Productenraming.

Transcriptie

1 Productenraming

2 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Indeling programmaegroting en productenraming 5 Productenraming: 1.1 Inkomensondersteuning Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Welzijn Pulieke gezondheid Ononderroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Pedagogische infrastructuur Sportparticipatie Eindhovense evolking Museum voor hedendaagse kunst Uitstraling designstad Cultuur totaal Parate dienstverlening Veiligheid en handhaving Bestuur Pulieke dienstverlening Organisatie en edrijfsvoering Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Openare ruimte Groen- en recreatievoorzieningen Water Milieu Verkeer en vervoer Ruimtelijke ontwikkeling Duurzaamheid Erfgoed Economische ontwikkeling Citymarketing en evenementen 103

3 2

4 Indeling raadsprogramma s en collegeproducten Raadsprogramma Programmaonderdeel Sector 1. Inkomen 1.1 Inkomensondersteuning ZI 1.3 Werk en inkomen WRK 2. Zorg en welzijn 2.3 Maatschappelijke zorg MM 2.5 Welzijn MM/ZI 2.8 Pulieke gezondheid MM 3. Onderwijs en 3.1 Ononderroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren MM jeugd 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek GV 4. Kunst, cultuur 4.3 Sportparticipatie Eindhovense evolking S&B en sport 4.5 Museum voor hedendaagse kunst ABBE 4.6 Uitstraling designstad STR 4.7 Cultuur Totaal EC 5. Openare orde 5.1 Parate dienstverlening en crisiseheersing VB en veiligheid 5.2 Veiligheid en handhaving VB/VTH 6. Burger en 6.2 Bestuur VB/STR/GBO estuur 6.3 Pulieke dienstverlening PC/VTH 7. Bedrijfsvoering en organisatie 7.3 Organisatie en edrijfsvoering CTRL/COM/VB/PO/IB/ FAO/GV/PUCO 8. Ruimtelijk 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling GBO 8.2 Openare ruimte (m.u.v. water en groen) ORVM 8.3 Groen- en recreatie-voorzieningen ORVM 8.4 Water ORVM 8.5 Milieu ORVM 8.6 Verkeer en vervoer ORVM 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling GBO/ORVM/VTH/GV/PM 8.8 Duurzaamheid ORVM 8.9 Erfgoed ORVM 9. Economische ontwikkeling 9.1 Economische ontwikkeling 9.3 Citymarketing en evenementen EC/VTH/STR EC 3

5 4

6 Inleiding Voor u ligt de productenraming De productenraming is gerelateerd aan de programmaegroting. De kaderstellende programmaegroting voor de raad wordt nader uitgewerkt in een productenraming voor het college van urgemeester en wethouders. Er zijn dus twee egrotingsdocumenten waarij de samenhang tussen eide groot is. In de programmaegroting staan de kaders vermeld van de eoogde maatschappelijke effecten die de raad gerealiseerd wenst te heen, terwijl in de productenraming deze eoogde maatschappelijke effecten zijn vertaald in concrete producten om de gewenste programmadoelstellingen te kunnen ereiken. De productenraming geeft de gemeentelijke uitvoerende activiteiten weer in termen van collegeproducten (output) en geeft zoveel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële kengetallen/prestatie-indicatoren. De productenraming gaat daarmee en slag dieper dan de programmaegroting. De productenraming is het egrotingsdocument voor het college. In de productenraming wordt per collegeproduct een eschrijving gegeven met ehulp van het format dat uitgaat van de volgende indeling: Wat willen we ereiken?, Wat doen we daarvoor? en Wat mag het kosten? In de productenraming zijn de collegeproducten geordend volgens de indeling van de raadsprogramma s. Voor overige informatie zoals de in het kader van de door het Besluit en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplichte paragrafen en de programmaonderdelen wordt verwezen naar de programmaegroting

7 6

8 Collegeproduct 1.1 Inkomensondersteuning 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Participatie en zelfredzaamheid van de Eindhovense urger zijn een groot goed. Elke urger heeft een eigen verantwoordelijkheid om iets ij te dragen aan de Eindhovense samenleving. De gemeente heeft tot doel om ondersteuning te ieden aan de urger die door omstandigheden niet kan participeren. Inkomensondersteuning ondersteunt de urger ij inkomens- en schuldenprolematiek. Het doel is om door deze ondersteuning de urger de kans te ieden te participeren. Geformuleerd op tactisch niveau is een staiele financiële situatie een elangrijke randvoorwaarde om te kunnen participeren. Door verschillende omstandigheden komt het voor dat deze stailiteit wordt aangetast, hierij kan gedacht worden aan werkloosheid, langdurige ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Ondersteuning wordt geoden door ondersteuning ij schulden, door het organiseren van activiteiten die participatie evorderen en het ieden van financiële ondersteuning ij het zelfstandig ontplooien van participatie-activiteiten. Inkomensondersteuning dient dus ij te dragen aan een schuldenvrije of eheersare schuldsituatie en een voldoende inkomensniveau. Het collegeproduct Inkomensondersteuning heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: Werkloosheid Sinds eind 2012 loopt de werkloosheid ook in de regio Eindhoven op. Daarvoor leek de regio Eindhoven een staiel werkloosheidscijfer te heen. Het oplopen van de werkloosheid heeft directe gevolgen voor het onderdeel inkomensondersteuning. Er zal meer eroep worden gedaan op inkomensondersteuning ij verlaging van inkomen door verlies van aan. Sociaal domein In aansluiting op de ontwikkeling WIJEindhoven zal ook de gemeentelijke organisatie overgaan op een nieuwe werkwijze. Het sociaal domein wil de vragen van inwoners van Eindhoven oppakken door integraal te werken op de geieden Zorg, Inkomen en Welzijn. Inkomensondersteuning is daar een onderdeel van. Deze integrale aanpak sluit aan ij de werkwijze van WIJEindhoven. Transities In 2014 zal gestart worden met het voorereiden op en implementeren van de transities Jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet. Het is de verwachting dat, voor de inwoners van Eindhoven die met deze transities onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen, inkomensondersteuning vaak een onderliggend vraagstuk zal zijn. 7

9 Collegeproduct 1.1 Inkomensondersteuning 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Prestatie-indicatoren: Rekening Toekenningen Bijzondere Bijstand Toekenningen Meedoenijdrage Aantal inwoners dat een adviesgesprek heeft gehad Aanvragen schuldregeling Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Aanieden van integrale Schulddienstverlening; Verstrekken van kredieten aan personen die niet terecht kunnen ij reguliere, commerciële kredietverstrekkers; Bieden van inkomensondersteuning door individueel ijzondere ijstand te ieden; Regelingen in het kader van minimaeleid en de ijzondere ijstand ruimhartig aan een rede groep aanieden. Beleidswijzigingen Nog geen formele eleidswijzigingen in het verschiet. Activiteiten Aanieden schuldhulpverlening; Aanieden Bijzondere Bijstand; Aanieden Collectieve ziektekostenverzekering; Aanieden diverse inkomensondersteunende regelingen; Aanieden diverse participatieactiviteiten zoals zwemles, toegang iliotheek, kinderopvang tegen gereduceerd tarief. 8

10 Collegeproduct 1.1 Inkomensondersteuning 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E41 Salarissen en sociale lasten E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E82 Rente en afschrijven E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

11 Collegeproduct 1.3 Werk en Inkomen 1 Inkomen Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Werk Economie en Moiliteit Wat willen we ereiken? Het collegeproduct Werk &Inkomen regelt de wettelijke taak van de gemeente op het geied van ijstandsverlening, alsmede de eigen gemeentelijke invulling hiervan. De dienstverlening in dit verand is in principe tijdelijk, gericht op zelfredzaamheid en succes, en stopt wanneer cliënten zelfstandig in hun estaan kunnen voorzien. Inzet is: werk oven inkomen. Door middel van preventie, handhaving en uitstroom- evordering wordt de ijstandsafhankelijkheid verminderd. Het streven hierij is het realiseren van een duurzame ijstandsonafhankelijkheid van minimaal 6 maanden. Binnen de integrale aanpak van WIJeindhoven zijn werk, re-integratie en sociale activering vaak cruciale factoren voor het verkrijgen van stailiteit en welevinden in Eindhovense huishoudens. De prestaties op het geied van het collegeproduct Werk en Inkomen kunnen een vliegwiel zijn voor de veretering van leefomstandigheden. Naast immateriële aten, leveren deze prestaties in verhouding de samenleving ook veel financiële winst op. Het collegeproduct draagt ij aan het realiseren van de eigen kracht en participatie van urgers. Iedereen doet mee of wordt daarin zo goed mogelijk ondersteund. De urger heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid waarij sprake is van evenwicht tussen rechten en plichten van de urger. Dit programma draagt ij aan alle vormen van participatie, die plaatsvinden op de terreinen sociale zekerheid, werk en re-integratie. Binnen dit collegeproduct realiseren we de volgende (maatschappelijke) prestaties: het realiseren van een estandsontwikkeling van ijstandsgerechtigden die eter is dan het landelijke gemiddelde; door inzet van maatwerk in re-integratietrajecten ehalen we een optimaal re-integratie resultaat met minder re-integratieudget; het eter in evenwicht rengen van rechten en plichten in de Eindhovense sociale zekerheid. Het collegeproduct Werk en Inkomen wordt eïnvloed door de volgende ontwikkelingen: De drie decentralisaties. Het gaat dan om taken in de Jeugdzorg, de dagesteding, egeleidende zorg en persoonlijke verzorging AWBZ en de Participatiewet. Deze heen impact op de kaderstelling en egroting van de gemeente. Voor het collegeproduct Werk en Inkomen heeft de invoering van de Participatiewet een grote impact. Het kainet wil dat alle mensen, jong en oud, in Nederland georen of van ver komend, mensen met of zonder eperking, als volwaardige urgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere aan, maar als dat (nog) een rug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Hiermee komt er 1 regeling aan de onderkant van de areidsmarkt. De transities zullen in samenhang worden ezien om zo synergie te krijgen en te komen tot een effectieve en efficiënte dienstverlening aan de urger. Hiermee willen we ereiken dat urgers (weer) regie nemen over hun eigen leven, indien nodig in hun eigen kracht worden gezet en zoveel mogelijk maatschappelijk zelfstandig kunnen functioneren. 10

12 Collegeproduct 1.3 Werk en Inkomen 1 Inkomen Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Werk Economie en Moiliteit Prestatie-indicatoren: Rekening Aantal WWB-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen Aantal IOAW-uitkeringen Aantal IOAZ-uitkeringen Aantal ingezette re-integratievoorzieningen Aantal ingezette participatievoorzieningen Percentage personen dat minimaal 6 maanden uit de uitkering is nt * In de erekening van de aantallen is rekening gehouden met de economische vitaliteit van de regio, waardoor de geprognosticeerde stijging lager is dan landelijk gemiddeld.. Ontwikkelingen De gemeente Eindhoven heeft zich met ingang van 2011 een extra amitie opgelegd ten opzichte van de realisatie van het operationeel resultaat. Deze amitie komt op 7,5 miljoen euro uitgaande van de situatie van 2011 en op asis van ongewijzigde omstandigheden. We heen tegen de landelijke trend in de afgelopen jaren een daling gekend van het aantal ijstandsgerechtigden. Daarom heen we ij de kadernota deze oorspronkelijke taakstelling verhoogd met 2,5 miljoen euro en ij de egroting daarovenop nog een extra verhoging van 2,5 miljoen euro doorgevoerd. We vonden dat verantwoord op dat moment, maar waren tegelijkertijd terughoudend met het structureel inzetten van deze meevallers. We plaatsen de kanttekening dat hier een afhankelijkheid speelt van de landelijke ontwikkelingen en dat we deze ontwikkelingen nauwgezet zouden moeten volgen in het cyclisch proces, waardoor ijsturing mogelijk is indien nodig. Jaarlijks maken we opnieuw de afweging of dat deze extra vrijval van rijksmiddelen naar de algemene middelen verantwoord is en lijft. In de kadernota heen we al aangegeven dat de oorspronkelijke inhoudelijke amitie om de ijstandsafhankelijkheid met 10% te verminderen in het huidig economisch klimaat niet vol te houden is. Daarnaast zien we nu herverdeeleffecten in het landelijke macroudget, omdat de grootste voordeel- en nadeelgemeenten worden afgetopt. Dit samen met de ontwikkeling van het estand maakt dat we vanaf 2014 de verhoging van de taakstelling in 2013 terug moeten draaien. Daarmee lijft de oorspronkelijke taakstelling van 7,5 miljoen euro staan

13 Collegeproduct 1.3 Werk en Inkomen 1 Inkomen Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Werk Economie en Moiliteit Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid uitstroom naar werk evorderen; strikt uitvoeren van de poortwachtersfunctie; hoogwaardig handhaven van de geldende regelgeving; adequate uitvoering geven aan terugvordering en verhaal; adequate uitvoering geven aan het gemeentelijke sanctieeleid; innen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen levensonderhoud; tijdig etaalaar stellen van uitkeringen levensonderhoud. Activiteiten Uitstroom: Aanieden van re-integratie en werkleertrajecten; Preventie: geven van voorlichting; melding maken van rechten en plichten; Handhaving: Intensieve controles, herinvoering Inkomstenverklaring, ijzonder onderzoek; Terugvordering & verhaal; Sanctieeleid: opleggen van oete/maatregel conform verordening indien cliënt plicht niet naleeft. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

14 Collegeproduct 2.3 Maatschappelijke Zorg 2 Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Voor de maatschappelijke zorg is het Programma Stedelijk Kompas van kracht. Het Stedelijk Kompas heeft als doel dakloosheid, verkommering en verloedering onder kwetsare mensen tegen te gaan, met ehulp van een pakket aan gedifferentieerde voorzieningen, diensten en activiteiten. Tevens moet de overlast, die aan dakloosheid wordt veronden, afnemen. Centraal staat een persoonsgerichte enadering, die als uitgangspunt heeft dat ook de zelfredzaamheid van dak- en thuislozen kan worden vergroot door een eroep te doen op eigen kracht. Daarom ligt de nadruk ook op wonen en werken en niet zozeer alleen op zorg. Onderdelen van de ondersteuning zijn zowel preventie, opvang als nazorg. Tot de groep kwetsare mensen ehoren mensen die ernstige of verergerde prolemen ondervinden op verschillende leefgeieden, zoals huisvesting, werk en inkomen, sociaal, psychisch, lichamelijk en praktisch functioneren, zingeving en dagesteding. Concreet gaat het om alle feitelijke en residentiële daklozen (waaronder zwerfjongeren), verslaafden, mensen met ernstige psychosociale prolemen die een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen en alle personen die een gerede kans lopen in een van dergelijke situaties terecht te komen of daarin terug te vallen (potentieel dak- en thuislozen). Ook zorgwekkende zorgmijders, die geen geruik maken van voorzieningen die edoeld zijn om één of meer van hun prolemen te verlichten, ehoren tot de groep kwetsare mensen. De volgende maatschappelijke prestaties willen wij met dit college product realiseren: Terugdringen van het aantal inwoners dat op verschillende leefgeieden ernstige of verergerde prolemen ondervindt. Toename van de zelfredzaamheid en participatie van personen die nu een eroep doen op de ondersteuning via het Stedelijk Kompas. Beperking van de overlast die wordt toegeschreven aan de prolemen van mensen, die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. Het collegeproduct kent de volgende elangrijke ontwikkelingen: De komst van de WIJteams draagt ertoe ij dat prolemen in een vroeger stadium aan het licht komen (preventie). Er zal op asis van praktijkervaringen ekeken worden welke taken nog meer door de WIJteams kunnen worden uitgevoerd. In de periode 2010 t/m 2013 ontvangt de gemeente Eindhoven intensiveringmiddelen (respectievelijk 1,2 miljoen in 2010, 2,5 miljoen in 2011, 2,7 miljoen in 2012 en 3 miljoen in 2013) van VWS. Deze extra uitkering is enut om een versnelling op gang te rengen in de uitvoering van het Stedelijk Kompas. De looptijd van het Stedelijk Kompas eindigt in 2014; terwijl er dan nog geen sprake kan zijn van afouw van de opvangvoorzieningen. Woonegeleiding zal in die fase namelijk in omvang toenemen, terwijl tegelijkertijd de hostels, het instroomhuis, de domus etc. nog volledig zijn ezet. Overheveling AWBZ egeleiding extramuraal en hervorming langdurige zorg; naar verwachting wordt vanaf 2015 de egeleidingscomponent van de AWBZ naar de gemeenten overgeheveld en vindt hervorming van de langdurige zorg plaats. Hierdoor neemt de verantwoordelijkheid van de gemeente toe. Dit vergt een aanpassing in de organisatie en aanpak ook op het eleid van de maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg. Tweede fase plan van aanpak Maatschappelijke Opvang G4 en vertaling naar Stedelijk Kompas voor 13

15 Collegeproduct 2.3 Maatschappelijke Zorg 2 Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Eindhoven; de G4 is op dit moment in discussie met VWS over het vervolg van het Stedelijk Kompas. De uitkomsten kunnen ook voor de overige centrumgemeentes effect heen op de aanpak van de maatschappelijke opvang na afloop van het Stedelijk Kompas. Prestatie-indicatoren: Rekening Afname van het aantal feitelijk daklozen, residentieel daklozen, zwerfjongeren en dreigend daklozen per jaar Percentage afgewende huisuitzettingen. 75% 75% 75% 75% Percentage geregistreerde dak- en thuislozen in 100% 100% 100% 100% trajecten. Percentage dak- en thuislozen uit het 60% 60% 60% 60% (oorspronkelijke) estand met duurzame huisvesting. Percentage zwerfjongeren uit het (oorspronkelijke) estand met duurzame huisvesting. 60% 60% 60% 60% Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Het organiseren van activiteiten en het inrichten van voorzieningen op het geied van preventie, vroegtijdige signalering, opvang en ondersteuning voor mensen die in een maatschappelijk prolematische situatie verkeren, om de geformuleerde doelstellingen Stedelijk Kompas te ehalen (uitvoeringsplan Stedelijk kompas ) Om deze resultaten te kunnen ehalen is een gecomineerde aanpak van wonen, werken en zorg vanaf het egin van het traject essentieel. Voor het aanod van instellingen is het van elang dat het programma de nadruk verlegt van hulpverlening naar de cominatie van wonen en werken. Passende zorg en/of ondersteunende egeleiding worden alleen ingezet als noodzakelijke aanvulling op wonen en werken. Hiermee neemt het gewenste maatschappelijke effect van duurzame uitstroom uit de maatschappelijke opvang de plaats in van het hulpverleningsaanod als zodanig en worden eerder de mogelijkheden dan de eperkingen van de daklozen tot uitgangspunt verheven. Daarmee eantwoordt het programma aan de principes van WIJeindhoven. Beleidswijzigingen Door de systeeminnovatie WIJeindhoven zal een gedeelte van hier enoemde taken worden overgedragen aan de WIJeindhoventeams. Dit zal gedurende 2014 vorm gaan krijgen in de praktijk. Vanuit de praktijkervaringen zal worden ekeken welke taken onderdeel kunnen gaan uitmaken van de WIJteams en welke op stedelijk niveau georganiseerd zullen lijven. Deze systeeminnovatie vraagt ook om een heroriëntatie van de 14

16 Collegeproduct 2.3 Maatschappelijke Zorg 2 Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur organisatorische positie van het coördinatiepunt Stedelijk Kompas. Activiteiten In stand houden van laagdrempelige opvangvoorzieningen (Dagopvang, nachtopvang, 24-uurs opvang en crisisopvang); Aanieden van gedifferentieerde woonvormen (eschermd en egeleid wonen, kleine leefgemeenschappen) ter evordering van duurzame uitstroom; Inzet van preventieve activiteiten (voorlichting, voorkomen huisuitzetting..) en van egeleidingstrajecten (dagstructurering, werk, aanvullende zorg) ten ehoeve van duurzame uitstroom; Toepassen van Drang en Dwang aanpakmethoden in het kader van integrale veiligheid Inzet van de ketenaanpak voor dak- en thuislozen (incl. zwerfjongeren). Voorzorg en nazorg ij verslavingsprolemen en psychiatrische prolemen (zelfhulp). Vroegtijdige signalering door Inzet van emoeizorg, outreachend veldwerk en amulant jeugd- en jongerenwerk. Aanieden van leer-werktrajecten met uitzicht op een plek op de areidsmarkt. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E84 Overdrachten Baten

17 Collegeproduct 2.5 Welzijn 2. Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Het evorderen van een verantwoordelijke samenleving waarin mensen prettig en vanuit eigen kracht en samenkracht leven. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, autonoom en zelfredzaam, maar ook een samenleving waarin uitval, uitsluiting, eenzaamheid en ongelijkheid worden tegengegaan. Mensen die er niet in slagen op eigen kracht deel te nemen kunnen op ondersteuning rekenen. Burgers, edrijven en maatschappelijke organisaties voelen zich medeverantwoordelijk en etrokken en leveren naar draagkracht een positieve ijdrage aan deze samenleving. Op de volgende terreinen formuleren we prestaties: Zelfredzaamheid Bevorderen zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren van ewoners, en deze daarin steunen wanneer dit nodig is. Hun competenties en eigen kracht en de ontwikkeling daarvan zijn het uitgangspunt. Participatie - Inwoners in staat stellen te doen aan de Eindhovense samenleving (ondernemen activiteiten uitenshuis, vrijwilligerswerk, opleiding, (etaald) werk). Daarij is extra inzet voor die groepen die dat nodig heen. - Stimuleren dat inwoners elkaar vaker gaan ondersteunen via informele zorg of vrijwilligerswerk. Bij het vrijwilligerswerk is extra aandacht voor de nieuwe vrijwilliger (ouderen, flexiele vrijwilligers, sociale activering). Sociale cohesie Bevorderen dat inwoners zich etrokken en medeverantwoordelijk voelen voor het samenleven in de stad, in hun uurt (samenkracht), ondermeer door het vergroten van zeggenschap over de eigen straat of uurt. Het is de inzet dat resultaten op deze eleidsdoelen een gunstig effect heen op het aantal inwoners dat, en op de mate waarin de inwoners van Eindhoven zelfredzaam kunnen zijn, kunnen participeren, en/of een ijdrage kunnen leveren aan die inwoners die hier zelf niet toe in staat zijn. N.a.v. ontwikkelingen als WIJeindhoven gaat de gemeente de aanpak in het sociale domein grondig herzien. Daarij gaat het niet alleen om klassiek welzijn (de inzet van maatschappelijk werk, jongerenwerk, opouwwerk etc. in de stad), maar ook om de activiteiten gericht op de asale levensdomeinen als werk, wonen, samenleven in wijken en uurten, zorg en ontspanning (o.a. sport, kunst en cultuur). Kernegrippen zijn o.a. eigen kracht/verantwoordelijkheid, urger participatie, samenhang en samenwerking (eleid en uitvoering). Deze rede ontwikkeling zal naar verwachting zijn weerslag vinden in een gewijzigde werkwijze in de stad. De opdracht die we voor ons zelf zien is om de concrete en huidige eleidsontwikkelingen en eleidsuitwerkingen (o.a. WMO, de Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, herijking vrijwilligerseleid, decentralisatie AWBZ) zo goed mogelijk af te stemmen met het nieuwe sociale eleid. 16

18 Collegeproduct 2.5 Welzijn 2. Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Prestatie-indicatoren: Rekening Gemiddelde vooruitgang van mensen op het geied maatschappelijke participatie van de zelfredzaamheidsmatrix* Gemiddelde vooruitgang van mensen op het geied sociaal netwerk van de zelfredzaamheidsmatrix* Gemiddelde vooruitgang van mensen op het geied activiteiten dagelijks leven van de zelfredzaamheidsmatrix* Gemiddelde schaalscore op het onderdeel sociale cohesie innen de uurtthermometers in Eindhoven** Percentage geslaagde voor inurgeringsexamen 84% 80% 80% 80% 80% Gemiddeld aantal klanten dat per 4 wekelijkse periode geruik maakt van hulp ij het huishouden natura * Bron: nulmeting volgt uit evindingen van de WIJ-teams. Medio juli 2014 wordt deze ekend ** Bron: uurtthermometer Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Ontwikkelen van meer collectieve voorzieningen, verminderen van individuele voorzieningen. Investeringen in de ontwikkeling van de informele zorg, o.a. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Meer inzet van vrijwilligers i.p.v. professionals. Er worden voorzieningen ontwikkeld voor de verdere invulling van de egeleiding/dagesteding in het kader van de overheveling AWBZ naar de Wmo Stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht. Vergroten participatiegraad van urgers en versterken verdraagzaamheid. Het op een gekantelde manier aanieden van individuele voorzieningen op het terrein van: het voeren van een huishouden, het normale geruik van de woning, het verplaatsen in en om de woning en het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel volgens de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2012); Beleidswijzigingen Om de veranderingen innen het sociaal domein de komende jaren te laten slagen en om de financiële risico s zoveel mogelijk te eperken worden organisatie gevraagd de volgende kernpunten te gaan hanteren: Professionele ontkokering door het principe van één contactpersoon per gezin te hanteren; Community-ased werken in het sociaal domein, gericht op netwerken, informele zorg, inzet van 17

19 Collegeproduct 2.5 Welzijn 2. Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur vrijwilligers en steunsystemen; Daadkracht van professionals, met een erop-af mentaliteit, die dichtij mensen en hun sociale netwerk met mandaat kunnen werken; Vernieuwing te stimuleren en samenwerkingsrelaties aan te gaan (reder dan de eigen koker) om gezamenlijke resultaten te oeken; Bij te dragen aan WIJteams en zoveel mogelijk terugtrekken uit eerste en tweede lijn Activiteiten Ontwikkelen van meer collectieve voorzieningen, verminderen van individuele voorzieningen. Indien de urger geruik kan maken van een collectieve voorziening is de verwachting dat het geruik van de individuele voorziening minder wordt. Investeren in de ontwikkeling van de informele zorg. Door het faciliteren van het netwerk informele zorg is de verwachting dat het eroep wat gedaan wordt op professionele ondersteuning minder wordt. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden ondersteund en gefaciliteerd om zich te kunnen lijven inzetten ook worden er lijnen gelegd naar het edrijfsleven. Ondersteuning voor mantelzorgers. De verwachting is dat ondersteuning van (overelaste) mantelzorgers de mantelzorgers in staat stelt de zorg te ieden die noodzakelijk is. Stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht. Vergroten participatiegraad van urgers en versterken verdraagzaamheid. Inclusief eleid wordt gemeentereed uitgezet. Betere toegang voor mensen met functieeperking tot openare geouwen, evenementen en wesite. Laaggeletterdheid reed onder de aandacht krijgen en ehouden middels extra inzet op ewustwording en kennisvergroting ij etreffende partijen zodat de aanpak van laaggeletterdheid een algemene verantwoordelijkheid wordt, zowel voor gemeente als partners. Daarnaast zal de gemeente zorg moeten dragen voor voldoende scholingsaanod asisvaardigheden. Dit geeurt middels WEB-middelen, maar ook met extra in te zetten middelen uit Participatieudget en Taaludget. Het aanieden van individuele voorzieningen op het terrein van : het voeren van een huishouden, het normale geruik van de woning, het verplaatsen in en om de woning en het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel volgens de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2012). Het tijdig afhandelen van aanvragen voor individuele voorzieningen. Leveren van voorzieningen (diensten en producten) op asis van contracten. Geruik maken van de mogelijkheid van externe (medische) advisering t..v. individuele voorzieningen Wmo. In het kader van de route 2014 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van outsourcen van ackoffice activiteiten omtrent de WMO. Zorg dragen voor een goede informatievoorziening en eventuele noodzakelijke egeleiding voor nieuwkomers in Eindhoven. 18

20 Collegeproduct 2.5 Welzijn 2. Zorg en Welzijn Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E84 Overdrachten Baten

21 Collegeproduct 2.8 Pulieke Gezondheid 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? De gemeente Eindhoven hanteert een rede kijk op gezondheid. In de Nota lokaal gezondheidseleid : Ruimte voor gezondheid wordt een nieuwe visie op gezondheid onderschreven: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. In deze visie is er ruimte voor de veerkracht van mensen. De mate waarin mensen in staat zijn om om te gaan met de uitdagingen van het leven (ziekte, rouwverwerking, eenzaamheid, etc) epaalt in grote mate hoe zij zich voelen. Vanuit deze gedachte worden mensen gestimuleerd meer te leren over wat ze zelf kunnen doen om hun gezondheid te evorderen. Mensen voelen zich goed in Eindhoven. Dit doel enadrukt de integraliteit van het lokale gezondheidseleid en sluit aan ij de ontwikkelingen die momenteel in het sociaal domein (en ruimtelijk domein) gaande zijn. De volgende (maatschappelijke) presentaties willen we realiseren met/innen dit collegeproduct: Het percentage Eindhovenaren dat zijn/haar gezondheid als goed / zeer goed / uitstekend eschouwd lijft gelijk (84%) of stijgt. Deze overall effectindicator meet de sujectieve gezondheidseleving van Eindhovenaren. Het gezondheidseleid richt zich op niet alleen op gedrag en leefstijl (meer ewegen, stoppen met roken, etc) maar ook op leefomstandigheden, sociale infrastructuur van wijken en het participeren van mensen in de rede zin van het woord: opleiding, vrijwilligerswerk, anen. De aan de raad voorgelegde nota lokaal gezondheidseleid kent een grote invloed van WIJeindhoven is groot. De integrale aanpak van gezondheid (in de reedste zin van het woord) wordt enorm evorderd door de WIJaanpak. Op individueel niveau maakt lichamelijke en geestelijke gezondheid deel uit van de leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix. Die worden hier in samenhang gezien met ijvooreeld werk, participatie, verslaving, huisvesting etc. Dat is ook de odem onder de nieuwe nota. Gezondheid gaat niet alleen over leefstijl, maar vooral over sociaal-economische factoren en de (veer)kracht van mensen om met ziekte, verlies of een moeilijke periode om te gaan. Op collectief niveau richt het gezondheidseleid zich vooral op de asisvoorzieningen. Daarnaast is het WIJdenken nu als verplichte factor in de Opdracht sociaal domein opgenomen. Belangrijke ontwikkelingen: de ontwikkeling van één reed sociaal domein innen de gemeente Eindhoven waarinnen de drie decentralisaties vormgegeven gaan worden en de pulieke gezondheid veronden wordt met de andere eleidsterrein (zoals jeugd, welzijn, werk, zorg en inkomen en maatschappelijke opvang en verslavingszorg); de ontwikkeling van WIJeindhoven waardoor er meer inzet wordt gepleegd op preventieve zorg op zowel individueel als collectief niveau en ewoners op hun kracht worden aangesproken; het aangaan van puliek-private verindingen vooral met verzekeraars en aanieders van zorg zodat er een verinding komt tussen de preventieve zorg (pulieke gezondheid) en de eerstelijns zorg (verzekerde zorg) 20

22 Collegeproduct 2.8 Pulieke Gezondheid 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur innovatie te evorderen door te participeren in de Coöperatie Slimmer Leven 2020 waardoor middels samenwerking de invoering van innovatieve technologie wordt gestimuleerd, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen lijven wonen en zo goed en zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen; de verinding met het ruimtelijk domein aan te gaan om, waar mogelijk, gezondheid in de toekomst ook als thema in de raadsprogramma s van het ruimtelijke domein te laten landen. Prestatie-indicatoren: Het percentage Eindhovenaren dat zijn/haar gezondheid als goed / zeer goed / uitstekend eschouwd. Het percentage Eindhovenaren dat zich thuis vanwege gezondheidsredenen sterk elemmert voelt is in 2016 niet hoger dan 5% (inwonersenquête) Het percentage Eindhovenaren dat zich vanwege gezondheidsredenen sterk elemmert voelt in de vrije tijd is in 2016 niet hoger dan 7%(inwonersenquête) Rekening % 5% 7% 7% Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid We voeren de wettelijke taken uit zoals die zijn vastgelegd in de Wet pulieke gezondheid (Wpg). Het gaat hier om een verplicht minimaal niveau van gezondheidseschermende en gezondheidsevorderende maatregelen. Vervolgens ieden de trends en ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in het sociale domein (WIJeindhoven, decentralisaties) veel kansen en ruimte om het thema pulieke gezondheid integraal en duurzaam op te nemen. Kort samengevat wordt er in de periode ingezet op het versterken van de pulieke gezondheid door: 1. De wettelijke taken voortvloeiend uit de Wet pulieke gezondheid uit te voeren. 2. Het evorderen van de gezondheid van de inwoners van Eindhoven integraler aan te pakken om tot een effectiever resultaat (gezondheidswinst en vermindering sociaal economische gezondheidsverschillen) te komen. Beleidswijzigingen De nota lokaal gezondheidseleid waarin de invloed van de visie WIJeindhoven goed terug is te zien. We gaan daarmee naar een meer integrale aanpak waarij aandacht is voor de eigen kracht van mensen en hun netwerk en meer wordt ingezet op een preventieve rol van de asisvoorzieningen als de WIJteams. 21

23 Collegeproduct 2.8 Pulieke Gezondheid 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Mens & Maatschappij Maatschappij en cultuur Activiteiten Inzicht verwerven en analyseren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Eindhoven Het ewaken van gezondheidsaspecten in estuurlijke eslissingen Het ijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma s met inegrip van programma s voor gezondheidsevordering (artikel 2); Het evorderen van medische milieukundige zorg (artikel 2); Het evorderen van technische hygiënezorg (artikel 2); Het evorderen van psychosociale hulp ij rampen (artikel 2); Het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (artikel 5); De ouderengezondheidszorg (artikel 5a); De algemene infectieziekteestrijding (artikel 6). Forensische geneeskunde: lijkschouwingen Toezicht Kinderdagverlijven/uitenschoolse opvang/peuterspeelzalen/ gastouderureaus en gastouders Gemeenschappelijke Regeling GGD Braant-Zuidoost Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten

24 Collegeproduct 3.1 Ononderroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren 3 Onderwijs en Jeugd Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Bevorderen dat jeugdigen in Eindhoven zich reed ontwikkelen zodat zij zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van anderen. Een jeugdige en een gezin dat hierij prolemen ondervindt en dit niet op eigen kracht kan ereiken, wordt (tijdelijk) ondersteund. Met als doel het wel (zoveel als mogelijk) op eigen kracht te kunnen. De inzet is gericht op het voorkomen en waar nodig ingrijpen op (dreigende) ontwikkelingsachterstanden en onveilige situaties in het gezin of de omgeving van het kind. Bij ondersteuning wordt gestuurd op het zo lang mogelijk in stand houden van de gezinssituatie en het versterken van de kracht en vaardigheden van het gezin. Op die wijze wordt de inzet van zwaardere zorg eperkt. Daarnaast ligt de nadruk op deelname aan onderwijs en/of areid en een zinvolle vrije tijdsesteding, ook in de openare ruimte. We willen daarmee de volgende (maatschappelijke) prestaties realiseren: Elke jeugdige groeit veilig op Iedere jeugdige heeft de kans om zijn/haar talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen Iedere jeugdige is toegerust om zelfstandig (economisch en maatschappelijk) te participeren Ouders zijn in staat hun kinderen op te voeden Belangrijke ontwikkelingen voor dit collegeproduct zijn: De transitie van de Jeugdzorg waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor alle jeugdzorg. De doorontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt vorm via harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; Het onderwijs voert regie over voor- en vroegschool en evordert met de overige Spilpartners de ononderroken ontwikkeling van 2,5 tot 13-jarigen; In samenwerking met het onderwijs vormgeven aan de wet op Passend Onderwijs Er is een aantal ewegingen die op elkaar inhaken. 1.) Terugdringen voortijdig schoolverlaten, 2.) jongeren zo lang mogelijk innen school zien te houden, gezien het tekort aan werkplekken ten gevolge van de recessie, 3.) kwalificaties verhogen, 4.) passend onderwijs, 5. verhogen exameneisen, 6. verkorten studieduur en oete voor langstudeerders. Dit alles ij elkaar zal de nodige estuurlijke en amtelijke aandacht gaan vragen. Partners zijn toe aan herijking van de Lokale Educatieve Agenda. Daarin verschuift de focus van curatie naar preventie en vroegsignalering. Het potentieel aan vrijwillig kinderwerk krijgt een prominente rol, zoals vermeld in de nota Kinderwerk. Dit leidt tot een andere, meer sturende en coachende rol van de kinderwerker.; Uitwerking Beleidskader Jeugd en Veiligheid. 23

25 Collegeproduct 3.1 Ononderroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren 3 Onderwijs en Jeugd Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Prestatie-indicatoren: % aantal trajectegeleidingen vs. aantal VSV ers Aantal doelgroepkinderen in VVEprogramma s Meer jongeren zijn op enigerlei wijze actief in hun vrije tijd (waardoor zij hun etrokkenheid en ontplooiingskansen vergroten) Tussen 15 en 23 jr. De meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd nemen af. Rekening % 40% 40% 35% 35% 35% 35% Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid De inzet is gericht op het voorkomen en signaleren van, en ingrijpen ij (dreigende) ontwikkelingsachterstanden en onveilige situaties in het gezin of de omgeving van het kind. De ondersteuning is gericht op het mogelijk in stand houden van de gezinssituatie en het versterken van de kracht en vaardigheden van het gezin, waardoor de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Daarnaast ligt de nadruk op deelname aan onderwijs en/of areid, een zinvolle vrijetijdsesteding en voorkomen van overlast in de openare ruimte. Gezinnen krijgen de ondersteuning die ze nodig heen integraal en dichtij huis in gezin, school en uurt. Het vereteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders voorkomt grotere prolemen en leidt tot meer leefplezier. De inzet in het domein vrije tijd is gericht op het vormen van vrijwillig kader van jongeren en ouders voor het initiëren en uitvoeren van activiteiten. Jongeren en ouders voelen zich meer etrokken en medeverantwoordelijk wat ijdraagt aan de sociale cohesie in de uurt. Door het tegengaan van schoolverzuim en stimuleren van talentontwikkeling voorkomen we schooluitval/voortijdig schoolverlaten, worden meer startkwalificaties ehaald en wordt de aansluiting op de areidsmarkt versterkt waardoor meer jongeren een aan vinden. Beleidswijzigingen De gemeenteraad heeft het kader van de transformatie in het sociaal domein estuurlijk verankerd in het raadsdossier Systeeminnovatie sociaal eleid; de transformatie WIJeindhoven. Deze systeeminnovatie heeft, gezien de verondenheid met meerdere raadsprogramma s, invloed op meer dan alleen het sociaal domein. Zo wordt in het ruimtelijk domein gekeken hoe ruimtelijke inzet kan ijdragen aan het ehalen van sociale doelstellingen. Door de systeeminnovatie WIJeindhoven zal een gedeelte van de hier enoemde taken worden overgedragen 24

26 Collegeproduct 3.1 Ononderroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren 3 Onderwijs en Jeugd Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur aan de WIJeindhoventeams. Dit zal gedurende 2014 vorm gaan krijgen in de praktijk. Vanuit de praktijkervaringen zal worden ekeken welke taken onderdeel kunnen gaan uitmaken van de WIJteams en welke op regionaal en stedelijk niveau georganiseerd zullen lijven. Deze systeeminnovatie vraagt ook om een heroriëntatie op de organisatorische positie van regionale en stedelijke voorzieningen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Activiteiten Onderwijs 12- eoogt een krachtige en samenhangende pedagogisch educatieve infrastructuur voor alle kinderen in Eindhoven. Openaar onderwijs: De gemeenteraad is extern toezichthouder op het estuur van de stichting openaar onderwijs. Dit in relatie tot de grondwettelijke zorgplicht van de gemeente te voorzien in voldoende openaar onderwijs. Handhaving kinderopvang: De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de in de wet kinderopvang gestelde uniforme kwaliteitseisen. Uitvoering geeurt door de GGD Braant Zuidoost. Leerlingenvervoer: het organiseren en financieren van schoolvervoer dan wel het verstrekken van een vervoersvergoeding; De invoering van Passend Onderwijs. Terugdringen voortijdig schoolverlaten: In een regionaal convenant zijn activiteiten vastgelegd, gericht op reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters Participeren in de aanpak Jeugd in Beeld: welke is gericht op preventie en espreekaar maken van hinderlijk, overlastgevend en grensoverschrijdend gedrag moet ertoe leiden dat Jeugd in Beeld in kan grijpen zodat groepen jongeren. De signalen van jongerenwerk dragen ij tot de inzet van Jeugd in Beeld. Het evorderen van het zelfoplossend vermogen van jeugdigen en diens ouders/opvoeders: met eenvoudige en complexe vragen kunnen ouders, opvoeders en jeugdigen terecht voor lichte opvoedondersteuning. Regievoering op de pedagogische- en zorginfrastructuur: Bedoeld om in een vroeg stadium opvoed- en opgroeivragen te signaleren. Daarij wordt vrijwillige of waar nodig professionele ondersteuning outreachend en vraaggericht ingezet. Bij voorkeur in de thuissituatie, de eigen wijk of op school met het uitgangspunt dat het eigen netwerk van de jeugdige en opvoeders wordt enut (civil society). 25

27 Collegeproduct 3.1 Ononderroken ontwikkelingslijn Jeugd en Jongeren 3 Onderwijs en Jeugd Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

28 Collegeproduct 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3. Onderwijs Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Grond & Vastgoed Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? Het voorzien in een optimaal fysiek leerklimaat tv primair, speciaal en voortgezet onderwijs (incl VMBO s en ISE) agv een wettelijke zorgplicht. Het realiseren van Spilcentra, waarij de inzet van maatschappelijk vastgoed op een effectieve wijze wordt ingezet.. Wat zijn elangrijke ontwikkelingen Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De doelstelling van het IHP is vanuit een integrale gedachte samen met de schoolesturen een uitvoeringsprogramma te formuleren voor de huisvesting van onderwijs met ijehorende udgetten en projecten. De plannen van de Rijksoverheid in het kader van Passend Onderwijs zullen effect heen op het speciaal (voortgezet) onderwijs en het regulier primair en voortgezet onderwijs. Deze ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs zijn en zullen nader ekeken worden op huisvestingsconsequenties en in relatie geracht worden op de lopende huisvestingsprojecten in het speciaal (voortgezet) onderwijs en tevens meegenomen worden in het IHP. Ontwikkeling en verdere implementatie van Spilcentra in het Projectureau Maatschappelijk Vastgoed (PBMV) en coördinatie van externe vraag naar spilruimten. Voor het PO/SO wordt het uitenonderhoud per doorgedecentraliseerd van de gemeente naar de schoolesturen. Prestatie-indicatoren: Rekening Aantal uit te voeren projecten cfm het IHP nvt nvt nt nt nt Te realiseren Spilcentra (fysiek) Aantal ongedeeld VMBO S gereed Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Wet op het Primair Onderwijs (WPO); Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO); Wet op de Expertise Centra (WEC); Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven; Coalitieakkoord : Werken aan morgen ; Meerjaren Investeringsprogramma 1 e,2 e en 3 e tranche 2013 Werkprogramma Amities, intensiveringen en ezuinigingen Rapport Rekenkamercommissie d.d. novemer 2011 Onderwijshuisvesting in Eindhoven. Een schoolvooreeld? B&W esluit d.d. 20 decemer 2011 Projectplan Integraal Huisvestingsplan (IHP)

29 Collegeproduct 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3. Onderwijs Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Grond & Vastgoed Ruimte en vastgoed B&W esluit d.d. 8 mei 2012 Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting voor het (S)VO en PO in relatie tot de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: ekostigingsplafond hanteren voor Programma en overzicht 2013 en raad voorstellen verordening op te schorten ingaande programma en overzicht Beleidswijzigingen Geen Activiteiten Opstellen en uitvoering geven aan het IHP Via de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en overige estaande eleidskaders vindt aan de hand van door schoolesturen ingediende aanvragen, ekostiging plaats van huisvestingsvoorzieningen. Bij de toetsing van de aanvragen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van het IHP. Coördineren ven het leerlingenvervoer PO/SO Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

30 Collegeproduct 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Sport wordt als middel ingezet in de Eindhovense samenleving om de gezondheid, sociale cohesie en sportparticipatie te evorderen in de stad. Hiermee wordt een ijdrage geleverd aan een gezonde en vitale Eindhovense samenleving. Vitale Eindhovense sportclus spelen hierij een centrale rol en heen een duurzame relatie met hun omgeving (de wijk, de stad). Ze vormen samen met culturele organisaties en onderwijsinstellingen de smeerolie in uurten en wijken. Sport in Eindhoven levert een unieke ijdrage aan de triple helix door het stimuleren en faciliteren van verindingen tussen wetenschap, edrijfsleven en onderwijsinstellingen. Zo worden innovatieve ontwikkelingen vorm gegeven in de zogenaamde fieldlas. De Eindhovense kernsporten zwemmen, hockey, hardlopen, voetal en de CTO sporten o.a. judo en schoonspringen dragen ij aan de profilering van Eindhoven als stad door middel van het faciliteren van talenten en de organisatie van (top)sportevenementen. Effectindicatoren: Rekening % sportparticipatie* % niet-westerse allochtonen % sportparticipatie IWV-geieden % sportparticipatie volwassenen % sportparticipatie jeugd % norm Gezond ewegen ** Vitaliteit sportverenigingen (%) *** * Sportparticipatie: Landelijke richtlijnen sport onderzoek; minstens 10 keer per jaar een epaalde sport edreven. Vanaf 2014 wordt er op een andere manier geclusterd. Tot 2013 was de doelgroep jarigen en vanaf 2014 is dit 6 84 jarigen. ** Norm Gezond ewegen : In Nederland norm gezond ewegen; 30 minuten per dag voor volwassenen. *** Vanaf 2013wordt eens in de twee jaar onderzoek gedaan ij Eindhovense sportverenigingen naar de vitaliteit van de verenigingen (leden, kader, accommodatie en financiën). Het cijfer vermeld ij Jaarrekening 2012 etreft de uitkomst uit het onderzoek van Ontwikkelingen: De gevolgen van reeds ingevulde ezuinigingen zijn voelaar in de sportsector. Dit uit zich ijvooreeld door een druk op de exploitatie, terugloop ezoekersaantallen en een terugloop van de sportparticipatie. Er is sprake van een veranderende organisatiestructuur, waarij sport een onderdeel vormt van het Ruimtelijk domein vormt waarin het totale maatschappelijk vastgoed wordt ondergeracht. 29

31 Collegeproduct 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Prestatie-indicatoren: Jaarrekening Bezoekersaantallen Tongelreep, Ottenad, IJssportcentrum Bezettingsgraad innensportaccommodaties (%) Tevredenheidcijfer kwaliteit voorzieningen* Zwemvaardigheid asisschoolleerlingen (%) * Tweejaarlijks wordt hier onderzoek naar gehouden. Alleen in de jaren waarin onderzoek wordt gehouden zijn indicatoren opgenomen. Het cijfer vermeld ij Jaarrekening 2012 etreft de uitkomst uit het onderzoek van Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid: 1. Eindhovenaren stimuleren tot sporten en ewegen: Bij het gemeentelijk sportaanod wordt uitgegaan van de asiseginselen; ereikaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Door aansturing van de sleutelvoorzieningen houdt het gemeenteestuur de regie in eigen handen. Door te werken met de systematiek van contractmanagement stimuleert de gemeente Eindhoven de gemeentelijke sportaccommodaties om een kwalitatief hoogwaardig product aan de urger van de stad te leveren en de edrijfsvoering te optimaliseren. Eindhoven heeft een kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur. Er is sprake van een evenredige spreiding van velden en hallen over de stad en inwoners kunnen op wijkniveau diverse sporten eoefenen. Verenigingen en commerciële sportaanieders vullen het gemeentelijk aanod aan en verruimen het aanod van sport- en recreatiemogelijkheden voor de Eindhovenaar. We doen met Sportformule (uurtcoaches) aan sportstimulering en heen het Sportleeredrijf waarmee we studenten op het terrein van sport en ewegen laten leren en werken in de stad ij sportverenigingen. Dit alles ter stimulering van de sportparticipatie in Eindhoven. 2. Vitale Eindhovense sportclus De sportverenigingen vormen een elangrijk onderdeel van de Eindhovense sportinfrastructuur. De gemeente verleent in nauw overleg met de Eindhovense Sportraad (ESR) de nodige ondersteuning aan verenigingen. Hier wordt gewerkt aan een verenigingsondersteuningsplan dat jaarlijks wordt uitgerold. Samen met de sportverenigingen en andere etrokkenen zullen efficiency en duurzaamheidmaatregelen en innovaties worden uitgewerkt m..t. accommodaties, energievoorziening, verlichting en (kunstgras)sportoppervlakken. Daarnaast wordt vernieuwend sportaanod en een versterking van de relatie met wijken en uurten gestimuleerd en gefaciliteerd. 3. Stimuleren van sporttechnologie- en innovatie Eindhoven profileert zich als Brainport van Nederland. Technologie en innovatie vormen mede door de stichting Sport & Technologie een eenheid in Eindhoven. De creatieve industrie in Eindhoven kan worden ingezet om gouden driehoeken in de sport te realiseren; cominaties tussen de sportwereld, het edrijfsleven en de kennisinstellingen. Sport is een aansprekende proeftuin voor nieuwe technologie. Field las verzamelen en analyseren met ehulp van de nieuwste technologieën informatie over top- en reedtesporters. Hierij is afstemming met- en ondersteuning van de provincie en landelijke organisaties van essentieel elang. 30

32 Collegeproduct 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur 4. Profilering Eindhoven als Sportstad Eindhoven profileert zich als stad voor jong (sport)talent. Zo kunnen sporttalenten innen het CTO Eindhoven geruik maken van verschillende topsportvriendelijke onderwijsinstituten waaronder een Loot-school, heen zij de eschikking over topsporttrainingsfaciliteiten inclusief topcoaches. De stad Eindhoven met haar kernsporten; voetal, zwemmen, hockey en hardlopen trekt aansprekende sportevenementen aan die ijdragen aan de profilering van de stad als sportstad. Beleidswijzigingen: De eleidswijzigingen zijn met name terug te voeren tot de ezuinigingen innen gemeente en sport: Met de eoogde effecten van het Ruimtelijk Domein vinden er mogelijk wijzigingen plaats in het eheer en exploitatie van het totale maatschappelijk vastgoed. De Eindhovense uurt(sport)coaches (voorheen cominatiefuncties) zullen in 2014 vanuit sport maar ook vanuit het gedachtegoed van Wij Eindhoven sport op school en in de uurt stimuleren. Activiteiten Het exploiteren en eheren van sportvoorzieningen innen de drie sport-, recreatie- en natuurgeieden Het evorderen van sportdeelname middels het realiseren van een meerjarig sport- en recreatieprogramma en het, op asis daarvan, jaarlijks, in coproductie, ontwikkelen, faciliteren en uitvoeren van sportstimuleringsprojecten (w.o. Sportformule). Het ieden van ondersteuning en elangenehartiging aan de Eindhovense sportverenigingen Het positioneren van Eindhoven voor de organisatie van sportevenementen door verstrekking van informatie en het onderhouden van contacten met organisatoren / onden etc. Kwaliteitsimpuls reedtesportaccommodaties middels het aanleggen en onderhouden van sportoppervlakten, deels oven asisnorm, met kunstgras en / of all weather en kleinschalige sportinfrastructuur/cruijff Courts en trapveldjes in de stad Het, samen met de sportverenigingen en andere etrokkenen, ontwikkelen en effectueren van efficiency en / of duurzaamheidmaatregelen en innovaties m..t. accommodaties, energievoorziening, verlichting en (kunstgras)sportoppervlakken Uitwerking projecten in het kader van provinciale susidieregeling ten ehoeve van veretering infrastructurele sportvoorzieningen, met name de ontwikkeling van fieldlas (wielrennen, voetal, hockey); Uitvoering geven aan de nieuwe CTO-periode

33 Collegeproduct 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking 1 Inkomen Portefeuille: Jeugd, welzijn en zorg Sector: Zorg & Inkomen Maatschappij en cultuur Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E80 Niet in te delen aten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

34 Collegeproduct 4.5 Museum voor Hedendaagse Kunst 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Moiliteit, Milieu, sport en evenementen Sector: Van Aemuseum Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Omschrijving/Definitie: Eindhoven heeft innen het Brainport 2020 programma de amitie ij de top 3 innen de Europese usinessen technologieregio s te ehoren. Een doelstelling die vraagt naar culturele topinstellingen die het woon-, leef- en verlijfsklimaat zeer aantrekkelijk maken. Het Van Aemuseum als een van de meest vooraanstaande musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland is een internationaal erkend topinstituut en wil de urgers en ezoekers van Eindhoven en de regio in aanraking rengen met moderne en hedendaagse kunst op internationaal topniveau. Het museum schakelt tussen lokale etrokkenheid en internationale amitie en draagt daardoor ij zowel aan een aantrekkelijk leefklimaat als aan een rede internationale toppositionering van Eindhoven. Maatschappelijke etrokkenheid, urgerparticipatie en uitwisseling staan centraal innen het eleid. Het museum is een organisatie die actief stelling neemt. Een ezoek aan het museum kan zowel persoonlijk innen of uiten het geouw als ook virtueel plaatsvinden, daarom experimenteert het museum met nieuwe vormen van emiddeling en presentatie zowel fysiek als online. Kaderstelling en Randvoorwaarden: Beleidsplan Van Aemuseum, transparant & verspreid voor kunst en samenleving Richtlijnen Nederlandse Museumvereniging Ethische code voor musea van de International Council of Museums (onderdeel Unesco) Ontwikkelingen: In Eindhoven waar innovatie en participatie leidende principes zijn, stelt het Aemuseum zich op als een van de meest vernieuwende musea in Nederland met etrekking tot transparantie en agentschap voor haar puliek. Het museum onderzoekt de relatie tussen kunst en samenleving en speelt met zijn verzameleleid, programmering en emiddeling in op actuele vraagstukken die innen onze maatschappij spelen. De samenwerking met kennisinstellingen en het edrijfsleven enadert het museum vanuit een inhoudelijke invalshoek met de doelstelling gemeenschappelijke ontwikkeling van projecten te faciliteren en de verankering van het museum in de regio duurzaam te waarorgen. Met zijn vernieuwende programmering, zijn intrinsieke participatieve enadering en maatschappelijke en sociale agenda draagt het museum niet alleen ij aan een actief en etrokken klimaat voor cultuur in Eindhoven, maar ondersteunt het de unieke positionering van Eindhoven innen de nationale en internationale agenda van een innovatieve en toekomstgerichte stad. Het museum verspreidt zijn collectie en kennis over de hele wereld en is met zijn internationale activiteiten en tentoonstellingen een elangrijk cultureel amassadeur voor Eindhoven. Bemiddeling en educatie staan innen het Van Aemuseum centraal. Het uitgereid educatief programma voor scholieren, studenten, volwassenen en ijzondere doelgroepen in Eindhoven en regio levert een elangrijke ijdrage aan de doelstelling van lifelong learning. Nadat het museum in 2013 een succesvolle start in de nieuwe eleidsperiode kon maken, zal 2014 in het teken staan van een verdere doorontwikkeling van de inhoudelijke eleidsdoelstellingen, van het culturele ondernemerschap, het verkennen van de ontvlechting van de sector Van Aemuseum van de Gemeente Eindhoven en het voorereiden van een principeesluit over de verzelfstandiging. De ezuinigingen, die in 2011 zijn gestart en sindsdien van jaar tot jaar verhoogd worden, worden ook in 2014 weer met

35 Collegeproduct 4.5 Museum voor Hedendaagse Kunst 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Moiliteit, Milieu, sport en evenementen Sector: Van Aemuseum Maatschappij en cultuur verder opgehoogd. Het museum zal in 2014 naast het verder inlopen van het tekort op ezoekersinkomsten ook een gecumuleerde ezuiniging van in totaal moeten opvangen. Om de uitdaging ook in 2014 strategisch aan te kunnen gaan, heeft het museum naast de estaande verdienmodellen in 2013 met succes vooral op het verder uitouwen van de samenwerkingsrelatie, co-producties en het aanieden van advieswerkzaamheden ingezet zal voor het Van Aemuseum lokaal en regionaal in het teken staan van de grote collectiepresentatie in de nieuwouw en een hernieuwde kennismaking van het puliek met de kerncollectie van het Van Aemuseum. Op internationaal niveau zullen wij inzetten op de verdere ontwikkeling van L Internationale, een samenwerkingsverand tussen zes Europese musea en vier Europese kennisinstellingen. Het Van Aemuseum is trekker van dit project en verantwoordelijk zowel voor de projectsturing als ook voor de projectcontrolling. De Europese Unie heeft 2, 5 miljoen Euro toegekend aan de museumconfederatie L'Internationale voor een vijfjarig programma dat leidt tot een duurzaam nieuw model voor pulieke musea in Europa. Deze susidie maakt de ontwikkeling van een nieuwe vorm van culturele samenwerking mogelijk waarij collecties, artistiek onderzoek, technologie en pulieke toegang gedeeld kunnen worden tussen de deelnemende instellingen. Ook in 2014 moet het museum financieel en organisatorisch altijd twee ontwikkelingen op het netvlies heen. Aan de ene kant de ontwikkeling van de vaste exploitatie kosten en de ontwikkelingen van de gemeentelijke ijdrage en aan de andere kant de ontwikkeling van de financiering voor projecten, tentoonstellingen, collectieaankopen en onderzoek. Door de forse ezuinigingen ij de rijksoverheid op cultuur staat de projectfinanciering door middelen uit pulieke of private fondsen sinds 2013 fors onder druk. Aanvulling van de projectfinanciering proeren wij zoveel mogelijk uit sponsoring en samenwerking te dekken, maar ook hier zal een mix van ezuiniging, vermindering van projecten in totaliteit en sponsoring er voor moeten zorgen, dat wij het internationale topniveau kunnen ehouden. Naast een verdieping in estaande lokale en regionale samenwerkingsveranden investeren wij in ontwikkeling van projecten zowel met opleidingen als ook met speciale doelgroepen. Doelstellingen: Hedendaagse kunst en haar moderne wortels op internationaal topniveau voor een lokaal, regionaal, nationaal en internationaal puliek toegankelijk maken Het verzamelen en eheren van kunst met lik op een gloale en diverse wereld Onderzoek naar de relatie van kunst en de huidige samenleving en de resultaten met een zo groot als mogelijk ereik toegankelijk maken om daarmee een ijdrage te leveren aan: - De internationale profilering van Eindhoven als stad van innovatie en kennis middels samenwerking met internationale topmusea, kennisinstellingen, opleidingen en universiteiten; - Een optimaal leefklimaat zowel voor urgers en inwoners van Eindhoven als omgeving als ook voor internationale kenniswerkers; - Actief en etrokken urgerschap en het verrijken van het stedelijk aanod in cultuurparticipatie. 34

36 Collegeproduct 4.5 Museum voor Hedendaagse Kunst 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Moiliteit, Milieu, sport en evenementen Sector: Van Aemuseum Maatschappij en cultuur Effectindicatoren: Rekening Aantal ezoekers per jaar Tentoonstellingen Aantal ezoekers add. projecten in Eindhoven Aantal ezoekers add. projecten in uitenland Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid/prestaties: Het activeren van onze collectie, archieven en iliotheek op radicale wijze, transparant en verspreid, fysiek en online. Ontwikkelen van verschillende podia (tentoonstellingen, wesites, pulicaties, etc.) zowel in Eindhoven als internationaal, waarin het modernistische erfgoed dynamisch kan worden gekoppeld aan ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en samenleving. Actief agent zijn met en voor kunstenaars om na te denken over nieuwe werkvormen waarin het museum niet alleen einddoel is, maar ook een middel kan zijn voor het produceren van etrokken en vooruitstrevende hedendaagse kunst. Experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken met universiteiten en academies en aangaan van relaties uiten het klassieke domein van de kunst om met een open lik, innovatief en constructief vorm te geven aan onze onderzoeksagenda. Online presentatie verder uitouwen. Verankeren van vijf kerncompetenties van het museum in het commerciële circuit, om zo tot een uitgereider cultureel ondernemerschap te komen. Het verwerven, conserveren en presenteren van de eigen kunstcollectie innen en uiten de muren van het museum in het innen- en uitenland. Het ereiken van gemiddeld mensen innen de muren en in directe omgeving van het museum. Het ereiken van gemiddeld mensen p.a. met onze wijkactiviteiten in Woensel West. Het ereiken van honderdduizenden mensen in het uitenland middels een actieve ruikleenpolitiek, het gastcurateren van tentoonstellingen, het geven van lezingen en cursussen over de hele wereld. Het organiseren van emiddelingsactiviteiten innen het museum zoals cursussen, rondleidingen, lezingen en symposia, scholenprogramma, kinderkunstclu met een ereik van gemiddeld mensen jaar. Het voorzien in educatief/promotioneel materiaal zoals oeken, catalogi en rochures. Doorontwikkeling van programma s voor scholieren en jongeren en programmering van 12 keer per jaar gratis donderdagavonden. Het in stand houden, uitreiden en toegankelijk maken van een hoogwaardige iliotheekcollectie. Het organiseren van tentoonstellingen en presentaties met eigen collectie en werk van derden. Het organiseren van pulieke programmering uiten de deuren van het museum en het initiëren van wijkprojecten met voorkeur in de zogenoemde krachtwijken met weinig toegang tot culturele activiteiten, 35

37 Collegeproduct 4.5 Museum voor Hedendaagse Kunst 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Moiliteit, Milieu, sport en evenementen Sector: Van Aemuseum Maatschappij en cultuur zoals.v. de doorontwikkeling van de wijkprogrammering in Woensel West. De uitvoering van een omvattend en reed gericht marketing- en communicatieeleid. Samenwerking met Festivals en extra evenementen zoals de Museumnacht en Hallo Cultuur en een aantal partnerinstellingen in de gemeente, zoals Muziekgeouw, MU, Glow, Onomatopee, Baltan Laoratories, Dutch Design Week, TU/e, EHV 365, MMC, Brainport, Design Academy en Piet Hein Eek. Continueren van de samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam met etrekking tot het Alzheimer programma. Het Alzheimer programma is kenmerkend voor een aantal nieuwe samenwerkingveranden die het museum is aangegaan op sociaal-maatschappelijk en wetenschappelijk vlak. Actief inwinnen van sponsoren en susidiegevers ter financiering van tentoonstellingen en projectactiviteiten en het educatieve programma (.v. museumschoolus, Alzheimer Programma, Young Art Night etc.). Verder uitouwen van (inter)nationale advieswerkzaamheden voor de gehele staf zoals v. de curatorische leiding van museumdirecteur Charles Esche ij de Sao Paulo Biennale 2014 Het actief uitouwen van een uitgereider cultureel ondernemerschap volgens het eleidsplan zoals het werven van externe fondsen en sponsoring om de activiteiten met cofinanciering te verzorgen, het exploiteren van een museumrestaurant, het verhuren van ruimtes aan derden, het verzorgen van evenementen van derden in de ruimtes van het museum. Het exploiteren van het geouw door middel van verhuur in cominatie met commissie op het restaurant. Beleidswijzigingen: Beleidswijziging en collegeesluit ten aanzien van aanpassing van het ezoekersaantal op een realistisch aantal van ezoekers per jaar (inclusief additionele projecten in Eindhoven, exclusief (inter)nationale presentaties). Beleidsplan gaat in op de ezuinigingen conform Kadernota , zie verder Ontwikkelingen. Prestatie-indicatoren: Rekening Aantal grote tentoonstellingen per jaar Presentaties eigen collectie* 10 1 zeer grote 1 zeer grote 1 zeer grote 1 zeer grote 1 zeer grote Alternatieve presentaties Aantal leerlingen asis- en voortgezet onderwijs * Het Van Aemuseum gaat vanaf septemer 2013 de collectie in de gehele nieuwouw laten zien, dus er komt een zeer grote collectiepresentatie, die wij formeel niet meer onderverdelen in deelpresentaties 36

38 Collegeproduct 4.5 Museum voor Hedendaagse Kunst 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Moiliteit, Milieu, sport en evenementen Sector: Van Aemuseum Maatschappij en cultuur Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten Baten

39 Collegeproduct 4.6 Uitstraling Designstad 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Strategie Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Eindhoven wordt wereldwijd erkend om haar kwaliteit op het geied van design en technologie. We willen deze kracht enutten, versterken en (in de stad) verankeren. Wij willen design(thinking) inzetten als instrument om in co-creatie met de eindgeruiker, producten en (maatschappelijke) diensten te ontwikkelen waaraan echt ehoefte is. Hiermee willen we enerzijds een impuls geven aan innovatie en economische ontwikkeling, maar ovenal aan de ontwikkeling van mensgerichte innovatieve oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken op onze eigen taakvelden (veiligheid, zorg en gezondheid,educatie, sociale cohesie ). Doel is om als stad structureel geruik te maken van deze designkracht: het verankeren van designthinking in onze (standaard) manier van werken. Niet alleen innen de gemeente (reed), maar ook ij onze partners. Met een sterk designprofiel en een grote designgemeenschap dragen we ij aan de aantrekkelijkheid van de stad, niet alleen voor inwoners maar ook voor (talentvolle) designers/kenniswerkers alsmede de grote ondernemingen die van dit soort kenniswerkers afhankelijk zijn. Ontwikkelingen: Met de intensivering in design is een impuls gegeven aan het geruik van design(thinking) innen de eigen organisatie om in co-creatie met de eindgeruiker oplossingen te ontwikkelen voor onze maatschappelijke vraagstukken. Deze impuls egint zijn vruchten af te werpen: in toenemende mate worden vraagstukken innen de organisatie, zoals eoogd, autonoom (en innen de eigen udgetten) vanuit een design-aanpak opgepakt, waarmee de intensivering iets kan worden afgeouwd. Prestatie-indicatoren: Rekening Aantal designprojecten op gemeentelijke taakvelden( sociaal-maatschappelijke, - economische en/of ruimtelijk) Bezoekersaantallen Dutch Design Week ( x 1.000) >120 >120 >120 >120 >120 >120 Waardering van de Dutch Design Week Totale werkgelegenheid designsector >7000 >7200 >7400 >7600 >7700 >7700 Wat doen we daarvoor? Zoals gesteld in de eleidsnota en uitvoeringsprogramma Design in Eindhoven Creating A Caring Society koesteren we de intrinsieke (culturele) waarde van design en zetten in op het geruik van design en technologie voor economische ontwikkeling (design als tool voor innovatie). Het programma is echter met nadruk gefocust op het geruik van design & technologie ij onze (gemeentelijke) sociaal-maatschappelijke 38

40 Collegeproduct 4.6 Uitstraling Designstad 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Strategie Maatschappij en cultuur vraagstukken. Activiteiten: Het ondersteunen van de activiteiten Dutch Designweek, Dutch Design Awards en Graduation show van de Design Academy Eindhoven; Het ondersteunen van projecten die passen innen één of meerdere1 programmalijnen van de eleidsnota Design in Eindhoven Creating a Caring Society en daarmee de kennis en het talent uit de regio enutten om sociaal-maatschappelijke-, economische en ruimtelijke vraagstukken aan te pakken; Het ondersteunen van (projecten door) Capital D- Design Coöperatie Brainport als verindende schakel tussen de partijen innen het werkveld Design (overheden, kennisinstellingen, ondernemers inclusief individuele designers, studenten); Het (lijven) aanjagen van het geruik van design en technologie ij de aanpak van vraagstukken op alle gemeentelijke taakvelden; Het ontwikkelen en onderhouden van relaties met sterke designregio s in de wereld teneinde kennis uit te wisselen. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten Lasten

41 Collegeproduct 4.7 Kunst en Cultuur 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Economie & cultuur Maatschappij en cultuur Wat willen we ereiken? Kunst en Cultuur zijn elangrijk voor de stad. Culturele voorzieningen maken Eindhoven een aantrekkelijke stad om te wonen, te ezoeken, te werken, te verlijven. Kunst en Cultuur zijn intrinsiek verweven in het DNA van Eindhoven, waarij innovatie, verinding en initiatieven vanuit de stad zelf eweging tot stand rengen. Organisaties en personen geven mede invulling aan of voelen zich etrokken ij het cultuureleid, waarij de overheid als partner faciliteert en stuurt op educatie, innovatie en participatie. Prestatie-indicatoren: Rekening * * 2 Breed en pluriform aanod van de disciplines eeldende kunst, theater, muziek, cultuurhistorie, media, uran en cultuureducatie: aantal producties pm aantal voorstellingen pm aantal tentoonstellingen pm overige activiteiten pm Participatie: actieve deelnemers pm passieve deelnemers pm Educatie: aantal ereikte leerlingen PO pm aantal ereikte leerlingen VO pm Bron: susidieverleningseschikkingen 2013 en verwerkt conform dataase opzet OCW (2014 tm 2016 gelijk aan 2013 als gevolg van 'evriezing' susidies. * 1 In 2015 wordt een tussenalans uitgevoerd en wordt de inzet voor 2016 epaald. * 2 Voor 2017 geldt dat er nog een nieuw inhoudelijk en financieel kader ontwikkeld moet worden. Daarom ontreken cijfers voor Wat doen we daarvoor? Er is een hoogwaardig reed en pluriform aanod van culturele activiteiten verdeeld over alle disciplines. De gemeente stelt zich, conform de metavisie/flex-city, op als partner en faciliteert waar nodig. Daarij zijn artistieke kwaliteit en de intrinsieke waarde van kunst elangrijk en staan samenlevingselang en maatschappelijke relevantie voorop, evenals het leggen van verindingen en de samenwerking met andere domeinen. Specifiek wordt vanuit de gemeente ingezet op activiteiten gericht op educatie, participatie en innovatie. Bij innovatie gaat het om elementen als artistieke kwaliteit, vernieuwing en grensverlegging, verinding en samenwerking. Cultuureducatie wordt vooral ingezet voor PO en VO, in afstemming met scholen en andere aanieders, in samenhang met de doorgaande leerlijn. Er wordt ingestoken op het actief etrekken van geruikers en participatie van mensen die tot nu toe nog niet ereikt zijn. Bij cultureel vastgoed gaat het 'collectief' elang oven dat van de individuele organisatie en wordt ingestoken 40

42 Collegeproduct 4.7 Kunst en Cultuur 4 Kunst, cultuur en sport Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Economie & cultuur Maatschappij en cultuur op multifunctioneel geruik. Hiervoor wordt een nieuw inhoudelijk en financieel kader uitgewerkt dat vanaf 2017 in werking treedt. Voor 2014 tot en met 2016 worden de susidies voor de culturele instellingen op het peil 2013 evroren om het transitieproces mogelijk te maken. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E86 Verrekeningen Baten

43 Collegeproduct 5.1 Parate Dienstverlenging en Crisiseheersing 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Sector: Veiligheid en Bestuur Financiën en Bestuur Wat willen we ereiken? Doelstelling Parate dienstverlening houdt in, snel en adequaat reageren in geval van rand, ongevallen en edreigende gevolgen van natuurgeweld; Crisiseheersing is multidisciplinair. Op estuursniveau voorereid zijn op crisis- en rampensituaties en de coördinatie moet optimaal zijn ij het daadwerkelijk optreden van een crisis. Voorkomen en zoveel mogelijk eperken van crisissituaties, randen en ongevallen; In geval van crisis, rand of ongeval, de menselijke en materiële schade zoveel mogelijk eperken Ontwikkelingen Het maatschappelijk rendement van de randweer wordt verhoogd. Allereerst door, meer dan tot nu toe geruikelijk is geweest, te investeren in randveilig leven. Preventieve maatregelen moeten er toe leiden dat inwoners van de stad en edrijven meer ewust raken van wat zijzelf kunnen doen om rand te voorkomen. De randweer kent relatief veel wacht- en slaapuren. Een deel van de niet aan rand en hulpverlening gerelateerde uren zullen in het kader van schoon, heel en veilig, worden ingezet. Voor een aantal gemeentelijke sectoren (o.a. VTH) etekent dit dat de kosten die zij moeten maken voor het uitvoeren van hun taken voor 2014 worden teruggedrongen met euro en structureel vanaf 2015 worden teruggedrongen met euro per jaar. Om dit te ereiken is innen de Veiligheidsregio Braant Zuidoost in 2011 het project Veiligheid & Rendement gestart. Prestatie-indicatoren: Rekening Repressie Basis randweerzorg Uitrukken specialismen Preventie Adviezen vergunning Aantal meldingen vergunningen Advisering vergunning derden Controle en handhaving estaande ojecten Controle en handhaving evenementen (aantal meldingen; klein en groot) Tijdelijke vergunningen n.n Omwille van de voorgenomen volledige regionalisering van de Veiligheidsregio Braant Zuidoost worden de VTH taken door VRBZO niet meer apart egroot of gespecifieerd. Deze activiteiten, uitgevoerd door de VRBZO, maken onderdeel uit van de Dienstverleningsovereenkomst inzake lokale randweerzorg gemeente Eindhoven (d.d. feruari 2011). 42

44 Collegeproduct 5.1 Parate Dienstverlenging en Crisiseheersing 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Sector: Veiligheid en Bestuur Financiën en Bestuur Wat doen we daarvoor? Preventieve en repressieve randweerzorg; Preventieve en repressieve rampeneheersing; Bredere inzet van personeel en middelen om met name vergunningverlening, toezicht en handhaving te optimaliseren; Verdere samenwerking met de partners in hulpverlening zowel lokaal als ovenlokaal; Vergroten van het veiligheidsdenken en ewustzijn ij de etrokken partijen (waaronder urgers); Naast samenwerking en veiligheid staan de komende jaren de kernegrippen kwaliteit, eheer en eheersing voor de randweer en de rampenestrijding centraal. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten Baten

45 Collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Sector: Financiën en Bestuur Vergunning, toezicht en handhaving Veiligheid en Bestuur Wat willen we ereiken? Artikel 38 van de nieuwe politiewet verplicht de gemeenteraad om ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast te stellen die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Aangezien het huidige eleidskader in het laatste jaar zit, is er gewerkt aan een nieuw eleidskader voor de periode Voor de periode zijn de volgende vier algemene doelstellingen geformuleerd: 1. Toename zelfredzaamheid inwoners Eindhoven 2. Toename veiligheidsgevoelens 3. Vereteren ojectieve veiligheid 4. Tegen gaan ondermijning samenleving Prestatie-indicatoren: Per prioriteit zijn er zowel voor de periode als voor 2017 doelstellingen opgesteld1. Deze kunnen echter niet allemaal geoperationaliseerd worden met kwantitatieve prestatie-indicatoren. Daar waar er sprake is van een kwantitatieve prestatie-indicator is deze opgenomen in onderstaande tael: Veiligheidsgevoelens: Rapportcijfer Veiligheid uit veiligheidsmonitor 2 Veiligheidsgevoelens: Belevingsindex 3 uit veiligheidsmonitor Ojectieve veiligheid: Veiligheidsindex 4 Beschikte vergunningen (etreft Horeca/evenementen/expl. Sex-inrichtingen en overige APV gerelateerde vergunningen) Rekening Mimimaal Mimimaal Mimimaal Mimimaal Minimaal Minimaal Minimaal Minimaal Tussen Tussen Tussen Tussen 100,5 en 100,5 en 100,5 en 100,5 en Het eleidskader heeft etrekking op de periode , daarinnen wordt er gewerkt met een actieplan integrale veiligheid voor een periode van 2 jaar. De prestatie- indicatoren worden na de looptijd van het actieplan integrale veiligheid van 2 jaar gemonitord. 2 De veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid ij de evolking. Ook zaken als leefaarheid in de uurt, uurtprolemen en slachtofferschap worden gemeten. Respondenten wordt gevraagd welk rapportcijfer ze de gemeente geven op het geied van veiligheid. 3 De elevingsindex wordt opgeouwd uit vragen die etrekking heen op gevoel van (on)veiligheid en de eleving van uurtprolemen. De elevingsindex geeft weer hoe veilig Eindhovenaren zich voelen en estaat alleen uit enquêtegegevens. De stadsrede scores zijn in 2009 geïndexeerd, dat wil zeggen dat de elevingsindex in 2009 op 100 is gezet. Een score hoger dan 100 wil zeggen dat men zich veiliger voelt dan in De veiligheidsindex heeft etrekking op politieregistraties op de thema s inraken, diefstal, geweld, overlast en vandalisme. Net als de elevingsindex is de veiligheidsindex in 2009 geïndexeerd en is de index in 2009 op 100 gezet. Een score hoger dan 100 wil zeggen dat het veiliger is dan in

46 Collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Sector: Financiën en Bestuur Vergunning, toezicht en handhaving Veiligheid en Bestuur Rekening Woninginraak: Toename deelnemers Burgernet & 12,5% 25% uurtpreventieteams t.o.v Woninginraak: Aantal deelnemers Buurtinformatienetwerk (BIN) Woninginraak: Behoud aantal deelnemers uurtinformatieavonden t.o.v. aantal deelnemers Woninginraak: Slachtofferkans per 1000 woningen Maximaal 17,5 Woninginraak: Percentage pogingen van het totaal aantal woninginraken 7 Maximaal Maximaal Maximaal 17,5 17,5 17,5 25% 27% Overvallen: Maximum aantal overvallen Straatroven: Maximum aantal straatroven Risicojeugd: Maximum aantal meldingen overlast jeugd Risicojeugd: Maximum aantal incidenten met jeugdige verdachten Risicojeugd: Percentage inwoners dat veel overlast 6,9 % 6,9 % ondervindt van rondhangende jongeren Risicojeugd: Percentage inwoners dat zich vaak onveilig 12,0 % 12,0 % voelt naij rondhangende jongeren Veilig Uitgaan: Toename aantal deelnemende ouders Uit met Ouders t.o.v % 25% Veilig Uitgaan: Toename aantal horecagelegenheden dat deelneemt aan het systeem van collectieve horecaontzeggingen Veilig Uitgaan: Afname aantal aangiften uitgaansgeweld 2,5% 5% t.o.v. periode Veilig Uitgaan: Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden 5,2 % 4,6% Wat doen we daarvoor? Zoals gesteld wordt er voor iedere periode van 4 jaar een eleidskader integrale veiligheid opgesteld. In het eleidskader staat de visie op veiligheid en de strategische doelen voor de komende jaren. Voortvloeiend uit 5 Totaal aantal deelnemers 2013 wordt egin 2014 vastgesteld 6 Totaal aantal deelnemers 2013 wordt egin 2014 vastgesteld 7 Betreft niet geslaagde inraken t.o.v. wel geslaagde 8 Totaal aantal deelnemende ouders 2013 wordt egin 2014 epaald 9 Gemiddelde aantal aangiften periode wordt egin 2014 epaald 45

47 Collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Sector: Financiën en Bestuur Vergunning, toezicht en handhaving Veiligheid en Bestuur het eleidskader stelt het college van B&W iedere twee jaar een actieplan integrale veiligheid vast. Het actieplan integrale veiligheid evat de concrete projecten, activiteiten en maatregelen die genomen worden om de strategische doelen te verwezenlijken. Het aantal acties en maatregelen is te veel om hier op te sommen, maar zijn terug te vinden in het actieplan integrale veiligheid Hieronder een overzicht van de elangrijkste aanvullingen op de plannen van voorgaande jaren: High Impact Crimes: Er is geld vrijgesteld om particuliere initiatieven voor eenvoudige aanpassingen in de openare ruimte (zoals afsluiten randgangen) voor maximaal 50% mee te financieren. De noodzaak van deze aanpassingen moet lijken uit wijkveiligheidsschouwen die in de uurt worden gehouden. Om ewoners nog eter te informeren over preventiemaatregelen is er een moiel expertisecentrum opgericht. De invulling van het moiel expertisecentrum wordt gedaan door ewoners. Jeugd: Voor de middellange termijn strategie van Meerhoven zal er een projectleider aangesteld worden. In samenwerking met de afdelingen GBO, Jeugd en Veiligheid zal de projectleider een projectplan schrijven en komen tot een strategie wat er moet geeuren in Meerhoven ten aanzien van jeugd. Er worden verdiepende netwerkanalyses uitgevoerd op prolematische jeugdgroepen. Deze analyses zullen inzicht moeten verschaffen in de relaties tussen de groepsleden en de vraag wie de sleutelfiguren van de groep zijn. De sleutelfiguren van de prolematische jeugdgroepen zullen aangedragen worden voor de Top X-aanpak. Woonoverlast/ Overlast drank en drugs: Naast de maatregelen die er vanuit het Stedelijk Kompas genomen worden zal er de komende jaren ij de informatiegestuurde inzet van stadstoezicht tevens gekeken worden naar hotspots op het vlak van drank- en drugsoverlast. Daar waar estuursrechtelijke maatregelen nodig zijn (sluiting drugspanden) dan zullen deze worden genomen. Veilig Uitgaan: Het project Uit met Ouders draait al enkele jaren en is zeer succesvol, het afgelopen jaar is er zelfs een speciale Engelstalige editie geweest. Al enige tijd is sprake van een wachtlijst voor het ijwonen van deze informatieavonden. Om nog meer ouders te ereiken zal het aantal avonden van Uit met Ouders de komende jaren uitgereid worden. Naast deze uitreiding zal ook het aantal deelnemende horecazaken aan de collectieve horeca ontzegging worden uitgereid. Mensenhandel: Op asis van de wet regulering prostitutie en estrijding misstanden in de seksranche wordt er een handhavingsprogramma voor de vergunde seksranche opgesteld. Om signalen van mensenhandel nog sneller te verkrijgen zal er de komende jaren veel inzet gepleegd worden op het vergroten van het ewustzijn op signalen van mensenhandel. Hennepteelt: Afhankelijk van de esluitvorming van de Minister zal de pilot gereguleerde hennepteelt verder uitgewerkt worden. Binnen het totaal aan acties en maatregelen estaat onze gemeentelijke rol in veiligheid vooral uit het in positie rengen van ewoners, ondernemers en partners. Wij zijn op de hoogte van de veiligheidsprolemen 46

48 Collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving 5 Openare orde en veiligheid Portefeuille: Burgemeester Financiën en Bestuur Sector: Vergunning, toezicht en handhaving Veiligheid en Bestuur die spelen, maar we lossen ze niet (alleen) op. Wij zorgen ervoor dat de juiste partners ij elkaar komen, in stelling worden geracht en maken onderling afspraken over wie welke ijdrage aan de aanpak of de oplossing gaat leveren. Wij zorgen ervoor dat onze partners goed eslagen ten ijs komen. Onze rol is daarin faciliterend: wij zorgen voor sturing, kennis, netwerken en middelen die nodig zijn voor succesvolle samenwerkingen en het ereiken van gezamenlijke doelen. Tenslotte, als de situatie erom vraagt, nemen wij onze verantwoordelijkheid door eigen interventies, ijvooreeld door het treffen van estuursrechtelijke maatregelen. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E86 Verrekeningen Baten

49 Collegeproduct 6.2 Bestuur 6. Burger en estuur Portefeuille: Burgemeester Sector: Veiligheid en estuur Financën en estuur Strategie Geiedsontwikkeling Wat willen we ereiken? Omschrijving/Definitie: Het gemeenteestuur estaat uit de gemeenteraad, het college van urgemeester en wethouders en de urgemeester. De estuurstaken van de gemeente zijn tussen deze estuursorganen verdeeld. De gemeenteraad is het algemeen estuur van de gemeente. Het college van urgemeester en wethouders is het dagelijks estuur. De urgemeester is voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college. Daarnaast heeft de urgemeester een ijzondere taak op het terrein van openare orde en veiligheid, politie en randweer. De amtelijke organisatie adviseert en ondersteunt het estuur. De griffie heeft hierin een ijzondere positie omdat ze rechtstreeks de gemeenteraad adviseert. Doelstelling: Bij het esturen van de stad staan de volgende uitgangspunten centraal: 1. Het estuur voldoet aan geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid); 2. Het estuur zet eschikare financiële middelen zo doelmatig mogelijk in; 3. Het estuur stelt heldere doelen en kijkt of die worden gehaald (doeltreffendheid); 4. Het estuur etrekt de urgers ij het esturen van de stad waar dit mogelijk en wenselijk is (urgerparticipatie); 5. De door het estuur genomen esluiten zijn voor de urger helder en toegankelijk; 6. Binnen de externe gemeentelijke communicatie dient de raad meer zichtaar, herkenaar en ereikaar te worden, waarij wordt aangegeven dat de raad keuzes maakt die voor de evolking van elang zijn. Effectindicatoren: Dit onderdeel levert indirect een ijdrage aan alle te realiseren maatschappelijke effecten. Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid: De centraal gestelde uitgangspunten ij het esturen van de stad worden kwalitatief getoetst. De toetsing van de uitgangspunten vindt als volgt plaats: 1. Rechtmatigheid: controle door de accountant; 2. Doelmatigheid: onderzoeken door de rekenkamercommissie / college; 3. Doeltreffendheid: onderzoek door de rekenkamercommissie en eoordelen door de gemeenteraad op asis van jaarrekening en jaarverslag; 4. Burgerjaarverslag (als paragraaf in het concernverslag opgenomen) met de onderwerpen: - dienstverlening; - urgerparticipatie; - klachten; - ezwaarschriften. 48

50 Collegeproduct 6.2 Bestuur 6. Burger en estuur Portefeuille: Burgemeester Sector: Financën en estuur Veiligheid en estuur Strategie Geiedsontwikkeling De raad estuurt de gemeente Eindhoven en wordt ondersteund door de griffie. Het college van B&W voert het dagelijks estuur van de gemeente, ereidt de esluitvorming van de raad voor en voert deze uit, is verantwoordelijk voor het functioneren van de amtelijke organisatie, sluit privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente en voert de rechtsgedingen namens de gemeente. Het college van B&W zorgt voor de representatie en overige vertegenwoordiging van de gemeente Eindhoven richting tal van doelgroepen. Nadrukkelijk wordt ingezet op het verder versterken van het strategisch management van externe estuurlijke relaties. Dit moet resulteren in voortvarende en effectieve eleidsrealisatie door slagvaardige loy s naar Provincie, Rijk en Europa. Sterke externe profilering van Eindhoven maakt hier onverkort deel van uit. Burgerparticipatie Als overheid willen we van uiten naar innen werken. Het is niet de urger roept, wij draaien of de overheid lost het maar op. Eindhovenaren heen een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente orgt het pulieke elang, maar vertrouwt erop dat op diverse terreinen de gemeentelijke emoeienis teruggeracht kan worden. Loslaten,vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en waar nodig faciliteren. Wij zien de volgende speerpunten (coalitieakkoord): per proces goed nadenken over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en over de ruimte die er is voor inreng van anderen; uitleg geven over ons handelen en helder te communiceren; stevig inzetten op coproductie met aandacht voor: - het uitreiden en in nieuwe vormen toepassen van geslaagde instrumenten als uurtcontracten; - urgerparticipatie in domeinen, dus zowel ruimtelijke als sociaal en veiligheid; - innoveren met nieuwe vormen, nieuwe media en nieuwe experimenten; - veretering van de representativiteit van de gesprekspartners, met ijzonder aandacht voor inzet op jongeren en allochtonen. In het college-akkoord Samen werkend aan morgen heen we daaraan de volgende uitwerking gegeven: Stimuleren van ewonersinitiatieven en daar als gemeente zoveel mogelijk op aansluiten. Gemeentelijke participatie in urgerinitiatieven in plaats van urgerparticipatie op gemeentelijke initiatieven. Zeggenschap geven aan ewoners op het geied van veiligheid, openare ruimte en de inzet van welzijnswerk. Burgerparticipatie heeft nadrukkelijk raakvlakken met dienstverlening aan groepen van ewoners, met name als het gaat om het collectieve elang voor de woon- en leefomgeving van ewoners. Maar ook als het gaat om individuele dienstverlening zien we overeenkomsten met urgerparticipatie, immers : de wensen en ehoeften van de inwoners staan centraal. Op asis van het programma urgerparticipatie focussen we op een viertal thema s, te weten: 1. Samenspraak vereteren 49

51 Collegeproduct 6.2 Bestuur 6. Burger en estuur Portefeuille: Burgemeester Sector: Financën en estuur Veiligheid en estuur Strategie Geiedsontwikkeling Op asis van de Verordening Samenspraak en Inspraak urgers in een vroeg stadium laten meepraten, meedenken en zelfs eslissen over ontwikkelingen, die de gemeente initieert. De amitie is om het aantal deelnemers aan deze processen te vergroten en anderzijds om de kwaliteit van deze processen te vereteren. Tweejaarlijks wordt hieraan een onderzoek gewijd. 2. Zeggenschap uitreiden Bewoners zelf laten eslissen over zaken over hun eigen leef- en woonomgeving, die voorheen door de gemeente uitgevoerd werden. De amitie is om het aantal zeggenschapsprojecten te verreden en uit te reiden. Per project wordt dit geëvalueerd. 3. Actief urgerschap stimuleren Bewoners nemen zelf de verantwoordelijkheid om zaken in hun directe leef- en woonomgeving aan te pakken. Deze vorm van zelfwerkzaamheid wordt door de gemeente met haar partners gestimuleerd. De amitie is een uitreiding van actief urgerschap, dat gevolgd wordt via de inwonersenquête. 4. Gemeentelijke participatie ij urgerinitiatieven Hoe gaat de gemeente om met spontane initiatieven uit de stad. Voelen initiatiefnemers zich serieus genomen. Is de gemeentelijke organisatie in staat om mee te denken over mogelijke oplossingen? Per initiatief wordt via vragenlijsten de mening hierover van initiatiefnemers gepolst. Bij de vaststelling van de uurtcontracten 2013 is aan het programma toegevoegd, dat het streven er op gericht is om voor 2014 op uurtniveau te komen tot verreding van participatie o.a. door inzet van nieuwe middelen zoals sociale media. De etrokkenheid van ook niet-georganiseerde ewoners, jongeren en allochtonen is hierij een aandachtspunt. In 2014 gaan we specifiek inzetten op zeggenschap en actief urgerschap en de eigen verantwoordelijkheid van ewoners daarin vanuit eigenkracht en samenkracht. Daarnaast gaan we op asis van het nieuwe coalitieakkoord een nieuw programma ontwikkelen. De prioriteiten voor de huidige collegeperiode zijn vastgelegd in samenwerkend aan morgen (werkprogramma amities, intensiveringen & ezuinigingen) met de specifieke aandachtsgeieden: Leren en werken in Eindhoven; Samen leven in Eindhoven; Kwaliteit van de stad; Besturen in Eindhoven met een efficiënte organisatie. De vertaling hiervan is opgenomen ij de diverse collegeproducten in de egroting. 50

52 Collegeproduct 6.2 Bestuur 6. Burger en estuur Portefeuille: Burgemeester Sector: Financën en estuur Veiligheid en estuur Strategie Geiedsontwikkeling Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

53 Collegeproduct 6.3 Pulieke Dienstverlening 6. Burger en estuur Portefeuille: Wonen,wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Puliekscontacten Vergunning, toezicht en handhaving Financën en estuur Wat willen we ereiken? De gemeente Eindhoven vindt adequate dienstverlening aan urgers en edrijven elangrijk. Burgers en edrijven willen hun zaken met de gemeente goed en makkelijk kunnen regelen. Snel, op het moment én op de wijze die hen het este uitkomt, onafhankelijk van openingstijden. Zij verwachten etrouware informatie in duidelijke taal, één aanspreekpunt en geen overodige vragen, regels en procedures. Uitgangspunt ij pulieke dienstverlening is een compacte, effectieve, efficiënte en etrouware gemeente die dicht ij urgers en edrijven staat. Een gemeente die door optimale samenwerking ook als één gemeente wordt ervaren. Om dit te realiseren wordt als asisprincipe de zelfredzaamheid van de urger gehanteerd. We willen deze zelfredzaamheid vergroten door de (innovatieve) inzet van ICT middelen. Zo worden gemeentelijke informatie en diensten zo veel als mogelijk 24/7 uur online toegankelijk gesteld. Om te evorderen dat meer gemeentelijke producten via het internet worden afgenomen worden kanaalsturingsinstrumenten ingezet. Door voorlichting en prijsdifferentiatie wordt het geruik van het digitale kanaal gestimuleerd. Het geruik van het aliekanaal wordt ontmoedigd door het stellen van voorwaarden voor het geruik van dit kanaal. Hierij wordt met name ingezet op het werken op afspraak. Minder digitaal vaardige urgers worden in samenwerking met andere aanieders in de stad ondersteund ij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden en naast communicatie in het Nederlands zal tevens communicatie in het Engels plaatsvinden. Tot slot wordt het ontposten van de gemeentelijke dienstverlening gestimuleerd door het geruik van de erichtenox ij mijn.overheid.nl. De pilot Berichtenox zal naar verwachting eind 2013 gaan starten. Het eleid moet leiden tot een toename in het geruik van digitale dienstverlening door urgers (self service), dat geruiksvriendelijk en kostenefficiënt is. In dit kader is tevens esloten alle 1 e lijns klantcontacten onder te rengen ij de sector Puliekscontacten van de gemeente Eindhoven. De sector Puliekscontacten wordt het contactpunt met urger en edrijf en wordt de sector die contacten met urgers en edrijven via kanalen als internet en telefoon faciliteert. Het concentreren van de 1 e lijns klantcontacten maakt de dienstverlening van de gemeente eenvoudig toegankelijk en zorgt ervoor dat urgers en edrijven met minimale inspanning vinden wat ze van de gemeente nodig heen. Dit leidt tot grotere efficiëntie en etere dienstverlening. Met de implementatie is in 2013 gestart. In 2014 wordt deze ontwikkeling verder uitgewerkt waardoor in 2015 de 1 e efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Rekening houdend met ovenstaande uitgangspunten epalen we voor wat etreft de urgerzakenproducten (reispapieren, rijewijzen, inlichtingen en overige documenten, huwelijken, naturalisaties en gegevensmutaties) vanuit een efficiënte, correcte edrijfsvoering de identiteit van natuurlijke personen, leggen we deze gegevens vast in een asisregistratie en verstrekken we informatie en documenten uit deze asisregistratie. In dit kader wordt een moderne Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) gerealiseerd. Doel is realisatie van een moderne evolkingsadministratie waarmee persoonsgegevens snel, effectief en efficiënt ter eschikking kunnen worden gesteld aan o.a. overheidsinstellingen. Onderdeel hiervan is de realisatie van een 52

54 Collegeproduct 6.3 Pulieke Dienstverlening 6. Burger en estuur Portefeuille: Wonen,wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Puliekscontacten Vergunning, toezicht en handhaving Financën en estuur inschrijfvoorziening voor registratie van niet-ingezetenen op het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven. Als gevolg van vertraging in het wetgevingsproces wordt invoering voorzien in het najaar Ook de organisatie van verkiezingen valt onder dit collegeproduct. In 2014 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen Europees Parlement plaats. Effectindicatoren: Klanttevredenheid; minimaal 7. Klanttevredenheid digitale dienstverlening; minimaal 7. Gemeente is 24/7 online toegankelijk Vergroten aantal digitaal vaardige urgers Prestatie-indicatoren: Rekening Klantcontacten urgerzaken (alie) * * * Digitale transacties Bezoek digitaal loket % digitale dienstverlening % 40% 50% 50% Werken op afspraak; afhandeling innen 5 minuten - 100% 100% 100% 100% 100% Telefonische ereikaarheid - 100% 100% 100% 100% 100% (opname innen 30 seconden) % afhandeling telefonisch contact innen 1 keer (14040) - 100% 100% 100% 100% 100% Verhouding digitale post/papieren post - 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 Aantal gegronde klachten Afhandeltijd klachten (cfm hoofdstuk 9 Aw) % 90% 90% 90% * In dit aantal is niet meegenomen; trendontwikkelingen, gevolgen overname 1 e lijnscontacten en gevolgen agv invoering RNI. Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid: Het garanderen van een efficiënte, etrouware en professionele dienstverlening; Redigeren en uitvoeren van gemeentelijke wet- en regelgeving op het geied van urgerzaken. Zo optimaal mogelijk zorg dragen voor de persoonsinformatievoorziening; door vastleggen en ijhouden van rechtsfeiten op grond van de wet- en regelgeving die etrekking heen op natuurlijke personen in een asisregistratie en het verstrekken van informatie daaruit. Verstrekken van de diverse producten op het geied van urgerzaken; Het organiseren van verkiezingen Telefonie 1 Betreft % digitale aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen van producten die digitaal aangevraagd kunnen worden. 53

55 Collegeproduct 6.3 Pulieke Dienstverlening 6. Burger en estuur Portefeuille: Wonen,wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Puliekscontacten Vergunning, toezicht en handhaving Financën en estuur Beleidswijzigingen: In 2013 worden voorstellen geformuleerd om daar waar mogelijk ij urgerzakenproducten prijsdifferentiatie toe te passen. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

56 Collegeproduct 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 7. Organisatie en Bedrijfsvoering Portefeuille: Financiën, dienstverlening en organsiatie; Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Moiliteit, Milieu, Sport en Evenementen Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Financien en Bestuur Sector: Control Wat willen we ereiken? Omschrijving/Definitie: Adviseren, ondersteunen en faciliteren van het college van B&W, de gemeentesecretaris, de Directieraad en de sectoren door adequate en samenhangende esturing en edrijfsvoering Doelstelling: Een adequate en samenhangende esturing en edrijfsvoering komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen: Toegesneden sturingsinformatie (t..v. eter inspelen op ontwikkelingen en effectieve/efficiënte doelrealisatie) Financiën en administratieve organisatie op orde Stringent risicomanagement en -eheer Prudent egrotingseleid Staiele en goed eveiligde infrastructuur Adequate projecteheersing Efficiënte uitvoering werkprocessen Passende huisvesting en werkplekfacilitering Beschikaarheid kwalitatief voldoende personeel Bijdrage werk(ervarings)plekken sociaal ondernemerschap Bevordering duurzame verkeersmoiliteit werknemers Eenheid in eleid Samenhang in de organisatie (één-gemeente-concept) Ontwikkelingen: Het jaar 2014 staat in het teken van de verdere invulling van de ezuinigingsmaatregelen (met name als gevolg van de verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds); dit zal zijn impact op de organisatie heen. Verder is continue ontwikkeling en innovatie nodig om aan te sluiten op de toenemende eisen van de maatschappij op het geied van dienstverlening van de overheid. Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid: Om de eschreven doelstelling te realiseren, vinden vanuit de ondersteunende disciplines allerlei reguliere activiteiten en projecten plaats. Dit kan zijn onder eigen regie, onder de regie van programmamanagement en/of onder regie van de lijnorganisatie. De elangrijkste edrijfsvoeringthema s worden nader omschreven in paragraaf 2.1 Bedrijfsvoering. 55

57 Collegeproduct 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 7. Organisatie en Bedrijfsvoering Portefeuille: Financiën, dienstverlening en organsiatie; Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Moiliteit, Milieu, Sport en Evenementen Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Financien en Bestuur Sector: Control Prestatie-indicatoren: Rekening Bezuinigingsdruk met als doel Financiën op orde 1) : Totale ezuinigingsdoelstelling 41,0 62,5 70,2 76,0 76,0 76,0 Waarvan reeds gerealiseerd 2) 41,0 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 Nog in te vullen conform maatregelen in werkprogramma 2) 0,0 2,0 9,7 15,5 15,5 15,5 1) edragen zijn inclusief ezuiniging participatieudget (8 milj.) 2) dit etreft een tussenstand, definitieve realisatie en toelichting ij jaarrekening 2013 Overhead met als doel een efficiënte organisatie Percentage t.o.v. totale formatie 34,9 31,8¹ 31,82 31,6² 31,6² 31,6² Gemiddelde 100+ groep 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 Gemiddelde este 25% van de 100+ groep 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 Papierverruik (x kilo) 3 63,4 56,3 49,3 42,2 1) geldt voor Eindhoven als uitkomst ij deelname landelijke enchmark 100+ groep 2) geldt ná Route 2014 als streefwaarde om minimaal ij de este 25% 100+ groep te horen 3) te meten op asis van vermindering aantal prints en reductie papieren archief, met als streefwaarde maximaal 70 cm per persoon. Dit etekent een vermindering van het huidige totale papiervolume van 70 kiloton met 10% per jaar tot en met 2018 (streefwaarde is 35 kiloton) Moiliteit met als doel klaar voor de toekomst Doorstroom 1) Niet eschikaar pm pm pm pm Pm Instroom 2) 51 fte 21 fte 21 fte 21 fte 21 fte 41 fte Uitstroom 3) -120 fte -95 fte -110 fte -115 fte -95 fte -41 fte Saldo uitstroom instroom 4) -69 fte -74 fte -89 fte -94 fte -74 fte 0 fte 1) In 2012 voorzag het personeelsinformatiesysteem nog niet in de vastlegging van doorstroomgegevens; dit is met ingang van 2013 wel mogelijk. Voor 2013 e.v. zijn geen doorstroomcijfers geprognosticeerd, omdat nog niet alle definitieve Organisatie en Formatieplannen en de daarvan afgeleide Plaatsingsplannen ekend zijn. Bovendien heen doorstroomcijfers geen directe invloed op het saldo. 2) De geprognosticeerde instroom, die ruimte iedt voor de gewenste kwaliteitsimpuls, is geaseerd op de geraamde uitstroom en de daarij geldende ezuinigingsdoelstellingen (=400fte). Vanaf 2017 wordt uitgegaan van het op peil houden van het op dat moment, na Route 2014, gerealiseerde formatieomvang (1600 fte). Op asis hiervan mag instroom gelijk gesteld worden aan uitstroom. 3) De uitstroomcijfers zijn epaald aan de hand van de verwachte uitstroom op asis van leeftijd (pensioen), eëindiging van tijdelijke dienstveranden en extrapolatie van de overige uitstroomcijfers. Voor 2017 zijn enkel de uitstroomgegevens gerelateerd aan de categorie pensioenleeftijd. Het opnemen van overige uitstroomcijfers is i.v.m. de onzekerheid t.a.v. het verloop van de formatiereductie in deze fase te speculatief. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over het verloop van de ezuinigingsoperatie zal ijstelling plaats moeten vinden. 4) De optelling van de resultaten over de periode 2012 t/m 2016 komt overeen met de doelstelling van Route 2014, n.l. in totaal 400 fte te verminderen. Voor het saldo vanaf 2017 zie onder 2) en 3). 56

58 Collegeproduct 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 7. Organisatie en Bedrijfsvoering Portefeuille: Financiën, dienstverlening en organsiatie; Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Moiliteit, Milieu, Sport en Evenementen Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Financien en Bestuur Sector: Control Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E80 Niet in te delen aten E82 Rente en afschrijven E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

59 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? Eindhoven heeft amitie op het terrein van economie en technologie ( rainport ) en een sociale amitie van één ongedeelde stad waar iedereen mee doet. Daarom wil Eindhoven een stad zijn met een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe ewoners. Dit etekent voldoende etaalare huur- en koopwoningen in Eindhoven en de regiogemeenten maar ook het orgen van de kwaliteit van uurten en wijken. Het collegeproduct wonen en wijken gaat, vanuit een integraal perspectief (sociaal, economisch, veiligheid, fysiek) in op het wonen en de leefomgeving in Eindhoven en de toekomst van de wijken. De doelstellingen zijn: 1. Realiseren van (regionaal) evenwicht tussen vraag naar en aanod van woningen 2. Veretering van de woon- en leefsituatie in de actiegeieden Om deze doelstellingen te ereiken leveren we de volgende prestaties: M..t. doelstelling 1: werken aan eter op de vraag en financiële draagkracht van de eindgeruiker afgestemde woningen, ijvooreeld door nieuwouw en het stimuleren van zelfouw verduurzamen van de estaande voorraad, door het maken van afspraken met corporaties en stimuleren van particulieren stimuleren van een optimaal geruik van leegstaand vastgoed werken aan een transparante woonruimteverdeling, ijvooreeld door het uitvoeren van de regionale afspraken vereteren van de huisvesting van diverse doelgroepen, zoals studenten, kenniswerkers en areidsmigranten M..t. doelstelling 2: afmaken van de opgave wijkvernieuwing (IWV/Krachtwijken) werken aan de actiegeieden en aanwijzen van de actiegeieden ijdragen aan het verminderen woonoverlast Trends en ontwikkelingen De ouwsector in het algemeen en de huizenmarkt in het ijzonder zijn in het slop gekomen. Ondanks dat de ouwproductie in Eindhoven de afgelopen jaren op niveau is geleven en de prognoses nog steeds positief zijn nemen de onzekerheden en daarmee de risico s toe. De wijkvernieuwing eweegt zich naar een nieuwe fase. De tijd van grootschalige (fysieke) ingrepen met veel projectgeonden geld is voorij. Het werken aan de wijken ontwikkelt zich door naar een meer fijnmazige, organische vorm van werken aan de uurt. Centraal daarin staan partnerschap, het realiseren van opgaven en het verinden van geldstromen in geieden; Landelijke ontwikkelingen op het geied van wet- en regelgeving, zoals de uitwerking van het regeerakkoord, de Huisvestingswet, de herziening Woningwet, de decentralisaties in het sociaal 58

60 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed domein en de scheiding wonen en zorg. Dit heeft o.a. invloed op de rol van de corporaties (taakveld, investeringscapaciteit), de onderlinge samenwerking tussen de gemeente en de corporaties en de organisatie van het sociaal domein Nieuwe afspraken in de regio (Bestuursconvenant Stedelijk Geied Eindhoven 2013) die de komende jaren nader invulling worden gegeven. Het terugdringen van de scheefheid in de verhouding tussen goedkope woningen en dure woningen in Eindhoven en de randgemeenten lijft aandacht ehouden. Naast de afspraken over de ouwproductie is de aandacht verschoven naar de estaande voorraad. Ook wordt onderzocht of er regionale afspraken gemaakt kunnen worden over een regionale systematiek voor de epaling van (sociale) grondprijzen en een regionaal woonruimteverdeelsysteem. De uitdaging voor de komende periode is de vraag hoe de markt in eweging lijft en Eindhoven tegelijkertijd ouwt aan een duurzame wijken en een ij de vraag passende woningvoorraad. Dit maakt een heroriëntatie op aanpak en strategie voor het eleidsveld wonen en wijken noodzakelijk. Daarom zal in 2014 een nieuwe woonvisie worden opgesteld. Prestatie-indicatoren: Rekening Totaal wooneenheden CPO (doelstelling 1a.) * n.t.. n.t.. n.t.. Totaal studenteneenheden (doelstelling 1e.) ** Totaal eenheden areidsmigranten (doelstelling 1 e.)*** Totaal nultredenwoningen (doelstelling 1 e.)* n.t.. n.t.. n.t.. Totaal zorgwoningen (doelstelling 1 e.)* n.t.. n.t.. n.t.. (*) op asis van Programma Wonen Ingevuld t/m 2014 omdat dit het laatste jaar is waarover in het Programma Wonen uitspraken worden gedaan (**) op asis van Convenant Huisvestingsopgave Studenten uit Doelstelling is eenheden t/m dit is afgrond op circa 200 per jaar. (***) op asis van Prestatieafspraken Doelstelling is eenheden te realiseren tot Wat doen we daarvoor? Als asis hanteren we een afspraken- en eleidskader dat voortdurend moet worden onderhouden. Via dit kader geeft de gemeente sturing aan de wijze waarop het wooneleid wordt ingevuld en uitgevoerd. De volgende afspraken en eleidskaders (lees: instrumenten) zijn o.a. van elang: Regionale woonvisie (2012); Regionaal Woningouwprogramma 2012 tot en met 2021 met het SRE (de afspraken met het Rijk en de BOR-afspraken zijn hierin verwerkt) (2012); Bestuursconvenant Stedelijk Geied Eindhoven (2013); Prioriteitennota (2010); 59

61 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed Beleidsplan Wonen, kiezen voor stedelijke woonkwaliteit, deel I: Visie (2004) en het Programma Wonen (2009) Prestatieafspraken met woningcorporaties; Plan van aanpak geiedsgericht werken (2012); Uitgangspunten en randvoorwaarden CPO (2012); Samen ouwen aan Eindhoven Kennisstad. Convenant huisvestingsopgave studenten (2013) In 2014 zal een nieuwe woonvisie worden opgesteld die het eleidsplan Wonen uit 2004 en het Programma Wonen uit 2009 zal vervangen. Daarnaast werken we in 2013 aan een regionaal convenant voor de huisvesting van (internationale) kenniswerkers. Activiteiten Werken aan eter op de vraag en financiële draagkracht van de eindgeruiker afgestemde woningen Realisatie nieuwouw: Mede door de crisis zullen niet alle plannen in het geplande tempo of op dezelfde manier kunnen worden gerealiseerd. Daarij zijn wij voor de uitvoering van projecten afhankelijk van de markt en andere partijen. We lijven inzetten op het realisatie van de prioritaire (woning)ouwprojecten uit de prioriteitennota, zoals Meerhoven, Strijp-S en het Stationsgeied, en zoeken daarinnen naar andere ontwikkelstrategieën en mogelijkheden om de ehoefte van de eindgeruiker eter te accommoderen. Grotere invloed eindgeruiker op de woning: Naast de uitgifte van kavels voor zelfouw (IVS) ieden we ruimte voor samenouw door de uitgifte van CPO kavels innen onze eigen projecten, o.a. in Meerhoven (Landhof, Waterrijk) en Blixemosch Buiten. De invloed van de woonconsument c.q. de eindgeruiker op de woningmarkt wordt daarmee groter. Daarnaast stimuleren we samenouw door de eschikaarheid van een lening opstartkosten voor CPO-projecten en door het uitvoeren van de communicatiestrategie. Verduurzamen van de estaande voorraad Afspraken met corporaties en stimuleren van particulieren: Met de corporaties maken we afspraken over de verduurzaming van hun woningvoorraad. Daarnaast stimuleren we particulieren om te investeren in de veretering van de duurzaamheid van hun eigen woning. Zie hiervoor collegeproduct 8.8 Duurzaamheid. Stimuleren van een optimaal geruik van leegstaand vastgoed Stimuleren hergeruik en transformatie naar woningouw: Diverse leegstaande panden in Eindhoven lijken goed geschikt voor transformatie naar woningouw, ijvooreeld voor eenheden voor studenten. Het etreft hier onder andere leegstaande kantoren en ruimte oven winkels in de innenstad. We stimuleren het hergeruik en/of de transformatie ijvooreeld door het ij elkaar rengen van vraag en aanod. De afgelopen jaren zijn diverse kantoren getransformeerd, zoals de Bomansplaats, de Maximahof en de Hertoghof en zijn er verschillende plannen in uitvoering/voorereiding, zoals de voormalige Grafische School (areidsmigranten) en kantoorpanden aan de Onze Lieve Vrouwestraat en de Mauritsstraat. 60

62 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed Werken aan en transparante woonruimteverdeling De corporaties voeren de woonruimteverdeling uit. In het kader van de Prestatieafspraken 2012 met de woningcorporaties is het eleidskader m..t. de woonruimte verhuur scherper geformuleerd waardoor een etere verantwoording en toetsing mogelijk is. In het kader van de herijking van de regionale BOR-afspraken is medio 2013 een nieuw estuursconvenant Stedelijk Geied vastgesteld. In dit convenant zijn de volgende afspraken over woonruimteverdeling opgenomen die we in samenwerking met de corporaties vorm geven: o Zorgen dat woningzoekenden eenvoudig en transparant inzicht kunnen krijgen in het aanod van sociale huurwoningen van corporaties. o Realiseren van een meer evenwichtige verdeling van de woonruimte voor ijzondere doelgroepen tussen de steden en de randgemeenten, zonder voorij te gaan aan het elang van de cliënt/woningzoekende en de aanwezige zorginfrastructuur per gemeente o Eén gezamenlijke urgentieregeling te hanteren. Vereteren van de huisvesting van diverse doelgroepen Eindhoven is een open stad. Gastvrij naar nieuwkomers en tolerant voor inwoners die specifiek aandacht ehoeven. Specifiek richten we ons daarij op het veretering van de huisvesting van een aantal doelgroepen. Studenten: In 2013 is een nieuw convenant gesloten over de huisvestingopgave van studenten. Tot en met 2020 willen we nieuwe eenheden voor studenten realiseren die etaalaar zijn, kwalitatief aansluiten ij de vraag van studenten en ij voorkeur zijn gelegen innen de Ring. Voor de daadwerkelijke realisatie zijn we afhankelijk van marktpartijen en corporaties. Daarnaast willen we voldoende huisvesting eschikaar stellen voor internationale studenten, de etrokkenheid van studenten ij de stad en uurt stimuleren en richten we ons op het stimuleren van goed huurder- en verhuurderschap. Kenniswerkers: De ontwikkeling van de Brainport vraagt dat de regio Eindhoven steeds meer (internationale) kenniswerkers aantrekt. De aanwezigheid van kenniswerkers loont en is kansrijk voor de regio Eindhoven. Bovendien is de aanwezigheid van kenniswerkers noodzakelijk om het aantal vacatures in de technische sectoren op te vullen. De regiogemeenten, corporaties, edrijfsleven en andere partners op het geied van wonen werken daarom met elkaar samen rondom het thema huisvesting van (internationale) kenniswerkers en proeren een gezamenlijke opgave en inzet te definiëren en dit vast te leggen in een convenant. Dit sluit aan ij de in 2012 vastgestelde Regionale Woonvisie waarin kenniswerkers zijn enoemd als één van de aandachtsgroepen. Het regionaal convenant is naar verwachting gereed eind 2013 / egin Areidsmigranten: Areidsmigranten zijn elangrijk voor de (regionale) economie. De tijdelijke huisvesting van areidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers) is nog onvoldoende 61

63 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed goed geregeld. Ze zijn in veel gevallen aangewezen op huisjesmelkers en evinden zich vaak in een ongewenste afhankelijkheidssituatie ten opzichte van werkgevers. Als gevolg van overewoning estaat er soms overlast in uurten en wijken. We streven naar de veretering van de huisvesting van areidsmigranten door het realiseren van eenheden voor areidsmigranten. Doelstelling is het realiseren van wooneenheden tot Hierover maken we o.a. afspraken met de corporaties (Prestatieafspraken 2013). Daarnaast werken aan de actualisatie van de regionale afspraken over de huisvesting van deze doelgroep. Dit moet leiden tot een nieuw convenant. Bevorderen zelfstandig wonen senioren en mensen met een functieeperking: De gemeente wil evorderen dat senioren en mensen met functieeperkingen zelfstandig in hun wijk/stadsdeel kunnen (lijven) wonen, ondersteuning en zorg op maat thuis kunnen ontvangen en daardoor (langer) mee kunnen doen in de maatschappij. Speciale accenten in het eleid zijn de zorg voor voldoende etaalare en geschikte woningen en het stimuleren van kleinschalige collectieve geclusterde woonvormen in de uurt. Op wijkniveau creëren we etere voorwaarden voor het zelfstandig wonen en de participatie van mensen met een zorgehoefte. Het aanod van wonen, welzijn en zorg -en de samenhang daarin- moet worden vergroot, de kwaliteit van de huisvesting, dienstverlening en zorg moet toenemen en de knelpunten in de toegankelijkheid van de leefomgeving moet worden weggenomen. Dit geeurt in samenwerking met professionals, actieve partijen in de wijk en ewoners. Afmaken van de opgave wijkvernieuwing (IWV/Krachtwijken) We gaan op een gerichte en efficiënte wijze door met resterende opgave van de Integrale Wijkvernieuwing/Krachtwijken (NB: vanaf 1 januari 2013 hanteren we innen de methodiek geiedsgericht werken ook voor deze wijken de naam actiegeied ). Om de resterende opgave af te maken zijn in het Meerjaren Investeringsprogramma de enodigde financiële middelen gelaeld aan de projecten en wordt de fysieke inzet geprioriteerd. Daarnaast is er geld eschikaar vanuit de (rijks)krachtwijkmiddelen t..v. de sociaal-economische opgave in de krachtwijken (Woensel-West, de Bennekel en Doornakkers). Per jaarschijf wordt door het college over de inzet van deze middelen esloten. We richten ons in de wijken op het vereteren van de leefaarheid, het tegengaan van ruimtelijke segregatie, het evorderen van diversiteit in woonmilieus en typen en het evorderen van sociale stijging. Daarij geldt per wijk: - dat de integrale aanpak onverminderd wordt voorgezet in de Bennekel (Krachtwijk), Doornakkers (Krachtwijk), Woensel-West (Krachtwijk), Genderdal en Oud-Woensel; - dat in Drents Dorp, Kruidenuurt en Lakerlopen de inzet wordt afgestemd op de resterende opgave, die minder complex en/of intensief is en waar een integrale aanpak wellicht niet nodig is; - dat in Bloemenuurt-Zuid en Philipsdorp het mogelijk lijkt de wijk na een zachte landing een reguliere status te geven; 62

64 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed Werken aan de Actiegeieden en de aanwijzing van de actiegeieden Werken aan de actiegeieden : In 2012 zijn de actiegeieden (21 in totaal) voor de periode aangewezen en is voor drie geieden afgesproken te werken aan een zachte landing. De afspraken over de inzet in deze geieden zijn vastgelegd in de uurtcontracten voor In 2013 wordt het uurtcontract 2014 opgesteld samen met de ewoners en professionele partners. Aanwijzing actiegeieden : De gemeente en de corporaties werken samen aan de kwaliteit van de wijken en uurten. Uitgangspunt is de veretering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in een geied. Het gaat om het realiseren van een voldoende asiskwaliteit en het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden. Centraal staat een gezamenlijke aanpak met een focus op de juiste doelen en een daarop afgestemde extra inzet van gemeente en partners. De gemeente en corporaties heen een gezamenlijke aanpak hiervoor ontwikkeld. Deze houdt o.m. in dat informatie over de wijken wordt geanalyseerd en de veranderopgave en interventies worden geprogrammeerd. In 2012 heeft dit zijn eslag gekregen in het plan van aanpak geiedsgericht werken. Deze werkwijze wordt in 2013 verder geoperationaliseerd met als doel om in 2014 te komen tot de aanwijzing van de actiegeieden Aanwijzing als actiegeied staat voor gerichte inzet ovenop de inzet van reguliere middelen en is de asis voor een gerichte intensieve aanpak die zijn vertaling vindt in het jaarlijkse uurtcontract dat ook samen met de partners en ewoners wordt opgesteld. Eén en ander geeurt in nauwe samenhang en afstemming met WIJeindhoven. Bijdragen aan verminderen woonoverlast We lijven onverminderd inzetten op een integrale aanpak van woonoverlast en het reguleren van de kamerewoning. Zie hiervoor programma 5 Openare Ruimte en Veiligheid en collegeproduct 5.2 Veiligheid en Handhaving). Waar nodig worden de eleidskaders op het geied van wonen herijkt om ij te dragen aan het verminderen van woonoverlast. 63

65 Collegeproduct 8.1 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Ruimte en vastgoed Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E43 Goederen en diensten E46 Verrekeningen Lasten E82 Rente en afschrijven E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

66 Collegeproduct 8.2 Openare Ruimte (m.u.v. water en groen) 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? Het collegeproduct openare ruimte omvat de aanleg, het onderhoud en het eheer van de openare ruimte estaande uit verhardingen, landouwgronden, (civiel)technische kunstwerken en openare verlichting. Een van de kerntaken van de gemeente Eindhoven is het inrichten en eheren van de openare ruimte. De activiteiten zijn gericht op een duurzame instandhouding van de functies en kwaliteit van de openare ruimte. Op deze wijze wordt een ijdrage geleverd aan de leefaarheid en het vestigingsklimaat van de stad. Doelstelling is het zorgen voor duurzame openare ruimte die in alle wijken voldoet aan de asiskwaliteit (de openare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn). Prestaties: Zorgdragen voor: Een openare ruimte die aansluit ij het predicaat Brainport. Dit etekent dat de openare ruimte moet voldoen aan de asiskwaliteit op het geied van inrichting en onderhoud (schoon, heel en veilig), zodat iedereen mee kan doen, mensen zich thuis voelen en edrijven zich willen vestigen (een leefare stad) Een etaalare openare ruimte (integraal programmeren, soer en doelmatig inrichten, sponsoring, adoptie, zoeken naar slimme manieren van onderhoud) innovatieve doorontwikkeling van Eindhoven (toepassing van nieuwe lichttechnieken, duurzaamheid, living la, kennisdeling met rest van de wereld etc.) Ontwikkelingen: Vanuit de Visie Openare Ruimte gaat de komende jaren de aandacht naar de thema s toegankelijkheid, duurzaamheid en urgerparticipatie: deze speerpunten vormen een elangrijke voorwaarde ij het formuleren van kaders voor projecten in de openare ruimte De toenemende ezuinigingen heen gevolgen voor de inrichting en het onderhoud van de openare ruimte en de manier waarop dit georganiseerd wordt. Door integraal te programmeren, soer te ontwerpen en te ontharden wordt getracht het onderhoud van de stad etaalaar te houden. Ook wordt een eroep op de geruikers van de openare ruimte gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen Innovatieve technieken maken het mogelijk om op andere manieren met openare verlichting om te gaan. Licht wordt voortaan gezien als een totaal geïntegreerd openare ruimte systeem dat interactief inspeelt op de mens en haar omgeving Open data: de ontwikkelingen op het geied van open date maken het steeds eter mogelijk om informatie met elkaar te verinden en te delen, ook op het geied van openare ruimte. Dit kan leiden tot een hogere etrokkenheid ij de openare ruimte en tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsveranden Tijdens de enorme groei van Eindhoven in de jaren 70 zijn veel infrastructurele voorziening (wegen, straten en pleinen) aangelegd. Aangezien wegen een gemiddelde levensduur kennen van jaar zijn er nu de komende jaren meer wegen toe aan vervanging. Dit geldt ook voor de openare verlichting Door nieuwe technieken op het geied van rioolonderhoud (relining) zijn er minder reconstructies van 65

67 Collegeproduct 8.2 Openare Ruimte (m.u.v. water en groen) 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed riolen en ovenliggende wegen nodig. De ijdrage aan de kwaliteitsveretering van wegen door rioolonderhoud zal hierdoor afnemen. De druk op de onderhoudsudgetten voor wegen neemt hierdoor toe Prestatie-indicatoren: Rekening Basis Kwaliteit schoon en netjes Zwerfvuil op verharding 3,9% <6% <6% <6% <6% <6% Onkruid op verharding 1,9% <6% <6% <6% <6% <6% Basiskwaliteit heel en veilig Civieltechnische kunstwerken 2% <10% <10% <10% <10% <10% Verharding - <10% <10% <10% <10% <10% Verlichting (armaturen) 24% <10% <10% <10% <10% <10% Wat doen we daarvoor? Activiteiten Bestaand eleid Leefare stad Opstellen en uitvoeren integraal onderhouds- en reconstructieprogramma om in de hele stad tot de afgesproken asiskwaliteit te komen Uitvoeren van het dagdagelijkse onderhoud (o.a. reinigen, gladheidestrijding) om de stad schoon, netjes en veilig te houden Uitvoeren van de speerpunten uit de visie openare ruimte. Bij de uitvoering van projecten ligt de nadruk op de thema s toegankelijkheid, duurzaamheid (toepassen duurzame materialen, energiezuinige armaturen) en urgerparticipatie Opstellen en uitvoeren landouwplan Betaalare stad Er wordt een actieve ijdrage geleverd aan het ontwikkelend eheer (Vaartroek/Eckart) Doorvoeren kostenesparende maatregelen op het geied van eheer en onderhoud (o.a. minder ojecten in de openare ruimte ) Integrale programmering van (onderhouds)projecten Samen met ewoners ekijken hoe invulling gegeven kan worden aan het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheden in de openare ruimte Innovatieve stad Innovatieve aanesteding van de openare verlichting in het kader van de Roadmap Stedelijke Verlichting Deelname aan susidie- en kennisuitwisselingsprojecten op het geied van openare verlichting waaronder Enigma, ISA, LUCI, NSVV, IGOV 66

68 Collegeproduct 8.2 Openare Ruimte (m.u.v. water en groen) 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Uitvoering Masterplan Light S Toepassen duurzame materialen, design en innovatieve technieken in de openare ruimte (zowel op het geied van de inrichting als de het onderhoud en het eheer van de openare ruimte Vervolgen pilot SlimCity: verdere ervaring opdoen met het draaien aan onderhoudsknoppen (uitrol in 4 uurten) en de uurtkaart (4 uurten) Aansluiten ij de ontwikkelingen op het geied van open data innen de gemeente om zo ewoners en edrijven informatie te verstrekken en ideeën uit te wisselen Beleidswijzigingen De aanvullende ezuiniging van ,- op de programma s groen en openare ruimte is teruggedraaid en wordt vanaf 2014 structureel opgevangen Uitvoering projecten ter veretering van kapitaalgoederen De afgelopen jaren heen we een overschrijding geconstateerd van de curatieve lasten in de openare ruimte. Daarom verhogen we het udget hiervoor met ,-. Dit dekken we door het onderhoudsudget openare ruimte met een edrag van ,- te reduceren. Dat kan doordat we een tweetal al ingezette ewegingen in het onderhoud van de openare ruimte versnellen: van traditioneel naar natuurlijker groen eheer en spelen, en van grijs naar groen. Om de noodzakelijke groot onderhoudsprojecten van onze infrastructuur en civieltechnische kunstwerken te kunnen realiseren, worden deze de komende jaren expliciet enoemd in het MIP. Hiermee kan worden voorkomen dat de onderhoudsachterstanden verder oplopen. 67

69 Collegeproduct 8.2 Openare Ruimte (m.u.v. water en groen) 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E86 Verrekeningen Baten

70 Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? De doelen in het collegeproduct Groen en Recreatievoorzieningen worden ereikt door enerzijds eheer en onderhoud en anderzijds aanleg of herinrichting van openare groenvoorzieningen. De activiteiten zijn gericht op duurzame instandhouding en ontwikkeling van uitengeieden, parken, straatomen, eplantingsvakken, openare recreatieve- en speelvoorzieningen, natuur, landschap en het ij groen etrekken van urgers. Op deze wijze wordt een essentiële ijdrage geleverd aan de leefaarheid en het vestigingsklimaat van de stad. Doelen: 1 Hoogwaardige groenstructuur: 1.1 Versterken, actualiseren en eheren van estaande groenstructuren (uitengeieden, parken, groenstroken, lanen, omen, eplantingsvakken). 1.2 Ontwikkelen van nieuwe groenstructuren in samenhang met stedelijke in- en uitreiding 1.3 Ontwikkelen, versterken en eheren van groen in groenarme wijken. 2 Geruiksfunctie van groen en recreatievoorziening voor ontspanning en eweging: 2.1 Ruimte ontwikkelen en ehouden voor activiteiten in groen in de woon-, school- en werkomgeving 2.2 Behouden en versterken van veilige speelmogelijkheden. 2.3 Faciliteren van rust en ontspanning in en rond het groen. 2.4 Versterken van het samenhangend netwerk van wandelpaden en fietspaden dat zoveel mogelijk conflictvrij de groengeieden met elkaar verindt. 2.5 Het voeren van een gericht hondeneleid en het aanieden van voldoende maatregelen en voorzieningen om dit te ondersteunen. 3 Natuur in groenstructuur: 3.1 Zo ojectief mogelijk in eeld krijgen wat er is aan iodiversiteit en hoe het zich ontwikkelt. 3.2 Definiëren streefeelden en indicatoren op geied van natuurlijke landschappen en natuur. 3.3 Gericht nemen van maatregelen in het veld ter escherming en evordering van de voor Eindhoven kansrijke iodiversiteit. 4 Samenwerking, educatie en communicatie: 4.1 Samenwerken met en etrekken van urgers, onderwijs, overheden en edrijven. 4.2 Draagvlak voor groen (en medeverantwoordelijkheid voor omgeving) stimuleren onder urgers. Prestaties: Het uitvoeren van nieuwe aanleg, groot onderhoud/renovaties, cyclisch eheer en curatief eheer en het hierij samenwerken met urgers, andere overheden en edrijfsleven. Ontwikkelingen: De ezuinigingen en het vervallen van de groenreserve heen gevolgen voor de inrichting en het onderhoud van het groen en de speelvoorzieningen. Door de eheerkosten zwaarder te laten meewegen ij ontwerpen en ook worden investeringen gericht ingezet om eplanting om t e zetten 69

71 Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed in eplanting die minder onderhoud vraagt. Om meerdere redenen wordt gestreefd naar ontharden in samenwerking met het programma water en openare ruimte. Groen wordt hoger gewaardeerd, is eter voor de waterhuishouding en is goedkoper in de gehele cyclus van investeren, eheren, opnieuw investeren (groot-onderhoud). Prestatie-indicatoren: Rekening Meting asiskwaliteit of hoger 1. Maaien gazons 94% 90% voldoet aan de norm 2. Natuurlijk vuil in groen 98% 90% voldoet aan de norm 3. Onkruiden in oomspiegels 91% 90% voldoet aan de norm 4. Onkruiden in groen 92% 90% voldoet aan de norm 5. Zwerfvuil in groen 96% 90% voldoet aan de norm 6. Hondenpoep in groen 93% 90% voldoet aan de norm 7. Technische staat oomspiegels 83% 90% voldoet aan de norm 8. Technische staat siereplanting 91% 90% voldoet aan de norm 9. Technische staat heestereplanting 95% 90% voldoet aan de norm 10. Technische staat osplantsoen 84% 90% voldoet aan de norm 11. Technische staat gazon en grasvelden 96% 90% voldoet aan de norm Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Doorvoeren kostenesparende maatregelen op het geied van eheer en onderhoud in samenhang met andere programma s (zoals meer groen en minder verharding). Integrale programmering van grootonderhouds- en investeringsprojecten Bewoners etrekken ij groen in openare ruimte en stimuleren tot het zelf nemen van initiatieven en activiteiten en mede dragen verantwoordelijkheden in het groen. Als gevolg van eerdere ezuinigingen en het wegvallen van de groenreserve zijn de middelen om te investeren in groen ten ehoeve van nieuwe projecten en grootonderhoudsprojecten zeer eperkt. Er zijn over de stad als geheel gezien geen middelen meer voor uitreiding van speelvoorzieningen. In overleg met ewoners zullen speelvoorzieningen lokaal eerder worden verwijderd en verplaatst (hergeruik) dan worden uitgereid. Beleidswijzigingen Waar gewenst en mogelijk wordt een verschuiving nagestreefd richting natuurlijk spelen. De aanvullende ezuiniging van ,- op de programma s groen en openare ruimte is teruggedraaid. Met ingang van 2014 wordt dit edrag structureel ingezet in het groenprogramma. 70

72 Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Activiteiten Activiteiten met zwaartepunt op ruimtelijke doelen (1) Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma s en renovatieprogramma s in stedelijk groen. Het uitvoeren van een aantal projecten, waaronder revitalisering van een deel van estaande omen. Participeren in projecten die geïnitieerd worden vanuit riolerings-, verkeers- of openare ruimtedoeleinden. Het Groene Raamwerk in Eindhoven Noord-West is wat etreft de eerste fase in uitvoering. De voorereiding van volgende fases loopt door. Inzet omenwacht. Activiteiten met zwaartepunt op geruiksdoelen (2) Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma s ten aanzien van de speelplekken en speeltoestellen. Voorereiden herinrichting Dommeldal de Hogt in samenwerking met Waalre en Veldhoven (ca. 30% doel 1 en ca. 30% doel3). Realisatie van stadspoort landouw in Eindhoven Noord-West. De Realisatie van de renovatie van parken, waaronder de realisatie renovatie Ph. van Lenneppark. (50% doel1). Het voorereiden en creëren van natuurspeelvoorzieningen. Activiteiten met zwaartepunt op iodiversiteit en natuur (doel 3) Het maken en doen uitvoeren van cyclische onderhoudsprogramma s in uitengeied (ca. 50% doel 1). Het monitoren en registreren van de natuurwaarden en het implementeren van aanevelingen in eheer om verdere achteruitgang te voorkomen en waar mogelijk te versterken. Activiteiten met zwaartepunt op samenwerken, educatie en het etrekken van urgers (doel 4). Het continueren van een aantal programma s, waaronder het Paddenpoelenadoptieprogramma (ca. 30% doel 3) en het oeverzwaluwwand-programma Meerhoven, met medefinanciering van derden. Onderhoudsachterstanden Op veel omen dreigt ten aanzien van (met name ondergrondse) groeiplaatsruimte achterstand te ontstaan, waardoor de groendoelstellingen in gevaar komen. Enerzijds komt dit doordat de omen groter worden en eenvoudig weg meer ruimte nodig heen, maar anderzijds komt dit meer nog door de toenemende ondergrondse dynamiek en ruimtevraag van niet-groene voorzieningen, met name op drukkere plaatsen zoals de innenstad, en langs de radialen. (onder meer door kaels en leidingen, ondergrondse vuilopslag, wegfunderingen, ect.) Ontwikkelingen In het kader van de ezuinigingen: Met ingang van 2013 is in het programma groen jaarlijks edrag 1,8 miljoen minder eschikaar in verhouding tot de (toenemende) taken die worden gedaan. (waarvan 1,3 miljoen incidenteel eschikaar 71

73 Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed was gesteld voor achtereenvolgens vier jaar). Dit is hoofdzakelijk opgevangen door de investeringsgelden te eperken en deels door het niet meer onderhouden van plantenakken in winkelcentra en door meer ecologisch graslandeheer (minder intensief maaien gazons en frequentie terugrengen). Ook wordt het totaalareaal speelvoorzieningen niet meer uitgereid en waar mogelijk aangestuurd op krimp. De voorgenomen ezuiniging van 0,4 miljoen op Groen en Openare Ruimte is teruggedraaid. Besloten is om dit edrag structureel in te zetten in het groenprogramma. De afgelopen jaren heen we een overschrijding geconstateerd van de curatieve lasten in de openare ruimte. Daarom verhogen we het udget hiervoor met ,-. Dit dekken we door het onderhoudsudget openare ruimte met een edrag van ,- te reduceren. Dat kan doordat we een tweetal al ingezette ewegingen in het onderhoud van de openare ruimte versnellen: van traditioneel naar natuurlijker groen eheer en spelen, en van grijs naar groen. Daarnaast krijgt de verdere versterking van het groen in de stad, op twee manieren concrete invulling: Jaarlijks wordt (vanaf 2014) een edrag van ca ,- aanvullend geïnvesteerd in groenprojecten, gefinancierd vanuit het MIP. De versterking van het groen ij verkeersprojecten (met name de aanleg en renovatie van fietspaden en de aanleg van grote infrastructuur zoals de HOV) wordt dwingender: vanaf het egin van deze verkeersprojecten wordt de versterking van de groenkwaliteit als uitgangspunt opgenomen. Bij het uiteindelijk ontwerp wordt hierop ook getoetst en inzichtelijk gemaakt op welke wijze de groenkwaliteit duurzaam wordt vergroot. 72

74 Collegeproduct 8.3 Groen en Recreatievoorzieningen 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

75 Collegeproduct 8.4 Water 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? Het collegeproduct Water evat de activiteiten voor het stedelijk watereheer. Het watereheer is verdeeld over Braant Water, de provincie, het waterschap en de gemeente. De gemeente Eindhoven heeft de zorg voor de riolering, een aantal stedelijke oppervlaktewateren en het Eindhovens- en het Beatrixkanaal. Daarnaast heeft de gemeente een grondwaterzorg en hemelwaterzorg. Braant Water is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening, de provincie verleent vergunningen voor grondwateronttrekkingen ten ehoeve van de ereiding van drinkwater. Het is een taak van het waterschap om het afvalwater te zuiveren, het oppervlaktewater te eheren alsmede de vergunningverlening voor de overige grondwateronttrekkingen. De activiteiten van de vier waterpartijen kennen dus een grote onderlinge afhankelijkheid waardoor een goede samenwerking en afstemming noodzaak is. De doelstelling is: Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een ijdrage aan het in stand houden en vereteren van een goede leefomgeving. De prestaties die we daarvoor doen volgen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en het aggerplan. In het GRP zijn vrijwel alle wateractiviteiten ondergeracht en van een dekkingsplan voorzien. De aggerwerkzaamheden worden, voor zover dit niet rechtmatig uit de rioolheffing kan, gefinancierd uit de reserve Water Het etreft de volgende prestaties: Beheren, onderhouden en zo nodig vervangen van het rioolstelsel; Verminderen van water-op-straat en het vereteren van de oppervlaktewaterkwaliteit door het afkoppelen van verhard oppervlak en het verminderen van de werking van de riooloverstorten; Vergroten, versterken van de elevingswaarde door het zichtaar maken van water, o.a. door de aanleg van waterstructuren die tevens dienen voor opvang en afvoer van regenwater; Aanpak van grondwateroverlastgeieden en inzet van grondwateronttrekkingen, het duurzaam in stand houden van de drinkwaterwinning aan de Aalsterweg en de winning Vredeoord; Optimalisatie van eheer, onderhoud en inrichting van oppervlaktewateren, ijvooreeld door het saneren van de waterodems; Daarnaast is het een randvoorwaarde om de rioolheffing tot 2015 niet te laten stijgen ehoudens indexering. Dit conform het raadsesluit van 30 novemer 2010 over het Gemeentelijk rioleringsplan Ontwikkelingen: In 2014 wordt het GRP ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeoden. Hiermee wordt de meerjarenplanning geactualiseerd en een kostendekkingserekening uitgevoerd. Dit om te ezien in hoeverre de rioolheffing toereikend is. 74

76 Collegeproduct 8.4 Water 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed Prestatie-indicatoren: Rekening Inspectie en reiniging riolen Km Opm.1 Opm. 1 Reiniging kolken Stuks Reiniging en inspectie rioolgemalen Stuks Rioolvervanging meter Opm.2 Opm. 2 Opm. 2 Afkoppelen verharding hectare 23,1 24,6 22,0 Opm.2 Opm. 2 Opm. 2 Waterstructuur meter Opm.2 Opm.2 Opm. 2 Vervangen damwand B-kanaal meter Baggeren waterodem m nnt- -nnt nnt Opm.1 Na 2015 is het gehele rioolstelsel ineen cyclus van 10 jaar gereinigd en geïnspecteerd. In het GRP wordt ezien met welke frequentie hiermee verder dient te worden gegaan Opm.2 Vervangingen 2015 en verder wel financieel egroot op asis van GRP Op asis van jaarlijks op te stellen onderhoudsprogramma wordt dit verder concreet ingevuld. Het afkoppelen van verhard oppervlak en de aanleg van waterstructuren voor 2015 wordt ij de egroting 2015 nader epaald. In 2014 wordt het GRP ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeoden. Hierin worden de doelen voor afkoppelen verharding, aanleg waterstructuur, reductie overstortvolume en knelpunten water op straat nader epaald. Baggeren etreft de (restant) hoeveelheid te verwijderen agger uit het Beatrixkanaal en de Gendervijver in het park Engelsergen. Wat doen we daarvoor? Activiteiten Bestaand eleid In 2014 vinden onder meer de volgende activiteiten plaats: Diverse rioolvervangingen worden uitgevoerd (o.a Kanaaldijk noord, Rozenuurt, Kruidenuurt Zuid, Bosrank e.o., d Hondecoeterstraat eo, Hageheldlaan Zwaluwstaartweg en Parklaan) De rioolgemalen Welschap en Vestdijk- en Boschdijktunnel worden gerenoveerd Gestart wordt met de uitvoering van de afkoppelprojecten Kruidenuurt Zuid, Dr. Dorgelolaan, edrijventerrein Tempel en de afkoppelprojecten Gendereemd en Tempel west worden afgerond Naast een deel van de Nieuwe Gender (Willemstraat) wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de laatste fase van de waterstructuur De Burgh (gemaal) en de waterstructuur Eindhoven-Noord (vijverdeel); Het afrondende laatste deel van de waterstructuur Stratum wordt gelijktijdig met de HOV2 aangelegd. Met het vervangen van het riool in de Parklaan wordt gelijktijdig een apart regenwaterriool aangelegd mede voor de afvoer van het regenwater van Lakerlopen e.o. Het project voor het estrijden van de grondwateroverlast in Gendereemd (in cominatie met afkoppelproject) wordt afgerond; De grondwaterwinningen Aalsterweg en Vredeoord worden middels een geiedgerichte aanpak in stand gehouden; In samenwerking met de waterpartners wordt invulling gegeven aan het (op termijn) realiseren 75

77 Collegeproduct 8.4 Water 8. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, design, cultuur en openare ruimte Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Ruimte en vastgoed van extra waterwinputten in Genneperparken Noord. Dit om de grondwateroverlast in Eindhoven te estrijden. Het project opwaarderen Beatrixkanaal (vervangen damwanden en aggeren) wordt afgerond. In het kader van het Europese project Aqua Add wordt voor de Gender op asis van een Decision Support Tool voor de epaling v/d economische waarde van groen en water; een financieringsmodel uitgewerkt alsmede hoe om elangheende partijen om te gaan; afronding van dit project is voorzien eind In het samenwerkingsverand Waterportaal ZuidOost Braant wordt samen met waterschap en 10 omliggende gemeente invulling gegeven aan Doelmatig Watereheer. Een van de meest kosteneffectieve maatregelen die verder wordt uitgewerkt is het eluchten van de Dommel om zuurstofdips na hevige regenval (o.a.overstorten vanuit het rioolstelsel) tegen te gaan Beleidswijzigingen In 2014 wordt het GRP opgesteld en ter vaststelling aangeoden aan de gemeenteraad. In het GRP zal met name klimaatverandering -meer hevige uien in de zomer met meer kans op water op straat- en de hiertoe enodigde maatregelen worden eschouwd. De meerjarenplanning wordt geactualiseerd en een kostendekkingserekening uitgevoerd. Dit om te ezien of de rioolheffing toereikend is. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

78 Collegeproduct 8.5 Milieu 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Wat willen we ereiken? Omschrijving/Definitie: Het Collegeproduct milieu is gericht op ehoud en evordering van een gezonde en veilige leefomgeving. Uitgangspunt is inwoners te eschermen tegen vermijdare milieurisico s. Er zal tenminste worden voldaan aan wettelijke eisen. Eea door: de elasting van het milieu te eperken de kwaliteit van de leefomgeving te monitoren en inzichtelijk te maken (op innovatieve wijze) ij te dragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad - Met het milieuprogramma wordt gewerkt aan gezonde leefomgeving voor de urgers, en aan het wegnemen van elemmeringen (vervuiling, te hoge concentraties) met het oog op het mogelijk maken van gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Daarij willen we de elangen/ehoeften van urgers dienen met geruikmaking van eschikare (innovatieve) mogelijkheden en actieve participatie van urgers. Het ILM is daar een mooi vooreeld van.. Het werkveld estaat uit de thema s Afval, Bodem, Geluid, Lucht en Risico s (externe veiligheid en elektromagnetische straling). Gehanteerde instrumenten ij de uitvoering van de milieutaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken), milieu-monitoring, milieueducatie (NME/MEC), participatie, milieucommunicatie en milieu-informatie. Doelstelling: Behoud en evorderen van een gezonde en veilige leefomgeving door middel van: Afval: - optimaal hergeruik en goede inzamelservice Bodem: -schoon en geen negatieve effecten voor gezondheid en ecosystemen - odemverontreiniging kan zich nergens ongecontroleerd verspreiden Geluid: - het aantal gehinderden en slaapverstoorden is zo klein mogelijk Lucht: - de lucht is schoon en veilig - het aantal gehinderden is zo klein mogelijk - resterende knelpunten zijn voor 2015 opgelost Risico s (externe veiligheid en elektromagnetische velden): - risico s zijn zo klein mogelijk en eheersaar Effectindicatoren Afval Hoeveelheid ingeleverd afval (kg/inw) Waarvan hoeveelheid nuttig hergeruik restafval (kg's/inw) verwerkingskosten ( /inw) tevredenheid urgers over inzameling (SW >80 %) Bodem 77

79 Collegeproduct 8.5 Milieu 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Aantal nog uit te voeren onderzoeken op potentiële spoedlocaties Waarvan spoedeisend te saneren/ eheersen Geluid Aantal woningen (en kwetsare functies) met geluidelasting > maximale ontheffingswaarde - PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 % inwoners dat geluidhinder ondervindt (sw <20%) Lucht Aantal woningen (en kwetsare functies) met concentratie oven wettelijke norm(en) (jaargemiddelde concentratie ) - PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 PM 2 % inwoners dat hinder ondervindt van vervuilde lucht (sw<20%) % inwoners dat zich onveilig voelt a.g.v. vervuilde lucht in/om Eindhoven (sw < 25%) Risico s Externe veiligheid en elektromagnetische straling Aantal woningen en kwetsare functies met risico s hoger dan wettelijke normen (sw = 0) % inwoners dat zich onveilig voelt a.g.v. risicoronnen (sw <20%) Hiermee wordt edoeld dat verwacht wordt dat er in 2014 nog 34 spoedeisende lokaties resteren. Dat is dus nadat het convenant met het rijk (om eea in 2014 af te ronden) is afgelopen. PM 2 PM etekent dat de cijfers/aantallen nog epaald moeten worden. Dat kan nu de RVMK is geactualiseerd geeuren. 78

80 Collegeproduct 8.5 Milieu 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

81 Collegeproduct 8.6 Verkeer en Vervoer 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Wat willen we ereiken? Dit collegeproduct omvat het verkeers- en vervoereleid voor de gemeente Eindhoven en de eleidsactiviteiten en projecten om dit te realiseren. Belangrijke onderdelen zijn de ereikaarheid, verkeersveiligheid en leefaarheid van de stad met verschillende soorten vervoer. Een ereikare en leefare stad zijn van essentieel elang voor het functioneren van de economie en het leefgenot in de stad. Tevens maakt het parkeereleid onderdeel uit van dit programma. Doelstellingen: 1. Een etere ereikaarheid van de stad. 2. Meer lopen, fietsen en met het openaar vervoer (in de periode ); - een groei van het aandeel te voet met 10% - een groei van het aandeel fiets met 10% - een groei van het aandeel openaar vervoer met 50% - een vermindering van het aandeel auto met 9% 3. Een grotere verkeersveiligheid. Jaarlijks moet het aantal ernstige verkeersgewonden ten opzichte van twee jaren daarvoor met 10% dalen. 4. Minder gemotoriseerd verkeer innen de Ring. In 2015 moet het aantal motorvoertuigen met 15% ten opzichte van 2007 zijn afgenomen (van motorvoertuigen per dag naar per dag). Prestaties: Op ovenlokaal niveau een ijdrage leveren aan de uitwerking van de (inter)nationale ereikaarheidsamities (lucht, spoor en weg) van Brainport door samenwerking met andere Europese steden, Rijk en Provincie, o.a. via BraantStad Op stedelijk niveau uitvoeren en doorontwikkelen van amities uit Eindhoven op Weg in samenhang met het MIP, met speciale aandacht voor elangrijke (geiedsontwikkelingen) als Eindhoven noordwest (ereikaarheidsplan), Spoorzone en het geied innen de Ring\ Ontwikkelingen: Ruimtelijke ontwikkelingen Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (vooral in en rond de innenstad én in de A2-zone) leveren extra verkeersewegingen op. Hierdoor komt de ereikaarheid en de leefaarheid van de (innen)stad onder druk te staan. Dit zal vooral merkaar zijn op de aansluitingen van het hoofdwegennet met het onderliggend weggennet, op de radialen en in het geied innen de Ring. Meer technologische mogelijkheden Door het toepassen van geavanceerde technieken zijn er steeds meer mogelijkheden om estaande wegen eter te enutten en om reizigers en vervoerders van de juiste reisinformatie te voorzien. Het toepassen van dynamisch verkeersmanagement krijgt een steeds elangrijkere rol in ons huidige verkeerssysteem. Toenemend milieuesef 80

82 Collegeproduct 8.6 Verkeer en Vervoer 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Het huidige klimaat- en milieueleid leidt ertoe dat steeds meer mensen ewuster met het milieu omgaan. Verkeersontwikkelingen heen grote invloed op het milieu en het klimaat. De afstemming van het verkeeren vervoereleid met het milieueleid wordt daarom steeds elangrijker. De markt van elektrische voertuigen (auto s, scooters en fietsen) is zich sinds eind 2008, mede door de kredietcrisis, snel aan het ontwikkelen. Elektrisch vervoer wordt eschouwd als één van de duurzame alternatieven voor het geruik van fossiele randstoffen. Elektrisch vervoer draagt ook ij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen door reductie van uitstoot van CO2, conform de collegeproducten milieu en duurzaamheid. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen de komende periode in een stroomversnelling raken. Integratie infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling Meer en meer wordt de noodzaak onderkend van een vroegtijdige en consequente integratie van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Dus zowel in de planvorming als in het ontwerp en de uitvoering. Optimale afstemming iedt de este kansen voor de eheersing van de vraag naar moiliteit in relatie tot, het milieu en de kwaliteit van de openare ruimte. Toenemend esef voor de kwaliteit van de openare ruimte Steeds meer mensen krijgen meer waardering voor de kwaliteit van de openare ruimte. Dit vraagt om esthetisch verantwoorde verkeersmaatregelen en een discussie over de grootte van het verlijfsgeied in de innenstad versus de functies van verkeerswegen door de innenstad. Veranderde rol gemeente De traditionele sturende en toetsende rol van de gemeente verschuift naar een meer regisserende rol. Prestatie-indicatoren: Rekening Bereikaarheid en modal split D5Aantal in- en uitrijdende (vracht)auto s per dag op 9 invalswegen innen de ring (was in 2007: ) < < < < < Aantal ov-reizigers (trein + us) per werkdag nn nn nn nn nn nn Aantal fietsers op 23 elangrijkste telpunten (per > > > > > werkdag) Aantal vervangen VRI s (per jaar) Totaal aantal hectares geasfalteerd fietspad Totaal aantal hectares HOV-anen/usanen 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 Totaal aantal toegankelijk gemaakte ushaltes Verkeersveiligheid Aantal aangepakte lack spots (per jaar) Totaal aantal deelnemende BVL-scholen

83 Collegeproduct 8.6 Verkeer en Vervoer 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Wat doen we daarvoor? Activiteiten Bestaand eleid Bijdragen aan ovenlokale ereikaarheidsamities de voltooiing van de Grote Ruit (Noordoostcorridor) grenscorridor N69 de verreding van de stationstunnel realisatie van het regionale netwerk van HOV- en doorstroomassen de veretering van (inter)nationale spoorverindingen (Programma Hoogfrequent Spoor/PHS) deelname aan de Europse projecten RoCK, Synaptic en D-AIR upgrading van de rijkswegen A2, A58 en A67 Uitvoeren en doorontwikkelen van amities uit Eindhoven op Weg De transformatie naar Eindhoven veelzijdige stad uitwerken in een geiedsgerichte aanpak, waarij voetgangers, fietsers en openaar vervoer primaat krijgen op locaties waar het kan en waarij de auto prioriteit krijgt op wegen waar het moet. Het toekomstperspectief Eindhoven veelzijdige stad vertalen naar concrete projecten in samenhang met het onderhoudsprogramma (integraal programmeren). De invalshoek Sturen en innoveren doorontwikkelen en samen met kennisinstituten en edrijven zoeken naar doelmatige toepassingsmogelijkheden. Deze invalshoek heeft etrekking op het toepassen van dynamisch verkeersmanagement, parkeren (het aansturen en innoveren van het ketenproces parkeren), duurzame moiliteit en verkeersveiligheid. Het organiseren van een flexiele, dynamische en interactieve uitwerking van Eindhoven Op Weg, met inzet van het Platform Eindhoven op Weg, rekening houdend met de verschuivende rol van de gemeente, van sturend en toetsend naar regisserend. Verder uitwerken van de maatregelen uit het Bereikaarheidsplan Eindhoven noordwest, met specifieke aandacht voor een nieuwe aansluiting op de A2, een nieuw station Eindhoven Airport (inclusief verindingswegen daar naartoe), een nieuwe (HOV-)verinding naar Eindhoven Airport, nieuwe fietsverindingen en moiliteitsmanagement De amities uit Eindhoven op Weg verwerken in de lopende projecten uit de spoorzone met vooral aandacht voor het verder uitwerken van de ontsluitingsstructuur van Stijp S, met als uitgangspunt een nieuwe directe aansluiting op de Ring Verder uitvoeren van maatregelen die ijdragen aan het principe fast forward op de Ring en slow motion innen de Ring Uitvoeren van parkeermaatregelen die ijdragen aan het moiliteitseleid uit Eindhoven op Weg 82

84 Collegeproduct 8.6 Verkeer en Vervoer 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenememtem Sector: Openare ruimte, verkeer & milieu Economie en moiliteit Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

85 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed Wat willen we ereiken? Eindhoven is de Brainport van Nederland. Ruimtelijke ontwikkeling draagt ij aan de profilering en groei van Brainport. De ijdragen zijn afleesaar op verschillende schaalniveau s met verschillende partners. De rol van de overheid verandert de komende jaren van initiëterend naar faciliterend /regisserend, de overheid als onderdeel van een netwerkorganisatie. Daarnaast wordt, in het verlengde van de vraag, een prominente rol toeedacht aan programmasturing. Doelstellingen Hogere doel: fysiek-ruimtelijk mogelijk maken van sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de stad voor de doorontwikkeling van Brainport Eindhoven; Operationele doel: het slagvaardig en klantvriendelijk toepassen van het eschikare (puliek- en privaatrechtelijke) RO instrumentarium, hierij rekening houdend met de nieuwe rol van de overheid. Ontwikkelingen: Belangrijke trends en ontwikkelingen op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling zijn Economische crisis: er is sprake van een afnemende vraag naar wonen en werken, met als gevolg een afwaardering van vastgoed. Geiedsontwikkelingen vertragen, worden uitgesteld of kleinschaliger. De verwachting is dat ook in 2014 het aantal grote ouwplannen en de daarmee samenhangende aanvragen getemporiseerd wordt, waardoor de legesinkomsten zullen dalen of later ontvangen zullen worden; Transformatie als dé opgave: leegstaande kantoren, erfgoed en winkelstrips maken transformatie (van locaties en geieden) tot dé uitdaging van de komende jaren. Dit zijn langjarige ontwikkelingen. In het kader van de fusering van parochies komen per 2015 in Eindhoven een groot aantal roomskatholieke kerken leeg; Kadernota : Minder regels. Er is een herijking van gemeentelijke regels en eleid voorzien. Wij streven naar geen regels, tenzij. We zullen op het juiste schaalniveau (stad wijk straat) regelen wat nodig is en wat vrijgelaten kan worden; Omgevingswet: er is een nieuwe Omgevingswet in voorereiding, waarin regelgeving rondom ruimtelijke ontwikkeling wordt geïntegreerd en versimpeld. Beoogde invoering De looptijd van de Crisis en herstelwet is verlengd tot en met Wat doen we daarvoor? De komende periode staan de volgende prestaties op de agenda: 1) Focus op programmering en afstemming: opschuiven van de rol van inititiëren naar programmeren/regisseren; 2) Focus op majeure geiedsontwikkelingen Spoorzone, Eindhoven Noordwest en Meerhoven; 3) MIRT onderzoek Brainport Avenue : doorkijk Eindhoven Noordwest op lange termijn; 4) Focus op transformatie van erfgoed, (leegstaande) kantoren en maatschappelijk vastgoed; 5) Actueel houden van het instrumentarium: uitrol van het traject minder regels, flexiele 84

86 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed vergunningverlening, alert zijn op ontwikkelingen omgevingswet. Majeure geiedsontwikkelingen: Eindhoven Noordwest: Doorontwikkeling van de noordwestelijke zone van de stad met onder meer de Brainport Innovatie Campus, het Groene Raamwerk, de ereikaarheidsopgave en de doorontwikkeling van Eindhoven Airport e.o. Daarnaast is het MIRT onderzoek gestart; Spoorzone: De realisatie van de OV-knoop en het project Lichthoven zijn de komende jaren prioritair in het Stationsdistrict. Strijp S wordt doorontwikkeld met het accent op wonen, werken en cultuur. De effecten van de crisis zijn merkaar, maar middels fasering en herprogrammering lijft de geiedsontwikkeling voortgaan; Meerhoven: In deze VINEX-locatie worden woningen, industrie en een park ontwikkeld. In totaal staan nog ca nieuw te ouwen woningen gepland. In 2014 richten we ons vooral op Waterrijk en Landhof. De geiedsontwikkeling wordt afgestemd op de vragen uit de markt en eindgeruikers. Prestatie-indicatoren: Rekening Programmeren Meerjaren investeringprogramma (MIP) Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) Voortgangsrapportages prioriteitennota Bestaand eleid Binnen het programma maken we onderscheid in geiedsontwikkeling, programmering en de wettelijke taken. Er is sprake van het verschuiven van de rol van de overheid: van inititiërend en participerend naar faciliterend, verindend en regisserend. Maatwerk lijft hierij nodig. Daarnaast zien we een toenemende discrepantie tussen planvorming (marktconsultatie, stedenouwkundige plannen, estemmingsplannen) en de uitvoering van projecten. Er is sprake van een vertragingseffect, de markt voert plannen later of niet meer uit (verhouding 100% planvorming, 60% vergunningverlening). De prestatie-indicatoren zijn gericht op programmering. Hierij gaat het om het afstemmen van vraag en aanod (prioriteitennota), de integrale weging van investeringen (MIP) en de programmering van grondexploitaties (MPG). Activiteiten 1) Focus op ovenlokale en stedelijke programmering Programmering en afstemming vormt een elangrijk onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling. Op de agenda: Actualiseren van Meerjaren investeringsprogramma (MIP) en voortgangsrapportage prioriteitennota; Monitoring raakliggende terreinen: actueel houden van raakliggende terreinen en aanpak; Afstemmen en samenhang aanrengen in ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum (.v. NRE terrein, van de Meulen Anssems); 85

87 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed MIRT onderzoek Brainport Avenue : onderzoek met doorkijk naar de ontwikkeling op langere termijn; Kennisdeling en expositie met BraantStad in kader van de 6 e Internationale Architectuur Biënalle. 2) Focus op majeure geiedsontwikkelingen Majeure geiedsontwikkelingen zijn meerjarig en dragen in grote mate ij aan de ontwikkeling van (hoog) stedelijke woon- en werkmilieus voor Brainport. De volgende majeure geiedsontwikkelingen zijn prioritair: Eindhoven Noordwest; Spoorzone; Meerhoven. Eindhoven Noordwest De geiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest is een samenhangende ontwikkeling innen Brainport Avenue, waarin is opgenomen het voormalige programma Landelijk Strijp en de doorontwikkeling van Eindhoven Airport. De geiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar gefaseerd. De ontwikkeling omvat de volgende onderdelen, die onderling samenhangen: Brainport Innovatie Campus (BIC): Voor BIC wordt in 2013 een usinesscase voor de 1 e fase opgesteld, die asis is voor esluitvorming en start uitvoering vanaf 2014; Groen Raamwerk: in 2013 wordt fase 1 afgerond en in 2014 start uitvoering van fase 2; Bereikaarheidsplan: de MIRT-verkenning A58 is gestart en loopt door tot Daarnaast worden de (voorereidende) werkzaamheden voor de aansluiting N2 (Eindhoven Airport-Noord) en onderliggend wegennet, als onderdeel van het ereikaarheidsplan Eindhoven Airport, in 2014 gestart; Eindhoven Airport e.o. : in 2014 wordt het Luchthavenesluit vastgesteld, waarmee de juridische asis voor 2 e fase van het Aldersadvies wordt vastgelegd; MIRT-onderzoek: voor het MIRT-onderzoek wordt in 2013 een analyse uitgevoerd, die asis vormt voor een geiedsvisie die in 2014 wordt opgesteld. Spoorzone Binnen de majeure locatie spoorzone worden 5 accentgeieden onderscheiden van oost naar west: Emplacement: Voor het emplacement Fuutlaan wordt in 2014 een herinrichtingsplan t..v. het (rijks-) Programma Hoogfrequent Spoor onderzocht; Stationsgeied: De realisatie van de OV-knoop en het exploitatieproject Lichthoven zijn de komende jaren prioritair in het Stationsdistrict. Naar verwachting zullen ook de diverse herhuisvestingsvraagstukken (o.a. de Raoank) hier tot ruimtelijke effecten leiden; Stadionkwartier: De woningen in het Stadionkwartier zijn na de tegenslag van het faillissement van de ontwikkelaar inmiddels afgeouwd. In 2014 hopen wij dat de nog resterende kantoorkavel eveneens wordt opgestart; Strijp S: Doorontwikkeling met accent op wonen, werken en cultuur. Op de agenda o.a.: multimediaprogramma Natla 2.0/VOLT/Poëme Electronique/STRP /GlOW-S. Ook op Strijp S zijn de effecten van de crisis merkaar, maar via fasering, herprogrammering, Moility-S, Fond-S lijft de 86

88 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed geiedsontwikkeling voortgaan; Strijp T: in 2014 wordt nagedacht hoe de aanhaking van (de randen van) Strijp-T op de geiedsontwikkelingen in de omgeving (Strijp R, Drents Dorp, Strijp S) zich in de toekomst evt. zou moeten ontwikkelen. Meerhoven In de VINEX-locatie Meerhoven worden woningen, industrie en een park ontwikkeld. Woningouw heeft het grootste aandeel in In totaal staan nog ca nieuw te ouwen woningen in Meerhoven gepland (dit is 30% van het totaal aantal te realiseren woningen in Meerhoven). Op de agenda onder meer: Waterrijk/Landhof: voor de woningouw richten we ons in 2014 met name op Waterrijk en Landhof, waar volop ruimte is voor zelfouw (cpo). De ontwikkeling wordt afgestemd op de vragen uit de markt en van eindgeruikers; Meerrijk: er vindt eind 2014 de afronding van het winkelcentrum plaats. Hierin zal Stichting Gezondheidscentra Eindhoven eind 2014 haar deuren openen; Voor de overige gefaseerde geieden (v Park Forum oost) wordt gekeken naar een alternatieve invulling. Overige grote geiedsontwikkelingen zijn de komende periode Tongelresche Akkers: vanwege de crisis is er vertraging in de fasering/ontwikkeling van de deelplannen. In 2014 verwacht men de start van deelplan 13 met ca. 74 woningen. Ook wordt de verplaatsing van de laatste woonwagens naar een andere locatie afgerond; Blixemosch Noordoost: monitoring woningouwprogramma en zo nodig aanpassing van programma (typen, prijzen/grootte, koop/huur). In 2014 onder meer uitgifte vrije sector kavels, kavels in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en kavels t..v. ontwikkeling projectouw. 3) MIRT onderzoek Brainport Avenue In gezamenlijk opdrachtgeverschap tussen rijk en regio is in 2013 het MIRT onderzoek gestart dat doorkijkt naar de ontwikkeling van Brainport Avenue op de langere termijn (Brainport Avenue fase 2). Er wordt in 2013 eerst een analyse uitgevoerd, die de asis vormt voor een geiedsvisie die in 2014 wordt opgesteld. 4) Focus op transformatie Transformatie is een actuele en langdurige opgave. De helft van de leegstaande kantoren ligt in het centrum. Ook de transformatieopgave van erfgoed neemt toe. In 2014 staat de volgende transformaties op de agenda: Mariënhage: in 2013 is een markconsultatie uitgevoerd. Afhankelijk daarvan wordt eind 2013 epaald of er voldoende interesse is uit de markt om een haalare geiedsontwikkeling te starten. Zo ja, dan worden in 2014 partijen geselecteerd en planvorming opgestart. NRE terrein: in 2013 heeft een markconsultatie plaatsgevonden, die aanleiding was voor het opstarten van de geiedontwikkeling. Voor het NRE terrein wordt in 2014 de planexploitatie vastgesteld. Transformatie van leegstaande kantoren in het centrum: transformatie van TD geouw is actueel, in 2014 ezien hoe omgegaan wordt met resultaten van markconsultatie. Daarnaast is het vrijkomen van kantoorlocaties in het Emmasingelkwadrant actueel (Vonderweg, Philips Lighting, Witte Dame). 87

89 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed Transformatie van kerken: vanaf 2015 komen een groot aantal roomskatholieke kerken vrij. Het isdom kijkt in overleg met de gemeenten naar mogelijkheden voor transformatie. 5) Actueel houden van Instrumentarium Voor het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen eschikken we over een aantal wettelijke instrumenten: Bestemmingsplannen; Vergunningen; Grondeleid. Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen maken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. De uitvoering van het instrument is continu. Belangrijke opgaven voor 2014 zijn: Actualisatie estemmingsplannen: continu proces. Inhaalslag is in 2013 afgerond, waarij verouderde plannen zijn vervangen door actuele estemmingsplannen; Flexiilisering van instrumenten: meer directe ouwtitels opnemen zodat de urgers voor kleine aanpassingen geen vergunning hoeven aan te vragen; Doorwerking minder eleid - minder regels; Planschade en nadeelcompensatie. Flexiilisering van instrumenten / nieuwe rol overheid: initiatiefnemers mogen zelf een estemmingsplan (laten) opstellen. In dat geval toetst de gemeente alleen en stelt het dossier op. De raad lijft eindverantwoordelijk. Planschade en nadeelcompensatie Toenemende claimcultuur en meer innenstedelijk ouwen leidt tot meer verzoeken om planschade. Ingezet wordt om planschade zo veel mogelijk op de initiatiefnemer te verhalen via planschade overeenkomsten. Vergunningen Vergunningverlening draagt ij aan het tot stand komen van ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen de vergunningverlening zijn de volgende elangrijke ewegingen merkaar, die in 2014 verder vorm worden gegeven. Flexiilisering van vergunningverlening Ingezet wordt op een aantal speerpunten om de vergunningverlening meer flexiel en klantgericht te maken. De flexiilisering past innen de nieuwe rol van de overheid als netwerkorganisatie. Ingezet zal worden op: Gemeente zet in op meer flitsvergunningen waar mogelijk; Meer keuze vrijheid urgers ij ouwtechnische toets: de urger kan in de loop van afhankelijk van de erkenningsregeling- kiezen om de ouwtechnische toets en toezicht van de omgevingsvergunning door de gemeente of door een extern gecertificeerd ureau te laten doen; 88

90 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed Effect van minder regels: vermindering van lokale regelgeving. Burgers krijgen meer ruimte op verschillende terreinen ij de toets op de omgevingsvergunning. In 2014 staan het groeneleidsplan, parkeereleid en welstand op de agenda. Hierna vindt verdere uitrol plaats naar ander eleid. Leges Er is een continue uitdaging om evenwicht te ehouden tussen de legesinkomsten enerzijds versus de kosten voor de vergunningverlening anderzijds. In tijden van laagconjunctuur is dit een kwetsaar financieel systeem. Grondeleid Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken voeren we een evenwichtig grondeleid middels anterieure overeenkomsten en exploitatieprojecten. Kostenverhaal van (gemeentelijke) plankosten wordt verrekend via anterieure overeenkomsten en de plankostenscan. Middels de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) worden exploitatieprojecten geprogrammeerd en geprioriteerd. Overige activiteiten Structuurvisie Eindhoven heeft in 2009 de interim-structuurvisie voor estaand eleid vastgesteld. De definitieve structuurvisie is uitgesteld, in afwachting van de Visie Eindhoven op Weg en Stadsvisie. Er is in 2013 esloten om de enodigde actualisatie van het uitvoeringsprogramma over de verkiezingen (2014) heen te tillen. Na vaststelling van de Visie Eindhoven op weg (voorzien eind 2013) willen we ezien in hoeverre en wanneer we de hele structuurvisie kunnen actualiseren. Zo kunnen majeure nieuwe ontwikkelingen als Eindhoven Noordwest en de herziening van het ruimtelijk eleid een plek krijgen. Er is alleen ruimte voor nieuwe kaders en visies als er een interne of externe vraag is. In 2014 staan de volgende doorlopers op de agenda: Visie Kanaalzone; Geiedsagenda Irisuurt & kaders geiedsontwikkeling Geldropseweg. 89

91 Collegeproduct 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling 8. Ruimtelijk Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en urgerparticipatie Sector: Geiedsontwikkeling Openare ruimte, verkeer en milieu Vergunning, toezicht en handhaving Grond en vastgoed Projectmanagment Ruimte en vastgoed Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E82 Rente en afschrijven E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten E86 Verrekeningen Baten

92 Collegeproduct 8.8 Duurzaamheid 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openare ruimte, verkeer en milieu Economie en moiliteit Wat willen we ereiken? Het collegeproduct duurzaamheid is onderverdeeld in 5 pijlers. Elke pijler kent haar eigen doelstellingen die ijdragen aan het ereiken van een duurzame stad. Verankering duurzaamheid in organisatie en stad Duurzaamheid is verankerd in alle relevante procesdocumenten innen de gemeente. De eigen medewerkers weten wat duurzaamheid is voor de gemeente en hoe ze dat in hun eigen werkzaamheden toe kunnen passen om de gemeentelijke amitie te ereiken. De partners van de gemeente kennen de amitie op het geied van duurzaamheid in Eindhoven. Die partijen werken samen met Eindhoven aan die amitie. Burgers heen toegang tot de informatie wat duurzaamheid is en wat zij zelf kunnen doen. Energie In de stad Eindhoven wordt 100% duurzame energie geruikt die waar (financieel en technisch) mogelijk in de stad zelf opgewekt wordt. Bouwen en wonen Alle geouwen in Eindhoven zijn energieneutraal en gemaakt van hernieuware en herruikare materialen. Natuur is aan eouwing gekoppeld en er wordt geen water verspild. Het innenklimaat is gezond en de geouwen zijn toegankelijk, flexiel en sociaal veilig. Moiliteit Binnen de gemeente Eindhoven is het aandeel voetgangers, fietsers en openaar vervoer geruikers relatief hoog. Voertuigen rijden op duurzame randstoffen en stoten geen schadelijke stoffen uit. Alle locaties in de stad zijn op een duurzame en snelle manier ereikaar en de straten zijn zo veilig en leefaar dat het aantal verkeersslachtoffers en gehinderden zeer laag is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bedrijven in Eindhoven ondernemen duurzaam. Via netwerken en platforms wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd en versterkt. De gemeentelijke organisatie heeft in de edrijfsvoering MVO geïmplementeerd en geeft daar vorm aan. Prestatie-indicatoren: Rekening Implementatie Duurzaamheid - Percentage medewerkers getraind in duurzaamheid 10% 20% 40% 80% 100% - Aantal sectoren waar duurzaamheid al goed allemaal geïntegreerd is Energie 2020: - Energieneutraliteitsindex gemeentelijke organisatie 100% 91

93 Collegeproduct 8.8 Duurzaamheid 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openare ruimte, verkeer en milieu Economie en moiliteit Kwaliteit in ouwen en wonen - Gpr score van nieuwouw en na renovatie van eigen vastgoed Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Aantal deelnemers aan keurmerk duurzame ondernemer - Aantal ezoekers digitaal loket co-do - Aantal uitgevoerde aanevelingen uit ISO Mondiale voetafdruk van de gemeente Eindhoven Rekening Nieuw-ouw 7 Renovatie veretering van 2 punten op thema s energie en gezondheid ,6gha 1664,4 Wat doen we daarvoor? Activiteiten Implementatie duurzaamheid Per sector of project worden workshops georganiseerd om medewerkers duurzaamheid mee te laten nemen in de eigen werkzaamheden. Duurzaamheid wordt verankerd in de procesdocumenten van de verschillende sectoren. Partners van de gemeente worden zoveel mogelijk etrokken ij het duurzaamheidseleid van de gemeente. Dit kan door hen te etrekken ij onze eigen workshops, uitleg te geven over onze werkwijze en samen te werken in de communicatie over duurzame successen. Voor urgers zullen goede vooreelden van duurzaamheid eschikaar komen en gecommuniceerd worden, zowel via de wesite, een digitale kaart, een fietstocht langs duurzame projecten en activiteiten en zal er op wijkniveau meer aandacht komen voor duurzame projecten. Energie 1) Samenwerken, verinden en inspireren Deelname aan uurt voor uurt, een marktinitiatief dat in 2000 particuliere woningen energie wil esparen. Onderzoek naar technische, financiële en juridische aspecten van zonnepanelen op asisscholen en daarna afspraken over daadwerkelijke plaatsing Project: verhuur je dak voor zonnepanelen Project: energiezuinige VVE s Project: krijg energie van Eindhoven (virtueel platform) 2) Faciliteren De energieesparingslening Warmte koude opslag Onderzoek naar reststromen energie ij edrijven 92

94 Collegeproduct 8.8 Duurzaamheid 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openare ruimte, verkeer en milieu Economie en moiliteit 3) Vooreeldrol in eigen organisatie Energiemanager gaat energie esparen innen het eigen vastgoed en de openare ruimte 4) Kennis en communicatierol Samenwerking opstarten met EHV 365 Bouwen en wonen 1) Regiefunctie: Stimuleren en faciliteren van in- en externe partners om te streven naar een hoge kwaliteit van hun producten. GPR geouw eschikaar stellen en ondersteuning ieden ij het werken met GPR. 2) Kennisfunctie: Ontsluiten en op waarde schatten van kennis- en ondersteuningsronnen (o.a. inhoudelijke kennis over duurzaam ouwen, susidieregelingen, etc.) en het ieden van een aanspreekpunt hiervoor innen de gemeente voor in- en externe partners. Back-up via TNS platform. Aansluiten op eschikare middelen als intranet. 3) Communicatiefunctie: Opzetten structurele in- en externe communicatie over ereikte resultaten (o.a. wesite met amities en gerealiseerde projecten) 2-Jaarlijkse prijsuitreiking voor duurzaamste geouw/particuliere ouwer/projectontwikkelaar 4) Financiële stimulansen: Onderzoek naar susidiemogelijkheden en financiële prikkels voor duurzame projecten Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en wegnemen van financiële arrières om duurzaam te ouwen. Geruikmaken van Europese, landelijke en provinciale susidieregelingen om projecten in Eindhoven te faciliteren. Moiliteit: Binnen de eigen organisatie wordt een project gestart om de zakelijke autokilometers te verduurzamen. In de stad wordt met name het geruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. O.a. door het uitreiden van het aantal elektrische laadpalen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Om MVO ij het MKB in Eindhoven te stimuleren en ondersteunen worden jaarlijks de keurmerken Duurzame Ondernemer uitgereikt. In samenwerking met MKB en andere partners in de stad wordt de vragenlijst hiervoor ieder jaar aangescherpt. Om gedurende de rest van het jaar MVO vorm te kunnen geven innen het MKB is het digitale loket co-do opgezet. Hierinnen helpen ondernemers en deskundigen elkaar met vragen op het geied van mvo. Het vormgeven en vereteren van deze site geeurt samen met de ondernemers. Voor de eigen organisatie is een ISO nulmeting uitgevoerd. De aanevelingen hiervan zullen de komende tijd geïmplementeerd worden. 93

95 Collegeproduct 8.8 Duurzaamheid 8. Ruimtelijk Portefeuille: Moiliteit, milieu, sport en evenementen Sector: Openare ruimte, verkeer en milieu Economie en moiliteit Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

96 Collegeproduct 8.9 Erfgoed 9. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, Cultuur en Openare Ruimte Sector: Openare ruimte. Verkeer en Milieu Wonen en ruimte Wat willen we ereiken? Omschrijving: Het programma erfgoed omvat activiteiten waarmee uitvoering gegeven wordt aan de Integrale visie Erfgoed Eindhoven, hetzij op zichzelf hetzij als aandeel in een ander product. Op het geied van erfgoed worden niet alleen door de gemeente activiteiten ontplooid, maar ook door particuliere organisaties, al of niet gesusidieerd door de gemeente en/of door particuliere susidiënten. Bovendien leveren vrijwilligers een grote ijdrage aan de uitvoering van de verschillende activiteiten. Het collegeproduct etreft de gemeentelijke activiteiten. Doelstelling: Van Eindhoven een leesare stad te maken, een stad die zich laat egrijpen in haar karakteristiek met een historische gelaagdheid en verscheidenheid, met verschillende gezichten en verhalen, die samen de Eindhovense identiteit epalen. Ontwikkelingen: In 2014 moet rekening gehouden worden met de volgende ontwikkelingen: In 2010 is in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat gemeenten ij het maken van estemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische en archeologische waarden en verwachtingen. Dit werkt door in de plannen voor ontwikkelingslocaties/ geiedsontwikkelingen. In de nieuwe Omgevingswet worden erfgoedwaarden als onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan aangemerkt. De elangstelling voor erfgoed groeit. Eindhoven kent enkele organisaties die zich actief inzetten voor het ehoud van erfgoed. De overheid heeft te maken met forse ezuinigingen, zij zal daarom minder zelf kunnen doen. Er is weinig kapitaal eschikaar voor particuliere investeringsprojecten. Leegstand is in de komende jaren een edreiging voor historische geouwen, in het ijzonder door het aantal vrijkomende monumentale kerkgeouwen; leegstand is een grote opgave, maar tegelijkertijd een kans om monumenten te transformeren en daarmee te ehouden. Wat doen we daarvoor? De komende periode staan de volgende prestaties op de agenda: De historische identiteit van het geied wordt ingezet als inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen; Samen met partijen in de stad zoeken we naar hergeruik en herestemming van monumenten, die hun functie verliezen; In de relatie met gesusidieerde instellingen sturen we op efficiencywinst, samenwerking en afstemming in collectieeheer met de focus op de gemeenschappelijke doelstelling. 95

97 Collegeproduct 8.9 Erfgoed 9. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, Cultuur en Openare Ruimte Sector: Openare ruimte. Verkeer en Milieu Wonen en ruimte Prestatie-indicatoren: Rekening Sturing Aantal estemmingsplannen/geiedskaders met een n.v.t. n.v.t. # cultuurhistorische en archeologische paragraaf Instandhouding Aantal restauraties/herestemmingsprojecten n.v.t. n.v.t. # Educatie Aantal tentoonstellingen Aantal pulicaties Aantal schoolezoeken n.v.t. n.v.t. # Aantal overige ezoeken n.v.t. n.v.t. # # effectindicatoren worden vanaf 2014 gemeten en ingevuld Wat doen we daarvoor? Sturing Om erfgoed te ehouden en eter eleefaar te maken, zetten we in op een reed pakket van (sturings) maatregelen en activiteiten. Voor 2014 staat op de agenda In het kader van modernisering van de Monumentenzorg en de uitgangspunten lokaal ruimtelijk eleid zijn esluiten genomen over deregulering ij gemeentelijke monumenten. Deze esluiten zullen in 2014 worden geëvalueerd; Om ij geiedsontwikkeling rekening te kunnen houden met cultuurhistorische waarden wordt een erfgoedkaart samengesteld en worden deze waarden planologisch georgd; De historische identiteit van het geied wordt ingezet als inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen; Samen met partijen in de stad zoeken we naar hergeruik en herestemming van monumenten die hun functie verliezen. Bij het afstoten van eigen gemeentelijk monumentenezit is dit een manier om de restauratie mogelijk te maken. Twee concrete vooreelden van herestemming van erfgoed in 2014 zijn: Mariënhage (vervolg usinesscase) en NRE terrein (geiedsontwikkeling gestart); In de relatie met de erfgoedorganisaties sturen wij op samenwerking en focus versterken. De Metavisie Kunst en Cultuur is in ontwikkeling en kent 3 speerpunten: cultuureducatie, participatie en innovatie; Sturen op efficiencywinst ij gesusidieerde instellingen en samenwerking en afstemming in collectieeheer met de focus op de gemeenschappelijke doelstelling; Onderzocht wordt hoe de verschillende activiteiten van het RHCe zich verhouden tot het thans eschikare udget. 96

98 Collegeproduct 8.9 Erfgoed 9. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, Cultuur en Openare Ruimte Sector: Openare ruimte. Verkeer en Milieu Wonen en ruimte Activiteiten Instrumenten Om ij geiedsontwikkeling rekening te kunnen houden met cultuurhistorische waarden wordt een erfgoedkaart samengesteld, die inzicht geeft in de cultuurhistorische en archeologische waarden en verwachtingen; Cultuurhistorische en archeologische waarden en verwachtingen worden planologisch georgd; Selectieve escherming van monumenten, in het ijzonder Wederopouwerfgoed; Aanpassing susidieregels. Instandhouding, stimulering en hergeruik Begeleiding, advisering en toetsing van ouwplannen, voorlichting aan monumenteigenaren Eigenaren en initiatiefnemers worden ondersteund ij het zoeken van nieuwe estemmingen voor monumenten waarvan de oorspronkelijke functie is komen te vervallen; De instandhouding, van particuliere gemeentelijke monumenten op soere en doelmatige wijze evorderen door middel van het susidieeleid; In de inrichting van de openare ruimte wordt ingespeeld op initiatieven waarmee historische plekken op een eigentijdse manier zichtaar worden gemaakt; Uitvoering van het plan van aanpak voor het gemeentelijk monumentaal ezit (onderhoud, eheer, eigendom); Collecties die van elang zijn in het kader van de geschiedenis van de stad ewaren, eheren en ontsluiten (RHCe, archeologische vondsten). Educatie en samenwerking Geschiedeoefening gemakkelijker en toegankelijker gemaakt voor jeugd; Beleefaar en zichtaar maken van de geschiedenis van Eindhoven (susidierelatie Eindhoven Museum, activiteiten team Erfgoed); Inzet van moderne technologie in de toegankelijkheid van het erfgoed; Gestreefd wordt naar een meer actieve deelname door het puliek. 97

99 Collegeproduct 8.9 Erfgoed 9. Ruimtelijk Portefeuille: Innovatie, Cultuur en Openare Ruimte Sector: Openare ruimte. Verkeer en Milieu Wonen en ruimte Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten Lasten E83 Goederen en diensten Baten

100 Collegeproduct 9.1 Economische Ontwikkeling 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Economie & Cultuur Vergunningen, toezicht & handhaving Strategie Economie en moiliteit Wat willen we ereiken? Een aantrekkelijke stad met een goed investerings- en vestigingsklimaat voor edrijven; Voldoende aanod aan en van personeel: verkleinen discrepantie tussen vraag- en aanod op de areidsmarkt; Het stimuleren van ondernemerschap, ijvooreeld in het onderwijs, in wijken en het MKB in zijn algemeenheid Dit willen we ereiken door in te zetten op 3 pijlers: 1. Economische structuurversterking: zorgen voor een aantrekkelijke stad met goede, op consumenten (c.q. werknemers) gerichte voorzieningen (het gaat hier vooral om de eleving van de stad). Ruimte ieden aan economische ontwikkeling en internationalisering van het vestigingsklimaat. Op peil houden van de kwaliteit van estaande werklocaties. 2. Versterking ondernemersklimaat: zorg dragen voor een goede dienstverlening aan ondernemers. Stimuleren van de ontwikkeling van kansrijke sectoren zoals de creatieve industrie en specifieke ranches en/of sectoren. 3. Veretering van de areidsmarkt: zorg voor een goed functionerende areidsmarkt. Dit willen we ereiken door in te zetten op onder andere het convenant areidsmarkt, het Techniekpact en het convenant met onderwijsinstellingen. Belangrijke ontwikkelingen Er is onduidelijkheid over de economische vooruitzichten. Het is nog onzeker hoe de economie zich volgend jaar zal gaan ontwikkelen. De prognoses voor de areidsmarktontwikkelingen variëren hierdoor ook van een daling van de werkloosheid tot een stijging. Beschikaarheid van goede gekwalificeerde mensen is een lijvende kernopgave voor de regio. De trend dat economische groei zich niet meer automatisch vertaalt in een toenemende ruimtevraag zet door. Hoewel de werkgelegenheid op werklocaties iets afneemt, neemt het aandeel toegevoegde waarde en areidsproductiviteit toe. Met andere woorden, er wordt meer omgezet op minder oppervlakte. Ondermeer vanwege deze trend zal de leegstand van edrijfsruimte, kantoren en winkels (ook vanwege internet shopping) waarschijnlijk stijgen. Ondanks dat lijft Eindhoven aantrekkelijk voor edrijven uiten de regio die zich hier willen vestigen. Dat geeurt niet vanzelf. Door middel van (internationale) acquisitie, promotie, het 1- loket en door te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zetten we hier op in. 99

101 Collegeproduct 9.1 Economische Ontwikkeling 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Economie & Cultuur Vergunningen, toezicht & handhaving Strategie Economie en moiliteit Prestatie-indicatoren: Rekening Uitgifte edrijventerreinen 0,5 ha 2 ha 2 ha 3 ha 4 ha 4 ha - Speerpunt sectoren netto oprichtingen 3,0 % 3,0 % 3,5% 3,5% 3,5% - Speerpuntsectoren anen -1,1% -1,1% 1% 1,5% 1,5% - werkloosheid Aantal afgegeven certificaten PSO (prestatieladder socialer ondernemen) De indicatieve cijfers worden vooral eïnvloed door de nationale economie De uitgiftecijfers edrijventerreinen etreft die edrijventerreinen die wij conform de afspraken met het stedelijk geied uit kunnen geven Wat doen we daarvoor? Bestaand eleid Economische structuurversterking: zorgen voor een aantrekkelijke stad met goede, op consumenten (c.q. werknemers) gerichte voorzieningen (het gaat hier vooral om de eleving van de stad). Ruimte ieden aan economische ontwikkeling en internationalisering van het vestigingsklimaat. Op peil houden van de kwaliteit van estaande werklocaties. Versterking ondernemersklimaat: zorg dragen voor een goede dienstverlening aan ondernemers. Stimuleren van de ontwikkeling van kansrijke sectoren zoals de creatieve industrie en specifieke doelgroepen. Veretering van de areidsmarkt: zorg voor een goed functionerende areidsmarkt. Dit willen we ereiken door in te zetten op onder andere het convenant jeugdwerkloosheid, het Techniekpact, het convenant met onderwijsinstellingen en de werkgeversenadering. Beleidswijzigingen Oprichting van een coördinatieteam voor het uitvoeren van de internationaliseringsstrategie en agenda. Activiteiten Het doorontwikkelen van het Expat Center Braant richting een deelname van meer gemeenten en een uitreiding in doelgroepen. Hiermee willen we ereiken dat de stad aantrekkelijker wordt voor uitenlandse werknemers en studenten die hard nodig zijn om de amitie van de regio, te excelleren als Europese toptechnologieregio te kunnen halen. Uitvoering geven aan de kantorennota met de nadruk op invulling van estaande leegstaande panden, wellicht met andere functies (transformatie) waarmee we invulling geven aan de doelstellingen van een aantrekkelijke stad en daarmee aan een goed investerings- en vestigingsklimaat voor edrijven. De verdere uitwerking van het project Brainport Innovatie Campus voor technologische MKB edrijvigheid. Dit zorgt voor een versterking van de toeleverende sector gekoppeld aan het speerpunt 100

102 Collegeproduct 9.1 Economische Ontwikkeling 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Economie & Cultuur Vergunningen, toezicht & handhaving Strategie Economie en moiliteit sector High Tech Systems. Deze sector is één van de pijlers van Brainport. Door de ruimtelijke voorwaarden te scheppen waaronder deze edrijvigheid zich verder kan ontwikkelen, wordt een ijdrage geleverd aan de amitie van de regio. Het versneld doorontwikkelen van de digitale agenda met de daaraan gekoppelde doelstellingen op het geied van de realisatie van een open glasvezelinfrastructuur en de redere maatschappelijke enutting. Mede uitvoering geven aan de economische paragraaf van het convenant stedelijk geied. Door op regionaal niveau eter samen te werken, vormen we een sterke economische regio met een goed investeringsklimaat voor edrijven. Mede uitvoering geven aan het onderdeel economische structuurversterking met de campus gemeenten. Daarij wordt ingezet op het uitvoeren van de internationaliseringstrategie en agenda. Het ereiken van de top 3 technologische regio van Europa en de top 10 van de wereld vergt focus op het aantrekken en ehouden van nationale en internationale investeringen, edrijven en talent. Sector specifieke aandacht voor de creatieve industrie als sector met veel groeipotentie en als sector die zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor andere edrijven. Ingezet wordt onder andere op het uitreiden en onderhouden van het ecosysteem dat rondom de creatieve industrie is ontstaan. Uitvoering geven aan de ondernemersgericht enadering van de areidsmarkt (BUIG), meer mensen aan het werk. Hiermee willen we uitvoering geven aan een goed functionerende areidsmarkt waarij we investeren in zowel de vacaturevraag van ondernemers (middels o.a. pro actieve acquisitie) als het stimuleren van werkgeverschap vooral voor werkzoekenden onder de 27 jaar en oven de 45 jaar. Uitvoering geven aan het regionale Convenant Areidsmarkt gericht op 3 sporen: excellente scholingsinfrastructuur, regionaal arrangement scholing en werkzekerheid en een regionaal arrangement voor participatie van mensen die niet mee (kunnen) doen in het areidsproces. Specifieke inzet op het reguliere MKB zoals de detailhandel maar ook op de edrijventerreinen met o.a. digitale infrastructuur. Investeren in netwerken van ondernemers en partnerships zoals de recent opgerichte Stichting Ondernemersverenigingen. 101

103 Collegeproduct 9.1 Economische Ontwikkeling 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Economie, werk en eroepsonderwijs Sector: Economie & Cultuur Vergunningen, toezicht & handhaving Strategie Economie en moiliteit Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E40 Niet in te delen lasten E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten E44 Overdrachten E46 Verrekeningen Lasten E83 Goederen en diensten E84 Overdrachten Baten

104 Collegeproduct 9.3 Citymarketing en Evenementen 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Moiliteit, miloieu, sport en evenementen Sector: Economie & Cultuur Economie en moiliteit Wat willen we ereiken? Gericht inzetten op citymarketing en evenementen is een middel om ij te dragen aan het realiseren van de amities innen Brainport Citymarketing, vanuit de kernwaarden techniek, design en kennis (TDK), veretert het imago van Eindhoven en het maakt de stad aantrekkelijker waardoor het vestigingsklimaat van de stad voor edrijven en ewoners wordt versterkt. Dit draagt daarmee ij aan een toename van de werkgelegenheid en het areidspotentieel. De citymarketing strategie van Eindhoven, die is uitesteed aan de organisatie Eindhoven 365, richt zich op de primaire doelgroepen: (internationale) technologische innovatie edrijven en researchinstituten, (internationale) kenniswerkers, (internationale) studenten en (internationale) zakelijke ezoekers. De evenementen zijn onderverdeeld in on rand en off rand. De focus van Eindhoven 365 zit voornamelijk op on-rand evenementen. Dit zijn evenementen zoals GLOW, DTW, Roocup waarin TDK centraal staan en deze dragen daarmee ij aan de citymarketingstrategie. Daarnaast wordt ook ingezet op evenementen die zich richten op ewoners, ezoekers en edrijven. Dit zijn de zogenaamde off-rand evenementen waarin TDK geen centraal thema is. Hiermee willen we ook van onderop creatieve initiatieven de kans geven. Prestatie-indicatoren: Kengetallen (*) Aantal ezoekers aan evenementen Gerealiseerde estedingen aan evenementen Top 10 toeristische steden (totale estedingen) Rekening ,6 mln 36 mln 5 e plaats Aan de citymarketingorganisatie Eindhoven 365 is, conform het raadsesluit van 2012, gevraagd om in 2013 een monitorinstrument te ontwikkelen. Met als doel om te komen tot integraal en gestructureerd onderzoek en effectmeting naar merkontwikkeling, productontwikkeling en realisatie. Wat doen we daarvoor? 2016 Bestaand eleid Opdrachtgeverschap richting de citymarketing organisatie Eindhoven 365: met als doel het versterken van het merk Eindhoven. Evenementeneleid (2012) inclusief financiering en locatie eleid evenementen Gewijzigd eleid Eind 2013 is evenementeneleid vastgesteld. Op grond daarvan is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen eperkt tot openare orde, veiligheid en vergunningverlening. Activiteiten De organisatie Eindhoven 365 is het middel om onze doelstelling op het geied van citymarketing en evenementen te kunnen ereiken. Deze organisatie krijgt susidie voor het uitvoeren van activiteiten die gericht op zijn op het versterken van het merk Eindhoven, het ontwikkelen van communities en netwerken die

105 Collegeproduct 9.3 Citymarketing en Evenementen 9 Economische ontwikkeling Portefeuille: Moiliteit, miloieu, sport en evenementen Sector: Economie & Cultuur Economie en moiliteit het merk dragen, het initiëren en organiseren van on-rand -evenementen (vanuit TDK, techniek, design en kennis), en het onderzoek en monitoring van de effecten en resultaten van ovenstaande activiteiten. Daarnaast is de gemeente zelf ook direct aan zet innen city marketing namelijk door het mede financieren van off rand evenementen en via de vergunningverlening. Wat mag het kosten? Rekening (Bedragen x 1.000) Totaal (netto)investering Exploitatie: - Exploitatielasten Exploitatieaten Totaal saldo van aten en lasten Mutaties reserves: - Stortingen Onttrekkingen Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat Exploitatie (meerjarig) per kostencategorie: E41 Salarissen en sociale lasten E42 Rente en afschrijving E43 Goederen en diensten Lasten E83 Goederen en diensten Baten

106 105

107 gemeente Eindhoven Stadhuisplein 10 Postus 90150, 5600 RB Eindhoven Telefoon: