Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de sstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De sstaten die onderdeel zijn van de Rijks, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in: 1. de departementale sstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2. de sstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie. 3. de sstaat voor het sfonds Waddenfonds. De in de sstaat opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus kst xii-2 ISSN s-gravenhage 2011 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties De beleidsartikelen De niet-beleidsartikelen Leeswijzer Allereerst is de sstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de voor het jaar Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de sstaat en worden de belangrijkste smutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 mln) Uitgaven Ontvangsten ontwerp ,0 99,8 Nota van Wijziging, Kamerstukken II, , XII, nr ,4 41,4 vastgestelde ,4 58,3 Voorjaarsnota ,5 57,7 mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 66,6 9,6 mutaties Najaarsnota 2011: 89,1 4,6 Najaarsnota ,0 62,7 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 2

3 Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 000) Uitgaven Ontvangsten ontwerp ,0 Voorjaarsnota mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 0,0 0,0 mutaties Najaarsnota 2011: Najaarsnota Toelichting Najaarsnota Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten. Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden: Indicatoren Kostprijzen per product (x 1): Vergunningaanvragen (per vergunning) Onderhoud dossier (per dossier) Audits (per audit) Ad hoc onderzoeken (per onderzoek) Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag) Infodesk (per vraag) Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer) Helpdesk en registeradministratie Tarieven per uur (x 1): Laag Midden Hoog Omzet per productgroep (x 1 000) Vergunningaanvragen (p*q) Onderhoud dossier (p*q) Validatie en toewijzing rechten luchtvaart Toezicht en handhaving Audits (p*q) Ad hoc onderzoeken (p*q) Diepte- en themaonderzoeken Handhaving Bezwaren en beroepen Afsluiten handelsjaar (p*q) Infodesk (p*q) Registeradministratie (p*q) Helpdesk en registeradministratie Registeronderhoud Rekeningbeheer overheid Fraudebestrijding Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming Advisering en beleidsafstemming Toewijzing rechten nieuwkomers Overige producten/diensten Projecten Toezicht en handhaving Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 3

4 Indicatoren Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef nvt Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven Aantal uitgevoerde thema onderzoeken Waddenfonds Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 mln) Uitgaven Ontvangsten ontwerp ,5 33,9 Voorjaarsnota ,5 33,9 mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 26,4 33,0 mutaties Najaarsnota 2011: Toevoegen Eindejaarsmarge ,8 Najaarsnota ,9 0,9 Toelichting: Toevoegen Eindejaarsmarge 2011 De middelen die in het sjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het sjaar De beleidsartikelen Artikel 31. Integraal Waterbeleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 31 Integraal Waterbeleid t/m ISB 1 2 Verplichtingen Uitgaven: Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie Algemene strategie en beleidsvorming HGIS Partners voor Water Leven met Water Veiligheid Hoogwaterbescherming Kust Inspectie VenW Waterkwantiteit Waterbeleid 21e eeuw Waterkwaliteit Stroomgebieden, Meren en Delta Noordzee en Wadden Inspectie VenW Apparaatsuitgaven Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 4

5 31 Integraal Waterbeleid t/m ISB Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark. Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC). Artikel 32. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 2 Verplichtingen Uitgaven: Aantal verk.slachtoffers op de weg verm Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Vereisten aan voertuig en technologie Gedragsbeinvloeding Aanpassingen aan weginfrastructuur Inspectie Verkeer en Waterstaat Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» Inspectie Verkeer en Waterstaat Sociale veilgheid OV verbeteren Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 5

6 Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico s 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s 2 Verplichtingen Uitgaven: Externe veiligheid Verb.veiligh.verv.gev.stoffen Externe veiligheid luchthavens Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat Veiligh. Goederenverv.scheepvaart Verbeteren veiligheid zeevaart Verbeteren veiligheid zeehavens Verbeteren veiligheid binnenwateren IMO (HGIS) Inspectie Verkeer en Waterstaat CCR (HGIS) Veiligheid luchtvaart Verbetering veiligheid luchtvaart ICAO en EASA (HGIS) Internationaal Inspectie Verkeer en Waterstaat Luchtvaartveiligheid BES-eilanden Galileo Supervisory Authority HGIS) Bescherming tegen moedwillige verstoring Beveiliging scheepvaart en zeehavens Beveiliging luchtvaart Beveiliging openbaar vervoer Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden 2 Verplichtingen Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 6

7 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden 2 Uitgaven: Netwerk weg Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Beheer en onderhoud Anders betalen voor mobiliteit Benutting en aanleg van weginfrastructuur Weginfrastructuur voor het goederenvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Netwerk vaarwegen Vaarweginfrastructuur Netwerk spoor Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Beheer cf. Spoorwegwet Beheer overig Vervoer cf. Concessiewet Vervoer overig Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Netwerk decentraal/regionaal vervoer Alg.strategie- en beleidsontwikkeling Samenwerking Rijk en decentrale overheden Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org Stimulering marktwerking OV Stimulering toegankelijkheid OV Stimulering martwerking Taxi Inspectie Verkeer en Waterstaat Regionale bereikbaarheid Regionale OV-systemen Beter Benutten Beter Benutten Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij: het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats-en programma uitgaven van Beter Benutten. Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden. het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden geraliseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 7

8 het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de rekening is gehouden. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast. Artikel 35 Mainports en logistiek 35 Mainports en logistiek 2 Verplichtingen Uitgaven: Mainport Schiphol en reg.luchthavens Kostenconvenant Schiphol Ontwikkeling luchthavens Evaluatie Schipholbeleid Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens Inspectie Verkeer en Waterstaat Mainport Rotterdam en overige zeehavens Verbetering marktwerking Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden Instandhouden en verbeteren infracapaciteit Logistieke efficiëntie luchtvaart Kennis luchtvaart en luchthavens Luchtruim Marktordening en markttoegang Inspectie Verkeer en Waterstaat Logistieke efficiëntie goederenvervoer Vergroting strategische en internat.oriëntatie Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart Logistieke efficiëntie binnenvaart Logistieke efficiëntie wegvervoer Logistieke efficiëntie spoorvervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten Ontv.St.Buisleidingenstraat Overige ontvangsten = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 8

9 Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit 2 Verplichtingen Uitgaven: Leefomgeving hoofdwegen Algemene strategie- en beleidsvorming Investeringsimpuls voor innovatie Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer Maatregelen lokale luchtkwaliteit Bevorderen geluidsreducerende oploss-.wegverv Duurzaam weggoederenvervoer Leefomgeving spoorwegen Algemene strategie- en beleidsvorming Bev.geluidsreducerende oplossingen voor 0 0 personen- en goederenvervoer per spoor Bodemsanering NS percelen Luchtvaart Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol Woonschepen geluidszones Schiphol Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol Geluidsisolatie regionale luchthavens Behandeling en uitbetaling schadeclaims 0 0 regionale luchthavens Duurzame luchtvaart Groenvoorziening Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat Scheepvaart Duurzame zeevaart Duurzame zeehavens Duurzame binnenvaart Inspectie Verkeer en Waterstaat Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 0 100% 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 9

10 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit 2 (3) (3) (4) (5) (6)=(1 t/m 5) Ontvangsten Ontvangsten heffingen GIS Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS Ontvangsten heffingen GIS-2 & Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten Ontvangsten heffingen regionale luchthavens Overige ontvangsten = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, , , nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. De bijstelling van de heffingen GIS 2 en 3 worden veroorzaakt door een herziene raming. Hieruit blijkt dat de heffingen dit jaar lager zullen zijn dan in de is geraamd. Artikel 37 Weer, klimaat, seismologieen aardobservatie 37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie 2 Verplichtingen Uitgaven: Weer, klimaat en seismologie Weer Klimaat Seismologie Contributie WMO (HGIS) Aardobservatie EUMETSAT Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 87% Ontvangsten = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 10

11 Artikel 51 Optimaliseren van de ruimtelijke afweging 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 2 Verplichtingen Uitgaven: Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren Coördinatie van de interbestuurlijke geoinformatie Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 57% 51 Ontvangsten = Voorjaarsnota Artikel 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid 2 Verplichtingen Uitgaven: Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit FES Mooi Nederland Bufferzones Overige instrumenten Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis Projecten gebiedsontwikkeling (FES) Overige instrumenten gebiedsontwikkeling Het Waddenfonds Stimuleren architectonische kwaliteit Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid Apparaatsuitgaven Restant Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 11

12 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid 2 52 Ontvangsten = Voorjaarsnota Aan EL&I wordt een bijdrage van 3,7 mln geleverd tbv het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tevens krijgt EL&I 2,8 mln ter compensatie van de kosten als gevolg van het niet doorgaan van de verplaatsing van TNO Ypenburg naar Cromstrijen. Naar het Gemeentefonds wordt 2,7 mln overgeboekt tbv het project Venekoten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Heugten. Daarnaast wordt 4,5 mln van de BIRK middelen die dit jaar niet tot besteding komen ingezet tbv verkeersmaatregelen. Artikel 53 Klimaat en luchtkwaliteit 53 Klimaat en luchtkwaliteit 2 Verplichtingen Uitgaven: Tegengaan klimaatverandering Tegengaan klimaatverandering Verbeteren luchtkwaliteit Verbeteren luchtkwaliteit Stimuleren van duurzame mobiliteit Stimuleren van duurzame mobiliteit Bevorderen duurzame industrie Bevorderen duurzame industrie Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 94% 53 Ontvangsten = Voorjaarsnota Aan verkeersmaatregelen wordt op dit artikel 4,5 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast wordt 3,2 mln van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) middelen terugontvangen. Dit geld wordt weer bij de uitgaven aan het NSL-budget toegevoegd. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 12

13 Artikel 54 Duurzaam produceren 54 Duurzaam produceren 2 Verplichtingen Uitgaven: Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota Artikel 56 Risicobeleid 56 Risicobeleid 2 Verplichtingen Uitgaven: Veilig gebruik van chemische stoffen Veilig gebruik van chemische stoffen Bescherming tegen straling Bescherming tegen straling Verantwoorde toepassing van ggo s Verantwoorde toepassing van ggo s Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid Apparaatsuitgaven Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 13

14 56 Risicobeleid 2 Restant Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid 57 Versterken van het internationale milieubeleid 2 Verplichtingen Uitgaven: Internationaal milieubeleid Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) Clean Development Mechanism Clean Development Mechanism Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken Interreg Interreg Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 14

15 Artikel 59 Handhaving en toezicht 59 Handhaving en toezicht 2 Verplichtingen Uitgaven: Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte Bevorderen samenwerking methodiek en strategie Bevorderen samenwerking methodiek en strategie Crisismanagement organiseren Crisismanagement organiseren Opsporen en bestrijden van fraude Opsporen en bestrijden van fraude Apparaat artikel 59 (IG) Apparaat artikel 59 (IG) Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 99% 59 Ontvangsten = Voorjaarsnota Artikel 60 Leefomgevingskwaliteit 60 Leefomgevingskwaliteit 2 Verplichtingen Uitgaven: Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater Tegengaan van geluidhinder Tegengaan van geluidhinder Geluidskaarten (FES) Kennis, onderzoek en projecten klimaat Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 15

16 60 Leefomgevingskwaliteit Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling 0 Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Er worden middelen bodemsanering overgeboekt naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar EL&I in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er verplichtingen van 2012 zijn overgeboekt naar 2011, zodat de overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds voor de Bodemsanering kan worden vastgelegd. 2.3 Niet-beleidsartikelen Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU 2 Verplichtingen Uitgaven: Bijdrage aan IF Bijdrage aan de BDU = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, , , nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 16

17 De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton. Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail. Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Artikel 40 Nominaal en onvoorzien 40 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen Uitgaven: = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, , , nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW 41 Ondersteunen functioneren VenW 2 Verplichtingen Uitgaven: Centrale diensten Interne en externe communicatie IenM Bedrijfsvoering IenM Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding Internationaal beleid IenM Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering Financial en operational auditing Externe oriëntatie en inspraak HGIS-middelen Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden Kennis Instituut Mobiliteit Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 17

18 41 Ondersteunen functioneren VenW Shared Services Organisatie ICT dienstverlening Facilitaire dienstverlening Personele dienstverlening Financiële dienstverlening Communicatie en strategie Algemene uitgaven dep. onderd Regeringsvliegtuig Personeel en materieel DGMo Personeel en materieel DGLM Personeel en materieel DGW Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, , , nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspropnkelijk vastgestelde en ISB. De bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats-en programma uitgaven. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is. Artikel 61 Algemeen 61 Algemeen 2 Verplichtingen Uitgaven: Programma Communicatie-instrumenten Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) Overige vastgoedinformatievoorziening Programmauitgaven Juridische Zaken Verzameluitkering Beleidsartikelen XI-VROM Apparaat beleidsartikelen VROM Planbureau en Raden VROM-Raad Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 18

19 61 Algemeen Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek Waddenadviesraad (WAR) Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) Technische Commissie Bodembescherming (TCB) Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) Postactieven Postactieven VROM Gemeenschappelijke voorzieningen Gemeenschappelijk voorzieningen Huurbijdrage aan Rgd Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties Apparaatsuitgaven Restant Ontvangsten = Voorjaarsnota De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma. Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de IenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s). De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 19

20 Artikel 62 Nominaal en onvoorzien 62 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen Uitgaven: Loonbijstelling Loonbijstelling Prijsbijstelling Prijsbijstelling Onvoorzien Onvoorzien Nog nader te verdelen taakstellingen Nog nader te verdelen taakstellingen Nog nader te verdelen overig Generale Kasschuif Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht 62 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 99 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen Uitgaven: Programma uitgaven Programma uitgaven Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht 99 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 20