Accommodatie Een Leven Bewegen

Transcriptie

1 Notitie Accommodatie Een Leven Bewegen 1. Inleiding Waarom verplaatsen sportvelden De Hockey Club Houten (HCH), te groot is geworden voor de huidige locatie op De Stenen Poort. Bovendien zijn de huidige velden versleten en aan vervanging toe. In 2009 zijn reeds gelden gereserveerd voor aanleg van nieuwe hockeyvelden en kleedruimten op een andere locatie. Uitgangspunt daarbij is het vervangen van de 3 velden plus aanleg van 2 nieuwe velden Indien de Honk- en Softbal en handbalvelden eveneens verplaats worden, heeft de gemeente de mogelijkheid de locatie De Stenen Poort te herontwikkelen met kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Tegelijkertijd wordt daarmee de kans gecreëerd om te investeren in gebieds- en gebouwontwikkeling in een nieuwe voorzieningenlocatie. In het voorjaar van 2009 heeft HCH - gefaciliteerd door het Platform Sport Houten - een reeks van gesprekken gevoerd met andere sportverenigingen in Houten, te weten: honk- en softbal, atletiek, skate en schaats, handbal en judo. Het resultaat was een gezamenlijke visie op een nieuwe multifunctionele accommodatie. Onder de titel 'Een leven bewegen' is in de zomer van 2009 de visie gepresenteerd aan het bestuur van de gemeente. De reacties waren enthousiast. Het bestuur ziet in de visie een leidraad voor de invulling van het complex in het "3e voorzieningengebied". HCH heeft destijds aangegeven risico te willen nemen en de ontwikkeling en exploitatie van de accommodatie ter hand te willen nemen. In de afgelopen periode heeft de gemeente intensief overlegd met vertegenwoordigers van HCH als vertegenwoordigers van "Een Leven bewegen", om te onderzoeken op welke wijze een meerwaarde aan de accommodatie kan worden toegevoegd. Het resultaat is deze voorliggende notitie waarin wordt beschreven wat de afgelopen periode is bereikt. De ambitie Met de visie Een leven bewegen willen de hockey-, honkbal- en handbalclub laten zien dat deze sporten meer kunnen en willen doen dan het organiseren van sport voor louter de eigen leden. Door openstelling van de sportvoorzieningen voor andere gebruikers en door het combineren van activiteiten op het gebied van sport, zorg en onderwijs willen deze sportverenigingen uitgroeien tot een maatschappelijk partner voor de gemeente bij het organiseren of faciliteren van beweging en sport voor alle leeftijden en doelgroepen. 2. Betrokken verenigingen. In overleg met de sportverenigingen is HCH opgetreden als spreekbuis voor "Een Leven Bewegen". Met de visie als leidraad is met de gemeente en de ontwerpers van het plangebied onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Een sporthal is als eerste afgevallen, aangezien deze niet past bij de doelstellingen in het betreffende gebied. De ambitie van de gebiedsontwikkeling is immers het bieden van een groen landschap waarin gewerkt en gesport kan worden. Daarmee is de judo afgevallen als deelnemer aan "Een Leven Bewegen" en is de handbal alleen betrokken voor de buitensportvelden. Een eerste opzet ging uit van 6 hockeyvelden, een honkbalveld en een softbalveld, een handbalveld, een handbalveld gecombineerd met een hockeyveld en een atletiekbaan, gecombineerd met skate-baan.

2 Uit eerste onderzoek bleek dat de investering te hoog werd en geen realiseerbaar plan zou ontstaan. Daarbij heeft de gemeente geconcludeerd dat er onvoldoende aantoonbaar behoefte aan een atletiekbaan verantwoord kan worden. Dat heeft er toe geleid dat besloten is geen atletiekbaan mee te nemen in de haalbaarheidsberekeningen. Datzelfde geldt voor de combinatie met een skeelerbaan. De ambitie van het planontwerp is om nu in het ontwerp landschappelijke mogelijkheden te creëren op de aanwezig fiets- en wandelpaden te kunnen hardlopen en skeeleren. Het multifunctionele gebouw kan gebruikt worden als vertrek en aankomstlocatie voor trainingen. Om een haalbaar concept te ontwikkelen is door de gemeente en planontwerpers met HCH en de honk- en softbalvereniging overleg geweest over de positionering van de velden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het multifunctionele gebouw. Dat heeft geleid tot de planindeling zoals weergegeven in het voorliggende plan. Voor het onderzoek naar een haalbare exploitatie van het multifunctionele gebouw is gesproken met de op voorhand zekere gebruikers van het gebouw, de hockeyvereniging, honk- en softbalvereniging en de handbalvereniging. Deze 3 partijen kunnen op termijn zorg dragen voor een rendabele exploitatie van het gebouw, waarop andere partijen kunnen aanhaken. 3. Het programma Hockey Voor de hockeyvelden is in de gemeentebegroting een bedrag gereserveerd voor de aanleg van 5 velden, waarvan 1 semi-waterveld en 4 zand-ingestrooide velden. Het vertrekpunt was 6 velden in verband met de geprognosticeerde groei van de vereniging tot en met Er is voor gekozen het zesde veld nog niet aan te leggen, maar de plaats in het gebied wel te reserveren. Er zijn op dit moment geen middelen voor een zesde veld gereserveerd. De HCH moet de geprognosticeerde groei eerst realiseren. In de periode waarin de voorziening voor de aanleg van de 5 velden is opgebouwd, heeft zowel de HCH als de veldtechniek zich sterk ontwikkeld. Dat resulteert in de behoefte bij de HCH in het kunnen spelen op waterveld in plaats van semi-waterveld. In het nu voorliggende investeringsprogramma is sprake van 2 watervelden en 3 zand-ingestrooide velden. Waarvan 1 waterveld ter vervanging van oorspronkelijk geraamde semi-waterveld (slechts een gering prijsverschil en goedkoper in onderhoud) en een 2 e waterveld dat kan worden gerealiseerd door de investeringsbijdrage van HCH in combinatie met een te verwachten voordeel van eenzelfde bedrag wanneer alle velden in combinatie kunnen worden aanbesteed. De realisatie van watervelden wordt ook gemotiveerd door het feit dat waterveld de toekomst heeft. Nieuwe complexen nemen dan ook waterveld als uitgangspunt voor het spelen van de competitie. Een tweede belangrijke reden is het grote aantal spelers dat op deze ondergrond moet kunnen trainen. Het gebruik van 1 waterveld geeft per direct capaciteitsproblemen, wat de gewenste sportieve ontwikkeling van de hockeyclub kan stagneren. Honk- en Softbal Voor de honk en softbal wordt zowel een honkbalveld als een softbalveld voorzien. In de huidige situatie maken beide gebruik van 2 in elkaar verweven velden, waarbij er maar 1 veld tegelijk gebruikt kan worden. Tevens speelt de afdeling Honkbal senioren met dispensatie i.v.m. met het verkorte buiten veld, door de ligging van de bomen en de achterliggende bewoners weg. Door nu optimaal over 2 separate velden te kunnen beschikken is de verwachting dat de vereniging verder kan groeien. Tevens is de nieuwe omgeving inspirerender en beter voorzien van voorzieningen zoals een ontmoetingsplaats die meer spreekt en daarmee een betere aantrekking heeft op de omgeving en in het bijzonder naar de bond (KNBSB).

3 Handbal Handbal is een binnensport. De tendens is dat de behoefte aan buitenhandbal zal afnemen. Er is daarom gekozen voor een combinatie van belijning voor een handbalveld op een kunstgrasveld en een zandveld. Dit zandveld zal worden gebruikt voor beach-handbal, een sport die in opkomst is. Bovendien is dat veld te gebruiken voor meerder beach sporten, wat het multifunctionele karakter van het complex ten goede komt. Multifunctionele gebouw In het gebouw zijn de was- en kleedruimten voor de velden voorzien, alsmede berging voor sportmaterialen en dergelijke. De gedachte is deze op de begane grond of half verdiept aan te brengen. Daarboven worden de algemene ruimten, als kantine, multifunctionele ruimten, bar, keuken en kantoor-ruimten gerealiseerd. Deze ruimten gaan door slimme indelingen tevens gebruikt worden door naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. In de huidige opzet wordt rekening gehouden met de komst van twee behandelkamers en een beweegruimte voor fysiotherapie. Het aantal te realiseren vierkante meters zal afhangen van de langdurige commerciële afname van deze vierkante meters. De financiering zal worden gedekt uit de huuropbrengsten. In principe staat de fysio gepland in het deel bij de was- en kleedruimten op de begane grond/half verdiepte laag. De verenigingen hebben ten aanzien van de was- en kleedruimten intensief overleg gehad over dubbelgebruik, gelijktijdigheid en intensiviteit van gebruik. Dat heeft ertoe geleid, dat kan worden volstaan met circa 350 m2 bruto vloeroppervlak aan was- en kleedruimten. Volgens Handboek sportaccommodaties van NOC*NSF moeten hiervoor circa 720 m2 bruto vloeroppervlak voorzien worden. Een flinke besparing. Hiervoor dient de Hockeybond dispensatie aan HCH te verlenen. De verwachting is dat dit geen problemen zal opleveren. Een en ander geeft de volgende ruimtebehoefte: Ruimte Netto m2 Bruto m2 nr 1 Entree Toiletten algemeen Kantoor/repro/archief Kantine Multifunctionele ruimte 7 Grote Bar Kleine Bar Buiten Bar Keuken Magazijn Afvalcontainers Opslag emballage Subtotaal Kleedruimten openbaar 15 Kleedruimten afsluitbaar 16 Kleedruimten 8 10 technisch kader 17 Lockerruimte Materiaalruimte CV-ruimte Opslag Algemeen Subtotaal Totaal

4 4. Investeringen In dit hoofdstuk worden de benodigde investeringen voor de aanleg van de velden en de bouw van het multifunctionele gebouw toegelicht. Bedrage en specificaties van de uitgangspunten en de ramingen zijn weegegeven in de geheime bijlagen. Dit wordt gedaan om de markpositie van de gemeente te beschermen. De velden Voor de velden zijn bedragen opgenomen voor de aanleg inclusief veldinrichting, een hek om de velden en een smal tegelpad. Er is niet gerekend op verlichting, deze wordt door de verenigingen zelf voorzien. Bovenop de aanlegkosten van de velden (de kosten van de aannemer) is een toeslag gerekend voor VTU (voorbereiding, toezicht op uitvoering) en onvoorziene kosten. De aankoopkosten voor de grond onder de velden zijn opgenomen. Gezien de ruime opzet van het plan (veel ruimte tussen de velden) en het beoogde openbare karakter, is de ruimte tussen de veleden aangemerkt als openbare ruimten. Dat geld ook voor de parkeerplaatsen en het overige openbare gebied. Het gebouw Voor het gebouw is een elementenraming opgesteld, welke is opgenomen in de geheime bijlage. Naast deze geraamde bouwkosten zijn bijkomende kosten gerekend voor: projectmanagement door de gemeente honoraria voor architect en overige adviseurs legeskosten en aansluitkosten prijsstijgingen van heden tot opleverdatum een post onvoorzien Doelstelling is een duurzaam gebouw te realiseren, binnen de "normale" bouwkosten. Er is geen specifiek budget opgenomen voor aanvullende voorzieningen, zoals zonnepanelen. Tot slot zijn de grondkosten voor aankoop grond (op basis van bruto vloeroppervlak) opgenomen. De dekking voor bovengenoemde investeringen wordt gevonden in de reeds gereserveerde bedragen voor het vervangen en verplaatsen van de hockeyvelden en opbrengsten uit de herontwikkeling van de Stenen Poort. De investering voor een sportvereniging bestaat normaal gesproken uit aanleg velden en was- en kleedruimten door de gemeente en kantine door de verenigingen zelf. In dit geval wordt de investering voor het gehele gebouw door de gemeente gedaan. Het gaat om circa 750 m2 multifunctioneel gebouw. Aangezien echter 370 m2 bespaart wordt op was- en kleedruimte door gezamenlijk gebruik, is het verschil kleiner (380 m2). De beheerskosten voor het multifunctionele deel worden geheel door de verenigingen/de stichting gedragen. Het Multifunctionele deel wordt (zeker op de langere termijn) door veel meer (maatschappelijke) gebruikers benut dan de thans 3 betrokken verenigingen. Bovendien zullen de verenigingen op de nieuwe locatie groeien in ledenaantallen. Dat geeft een kostendekkende exploitatie na een periode van 3 jaar (zie bijalage 5). De (aflopende) tekorten in de eerste 3 jaren worden door de gemeente aangevuld met de bedragen als in bijlage 5 genoemd.

5 5. Beheer en beheerskosten Beheersvorm Het beheer van het complex zal worden uitgevoerd door een stichting. Deze stichting huurt het complex van de gemeente en verhuurt het complex vervolgens door aan alle gebruikers. In de komende periode zal een concrete opzet worden uitgewerkt waarbij de belangen van alle partijen zo optimaal mogelijk zullen worden ingebracht. De gemeente als hoofdinvesteerder/eigenaar zal invloed behouden. De gemeente en de stichting in oprichting zullen naast de inhoudelijke beheersafspraken, nader afspraken maken ten aanzien van continuïteit, kwaliteit en professionaliteit. De hockeyclub heeft de partijen de mogelijkheid aangeboden om een bestaande stichting (De Stichting De Stenen Poort) om te vormen tot de gewenste stichting voor het complex. Bij de vorming van de stichting zal tevens aan de fiscus goedkeuring worden gevraagd om de stichting in te mogen zetten als instrument om BTW-voordeel te behalen. Tevens heeft de hockeyclub ingestemd met het leveren van bestuursleden voor de stichting. Deze bestuursleden zijn onbezoldigd en treden uit het bestuur van de hockeyclub. De stichting zal fungeren als werkgever voor de beheerder van het complex. Tevens kunnen de sporten via de stichting hun inkoop organiseren van materiaal, terreinverlichting, etc Beheer van de velden Het gebruik van de velden wordt gecoördineerd door de beheerder (zie H4). Het onderhoud zal worden uitgevoerd door de gemeente, zoals dat nu ook het geval is. Deze opzet levert een kostenvoordeel op en zorgt voor continuïteit binnen de gemeente. In de kosten is hier rekening mee gehouden. Beheer van het gebouw Ook het gebruik van het gebouw wordt gecoördineerd door de beheerder (zie H4). Voor het onderhoud van het gebouw is de stichting verantwoordelijkheid. De voorziening voor dagelijks groot onderhoud wordt gefinancierd uit de huuropbrengsten die de stichting ontvangt van gebruikers. Het groot onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd, gefinancierd uit huurbetaling van de stichting aan de gemeente. 6. Risico's Er zijn een aantal risico's onderkend: Financieel: Er wordt uitgegaan van een belasting (BTW) voordeel. Het risico is aanwezig dat dit voor de algemene ruimten niet geheel wordt geaccepteerd. Aanleiding is inpassing van een buitenschoolse opvang of andere niet- sport gerelateerde activiteiten. Het risicobedrag betreft euro. Inzet is om voor uitvoering van het plan overeenstemming met de belastingdienst hierover te verkrijgen. Bedragen zijn taakstellend opgenomen. Wijzigingen of gewijzigde inzichten mogen geen meerkosten veroorzaken en moeten binnen het plan worden opgelost. Organisatie: Deze notitie is ondertekend door de voorzitters van HCH, Houtendragons en Handbal Houten, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergaderingen van de 3 betrokken verenigingen. Een afwijzing van een van de ALV's kan gevolgen hebben voor de opzet en de planning.

6 planning: Er is een strakke planning opgesteld om tot ingebruikname september 2012 te komen. In verband met seizoensgeboden elementen (geen mogelijkheid tot bouwrijp maken tijdens het broedseizoen en aanleg van de velden alleen in de zomerperiode), hebben vertraagde besluitvorming of bezwaren bij vergunningstrajecten, relatief grote verschuivingen in de planning tot gevolg. Bijlagen (alle geheim): 1. Kostenraming gebouw 2. Kostenraming velden 3. Kapitaallasten berekeningen 4. Berekening exploitatie gemeentedeel van het gebouw 5. Berekening exploitatie sportverenigingen