Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar XII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Infrastructuur Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgav/verplichting ontvangst) De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijziging aan te brg in de departemtale sstaat van het Ministerie van Infrastructuur Milieu. De in de sstaat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Infrastructuur Milieu, M. H. Schultz van Haeg-Maas Geesteranus kst xii-2 ISSN s-gravhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst 2 mutaties 2.2 De beleidsartikel De niet-beleidsartikel Bat-Lastdist Inspectie Leefomgeving Transport Conversietabel Leeswijzer Allereerst is de sstaat voor de verplichting, uitgav ontvangst voor de van Infrastructuur Milieu (XII) opgom. Hierin wordt inzicht gegev in de financiële mutaties die op artikelniveau word voorgesteld in de voor het jaar Daarna is onder 2.1 in e overzicht met de belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën word de belangrijkste smutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. Verder wordt onder De (niet-) beleidsartikel inzicht gegev in de mutaties op financieel instrumtniveau, die zijn opgom in de sstaat. Tslotte wordt onder 3 de opingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agtschap Infrastructuur Leefomgeving Transport opgom. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst mutaties Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.) Art.nr. Uitgav Ontvangst Stand Ontwerp ,9 57,3 Amdemt van de led Slob Wiegman-van Meppel Kamerstukk II, , XII, nr ,0 0,0 Stand vastgestelde ,9 57,3 mutaties Voorjaarsnota 2012: 1. HGIS Partners voor Water 01 1,5 2. Inkoop beeldmateriaal 02 3,9 3. Aanpasing veilingopbrgst CO ,0 recht 4. Ontvangst naar ILT 10 0,9 0,9 5. HSA 97 12,8 6. Bijdrage aan Gemetefonds voor 97 9,7 Midd-Delfland 7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 97 54,6 8. A15 Maasvlakte-Vaanplein ,6 9. Overboeking ICT 98 14,4 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 2

3 Art.nr. Uitgav Ontvangst 10. Masterplan kantoorhuisvesting D 98 1,6 Haag 11. Vorming van één Audigdist Rijk 98 4, % regeling 99 35,5 13. Loonbijstelling ,1 14. BES 99 2,1 15. Divers artikel div. 3,6 Stand 1 e suppletore ,9 72,4 Toelichting Algeme De in de 1 e 2012 opgom mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovstaand overzicht, kom voort uit de conversie van de oude sindeling naar de nieuwe sindeling. In dit verband wil ik graag verwijz naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Stat-Geraal (Kamerstuk , XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornems b de herziing van de nieuwe bij Voorjaarsnota 2012 te lat plaatsvind. Onder 3 wordt de opingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agtschap Infrastructuur Leefomgeving Transport opgom. 1. Partners voor Water In 2011 is e overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezi deze geld in 2012 tot betaling zull kom is HGIS verzocht dit budget weer aan de van IM toe te voeg. 2. Inkoop beeldmateriaal In de van 2012 heeft er e overboeking door het Gemetefonds plaatsgevond naar de van IM in 2012 van 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regel van luchtfoto s door het kadaster. Aangezi er andere afsprak zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van e compsatie van de gemaakte kost door IM, zijnde 0,3 mln. 3. Aanpassing veilingopbrgst CO2 recht Door gewijzigde raming van zowel de hoeveelhed te veil CO2-recht als de verwachte opbrgst per eheid, zijn de ontvangst uit de veiling in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al e ontvangst van 16 mln. plaatsvind zull de ontvangst in volgde jar lager zijn: in 580 mln. lagere ontvangst vanaf e jaarlijks lagere ontvangst van 500 mln. 4. Ontvangst Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) Op de van IM staan ontvangst begroot, die vanaf 2012 door het agtschap ILT zull word ontvang. In verband hiermede wordt de ontvangst verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agtschap ILT. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 3

4 5. HSA T behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds e aantal mutaties opgom (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst mutaties» op het Infrastructuurfonds). In dit verband wil ik graag verwijz naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Stat-Geraal (Kamerstukk II, , , nr. 343). 6. Naar Gemetefonds voor Midd-Delfland Door IM wordt e bedrag van 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemetefonds voor Midd-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsproject (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggde glastuinbouw» «Gro ondernem, e nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrumt)». 7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Eind 2011 is e convant getekd met de provincies Groning Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl. Als afronding van het convant wordt BTW ad 54,6 mln. vanuit het BTW Compsatiefonds overgeboekt naar de van IM. 8. A15 Maasvlakte-Vaanplein Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in e meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding. 9. Overboeking ICT Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel- bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevond naar het ministerie van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt 14,4 mln. overgeboekt naar de van dit ministerie. Vanaf vindt er e jaarlijkse afreking plaats, zulks aan de hand van ontvang factur van BZK. 10. Masterplan kantoorhuisvesting D Haag In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting D Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartemtale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de van IM vanaf 2012 tot met verlaagd vanaf verhoogd. 11. Vorming van één Auditdist Rijk In het kader van de vorming van één Auditdist Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IM vanaf 2012 bedrag overgeboekt naar het ministerie van Financiën. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 4

5 12. 1% regeling Door middel van de eindejaarsmarge (de zogoemde 1% regeling) wordt 35,5 mln. van het voorgaande sjaar onbesteed geblev geld aan de van IM toegevoegd. Deze geld zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal onvoorzi) word in e later stadium verdeeld naar de diverse sartikel. 13. Loonbijstelling 2012 Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar Deze geld zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal Onvoorzi geparkeerd. 14. BES-fonds Refertieonderzoek In het bestuurlijk overleg financiële verhouding BES is met de opbare licham gesprok over de hoogte van de vrije uitkering. Er is beslot dat e herzi refertiekader e beter inzicht moet gev in de eilandelijke tak in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is geblek dag structureel 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dit te word om de eilandelijke tak adequaat uit te kunn voer, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IM bedraagt 2,1 mln. 15. Divers Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboeking naar c.q. van andere ministeries. Deze hebb hoofdzakelijk plaatsgevond op de volgde artikel: 02 Ruimtelijk ontwikkeling 0,8 mln. Het betreft e bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries het Provinciefonds ad 1,0 mln. e bedrag van 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IM voor aanvullde dectralisatiemiddel bodemsanering t behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel Noord-Brabant (het betreft e saldo van overboeking van het Provinciefonds ad 2,0 mln. (verreking met 2011) e overboeking naar het Provinciefonds. e bedrag van 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat Kabinett voor compsatie van de invoering van de tijdelijke Crisis Herstelwet (CHW). 04 Opbaar vervoer spoor - 0,3 mln. Het betreft voornamelijk e bijdrage van IM aan het ministerie van Veiligheid Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Opbaar Vervoer die in 2012 in werking is getred. 06 Klimaat lucht geluid - 0,9 mln. Het betreft e bijdrage aan het ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie voor de wereldttoonstelling in Shanghai. 07 Duurzaamheid -1,4 mln. Het betreft e bijdrage: van IM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijn. aan het ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddel Biocid (CTBG). 08 Externe Veiligheid risico s 0,4 mln. Het betreft e bijdrage aan het ministerie van Veiligheid Justitie voor de EV-middel voor het vervoer van gevaarlijke stoff. 10 Inspectie Leefomgeving transport 0,1 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 5

6 Het betreft e overboeking van e fte naar het ministerie van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties. 97 Algeme Departemt 0,1 mln. Het betreft e overboeking naar het Gemetefonds voor de Scheving Boulevard (indexatie 2012/). 98 Apparaatsuitgav van het Kerndepartemt 0,6 mln. Het betreft voornamelijk e bijdrage van het ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad 1,4 mln., e bijdrage aan het ministerie van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties ad 0,7 mln. voor de Interdepartemtale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR). 99 Nominaal onvoorzi 1,6 mln. Het betreft e bijdrage van 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie Onderwijs, Cultuur Wetschapp voor twee project in het kader van de nucleaire knisinfrastructuur in Nederland: e nieuwe onderzoeksreactor (gaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotop nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Pett. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zak, Landbouw Innovatie. Het innover van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (gaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschapp. 2.2 De beleidsartikel 01 Water 01 Water Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Algeme waterbeleid Opdracht Subsidies Partners voor Water (HGIS) Overige subsidies Bijdrag aan batlastdist Bijdrage aan RWS Waterveiligheid Opdracht Waterkwaliteit kwantiteit Opdracht Subsidies Bijdrage aan internationale organisaties medeoverhed Grote opppervlaktewater Opdracht Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 6

7 02 Ruimtelijke Ontwikkeling 02 Ruimtelijke ontwikkeling Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Ruimtelijk Instrumtarium Opdracht Subsidies Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Geo informatie Opdracht Bijdrage aan ZBO RTW Basisregistratie grootschalige Topo (BGT) Basisregistratie Topo (BRT) Overige Bijdrag aan ZBO/RTW Gebiedsontwikkeling Opdracht Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Bufferzones ILG Project BIRK Projectern Nota Ruimte Project Bestaand Rotterdams Gebeid Ruimtegebruik bodem Opdracht Subsidies Bedrijvregeling Overige subsidies Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Meerjar programma Bodem Programma Gebiedsgerichte instrumtarium Bekostiging Uitvoering klimaat adaptie Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 7

8 03 Weg verkeersveiligheid 03 Weg verkeersveiligheid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Netwerk Opdracht Subsidies CO2 reductieplan Auto van de toekomst Overige subsidies Bijdrage aan bat lastdist Veiligheid Opdracht Subsidies Bijdrage aan bat lastdist Ontvangst Opbaar vervoer spoor 04 Opbaar vervoer spoor Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Spoor Opdracht Subsidies Subsidies Contractsector Subsidie bodemsanering NS percel Overige subsidies Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Opbaar vervoer Opdracht Subsidies Bijdrage aan bat lastdist Ontvangst Ingevolge e 4-partijoverekomst uit 2003 is het ministerie gehoud jaarlijks e bijdrage te gev aan de Stichting Geschillcommissies voor Consumtzak om de in 2003 gestarte werkzaamhed van de onder de Stichting ressorterde Geschillcommissie Taxivervoer te continuer. Het gaat om e bijdrage van t hoogste per jaar. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 8

9 05 Mainport logistiek 05 Mainports logistiek Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Luchtvaart Opdracht Opdracht GIS Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Maritiem Opdracht Subsidies Bijdrage aan bat lastdist Bijdrage aan internationale organisatie medeoverhed Ontvangst Klimaat, lucht geluid 06 Klimaat, lucht geluid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Klimaat Opdracht Subsidies Bijdrage aan bat lastdist Bijdrage aan Nea Luchtkwaliteit teggaan geluidshinder Opdracht Subsidies Bijdrage aan internationale organisaties medeoverhed NSL Wegverkeerlawaai Overige Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Bekostiging Internationaal beleid, coordinatie samwerking Opdracht Uitvoering CDM RIVM Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 9

10 06 Klimaat, lucht geluid Stand amdemt Stand AgNL Overige opdracht Bijdrage aan internationale organisaties medeoverhed Ontvangst Duurzaamheid 07 Duurzaamheid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Afval duurzaamheidagda Opdracht Uitvoering AgNL Overige opdracht Subsidies Afvalfonds Overige subsidies Prevtie milieugebruiksruimte Opdracht Ecosystem landbouw Opdracht Subsidies Bijdrage aan internationale organisaties medeoverhed Ontvangst Externe veiligheid risico s 08 Externe veiligheid risico s Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Veiligheid chemische stoff Opdracht Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 10

11 08 Externe veiligheid risico s Stand amdemt Stand Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Veiligheid GGO s Opdracht Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Externe veiligheid inrichting transport Opdracht Subsidies Bijdrage aan bat lastdist Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Bijdrag asbestsanering Bijdrag programma EV Provincies Overige bijdrag aan internationale organisatie medeoverhed Ontvangst Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Weer, klimaat seismologie Bijdrage aan bat lastdist Weer Klimaat Seismologie Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Aardobservatie Bijdrage aan bat lastdist Bijdrage aan KNMI Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 11

12 10 Inspectie leefomgeving Transport 10 Inspectie Leefomgeving Transport Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: ILT Bijdrage aan bat lastdist Risicovolle bedrijv Rail wegvervoer Scheepvaart Luchtvaart Risicovolle stoff product Water bodembeheer Ruimte, won, bouw Ontvangst Integraal waterbeleid 31 Integraal Waterbeleid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Bestuurlijke Organisatie instrumtatie Opdracht Subsidies HGIS Partners voor Water Waterveiligheid Opdracht Waterkwantiteit/Waterkwaliteit Opdracht Subsidies Bijdrag aan internationale organisaties Water in Gebied Opdracht Bijdrag aan bat/lastdist Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 12

13 32 Het bereik van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 32 Het bereik van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Aantal verk.slachtoffers op de weg verm Alg.strategie- beleidsontwikkeling Vereist aan voertuig technologie Gedragsbeinvloeding Aanpassing aan weginfrastructuur Inspectie Verkeer Waterstaat Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm Alg.strategie- beleidsontwikkeling Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» Inspectie Verkeer Waterstaat Sociale veilgheid OV verbeter Alg.strategie- beleidsontwikkeling Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV Ontvangst Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico s 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Externe veiligheid Verb.veiligh.verv.gev.stoff Externe veiligheid luchthavs Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol Inspectie Verkeer Waterstaat Veiligh. Goederverv.scheepvaart Verbeter veiligheid zeevaart Verbeter veiligheid zeehavs Verbeter veiligheid binnwater IMO (HGIS) Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 13

14 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s Stand amdemt Stand Inspectie Verkeer Waterstaat CCR (HGIS) Veiligheid luchtvaart Verbetering veiligheid luchtvaart ICAO EASA (HGIS) Internationaal Inspectie Verkeer Waterstaat Luchtvaartveiligheid BESeiland Galileo Supervisory Authority (HGIS) Bescherming teg moedwillige verstoring Beveiliging scheepvaart zeehavs Beveiliging luchtvaart Beveiliging infrastructuur hoofdweg Beveiliging infrastructuur spoorweg Beveiliging opbaar vervoer Ontvangst Betrouwbare netwerk, voorspelbare reistijd e goede bereikbaarheid 34 Betrouwbare netwerk, voorspelbare reistijd e goede bereikbaarheid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Netwerk weg Alg.strategie- beleidsontwikkeling Beheer onderhoud Anders betal voor mobiliteit Butting aanleg van weginfrastructuur Weginfrastructuur voor het goedervervoer Inspectie Verkeer Waterstaat Netwerk vaarweg Vaarweginfrastructuur Netwerk spoor Alg.strategie- beleidsontwikkeling Aanleg B&I Beheer overig Vervoer Vervoer overig Netwerk dectraal/regionaal vervoer Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 14

15 34 Betrouwbare netwerk, voorspelbare reistijd e goede bereikbaarheid Stand amdemt Stand Alg.strategie- beleidsontwikkeling Samwerking Rijk dectrale overhed Stim.dec.overh., bedrijfslev maatsch.org Stimuler marktwerking OV Stimulering toegankelijkheid OV Stimulering martwerking Taxi Inspectie Verkeer Waterstaat Regionale bereikbaarheid Regionale OV-system Beter Butt Beter Butt Ontvangst Mainports logistiek 35 Mainports logistiek Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Mainport Schiphol reg.luchthavs Kostconvant Schiphol Ontwikkeling luchthavs Evaluatie Schipholbeleid Implemtatie Schipholwet Luchthavbesl Regelgeving Regionale Kleine Luchthavs Inspectie Verkeer Waterstaat Mainport Rotterdam overige zeehavs Verbetering marktwerking Formuler maatschappelijke randvoorwaard Instandhoud verbeter infracapaciteit Logistieke efficiëntie luchtvaart Knis luchtvaart luchthavs Luchtruim Marktording markttoegang Inspectie Verkeer Waterstaat Logistieke efficiëntie goedervervoer Vergroting strategische internat.oriëntatie Logistieke efficiëntie zee- kustvaart Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 15

16 35 Mainports logistiek Stand amdemt Stand Logistieke efficiëntie binnvaart Logistieke efficiëntie wegvervoer Logistieke efficiëntie spoorvervoer Inspectie Verkeer Waterstaat Ontvangst Ontv.St.Buisleidingstraat Overige ontvangst Bewak, waarborg verbeter van kwaliteit leefomgeving, gegev de toame van mobiliteit 36 Bewak, waarborg verbeter van kwaliteit leefomgeving gegev de toame van mobiliteit Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Leefomgeving hoofdweg Algeme strategie- beleidsvorming Investeringsimpuls voor innovatie Maatregel ergie klimaat Maatregel lokale luchtkwaliteit Maatregel geluid Duurzaam weggoedervervoer Leefomgeving spoorweg Algeme strategie- beleidsvorming Bev.geluidsreducerde oplossing voor person- goedervervoer per spoor Duurzaam person- goed.verv.per spoor Luchtvaart Doorstorting heffing GIS-1 aan Stichting GIS Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) Klachtafhandeling Geluidsisolatie Schiphol Woonschep geluidszones Schiphol Behandeling uitbetaling schadeclaims Schiphol Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 16

17 36 Bewak, waarborg verbeter van kwaliteit leefomgeving gegev de toame van mobiliteit Stand amdemt Stand Geluidsisolatie regionale luchthavs Behandeling uitbetaling schadeclaims regionale luchthavs Duurzame luchtvaart Grovoorziing Schiphol Inspectie Verkeer Waterstaat Scheepvaart Duurzame zeevaart Duurzame zeehavs Duurzame binnvaart Inspectie Verkeer Waterstaat Ontvangst Ontvangst heffing GIS Ontvangst SGIS klachtafhandeling GIS Ontvangst heffing GIS-2 & Ontvangst wsvoorziing GIS-2 & Ontvangst heffing overige Schiphol project Ontvangst heffing regionale luchthavs Overige ontvangst Weer, klimaat, seismologie aardobservatie 37 Weer, klimaat, seismologie aardobservatie Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Weer, klimaat seismologie Weer Klimaat Seismologie Contributie WMO (HGIS) Aardobservatie EUMETSAT Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 17

18 38 Inspectie Leefomgeving Milieu 38 Inspectie Leefomgeving Transport Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Bijdrag aan de batlastdist: Risicovolle bedrijv Bijdrag aan de batlastdist: Rail wegvervoer Bijdrag aan de batlastdist: Scheepvaart Bijdrag aan de batlastdist: Luchtvaart Bijdrag aan de batlastdist: Risicovolle stoff product Bijdrag aan de batlastdist: Water bodembeheer Bijdrag aan de batlastdist: Ruimte, won, bouw Ontvangst Optimalisering van de ruimtelijke afweging 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Ruimtelijk instrumtarium ontwikkel beher Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 18

19 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Behoud ontwikkel van de ruimtelijke kwaliteit Mooi Nederland Bufferzones Overige instrumt behoud ontw.ruimt.kwaliteit Integrale ruimtelijke project van nationale betekis Project gebiedsontwikkeling Overige instrumt gebiedsontwikkeling Het Waddfonds Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid Ontvangst Klimaat luchtkwaliteit 53 Klimaat luchtkwaliteit Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Teggaan klimaatverandering Verbeter luchtkwaliteit Stimuler van duurzame mobiliteit Bevorder duurzame industrie Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 19

20 54 Duurzaam producer 54 Duurzaam producer Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Reductie v milieubel door (ketgericht) afval- productbeh Verbeter van de milieukwaliteit van de bodem Duurzaam gebr ecosystem natuurlijke hulpbronn Ontvangst Risicobeleid 56 Risicobeleid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Veilig gebruik van chemische stoff Bescherming teg straling Verantwoorde toepassing van ggo s Beheersing van risico s die samhang met ext veiligheid Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 20

21 57 Versterk van het internationale beleid 57 Versterk van het internationale milieubeleid Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Internationaal milieubeleid Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) Clean Developmt Mechanism Beperk klimaatverandering door post-kyoto afsprak Interreg Coordinerd opdrachtgeverschap strategische aangeleghed Ontvangst 59 Handhaving toezicht 59 Handhaving toezicht Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Programma Bevorder naleving wetg. voor Won, Wijk Integratie Bevorder naleving wetgeving voor Milieu Ruimte Bevorder samwerking methodiek strategie Crisismanagemt organiser Opspor bestrijd van fraude Apparaat Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 21

22 60 Leefomgevingskwaliteit 60 Leefomgevingskwaliteit Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Realiser duurzaam gebruik bodem,ondergrond grondwater Teggaan van geluidhinder Teggaan van geluidhinder Geluidskaart Realiser ruimte voor windnergie klimaatadaptie Knis, onderzoek project klimaat Overige instrumt realiser ruimte voor windergie klimaatadaptatie Bevorder adequaat gebiedsgericht instrumtarium duurzame ontwikkeling Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 22

23 2.3 De niet-beleidsartikel 39 Bijdrag Infrastructuurfonds BDU 39 Bijdrag Infrastructuurfonds BDU Stand amdemt Stand t/m (3) Verplichting Uitgav: Bijdrage aan IF Bijdrage aan de BDU Nominaal onvoorzi 40 Nominaal onvoorzi Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Ondersteun functioner IM 41 Ondersteun functioner IM Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Ctrale dist Interne externe communicatie IM Bedrijfsvoering IM Ondersteuning ambtelijke politieke leiding Internationaal beleid IM Wetgeving bestuurlijkjuridische advisering Financial operational auditing Externe oriëntatie inspraak HGIS-middel Uitg.tbv alg.departemt bijdr.derd Knis Instituut Mobiliteit Shared Services Organisatie Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 23

24 41 Ondersteun functioner IM Stand amdemt Stand ICT distverling Facilitaire distverling Personele distverling Financiële distverling Communicatie strategie Algeme uitgav dep. onderd Regeringsvliegtuig Personeel materieel DGMo Personeel materieel DGLM Personeel materieel DGW Verzameluitkering Ontvangst Algeme 61 Algeme Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Programma Communicatie-instrumt Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) Overige vastgoedinformatievoorziing Programmauitgav Juridische Zak Verzameluitkering Apparaat beleidsartikel VROM XI Planbureau Rad VROM-Raad Raad voor Ruimtelijk Milieu- Natuuronderzoek Raad voor de Wadd Adviesraad Gevaarlijke Stoff (AGS) Technische Commissie Bodembescherming (TCB) Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) Postactiev Gemeschappelijke voorziing Gemeschappelijke voorziing Huurbijdrage aan Rgd Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 24

25 62 Nominaal onvoorzi 62 Nominaal onvoorzi Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Algeme departemt 97 Algeme departemt Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: IM-brede programmamiddel Opdracht STAB Regeringsvliegtuig Overige opdracht Bijdrage aan bat lastdist Bijdrag aan internationale organisaties medeoverhed Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Bijdrage aan BDU Bijdrage aan BDU Ontvangst Apparaatuitgav van het Kerndepartemt 98 Apparaatsuitgav van het Kerndepartemt Stand amdemt Stand Verplichting Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 25

26 98 Apparaatsuitgav van het Kerndepartemt Stand amdemt Stand Uitgav: Apparaatsuitgav waarvan gefinancierd met HGIS-geld waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared Shared Services Organisaties Ontvangst Nominaal onvoorzi 99 Nominaal onvoorzi Stand amdemt Stand Verplichting Uitgav: Bat-lastdist Inspectie Leefomgeving Transport Opingsbalans Inspectie Leefomgeving Transport Balans per 1 januari 2012 van de Inspectie Leefomgeving Transport Bedrag x Activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa in aanbouw 582 Materiële vaste activa: installaties invtariss 89 transportmiddel overige 183 Onderhand werk 306 Debiteur Nog te ontvang Liquide middel Totaal Bedrag x Passiva Eig vermog: exploitatiereserve onverdeeld resultaat Voorziing Ling bij Ministerie van Financiën 186 Crediteur Nog te betal Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 26

27 Bedrag x Totaal De Inspectie Leefomgeving Transport is op 1 januari 2012 gevormd als resultaat van e fusie tuss de Inspectie Verkeer Waterstaat de VROM Inspectie. Regelgeving De post in de opingsbalans zijn tot stand gekom word gepresteerd binn de kaders van de geldde wet- regelgeving. De vereist waar de verantwoording van de Inspectie Leefomgeving Transport (hierna ILT) aan moet voldo zijn vastgelegd in de Rijkssvoorschrift 2012, de Comptabiliteitswet 2001 de regeling Batlastdist Algeme waarderingsgrondslag Activa passiva zijn gewaardeerd teg de verkrijging- of vervaardigingprijs of de lagere indirecte opbrgstwaarde. Indi ge specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats teg de nominale waarde. Activa Vaste activa Immateriële Vaste Activa Deze post betreft het activeerbare gedeelte van de zelfontwikkelde softwareproduct. Activering van immateriële vaste activa vindt plaats teg historische aanschafprijs of op basis van lagere indirecte opbrgstwaarde. Immateriële activa in aanbouw Onder immateriële vaste activa in aanbouw wordt de ontwikkeling van software in eig beheer aangemerkt. Voorwaarde voor de registratie onder immateriële vaste activa in aanbouw is, dat de betreffde activa nog niet in gebruik zijn gom pas later tot afschrijvingslast leidt. Materiële Vaste Activa Onder deze post valt o.a. het huidige wagpark van ILT specifieke meetapparatuur. Materiële activa, zoals meubilair ICT, zijn, afgezi van distspecifieke activa, in eigdom bij IM daarom niet geactiveerd. Vlottde activa Onderhand werk Het onderhand werk betreft inspecties voor scheepscertificat. Het onderhand werk wordt gewaardeerd op basis van de vervaardigingprijs. Hiervoor geldt het tarief geldd in het jaar van aanvraag. Debiteur Debiteur kom bij de ILT voornamelijk voort uit hoofde van het vergunningsverlingsproces in de domein Luchtvaart, Scheepvaart, Rail,- wegvervoer het Bijdragebesluit Kernergiewet bij Risicovolle Bedrijv. Per kwartaal wordt de hoogte van de voorziing vastgesteld. Het vaststell vindt plaats op basis van e ouderdomsanalyse, faillisse- Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 27

28 mt (100% dubieus), verjaring (100 % dubieus), post buit invordering (100% dubieus) rechtszak (50% dubieus). Het verloop in de voorziing is vrij beperkt omdat definitieve afboeking van langlopde vordering op basis van de momteel vigerde regelgeving pas na 5 jaar mogelijk is. Nog te ontvang overlopde activa Dit betreft o.a. nog niet gefactureerde kost aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Verder zijn er vervoerscontract voor het gehele jaar vooruit betaald. Voor de European Aviation Safety Authority zijn werkzaamhed uitgevoerd die achteraf in reking word gebracht. Liquide middel De ILT heeft e reking-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding. Van de ruim 65 mln. die per 1 januari op de reking-courant staat is 65 mln. als deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo wordt vooral verklaard doordat er voor grote project als Boord Computer Taxi BES geoormerkte middel zijn ontvang die in 2012 latere jar tot uitgav zull leid. Het saldo op de reking-courant is opneembaar. De uitstaande deposito s vall vrij in februari mei Passiva Eig vermog De eigaar heeft bepaald het totale beschikbare vermog van de voormalige Inspectie Verkeer Waterstaat per 31 december 2011 aan te wd ter dekking van de vordering van de Inspectie op het moederdepartemt. Deze vordering is ontstaan door de inbrg van de activa passiva van de voormalige VROM Inspectie in deze opingsbalans. T opzichte van de jaarreking 2011 zijn kleine mutaties gecorrigeerd op het eig vermog. Het overgeblev saldo is ter dekking van onvoorzie tekort in de exploitatie. Voorziing Voor werknemers die werkzaam zijn in e zogoemde substantieel bezwarde functie is bij de voormalige Inspectie Verkeer Waterstaat in het verled e voorziing getroff op basis van de FLO/SBF-regeling, omdat deze werknemers recht hebb om vervroegd uit tred. Ook bij de voormalige VROM Inspectie zijn er werknemers die op basis van bovgoemde regeling recht opbouw hebb opgebouwd. Hiervoor is op dezelfde wijze de voorziing aangevuld. Als gevolg van dubbelfuncties ontstaan door de fusie als gevolg van e herijking van tak bij de vm. VROM Inspectie is er e voorziing getroff voor herplaatsingkandidat. Vanwege de huisvestingsbeweging andere fusiegerelateerde zak, die e gevolg war van de fusie met de VROM Inspectie, is er door de voormalige Inspectie Verkeer Waterstaat in 2011 e voorziing gevormd, waarvan nog e deel resteert op 1 januari Het deel van de voormalige VROM Inspectie is toegevoegd aan deze voorziing. Tevs zijn er in het verled door de voormalige Inspectie Verkeer Waterstaat voorziing getroff voor twee claims als gevolg van verlor rechtszak. Voor de verplichting richting voormalig personeel (oud-wachtgelders) van de voormalige Inspectie Verkeer Waterstaat is e voorziing gevormd. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 28