JAARPLAN 2007 Amsterdam, 30 september 2006

Transcriptie

1 JAARPLAN 2007 Amsterdam, 30 september 2006

2 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. De kaders voor Activiteiten in Resultaten Bedrijfsvoering Begroting 15 Bijlagen: o Jaarplan huisvesting o Uitbestedingen 2007 Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert in opdracht van de overheid de werknemersverzekeringen uit. De belangrijkste zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en sinds 1 januari 2006 de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast voert UWV enkele tientallen kleinere wetten uit. De kerntaken van UWV en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, staan beschreven in dit jaarplan.

3 3 1. Inleiding Werk maken van betere dienstverlening is het motto van dit jaarplan, waarin wij aangeven wat wij in 2007 willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat dit kost. Het budgettaire kader voor de reguliere uitvoeringskosten ligt ca. 180 mln. lager dan in Dat maakt aanpassingen noodzakelijk, zowel op het gebied van de activiteiten als in de personele sfeer. Bij de activiteiten krijgt de klantgerichtheid voorrang. Wij verwachten een boventalligheid van ca fte. Per 1 januari 2007 is het vijf jaar geleden dat UWV bij wet is ontstaan. In die afgelopen vijf jaar is veel bereikt, ook op het gebied van verbetering van de dienstverlening. Voor een belangrijk deel echter is dat achter de schermen gebeurd. Onze klanten hebben dat nog maar beperkt kunnen ervaren. De meer zichtbare ontwikkeling van onze dienstverlening heeft onder druk gestaan als gevolg van de fusie en het daarop volgende proces van eenwording van UWV en door het omvangrijke beleidsprogramma van het kabinet. Bij verschillende gelegenheden hebben kabinet en parlement laten blijken begrip te hebben voor de omstandigheden, waaronder onze medewerkers hun werk moeten verrichten. Aan de andere kant heeft de politiek duidelijk de urgentie van goede dienstverlening aangegeven. Dit blijkt onder meer uit de in februari van dit jaar aanvaarde moties Noorman-den Uyl en Verburg en ook uit de Meibrief van minister De Geus, waarin de beleidsmatige en financiële kaders voor 2007 zijn opgenomen. Ook wij voelen die urgentie tot betere dienstverlening. Dat er nog veel te verbeteren valt, blijkt uit diverse onderzoeken die in het recente verleden zijn uitgevoerd, onder andere van de Inspectie Werk en Inkomen en de Nationale Ombudsman. Er is dus werk aan de winkel, veel werk. Dat geldt voor alle onderdelen van UWV. In dit jaarplan maken we daarom heldere keuzes, die moeten leiden tot de gevraagde goede en begrijpelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Onze visie op de modernisering van de taakuitoefening door UWV hebben wij neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan dat minister De Geus op 28 maart 2006 aan het parlement heeft aangeboden. In dat Meerjarenbeleidsplan zijn de vier kernfuncties van de uitvoering van de sociale verzekeringen op hoofdlijnen beschreven. Die vier functies, Werk, Uitkeren, Sociaal Medische Zaken en Gegevensdiensten vormen de constanten in ons vernieuwingsproces en tevens de lijnen waarlangs de vernieuwing vorm krijgt. Wij zetten dit vernieuwingsproces in 2006 in de steigers en koersen op een afronding in In elk van de tussenliggende jaren zal de dienstverlening verbeteren tot we onze ambitie hebben gerealiseerd. Die ambitie verwoorden we als volgt: 1. Op het gebied van Werk wordt de dienstverlening door onze klanten al aanzienlijk beter gewaardeerd dan blijkt uit eerdergenoemde onderzoeken. Vernieuwing van deze dienstverlening vereist in onze ogen allereerst een veel grondiger kennis van en inzicht in de vraag- en aanbodzijde van (vooral) de regionale arbeidsmarkt dan nu bij de ketenpartners het geval is. We moeten dus de individuele werkzoekende beter leren kennen in zaken als opleiding, ervaring, competenties, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden en beter zicht hebben op het individuele bedrijf waar het gaat om de functies en vacatures die er zijn of zullen ontstaan. Ons doel is maatwerk te leveren aan werkzoekenden op basis van regie door de klant. 2. Op het gebied van Uitkeren wordt de voorspelbaarheid van UWV vergroot. Meer dan thans het geval is, moet voldaan worden aan de terechte behoefte aan inkomenszekerheid van onze klanten. Op basis van helderheid over wederzijdse rechten en plichten hebben we als vertrekpunt dat we vertrouwen hebben in onze klanten. De klanten moeten goed weten wat zij van UWV mogen verwachten en andersom. 3. Ten aanzien van Sociaal Medische Zaken kunnen onze klanten erop rekenen dat onze professionals verzekeringsarts en arbeidsdeskundige gezaghebbende oordelen geven in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten. 4. Op het gebied van Gegevensdiensten is ons doel de administratieve lastendruk bij burgers en bedrijven te verminderen, door gegevens te delen waar wij in het kader van ons werk over beschikken. Wij leveren vanuit onze polisadministratie informatie aan meerdere publieke en private dienstverleners, zoals de belastingdienst en pensioenfondsen. Zelf gebruiken we die gegevens voor bij het vaststellen van een uitkering en voor handhavingsdoeleinden.

4 Wij hebben het concept van het jaarplan besproken met onze cliëntenraad. De raad adviseert ons gezien de vele ambities en activiteiten in het Jaarplan - goed te bewaken dat plannen realistisch en realiseerbaar zijn. De cliëntenraad vindt de borging van de klantgerichtheid binnen UWV een belangrijk thema. De raad onderkent de noodzaak, maar ook de complexiteit van de ketensamenwerking en vraagt aandacht voor het managen van dat proces. 4

5 5 2. De focus voor 2007 Eind 2005 hebben wij een groot landelijk klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dat doen we eens in de twee jaar. In juni 2006 hebben wij de Minister geïnformeerd over hoe klanten, bedrijven en administratiekantoren denken over UWV. Mede gezien de resultaten van dit onderzoek willen wij in 2007 voor zover de budgettaire ruimte dat toelaat bijzondere aandacht schenken aan drie aspecten van klantgerichtheid: o persoonlijke aandacht en indien nodig maatwerk; o klantgerichtheid in relatie tot administratieve regels; o een transparante overheid zonder rompslomp. Persoonlijke aandacht en eigen inbreng Persoonlijke aandacht komt aan de orde als klanten maatwerk vragen, bijvoorbeeld bij het vinden van werk. We geven hier concreet invulling aan onder meer via de instrumenten reintegratiecoaching, een andere aanpak bij bezwaren en klachten en de klachtambassadeur. Niet in alle gevallen is persoonlijke aandacht een vereiste. Veel van onze werk heeft een routinematig karakter. Efficiencydoelstellingen vorderen dan dat dit soort activiteiten snel, juist en zoveel mogelijk geautomatiseerd worden afgewikkeld. Kiezen voor klantgerichtheid Steeds duidelijker manifesteert zich in de uitvoering de spanning tussen klantgerichtheid en rechtmatigheid. Op zich zijn dat geen tegengestelde doelen de klant heeft immers ook belang bij een rechtmatig vastgestelde uitkering maar het wordt spannend als er in de uitvoering keuzes moeten worden gemaakt. Kiezen we dan voor administratieve zekerheid (veelal vertaald als rechtmatigheid) of kiezen we voor de klant? Als het aankomt op prioriteiten stellen, dan kiezen wij voor de klant. We kijken daarnaast zorgvuldig naar mogelijkheden om via vereenvoudiging van interne regels en procedures en wellicht ook via voorstellen voor aanpassingen in wet- en regelgeving het proces van vaststellen van de rechtmatigheid beter uitvoerbaar te maken. Een transparante overheid zonder rompslomp Met de polisadministratie bouwt UWV mee aan een infrastructuur, die het bedrijven en burgers straks aanzienlijk eenvoudiger zal maken om zaken te doen met de overheid. Bij zo n infrastructuur zijn veel andere organisaties betrokken; als medebouwer of als potentiële afnemer van gegevens. Samen met ontwikkelingen als De Andere Overheid maakt de polisadministratie het mogelijk dat burgers en bedrijven slechts één keer hun gegevens hoeven te leveren, zicht hebben op wat de overheid van hen vastlegt en snel digitaal zaken kunnen doen met die overheid. De burger ziet elementen van de transparante en snelle overheid terug in onze inzet om binnen 4 weken een eerste betaling van de uitkering te realiseren. Ook door duidelijk te zijn over rechten en plichten, weet de burger wat hij aan UWV heeft.

6 6 3. Activiteiten in 2007 In dit hoofdstuk beschrijven wij onze activiteiten, geordend naar de kernfuncties Werk, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren en Gegevensdiensten. Op elk van die terreinen zal de komende jaren een ingrijpende redesign van processen worden gerealiseerd, maar ook de lopende activiteiten kunnen we op deze wijze het best presenteren. 3.1 Kernfunctie Werk Met als vertrekpunt Werk boven Uitkering steken wij veel energie in intensivering en waar mogelijk vernieuwing van onze instrumenten om burgers te begeleiden op zoek naar werk. Op een zestal terreinen leggen wij in 2007 accenten. Re-integratiecoaching In 2005 hebben we een start gemaakt met re-integratiecoaching. Kenmerken zijn persoonlijke begeleiding en maatwerk, samenwerking van professionals in de keten en een heldere verantwoording van resultaten. Omdat de re-integratiecoach zich in de begeleiding een goed beeld kan vormen van de klant, kan hij veel gerichter en selectiever re-integratietrajecten inzetten. Hierdoor stijgt de effectiviteit van de trajecten en dalen de kosten ervan. Daarnaast verwachten wij dat de intensieve begeleiding door de re-integratiecoach gemiddeld zal leiden tot een snellere werkhervatting dan zonder die begeleiding. Met re-integratiecoaching beogen wij voorts: a) één aanspreekpunt voor iedere klant, b) ketensamenwerking om inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces te bevorderen en c) een sluitende aanpak voor iedere klant. De reacties op re-integratioecoaching zijn tot nu toe uiterst positief. Klanten waarderen de inzet van de re-integratiecoach met het rapportcijfer 8. Wij verwachten mede in het licht van de ketensamenwerking veel van de ontwikkeling van deze functie. Wij hebben op grond van de voor 2006 beschikbare budgettaire ruimte aanvankelijk 450 reintegratiecoaches aangesteld. Gezien de positieve ervaringen met re-integratiecoaching en omdat ons reguliere uitvoeringsbudget voor 2006 dat toeliet hebben we de werving van reintegratiecoaches voortgezet. In oktober 2006 is de formatie gebracht op 625. In 2007 zullen ruim nieuwe werklozen zich melden voor begeleiding. Dat betreft klanten die na een half jaar werkloosheid door CWI worden overgedragen, klanten die CWI direct na het ontstaan van de werkloosheid overdraagt omdat zij moeilijk bemiddelbaar zijn en klanten die niet in aanmerking komen voor een WIA-uitkering omdat de mate van hun arbeidsongeschiktheid te gering is. Met de formatie van 450 re-integratiecoaches kunnen we aan ca. 35% van de nieuwe WW-klanten de begeleiding bieden die ons voor ogen staat. Als we voor ca. 75% van deze klanten invulling willen geven aan de hiervoor geformuleerde doelen dan is daar een structurele formatie van 625 re-integratiecoaches voor nodig. Wij zullen de Minister daartoe voorstellen doen. Ketensamenwerking De ketenpartners hebben in hun Ketenprogramma 2007 op de agenda geplaatst: o Gemeenschappelijke klantbenadering, waaronder één aanspreekpunt o Gemeenschappelijk dienstverleningsconcept werkgevers o Handhaving o Digitaal klantdossier o Professionalisering o Ketenprestatie-indicatoren Hierna beschrijven wij de concrete bijdragen van UWV aan elk van deze speerpunten. Meer in algemene zin is het zo dat de functie van re-integratiecoach de belangrijkste bijdrage van UWV is aan de ketensamenwerking. Dit betekent dat het realiseren van een stevige verankering van reintegratiecoaching in de tripartiete samenwerking noodzakelijk is. Een voorbeeld van geïntegreerde dienstverlening is de poortwachterstoets WW. UWV en CWI hebben gezamenlijk (proces)afspraken gemaakt over de begeleiding van werkzoekenden.

7 7 Onderdeel van de afspraken is, dat UWV sanctionerend kan optreden als een door CWI begeleide klant zich niet intensief genoeg inzet om ander werk te vinden. Gemeenschappelijke klantbenadering De gemeenschappelijke klantbenadering fungeert als kader voor de lokale samenwerking. Op lokaal niveau maken we tripartiete samenwerkingsafspraken over: o het inrichten van een gezamenlijk frontoffice; o het realiseren van één aanspreekpunt; o geïntegreerde dienstverlening/maatwerk; o diagnose aan de kop van het proces; o risicogestuurd handhaven. Werkgeversbenadering Door meer samen te werken kunnen we de dienstverlening aan werkgevers verbeteren en meer mensen aan het werk helpen. We vullen de gezamenlijke werkgeversbenadering zo in: o gecoördineerde acquisitie van vacatures, stageplekken, gesubsidieerde plaatsen en leerwerkplekken (CWI); o voordragen van geschikte klanten voor vacatures (UWV); daartoe brengen wij ons zittend bestand in kaart; o o waar nodig inzetten van vraaggerichte re-integratietrajecten (UWV); inzetten van gezamenlijke arrangementen om drempels voor toetreding op de arbeidsmarkt te slechten (zoals no risk polis voor jongeren) (UWV). Handhaving Niet alleen in het eerste gesprek met de klant wordt de toetsing op nalevingsbereidheid toegepast (als onderdeel van de diagnose en de vaststelling van de A/B routering), ook in de verdere begeleiding is er voortdurende aandacht door de re-integratiecoach voor handhaving. UWV levert verder een bijdrage in de ketenbrede handhaving door de activiteiten voor gemeenten in het kader van het IBF( Internationaal Bureau Fraudebestrijding). Daarnaast participeert UWV in brede zin in diverse interdisciplinaire fraudeteams. Digitaal klantdossier De eerste versie van het digitaal klantdossier biedt de burger de mogelijkheid om via internet een aantal diensten af te nemen van de organisaties voor werk en inkomen. De klant kan zijn dossier, zij het nog in basale vorm, raadplegen en elektronische aanvragen doen. Een deel van de al bekende gegevens wordt getoond in die aanvragen. De eerste versie van het digitaal klantdossier legt de basis voor de eenmalige uitvraag van gegevens. Wij gaan in 2007 door met de verdere ontwikkeling tot een volwaardig elektronisch dossier. Professionalisering Wij hechten veel waarde aan professionalisering. In de achterliggende periode zijn er activiteiten (buitenwereld) ontplooid, die in 2007 zullen worden voortgezet. Prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren ketenpreventiequote, ketenuitstroomquote en ketendoorstroomquote nemen we in 2007 op in onze jaarplancyclus om zo de ketensamenwerking te bevorderen. Re-integratie en aanvraag uitkering na herbeoordeling De herbeoordeling van WAO-gerechtigden leidt in een relatief groot aantal gevallen tot verlaging of intrekking van de uitkering. Het is dan ook van groot belang dat klanten zo snel mogelijk in de gelegenheid zijn om werk te zoeken of bestaand werk uit te breiden en zo lang dat nog niet gelukt is, een uitkering te ontvangen. Het proces van herbeoordeling voorziet in een afrondend gesprek van de arbeidsdeskundige met de klant. In dat gesprek wordt de intake voor re-integratie geregeld. Zo nodig worden dan ook gezamenlijk de formulieren ingevuld voor de aanvraag van een uitkering WW of TRI. Deze aanvraag gaat daarna direct door naar de betrokken WW-afdeling. Met deze procedure wordt een snelle voortgang van het proces geborgd. Versterking uitvoering arborol UWV is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werklozen, uitzendkrachten en enkele andere groepen die een Ziektewetuitkering ontvangen. Wij intensiveren onze inzet met als doel een snellere uitstroom uit de ZW en verlaging van de instroom in de WIA. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is de snelle interventie na ziekmelding. Binnen enkele dagen worden zieke werknemers gebeld waarbij het accent ligt op de herstelkansen. Zodra er

8 8 twijfels zijn over de aard of de duur van het verzuim, wordt een arbo-team ingeschakeld, waarin naast de verzekeringsarts ook een arbeidsdeskundige participeert. Na ziekmelding zoeken medewerkers verzuimbeheersing contact met de zieke vangnetter waarbij een risicobepaling wordt uitgevoerd en de plausibiliteit van de ziekmelding wordt vastgesteld. Zo nodig wordt een klant doorgestuurd naar een verzekeringsarts. Wij verwachten van deze proactieve benadering en risicobepaling een positieve invloed op de uitstroom. Wij hebben in de regio klantenteams ziektewet geformeerd die zorg dragen voor een professionele afhandeling van zieken uit de zogenoemde vangnetcategorieën. Omdat wij het ZW arbo proces verder willen professionaliseren, proberen we diverse methoden van interventie uit. In 2007 ontstaat er zicht op een best-practice model. Daarnaast onderzoeken we welke specifieke factoren een positieve invloed hebben op de uitstroom. Wij beogen met dit project ZW arborol dat nog loopt tot december 2007 een versnelling van de uitstroom uit de ziektewet en preventie van instroom in de WIA. Begeleiding van Wajong-klanten Het aantal mensen met een Wajong uitkering neemt toe en wordt in de komende decennia een van de belangrijkste klantengroepen van UWV met een geschatte omvang van circa klanten in Er is sprake van een relatief sterk stijgende instroom terwijl uitstroom wegens pensionering nog niet aan de orde is. Wij zullen de komende tijd onderzoek instellen naar de redenen van de onverwacht sterke stijging. Wij hebben voor deze groep bijzondere aandacht, omdat het een kwetsbare groep is. UWV zet zijn kennis en deskundigheid in om de kansen van jeugdige gehandicapten te vergroten. Daarom intensiveren wij onze inspanningen op het gebied van de reintegratie en in samenwerking met ketenpartners de maatschappelijke participatie van jonggehandicapten. Wij hebben vaste multidisciplinaire Wajong-teams ingericht en versterken de coaching door arbeidsdeskundigen. Jonggehandicapten hebben doorgaans (langdurige) hulp nodig bij het inrichten van hun (werkend) leven. Vaak zien we meerdere hulpvragen bij verschillende publieke organen (gemeenten, WSW, onderwijs, huisvesting). Wij werken samen met onder meer scholen (ROC s), gemeenten en CWI via zogenaamde netwerken met als doel dat schoolverlaters soepel de overgang naar arbeid of maatschappelijke participatie kunnen maken. Onze arbeidsdeskundige heeft de regierol in deze netwerken. Nieuwe vormen van dienstverlening Onze doelstelling is de effectiviteit van de re-integratie te vergroten. De ontwikkeling van nieuwe instrumenten hoort daar bij. Leren en werken Door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zal UWV meer dan voorheen scholing inzetten, deels aanbodversterkend, maar met name in relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt. SZW, UWV en BOREA gaan 300 leer-werktrajecten inrichten voor uitkeringsgerechtigden die niet beschikken over een startkwalificatie en/of die zonder opleiding geen kans op duurzame inschakeling in arbeid hebben. Met name voor de doelgroep vanaf 45 jaar en de doelgroep herbeoordeelden moet het project nieuwe kansen bieden op werk. UWV, Borea en CWI gaan een infrastructuur ontwikkelen waardoor leer-werktrajecten vanaf eind 2007/begin 2008 ketenbreed als toeleidingsinstrument ingezet kunnen worden. Hervatten als zelfstandige Werken als zelfstandig ondernemer is één van de mogelijkheden om een eigen inkomen te verwerven en niet langer een beroep te hoeven doen op een werkloosheidsuitkering. Onze reintegratiecoaches zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en wijzen klanten daar graag op. Maar een zelfstandige heeft doorgaans enige tijd nodig voor uit de bedrijfsvoering inkomsten worden gegenereerd. Het is om die reden dat het tijdelijk behoud van de werkloosheidsuitkering van cruciaal belang is voor de beginnende zelfstandige. Na verloop van enige tijd vindt dan verrekening van de ontvangen uitkering plaats conform de wettelijke bepalingen. Heroriëntering inkoopkader De snelle opkomst van de individuele re-integratieovereenkomst (IRO) en de toenemende behoefte aan maatwerk pleiten ervoor om de inkoop van dienstverlening in mindere mate via aanbestedingsprocedures te laten verlopen. Wij zetten in 2007 een eerste stap op weg naar een

9 9 andere aanpak, die meer flexibiliteit biedt en beter inspeelt op de situatie van de klant en de lokale arbeidsmarkt. Monitoren resultaten/benchmarken Wij meten de prestaties van re-integratiebedrijven met behulp van een door ons ontwikkelde benchmark. Hiermee bevorderen we de transparantie van de markt. De in 2006 geïntroduceerde benchmark voor de IRO, wordt in 2007 verder uitgewerkt, zodat ook voor de IRO een vergelijking kan worden gemaakt van de door de diverse re-integratiebedrijven geleverde prestaties. Vraaggestuurde re-integratie UWV stimuleert de omslag van aanbod- naar vraaggestuurde re-integratie en de toenemende aandacht voor scholing. Deze omslag manifesteert zich vooral in de vraag vanuit sectoren en branches die UWV benaderen om huidige of toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening op te lossen of te voorkomen. Op deze vraag kan en wil UWV alleen in ketenverband ingaan. Samen met CWI en gemeenten versterken we de relaties met werkgevers (-organisaties), zodat in de personele behoefte van werkgevers en sectoren wordt voorzien. Re-integratiebudgetten De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de re-integratie van werklozen 130 mln. en voor arbeidsongeschikten 136 mln. beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat deze budgetten in totaal toereikend zullen zijn om onze doelstellingen te realiseren. 3.2 Kernfunctie Sociaal Medische Zaken ASB en WIA Het aantal verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen voor de uitvoering van sociaal medische beoordelingen is beperkt. Niet alleen binnen UWV, maar ook daar buiten. Het werkaanbod voor deze professionals blijft onverminderd hoog. Zo is de afronding van de herbeoordeling op grond van het gewijzigde schattingsbesluit en de begeleiding van deze cliënten naar werk een belangrijke opdracht. De WIA is een nog zo nieuwe wet, dat er onzekerheid bestaat over de omvang van het beroep op die wet. Bovendien moet met de vernieuwde wijze van vaststellen van de arbeidsongeschiktheid voor de WIA met gebruikmaking van protocollen ervaring worden opgedaan. Voor diegenen die een WGA-uitkering ontvangen, is het vinden van werk van direct ook financieel belang. Dat vraagt een intensieve begeleiding van deze groep klanten. Ook de intensivering van de arbozorg en de groeiende vraag naar begeleiding van Wajonggerechtigden vragen om een toenemende inzet van de sociaal medische disciplines. Dat geheel maakt dat de vraag het aanbod overtreft. De voortgang van de herbeoordeling van WAO-gerechtigden op grond van het aangepaste schattingsbesluit wordt zoals eerder gemeld belemmerd door een gebrek aan artsen en arbeidsdeskundigen. De in- en extern beschikbare capaciteit wordt volledig benut, maar desondanks lukt het niet op voor 1 juli 2007 de herbeoordelingsoperatie af te ronden. Wij verwachten het volgende scenario te kunnen realiseren. Rond de zomer van 2007 worden de laatste te herbeoordelen klanten opgeroepen. De start van het re-integratietraject en de wetstechnische en administratieve afwikkeling van de herbeoordeling, met inbegrip van de wettelijke uitlooptermijn van twee maanden, voltrekt zich voor deze groep klanten in het najaar van Voorts resteren er nog enkele kleine groepen met name gerechtigden die in het buitenland woonachtig zijn voor wie pas in de loop van 2008 de herbeoordelingen kunnen worden afgerond. 3.3 Kernfunctie Uitkeren Snelle eerste betaling Wij leggen onze prioriteit bij een tijdige en juiste beslissing en betaling van de uitkering. Ons uitgangspunt is dat de klant, die tijdig de aanvraag heeft ingediend, binnen 4 weken na de eerste uitkeringsdag een eerste betaling op zijn rekening heeft staan. Als het kan is dat de definitieve uitkering, lukt dat nog niet, dan zoeken we contact met de klant om te bezien of hij een voorschot wenst.

10 10 Klantgerichtheid in de praktijk Vanaf medio 2006 nemen wij contact op met de klant als schorsing van de uitkering ZW of WAO/WIA dreigt. We bieden de klant eerst de gelegenheid om een nadere uitleg of een weerwoord te geven. Pas daarna beslissen we of de schorsing van de uitkering daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Wij zetten dat beleid in 2007 voort. Klanten die ons telefonisch benaderen, worden te woord gestaan door gespecialiseerde klantadviseurs, die de meeste vragen kunnen beantwoorden. Moet de adviseur het antwoord schuldig blijven, dan wordt de klant binnen 24 uur teruggebeld. Dat is het algemeen geldend beleid. De relatie tussen klanten en hun re-integratiecoach past niet binnen dat beleid. Daarom kunnen zij elkaar rechtstreeks bellen. En vanaf het eerste kwartaal 2007 zullen wij het mogelijk maken dat klanten met meer medewerkers direct telefonisch contact kunnen opnemen. Wij merken dat relatief veel fouten worden gemaakt bij samenloop van meerdere uitkeringen. Bovendien zijn die gevallen gevoelig voor termijnoverschrijdingen. Wij hebben daarom in elke regio een samenloop team ingesteld, die moet zorgen voor een krachtige kwaliteitsimpuls. In 2007 worden de werkbriefjes WW gedigitaliseerd waardoor een van de belangrijkste verstoringen in het betalingsproces (het zoekraken of te laat ontvangen van werkbriefjes) voor een groot deel opgelost is. Doortastend reageren op klachten en bezwaren Wij doen ervaring op met een laagdrempelige benadering van klanten die een bezwaar hebben ingediend. Door telefonisch met hen contact te zoeken en te vragen om een nadere toelichting op het bezwaar, blijkt in een redelijk aantal gevallen een snelle en voor de klant niet-belastende oplossing gevonden te kunnen worden. Wij ervaren dat de klant deze aanpak van bezwaarzaken zeer waardeert. Deze zogenoemde Andere Aanpak passen we in 2007 landelijk toe bij bezwaren over de WW. We verwachten dat we ook bij de andere wetten deze methodiek kunnen invoeren. We willen de behandeling van bezwaarzaken aanzienlijk versnellen en streven ernaar in 2007 ongeveer 40% van alle zaken af te wikkelen binnen een termijn die vier weken korter is dan de wettelijke termijn. In 2006 hadden we onze handen vol aan het beperken van de klachten. Dat blijft in 2007 een belangrijke doelstelling. Wij verwachten dat de inzet van klachtambassadeur op onze regionale kantoren, waar we in 2006 mee zijn gestart, zal bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en een snellere aanpak van klachtoorzaken. Ook bij de afhandeling van klachten gaan wij de Andere Aanpak hanteren en dus klanten bellen om zo mogelijk een snelle oplossing te vinden. Zowel bij de afwikkeling van bezwaarzaken als van klachten zetten wij soms mediationtechnieken in. Deze vorm van bemiddeling om problemen op te lossen spreekt onze klanten aan en leidt bovendien in de meeste gevallen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Handhaving In al onze processen speelt handhaving een belangrijke, veelal preventieve rol. Zoals het binnen 48 uur telefonisch contact leggen met een klant die zich heeft ziekgemeld. Ook re-integratiecoaching is effectief als preventief handhavingsinstrument. Het is zowel voor UWV als voor onze klanten van belang dat we weten welke rechten en plichten we hebben en we elkaar daar ook op kunnen aanspreken. Zo kunnen we betrouwbaar en voorspelbaar zijn en de ander met vertrouwen behandelen. Wij zetten al onze communicatiemiddelen in om onze klanten bekend te maken met hun rechten en verantwoordelijkheden. Dat moet er in 2007 toe leiden dat 75% van de klanten bekend is met zijn plichten. Tipgevers (burgers en bedrijven) kunnen via een digitale loketfunctie aangifte doen van vermoedelijke fraudes. Ook via ons landelijk 0900-nummer wordt dat mogelijk. Wij verwachten dat we ten minste 95% van de geconstateerde fraudezaken bestuurs- of strafrechtelijk kunnen afdoen. In minimaal 85% van de regelovertredingen zullen we een maatregel opleggen. Onze handhavingsinspanningen zullen grosso modo op het zelfde niveau liggen als in Zo gaan wij in administratieve controles uitvoeren. Voor de Interventieteams reserveren we uren. Wij verwachten in processen-verbaal te zullen opleggen. Kort voor het verschijnen van dit jaarplan is het handhavingsprogramma verschenen. Wij hebben aan de voorbereiding daarvan meegewerkt en beraden ons nog over de planning van de daarin opgenomen activiteiten. Een belangrijk onderdeel van in dit programma het doorontwikkelen van risicoprofielen nemen wij in 2007 ter hand.

11 Kernfunctie Gegevensdiensten De polisadministratie is een belangrijk instrument bij het bevorderen van administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Een betrouwbare en toegankelijke vastlegging, beheer en levering van gegevens maakt het mogelijk dat klanten slechts één keer hun gegevens hoeven aan te leveren. De belangrijkste taak van de polisadministratie is de registratie en distributie van gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Centraal in 2007 staat de borging van de kwaliteit van zowel het beheer als de nieuwe invoer. Wij willen de communicatie met onze klanten bij voorkeur via elektronische weg vormgeven. Een belangrijke stap hierin zetten we in 2007 door klanten de mogelijkheid te bieden om via elektronische weg de geregistreerde gegevens in de polisadministratie en het opgebouwd arbeidsverleden te controleren en daarop te reageren. Ook kunnen klanten in 2007 op onze website een rekenmodule vinden waarmee ze de hoogte van een eventuele WW uitkering indicatief kunnen berekenen. Overigens blijft ook altijd de mogelijkheid open om schriftelijk of telefonisch om toezending van de betreffende informatie te vragen. Na analyse van de reacties en mogelijke aanpassingen die daarvan het gevolg zijn, zal deze mogelijkheid in 2008 worden uitgebreid tot ca 1 miljoen personen en wordt voorzien dat vanaf 2009 de gehele populatie op elektronische wijze met UWV over deze gegevens kan communiceren. In 2007 bouwen wij verder aan de relatie met onze publieke en private afnemers van gegevens. Afnemers zijn onder meer de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en pensioenfondsen. Wij streven naar een gegevenslevering tegen een minimum aan administratieve lasten en uitvoeringskosten voor alle partijen. De gegevenslevering dient optimaal afgestemd te zijn op de (doelstellingen van de) verschillende eindgebruikers van de producten, waarbij we voortdurend zoeken naar verbetering van processen en relaties met behulp van nieuwe technologieën en mogelijkheden vanuit een gemeenschappelijke gedeelde visie ten aanzien van de gegevenshuishouding. De polisadministratie maakt het ons mogelijk te werken met een stelsel van gesloten bedrijfsvoering. Zo beschikken wij zonder verdere uitvraag van gegevens bij werkgevers of werknemers al over de meeste informatie om uitkeringen ZW en WW te kunnen vaststellen. Er is nog wel het een en ander nodig om die bedrijfsvoering geheel te kunnen sluiten. Zo bevat de Polisadministratie (nog) niet alle benodigde gegevens. Wij zullen voorstellen ontwikkelen voor een betere aansluiting, onder andere via deregulering. In het kader van de Andere Overheid ontwikkelen wij mogelijkheden voor klanten om digitaal inzicht te krijgen in de gegevens die wij in onze administratie over hen vastleggen. Door die elektronische inkijk is het naar onze opvatting niet meer nodig klanten via papieren meldingen te informeren. Wij zijn met het ministerie in overleg over de wijze van realisatie hiervan. Een voor 2007 nog omvangrijke taak is de afwikkeling van de vaststelling en heffing van premies over oude jaren. Deze activiteiten zullen na 2007 gaan afnemen. Wij voeren een programma uit dat gericht is op een verantwoorde afwikkeling en afronding van deze taken (personeel, primaire en secundaire processen en systemen).

12 12 4. RESULTATEN Onze doelstelling voor 2007 werk maken van betere dienstverlening wordt slechts ten dele weerspiegeld in de indicatoren, zoals die zijn opgenomen in de Meibrief. Omdat dit jaarplan anders dan voorheen minder het accent legt op de reguliere taken, maar vooral ingaat op die punten waar wij onze inzet intensiveren, is de aansluiting tussen het jaarplan en de prestatieindicatoren minder duidelijk. Wij hebben om de klantgerichtheid meer te accentueren één nieuwe prestatie-indicator opgenomen. In de reguliere taakuitoefening blijven wij sturen op de realisatie van onderstaande prestatieniveaus. Prestatie Norm 2007 Prognose 2006* 1 % herstelde vangnetgevallen weken Nader te bepalen nb 2 Juistheid beoordeling re-integratieverslag 70% 50% 3 Plaatsingspercentage AG 30% 33% 4 Re-integratie aanbodquote WW 90% 82% 5 Arbeidsuitstroomquote WW 40% nb 6 Klanttevredenheid 6,5-7 Directe telefonische afwikkeling 85% - 8 Tijdigheid ZW < 4 weken beslissen 85% 60% 9 Tijdigheid WIA < 10 weken beslissen 70% Nb 10 Tijdigheid WW 1 ste betaling < 4 weken 70% 65% 11 Rechtmatigheid 99% 98% 12 Bekendheid met verplichtingen 75% 75% 13 Afdoening fraudegevallen 95% 95% * prognose op basis van 1 ste 7 maanden van 2006, voor zover bekend en onder voorbehoud Toelichting Resultaten van Klantgerichtheid Werk maken van betere dienstverlening, dat is ons doel voor Dan willen we ook kunnen meten of we daar vooruitgang mee boeken. Daarom zullen wij in 2007 een aantal klantenonderzoeken instellen om zicht te krijgen op de ervaringen van klant met de intensivering van onze inspanningen. Wij denken dan aan onderzoeken naar re-integratiecoaching, naar onze reactie op bezwaren en klachten en naar de snelheid van betalen. Wij zullen ook werkgevers betrekken in die onderzoeken. In het jaarverslag zullen we over de uitkomsten van deze onderzoeken rapporteren. Voor onze klanten is de bereikbaarheid van UWV bijzonder belangrijk. Om die reden nemen we voortaan de indicator directe telefonische afwikkeling op. De technische bereikbaarheid (een oproep wordt binnen 60 seconden beantwoord) is vrijwel 100%. Met het begrip directe afwikkeling duiden we op het percentage gesprekken, dat naar tevredenheid van de klant in één keer wordt afgehandeld. De algemene klanttevredenheid wordt eens in de twee jaar gemeten. De uitkomsten van het eind 2005 uitgevoerde onderzoek zijn net bekend. In 2007 staan het 4 e Klanttevredenheidsonderzoek en het Ketenonderzoek gepland; daarnaast wordt ieder kwartaal de Klantgerichtheidmonitor uitgevoerd. Resultaten van Werk Nu de conjunctuur aantrekt, wordt het relatieve aandeel moeilijk plaatsbaren groter omdat het aandeel kansrijken eerder uitstroomt. Het algemene beeld is dan ook dat dit een neerwaarts effect zal hebben op de ontwikkeling van het plaatsingspercentage, terwijl de intensiteit van de begeleiding toeneemt. We verwachten niettemin een zelfde aantal plaatsingen te realiseren als beoogde voor 2006, namelijk De prestatie-indicator Re-integratie Aanbodquote WW is de nieuwe invulling van de sluitende aanpak. Deze indicator ziet erop dat UWV voor WW-klanten die de duurgrens van 12 maanden dreigen te overschrijden een re-integratieactiviteit is gestart. Wij verwachten dit in 2007 voor 9 van de 10 cliënten te kunnen realiseren.

13 13 Met het herdefiniëren van de definitie sluitende aanpak naar de Re-integratie Aanbodquote komt het traditionele plaatsingspercentage (plaatsingen alleen gerelateerd aan ingekochte trajecten en IRO s) in een ander daglicht te staan. Met de uitbreiding van het dienstverleningspakket met bijvoorbeeld de intensieve begeleiding verwachten wij meer kortdurende en specifieke diensten in te kopen als onderdeel van de re-integratieaanpak. Ter verbetering hebben wij de ArbeidsUitstroomQuote re-integratie aanpak gedefinieerd. Daarbij worden instroom re-integratie, keuze van dienstverlening (begeleiding re-integratiecoach, reguliere trajecten via het reintegratiebureau en IRO) en resultaten van de re-integratie aanpak inzichtelijk gemaakt. Registratie en meting is in het 2 e kwartaal 2006 gestart in en tijdens de 2 e helft van dit jaar doen wij hiermee ervaring op. Resultaat van uitkeren Een snelle eerste betaling is een belangrijke en terechte eis van onze klanten. Eerder in dit jaarplan hebben we al aangegeven, dat onze klanten binnen 4 weken vanaf de 1 e uitkeringsdag of de later gelegen datum aanvraag de eerste definitieve betaling moeten kunnen hebben ontvangen. Lukt dat binnen die termijn niet om al definitief te betalen, dan bieden we onze klanten de mogelijkheid van een voorschot aan. Moeten we de aanvraag afwijzen dan doen we dat ook binnen die 4 weken. We hanteren deze indicator vooralsnog alleen voor de WW en overleggen nog met het Ministerie over de precieze definitie van de indicator. In de loop van 2007 zullen wij ook bij de uitvoering van ZW en WIA de registratie zodanig vormgeven, dat we vanaf 2008 de tijdige betaling voor geheel UWV als prestatie-indicator kunnen hanteren. De oorspronkelijke tijdigheidsindicator voor de WW (beslissen binnen 8 weken) hebben wij gelet op de gewenste omslag laten vallen. Wij beschikken nog niet over zodanig betrouwbare cijfers van de uitvoering van de arborol vangnetgevallen, dat daarvan een normering van af valt te leiden. Deze cijfers zijn pas op zijn vroegst in het 1 e kwartaal van 2007 beschikbaar. Daarom formuleren we nu nog geen streefwaarde op dit punt. De rechtmatigheid van de uitkering bezien we in samenhang met andere kwaliteitskenmerken als tijdigheid en klantgerichtheid. Voldoen aan de eis van 99% blijft onze doelstelling. We zullen echter wel in het proces van vaststellen oneigenlijke elementen moeten elimineren. In 2005 hebben we de 99% rechtmatigheid vrijwel gehaald. Alleen het aandeel onzekerheid was nog te groot. Wij zetten ons in 2007 in om die onzekerheden te doen verminderen. Naast de verbeteringen, die worden nagestreefd in de huidige werkwijze m.b.t. rechtmatigheid, heeft UWV in 2006 een pilot gedaan met een andere wijze van voldoen aan rechtmatige uitvoering, die overeenkomt met de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport "Verantwoordelijkheid en Verantwoorden" van het IBO - Regeldruk en Controletoren. Wij zijn van plan om in 2007 in samenwerking met het Ministerie een andere werkwijze met betrekking tot rechtmatigheid vast te stellen, waarmee de gewenste klantgerichte benadering met maatwerk beter invulling kan worden gegeven. Resultaten overig In voorgaande jaren hanteerden wij een prestatie-indicator verbetering van de efficiency. Daar was een concrete doelstelling gekoppeld van 25% gedurende de transformatieperiode. De efficiencydoelstelling voor 2007 een besparing van 100 mln. op de uitvoeringskosten is verwerkt in de begroting. Om die reden wordt voor 2007 afgezien van deze indicator.

14 14 5. BEDRIJFSVOERING Risicomanagement Risicomanagement is een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat doelstellingen worden gehaald. UWV werkt in 2006 en 2007 aan een meerjarig proces van implementatie en borging van risicomanagement in het reguliere proces van planning en verantwoording. De activiteiten zijn in 2007 vooral gericht op het verder structureren en uniformeren van risicobeheersing en het vergroten van de bewustwording binnen zowel het lijnmanagement als de controlorganisatie. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de verdere ontwikkeling van risicomanagement op concernbrede aspecten als strategie en beleid, ICT, HRM, financiën en huisvesting, alsmede de juridische kwaliteitszorg. Daarnaast wordt in 2007 de systematiek van in-control verklaringen een niveau verdiept naar het managementniveau dat rapporteert aan de Raad van Bestuur. Voor 2007 onderkennen wij de volgende risico s: o De afgelopen jaren is een substantiële efficiency gerealiseerd. Verdere verbetering van de efficiency blijft een speerpunt, maar de ruimte voor verdere bezuinigingen anders dan door volume-effecten wordt wel steeds geringer. Daar komt bij dat de doelstellingen voor 2006 pas in een laat stadium werden vastgesteld, waardoor de beschikbare tijd om die doelen te realiseren ook korter is. Dat heeft mogelijk een uitstralingseffect naar o o Het behoud van gemotiveerde en deskundige medewerkers een voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren - vraagt veel aandacht om in een krimpende organisatie met een hoge werkdruk en een aantrekkende arbeidsmarkt continuïteit te kunnen waarborgen. De complexiteit van de informatie- en communicatietechnologie is binnen UWV groot. Dat geldt ook voor de afhankelijkheid van onze processen van ICT. Ogenschijnlijk kleine verstoringen kunnen van grote invloed zijn op onze performance en ook effect hebben voor klanten. Een strakke monitoring en priotiteitstelling is daarbij een vereiste. o De betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking is nog onvoldoende gewaarborgd. Uit de Third Party Mededelingen van de huidige dienstenleveranciers blijkt onder meer dat deze nog niet in alle gevallen voldoen aan de door ons gestelde eisen. Ook IWI signaleert risico s en knelpunten in de uitvoering. Wij zetten ons in om daar passende oplossingen voor te vinden en rapporteren daar over in onze kwartaal- of jaarverslagen. In 2007 wordt een impuls gegeven aan het lerend vermogen door het delen van kennis over good practices te stimuleren. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de effectiviteit van de klantgerichtheid. Het management wordt ondersteund bij het verbeteren van de sturing en beheersing van risico s door de principes van risicomanagement beter te verankeren in onze kwaliteitsinstrumenten. Tevens wordt een module beheersing van kwaliteitsrisico s ontwikkeld ten behoeve van het management en medewerkers in de uitvoering. Voor een effectieve monitoring van de kwaliteit van de uitvoering met een stelsel van checks and balances zijn wij in 2006 gestart met de implementatie van een geïntegreerde auditbenadering door de interne accountant. De basis daarvoor is een geïntegreerde risico-inventarisatie. Het resultaat komt tot uitdrukking in de accountantsverklaring bij de jaarrekening, de mededelingen op het gebied van ICT en het verslag van bevindingen waarin de Accountantsdienst onder meer ingaat op de doelmatigheid van het beheer en de organisatie en op het ordelijk en controleerbaar totstandkomen van de bedrijfsvoeringsverantwoording. Integriteit UWV streeft bij de uitvoering van de werkzaamheden naar de hoogste mate van integriteit. Wij stimuleren de bewustwording van integriteit door middel van workshops, risicoanalyses en uitwisseling van kennis en ervaringen met ketenpartners en overheidsinstellingen. Signalen over mogelijke schending van de integriteit onderzoeken we snel en waar nodig treffen we correctieve en preventieve maatregelen. Wij zoeken ook aansluiting bij het in ontwikkeling zijnde, overheidsbrede registratiesysteem voor integriteitschendingen. Beveiliging en Privacy In 2007 werken wij, evenals in 2006, aan de verdere structurering en uniformering van de beheersprocessen. Hierbij verbeteren wij ook de aansturing van en toezicht op onze ICT-

15 15 leveranciers. Wij hebben inmiddels maatregelen getroffen om de verantwoordelijkheid voor de Beveiliging & Privacy eenduidig te organiseren. Daarnaast zorgen we er voor dat eind 2007 ons tactisch beleid Beveiliging & Privacy in voldoende mate geborgd is in onze bedrijfsprocessen. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met Beveiliging & Privacy aspecten. De meer open en ketengerichte bedrijfsvoering brengt nieuwe Beveiliging en Privacy risico s met zich mee, waarop UWV zal anticiperen. Daarnaast zorgen we dat de beveiligingsmaatregelen voor Suwinet op het juiste niveau blijven. In 2007 ronden we de initiële controle (en waar van toepassing de schoning) van autorisaties van UWV medewerkers tot informatiesystemen af. Tevens werken we het hele jaar aan nieuwe efficiëntere autorisatiebeheer processen en infrastructuur. We blijven aandacht houden voor de bedrijfscontinuïteit en zullen periodiek continuïteitsvoorzieningen testen. Informatievoorziening De kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening moet worden verbeterd. Hiertoe wordt op dit moment een SUWI-breed normenkader ontwikkeld voor de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in de jaarplannen van de SUWI-organisaties. Het normenkader wordt in november 2006 vastgesteld en gebruikt voor de beoordeling van de verantwoording over Zo ontstaat in 2007 inzicht in de kwaliteit van het proces van totstandkoming van de niet-financiële kerngegevens. In 2007 worden fasegewijs verbetermaatregelen opgepakt. Het tempo van het doorvoeren van deze verbeteringen hangt onder meer af van de beschikbare middelen en expertise en de levensfase van de betreffende systemen en processen. In 2006 is al gestart met het doorvoeren van verbeteringen bij onder andere de WIA en ZW. Wij overleggen met SZW om ons interne datawarehouse op een aantal onderdelen open te stellen voor het ministerie. Hierdoor kan de gegevensstroom van UWV naar SZW verminderen. In overleg met SZW wordt in 2007 het bestaande stelsel van cost-accounting doorontwikkeld naar cost-management en verder geborgd in de planning en controlfunctie. UWV streeft hierbij in 2007 naar een verdere verbetering en vereenvoudiging van de bestaande rapportages naar vorm, inhoud en proces en met specifieke aandacht voor de kwaliteit van en analyse op de verantwoording. Personeel Gezien het budgettaire kader voor 2007 is een ingrijpende afslanking van de organisatie nodig. Er is immers sprake van een vermindering van de reguliere structurele uitvoeringskosten met ca. 180 mln. ten opzichte van Dat heeft uiteraard personele consequenties. Wij verwachten in 2007 een boventalligheid van ca fte. De benodigde personele krimp kan worden gemitigeerd naar de mate waarin financiële ruimte ontstaat voor de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, intensiveringen in klantgerichtheid en het UWV Vernieuwingsprogramma. Wij ontwikkelen een HRM beleid en instrumentarium dat ons in staat stelt te anticiperen en waar nodig adequaat te reageren op veranderingen van de organisatie. Het decentrale management is verantwoordelijk voor de uitvoering van het HRM beleid. Dat biedt de mogelijkheid tot differentiatie in de uitvoering. Op HRM gebied verwachten wij de volgende resultaten te bereiken: o Vertaling van de kerncompetenties Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid en Samenwerken naar de vier kernfuncties van UWV. o Medewerkers investeren in vergroting van de eigen mobiliteit en employability. o Management Development. Het hogere management ontwikkelen en het scannen van managementpotentieel. o Verder inrichten reductie UWV, waardoor de uitstroom op gestructureerde en geplande wijze kan plaatsvinden. o Inrichting en verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de personele systemen en HRM informatiemanagement, waarbij de verbinding naar de lijnorganisatie geborgd is. Huisvesting Bij de inrichting van kantoorlocaties staan functionaliteit, klantgerichtheid en gepaste soberheid voorop. De panden worden gescheiden in een klant- en werkzone. Door de inrichting van de zogenaamde klantzones wordt binnen nieuwe locaties steeds meer het belang van de klant vooropgesteld. Verder is bij locatiekeuzes rekening gehouden met een goede bereikbaarheid. De huisvestingsbehoefte is gebaseerd op het aantal medewerkers dat gehuisvest moet worden. Op basis van gemiddeld fte in 2007 ( regulier en 400 op projectbasis) vormt de gemiddelde huisvestingsbehoefte in m² (in 2006 was dit ongeveer ). Eind 2006 is het aantal panden van 171 teruggebracht naar ongeveer 75. Dit is een reductie van

16 m². In 2007 zal het aantal panden met ongeveer 15 worden verminderd. Dat betekent een vermindering van ruim m. UWV, CWI en gemeenten werken ook bij de huisvesting nauw samen. Zo zijn in locaties van CWI de re-integratiecoaches gehuisvest. Eind 2006 zijn er ca. 70 bedrijfsverzamelgebouwen. Eind 2007 zullen naar verwachting 95 bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd zijn. ICT Veel bedrijfsonderdelen worden in 2007 ondersteund met één systeemcomplex. Hiermee hebben we een aanzienlijke complexiteitsreductie bereikt. Voor de uitvoering van de WAO en Ontslag WW worden elk nog drie systeemcomplexen gebruikt met de bijbehorende betaalsystemen. Wij verwachten begin 2007 aan te kunnen geven in hoeverre het zinvol is om de convergentie voor deze systeemcomplexen voort te zetten. Uitgangspunt ten aanzien van WW is dat de voor WIA te ontwikkelen applicatie ook geschikt is om WW modulair uit te bouwen. De ontwikkeling van een nieuw WW systeem is dan niet aan de orde. Aansluiting op de voor WIA te ontwikkelen applicatie voor andere onderdelen van de WW zal naar verwachting niet eerder dan per 2010/2011 gerealiseerd worden. In 2006 is de Polisadministratie operationeel geworden. De oude basisregistratiesystemen blijven vooralsnog volledig operationeel en worden de komende jaren uitgefaseerd. Volgens plan zijn eind 2007 twee basisregistraties uitgefaseerd en is een start gemaakt met de uitfasering van een derde basisregistratie. In verband met de voorgenomen wettelijke verplichting tot éénmalige uitvraag en hergebruik van gegevens, verwachten wij dat per 1 januari 2007 een eerste versie van het digitaal klantdossier in gebruik kan worden genomen. De eerste onderdelen zijn: Inschrijving CWI, aanvraag WW en aanvraag WWB. Daarnaast wordt een integraal klantbeeld ontwikkeld, op basis van de gegevensset van SUWInet Inkijk. In de loop van 2007 zullen additionele diensten worden gedefinieerd en indien mogelijk ter beschikking gesteld.

17 17 6. BEGROTING 2007 De begroting voor de Uitvoeringskosten 2007 is onderverdeeld in reguliere kosten, investeringskosten, invoeringskosten wet en regelgeving. Daarnaast is een bedrag begroot voor zgn. frictiekosten. De begroting voor de reguliere kosten 2007 is opgesteld met behulp van het cost accounting model van UWV, dat eerder door PricewaterhouseCoopers is gevalideerd. Bij de onderscheiden onderdelen is rekening gehouden met de vigerende financiële kaders en afspraken. Financiële taakstelling en efficiency 2007 In de opgestelde begroting bedragen de reguliere uitvoeringskosten mln. De begroting voldoet daarmee aan de kaderstelling van de Minister. Ten opzichte van het budget 2006 betekent dit een vermindering met een bedrag van 180 mln. Deze daling vloeit deels voort uit volumedalingen en deels uit een efficiëntiekorting van 100 mln. Eerder in dit jaarplan schreven wij, dat wij in de afgelopen jaren al een substantiële verbetering van de efficiency hebben gerealiseerd. Verdere verbetering blijft een speerpunt, maar de ruimte voor additionele bezuinigingen anders dan door volume-effecten wordt wel steeds geringer. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het doorvoeren van een korting van 100 mln. merkbare gevolgen heeft voor het programma dat UWV kan uitvoeren in Dat blijkt ook uit dit jaarplan. Voor een belangrijk deel realiseren wij die korting door vermindering van onze personele formatie. Wij denken overigens, dat wij ondanks het strakke budget onze prestaties op onderdelen kunnen verbeteren, met name op het gebied van tijdigheid. 6.1 Begroting 2007 Bedragen in mln Reguliere kosten Budget Investeringskosten 100 Invoeringskosten Wet- & Regelgeving 99,5 Totaal uitvoeringskosten 1.590,5 Frictiekosten 72 Totaal generaal financieel kader UWV ,5 Niet wettelijke uitvoeringskosten (kosten andere taken) 18 In bovenstaande begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het bovengenoemde financiële kader is in loon- en prijsniveau De begroting is opgesteld op basis van de volumeprognoses 2006 en 2007, zoals vermeld in de meibrief resp. de augustusbrief. Op basis van de augustusbrief verwachten wij ca beoordelingen uit te voeren ten behoeve van instroom in de WIA. Wij gaan er van uit dat voor de continuering van de functie arbeidsadviseur net als in 2006 separate financiering wordt toegekend (buiten het financieel kader). De asb herbeoordelingsoperatie heeft een langere doorlooptijd, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de beperkt beschikbare capaciteit aan professionals. Een gevolg hiervan is, dat we in 2006 een onderuitputting zien van ca. 15 mln. op de kosten van de herbeoordelingen, terwijl we dat bedrag in 2007 zonder nadere voorziening tekort gaan komen. Wij hebben daarom aan de Minister voorgesteld het bedrag van 15 mln. voor ons beschikbaar te houden voor Per saldo blijven we hiermee binnen het budget voor de herbeoordelingsoperatie. In deze begroting is géén rekening gehouden met de kosten voor de uitbreiding van de reïntegratiecoach naar een aantal van 625. Het doorgroeien naar het niveau van het maximale 1 Dit bedrag bestaat uit: meibrief 1.649mln, augustusbrief 9 mln. en extra Wet-&regelgeving 4,5 mln.

18 18 aantal van 625 Reïntegratiecoaches in 2007 vergt een aanvullende financiering van (maximaal) 26 mln. Uitgangspunt voor de (deels) in 2006 al te realiseren uitbreiding naar 625 reïntegratiecoaches (kosten 2006 maximaal ongeveer 17 mln.) is dat deze in 2006 worden gefinancierd vanuit de mogelijke onderuitputting dit jaar. Deze extra activiteiten maken geen deel uit van het financiële kader voor 2007 zoals dat in de mei-brief is opgenomen. De meerkosten voor de uitbreiding (voornamelijk bestaande uit personele kosten) vormen een financieel risico, ook als besloten wordt geen budget hiervoor toe te kennen. In de volgende paragrafen worden de in de begroting 2007 onderscheiden categorieën nader toegelicht. 6.2 Regulier structurele kosten 2007 De productcatalogus van UWV die bottom-up is opgebouwd op basis van de ramingen door de divisies en staven voor 2007 laat zich als volgt presenteren: Bedrijfskernfuncties Bedrag x (2006) Bedrag x (2007) Strategische producten Bedrag x (2006) Bedrag x (2007) 1. Informatievoorziening Informatievoorziening Preventie & Reïntegratie Preventie Reïntegratie Registratie arbeidsverhoudingen Gegevensverkeer arbeidsverhoudingen Claimbeoordeling Toekennen-afwijzen claim Continueren Handhaving Inkomensverzorging Betalingen Finanaciële taakstelling Financiële taakstelling Totaal Regulier structurele kosten via Cost Accounting Bovenstaande regulier structurele kosten ligt op het niveau van mln. Deze kosten begroting is als volgt naar kostensoorten te onderscheiden. Recapitulatie in Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Overige kosten Kosten reguliere uitvoering Af: calculatieverschillen Kosten regulier uitvoering Onderstaand volgt een nadere toelichting op de afzonderlijke kostencategorieën. Personeelskosten Het cost accounting model gaat uit van de verwachte omvang van de dienstverlening voor het jaar Het is deze omvang van de bedrijfsactiviteiten die, in combinatie met de feitelijke bedrijfsprocessen en het hiermee corresponderende normenstelsel, de noodzakelijke arbeidscapaciteit bepalen. Voor het budgetjaar 2007 is hierbij tevens rekening gehouden met aangekondigde veranderingen in wet en regelgeving en voorgenomen c.q. te verwachten procesverbeteringen. Deze ramingen zijn mede gebaseerd op de door de uitvoering aangeleverde gegevens (bottom up). Door deze noodzakelijke arbeidscapaciteit te houden tegen de geldende personeelstarieven is het kostenniveau personeel bepaald fte tegen gemiddeld p/fte Huisvestingskosten Binnen het model cost accounting worden de huisvestingskosten gecalculeerd op basis van de noodzakelijke arbeidscapaciteit (fte) en het genormeerde m²-gebruik en het voor 2007 (voorlopig) vastgestelde tarief per m².

19 fte afgezet tegen een normatief m²-verbruik ad 22 m² p/fte rekening houdend met een tarief van 350 p/m² Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn opgebouwd uit de elementen werkplek automatisering, datacom/telecom en systeemkosten. De kosten in verband met werkplek automatisering en datacom/telecom zijn genormeerd en worden gecalculeerd op basis van de noodzakelijke arbeidscapaciteit (fte) en het genormeerde werkplekgebruik c.q. datacom/telecomgebruik en het voor 2007 vastgestelde tarief. De kosten in verband met systeemkosten zijn gebaseerd op de inventarisatie van de behoefte in de uitvoering. Werkplekkosten én datacom/telecom fte afgezet tegen een parttimefactor van 1,1 p/fte rekening houdend met een tarief van p/werkplek Systeemkosten Overige kosten Binnen het model cost accounting is voor de categorie overige kosten de keuze gemaakt om hiervoor een norm (8 %) te hanteren en deze te relateren aan voorgaande kostencategorieën. Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Subtotaal Overige kosten zijn genormeerd a 8 % Bestuurskosten In de kosten zijn meegenomen de bestuurskosten Raad van Bestuur over 2007, die op 0,67 mln. worden begroot (dit is gebaseerd op een 3-hoofdige RvB). In deze kosten zijn opgenomen de brutosalarissen, bonussen, pensioenlasten, kostenvergoedingen, ziektekostenbijdragen en waardegebruik dienstauto s. De bestuurskosten Raad van Advies worden begroot op 0,045 mln. 6.3 Budget voor investeringskosten 2007 Voor 2007 is een investeringsbudget van 100 mln. nodig voor het entameren van (vernieuwende) kwaliteitsintensiveringen in de uitvoering. Ook de uitloop van 2006 naar 2007 van enkele oude veranderprogramma s worden uit dit budget gefinancierd. De vernieuwingsactiviteiten worden vormgegeven in een programma 2007, dat u vóór 1 december van dit jaar zal worden aangeboden. 6.4 Kosten invoering wet en regelgeving 2007 Voor 2007 begroten wij voor de invoering van nieuwe wet en regelgeving 99,5 mln. dat als volgt is opgebouwd: Sub/Walvis: 45,2 mln. WIA 45,4 mln. Wij verwachten dat wij een deel van de kosten ( 8,5 mln.) later zullen maken dan aanvankelijk gepland was. Wij zullen de minister verzoeken dit bedrag voor dit doel beschikbaar te houden. De nieuwe WW 4,5 mln. Wet- en regelgeving, niet vermeld in de meibrief 4,5 mln. Dit betreft de volgende activiteiten: o Oproepen buitenlandse verzekerden o Functioneel ontslag (functieongeschiktheidsadviezen) o Voor bezwaar vatbare beschikking reïntegratievisie en -plan o RI-verslag vangnettets bij EWT. Totaal 99,5 mln.

20 Frictiekosten 2007 Met het ministerie zijn afspraken gemaakt over de financiering van de frictiekosten als gevolg van de krimp van de organisatie en het niet gelijktijdig en in gelijke mate kunnen afbouwen van personeel en huisvesting door UWV. Voor het jaar 2007 is een bedrag van 72 mln. aan frictiekosten voorzien. 24 mln. daarvan is voorzien voor de kosten van leegstand en 48 mln. voor sociaal plan kosten. Zoals eerder vermeld bestaat enige onzekerheid over het beslag dat in 2007 zal moeten worden gedaan op het sociaal plan. Dit is afhankelijk van de mate waarin de krimp van het personele bestand kan worden ingevuld door middel van het vertrek van externen en natuurlijk verloop. Harde boventalligheid (van het eigen personeel met een vast dienstverband) wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen. UWV zal vanuit de HRM functie de komende maanden trachten zich een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de mogelijk scenario s. Vooralsnog worden de kosten 2007 geraamd op 48 mln. 6.6 Kosten niet-wettelijke uitvoering 2007 De begrote kosten en omzet voor de niet-wettelijk taken bedraagt 18 mln. De begrote omzet andere taken betreft onderstaande leveranties/opdrachtgevers: - Invaliditeitspensioen/Herplaatsingstoelagen (IP/HPT) 11,4 mln. - Suppletie 1,2 mln. - Defensie Arbeidsongeschiktheidsregeling 0,8 mln. - Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BW WW) 4,6 mln. Totaal 18 mln. De andere taken O&O betreffen de volgende activiteiten: Toekennen en beheren bovenwettelijke uitkeringen (IP/HPT, Def-AO, suppletieregeling en BW- WW) en naastwettelijke uitkeringen (wachtgelden); Betaalbaar stellen voornoemde uitkeringen; Verantwoorden uitvoering aan opdrachtgevers. 6.7 KOSTENVERDELING 2007 De dekking van de wettelijke uitvoeringskosten naar fonds/rijksbijdrage bedraagt in 2007: (in mln. euro) 2007 Aof 754 Whk 18 AfJ 58 Rf 12 Sfn 251 AWf 536 UfO 33 Tf 0 Totaal De verdeling van de uitvoeringskosten 2007 is opgesteld op basis van de fondsverdeling van de begroting van De verdeling van 2006 is opgesteld op basis van besprekingen met SZW vooruitlopend op een nieuw besluit ten aanzien van de Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten. 6.8 Kasstroomoverzicht 2007 De in dit hoofdstuk eerder gepresenteerde begroting 2007 betreft de verwachte kosten van de uitvoering in het boekjaar Overeenkomstig de wet SUWI stelt UWV zijn jaarrekening op volgens de regels van BW2 Titel 9. De begroting sluit aan op deze baten-lasten systematiek. In aanvulling op de begroting volgens het baten-lasten stelsel, zijn onderstaand de voor 2007 geraamde inkomsten en uitgaven in een kasstroomoverzicht weergegeven.