De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Politieacademie

Transcriptie

1 De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Politieacademie Directoraat-generaal Veiligheid Bekostiging en Monitoring Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon Zie hoofdstuk 6 Datum 30 september 2009 Onderwerp Septembercirculaire 2009 Doelstelling Uitvoering geven aan het gestelde in art. 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP Juridische grondslag Besluit financiën regionale politiekorpsen Relaties met andere circulaires Junicirculaire 2009 ( ) Ingangsdatum 1 januari 2009 Kenmerk I.a.a.: de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie de directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland het hoofd van de inspectie OOV de directeur van de Rijksauditdienst, BZK de directeur van de Rijksrecherche de hoofden FEZ van de politiekorpsen de hoofden P&O van de politiekorpsen de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP het ministerie van Justitie, Stafbureau DGRR het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, sectie JuBi de secretaris van de Politieonderwijsraad Pagina 1 van 18

2 Inhoudsopgave Inleiding Onderhandelingsakkoord Budgetmutaties septembercirculaire Budgetmutaties onderhandelingsakkoord Herstel onvolkomenheden junicirculaire Overige budgetmutaties Budget PVOV Budgettair kader KLPD Havank Topografische basisregistraties Budgettair kader Politieacademie Overige onderwerpen budgettaire kaders Verdeelsleutel inhoudingen Aanschaf dienstwapen Instroom aspiranten Prestatiebekostiging Financiering regiokorpsen en VtsPN Kosten Algemene Salaris Maatregelen Toezichtskader begroting Inlichtingen...18 Datum 30 september 2009 Kenmerk Pagina 2 van 18

3 Inleiding Aanleiding Datum 30 september 2009 Kenmerk Door de mondiale financiële en economische crisis, waar ook Nederland de gevolgen van ondervindt, moet het Kabinet bezuinigen. In het Aanvullend beleidsakkoord bij Samen leven, samen werken zijn maatregelen opgenomen om de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. Dit aanvullende beleidsakkoord is de basis voor het, in het restant van de huidige kabinetsperiode, te voeren financiële beleid. Ook de uitgaven voor veiligheid kunnen niet worden ontzien. De Nederlandse politie staat voor de uitdaging om een oplossing te vinden voor een omvangrijke structurele financiële problematiek. In 2009 bedraagt de problematiek 24 miljoen. Daarna loopt dit bedrag op van 160 miljoen in 2010 naar 190 miljoen in In de junicirculaire 2009 (kenmerk ) zijn taakstellingen in de budgettaire kaders van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie verwerkt. Daarnaast is er een maatregel getroffen betreffende het niet uitkeren van de bijdrage PVOV bij de vierde kwartaalbetaling 2009 ( 16 miljoen). Naar aanleiding van de onderhandelingen met de korpsbeheerders is deze maatregel teruggedraaid en wordt het bedrag alsnog door mij ter beschikking gesteld. De taakstellingen voor het jaar 2010 en verder zijn op hetzelfde niveau gebleven. In de afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met de korpsbeheerders over de invulling van het pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de resterende financiële problematiek (2010 en verder) te dekken. Dit overleg heeft in eerste instantie geleid tot de totstandkoming van het onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. (hierna ook aangeduid als: KBB i.o.). De financiële consequenties van het onderhandelingsakkoord zijn de volgende. 1. Door de vermogensconversie van 400 miljoen komt er jaarlijks 40 miljoen beschikbaar voor de sector politie. Hiervan wordt meerjarig 100 miljoen gereserveerd voor de oprichting van de DCB. Het overige deel wordt jaarlijks als onderdeel van een extra bijdrage beschikbaar gesteld aan de regionale korpsen; 2. Door de vermogensconversie is een kasschuif beschikbaar gekomen. Deze kasschuif maakt onderdeel uit van de extra bijdrage; 3. Ook heb ik een extra bijdrage ter beschikking gesteld van 9,7 miljoen per jaar; 4. De aanvullende middelen in het kader van vergrijzing kunnen worden ingezet voor de huidige problematiek. Dit betekent dat de specifieke bestedingsvoorwaarden voor de vergrijzingsgelden komen te vervallen; 5. Het gemiddeld aantal aspiranten dat naar de opleiding wordt gestuurd in de periode is aangepast. Pagina 3 van 18

4 Datum 30 september 2009 In hoofdstuk 1 van deze circulaire is het onderhandelingsakkoord opgenomen. De hieruit voortvloeiende budgetmutaties zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. Kenmerk Indiening en toetsing begroting Volgens artikel 8 van het Besluit Financiën regionale politiekorpsen bieden de korpsbeheerders uiterlijk op 15 november de vastgestelde begroting voor het komende jaar en de drie daarop volgende jaren, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Basis voor de begroting 2010 is thans de junicirculaire 2009 (verschenen d.d. 9 juli 2009). In deze septembercirculaire wordt een aanvullende dekking van BZK in de vorm van een artikel 3 bijdrage gepresenteerd. Indien de regionale korpsen niet voldoende tijd hebben om deze septembercirculaire te verwerken in de begroting, kan de korpsbeheerder namens het Regionaal College een conceptbegroting bij de minister indienen. Bij de aanbieding van deze conceptbegroting moet worden verzocht om uitstel voor het indienen van de definitieve begroting tot 1 februari De definitieve begroting moet vooraf worden vastgesteld door het Regionaal College. Tevens moet het korps in de aanbiedingsbrief instemmen met een verlenging van de beoordelingstermijn door de minister van zes weken na 1 februari De korpsen worden dus vóór 12 maart 2010 geïnformeerd over het al dan niet goedkeuren van de begroting door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als korpsen wel een definitieve begroting op kunnen stellen dan blijft de gebruikelijke procedure (met inzenddatum en toetsingstermijn) van kracht. Indien u een beleidsplan of jaarplan voor 2010 e.v. opstelt wordt de termijn van indiening daarvan ook met 6 weken verlengd. Gezien het feit dat het KBB i.o. nog met een voorstel tot verdeling van het te converteren bedrag ad 400 miljoen zal komen, is het aandeel per korps voor deze conversie momenteel niet voorhanden. In de komende begroting 2010 en de meerjarenraming behoeft de vermogensnormering aldus nog niet verwerkt te worden. Zodra de verdeling overeengekomen is, moet deze verwerkt worden (dus in de begroting 2011 en de meerjarenraming ). Pagina 4 van 18

5 1 Onderhandelingsakkoord Onderstaand treft u de volledige weergave van het onderhandelingsakkoord dat ten grondslag ligt aan de budgettaire kaders van deze circulaire. De financiële bijlage bij dit akkoord is in bijlage 3 bijgevoegd bij deze circulaire. Datum 30 september 2009 Kenmerk Inleidende overwegingen Vanwege het wegvallen van een deel van de dekking onder de lopende CAO, de verhoging van de ABP-premie en een taakstelling ontstaat er een financieel probleem voor de Nederlandse politie. In 2009 bedraagt de problematiek 24 miljoen. Daarna loopt dit bedrag op van 160 miljoen in 2010 naar 190 miljoen in Naast deze problematiek dient de politie eveneens te voorzien in de oprichting van de DCB en de versterking van de bovenregionale samenwerking, hetgeen kosten met zich meebrengt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. hebben intensief overleg gevoerd over het pakket aan maatregelen en afspraken voor de oplossingsrichting van de genoemde financiële problematiek. Bij de totstandkoming van de oplossingsrichting is leidend geweest: de wens om de operationele sterkte op peil te houden, nu en in de toekomst het uitgangspunt om de problematiek vanuit de concerngedachte te benaderen het principe om het eigen vermogen verder af te bouwen en via een conversie beschikbaar te stellen voor het operationele politiewerk. Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. I. Normkostenonderzoek 1. In gezamenlijk opdrachtgeverschap zullen de minister van BZK en het dbkbb een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de betaalbaarheid van de sterkte. Dit zogenaamde normkostenonderzoek is bedoeld om te beoordelen of de benodigde bezetting bij de politie nog in balans is met het beschikbare budget. De gezamenlijke opdrachtformulering zal uiterlijk per 6 oktober 2009 gereed zijn. De uitkomsten van het normkostenonderzoek zullen in februari 2010 beschikbaar zijn. Tot die tijd zal het KBB i.o. een voorbehoud maken, omdat de leden geen 100% garantie kunnen bieden dat de operationele sterkte ook op lange termijn intact zal blijven. 2. De focus bij de sturing op sterkte wordt verlegd, in lijn met het kabinetsstandpunt. Er wordt zo snel mogelijk in gezamenlijk overleg een eenduidige definitie ontwikkeld voor de operationele sterkte. De minister Pagina 5 van 18

6 van Justitie wordt betrokken bij het opstellen van deze definitie. Deze definitie is beschikbaar om mee te nemen in het normkostenonderzoek. II. Oplossingsrichting problematiek Datum 30 september 2009 Kenmerk De problematiek voor 2009 wordt geraamd op eenmalig 24 miljoen. Een bedrag van 16 mln komt ten laste van de rijksbegroting. Het KLPD draagt de overige 8 miljoen. 4. Voor de problematiek vanaf 2010 komen de minister van BZK en het KBB i.o. een pakket aan maatregelen overeen, waarbij de volgende oplossingsrichtingen zijn gekozen: - een tijdelijke aanpassing van het aantal aspiranten in de periode (zie verder artikel 6) - een eenmalige omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen, inclusief een kasschuif - de inzet van vergrijzingsgelden, oplopend van 18 miljoen in 2010 naar 50 miljoen in een besparing op ICT en inkoop, oplopend van 26 miljoen in 2010 naar 114 miljoen in een bijdrage vanuit de begroting van BZK van 9,5 miljoen per jaar - de inzet van prestatiebekostiging in de jaren 2015 en 2016 om de kasschuif te financieren In de bijlage bij dit onderhandelingsakkoord zijn deze maatregelen cijfermatig weergegeven, uitgewerkt als reeks voor de periode Er dient nog een vertaalslag plaats te vinden van dit pakket aan maatregelen en afspraken naar korpsniveau, met name ten aanzien van de onderdelen waarvoor een BVS-matige doorvertaling niet de meest geschikte verdeelsleutel is. In elk geval gaat het hierbij om de posten (a) ICT en inkoop, (b) de inbreng van eigen vermogen en (c) de verdeling van de extra middelen. Voor (a) en (b) zal het KBB i.o. een voorzet doen, zie ook artikel 9. Voor (c) zal de minister van BZK een voorstel doen in de septembercirculaire Het KBB i.o. krijgt de gelegenheid om daar nog op te reageren; een eventueel wijzigingsvoorstel van de zijde van het KBB i.o. dient uiterlijk bij het opstellen van de decembercirculaire 2009 beschikbaar te zijn. III. Inname aspiranten 6. In de periode zullen gemiddeld 1600 aspiranten naar de opleiding worden gestuurd. Pagina 6 van 18

7 7. Begin 2010 worden afspraken gemaakt tussen minister BZK en KBB over herziening van het onderwijssysteem. Mede in relatie hiermee en in relatie tot de BVS-evaluatie zal bezien worden of het mogelijk is om de bekostiging van aspiranten te wijzigen. Daarbij zal in elk geval gekeken worden naar de optie om een specifieke financieringsstroom voor aspiranten in te stellen in de vorm van een bijzondere bijdrage, waarbij de opgave van korpsen bepalend is voor het bedrag dat zij zullen ontvangen. Datum 30 september 2009 Kenmerk IV. Afbouw eigen vermogen 8. Het KBB i.o. zal medewerking verlenen aan een omzetting van het eigen vermogen in vreemd vermogen, voor een macrobedrag van 400 miljoen. 9. Het KBB i.o. zal voor de verdeling van dit bedrag over de regionale korpsen uiterlijk per 1 april 2010 een voorstel indienen bij de minister van BZK, zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de junicirculaire In geval het KBB i.o. geen voorstel indient, zal de minister van BZK de verdeelsleutel bepalen. De conversie zal daadwerkelijk plaatsvinden vanaf 1 januari Uiterlijk per 1 oktober 2010 hebben alle korpsen conform het voorstel bedoeld in artikel 9 een contract afgesloten met het ministerie van Financiën om de conversie vorm te geven. 11. Het bedrag van 400 miljoen komt vervolgens in een reeks van 10 keer 40 miljoen weer beschikbaar voor de politiesector. Daarbij worden tevens afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën over een kasschuif, conform de cijfers in de bijlage bij dit onderhandelingsakkoord. 12. De minister van BZK waarborgt dat de omzetting geen negatieve consequenties heeft voor de exploitatierekening van de regionale korpsen. Daartoe biedt zij in elk geval voor een periode van 10 jaar een volledig dekkende rentecompensatie, gekoppeld aan de conversie van eigen vermogen in vreemd vermogen. De minister zal zich in overleg met de minister van Financiën er voor inspannen om deze termijn te verlengen naar 25 jaar. Ook zal zij haar verantwoordelijkheid nemen in geval een korps niet in staat blijkt om de aflossing van de lening bij het ministerie van Financiën te voldoen uit de afschrijvingen. 13. De reeds gemaakte afspraken tussen de minister van BZK en individuele korpsen over de inzet van eigen vermogen blijven in tact. Pagina 7 van 18

8 14. Indien nodig kunnen korpsen ook in de toekomst het eigen vermogen inzetten om tijdelijk tekorten op te vangen, naast het bedrag van 400 miljoen dat onderdeel vormt van het conversietraject. Datum 30 september 2009 Kenmerk De leenplafonds van de afzonderlijke regionale korpsen worden verhoogd met tenminste het bedrag van de afroming op regionaal niveau, conform het voorstel, zoals bedoeld in artikel Voorgenomen wijzigingen in wet- of regelgeving, vanwege de afroming van eigen vermogen cq. de wijziging van het financieel toezichtsregime worden eerst voor consultatie voorgelegd aan de RKC i.o. en het KBB i.o. Daarbij zal de minister van BZK in elk geval overleg voeren met het dbkbb over de indicator en de norm die zij wil gaan hanteren als alternatief voor de huidige solvabiliteitsratio. 17. Er zal deze kabinetsperiode geen tweede afroming van het eigen vermogen volgen. Eveneens wordt vooralsnog afgezien van de verevening van vermogen tussen korpsen onderling. V. Financiering DCB 18. Van het bedrag van 400 miljoen dat na conversie van eigen vermogen in vreemd vermogen weer beschikbaar komt voor de politie, wordt 100 miljoen gereserveerd voor de (eenmalige) aanloopkosten voor de DCB. De overige 300 miljoen kan de politie naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van de operationele sterkte. 19. Indien de werkelijke kosten voor de oprichting van de DCB lager zijn dan 100 miljoen, dan is het resterende bedrag vrij beschikbaar voor de politiesector. 20. Indien de werkelijke kosten voor de oprichting van de DCB hoger zijn dan 100 miljoen, dan treden de minister van BZK en het dbkbb in overleg om gezamenlijk te zoeken naar een financieringswijze. VI. Bovenregionale samenwerking 21. Na besluitvorming in het KBB i.o. over het advies van de commissie de Graaf aangaande bovenregionale samenwerking zullen de minister van BZK en de minister van Justitie met het dbkbb investeren in het verder uitwerken van de reikwijdte van de onderwerpen voor bovenregionale samenwerking. Daarbij zullen ook de kosten, de complexiteit, de haalbaarheid en de risico s van dit traject in kaart worden gebracht, al Pagina 8 van 18

9 dan niet in de vorm van een businesscase. Bij de besluitvorming over de exacte onderwerpen die op bovenregionaal niveau worden georganiseerd, is het budget van de politie kaderstellend. Datum 30 september 2009 Kenmerk VII. Tot slot 22. Het KBB i.o. streeft ernaar om parallel aan de gemaakte afspraken te blijven zoeken naar meer besparingen in de gezamenlijke bedrijfsvoeringstaken ICT en inkoop, die al op landelijk niveau zijn georganiseerd. Dit vloeit voort uit de ambitie om meer te standaardiseren en te harmoniseren en past in het traject dat met het kabinetsstandpunt is ingezet. Daarnaast wil het KBB i.o. met de minister van BZK begin 2010 komen tot afspraken over herzieningen in het onderwijssysteem. De minister van BZK garandeert dat besparingen die uit deze trajecten voortvloeien, volledig beschikbaar blijven voor de politieorganisatie. 23. De minister van BZK zal nog besluiten over het al dan niet in stand houden van de innovatieprijs, de stimuleringsregeling en de diversiteitsprijs, gezien de beperkte financiële ruimte die er nog resteert. 24. De minister van BZK en de minister van Justitie zullen zich terughoudend opstellen als het gaat om het stellen van nieuwe taken aan de politie vanuit het Rijk. Indien dat echter onvermijdelijk is zullen zij hierover in overleg treden met het dbkbb en daarbij zoveel mogelijk waarborgen dat deze taakuitbreidingen gepaard gaan met een volledig dekkend budget. Dit alles naar analogie van artikel 2 van de financiële verhoudingswet. 25. De minister van BZK en het dbkbb zullen jaarlijks, te beginnen in maart 2010, en tussentijds indien een van beide partijen daartoe aanleiding ziet bezien of het pakket aan afspraken en maatregelen nog passend is of dat bijstelling nodig is. Pagina 9 van 18

10 2 Budgetmutaties septembercirculaire 2009 Datum 30 september 2009 Kenmerk Budgetmutaties onderhandelingsakkoord In hoofdstuk 1 van deze circulaire is aangegeven dat in de junicirculaire 2009 de dekking voor de financiële problematiek van 2009 is verwerkt. Verder is aangegeven wat de financiële consequenties van het onderhandelingsakkoord zijn. In de bijlagen 3a tot en met 3c is weergegeven wat de uitwerking van het onderhandelingsakkoord betekent voor de regiokorpsen, het KLPD en de Politieacademie. Op basis van het onderhandelingsakkoord wordt in de septembercirculaire een artikel 3 bijdrage aan de regionale politiekorpsen verstrekt. Voor het KLPD en de Politieacademie betreft dit zogeheten aanvullende bijdragen. Deze bijdragen zijn opgenomen in de budgettaire kaders voor de regionale politiekorpsen en het KLPD bij deze circulaire. Het aangepaste budgettaire kader voor de Politieacademie verschijnt eerst bij de decembercirculaire 2009, aangezien hierin verder geen mutaties zijn opgenomen. De kasschuif zoals opgenomen in het onderhandelingsakkoord kent een meerjarige doorwerking tot en met Om die reden is dit ook de tijdshorizon voor de bijlagen 3a tot en met 3d. Dit laat onverlet dat de budgettaire kaders bij deze circulaire de gebruikelijke tijdshorizon kennen. 2.2 Herstel onvolkomenheden junicirculaire 2009 Ik heb de hoofden FEZ van de regionale politiekorpsen op 29 juli jl. bij brief (kenmerk ) bericht over een aantal onvolkomenheden dat in de budgettaire kaders van de korpsen (bijlagen 3a tot en met 3e van de junicirculaire) is geslopen. Voor een toelichting verwijs ik u naar de genoemde brief. Het gaat om de volgende onderwerpen: actualisatie omgevingskenmerken, de afrekening prestatiebekostiging 2007, een afroming in verband met basisregistraties en de prijsbijstelling voor de jaren 2009 en In deze circulaire zijn de aangekondigde correcties verwerkt in de bijlage 1 en Overige budgetmutaties De inhoudingen voor C2000 en artikel 4 in de junicirculaire 2009 zijn gebaseerd geweest op de verkeerde budgetstanden. Deze inhoudingen zijn om die reden eveneens aangepast. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in deze circulaire een kleine aanpassing door te voeren op het asielbudget van zes regiokorpsen (Groningen, Drenthe, Utrecht, Hollands Midden, Brabant-Zuid-Oost en Pagina 10 van 18

11 Midden- en West-Brabant). Voor 2010 is de component openbare orde en veiligheid in de junicirculaire 2009 ten onrechte te laag vastgesteld. Dit gegeven is pas na mijn brief van 29 juli jl. gebleken en is in bijgaande budgettaire kaders hersteld. Voor de overige korpsen verandert er niets aan hun asielbudget. Datum 30 september 2009 Kenmerk Budget PVOV In de junicirculaire 2007 (kenmerk: , par. 5.12) en in de junicirculaire 2008 (kenmerk , par. 5.13) is gemeld dat de programmagelden voor het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) tot het moment van herijking van het Budgetverdeelsysteem (BVS) een bijzondere bijdrage blijven. Na de herijking van het BVS zullen de PVOV-gelden verwerkt worden in de algemene bijdrage zonder dat deze bijdrage ten laste worden gebracht van de compensatie voor de daalkorpsen. In hoofdstuk 1 van de junicirculaire 2009 is aangegeven dat de arbeidsvoorwaardenproblematiek in 2009 voor 16 mln. zou worden verrekend met de openstaande rijksbijdragen bij de regionale politiekorpsen. Deze verrekening hield in dat een deel van de bijzondere bijdrage 2009 van de PVOVgelden niet zou worden uitgekeerd. Deze verrekening is verwerkt in de derde kwartaalbetaling In het onderhandelingsakkoord zijn partijen overeen gekomen dat de korting van 16 mln. op de openstaande rijksbijdrage voor PVOV ongedaan wordt gemaakt. Dit betekent dat het eerder toegekende budget voor PVOV alsnog volledig wordt uitgekeerd. Opleidingsbudget PVOV Momenteel vindt overleg plaats met het ministerie van Justitie over een eventuele verlenging van opleidingstermijnen binnen PVOV. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor toekenning van het opleidingsbudget PVOV voor het jaar In afwachting van de uitkomsten is besloten het opleidingsbudget PVOV voor dat jaar vooralsnog te handhaven. In de komende decembercirculaire wordt uitsluitsel gegeven over de toekenning van dit budget. Pagina 11 van 18

12 Datum 30 september Budgettair kader KLPD Kenmerk Havank Het KLPD ontvangt in aanvulling op het kader in de junicirculaire 2009 middelen voor het project Havank, de vervanging van het vingerafdrukkensysteem van de Nederlandse politie. Het betreft een bijzondere bijdrage van dat als voorschot wordt gegeven voor de uitgaven in Dit bedrag is gebaseerd op de gerealiseerde kosten tot en met augustus 2009 én een prognose van de kosten tot en met november In deze maand is de oplevering van het project voorzien. 3.2 Topografische basisregistraties Ik heb de regiokorpsen op 29 juli jl. geïnformeerd (brief kenmerk ) over de inhouding topografische basisregistratie. Dit leidt tot een verhoging van de inhouding voor de regiokorpsen. Voor het KLPD is de bij junicirculaire 2009 gepresenteerde inhoudingenreeks voor de jaren 2012 en 2013 te hoog vastgesteld. Dit is in deze circulaire bijgesteld. Pagina 12 van 18

13 4 Budgettair kader Politieacademie In deze circulaire volgen geen wijzigingen voor het budgettair kader van de Politieacademie, anders dan de bekende financiële problematiek en de uitwerking hiervan voor het kader (zie elders in de circulaire). In de decembercirculaire zal een definitief kader voor de Politieacademie volgen. Datum 30 september 2009 Kenmerk Pagina 13 van 18

14 5 Overige onderwerpen budgettaire kaders Datum 30 september 2009 Kenmerk Verdeelsleutel inhoudingen Bij het vaststellen van de financiële kaders voor de korpsen is er naast de toekenning van budgetten eveneens sprake van een inhouding per korps van budgetten voor C2000 en artikel 4. Deze inhoudingen worden gebaseerd op het aandeel voor enig jaar zoals weergegeven in kolom e van pagina 4 van bijlage 3a van de junicirculaire 2009 (kenmerk ). Het aandeel bestaat uit de som van de geactualiseerde algemene en bijzondere bijdragen, inclusief de compensatie van de daalkorpsen. Het aandeel wijzigt ieder jaar als gevolg van beleidsbeslissingen, de actualisatie van omgevingskenmerken en de doorberekening van de loon- en prijsbijstelling. Tot op heden heb ik niet jaarlijks op telkens dezelfde momenten verdelingen vastgesteld. Ik wil dit met ingang van de decembercirculaire 2009 wel gaan doen. De systematiek voor de actualisatie van omgevingskenmerken neem ik daarbij als voorbeeld. Deze houdt in dat jaarlijks bij junicirculaire de procentuele verdeling van de algemene budgetten voor het aankomende jaar definitief vastgesteld wordt. Voor de jaren erna geldt dat sprake is van een indicatie. Deze indicaties worden eerst in volgende circulaires definitief vastgesteld. Als beleidslijn zal daarom worden gehanteerd dat de verdeelsleutel voor inhoudingen zoals afgegeven in de junicirculaire van enig jaar t voor het komende jaar t+1, wordt vastgezet. Deze zal in volgende circulaires niet meer wijzigen onder invloed van mutaties die op dat jaar t+1 betrekking hebben. In de decembercirculaires zal geen aanpassing plaats vinden van de verdeling, behalve wanneer sprake is van nieuw beleid. 5.2 Aanschaf dienstwapen In de najaarscirculaire 2007 (kenmerk ) en in de junicirculaire 2008 (kenmerk ) is over de aanschaf van het dienstpistool informatie opgenomen. De aanschaf van het dienstwapen inclusief holster samen met de invoeringskosten komen in een keer ten laste van de exploitatie en worden niet geactiveerd. De invoering wordt voorzien eind 2010 en zal doorlopen tot in 2011/2012. Voor de aanschaf van het wapen, de holster en de invoeringskosten verzoek ik u een bedrag van 750 per wapen op te nemen. Voor de verdeling van deze kosten over de jaren zal het korps zelf een inschatting moeten maken. Ik verzoek u deze inschatting [aantal wapens en verdeling over de jaren] expliciet in de toelichting bij de begroting op te nemen. Pagina 14 van 18

15 5.3 Instroom aspiranten 2010 Datum 30 september 2009 Kenmerk In het onderhandelingsakkoord is voorzien dat er in de periode gemiddeld per jaar aspiranten naar de opleiding zullen worden gestuurd om de operationele sterkte op niveau te houden. In dit kader zien we de volgende ontwikkelingen: De meerjarenraming van de sterkte is lastig omdat de uitstroom van oudere werknemers, meer dan voorgaande jaren, door henzelf wordt bepaald; Er is een aantal ontwikkelingen gaande binnen het onderwijs, waarvan de uitwerking op kosten en doorlooptijd van de opleidingen onvoorspelbaar is. Om duidelijkheid te verkrijgen met welk bekostigingsvolume welke operationele sterkte betaalbaar is wordt in 2009 het normkostenonderzoek ingesteld. Bovenstaande leidt ertoe dat de korpsen terughoudend zijn met het aanmelden van aspiranten bij de Politieacademie. Van de korpsen wordt verwacht dat de opgave van aspiranten voldoende is voor het op niveau houden, en waar mogelijk versterken, van de operationele sterkte. Voor de volledigheid wordt hierna vermeld welke categorieën onder de instroom van aspiranten, ofwel nieuwe instroom, worden verstaan: Initiële instroom; ATH -doorstroom; Recherchekundigen en andere zij-instromers Overigens beschikt de Politieacademie over reguliere bekostigde opleidingsplaatsen. Op basis van het advies van de Politieonderwijsraad beslist BZK in de decembercirculaire welke opleidingen voor bekostiging uit het resterende sterktebudget in aanmerking komen. 5.4 Prestatiebekostiging 2008 In mijn eerder genoemde brief van 29 juli jl. (kenmerk ) heb ik u onder meer geïnformeerd over de prestatiebekostiging over het jaar Aansluitend op deze informatie bericht ik u, dat de korpsen Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben aangegeven zich niet te kunnen verenigen met de wijziging in de bekostigingssystematiek, die in de junicirculaire 2009 is verwoord. Het bezwaar heeft betrekking op het laten vervallen van het gestelde onder punt g in paragraaf 7 van de najaarscirculaire 2007 (kenmerk ). Daarnaast hebben enkele korpsen mij verzocht het niet toekennen van de bekostiging in relatie tot de Kalsbeeknorm OM opnieuw te overwegen. Het betreft Pagina 15 van 18

16 de korpsen Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond. Ik zal de betreffende korpsen zo spoedig mogelijk informeren over mijn beslissingen. Met ingang van 2010 zullen middelen die op het budget voor prestatiefinanciering overblijven worden verdeeld over alle korpsen. Datum 30 september 2009 Kenmerk Financiering regiokorpsen en VtsPN De regiokorpsen en de Vts PN maken gebruik van het geïntegreerde middelenbeheer en de leen- en kredietfaciliteit bij het Agentschap van de Generale Thesaurie. Aan het gebruik van die faciliteiten zijn limieten verbonden. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt zich hiervoor garant. Dit kan zij slechts doen als daartoe voldoende onderpand bij de korpsen aanwezig is èn als de regiokorpsen zich onderling wederzijds garant stellen voor elkaars financiële verplichtingen de Artikel 4 procedure genoemd. Voor nadere informatie over de leen- en kredietfaciliteiten wordt verwezen naar bijlage 5 van deze circulaire. 5.6 Kosten Algemene Salaris Maatregelen 2010 Ik heb u in mijn brief van 7 augustus 2008 met kenmerk bericht over de gevolgen van de CAO Politie en het gegeven dat de maatregelen van 2009 en 2010 nog niet financieel vertaald konden worden in de budgettaire kaders van de circulaires. Inmiddels zijn de maatregelen 2009 verwerkt in de junicirculaire In bijlage 7 is het overzicht van de geraamde kosten ASM 2010 opgenomen zoals dit er thans uitziet. In dit overzicht is opgenomen het verwachte manco op de ASM 2010 tot een bedrag van 72,05 miljoen, zoals dat ook gepresenteerd is aan het KBB en onderdeel uitmaakt van 81 miljoen generale problematiek arbeidsvoorwaarden. Per saldo levert dit de mogelijke dekking op van de ASM 2010 in de laatste drie kolommen van het overzicht. Uiteraard is toekenning van deze reeks, onder het nodige voorbehoud vanwege de financiële crisis, eerst voorzien in de junicirculaire Pagina 16 van 18

17 Datum 30 september Toezichtskader begroting 2010 Kenmerk Het toetsingskader dat wordt gehanteerd voor de begroting 2010 en de meerjarenraming is opgenomen in bijlage 6 van deze circulaire. Pagina 17 van 18

18 6 Inlichtingen Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onderstaande personen. Datum 30 september 2009 Kenmerk Onderwerp Contactpersoon Telefoon BVS (middensommen, werksoorten e.d.) George Henneken Hans Haije Tim Veenings Asielbekostiging George Henneken Tim Veenings Bijstelling personele kosten Martin Marsman Overige circulaire-onderwerpen George Henneken Hans Haije Tim Veenings Relatiebeheerders regio's Jeanne Derks Fons van Gessel Patrick van Hilst Cécile Huisman Marga Janssen Kees Jongh Leon Kee Paul Kok Harry Koster Harm Vlooswijk Nynke Stegink Relatiebeheerder KLPD Fons van Gessel Politieacademie/Politieonderwijs Nico Reitsma Vermogensnormering/ begrotingszaken Nico Reitsma DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deze, de directeur Politie en Veiligheidsregio s, A.F. Gaastra Een ieder wiens belang bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bureau directoraat-generaal Veiligheid, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd. Pagina 18 van 18

19 Septembercirculaire 2009 Bijlagen 1. Budgettair kader KLPD 2. Budgettaire kaders regiokorpsen a. Budgettair kader 2009 b. Budgettair kader 2010 c. Budgettair kader 2011 d. Budgettair kader 2012 e. Budgettair kader Overzicht financiële problematiek en oplossingen a. financiële problematiek en oplossingen korpsen b. financiële problematiek en oplossingen KLPD c. financiële problematiek en oplossingen PA d. financiële problematiek en oplossingen totaal 4. Verdeling artikel 3 bijdragen korpsen Financiering regiokorpsen en VtsPN 6. Toezichtskader begroting Overzicht kosten ASM 2010

20 Bijlage 1 bij circulaire Budgettair kader KLPD KADER ALGEMENE BIJDRAGE KLPD (x 1.000,-) Algemene Bijdrage septembercirculaire Totaal algemene bijdrage septembercirculaire KADER BIJZONDERE BIJDRAGEN KLPD (x 1.000,-) Budgetimpuls *) UTBT/NIK (totaal 30 fte) *) DSI (incl. BBE) *) Verbeterprogramma opsporing en vervolging (PVOV) *) PVOV opleidingsbudget High tech crime team (Cybercrime) *) Afrekening Prestatiebekostiging Prestatiebekostiging Vergrijzing Bijdrage ANPR 100 Landelijk team Forensische Opsporing (LFO)*) Afrekening TOR/strafheffing TOR voorsch Havank projectkosten t/m nov Uitzendingen Landenprogramma's XTC-liaisons 453 Programma Intelligence Nationale Recherche *) Totaal bijzondere bijdragen *)inclusief loon- en prijscompensatie mutaties na junicirculaire 2009 ( x 1.000) Algemene bijdrage junicirculaire Correctie topografische basisregistratie Aanvullende bijdrage BZK Totaal algemene bijdrage na mutaties Bijzondere bijdragen junicirculaire Havank projectkosten t/m nov Totaal bijzondere bijdragen na mutaties Totaal generaal

21 Bijlage 2a bij circulaire Verdeling budget voor migratie Pagina 1 Opsporing 2009 Algemeen Internat. rechtshulp GROTS Bovenreg. recherche Regionale informatieknooppunten Specifiek Reg. Inl.- diensten AOE Joint Hit Team Programma Intelligence Intelligence versterking BR-teams 1 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal

22 Bijlage 2a bij circulaire Verdeling budget voor migratie Pagina 2 Handhaving 2009 Algemeen Parketpolitie NL Demonstraties Specifiek Bewaken en Beveiligen landelijk team Bewaken en Beveiligen regionaal Intake & Service Noodhulp 1 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal

23 Bijlage 2a bij circulaire Verdeling budget voor migratie Pagina 3 Overig 2009 Specifiek Totaal Totaal vóór CIV FEC Zeehaven Algemeen Specifiek migratie 1 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal

24 Bijlage 2a bij circulaire Overzicht migratie Pagina 4 Migratie 2009 Totaal a b c d e Algemeen Specifiek Totaal Budget vóór migratie (a+b) Compensatie dalers Compensatie Aandeel Groningen n.v.t Fryslân Drenthe n.v.t IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden n.v.t Gelderland-Zuid Utrecht n.v.t Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland n.v.t Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant n.v.t Brabant-Noord n.v.t Brabant-Zuid-Oost n.v.t Limburg-Noord Limburg-Zuid n.v.t Flevoland n.v.t Totaal

25 Bijlage 2a bij circulaire Totaalbudget Pagina Aandeel 2009 Loon- en prijsbijstelling compensatie PVOV Frictiecompensatie Opleidingsbudget PVOV Forensisch CAO medewerkers Wijkagenten Vergrijzing Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal

26 Bijlage 2a bij circulaire Totaalbudget Pagina Artikel 3 Asiel Vergoeding reisregeling 2009 Afrekening Prestatiebekostiging 2007 Prestatiebekostiging Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht* Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond** Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal *) Betreft Utrecht bijdrage Burgernet. **) Reeds betaald per brief (kenmerk )

27 Bijlage 2a bij circulaire Totaalbudget Pagina Totaal algemene bijdrage Totaal bijzondere bijdrage Inhouding Artikel 4* Artikel 4 Totaal budget Inhouding cohort 2007 Inhouding C2000** Netto uit te betalen 1 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal * Op basis van kolom e -/- kolom b (pag. 4) ** Op basis van het aandeel 2009 (pag. 5)

28 Bijlage 2b bij circulaire Verdeling budget voor migratie Pagina 1 Opsporing 2010 Algemeen Internat. rechtshulp GROTS Bovenreg. recherche Regionale informatieknooppunten Specifiek Reg. Inl.- diensten AOE Joint Hit Team Programma Intelligence Intelligence versterking BR-teams 1 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Totaal