Veiligheids. Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente. Onderwerp: Ontwerp programmabegroting Geacht college,

Transcriptie

1 GEMEENTETHOLEN III III III III III Ml ink Afdeling/auteur post stafc Registratiedatum 1/5/213 Veiligheids Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente «Crisisbeheersing en Rampenbestrijding «Brandweerzorg» Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 214. Gemeenschappelijke Meidkamer Zeeland (GMZ) Geacht college, Ter uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bieden wij u hierbij aan het ontwerp programmabegroting 214 van Veiligheidsregio Zeeland. Hiertoe is besloten in de bestuursvergadering d.d. 25 april 213. Eveneens is het positief advies van de Adviescommissie Financiën d.d. 24 april 213 en het voorstel voor het raadsvoorstel bijgevoegd. Graag willen wij u verzoeken deze stukken aan te bieden aan uw gemeenteraad. Wij verzoeken uw gemeenteraad uiterlijk 25 juni 213 de zienswijze aan ons bekend te maken. De commentaren waarin haar zienswijze is vervat worden bij het ontwerp programmabegroting 214 gevoegd en zullen in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland 26 juni 213 ter vaststelling worden geagendeerd. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, Namens df ^çŗ\ \ í " I GJ^/f. Ruijs Directeur/Commandant Regionale Brandweer Veiligheidsregio Zeeland Datum: 26 april 213 Inlichtingen: W. Kosten Tel.: Fax: w.kosten@vrzeeland.nl Ons kenmerk: VRZ/BV/WK/213/1381 Uw kenmerk: Blad: 1 van 1 Aantal bijlagen: div. Adres: Postbus EA Middelburg Segeerssingel LG Middelburg Internet: Bank: BNG t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

2 Veiligheids Aan de leden van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland» CriS'Sbehee'sing en Rampenbestrijding ' Brandweerzorg ' Geneest und^qe HulpverlemngsorQtinisaťe m de Rego ' kghor ; Onderwerp: advies ten aanzien van de programmabegroting 214 «Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GívV; Geacht Dagelijks Bestuur, Op 24 april 213 heeft de Adviescommissie Financiën (waarin tevens de zgn. toetsgemeenten zijn vertegenwoordigd) zich gebogen over de programmabegroting 214 De commissie geeft een positief advies over voorliggende programmabegroting, nadat enkele tekstuele aanpassingen hebben plaatsgevonden. De commissie adviseert om het genoemde risico met betrekking tot de brandweer Vlissingen en Middelburg te verwijderen uit de risicoparagraaf. Gezien de huidige wet- en regelgeving zijn beide gemeenten per 1 januari 214 verplicht deel te nemen aan de veiligheidsregio. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Datum: 25 april 213 Inlichtingen: CP. Dìeleman RA (concerncontroller) Tel : Fax: k dieleman@vrzeeland.nl Ons kenmerk: VRZ/Contr/KD/213/1341 Uw kenmerk: Hoogachtend, Blad: 1 van 1 Aantal bijlagen: Drs. R.J. vaiś-ťtef -Zwãag Voorzitter Adviescommissie Financiën Adres: Postbus EA Middelburg Segeerssingel LG Middelburg Internet: Bank: BNG t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

3 Raadsvoorstel datum voorstel agendapunt nr. voorstel nr. Raadsvergadering commissie portefeuillehouder afdeling programma thema registratie code behandeld door doorkiesnummer Onderwerp: Beslispunt: Beslispunt Uw gemeenteraad wordt gevraagd: 1. Uw zienswijze te geven omtrent de programmabegroting 214 van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en deze zienswijze kenbaar te maken aan het Bestuur van VRZ. Inleiding en achtergrond Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland hebben de deelnemende raden de bevoegdheid om voorafgaand aan het vaststellen van de programmabegroting 214, hun zienswijze kenbaar te maken aan het Bestuur (AB) van VRZ. Voor u ligt de programmabegroting 214 van VRZ. Het vertrekpunt voor deze programmabegroting is de herziene programmabegroting 213. Beide documenten zijn met elkaar in lijn qua indeling en opbouw. 213 is het jaar waarin VRZ de eerste programmabegroting van de nieuwe grotere organisatie heeft opgesteld. In 213 heeft VRZ koers bepaald door een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen. Alle taken zijn uiterst nauwkeurig onder de loep genomen. We spreken over het 'richten' van de organisatie. Ook voor 214 presenteert VRZ een sluitende programmabegroting, waarin de taakstelling volledig is opgenomen. De in 213 ingezette lijn om tot een versobering van de programmabegroting te komen, wordt in 214 voortgezet. Hierbij geldt het motto: 'Samen sober door slim anders'. In 214 ligt de focus op het 'inrichten' van de organisatie. Op basis van gemaakte beleidskeuzes wordt koers gezet en met volle kracht worden deze keuzes geïmplementeerd. Vernieuwing blijft noodzakelijk om besparingen te kunnen realiseren.

4 2 Onze missie: 'Samen sterk voor veilig Zeeland' vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. In de programmabegroting 214 is een aantal maatregelen hiertoe opgenomen, zoals de uitrol van richtinggevende (bestuurlijke) besluiten van 213 en een passende organisatievorm horende bij onze koers. Denk hierbij aan de Regeling Operationeel Leiding (ROL), Brandweerzorg op maat, de voorbereiding op de overgang van de meldkamer en het inrichten van risicobeheersing. Sturing en borging Binnen VRZ werken we met de zogenaamde A3-methodiek (een kwaliteitsmanagementsystematiek). Hierin staan de doelstellingen en resultaten van de organisatie vermeld. De programmabegroting 214 sluit aan bij de organisatie-a3. Middels tweemaandelijkse managementgesprekken stuurt de directie op voortgang en realisatie van de resultaten. Daarnaast wordt via de bestuursrapportages het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang en bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot de in de programmabegroting genoemde speerpunten en de te behalen resultaten. Argumenten 1. Het budgetrecht van het AB. Dit betekent dat alleen het AB bevoegd is het Dagelijks Bestuur (DB) te autoriseren tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 2. Omdat de middelen beperkt zijn, moet aan het AB voorgelegd worden aan welke doeleinden middelen worden toegewezen en in welke mate. In de programmabegroting gaat het nadrukkelijk om zowel financiën als beleid. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 3. Het AB heeft de taak ervoor te zorgen dat de programmabegroting in evenwicht is. Voor deze taak is een adequaat inzicht in de financiële positie noodzakelijk. Dit inzicht wordt in de programmabegroting 214 gegeven. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 4. Nadat het AB de programmabegroting heeft vastgesteld is het aan het DB om het vastgestelde beleid uit te voeren. Straks wordt met het sluitstuk van de programmabegroting, de jaarstukken, de controlerende functie van het AB ingevuld. Kanttekeningen In het regionaliseringsproces is nog niet voor alle activiteiten inzicht in het adequate kostenniveau. Daar waar onvoldoende ervaringsgegevens beschikbaar waren voor nieuwe kostenramingen zijn de indicatieve budgetten van de Werkgroep financieringssystematiek voorlopig gehandhaafd. In de loop van 213 en 214 zal op veel terreinen zeker meer duidelijkheid ontstaan. In de bestuursrapportageperiode van januari tot en met april 213 vindt voor de eerste maal een analyse plaats van de realisatie aan de hand van de begrotingcijfers. Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen van de herziene programmabegroting 214 is een aantal risico's beschreven. Geld De herziene programmabegroting 214 is sluitend. Er wordt geen extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Er is nog geen sluitend meerjarenperspectief vanaf 215. Dit is ook niet verplicht. Toekomstige tekorten zullen in principe met extra taakstellingen worden opgevangen. Aanpak Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland hebben de deelnemende raden de bevoegdheid om voor het vaststellen van de programmabegroting 214 hun zienswijze mede te delen aan het DB van VRZ. Het DB voegt de commentaren bij de stukken zoals deze aan het AB worden aangeboden.

5 f 3 Burgemeester en wethouders van (plaats) de secretaris, de burgemeester, Bijlagen/informatie voor raadsleden (n-corsa nummer): Volgens voorstel door de raad besloten op (datum) de griffier, de voorzitter,

6 Programmabegroting 214 Veiligheids

7 Inhoud Voorwoord 3 BELEIDSBEGROTING 4 PROGRAMMAPLAN 5 Inleiding 6 1 Programma Veiligheid Product Risicobeheersing f Proactie en preventie Product Incidentbeheersing I Preparatie Product Incidentbestrijding/ Repressie Product Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Directievoering Projecten Bedrijfsvoering 3 2 Programma Bevolkingszorg 35 3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 37 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 39 Onvoorzien 39 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) 39 Gemeentelijke bijdrage 4 PARAGRAFEN 41 4 Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiering Weerstandsvermogen 43 FINANCIËLE BEGROTING 46 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 47 Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming 48 Overzicht van baten en lasten op economische categorie 49 Overzicht incidentele baten en lasten 5 Aandeel VRZ in het EMU-saldo 51 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 52 Uitgangspunten voor de begroting Investeringstaat Stand en verloop van reserves en voorzieningen 56 2

8 Volle kracht vooruit! De voor u liggende begroting is de begroting 214 is in dezelfde lijn als 213 opgesteld. 213 is het jaar waarin we de eerste begroting van de nieuwe grotere organisatie hebben ingericht. Dat betekent dat we op dit moment nog geen vergelijkende cijfers voor 214 hebben. Ook hier geldt dat de komende jaren belangrijke jaren worden, dienend als referentiekader, hetgeen zal resulteren in een steeds scherpere begroting. Ook voor dit jaar zijn we erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarin de taakstelling volledig is opgenomen. De in 213 ingezette lijn van slimmer anders werken om tot een versobering van de begroting te komen, wordt dit jaar verder voortgezet. In 213 hebben we door middel van een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen, de koers bepaald. In INK termen kunnen we spreken van het richten van de organisatie. Onze koers is nu duidelijk en we gaan volle kracht vooruit! Dat betekent in 214 het inrichten van de organisatie. Implementatie van beleidskeuzes is dit jaar daarom volop aan de orde. Vernieuwing blijft daarbij noodzakelijk om de besparingen te kunnen realiseren. Wanneer we dan ook in deze begroting spreken over 'vernieuwing ' doelen we vooral op slimmer anders organiseren, implementeren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. Volle kracht vooruit om onze missie: 'Samen sterk voor veilig Zeeland' te verwezenlijken. Onze missie vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. 214 zal daarom vooral daarop gericht zijn. In deze begroting is een aantal maatregelen hiertoe opgenomen, zoals de uitrol van richtinggevende (bestuurlijke) besluiten van 213 en een passende organisatievorm horende bij onze koers. Denk hierbij aan de Regeling Operationeel Leiding (ROL), Brandweerzorg op maat, voorbereiding overgang meldkamer en inrichten risicobeheersing. 214 willen we ook gebruiken om nog meer samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken met andere (keten)partners, zowel regionaal, interregionaal als internationaal. Belangrijk daarbij is dat ook de risico- en crisiscommunicatie in samenwerking met partners goed is ingericht. Het schip ligt op koers om het uiteindelijke doel 'Samen sterk voor veilig Zeeland' te realiseren! Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland ļ Regionaal Commandant 3

9

10 5

11 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De activiteiten van VRZ richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. VRZ bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio en Coördinatie op de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Een belangrijk onderdeel van dat laatste is nauwe samenwerking met gemeenten op het gebied van bevolkingszorg. Nederland kent in totaal 25 Veiligheidsregio's. VRZ is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Zeeland wordt aangemerkt als het zgn. tweede risicogebied van Nederland. Voor u ligt de begroting 214 van de Veiligheidsregio Zeeland. Het vertrekpunt voor de begroting 214 is de herziene begroting 213. De begroting 214 bestaat uit vier programma's 'Veiligheid', 'Gemeenschappelijke meldkamer, 'Bevolkingszorg' en 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Binnen deze vier programma's wordt de gehele Zeeuwse (fysieke) veiligheidszorg vervat. De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 213 gestart. Inmiddels hebben 11 van de 13 Zeeuwse gemeenten hun gemeentelijke brandweer per 1 januari 213 overgedragen. De gemeente Middelburg en Vlissingen hebben hun brandweertaken nog niet overgedragen. Uitgangspunt is dat Middelburg en Vlissingen in ieder geval vanaf 214 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Het jaar 213 was het jaar van het "richten", terwijl tegelijkertijd de veiligheidsregio voor de opdracht staat in de komende jaren een zeer forse bezuiniging te realiseren. Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren was het noodzakelijk om alle taken die uiterst nauwkeurig onder de loep te nemen. Niet alleen is gekeken of taken uitgevoerd moeten blijven worden, maar ook of deze op een (geheel) andere - lees: efficiëntere - wijze uitgevoerd kunnen worden. " Samen sober door slim anders" was daarbij het motto waarbij zorgvuldige afwegingen gemaakt werden, waarbij te allen tijde de zorg voor de fysieke veiligheid van de Zeeuwse burger niet uit het oog is verloren. 214 is het jaar van het "inrichten" waarbij op basis van de gemaakte beleidskeuzes koers kan worden gezet en met volle kracht gewerkt worden aan de implementatie. Voor het volbrengen van het gehele regionaliseringsproces worden door de deelnemende gemeenten aan VRZ transitiemiddelen beschikbaar gesteld. In 214 wordt aanvullend een incidentele bijdrage van C 926. ontvangen voor het transitieproces. Daarnaast zullen ultimo 213 nog middelen beschikbaar zijn op de balans. Mede door de boventalligheid van personeel (kwantitatief en kwalitatief), het harmoniseren en van de brandweerprocessen en incidentele kosten voor het organiseren van de bedrijfsvoering, zullen deze middelen meer dan nodig zijn in de komende jaren. 6

12 Met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's waarbij de brandweer niet langer tot de taak van de gemeenten behoort, zal in 214 de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTW-compensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van C ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een 'algemene stelpost' met hetzelfde bedrag verhoogd. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Door middel van een begrotingswijziging zal in de loop van 213 de begroting 214 voor deze wetswijziging aangepast worden. Naar verwachting worden in 213 richtinggevende besluiten genomen met betrekking tot de opschaling naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Dan wordt tevens duidelijk wat dit betekent voor de overgangsperiode en de eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien. De (extra) kosten voortvloeiend uit nog te nemen besluiten in het kader van bovenstaande ontwikkelingen zijn niet in deze begroting opgenomen. 7

13 1 Programma Veiligheid Omschrijving Het programma Veiligheid omvat voor 214 de uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid langs de inhoudelijke thema's: Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Incidentbestrijding, GHOR, Directievoering, Projecten en Bedrijfsvoering. W a t gaat het kosten? w aarden Begroting 214 Begroting 215 Begroting 216 Bef ŗroting 217 ;v' -V,:-; -'MJ^iį3,^:pÿ,:v.:-; STR 3 Lasten 11 Loon betalingen en sociale premies 21 Werkelijk betaalde rente 23 Afschrijvingen S19 545, C5,55C Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 321 Huren Personeel van derden 31 Energie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 6 Reserveringen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten 3 Baten Overige inkomensoverdrachten Overige verrekeningen van kostenplaatsen L Loonbetalingen en sociale premies 95a Sociale uitkeringen personeel 23 Afschrijvingen 34 Overige goederen en diensten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (nīet-ri Totaal Baten TotaalSTR 3 INC 3 Lasten 3 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 6 Reserveringen Totaal Lasten 3 Satan 34 Overige goederen en diensten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (níet-ri Totaal Baten Totaal INC ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Totaal Saldo voor bestemming »i 2. 3 Mutaties reserves INC 3 Baten 6 Reserveringen Totaal Baten Totaal WC Totaal Mutaties reserves Eindt otaal

14 Orrsschri'jyž rsiĩ Risicobeheersing is het doelmatig voorkomen en beperken van incidenten en ongevallen bij brand en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In termen van de veiligheidsketen: risicobeheersing omvat de delen proactie en preventie. Risicobeheersing heeft daarbij de volgende hoofdtaken: - het adviseren aan het bevoegd gezag bij vergunningverlening en planontwikkeling; - het voor of met het bevoegd gezag plegen van toezicht op naleving van brandveiligheidregelgeving; - het geven van voorlichting over (brand)veilig gedrag aan burgers, bedrijven en instellingen. De andere hoofdtaak van risicobeheersing is eraan bijdragen dat de repressieve inzetten door de brandweer op een effectieve en veilige wijze plaatsvinden. Hoewel deze hoofdtaak qua capaciteitsbesteding zeer ondergeschikt is aan het voorkomen en beperken van brand en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is de outcome van deze taak van groot belang voor de veiligheid van het eigen personeel. Speerpunten, ĩtoaîfen e»; cíias Brandveilig Leven Minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade Gebruikers wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig te leven en zelfredzaam te zijn. Mobiele presentatie-unit inzetten tbv voorlichting Minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade ten opzichte van 213 Mobiele presentatie-unit is ingezet tbv voorlichting Controle gebruiksvergunningen Uitvoeren Zeeuwse planning. Op de afgegeven meldingen zal controle plaatsvinden 896 van de planning is gerealiseerd Adviestermijn Adviezen worden binnen wettelijke termijnen afgehandeld Adviesproces uitvoeren conform inrichtingseisen uit 213 Adviezen zijn volgens wettelijke termijnen afgehandeld Veiligheidadvies bij relevante evenementen Kwalitatief goede veiligheidsadviezen voor relevantef C) evenementen Coördineren op Multi adviezen Proces uitvoeren conform afspraken uit 213 1% relevante adviezen conform afspraken afgegeven Controle brandpreparatieve voorzieningen Brandveilige voorzieningen Uitvoeren controleplan conform planning voor ó gecontroleerd van de planning Onterechte uitrukken lû-2% van de Uitrukken is terecht Terugdringen loze meldingen met onterechte meldingen. Verlaging van onterechte meldingen van Brand meld installaties 9

15 "Van effectbestrijding naar kansreductie" is een belangrijk uitgangspunt in de Strategische reis van Brandweer Nederland en daarmee VRZ. De komende jaren wil VRZ meer gaan sturen op activiteiten die voor de samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren, het zogenoemde denken in maatschappelijk rendement. Daarmee wordt een hele andere benadering van (brand)veiligheid geïntroduceerd die is gebaseerd op een risicobenadering: het streven naar minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. De nadruk komt niet langer op bestrijding te liggen, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden in incidenten. Bovendien wordt er meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, in lijn met de visie op brandveiligheid die onlangs door de verantwoordelijke ministeries zijn geformuleerd. De veiligheidsregio gaat burgers en bedrijven helpen om risico's te reduceren. Kennis ontwikkeling en het verzamelen van gegevens is daarvoor onontbeerlijk. Voor een juiste risico-inventarisatie moet de brandweer samenwerken met onder meer ministeries, andere (gemeentelijke) diensten, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. VRZ zal veel meer als netwerkorganisatie gaan samenwerken. Ook "aan de voorkant" zullen nieuwe partijen samenwerking zoeken met VRZ. Voor brandveiligheid zijn bovenstaande principes al wat verder uitgewerkt. De uitwerking van een koersverandering naar kansreductie komt daarom tot uitdrukking in de nieuwe "strategische doctrine brandveiligheid". In de traditionele veiligheidsketen is duidelijk te zien dat het brandveiligheidsbeleid zich vooral richt op de beperking van de effecten. VRZ heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen als gevolg van automatisch alarm uit gebouwen de komende jaren fors te reduceren. Hiervoor is 1 fte vrijgemaakt ("break-evenpoint" ligt bij 25 minder loze meldingen per jaar). In 214 zal specifieke aandacht besteed worden aan 5 notoire overlastgevers. Digitalisering plantoetsing Vernieuwing C 1. Team Brandonderzoek: aandacht aan top 5 brandoorzaken dmv Vernieuwing C 1. voor digitale voorlichting digitale voorlichting Totaal Vernieuwing C 2. In 214 zullen incidentele kosten gemaakt voor het verder digitaliseren van de adviesstroom door aansluiting te maken bij het digitale overheidsloket, waarmee in 213 is begonnen. Circa 25 werkplekken worden hier in totaal voor toegerust. Hierdoor is minder personeel nodig. 1

16 Brandonderzoek Het team brandonderzoek zal in 214 de aandacht vestigen op de top 5 van brandoorzaken door middel van digitale voorlichting. Wat gaat het kosten? Waarden w ĴBegroting 214 Begroting 215 Begroting 216 B îgroting 217 Saldo voor bestemm STR -Lasten 11 Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Baten 423 Overige inkomensoverdrachten Totaal Baten Totaal STR SS 2.S WC ľ Lasten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 2. Totaal Lasten 2. Totaal INC 2 Totaal Saldo voor bestemming S Mutaties reserves 3 INC 3 Baten 6 Reserveringen -2. Totaal Baten -2. Totaal INC -2. e Totaal Mutaties reserves -2. Eindtotaal Openbare brandmeldsystemen (OMBS) De opbrengsten ad C 135. hebben betrekking op de vergoedingen voor OBMS. Het aantal aansluitingen OMBS is momenteel 742.Het aantal wettelijke aansluitingen daarvan is 531; nietwettelijk 211. De opbrengsten lopen terug in verband met de verwachte terugloop in het aantal niet-wettelijke aansluitingen. 11

17 Incidentbeheersing betreft het voorbereiden van personeel en het beschikbaar hebben van materiaal en materieel om adequate incidentbestrijding mogelijk te maken. Taken die (veelal) onzichtbaar zijn voor de burger. Dit omvat bijvoorbeeld oefeningen, trainingen, scholing en nascholing van personeel, maar ook het aanschaffen, onderhouden en reparatie van brandweervoeren vaartuigen. Onderhoud en beheer Implementatie van de materieel beheersorganisatie voor de gehele VRZ. Het monitoren van de voortgang van het nieuwe materieelbeleid. Het uitvoeren van het opgestelde beleid en de opgestelde processen. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in de 2 e helft van het jaar. Tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Implementatie van het inkoopbeleid en het inkoopproces voor dit organisatie-onderdeel. Het uitvoeren van het opgestelde beleid en de opgestelde processen. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in de 2 e helft van het jaar. Tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Vakbekwaamheid monodisciplinair Een efficiënt en effectief ingerichte vakbekwaamheidsorganisatie voor de brandweer. Het stroomlijnen van de 13 oefenssystematieken. Het uitvoeren van het opgestelde beleid en de opgestelde processen. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in de 2 e helft van het jaar. Het stroomlijnen van de 13 oefensystematieken is gereed conform de planning 1 to medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 196 van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 213 vast te stellen norm Het verzorgen van leergangen voor de 1.2 brandweermensen. Het voortzetten van de ingezette lijn op het gebied van kwaliteitsborging van het opleidingsproduct. Vakbekwaamheid multidisciplinair Het waarborgen van een vakbekwame hoofdstructuur Uitvoeren van het vastgestelde beleid op het gebied van multidisciplinaire vakbekwaamheid. Het uitvoeren van het jaarplan MOTO. Het uitvoeren van een 1 96 medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 196 van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 213 vast te stellen norm 12

18 tussentijdse evaluatie in Leeragentschap brandweer Het creëren van een VRZ waarin het lerend vermogen gecreëerd wordt, geborgd wordt en leidt tot een continue en natuurlijk leerproces de I s helft van het jaar. Het uitvoeren van de notitie leeragentschap brandweer. Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in de 2 e helft van het jaar. Conform planning uitvoeren van de notitie leeragentschap. De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd. Het bijdragen aan het lerend vermogen i.s.m. de multidisciplinair onderzoeker en de brandonderzoeker. *)lnvulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 213 en 214 vorm gegeven worden. Binnen VRZ is een werkgroep geformeerd die de totale materieel- en materiaalbehoefte in kaart zal brengen. In de financiële begroting is de investeringsstaat 214 e.v. opgenomen. Mede in het kader van de taakstelling worden nut en noodzaak van de activa door een afzonderlijke werkgroep de komende tijd beoordeeld. Pas als er een volledig nieuw beleidsplan met investeringsplan is opgesteld, zal herziening van de begroting op dit punt plaatsvinden. Door de regionalisering kan op diverse terreinen efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. Ook zal er een herschikking en inkrimpen van bestaande hulpverleningsvoertuigen ļ redvoertuigen gaan starten waardoor een lager investeringsbudget nodig is. De invoering van flexibele voertuigen ten behoeve van de basisbrandweerzorg zal de komende jaren tot structurele besparingen gaan leiden. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen voor opleidingen niet te vervangen maar hiervoor uit te faseren voertuigen te gebruiken. Crisisbeheersing is dé pijler van het primaire proces van de VRZ. Multiprocessen hebben in het oorspronkelijke organisatieplan onvoldoende aandacht gekregen. Er zal extra inzet op vakbekwaamheid (multi) moeten gaan plaatsvinden om aan wettelijke normen te kunnen blijven voldoen. Uitbreiding van de formatie hiervoor is noodzakelijk. Dekking hiervoor is binnen de begroting gevonden. 13

19 Vernieuwing- en transitíeproces in 214 W a t gaat het Dekking ; W a t gaan w e er voor d o e n? kosten? Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: Vakbekwaamheid Vernieuwing C 3. Vernieuwing C 5. Vernieuwing C 8. vier personen. Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen. Totaal Keuringen, elektronische leeromgeving Door de regionalisering kan op diverse terreinen reeds in dit jaar efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. In sommige gevallen moeten eerst nog incidentele kosten worden gemaakt (voorbeelden zijn inrichten/aanpassen werkplaats kleine blusmiddelen/redgereedschap, elektronische leeromgeving) die incidenteel tot hogere kosten leiden maar structureel een verlaging van het budget opleveren. Wat gaat het kosten? Waarden S B e g r o t i n g 214 Begroting 215 Begroting 216 Begroting 217 B ř ^ ^ J L j ^ ^ - ^ ^ ^ K g i i ^ L 4lB^pH 3STR 3 lasten 11 Loonbetalingen en sociale premies Afschrijvingen Personeel van derden Energie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten L S Baten 34 Overige goederen en diensten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Totaal STR 3 MC 3 Lasten 343 Aankopen níet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten TotMlWC Totaal Saldo voor bestemming 8. 9.Î3.S J Mutaties reserves MC 3 Baten 6 Reserveringen Totaal Baten T«aalMC ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Totaal Mutaties reserves Eindtotaal 14 '

20 Naast een onttrekking uit de reserve vernieuwing is er een onttrekking opgenomen uit de reserve ESF van C 6.5. De onttrekking uit de reserve ESF dekt structurele personeelslasten. De personeelslasten zijn voor een deel doorbelast naar het project Deltawateren. De afschrijvingslasten van de brandweervoertuigen en het brandweermateriaal van circa C in 213 zijn gebaseerd op : De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 212; - de activa t/m 211 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen (C 15 min.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 212 (C 2,5 min.); - de som van de investeringsplannen 213 van VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 min.); - vanaf 214 is circa C 5 min. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan. 15

21 Incidentbestrijding is de kern van het takenpakket van de veiligheidsregio. De repressieve organisatie bestaat uit basis brandweerzorg en de hoofdstructuur Rampenbestrijding 81 Crisisbeheersing. Basisbrandweerzorg is het voor burgers zichtbare onderdeel van de incidentbestrijding. Hiervoor is er een brandweerorganisatie op dit moment van ruim 12 vrijwilligers en 68 posten. Vier posten kennen een dagbezetting. Naast de basisbrandweerzorg zijn er diverse specialistische teams in Zeeland zoals voor duiken, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Voor grootschalige brandbestrijding is de brandweer georganiseerd in brandweercompagnieën. Deze kunnen ook ingezet worden als bijstandseenheden buiten de regio. De hoofdstructuur Rampenbestrijding en Crisisbeheersing is voornamelijk gericht op het organiseren en faciliteren van de diverse coördinatieniveaus die multidisciplinair zijn opgebouwd. De structuur bestaat uit het commando plaats incident (CoPi), Regionaal Operationeel Team (ROT), gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT/RBT). Het is de structuur die de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten dienste staat bij de bestrijding van een ramp of crises. Crisisorganisatie Inrichten van implementeren van Implementatie multi multidisciplinaire beleid multiprocessen disciplinaire (bedrijfs) (bedrijfs)processen processen afgerond conform planning Functioneren RCC, implementeren van plan Plan van aanpak crisisorganisatie (minimaal van aanpak conform planning niveau) RCC/Crisisorganisatie fase geïmplementeerd Crisisorganisatie op gewenst implementeren plan van Plan van aanpak niveau aanpak conform planning RCC/Crisisorganisatie geïmplementeerd fasel Actualiseren operationele Uitvoering geven aan Jaarschijf 214 van plan hoofdstructuur plan van aanpak van aanpak meldkamer meldkamer en is gerealiseerd crisisorganisatie voor Rol evaluatie conform jaarschijf 214 planning Implementatie geïmplementeerd ROLevaluatie. Multi planvorming inrichten van het proces Implementeren conform Implementatie beleid multiplanvorming planning van het proces multiplanvorming multiplanvorming conform planning gerealiseerd 16

22 Actualiseren Implementatie plan van Implementatie is voor rampenbestrijdingsplannen aanpak uitvoering RBP. SO a A gerealiseerd Borging van plannen in Borging Capaciteitsplanning en organisatie multiplanvorming in Proces is multiproces VR, MOTO, geïmplementeerd. planinformatie, GMZ etc. Nucleaire veiligheid Aanpak nucleaire incidenten Leerpunten uit rapport Alle relevante verbeteren Fukushima leerpunten zijn implementeren geïmplementeerd Verbeteren awareness 2 Thema bijeenkomsten Er zijn 2 nucleaire risico's voor bestuur en themabijeenkomsten ambtelijke organisaties georganiseerd Vergroten zelfredzaamheid Informatie geven aan Informatie is up to date bevolking over op de website Zeeland handelings veilig.nl beschikbaar perspectieven (w.o. evacuatie) Verwerven persoonlijke Afspraken nakomen met Persoonlijke beschermingsmiddelen rijksoverheid over beschermingsmiddelen hulpverleners levering c.q. financiering zijn beschikbaar voor de hulpverleners Informatiemanagement Herijking van proces Implementeren Implementatie en -voorziening informatiemanagement in beleidsnotitie beleidsnotitie IM is Operationele informatievoorziening conform gereed Hoofdstructuur Inrichten proces Implementeren Implementatie operationele beleidsnotitie beleidsnotitie IM is informatievoorziening 1 informatievoorziening conform planning gereed Repressie brandweer Hervorming repressieve implementeren van implementatie Zeeland brandweerorganisatie beleid op het gebied beleidsnotitie, Zeeland afgestemd op de basisbrandweerzorg. dekkingsplan, behoefte in Zeeland en normkader binnen wettelijk kader. opkomsttijden en inrichtingsplan conform planning uitgevoerd Optimale specialisme Implementatie beleid Implementatie beleid spreiding in Zeeland. specialismen specialismen conform planning gereed Gedegen voorbereid op Implementatie Implementatie grootschalig grootschalig grootschalig brandweeroptreden brandweeroptreden brandweeroptreden conform planning gereed Operationele informatievoorziening bestaat uit het proces van ontsluiten, verrijken en combineren van operationele informatie en deze ontsluiten voor het primaire proces. Enerzijds om te sturen op het primaire proces (risicoanalyse, operationele prestaties, planinformatie en andere informatie voorde crisisorganisatie/hoofdstructuur, etc.) en anderzijds om verantwoording af te leggen over het primair proces en invulling te geven aan de wettelijke taak. Technische uitvoering valt binnen het domein bedrijfsvoering- en ICT- proces, waar hiervoor 1 fte is opgenomen, en functioneel binnen Incidentbestrijding. 17

23 *)lnvulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 213 en 214 vorm gegeven worden. Voor Zeeland zijn twee speerpunten benoemd waarop, naast reguliere risico's zoals als industrie, verkeer/vervoer, brand in gebouwen, richten. Dit zijn nucleaire veiligheid en waterveiligheid. Gezien de situering van de kernreactoren in Borssele en Doel, de vele nucleaire weg-, water- en spoortransporten en de nationale opslag voor radioactief afval bij de COVRA, krijgt het dossier nucleaire veiligheid bijzondere aandacht. Dit is nodig gezien de afwijkende verantwoordelijkheden op basis van de Kernenergiewet (deze overstijgt de Wet Veiligheidsregio's). Daarnaast geldt dat straling een bijzondere aanpak vereist. Het is een beladen onderwerp dat specifieke effecten naar de wijze waarop burgers, bestuur en hulpverleners reageren. Zeeland is landelijk voortrekker op het gebied van nucleaire veiligheid en wordt daarin gesteund door het Ministerie van VenJ en de 6 overige A- regio's (regio's met een nucleair object). Op verzoek van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om de regie en coördinatie ook voor hen op te pakken is door de regiobesturen een samenwerkingsovereenkomst (Nucleaire Veiligheid Schelderegio, NVS) afgesloten, waarbij de VRZ voortouw heeft. Voor wat betreft waterveiligheid wordt verwezen naar de projecten (w.o. Deltawateren, MIRG) Flexibele voertuigbezetting Vernieuwing C 5. Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Vernieuwing C 5. Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting Vernieuwing C 2. architectuur geo-informatie (mono en Multi), uitvoering fase 3 Uitvoering evaluatie ROL-regeling Vernieuwing C 195. Totaal Vernieuwing C 315. De regio Zeeland beschikt op dit moment over 68 posten en ruim 1.2 vrijwilligers. Daarnaast is er sprake van dagbezettingen in het Stadsgewest Middelburg/Vlissingen en in Goes en Snelle Interventie Eenheden in Terneuzen en Borssele. Ook aan de Zeeuwse brandweer gaan allerlei ontwikkelingen niet voorbij. De mogelijke inzet van kleinere voertuigen, variabele bezettingen en andere innovatieve varianten worden ook in Zeeland onderkend als mogelijkheden om zaken efficiënter te organiseren. Voordat daarin (bestuurlijke) stappen gezet kunnen worden, dient er sprake te zijn van een uitgewerkt plan om te komen tot afwegingen rondom die alternatieven en ook argumenten en uitgangspunten om die afwegingen te kunnen maken. Een van de prioriteiten omvat het opstellen van een adequaat dekkingsplan dat voldoet aan de Wet op de Veiligheidsregio's, waarin een nieuwe spreiding van posten en introductie van andere organisatievormen zal worden onderzocht. 18

24 Daarnaast is er ook in Zeeland sprake van een taakstellende bezuinigingsopdracht, die onder meer door een herschikking van repressie ingevuld zal moeten worden. Daarbij zijn zaken als aantallen hulpverleningsvoertuigen, aantallen redvoertuigen, 4-persoons uitruk voor specifieke incidenten, (her)verdeling van specialismen, aandacht voor grootschalig optreden allemaal componenten die een rol (kunnen) spelen in het opstellen van een geactualiseerd dekkingsplan dat voldoet aan de wetgeving en actuele ontwikkelingen een plek geeft. Het project Maatwerk in brandweerzorg is in 213 opgestart. In het project is een bestuurlijke klankbordgroep voorzien, die gebruikt zal worden om periodiek de richting en voortgang te toetsen aan de bestuurlijke wensen en denkrichtingen. Tevens zijn een tweetal bestuurlijke bijeenkomsten met het AB voorzien. Incidenteel wordt C 15. gereserveerd voor externe ondersteuning in het veranderproces en communicatie die hierbij nodig is. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van C 2. in 214 oplopend naar C 8. in 216. Het verbeterplan voor het regionaal coördinatiecentrum (RCC) richt zich enerzijds op specifieke verbetermaatregelen om het RRC op orde te krijgen, anderzijds wordt voorzien in verbetermaatregelen die (in)direct randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het RCC, zoals de ICT-infrastructuur (videoconferencing, satellietcommunicatie, IM-voorzieningen e.d.) Om met operationele planvorming - het onderdeel bereikbaarheidskaarten - de noodzakelijke transformatie van 13 x 1 naar 1 x 13 door te lopen en te anticiperen op het landelijk project Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK) is er een eenmalige investering nodig van C 12. (C 1. in 213 en C 2. in 214). Het betreft de aanschaf van software, de aanleg van glasvezelbekabeling, de afstemming met de BAG (Basis Administratie Gemeenten) en afstemming met andere belanghebbenden. Dit proces wordt ondersteund door onze partners in de crisisbeheersing en is verplicht gesteld vanuit de wetgeving op het onderdeel BAG. Voorlopig beperken we ons tot fase 2 en vindt over de volgende en laatste fase separate besluitvorming plaats. Dit laatste betreft o.a. de aanschaf van randapparatuur. In heel de regio Zeeland kunnen 2 reguliere basiseenheden brandweer worden ingericht op basis van Flexibele Voertuigbezetting (FVB), gericht op een bezetting van 4 personen. De pilot is inmiddels afgerond. Doorontwikkeling van het bestaande concept (project Flexibele Voertuigbezetting) is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de taakstelling, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ten behoeve van externe ondersteuning hierbij is C 5. opgenomen ten laste van de transitiegelden. In de evaluatie ROL-regeling voor de hoofdstructuur in enge zin is opgenomen om buiten de risicogebieden de veldnorm voor de opkomst van de OvD-B van maximaal 15 minuten te verruimen naar maximaal 22 minuten. Na werving en opleiding voor functionarissen in Midden Zeeuws- Vlaanderen zou vervolgens de OvD-B in Hulst kunnen vervallen waardoor een structurele besparing gerealiseerd kan worden. Voor 214 is net als in 213 C 6. incidenteel opgenomen voor het opleiden van nieuwe functionarissen voor Midden-Zeeuws-Vlaanderen. 19

25 In de evaluatie ROL-regeling is eveneens opgenomen de OvD-B beter voor te bereiden op incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervoor is C 2. opgenomen voor opleidingskosten. Naar aanleiding van de inspectie van het ministerie van V en J zal de Regionaal commandant, of bij afwezigheid diens plaatsvervanger, worden aangewezen als Strategisch Adviseur Brandweerzorg. Ten behoeve van opleidingen is C 3. opgenomen. Bij de piketten worden de normtijden niet in alle gevallen gehaald door de woon- en verblijflocatie van functionarissen. Voor zittende functionarissen kan een verhuisverplichting worden opgelegd met verhuisvergoeding. Hiervoor is in de periode 214 t / m 216 jaarlijks C 2. opgenomen. De evaluatie van de ROL-regeling in enge zin beperkt zich t o t een deel van de Zeeuwse crisisorganisatie. Aanbevolen is o m de hoofdstructuur in totaliteit te analyseren en verbetervoorstellen te formuleren, waaronder secties en actiecentra, evenals de samenhangende planvorming. Daarnaast dienen dan ook de relaties met andere partners inclusief de Politie te worden bezien. Voor een dergelijk onderzoek is C 68. opgenomen. Wat gaat het kosten? Waarden - Saldo voor bestemming S n ĴBegroting 214 îegroting 215 îegroting 216 Begroting STR 3 Lasten 11 Loonbetalingen en sociale premies 3 Personeel van derden 343 Aankopen níet duurzame goederen en diensten Totaal tasten Baten 34 Overige goederen en diensten Totaal Baten Totaal STR 3 INC 3 Lasten 3 Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal lasten Totaal INC Totaal Saldo voor bestemming 3 Mutaties reserves 3 INC 3 Baten 6 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

26 De baten op dit product zijn gebaseerd op het rapport van de werkgroep financieringsystematiek. Deze baten hebben betrekking op baten die door de deelnemende gemeenten werden ontvangen voor o.a. huren, vergoedingen voor personeel, baten uit contracten met derden, leges en retributies en overige opbrengsten. 21

27 De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. Operationele GHOR Voldoen aan uitvoeren verbeterplan Minimaal X96 van de wettelijke eisen, operationele GHOR SIGMA medewerkers regionaal beleid en voldoen aan veldnormen bekwaamheidseisen, In 213 is bovenstaande X bepaald; Minimaal 996 van de GRIP-inzetten zijn binnen GHOR geëvalueerd; Minimaal 996 van de Verbeteracties uit evaluaties GRIP-inzetten voor GHOR zijn conform planning gerealiseerd. Zorgcontinuïteit Voldoen aan Uitvoeren van het Minimaal 796 van de wettelijke eisen en beleidsplan COBRA ketenpartners beschikt regionaal beleid Zeeland over een actueel (gericht op verpleeg- continuïteitsplan en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, etc.) Afspraken met Voldoen aan Afsluiten, herzien en/of Met minimaal 796 van ketenpartners (die een rol wettelijke eisen en uitvoeren convenanten de eerstelijns spelen in de regionaal beleid met GGD, RAV Zeeland, ketenpartners zijn rampenbestrijding) ziekenhuizen, huisartsen actuele schriftelijke en Ned Rode Kruis afspraken gemaakt (over hun rol in de rampenbestrijding). minimaal 1 96 van de ziekenhuizen beschikt 22

28 over een actueel ZIROP minimaal X96 (norm te bepalen in 213) van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt heeft geoefend conform afspraken Planvorming Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid Bijdragen aan de 'GHOR paragraaf binnen multidisciplinaire planvorming In een (in 213) nog te bepalen 96 van de multidisciplinaire plannen zijn relevante GHOR aspecten opgenomen Evenementenadvisering en operationele voorbereiding Voldoen aan wettelijke en landelijke eisen en regionaal beleid Bijdragen aan de adviezen die VRZ uitbrengt over (grote en kleinere) evenementen. Inplannen operationeel leidinggevenden en/of (delen van) de geneeskundige combinatie bij geplande inzetten. In minimaal 996 (landelijke norm) van de relevante evenementen heeft de GHOR geadviseerd Beschikbaar zijn van operationeel leidinggevenden en geneeskundige combinatie. Opleiden, trainen en oefenen Voldoen aan wettelijke eisen en regionaal beleid (operationele GHOR), Medewerkers opleiden (functiegericht). Uitvoeren verbeterplan operationele GHOR, Opleidingen voor individuele medewerkers (persoonlijke, functiegerichte ontwikkeling) De beschikbare GHOR functionarissen zijn 196 opgeleid volgens de daarvoor geldende normen. 196 van de beschikbare GHOR functionarissen zijn getraind en geoefend volgens de daarvoor geldende normen Minimaal 996 verbeteracties uit opleidingen, training en oefeningen is binnen de looptijd gerealiseerd Medewerkers zijn tevreden, Werkplannen zijn in evenwicht met takenpakket en MTO houden, Werkplannen toetsen, Gesprekscyclus gericht op houding en gedrag. Resultaten als hiervoor benoemd, geleverd door medewerkers die zich gewaardeerd en erkend voelen, 23

29 Speerpunten Wat willen we Wat gaan we er voor Indicatoren bereiken? doen in 214? (o.a. Aristoteles) ambitieniveau. Kwaliteitszorg HKZ certificaat Kwaliteitszorgsysteem HKZ certificaat is behouden onderhouden behouden *)lnvulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 213 en 214 vorm gegeven worden. Wat gaat het kosten? Waarden Ei Begroting 214 Begroting 215 Begroting 216 Begroting 217 Saldo voor bestemming - STR 3 Lasten 11 Loonbetaiíngen en sociale premies Afschrijvingen Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten L Totaal Lasten , Totaal STR MC 3 Lasten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Totaal INC a Totaal Saldo voor bestemming Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

30 Dit onderdeel bestaat uit de kosten van de directie (regionaal commandant/directeur en de directeur publieke gezondheid), het tactisch management en het taakveld control en audit. De directie en het managementteam van de Veiligheidsregio Zeeland richten zich op de hoofdlijnen van de advisering over het strategische beleid. De organisatieontwikkeling, samenwerking en integraliteit staan hierbij hoog in het vaandel. Het taakveld control en audit ondersteunt het bestuur, de directie en het management bij het besturen en beheersen van de organisatie. De controlfunctie is apart gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zeeland, omdat een onafhankelijke plaats van control in de organisatie het mogelijk maakt objectieve taakvervulling uit te oefenen en kwaliteitszorg te borgen. Veiligheid blijvend op de bestuurlijke agenda krijgen Betrokkenheid bestuurders vergroten Organiseren bezoek gemeenteraden Uitvoeren van een bestuursevaluatie 3* per jaar is een thematische sessie met bestuur georganiseerd over veiligheid De betrokkenheid van de bestuurders en gemeenteraden is verbeterd t.o.v. 213 Aantal positieve persuitingen over de VRZ is verbeterd tov 213 Verder doorontwikkelen VRZ inclusief samenwerking partners Focus op veiligheid Efficiënt werkende organisatie met optimale samenwerking met partners Grip op alle processen, zowel primair als Toekomstvisie VRZ implementeren, inclusief visie op samenwerking met partners. Implementeren van een passende organisatievorm Prioriteiten bepalen in meerjarenbeleidsplan Eind 214 is de toekomstvisie doorontwikkelen VRZ geïmplementeerd conform de planning inclusief visie op samenwerking met partners. Een passende organisatievorm is geïmplementeerd Eind 214 is een meerjarenbeleidsplan opgesteld ondersteunend Inregelen processen en procedures binnen de passende organisatievorm 25