Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar IV Wijziging van de sstat van Koninkrijksrelaties (IV) het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOOR- STEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1. De van Koninkrijksrelaties 3 a. Leeswijzer 3 b. Het beleid 3 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 3 b. De beleidsartikel 5 c. De niet-beleidsartikel 8 2. De van BES-fonds 9 a. Leeswijzer 9 b. Het beleid 10 a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties 10 b. Het beleidsartikel 10 kst iv-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 1

2 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 2 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in: 1. de sstaat van Koninkrijksrelaties; 2. de sstaat van BES-fonds. De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Binnlandse Zak Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 2

3 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De van Koninkrijksrelaties a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de vastgestelde opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom, de zogaamde staffel, te wet: Omvang sartikel (stand ontwerp) In miljo Beleidsmatige mutaties (ondergrs in miljo) Technische mutaties (ondergrs in miljo) 1.Waarborgfunctie Verplichting/Uitgav: 2 Ontvangst: 1 4. Bevorder sociaaleconomische structuur 5. Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Verplichting/Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 1/2 Ontvangst: 1 6. Apparaat Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 7. Nominaal onvoorzi Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1. BES-fonds Verplichting / Uitgav: 1 Ontvangst: 1 Verplichting / Uitgav: 4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2/4 Ontvangst: 2 Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting / Uitgav: 2 Ontvangst: - Verplichting /Uitgav: 2 Ontvangst: 2 Daarnaast word ook kele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overweging. De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgavmutaties- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) Kasschuif TBO ) Overboeking SVB middel van SZW ) SONA ) NPMNA ) Negatieve eindejaarsmarge ) Overige mutaties Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 3

4 Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties: 1) Wisselkoersreserve 1, 4, ) NPMNA ) SONA ) Rteontvangst 4, ) Overige mutaties Toelichting Uitgav ontvangst Wisselkoersreserve De resterde wisselkoersreserve ultimo 2016 (11,9 ) is toegevoegd aan. De voorzie wisselkoerseffect voor word verrekd met de wisselkoersreserve. Op basis van de huidige inzicht is voorzi dat per saldo 4,0 in 5,4 in uit de reserve moet word onttrokk. De bodigde middel voor word naar achter geschov. Team Bestrijding Ondermijning De middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het kader van de rechtshandhaving Sint Maart word met e kasschuif ( 3 ) naar vor gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. SVB middel De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. SONA NPMNA Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. Deze ontvangst word binn de ingezet. Negatieve eindejaarsmarge De negatieve eindejaarsmarge 2016 is verwerkt in de van Koninkrijksrelaties wordt binn de ingepast. Rteontvangst De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 4

5 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Daarnaast zijn er rteontvangst op de verstrekte ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is het gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. b. De beleidsartikel Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit (Nationale Politie) Bijdrag aan andere shoofdstukk Grsbewaking (Defsie) Kustwacht (Defsie) Rechterlijke macht (V&J) Ontvangst: Toelichting 1.1 Rechtshandhaving deugdelijkheid van bestuur Bijdrag aan ZBO s / RWT s Recherchecapaciteit Betreft voornamelijk de middel voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) die met e kasschuif ( 3 ) naar vor wordt gehaald, zodat de inzet in gecontinueerd kan word. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro 1,8 toegevoegd aan het budget in. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Als laatste wordt e bijdrage geleverd aan het inpass van de negatieve eindejaarsmarge ( 1,3 ). Bijdrag aan andere shoofdstukk Kustwacht Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,7 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Daarnaast wordt vanuit de wisselkoersre- Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 5

6 serve 1,4 toegevoegd aan het budget in voor de vervanging van de interceptorcapaciteit. In 2016 is dit budget ingezet om wisselkoerstekort op te vang. Met de instelling van de wisselkoersreserve is dit niet meer nodig. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro zijn er 1,3 extra ontvangst op de bijdrag van de land voor de Kustwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve. Beleidsartikel 4 Bevorder sociaaleconomische structuur Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 52% 52% 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Opdracht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Bijdrag aan (inter)nationale organisaties Onderzoek, Knisoverdracht Comm Caribisch Nederland Subsidies Subsidies Caribisch Nederland Kinderrecht Opdracht Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Opdracht Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev Kinderrecht Onderzoek, Knisoverdracht Comm Bijdrag aan agtschapp Onderzoek, Knisoverdracht Comm Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 6

7 Toelichting 4.1 Curaçao, Sint Maart Aruba Inkomsoverdracht Toeslag op psio NA Door de huidige koers van de euro t opzichte van de dollar, neemt de omvang van de toeslag op de psio van de Nederlandse Antill af. E bedrag van 2,3 in wordt daarom toegevoegd aan de wisselkoersreserve. 4.2 Caribisch Nederland Inkomsoverdracht Psio uitkering Politieke ambtsdragers In de onderlinge regeling rechtsopvolging boedelscheiding van het Algeme Psiofonds van de Nederlandse Antill (APNA) is bepaald dat de verplichting op psio van Bonaire, St. Eustatius Saba, na de transitie overgaan op Nederland. Hierbij kom nog de uitkering die door het Algeme Psiofonds van Curaçao nadi zijn gedaan. In totaal gaat het om 1,9 Bijdrag aan medeoverhed Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatiev De SVB-middel, 2,3, uit de boedelscheiding na wordt voor sociaal economische initiatiev in Caribisch Nederland ingezet. Deze middel word door SZW toegevoegd aan de integrale middel die op de van Koninkrijksrelaties staan. Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Als gevolg van de eindafreking SONA de verkoop van de aandel in de AIB Bank ontvangt BZK respectievelijk 1,9 2,7 op de van Koninkrijksrelaties. De raming van de rteontvangst op de ling aan Aruba wordt bijgesteld op basis van de verwachting van meerontvangst tot daarna minderontvangst. In betreft het 0,8 Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopde inschrijving/ling Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 7

8 Ontwerp s amdemt s Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 5.1 Schuldsanering land Curaçao Sint Maart Ling Schuldsanering Ontvangst: Ontvangst Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Deze ontvangst betreff extra rteontvangst op de ling aan Curaçao Sint Maart. E deel hiervan is als gevolg van het verstrekk van ling in In is tevs reking gehoud met de meerontvangst als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro. Deze meerontvangst word toegevoegd aan de wisselkoersreserve. c. De niet-beleidsartikel Niet-beleidsartikel 6 Apparaat Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Apparaat Personele uitgav waarvan: Eig personeel waarvan: Externe inhuur Materiële uitgav waarvan: Overig materieel Ontvangst: Apparaat Personele uitgav Personeel In verband met vertraging bij de oprichting van de Integriteitskamer op Sint Maart, wordt het kasritme aangepast. Er wordt 1 in verschov naar t/m. Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt 2,2 toegevoegd aan het budget in zowel als vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 8

9 Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Materiële uitgav Overig materieel Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro is er sprake van e valutatekort. Dit tekort wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve. Niet-beleidsartikel 7 Nominaal onvoorzi Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Loonbijstelling Prijsbijstelling Onvoorzi Wisselkoersreserve Ontvangst: Toelichting Loon- prijsbijstelling Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad 1,9 is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige toegewez. Dit zal bij e volgde word verdeeld. Wisselkoersreserve Na slotwet 2016 was de omvang van de wisselkoersreserve 11,9 Deze reserve is volledig meegom naar. Op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers kom t gunste van de reserve de wisselkoerstegvallers t laste van de reserve. Met de eerste word de wisselkoersverschill in (netto 4 onttrekking) (netto 5,4 onttrekking) op de van Koninkrijksrelaties het BES-fonds gecorrigeerd met de wisselkoersreserve. Na alle correcties is nog 2,5 over in de reserve. 2. De van BES-fonds a. Leeswijzer De eerste geeft e beeld van de uitvoering van de. De stand van de eerste wordt vanaf de stand van de ontwerp opgebouwd. Bij de tabel budgettaire gevolg van beleid word per artikel de beleidsmatige technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrs zoals deze in de Rijkssvoorschrift (RBV) zijn opgom (de zgn. staffel). Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 9

10 De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april. b. Het beleid a. Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Overzicht belangrijkste uitgavmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Uitgav Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Overzicht belangrijkste ontvangstmutaties (Eerste ) (bedrag x 1.000) Artikelnummer Artikelnummer Ontvangst Belangrijkste mutaties 1) Wisselkoersreserve ) Overige mutaties Budgettaire gevolg van beleid (bedrag x 1.000) Toelichting uitgav/ontvangst Wisselkoersreserve De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door e lagere stand van de dollar zijn er tegvallers. Deze word gedekt door e overboeking vanuit de wisselkoersreserve. b. Het beleidsartikel Beleidsartikel 1 BES-fonds Ontwerp s amdemt s Art.nr. Verplichting: Uitgav: Waarvan juridisch verplicht (perctage) 100% 100% 1.1 BES-fonds Opdracht Onderzoek Bijdrag aan medeoverhed Overige uitkering Vrije uitkering Ontvangst: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 10

11 Toelichting Bijdrag aan medeoverhed Vrije uitkering Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar t opzichte van de euro wordt voor 8,2 voor 8,1 toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompseerd vanuit de wisselkoersreserve. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016, IV, nr. 2 11