PROJECTPLAN. Gemeente Heerde en Gemeente Hattem

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Naam van het project Decentralisatie AWBZ Opdrachtgever Primaathoudende eenheid Portefeuillehouder Gemeente Heerde en Gemeente Hattem Afdeling Leefomgeving Eenheid Ontwikkeling & Advies Hubert Bögemann (Heerde) André Borst (Hattem) Projectleider Ties Buimer Projectnummer Datum akkoord Versie:2 Datum: Deel A: algemeen Aanleiding en achtergrond - wat ging aan het project vooraf - wat zijn de relevante beleidskaders - wat is de context van het plan (omgeving, ontwikkelingen Het decentralisatieproces AWBZ loopt al een geruime periode. Vooral de wisselen - de landelijke politieke koersen zorgen voor een voortdurende aanpassing en stagna - tie van het implementatieproces. In februari 2012 is de raad (startnotitie decentrali - satie AWBZ) geïnformeerd over de doelgroepen die op ons af komen en de om - vangrijke stappen die genomen moeten worden. In het sociale akkoord (contourennota hervorming langdurige zorg) in april 2013 werd duidelijk wat de opgave is waarvoor de gemeenten komen te staan. Deze werd in april 2013 omvangrijker aangegeven als dat voorheen in 2012 was geschetst. De geschetste decentralisatie van de AWBZ gaf aan dat de gemeente de taak kreeg om Begeleiding en Persoonlijke verzorging te organiseren met een korting van respec - tievelijk 25% (BG) en 15% (PV). Op 6 november 2013 zijn de gemeente Hattem en Heerde door het ministerie van VWS op de hoogte gesteld van de nadere uitwerking van de Hervorming Langdurige Zorg. Deze brief is een uitwerking van de brief die 25 april 2013 is gestuurd. Ver - rassend was dat de PV niet meer naar de gemeente zou komen maar naar de zorgver - zekeraars zou gaan. Op basis van de brief (zie bijlage 1 met een schematisch overzicht van de hervor - ming van de langdurige zorg(vng)) gaat per 1 januari 2015 uit de AWBZ naar:

2 De Wmo (de gemeenten), De ondersteuning gericht op participatie en begeleiding van mensen. Onderdelen: - Extramurale begeleiding (individueel en groep, inclusief vervoer). - Extramurale verzorging, ondersteuning bij ADL in het verlengde van bege - leiding, voor mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking, en psychiatrische problematiek (5% van het budget PV, met handhaving van taakstelling). - Beschermd wonen (voor zover deze niet afhankelijk is van op genezing gerichte zorg, de huidige zorgzwaartepakketten C). - Extramurale begeleiding in verband met de extramuralisering van ZZP 3 en 4 (zie bijgevoegde schema VNG). Het decentralisatieproces AWBZ zal vormgegeven worden onder de nieuwe Wmo. algemene voorzieningen en maatwerkvoorziening zullen in deze wet en het lokale beleid geborgd moeten worden. De gemeente Hattem en Heerde hebben het decentralisatieproces ingezet waarbij het sociaal akkoord het uitgangspunt is. De exacte kaders zijn nog onduidelijk aange - zien er een nieuwe Wmo wettekst in ontwikkeling is. De concept wettekst is inmid - dels aan de tweede kamer voorgelegd. Budgetteringen zijn nog niet duidelijk en zul - len naar verwachting in juni 2014 inzichtelijk worden gemaakt op gemeenteniveau. Ook de individuele gegevens van de cliënten die overkomen vanuit de AWBZ zullen pas na juni 2014 worden vrijgegeven, dit vanwege de waarborgen van de privacy van deze cliënten Een bezuinigingsopgave is echter wel gesteld. De geplande bezuinigingsopgave blijft gehandhaafd (25% op begeleiding en 40% op hulp bij het huishouden). De GGZ middelen komen over op basis van historische kosten, zonder korting (ook op termijn). Uit de brief van 17 december van Staatsecretaris van Rijn aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: De hervorming van de langdurige zorg moet de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbete - ren, de betrokkenheid van de samenleving en de zorg voor elkaar vergroten en de langdurige zorg financieel houdbaar maken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben bij het structure - ren van het huishouden en ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Het gaat hierbij om de behoefte aan ondersteuning bij alge - meen dagelijkse levensverrichtingen die veelal in het verlengde van begeleiding ligt en die geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Het realiseren van deze doelstellingen vergt maatregelen op korte termijn en dient op langere termijn tot vernieuwende ondersteunings- en zorgarrangementen te leiden. Dit vraagt van alle betrokkenen, cliënten, zorgpersoneel, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten een omslag in denken en doen. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe, past een grote mate van zorg - vuldigheid, voor cliënten die soms al jaren zorg krijgen, maar ook voor aanbieders, zorgverzeke - 2

3 raars en gemeenten die niet van het ene op het andere moment nieuwe vormen van zorg en maat - schappelijke ondersteuning tot stand hebben gebracht. Projectopdracht -door wie is de opdracht verstrekt? - beschrijving opdracht, die de projectleider heeft meegekregen De projectopdracht voor de nieuwe Wmo is geïntegreerd opgenomen in de centrale projectopdracht GEWOON. Deze opdracht is verstrekt door de gemeente Hattem en Heerde, door ambtelijk opdrachtgevers Marieke Hulsink en Wilma Blankvoort. Het hoofddoel van het project is gericht op de samenleving: Een samenleving die in staat is om zelfstandig en op eigen kracht te leven, wonen en werken. Waar hulp nodig is bieden we ondersteuning die gericht is op participatie en integraal wordt aangeboden. De eindresultaten zijn als volgt te beschrijven: - Een vangnetconstructie die uitgaat van één gezin, één plan en één regisseur, gebaseerd op de structuur van het Centrum voor Jeugd & Gezin. Hierbij staat samenwerking tussen de drie Decentralisaties zoals beschreven in de projectopdracht gewoon centraal om te komen tot een gezamenlijke aanpak en een integrerend proces. - Een beheersbare kostenconstructie door toegang tot ondersteuning optimaal te regelen. - Voldoende slagkracht in de regio en lokaal om dure zorg in te kunnen kopen en innovatie te bereiken. - Organisaties die zorg bieden volgens werkwijzen die passen bij de nieuwe samenleving en inkooprelatie. Doelstelling en resultaat - wat zijn de doelen - wat is het eindresultaat? Het hoofddoelen van dit project zijn: 1. Alle klanten met een AWBZ indicatie voor Begeleiding kunnen vanaf 1 januari participeren in onze samenleving, hierbij gebruik maken van de mogelijkheden van onze samenleving en daar waar nodig ondersteuning via maatwerk, waarbij er beroep kan worden gedaan op de gemeente of andere regionale of landelijke gefinancierde voorzieningen (WLZ, ZvW, e.d.). 2. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het structureren van het huishouden en ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen kunnen, waar hulp nodig is, een beroep doen op de gemeente. Het gaat hierbij om de behoefte aan ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen die veelal in het verlengde van begeleiding ligt en die geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Eindresultaten: 1. De gemeente heeft maatregelen getroffen die op korte termijn en op langere termijn tot vernieuwende ondersteunings- en zorgarrangementen leiden. Dit vraagt van alle betrokkenen, cliënten, zorgpersoneel, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten een omslag in denken en doen. 3

4 2. De gemeente draagt zorg voor een zorgvuldige overgang van het oude naar het nieuwe. Daarbij wordt rekening gehouden met cliënten die soms al jaren zorg krijgen, maar ook met aanbieders, zorgverzekeraars en de gemeentelijke organisatie die niet van het ene op het andere moment nieuwe vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning tot stand hebben gebracht. 3. Realiseren van een infrastructuur die de signalering, zelfsturing, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente bevordert, en die het mogelijk maakt dat de samenleving ondersteuning kan bieden bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen die veelal in het verlengde van regieproblemen. 4. De gemeente realiseert, daar waar de krachten van de samenleving onvoldoende is, de doorgeleiding naar of toegang tot algemene en maatwerkvoorzieningen voor burgers met regieproblemen die ondersteuning nodig hebben bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 5. De gemeente realiseert algemene en maatwerkvoorzieningen (al dan niet in PGB) voor burgers met regieproblemen die ondersteuning nodig hebben bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 6.De gemeente heeft, daar waar de vraag van de klant niet binnen de samenleving en vrij toegankelijke zorg beantwoordt kan worden, een vangnetconstructie gerealiseerd die uitgaat van één gezin, één plan en één regisseur. 7. De gemeente heeft voldoende slagkracht en samenwerkingverbanden lokaal en in de regio, om (dure) zorg in te kunnen kopen en innovatie te bereiken. 8. Realiseren van een verplaatsingsstructuur die het mogelijk maakt dat ondersteuningsbehoeftigen met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen, kunnen participeren in de samenleving. Effecten Wat zijn de beoogde effecten van het projectresultaat? Eigen kracht en samenredzaamheid is de basis van de nieuwe ondersteuning voor burgers met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Daar waar hulp nodig is voor burgers met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen, wordt er op individuele basis of in groepsverband ondersteuning geboden vanuit de gemeente Burgers met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen doen mee naar vermogen, ongeacht eventuele beperkingen. Talenten worden benut; Burgers met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen kunnen langer zelfstandig blijven wonen; De kosten voor zorg en ondersteuning blijven binnen het beschikbare budget; De geboden maatwerkondersteuning is vraaggericht, effectief en ontkokerd. Inwoners nemen meer hun eigen verantwoordelijkheid en zullen op een andere manier worden ondersteund dan ze onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewend waren; Cliëntondersteuners hebben een adviserende rol; samen met de klant en/of zijn omgeving komen ze tot een vraaggericht advies. De ondersteuning volgens de gebied gebonden aanpak is bestemd voor alle inwoners voor de gemeente Hattem/Heerde in de leeftijd van jaar. Van mensen uit het sociale netwerk is er meer aandacht en ondersteuning; Aanbieders hebben nieuwe werkwijze ontwikkeld in concrete ondersteuningsarrangementen en hebben deze op een doelmatige wijze in de markt gezet. Toezichthouders voorkomen dat de werkwijze van aanbieders de nieuwe manier van 4

5 werken belemmert. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties stimuleren elkaar zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente heeft hierin zijn faciliterende c.q. regisserende rol. Fasering - uit welke fasen bestaat het project? (fasering kan per project verschillen) - welk beslisdocument levert elke fase op? De Decentralisatie van de AWBZ kent een aantal trajecten: - Kaders, binnen welke kaders wil de gemeente de decentralisatie uitvoert (zie traject in projectplan de nieuwe wmo) - De transformatie van het sociaal stelsel (zie traject in projectplan de nieuwe wmo) - Inrichten van begeleiding op individuele basis en in groepsverband - Inkoop van begeleiding op individuele basis en in groepsverband - Verplaatsen in de gemeente voor burgers met regieproblemen in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen Daar waar mogelijk en noodzakelijk zal er afstemming plaatsvinden in regionaal verband. Dit zal meegenomen worden in de planning. Er lopen een aantal trajecten synchroon aan deze opdracht in het projectplan de nieuwe Wmo. Eindresultaten 3 (nieuw sociaal stelsel), 5 (verordening en verstrekkingenbeleid),6 (vangnetconstructie in sociaal stelsel), en 7 (inkoop) alsook 8 (vervoer) zullen in het plan van aanpak van de nieuwe Wmo verder uitgewerkt worden, zo ook het inrichten van hulp bij het huishouden met 40% korting. Het plan van aanpak van de nieuwe Wmo is uitgebreid met de eindresultaten 1,2 en 4, waarbij 1 en 2 samen worden opgenomen in het plan van aanpak. Binnen elk traject kennen we drie fasen Fasen: 1. richtende fase (informeren, opineren van stakeholders) 2. inrichtende fase (verwerken van deze gegevens) 3. verrichte fase (bundelen tot een beleidsnotitie) Fase 1: leidt tot een startnotitie- startdocument Fase 2: Geeft input voor de beleidskaders- uitgangspunten traject Fase 3: stelt beleidsplan/einddocument op en presenteert het concept beleidsplan. Voor output en beslismomenten zie bijgevoegd excelbestand (plan van aanpak) Het streven is om op 1 januari 2015 klaar te zijn om onze nieuwe rol richting inwoners en zorgaanbieders waar te maken. Deze opgave is de zogenaamde transitieopgave. Deze opgave houdt in dat we voor 1 januari 2015 keuzes maken over: -de besteding en verdeling van ons budget, over de wijze waarop we de ondersteuning bekostigen en sturen. - over hoe wij de ondersteuning voor burgers lokaal en regionaal organiseren. - Tegelijkertijd willen wij de manier van ondersteunen veranderen: we willen een omslag maken waarbij we onze inwoners waar nodig stimuleren om hun eigen mogelijkheden te benutten en gebruik te maken van de mogelijkheden die hun omgeving biedt. Beroepskrachten zetten we in om enerzijds de samenredzaamheid te bevorderen en anderzijds om zelf daadwerkelijk hulp te bieden. Projectactiviteiten - beschrijving evt. deelprojecten met deelresultaten Zie bijgevoegd excelbestand 5

6 - beschrijving aanpak -beschrijving onderlinge afhankelijkheid tussen deelprojecten Planning - wanneer start het project? - wanneer eindresultaat voorzien? Beslismomenten wanneer kunnen beslissers (B&W/ commissie/raad) invloed uitoefenen? Zie bijgevoegd excelbestand Zie bijgevoegd excelbestand (plan van aanpak decentralisatie en de nieuwe Wmo) Aangezien sommige trajecten in het projectplan de nieuwe Wmo synchroom lopen en dus in gezamenlijkheid uitgevoerd worden is het moeilijk aan te geven welke beslismomenten er zijn. Helder is het dat er een startnotitie wordt aangeboden voor de decentralisatie van de AWBZ, er keuzes gemaakt moeten worden in de financiële zin die in een notitie over inkoop zullen worden gedeeld. In het najaar zal er een beleidsnotitie moeten worden vastgesteld. De kaders voor de beleidsnotitie zullen worden vastgesteld in de kadernotitie van de nieuwe Wmo. Deel B: middelen 6

7 Organisatie - Hoe ziet de projectorganisatie eruit : stuurgroep, projectgroep, klankbordgroep, werkgroepen j/n (organogram toevoegen) - Wat is de samenstelling van de projectgroep met de rollen met verantwoordelijkheden en bevoegdheidsverdeling - Beschrijf de overlegstructuur Opdrachtgever Wethouder Hubert Bögemann van de gemeente Heerde en wethouder André Borst van de gemeente Hattem zijn bestuurlijk opdrachtgever voor de projectopdracht Participatiewet. Ambtelijk opdrachtgevers zijn Wilma Blankvoort, gemeente Heerde en Marieke Hulsink, gemeente Hattem. Susanne Annot, gemeente Hattem is programmamanager voor de drie decentralisaties. Stuurgroep 3 D s De stuurgroep 3D s is verantwoordelijk voor de bewaking en realisatie van het project de nieuwe Wmo en de voorbereiding van de bestuursvoorstellen voor college en raad. De stuurgroep stuurgroep 3D s bestaat uit de betrokken bestuurlijk opdrachtgevers en ambtelijk opdrachtgevers, programmamanager en de projectleiders voor de 3 afzonderlijke decentralisaties. De projectleider de nieuwe Wmo rapporteert aan de stuurgroep 3D s en is tevens lid van de stuurgroep. Projectleider De projectleider is opdrachtnemer. De projectleider is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie van de projectresultaten en leidt de projectgroep. De projectleider is opdrachtgever voor de diverse deelprojecten (activiteiten en pilots) die uitgevoerd moeten worden om de projectresultaten te bereiken. De projectleider brengt maandelijks ver - slag uit aan de opdrachtgevers via de stuurgroep overleggen en zorgt ervoor dat de diverse gevraagde producten opgeleverd worden. Programmamanager De programmamanager is verantwoordelijk voor de voortgang en afstemming van de vier projectplannen (drie D en de nieuwe Wmo). Gezien de verschillende gemeentelijk organisatiestructuren zal zij in Hattem en Heerde medeverantwoordelijk zijn voor het verbinden van alle beleidsterreinen die onder de nieuwe Wmo zullen vallen. De projectleider is daar in tegen verantwoordelijke voor de voortgang van het projectplan. Projectmedewerker De projectmedewerker is opdrachtnemer van een deelproject van het projectplan. De projectmedewerker is operationele uitvoerder voor de toegewezen deelprojecten (activiteiten en pilots) die uitgevoerd moeten worden om de projectresultaten te bereiken. De projectmedewerker beschrijf, samen met de projectleider hoe het resultaat bereikt gaat worden, als dan niet in een projectstructuur. De projectleider blijft ver - antwoordelijk voor de voortgang van de operationele uitvoering. De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering. Projectgroep de nieuwe Wmo programmamanager: Susanne Annot Projectleider: Ties Buimer 7

8 Ontwikkeling Groot Veluwe: Susanne Annot Projectmedewerkers: Paul Paalman (verordening en verstrekkingenbeleid (maatwerkvoorziening Begeleiding en PGB)) Ties Buimer/Hans Hensbergen (vervoer H2, inkoop H2 en operationeel beleid Heerde) Marieke Peterson (Operationeel beleid Hattem) Marlinda Wonnink (opzetten wijk/kernteam Hattem) Leonie Steggink (opzetten wijk/kernteam Heerde, Pilot Wapenveld) Klaas jan Ritzema (opzetten burgernetwerk Hattem, inkoop subsidie Hattem) Jan regtenschot (inkoop subsidie Heerde) Eline Jousma/Leonie Steggink (opzetten burgernetwerk Heerde (pilot Wapenveld) Naast de vaste projectleden zijn er verschillende agendaleden die gevraagd worden om aan te schuiven gedurende het proces Remco Draaijer (financiën Hattem), Rudi Kamp (financiën Heerde), Marten Venema (communicatie). Loes Besseling ( Inkoop/SROI) en-of externe inkoopadviseur (in gezamenlijke inkoop vanuit Apeldoorn). Stakeholders: - Cliënt/burgers - Maatschappelijk middenveld (vrijwilligers, politie, woonbouwvereniging, MEE, SMW) - Extern (Zorgaanbieders, leveranciers) - Intern (MT, beleidmedewerkers, klantmanagers) - Bestuurlijk (wmo-raad, raad, steungroep, B en W, regionaal) Eventueel wordt externe expertise op afroep ingezet. Subsidiemogelijkheden Zijn er mogelijkheden subsidie te ontvangen en zo ja, hoe ziet het aanvraagtraject eruit? Kwaliteit Welke (SMART) eisen en verwachtingen worden door de opdrachtgever aan het eindresultaat gesteld? Hoe wordt (tussentijds) gemeten/gemonitord? Is er over het project juridisch overleg Momenteel niet bekend Zie excelbestand 8

9 nodig? Hoe wordt de juridische kwaliteit geborgd? Informatie en communicatie a) hoe vindt communiceren en/of met evt. klankbordgroep plaats? b) hoe wordt de projectdocumentatie ingericht en beheerd? c)welke kosten zijn hiermee gemoeid? Tijd - planning activiteiten voor het totaalproject met evt. deelprojecten Randvoorwaarden -zijn er vergunningen benodigd en zo ja, welke? - zijn er zaken die buiten de invloed van de projectleider liggen en die de opdrachtgever (nog) moet invullen? Excelbestand in leidend voor het proces. Documenten worden opgeslagen in een apart map die hiervoor aangemaakt zal worden in de gemeente Hattem onder beleid onder Buimer zal een map Decentralisatie 2015 worden aangemaakt. Er is een communicatieplan gemaakt voor de 3 D. Onderlinge afstemming dient nog plaats te vinden. Zie excelbestand Geen vergunning nodig. Buiten invloed: - uurinzet en uurverantwoording c.q. werkplan van de genoemde medewerkers die ingezet dienen te worden binnen het project. - financiële middelen die nodig zijn tijdens en voor het traject Risicobeheersing - bevat het project potentiële risico s en welke beheersmaatregelen kunnen hiervoor worden genomen? - is er een aparte risicoanalyse nodig? Risico: 1. Het niet halen van de termijnen. 2. onduidelijkheid over door overheid beschikbaar gestelde budget. 3.Onvoldoende samenhang kunnen realiseren in het nieuwe sociale stelsel. 4.Onvoldoende aansluiting realiseren met stakeholders-sleutelpartners, zoals huisartsen. 5. Onvoldoende grip op besluitvormingsprocessen door rijksbeleid en rol van de raad. 6. Onvoldoende budget voor uitvoering. 7. ziekte van projectleider 8. ziekte-onvoldoende functioneren projectmedewerker 9. onvoldoende kwaliteit in de toegang 10. onvoldoende (tijd)inzet van projectmedewerkers. Projectevaluatie Hoe vindt de projectevaluatie plaats? De projectleider brengt maandelijks verslag uit aan de opdrachtgevers via de stuurgroep overleggen en zorgt ervoor dat de diverse gevraagde producten opgeleverd worden. De programmacoördinator houdt de voorgang van het proces in de gaten. Beheersmaatregel: 1. Goede monitoring en duidelijke afspraken 2. Bespreekbaar maken binnen traject met stakeholders, meersporige mogelijkheden bespreken. 3.alternatieve oplossingen bedenken, aandacht besteden aan creëren draagvlak. 9

10 4. In gesprek gaan met alle partijen en risico bespreekbaar maken. Bijlagen bij projectplan (kruis aan indien het projectplan is voorzien van bijlagen) Organogram projectstructuur activiteitenplanning capaciteitsplanning risicoanalyse 5. besluitvormingproces nauwlettend volgen en mogelijke afwijkingen en gevolgen tijdig communiceren intern en extern. Co creeren van besluitvorming met bestuurlijke stakeholders 6. Alternatieve mogelijkheden bedenken om fin. Doelstelling te halen. 7. regelmatige uitwisseling van stand van zaken met stuurgroep 8. tijdig bespreekbaar maken in stuurgroep. 9.Afstemming met afdelingshoofden, inzetten op kwaliteiten. 10. afstemmen van uurinzet voor start van project en evaluatie/bijsturing tijdens project indien nodig. Deel C: Formele opdrachtverstrekking Bestuurlijk opdrachtgever: Naam : Datum : Paraaf : Akkoordverklaring projectplan Paraaf projectleider voor gezien en akkoord Naam : Datum : Paraaf : Paraaf betrokken gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever/eenheidsmanagers voor gezien: 1. Gedel. ambtelijk opdrachtgever Datum Paraaf 10

11 2. Eenheidsmanager Datum: Paraaf Afschrift aan: 1. Opdrachtgever 2. Vakgroep BBI (financiële administratie). 11