Algemene strategische nota als toelichting bij het financieel meerjarenplan

Transcriptie

1 OCMW HERSELT Kerkstraat 1A, 2230 Herselt Algemene strategische nota als toelichting bij het financieel meerjarenplan De omzendbrief BB 2009 / 05 van 4 september 2009 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken - ingekomen op 16 september bevat de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest Meerjarenplan Alle Vlaamse OCMW s leggen hun beleid voor langere termijn vast in een meerjarenplan. In zitting van werd het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Overeenkomstig art. 147 van het OCMW - decreet past de raad voor maatschappelijk welzijn jaarlijks het meerjarenplan aan waar nodig, vooraleer te beraadslagen over het budget voor het volgende financiële boekjaar. Bij de voorlegging van het voorontwerp budget 2010 op aan een werkgroep ad hoc bestaande uit voorzitter, 2 leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, gewestelijk ontvanger, boekhouder en secretaris worden de verwachte trends en de evolutie in de werking van de verschillende activiteitencentra gedetailleerd besproken. In consensus wordt de optie genomen om over te gaan tot aanpassing van het eerder goedgekeurde meerjarenplan. De financiele vertaling van deze beleidsoptie resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de volgende jaren, waarvan de berekening is weergegeven in de bijgevoegde financiele nota Inhoud Overeenkomstig artikel 146, 1 van het OCMW - decreet loopt een geldig meerjarenplan tot het einde van het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, momenteel dus tot en met 2013, dit jaar wordt dus toegevoegd. De termijn van drie jaar die voorzien was in artikel 87, 2, 3, van de OCMW - wet geldt niet meer. Ocmw Herselt meerjarenplan

2 Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op elkaar aan. Het meerjarenplan dient eveneens aan te sluiten op de andere plannen van de lokale overheden, ook op die van de gemeente Procedure Voorontwerp De opmaak van een meerjarenplan is een teamgebeuren. De OCMW- secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het voorontwerp van de jaarlijkse herziening van de strategische nota van het meerjarenplan en de financieel beheerder, gewestelijk ontvanger, voor het voorontwerp van de jaarlijkse herziening van financiële nota van het meerjarenplan. Hiertoe werken zij nauw samen en dit in overleg met het managementteam. (art. 86 en art. 91 OCMW- decreet) Aan de wettelijke opmaakprocedure werd voor OCMW Herselt een werkgroep ad hoc toegevoegd, waarvan de samenstelling reeds vermeld is onder 2.1. Door de opheffing van artikel 88, 1 van de OCMW - wet vervalt de verplichting om een protocol over de taakafspraken en de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW als bijlage bij het meerjarenplan te voegen. Voorafgaand advies college burgemeester en schepenen Door de opheffing van artikel 104bis van de OCMW- wet en de inwerkingtreding van artikel 270 van het OCMW-decreet is het voorafgaand advies van het college van burgemeester en schepenen steeds verplicht. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. Het meerjarenplan wordt in zijn geconsolideerde vorm ter goedkeuring voorgelegd. Het gedetailleerde meerjarenplan ligt ter inzage. De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over de aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. De gemeenteraad De aanpassing van het meerjarenplan wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht de aanpassingen van het meerjarenplan toe op de vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is. De aanpassingen van het meerjarenplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145 van het OCMW-decreet, Ocmw Herselt meerjarenplan

3 gedurende de resterende periode van de financiële nota van het meerjarenplan verhoogt of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen Document Het meerjarenplan is destijds tot stand gekomen onder begeleiding van BDO, Bureau van adviseurs Openbare Sector. Het voorliggend document meerjarenplan is opgemaakt door het OCMW met Cipal software. Het is gebaseerd op de nog te realiseren beleidsopties, oorspronkelijk vervat in het beleidsplan Na drie jaar OCMW werking zijn ze bijgestuurd en aangevuld met nieuwe beleidsopties Aangepaste beleidsopties Het lokaal sociaal beleid zal in de toekomst verder samen gevoerd worden door OCMW- en gemeentebestuur in nauwe onderlinge en wederzijdse samenwerking, niet enkel op het eigen grondgebied maar ook grensoverschrijdend en schaalvergrotend. Het welzijnsbeleid is gericht op àlle bevolkingsgroepen en is niet langer zaak van enkel financiele steunverlening. Alle aspecten en domeinen van het sociaal welzijnsbeleid worden beoogd en resulteren in diverse taken- en opdrachten: Baby - en kinderopvang, integrale buurtwerking, budgetbegeleiding en schuldhulpverlening, gezondheidsbevordering en preventiewerking, rechtshulp, financiele hulpverlening, relationele begeleiding, stimuleren van de maatschappelijk integratie en sociale tewerkstelling, thuiszorg met een brede waaier van dienstverlening en huisvesting op maat. Zonder de elementaire basisnoden voor sociaal en maatschappelijk welzijn uit het oog te verliezen dient het lokaal sociaal beleid zich ook af te stemmen op nieuwe noden en evoluerende behoeften. Naast de realisatie van de wettelijke opdrachten en de verdere uitbouw van de aangeboden reguliere dienstverlening handhaaft en formuleert de bewindsploeg voor de komende jaren volgende prioritaire doelstellingen: Lokaal sociaal beleidsplan : - Realisatie van de missie : voor iedereen die in Herselt verblijft : 1.1. realiseren van een toegankelijk, transparant, gestructureerd, breed sociaal aanbod 1.2. streven naar maximale betrokkenheid van alle actoren met garantie voor een gelijkwaardige sociale beleving en een menswaardig bestaan Ocmw Herselt meerjarenplan

4 - realisatie van de doelstellingen inzake huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en maatschappelijke integratie - uitbreiding en verbouwing van het administratief centrum tot sociaal huis Maatschappelijke Integratie en Sociale Bijstand - Naast de reguliere wettelijke opdrachten is er de betoelaagde opvang van asielzoekers in het LOI lokaal opvanginitiatief - in het kader van de ministeriele conventie in de woningen Dorp 58 en Dorp 60. Het batig saldo kan aangewend worden voor financiering van een huisvestingsproject voor asielzoekers evenals personen met een beperkt inkomen. - Financiele opvang asielzoekers : Fedasil - dit is het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers - kampt met een overschrijding van de capaciteit van het opvangnetwerk. Dit resulteerde in een aantal concrete maatregelen, waardoor de financiele draaglast, verspreid over de OCMW s in Belgie gevoelig wordt verhoogd in de komende jaren. - Verwarmingsfonds : in het kader van de veralgemeende overheidstussenkomst in de aankoop van stookolie vervult het OCMW nog steeds een administratieve en prefinancieringsrol tussen de federale overheid en de client/gebruiker. - Om tegemoet te komen aan huur en huisvestingsproblemen opteert het OCMW om in de toekomst individuele, maandelijkse huurtoelagen te verlenen. Hiertoe wordt een intern reglement voorbereid en wellicht toegepast met ingang van In het kader van 1 de toenemende vergrijzing en 2 gewijzigde familieverhoudingen en 3 en vooral van de wettelijke onderstandsverplichting op basis van de wet van 2/4/65 dienen de nodige kredieten beschikbaar te zijn voor de tussenkomst in de stijgende oplegkosten voor verblijf en verzorging van bejaarden in meerdere woon en zorgcentra. Buitenschoolse kinderopvang / Huisvesting - bieden van kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde dienstverlening volgens de erkenningsnormen van Kind en Gezin met extra aandacht voor ouderparticipatie en inzet van voldoende begeleidsters in functie van het aantal aanwezige kinderen. - indien het OCMW de erkenning niet wil verliezen zal uiterlijk moeten voldaan zijn aan de brandveiligheidsnormen van Kind en Gezin i.c. het plaatsen van een brandtrap in pastorij Bergom én in Huis Lindekind in Herselt Centrum. - participatie in bouw van nieuwe kinderopvanglocatie binnen het gemeentelijk bouwproject Limberg - voorbereidende studie voor verwerven van gronden en bouwen van nieuwe kinderopvanglocatie in Ramsel - voorbereidende studie voor nieuwe locatie in Bergom, hetzij door aankoop van een bestaand gebouw hetzij door verwerven van bouwgronden en daarop bouwen van nieuwe kinderopvanglocatie met dubbele bestemming ic huisvesten van asielzoekers en maatschappelijk kwetsbare personen met een beperkt inkomen Ocmw Herselt meerjarenplan

5 - Voor de realisatie van deze investeringen wordt geopteerd voor verkoop van OCMW eigendommen i.c. bouwgronden uit een goedgekeurde verkaveling en andere gronden. Thuiszorg - Met het aanbod van meerdere vormen van zorg aan huis zoals huishoud- en poetshulp, poetsdienst met dienstencheques, maaltijdenbedeling, thuisverzorgingstoelage, voetverzorging, karweidienst, vervoer via minder mobielen centrale komt het OCMW tegemoet aan tal van noden van zorgbehoevende senioren. Zij wensen immers zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving te blijven wonen, weliswaar omringd met de nodige zorgen. Het is van belang dat zij daarvoor kunnen rekenen op de nodige steun en hulp van de lokale overheid. - Sinds de ministeriële goedkeuring van het ingediende sociale tewerkstellingsproject karweidienst wordt sinds mei 2009 groen-, tuin- en woningonderhoud - aangeboden aan bejaarden met een verminderd zorgvermogen. Voor de volgende jaren wordt geopteerd voor uitbreiding van deze dienst volgens de waargenomen clientbehoeften. - Het OCMW heeft gekozen voor verdere regionalisatie van de erkende dienst gezinszorg, met volledige overheveling en centralisatie van administratie en coördinatie door Welzijnszorg Kempen in Geel vanaf tot gevolg. - Het thuiszorgbeleid zal blijvend geëvalueerd worden en verder aangevuld en uitgebouwd worden, hetzij met eigen diensten, hetzij in samenwerking met private partners. Tewerkstelling - De oprichting door de OCMW s en de PWA s van het cluster Herselt, Hulshout, Westerlo van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als vereniging met sociaal oogmerk PIDT - Partners in Diensten en Tewerkstelling met het oog op de realisatie van - meer - tewerkstelling voor bepaalde doelgroepen is genoegzaam gekend als een geslaagd initiatief dat uitgegroeid is tot een laagdrempelige dienstverlening in het kader van de dienstencheques met een steeds groeiend actief personeelsbestand van huishoudhulpen en dito clientenbestand. - De OCMW s van Herselt, Hulshout en Westerlo hebben hun samenwerking op het vlak van tewerkstelling versterkt door het bestaand ESF- project uit te breiden en een innovatieve meerwaarde toe te voegen onder de toepasselijke naam Maatwerkt! - Dit is een geïntegreerd socio-professioneel inschakelingproject dat een maatschappelijke activering beoogt voor de meest kwetsbare doelgroepen. De doelstelling is een begeleide tewerkstelling op maat van de individuele deelnemer met het oog op een verhoging van de kansen op een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. - De doelgroep van de activeringsvoortrajecten bestaat uit leefloners en begunstigden van gelijkwaardige maatschappelijke hulp. Het project richt zich tot deelnemers waarbij complexe probleemsituaties een duurzame tewerkstelling bemoeilijken, zoals Ocmw Herselt meerjarenplan

6 psychosociale, familiale, gezondheids- en huisvestingsproblemen, verslavingsproblematiek dit veronderstelt een specifieke, zeer intensieve en multi - dimensionele begeleiding. - De activiteiten vormen bovendien een collectieve meerwaarde voor de buurt, groenonderhoud op openbare domeinen, groen- en tuinonderhoud bij zorgbehoevende bejaarden, ook maaltijdenbedeling en andere maatschappelijke dienstverlening die momenteel nog onvoldoende of niet aangeboden wordt door bestaande initiatieven. Vanwege het Europees Sociaal Fonds is de subsidiering toegezegd voor de periode tot en met Personeelsbeleid - Het OCMW beschikt over gemotiveerde medewerkers met een grote deskundigheid en met de juiste competenties en attituden gericht op een kwalitatieve dienstverlening. - Enerzijds tengevolge van het gebruik van meerdere vormen van verminderde arbeidsprestaties voor bepaalde of onbepaalde duur en anderzijds om tegemoet te komen aan de stijgende werkdruk voor het huidig personeelsbestand wordt voor 2010 de aanwerving van een extra maatschappelijk assistente voor de algemene sociale dienstverlening in het vooruitzicht gesteld. - De toenemende complexiteit van schuldhulpverlening noopt tot extra juridische ondersteuning. In een nieuw op te richten samenwerkingsverband met OCMW Geel, Westerlo, Hulshout, Meerhout en Laakdal wordt hierin voorzien. - In uitvoering van de sectorale akkoorden zal voorzien worden in de nodige middelen voor extra pensioenvorming voor contractanten. - Het is bovendien belangrijk dat het OCMW blijvend investeert in kwalitatieve competenties van haar medewerkers, waardoor zij zich sterker kunnen profileren in hun functie. Zowel vanuit strategisch oogpunt en als teken van waardering, zal zij erop toezien dat alle personeelsleden de aangepaste opleidingen volgen. Het volledige financiële meerjarenplan voor de jaren en 2013 met gedetailleerde, verduidelijkende en verklarende tabellen ligt ter inzage op het OCMW. Ocmw Herselt meerjarenplan

7 Voorgelegd op het managementteam van M.Schauwers De gewestelijk ontvanger, J. Vanheuckelom Gunstig geadviseerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van Namens het college De voorzitter E. Anthonis L. Peetermans Vastgesteld in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van Namens de raad voor maatschappelijk welzijn De voorzitter M. Schauwers E. Valgaeren Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad in zitting van Namens de gemeenteraad De burgemeester E. Anthonis L. Peetermans Ocmw Herselt meerjarenplan