecten veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Na de verkiezingen ( ) en installatie ( ) bestond de nieuwe OR uit: De heer K. van Baren - voorzitter - DB lid De heer T. Visser - vice-voorzitter - DB lid De heer N. Nergiz - lid OR - DB lid Mevrouw N.P.E. Visser - lid OR - DB lid De heer J. Deventer - lid OR - lid VGWM De heer P. Rikkers - lid OR - lid VGWM De heer J.P. Vermeer - lid OR - lid VGWM De heer G.J. Sprong - lid OR De heer M. van der Steen - lid OR De heer S.M. Nurse - lid OR De heer J.E. Teuling * - lid OR Mevrouw M.J. Kortleve - toegevoegd secretaris OR - toegevoegd lid DB *) Het OR-lidmaatschap eindigde voor de heer Teuling per november 2011 (vanwege pre-pensioen). De vervulling van deze vacature komt in 2012 aan de orde. 21

24 5. Samenvatting Jaarrekening Onderstaand is een verkorte versie (samenvatting) van de jaarrekening 2011 van Avelingen Groep opgenomen. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden euro's. BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Uitzettingen (vorderingen) Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Bank- en girosaldi Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva 8 7 Totaal netto-vlottende schulden TOTAAL PASSIVA

25 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Grondslagen voor de waardering Uitgangspunt voor het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Hierna wordt een aantal balansposten nader toegelicht en gespecificeerd, waarbij tevens de waarderingsgrondslagen voor de desbetreffende posten worden toegelicht. Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs en verminderd met de afschrijvingen. Op grond van artikel 65, lid 1 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Stand per Bij: netto investeringen Af: desinvesteringen 0-16 Af: afschrijvingen Bij: nog in gebruik te nemen activa per 31 december 7 33 Totaal mat.vaste activa Financiële vaste activa Deze post betreft de aanschafwaarde van Avelingen Personeelsdetacheringen B.V. ad ,-- De netto-vermogenswaarde bedraagt ultimo 2011 circa ,-- Voorraden De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaardverrekenprijzen gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs (verkrijgingsprijs) c.q. vaste verrekenprijs (componenten verlichtingsmontage). Verschillen tussen standaardverrekenprijs en betaalde inkoopprijs, voor zover niet verrekenbaar met de opdrachtgever, worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen kostprijs. Deze post is als volgt samengesteld: Componenten Verlichtingsmontage Kwekerij Onderhanden werk 3 5 Overig 32 2 Totaal voorraden Utzettingen (vorderingen) Handelsdebiteuren Overige vorderingen op publiekrechtelijke lichamen Overige vorderingen 3 3 Totaal vorderingen Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. 23

26 Liquide middelen De samenstelling van deze post luidt: Kas 5 2 Banken Totaal liquide middelen Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt. Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: Stand per Toevoeging vanuit bestemmingsreserve 696 Verwerking resultaat voorgaand jaar 17 6 Stand per Bestemmingsreserves In het onderstaande overzicht wordt de specificatie en het verloop van de bestemmingsreserves weergegeven: Gebouwen/ Voormalig Vakantie- Totaal verbouwingen personeel dagen Stand per Onttrekking t.g.v. algemene reserve Toevoeging t.l.v. resultaat Onttrekking t.g.v. resultaat Stand per De bestemmingsreserve gebouwen/verbouwingen is in het verleden gevormd ter financiering van investeringen. In 2010 is een aanpassing doorgevoerd in de afschrijvingssystematiek van de gebouwen. Hierdoor is de inzet van de middelen vanuit de reserve gebouwen ter (gedeeltelijke) dekking van de afschrijvingen niet meer nodig en met ingang van 2010 achterwege gelaten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is door het Algemeen Bestuur besloten om deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve voormalig personeel dient met name ter dekking van in het verleden, vóór het jaar 2000, aangegane verplichtingen voor voormalige werknemers. De reserve vakantiedagen betreft het gekapitaliseerde bedrag van de per balansdatum nog openstaande verlofdagen. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat over 2010 is, conform besluit van het Algemeen Bestuur, in 2011 toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat over 2011 zal in 2012 worden onttrokken aan de algemene reserve. 24

27 25

28 Voorzieningen Dit betreft de voorziening onderhoud gebouwen en terreinen. Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De benodigde omvang is gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning. Het verloop kan als volgt worden weergegeven: Stand per Toevoeging Aanwending Stand per Vaste schulden Dit betreft langlopende leningen Saldo per 1 januari Aangetrokken geldlening Aflossingen Stand per 31 december Overige schulden De specificatie van deze post is als volgt: Sociale premies en loonheffing Omzetbelasting Rente leningen Te verrekenen met Avelingen Personeelsdetacheringen BV Overige schulden Overig 5 8 Totaal overige schulden

29 Resultatenrekening 2011 Begroot Werkelijk Werkelijk Netto-omzet Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Aanvulling Rijksbijdrage door deelnemende gemeenten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten Loonkosten en overige kosten WSW-personeel Loonkosten overig personeel Afschrijving vaste activa Overige bedrijfskosten Rentelasten Totaal kosten Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming Onttrekking aan bestemmingsreserves Toevoeging aan bestemmingsreserves Bestemming resultaat voorgaand boekjaar Exploitatieresultaat na bestemming Enkele ratio's en kengetallen WSW-personeel WSW-personeel in gemiddeld aantal FTE's (excl.begeleid werken) 485,3 481,8 WSW-personeel in aantallen ultimo jaar (excl.begeleid werken) Overig personeel (excl.vangnetregeling/pre-sw/wnv en medewerkers t.l.v. toegevoegde waarde) Overig personeel in gemiddeld aantal FTE's 68,0 68,8 Overig personeel in aantallen ultimo jaar Verhouding overig personeel/wsw personeel 7,1 7,0 Loonkosten overig personeel in % van de WSW-loonkosten 33,3% 32,8% Financieel Algemene reserve in % van het totaal vermogen (ultimo jaar) 23,9% 14,0% Eigen vermogen in % van totaal vermogen (ultimo jaar) 26,6% 31,6% Rijksbijdrage per WSW FTE Loonkosten en overige kosten WSW-personeel in % van de Rijksbijdrage 95,1% 92,7% Gemeentelijke bijdrage per FTE (WSW-personeel)

30 28

31 Toelichting op de resultatenrekening 2011 Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Hierna worden enkele resultaatposten nader toegelicht en gespecificeerd. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is als volgt verdeeld over de product-markt-combinaties: Begroot Werkelijk Werkelijk Groen, aanleg en onderhoud Groen, kwekerij Verlichtingsmontage Verpakken Metaalbewerking Houtbewerking Montage Bedrukken Poedercoating Avelingen Werkt! Bonus begeleid werken Test en training Overige reintegratie-activiteiten Overige inkomsten Totaal toegevoegde waarde Loonkosten en overige kosten WSW-personeel De loon- en overige kosten van werknemers werkzaam in WSW-verband kunnen als volgt worden gespecificeerd: Begroot Werkelijk Werkelijk Lonen WSW-werknemers Sociale lasten WSW-werknemers Pensioenpremie Ontvangen AAW/WAO uitkering Overige kosten WSW-personeel Totaal kosten WSW-personeel De taakstelling voor 2011 van de deelnemende gemeenten bedroeg 521,4 SE. In 2011 is door de deelnemende gemeenten in totaal 522,6 SE gerealiseerd. Afschrijving vaste activa Mede als gevolg van een aanpassing op de afschrijvingen van de gebouwen met ingang van de jaarrekening 2010 zijn de afschrijvingen lager dan begroot. Hiertegenover staat dat door de aanpassing op de afschrijving gebouwen de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve gebouwen (zie toelichting bij reserves) in 2011 achterwege is gebleven. 29

32 Overige bedrijfskosten De samenstelling van deze post luidt: Begroot Werkelijk Werkelijk Huur Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Indirecte productiekosten Publiciteit en verkoopkosten Overige bedrijfskosten Diverse lasten Dotatie aan voorziening onderhoud Accountantskosten Kosten Begeleid Werken Overige dienstverlening Totaal overige bedrijfskosten

33 Bijlage 1 - Opleidingen in 2011 Aantal deelnemers Naam en opleiding Datum SW Amb./BV Dipl. / Cert. Behaald Beroeps begeleidende leerweg BBL 1 AKA BBL 1 AKA BBL 1 GROEN groep BBL 1 GROEN groep BBL 2 Lassen BBL Horeca Assistent BHV en EHBO Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) BHV cursus Herhaling EHBO Overig Nederlands januari - december 34 Agression Replacement Training (ART) Agression Replacement Training Agression Replacement Training Agression Replacement Training Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden Follow-up ART Cursus Jonge Medewerkers Heftruckcursus Heftruckcursus Heftruckcursus Basisveiligheid Basisveiligheid Verslaving en middelen Verslaving en middelen Veilig Werken Langs de Weg Bosmaaien kruidachtigen Groep Bosmaaien kruidachtigen Groep Opfris bosmaaien Opfris kettingzagen groep Opfris kettingzagen groep Verlenging Spuitlicentie Totaal

34 Bijlage 2 - Samenstelling bestuur en Management Algemeen Bestuur Giessenlanden: Gorinchem: Hardinxveld-Giessendam: Leerdam: Liesveld: Lingewaal: Zederik: Dagelijks Bestuur Voorzitter: Vice-voorzitter: Penningmeester: De heer W.W. de Jong (lid) De heer H. Akkerman (plaatsvervanger) De heer A.P. Faro (lid) De heer J.C. Oostrum (plaatsvervanger) De heer P. Letterie (lid) De heer E.C.M. Kraaijeveld (plaatsvervanger) Mevrouw E.A.J. Groenenberg (lid) Mevrouw P.J. Groeneweg (plaatsvervanger) De heer C. van der Vlist (lid) De heer T.C. van Gelder (plaatsvervanger) De heer G. Bel (lid) De heer G. van Bezooijen (plaatsvervanger) De heer J. Freije (lid) De heer H.A. van der Meer (plaatsvervanger) De heer C. van der Vlist De heer A.P. Faro De heer P. Letterie Als ambtelijk secretaris van het bestuur treedt de Algemeen Directeur, mevrouw G.J. Derksen, op. Het Algemeen Bestuur kwam in het jaar 2011 driemaal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde achtmaal in In deze vergaderingen werd onder andere besproken wat in het Algemeen bestuur ter overweging en beslissing diende te worden gebracht. Directie Algemeen Directeur Controller Directeur Productie & Dienstverlening Mevrouw G.J. Derksen De heer D. Nederveen De heer G. van Pouderoijen 32

35 Bijlage 3 - Organogram Ultimo 2011 Algemeen Directeur Beleid en Projecten Personeel & Trajectbeheer Controlling Administratie P&T Secretariaat & Receptie Personeel,Trajectbeheer en opleidingen Test & Training Administratie en automatisering Productie en Dienstverlening Technische Dienst Avelingen Industrieel Avelingen Werkt! Avelingen Groen Facilitair en Logisitek Werkvoorbereiding Acquisitie Werkvoorbereiding en acquisitie Industriële PMC s Detachering Bemidddeling Begeleid Werken Aanleg en Onderhoud Kwekerij Managementteam bestaat uit: - Algemeen Directeur - Directeur Productie en Dienstverlening - Controller - Manager Personeel & Trajectbeheer De bedrijfsleiding bestaat uit: - Manager Bedrijfsprocessen - Bedrijfsleider Industrieel - Bedrijfsleider Groen en Avelingen Werkt! 33

36 Bijlage 4 - Organisatie van de werkladder Doelgroep Werkladder PMC/Afdeling WSW Re-integratie-Traject Bemiddeling naar regulier werk Avelingen Werkt! Begeleid Werken Avelingen Werkt! Individuele- en Groepsdetachering Avelingen Werkt! Werken op locatie PMC Aanleg & Onderhoud Beschut Werken Industriële PMC s en Kwekerij Arbeidstraining en Leerwerken Industriële PMC s, Kwekerij en Test & Training Intake en Diagnose Test & Training Trajectbeheer en Startbaan 34

37 35

38 Bijlage 5 - Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen AB AKA ART AWBZ Arbo BBL BHV BOL BOR CAO DB EHBO FIDO FTE GR HACCP IOP MBO OR P&T PMC RI&E RSD SE SW UWV VCA VGWM-commissie WIA WPO Wsw Wsw-raad/AV WVS WWnV Algemeen Bestuur Algemeen Kwalificatie Assistent Agressie Replacement Training Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Arbeidsomstandigheden Beroepsbegeleidende leerweg Bedrijfshulpverlening Beroepsopleidende Leerweg Bedrijfs Onderdeel Raden Collectieve Arbeidsovereenkomst Dagelijks Bestuur Eerste Hulp Bij Ongevallen Wet financiering decentrale overheden Full Time Equivalent Gemeenschappelijke Regeling Hazard Analyses Critical Control Points Individueel Ontwikkelingsplan Middelbaar Beroeps Onderwijs Ondernemingsraad Personeel & Trajectbeheer Product Markt Combinatie Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionale Sociale Dienst Standaard-eenheid (rekeneenheid voor bepalen taakstelling) Sociale werkvoorziening Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Veiligheidscertificaat Aannemersbedrijf Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieucommissie Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Werkplekondersteuning Wet sociale werkvoorziening Cliëntenparticipatie Werkvoorzieningsschap Wet Werken naar Vermogen 36

39 Colofon Jaarverslag 2011 is een uitgave van Avelingen Groep Adres: Avelingen Groep Avelingen-West 2 Postbus AE Gorinchem tel. (0183) fax. (0183) info@avelingengroep.nl website: Ontwerp: Grafisch Bureau DUS BV Druk: De Groot Drukkerij, Goudriaan Oplage: 500 ex. Juli 2012