Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 0 Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen, en (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De sstaten die onderdeel uitmaken van de Rijks, worden op grond van artikel, derde lid, van de Comptabiliteitswet 00 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 0 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale sstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII); b. de sstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie en c. de sstaat van het Waddenfonds. De in de sstaten opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus kst-40-xii-5 ISSN s-gravenhage 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen. De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen. Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau. Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties Infrastructuur en Milieu (XII) Belangrijkste mutaties 0 (slotwet) (in mln.) Art.nr. Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen ontwerp ,0 99,8 8 96,8 Incidentele 0 656,8 57,5, e suppletore 0 00,4 57,7 0 89,4 e suppletore 0,0 6,7 0,6 0 4,0 7, 88,0 Realisatie 0 09,0 69,9 0 9,6 De toelichtingen op de mutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend bij de tabellen budgettaire gevolgen van beleid Indien de afwijking groter is dan,0 mln. is bij de artikelen een toelichting opgenomen. Waddenfonds Belangrijkste mutaties 0 (slotwet) (in mln.) Art.nr. Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen ontwerp 0 80,5,9 6,5 Incidentele 0 80,5,9 6,5 e suppletore 0 80,5,9 6,5 e suppletore 0 8,9 0,9 9,7 0 66,5 0,0 9, Realisatie 0 5,4 0,9 0,5 Met de mutatie van 66,5 mln. bij wordt aansluiting gevonden bij de realisatie 0. Het Waddenfonds bestaat in 0 niet meer en daarom zullen de middelen die in 0 zijn overgebleven via het Provinciefonds in 0 aan de Waddenprovincies ter beschikking worden gesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

3 Tabellen budgettaire gevolgen van beleid De beleidsartikelen Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) Integraal Waterbeleid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie Algemene strategie en beleidsvorming HGIS Partners voor Water Leven met Water Veiligheid Hoogwaterbescherming Kust Inspectie VenW Waterkwantiteit Waterbeleid e eeuw Waterkwaliteit Stroomgebieden, Meren en Delta Noordzee en Wadden Inspectie VenW Apparaatsuitgaven 8 8 Agentschapsbijdragen 8 4 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Aantal verk.slachtoffers op de weg verm Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Vereisten aan voertuig en technologie Gedragsbeinvloeding Aanpassingen aan weginfrastructuur Inspectie Verkeer en Waterstaat Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails Inspectie Verkeer en Waterstaat Sociale veilgheid OV verbeteren Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV Apparaatsuitgaven 507 Agentschapsbijdragen 90 Restant 097 Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

4 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4).09 Ontvangsten De lagere ontvangst is veroorzaakt doordat er minder boetes zijn opgelegd. Naast het instrument bestuurlijke boetes worden er ook andere instrumenten ingezet o.a. waarschuwingen, voorlichtingen of bedrijfsinspecties. Daarnaast is er sprake van verminderde capaciteit en is sprake van reorganisatie van het proces waardoor vertraging is ontstaan in het opleggen van boetes. Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico s VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Externe veiligheid Verb.veiligh.verv.gev.stoffen Externe veiligheid luchthavens Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat Veiligh. Goederenverv.scheepvaart Verbeteren veiligheid zeevaart Verbeteren veiligheid zeehavens Verbeteren veiligheid binnenwateren IMO (HGIS) Inspectie Verkeer en Waterstaat CCR (HGIS) Veiligheid luchtvaart Verbetering veiligheid luchtvaart ICAO en EASA (HGIS) Internationaal Inspectie Verkeer en Waterstaat Luchtvaartveiligheid BES-eilanden Galileo Supervisory Authority HGIS) Bescherming tegen moedwillige verstoring Beveiliging scheepvaart en zeehavens Beveiliging luchtvaart Beveiliging infrastructuur spoorwegen Beveiliging openbaar vervoer Apparaatsuitgaven 4 4 Agentschapsbijdragen 45 5 Restant Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 4

5 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 4 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Netwerk weg Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Beheer en onderhoud Anders betalen voor mobiliteit Benutting en aanleg van weginfrastructuur Weginfrastructuur voor het goederenvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Netwerk vaarwegen Vaarweginfrastructuur Netwerk spoor Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Beheer cf. Spoorwegwet Beheer overig Vervoer cf. Concessiewet Vervoer overig Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Netwerk decentraal/regionaal vervoer Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Samenwerking Rijk en decentrale overheden Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org Stimuleren marktwerking OV Stimulering toegankelijkheid OV Stimulering martwerking Taxi Inspectie Verkeer en Waterstaat Regionale bereikbaarheid Regionale OV-systemen Beter Benutten Beter Benutten Apparaatsuitgaven 4 64 Agentschapsbijdragen 4 Restant Ontvangsten De lagere uitgaven en verplichtingen zijn met name het gevolg van doorgeschoven betalingen aan Agentschap NL naar 0 (4.04), lagere uitgaven aan fietsbeleid (4.04) en regionaal OV (4.04) en lagere juridische kosten voor de gunning van de Waddenveren (4.04). Ook is de subsidieaanvraag door het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KpVV) uitgebleven en advisering bij de concessieverlening inzake toegankelijkheid gehandicapten (4.04). Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 5

6 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 5 Mainports en logistiek VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Mainport Schiphol en reg.luchthavens Kostenconvenant Schiphol Ontwikkeling luchthavens Evaluatie Schipholbeleid Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens Inspectie Verkeer en Waterstaat Mainport Rotterdam en overige zeehavens Verbetering marktwerking Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden Instandhouden en verbeteren infracapaciteit Logistieke efficiëntie luchtvaart Kennis luchtvaart en luchthavens Luchtruim Marktordening en markttoegang Inspectie Verkeer en Waterstaat Logistieke efficiëntie goederenvervoer Vergroting strategische en internat.oriëntatie Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart Logistieke efficiëntie binnenvaart Logistieke efficiëntie wegvervoer Logistieke efficiëntie spoorvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Apparaatsuitgaven 85 Agentschapsbijdragen 7 59 Restant Ontvangsten Ontv.St.Buisleidingenstraat Overige ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van de vertraging in de aanbesteding van de exploitatie van de luchthaven Twente (5.0) en in de afhandeling van diverse facturen (5.0). Ook zijn er lagere uitgaven van Agentschap NL voor twee tijdelijke subsidieregelingen: Maritieme innovatie en Innovatie binnenvaart (5.04). 6 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Leefomgeving hoofdwegen Algemene strategie- en beleidsvorming Investeringsimpuls voor innovatie Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer Maatregelen lokale luchtkwaliteit Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 6

7 6 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv Duurzaam weggoederenvervoer Leefomgeving spoorwegen Algemene strategie- en beleidsvorming Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor Bodemsanering NS percelen Luchtvaart Doorstorting heffingen GIS- aan Stichting GIS Geluidsisolatie Schiphol fase (GIS-) Geluidsisolatie Schiphol fase (GIS-) Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol Woonschepen geluidszones Schiphol Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol Geluidsisolatie regionale luchthavens Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens Duurzame luchtvaart Groenvoorziening Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat Scheepvaart Duurzame zeevaart Duurzame zeehavens Duurzame binnenvaart Inspectie Verkeer en Waterstaat Apparaatsuitgaven 959 Agentschapsbijdragen 78 Restant Ontvangsten Ontvangsten heffingen GIS Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS Ontvangsten heffingen GIS- & Ontvangsten wensvoorzieningen GIS- & Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten Ontvangsten heffingen regionale luchthavens Overige ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere verplichtingen zijn met name het gevolg van een correctie op de openstaande verplichtingen die niet meer in 0 zijn aangegaan, maar in latere jaren zullen plaatsvinden. Eind 0 werd het Agentschap NL (Ministerie van EL&I) duidelijk dat, tegen de verwachting in, het in 0 niet zou lukken om de verplichtingen in het kalenderjaar 0 aan te gaan. 7 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Weer, klimaat en seismologie Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 7

8 7 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie VJN () () () (4) (5)=( en 4) Weer Klimaat Seismologie Contributie WMO (HGIS) Aardobservatie EUMETSAT Apparaatsuitgaven Agentschapsbijdragen Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 5 Optimalisering van de ruimtelijke afweging VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie Coördinatie van de interbestuurlijke geoinformatie Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van vertraging in de besluitvorming over de invulling Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierdoor zijn de lopende geo-informatieprojecten later opgestart dan verwacht. Tevens is vanuit dit artikel budget overgeheveld naar artikel 54 ten behoeve de schadevergoeding aan Afval Terminal Moerdijk (ATM). De lagere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door betreft een saldo van mutaties. De twee belangrijkste: Enerzijds is ten behoeve van geo-informatie een meerjarige opdracht is aangegaan, waardoor de verplichtingen worden verhoogd (compensatie uit latere jaren volgt), anderzijds zijn er verplichtingen afgeboekt ten behoeve van de betaling ATM. Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 8

9 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 5 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit FES Mooi Nederland Bufferzones Overige instrumenten Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis Projecten gebiedsontwikkeling (FES) Overige instrumenten gebiedsontwikkeling Het Waddenfonds Stimuleren architectonische kwaliteit Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van heronderhandelingen over het project Dordrecht (gebiedsontwikkeling) en een overboeking ten behoeve project Venekoten naar het Gemeentefonds. Ook de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde projecten Dordrecht en Venekoten. Daarnaast dient nog vermeld te worden dat als gevolg van de decentralisatie van middelen richting het Gemeente- en Provinciefonds, een aantal aangegane verplichtingen in de administratie is afgeboekt (circa 86 mln.). Het betreft hier ook verplichtingen die Agentschap NL namens IenM reeds was aangegaan (circa 7 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld (tezamen dus circa mln.). De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een terugstorting van middelen door de gemeente Dordrecht als gevolg van de eerder genoemde heronderhandeling. 5 Klimaat en luchtkwaliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Tegengaan klimaatverandering Tegengaan klimaatverandering Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 9

10 5 Klimaat en luchtkwaliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) 5.4 Verbeteren luchtkwaliteit Verbeteren luchtkwaliteit Stimuleren van duurzame mobiliteit Stimuleren van duurzame mobiliteit Bevorderen duurzame industrie Bevorderen duurzame industrie Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De hogere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door de vastlegging van verplichtingen naar aanleiding van een midterm review (herziening van de toezeggingen) van de 4e fase NSL-projecten. Binnen het gereserveerde verplichtingenbudget voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt dit gecompenseerd uit latere jaren. 54 Duurzaam produceren VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door de uitbetaling van een schadevergoeding ( 0,4 mln.) aan Afval Terminal Moerdijk. Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 0

11 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 56 Risicobeleid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Veilig gebruik van chemische stoffen Veilig gebruik van chemische stoffen Bescherming tegen straling Bescherming tegen straling Verantwoorde toepassing van ggo s Verantwoorde toepassing van ggo s Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de saneringsregeling asbestwegen e fase, de uitvoering verliep sneller dan aanvankelijk werd verwacht (56.4). De lagere verplichtingen zijn veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget als gevolg van de overdracht van kennis op het gebied van kernenergie aan het ministerie van EL&I, dit is ook het geval voor security en straling. Daarnaast hebben met name een lagere toekenning schadevergoeding Yara Sluiskil en het niet aangaan van een nieuwe verplichting voor de regeling mesothelioom slachtoffers tot een lagere verplichtingenstand geleid. 57 Versterken van het internationale milieubeleid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Internationaal milieubeleid Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) Clean Development Mechanism Clean Development Mechanism Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken Interreg Interreg Apparaatsuitgaven 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

12 57 Versterken van het internationale milieubeleid VJN () () () (4) (5)=( en 4) Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De onderuitputting in 0 vloeit voort uit het feit dat in het budget een bedrag was opgenomen voor eventuele noodzakelijke aankopen om het halen van de Kyoto-doelstelling zeker te kunnen blijven stellen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat er namelijk een kans dat Nederland 8 Mton tekort zou komen om de Kyoto-doelstelling te halen. Deze aankopen hebben nog niet plaatsgevonden, omdat gewacht wordt totdat in 0/04 de werkelijke emissies in de Kyoto-periode en de leveringen op de aangekochte emissierechten bekend zijn. Daarnaast heeft er in de verplichtingensfeer een correctie plaatsgevonden die onder andere betrekking heeft op een BTW-afdracht (circa 5 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de aangegane verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld. 59 Handhaving en toezicht VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte Bevorderen samenwerking methodiek en strategie Bevorderen samenwerking methodiek en strategie Crisismanagement organiseren Crisismanagement organiseren Opsporen en bestrijden van fraude Opsporen en bestrijden van fraude Apparaat artikel 59 (IG) Apparaat artikel 59 (IG) Apparaatsuitgaven 48 7 Restant Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

13 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere uitgaven zijn met name veroorzaakt doordat er vanwege dreigende tekorten bij de VROM Inspectie sterk gestuurd is op een reductie van de uitgaven. De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat in 0 tevens de legesopbrengsten over het jaar 00 zijn ontvangen. Daarnaast zijn er in 0 meer dwangsommen opgelegd, die hebben geleid tot hogere ontvangsten. 60 Leefomgevingskwaliteit VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater Tegengaan van geluidhinder Tegengaan van geluidhinder Geluidskaarten (FES) Kennis, onderzoek en projecten klimaat Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling Apparaatsuitgaven 0 Restant Ontvangsten De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van een vertraging in de uitvoering en opdrachtverlening in het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte. Ook zijn er lagere uitgaven in het kader van het tegengaan van geluidshinder. De lagere verplichtingen zijn met name veroorzaakt doordat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling saneringskredieten MKB en als doorwerking van hierboven genoemde lagere uitgaven. De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse afrekeningen van afgeronde projecten en ontvangsten uit kostenverhaal bodemsanering. Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5

14 De niet beleidsartikelen Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 9 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Bijdrage aan IF Bijdrage aan de BDU Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De hogere verplichtingen zijn veroorzaakt doordat in 0 verplichtingen zijn vastgelegd voor de beschikking BDU 0. Bij het vastleggen van de verplichtingen is rekening gehouden met een forfaitaire index alsmede met mutaties als een overboeking uit het Infrafonds voor projecten die via de BDU worden uitgekeerd. 40 Nominaal en onvoorzien VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: waarvan Verzameluitkering ienm 0 0 Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 4 Ondersteunen functioneren IenM VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Centrale diensten Interne en externe communicatie IenM Bedrijfsvoering IenM Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding Internationaal beleid IenM Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering Financial en operational auditing Externe oriëntatie en inspraak HGIS-middelen Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden Kennis Instituut Mobiliteit Shared Services Organisatie ICT dienstverlening Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 4

15 4 Ondersteunen functioneren IenM VJN () () () (4) (5)=( en 4) Facilitaire dienstverlening Personele dienstverlening Financiële dienstverlening Communicatie en strategie Algemene uitgaven dep. onderd Regeringsvliegtuig Personeel en materieel DGMo Personeel en materieel DGLM Personeel en materieel DGW Apparaatsuitgaven 69 Agentschapsbijdragen 65 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere uitgaven bij centrale diensten en algemene uitgaven departement onderdelen zijn onder meer veroorzaakt door stagnatie van apparaatuitgaven als gevolg van de vorming van het nieuwe departement. Het gaat bijvoorbeeld om traag opgestarte of vertraagde projecten bij de samengevoegde directies Bestuursondersteuning, Juridische Zaken en Communicatie. De verwachting is dat dit in 0 weer aantrekt. Daarnaast heeft IenM al in 0 beheersmaatregelen getroffen om de sterk oplopende apparaat taakstelling in te vullen op artikel 98 ( 9 mln. in 0, mln. in 0 en 05 mln. in 08). De hogere uitgaven bij de Shared Services Organisatie zijn met name het gevolg van een overboeking van het ministerie van VWS in het kader van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst en diverse overboekingen binnen IenM voor specifieke opdrachten op ICT gebied. Verder is een overboeking aangebracht uit artikel 6 ten hoeve van ICT activiteiten die door de SSO worden uitgevoerd in het kader van het beheer en onderhoud van ICT-systemen van voormalig VROM. Dit tekort weerspiegelt de lagere uitgaven op het onderdeel «Gemeenschappelijke voorzieningen» op artikel 6. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen. De lagere uitgaven voor regeringsvliegtuig zijn het gevolg van lager dan begrote kosten voor het groot onderhoud van het regeringsvliegtuig. 6 Algemeen VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Programma Communicatie-instrumenten Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) Overige vastgoedinformatievoorziening Programmauitgaven Juridische Zaken Verzameluitkering Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 5

16 6 Algemeen VJN () () () (4) (5)=( en 4) 6.8 Beleidsartikelen XI-VROM Apparaat beleidsartikelen VROM Planbureau en Raden VROM-Raad Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek Waddenadviesraad (WAR) Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) Technische Commissie Bodembescherming (TCB) Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) Postactieven Postactieven VROM Gemeenschappelijke voorzieningen Gemeenschappelijk voorzieningen Huurbijdrage aan Rgd Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties Apparaatsuitgaven 7 87 Restant Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) De lagere uitgaven op het programma zijn met name het gevolg van de overgang van programma s van de directies Juridische Zaken en Communicatie naar de verschillende beleidsartikelen, waardoor investeringen in 0 zijn vertraagd. De lagere uitgaven bij de gemeenschappelijke voorzieningen worden deels verklaard door de bij de toelichting op artikel 4 opgenomen beheersmaatregelen in het kader van de taakstelling en stagnatie van de uitgaven als gevolg van het samengaan van VROM en VenW. De andere verklaring is te vinden in de overboeking naar artikel 4 ten behoeve van de ICT activiteiten in het kader van het beheer en onderhoud van de ICT-systemen van voormalig VROM. Deze lagere uitgaven weerspiegelt de hogere uitgaven op het onderdeel «shared Service Organisatie» op artikel 4. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen. De lagere uitgaven voor de bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties wordt veroorzaakt doordat Agentschap NL de beschikbare projectmiddelen niet volledig heeft uitgeput. 6 Nominaal en onvoorzien VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Loonbijstelling Loonbijstelling Prijsbijstelling Prijsbijstelling Onvoorzien Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 6

17 6 Nominaal en onvoorzien VJN () () () (4) (5)=( en 4) Onvoorzien Nog nader te verdelen taakstellingen Nog nader te verdelen taakstellingen Nog nader te verdelen overig Generale Kasschuif Apparaatsuitgaven Agentschapsbijdragen Restant 6 Ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid: 0 (Bedragen in EUR 000) 99 Nominaal en onvoorzien VJN () () () (4) (5)=( en 4) Verplichtingen Uitgaven: Programma uitgaven Programma uitgaven Apparaatsuitgaven Agentschapsbijdragen Restant 99 Ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar 0 0, 40 XII, nr. 5 7