Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar XII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Infrastructuur Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 2 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 1 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijziging aan te brg in: 1. De departemtale sstaat van het Ministerie van Infrastructuur Milieu. 2. De sstaat inzake de agtschapp van dit ministerie. De in de sstaat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Infrastructuur Milieu, M.H. Schultz van Haeg-Maas Geesteranus kst xii-2 ISSN s-gravhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties De beleidsartikel De niet-beleidsartikel De agtschapp Leeswijzer Algeme De opzet structuur van de onderliggde voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksvoorschrift van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbeveling van het Bureau Onderzoek Rijksuitgav (BOR) (Kamerstukk II, , , nr. 66) zijn in de Rijksvoorschrift 2016 de onderstaande uniforme ondergrz opgom, welke word gehanteerd bij het toelicht van de budgettaire gevolg van beleid. De beleidsmatige mutaties technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel word op het niveau van de financiële instrumt ( evtueel artikelonderdeel) toegelicht. Vanuit het oogpunt van uniformiteit transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te licht bij de Eerste van 2016 van Infrastructuur Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdel project, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegev norm niet word toegelicht (tzij deze beleidsmatig toch relevant zijn). Model 2.15 Rijkssvoorschrift 2016 Omvang sartikel (stand ontwerp) in miljo Beleidsmatige mutaties (ondergrs in miljo) Technische mutaties (ondergrs in miljo) < => 50 < => 200 < => Opbouw Dit wetsvoorstel kt e opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- behoefte verder kan word ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd: 1. In de (wet)staat zijn de wijziging op de sstaat van het jaar 2016 voor de van Infrastructuur Milieu (XII) opgom. Deze dit ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichting, uitgav- ontvangstraming word voorgesteld bij deze Eerste. 2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgav- ontvangstmutaties opgom die leid tot wijziging van de 2016 (Kamerstukk II, , XII, nr. 2). Deze word in deze paragraaf financieel inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de op hoofdlijn beschrev van dit wetsvoorstel. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 2

3 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikel paragraaf 2.3 niet-beleidsartikel) wordt inzicht gegev in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgom in de sstaat. De gepresteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart In de paragraaf agtschapp (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassing in de exploitatie- kasstroomoverzicht van de agtschapp. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst mutaties Suppletoire mutaties 2016 ( ) (in mln.) Artikel Uitgav Ontvangst ontwerp 8.176,0 212, ,0 212,5 1. Taakstelling VJ Migratie waarvan Hoofdstuk XII div. 0,7 waarvan Infrastructuurfonds 26 4,2 waarvan Deltafonds 26 0,8 2. GSM-R interfertie 16 11,1 3. Knelpunt Luchtkwaliteit 20 2,2 4 Dectralisatie Bodemsanering PF/GF 13 8,6 5. Middelafspraak Bodemsanering 13 0,3 Ontvangst waterschapp t.b.v. Basisregistraties 2,9 2, Ontvangst grondverkoop EZ 13 5,0 5,0 8. Overboeking IF/DF naar PF/GF/BCF ,4 9 Huisvesting 98 16,0 10. Surplus eig vermogoud-rgd 9,9 FMHaagland Surplus eig vermog ILT 98 1,7 1,7 Ontvangst bedrijfsvoering agtschapp 11,3 11, HGIS PMR CPLC 19 5,9 5,9 14. Eindejaarmarge 99 27,7 15. Nominaal onvoorzi Compsatie herstelopslag ABP 99 1,5 Structurele verwerking loonruimte 99 9,5 Loon- prijsbijstelling 99 47,1 16. Icoon Afsluitdijk 11 2,4 17. Overig div. 5,6 2, ,2 241,4 Toelichting 1. Taakstelling VJ Migratie Bij deze Eerste wordt invulling gegev aan de taakstelling t behoeve van de van Veiligheid Justitie voor de budgettaire gevolg van de migratieproblematiek. Het aandeel van IM bedraagt in 2016 ca. 5,7 miljo in 1,9 miljo. De bijdrage van IM aan de taakstelling in 2016 is verdeeld over het Infrastructuurfonds ( 4,2 miljo), Deltafonds ( 0,8 miljo) Hoofdstuk XII ( 0,7 miljo). 2. GSM-R interfertie Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interfertie stimuleert IM de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kost die spoorvervoerders moet mak voor het Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 3

4 vervang van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuig. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste trein in de derde periode interfertiebestdig word gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door 11,1 miljo door te schuiv naar. 3. Knelpunt Luchtkwaliteit Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgett voor het Nationaal Samwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt 16,0 miljo overgeheveld naar artikel 20 Lucht Geluid van de van IM. De uitvoering van maatregel in het kader van NSL word verantwoord op Hoofdstuk XII. De middel word ingezet om kele knelpunt in de luchtkwaliteit in Amsterdam Rotterdam te mitiger. Van de voor 2016 beschikbare 10 miljo wordt bij de Eerste 7,8 miljo overgeheveld naar het gemetefonds het Btw-compsatiefonds t behoeve van gemete Rotterdam. 4. Dectralisatie Bodemsanering Provincie- Gemetefonds In het kader van het bodembeleid wordt 49,4 miljo gedectraliseerd naar het Gemete- Provinciefonds voor de periode 2016, waarvan 10,6 miljo in Het betreft de rijksbijdrage voor de uitvoering van het convant Bodem Ondergrond Tevs vindt de verreking plaats van de versnelling van oude afsprak. Het betreft de Overijsselse asbestproblematiek in het Gijmink de afkoop van de rijksbijdrage aan het Amsterdamse gasfabriekprogramma. Daarnaast heeft er e overboeking plaatsgevond vanuit het Provinciefonds naar de van IM van 2,0 miljo vanwege e aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos. 5. Middelafspraak bodemsanering Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën over het kostverhaal bodemsanering, word de verkoopopbrgst op uit hoofde van het door Rijk gevorderde daarna gesaneerde verontreinigde terrein toegevoegd aan de van IM. Het betreft 0,3 miljo. 6. Bijdrage Unie van Waterschapp t.b.v. Basisregistraties De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffde Basisregistraties verloopt via IM. De Unie van Waterschapp draagt 2,9 miljo bij aan de kost. Op basis van de ontvangst van de Unie van Waterschapp wordt e aanvullde opdracht verstrekt aan het Kadaster. 7. Ontvangst Grondverkoop EZ Vanaf 2016 zull de opbrgst uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones via artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling word overgeboekt naar het Provinciefonds. De middel word ingezet t behoeve van hydrologische maatregel. In totaal gaat het om 30,0 miljo waarvan de eerste 5,0 miljo bij deze Eerste wet wordt overgeboekt. 8. Overboeking vanuit de fonds Dit betreft met name overboeking naar het Provinciefonds, Gemetefonds het Btw-compsatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Butt ( 64,8 miljo) het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ( 64,2 miljo). Daarnaast zijn er overboe- Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 4

5 king vanuit het Deltafonds naar het Provinciefonds voor Zoetwatermaatregel ( 6,9 miljo) naar de provincie Friesland t behoeve van project Omgevingseffect «Blue Energy» het project «Off Grid Test Ctre» ( 3,6 miljo). 9. Huisvesting Door uitloop van de bouwwerkzaamhed, zal de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur Milieu van de Plesmanweg naar de Rijnstraat niet meer in het 2016 plaatsvind maar in het jaar. Hiertoe zull de uitgav doorschuiv naar. 10. Surplus eig vermog oud-rgd FMH De voormalige Rijksgebouwdist (sinds 2014 gefuseerd naar het Rijksvastgoedbedrijf) heeft e positief saldo behaald. Het netto surplus aan vermog van oud-rgd wordt terug gegev aan de opdrachtgevers/ departemt. Het aandeel van IM bedraagt 9,1 miljo. Verder heeft het agtschap FM Haagland over het jaar 2015 e positief resultaat gerealiseerd. Cf. de regeling agtschapp wordt ook het surplus eig vermog van FMH afgeroomd. Het aandeel van IM bedraagt 0,8 miljo. 11. Surplus eig vermog ILT Het eig vermog van de Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) was in 2015 groter dan het maximum van 5 proct van de jaaromzet zoals vastgesteld in de Regeling agtschapp. Het surplus aan eig vermog van 1,7 miljo is afgeroomd toegevoegd aan de van IM. 12. Ontvangst Bedrijfsvoering agtschapp IM ontvangt 11,3 miljo Van de agtschapp (met name RWS ILT) voor ctraal betaalde uitgav voor ICT facilitaire distverling. De interne verreking hiervan vindt plaats door middel van facturering. 13. Homoge Groep Internationale Samwerking (HGIS) IM droeg tot met 2014 bij aan het Clean Developmt Mechanism (CDM)-programma. Dit programma beoogde e bijdrage te lever aan het realiser van de Kyoto-doelstelling door middel van het ontwikkel onderling verbind van CO 2 -markt. Na afronding van het CDM-programma is nog 8,4 miljo beschikbaar, waarvan 5,9 miljo in ,5 miljo in. Deze middel word ingezet voor de programma s Partnership for Market Readiness (PMR) Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Dit laatste programma is reeds aangekondigd tijds de Klimaattop van Parijs in december Eindejaarsmarge Bij Eerste wordt de eindejaarsmarge van 2015 toegevoegd aan de voor Voor IM bedraagt deze 27,7 miljo. 15. Loon- prijsbijstelling Dit betreft de incidtele compsatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, de toegekde loon- prijsbijstelling tranche Deze middel word toegevoegd Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 5

6 aan artikel 99 Nominaal onvoorzi van de van IM zull bij Ontwerp nader word toegedeeld binn de HXII de fonds. 16. Icoon Afsluitdijk Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IM in de periode ,0 miljo beschikbaar. Hiervan komt 8 miljo uit het Deltafonds 5 miljo van regionale partners het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap. Voor 2016 betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds 2,4 miljo. 2.2 De beleidsartikel Hieronder word alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, waar zinvol relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). Artikel 11 Integraal waterbeleid Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 11 Integraal waterbeleid ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 92% 68% Algeme waterbeleid Opdracht Subsidies Partners voor Water (HGIS) Overige subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS KNMI Bijdrage aan medeoverhed Waterveiligheid Opdracht Grote oppervlaktewater Opdracht Bijdrage aan internationale organisaties Waterkwaliteit Opdracht Subsidies Bijdrage aan medeoverhed Bijdrage aan internationale organisaties Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 6

7 Verplichting De mutaties in de verplichting in het jaar 2016 houd verband met de kasuitgav hebb met name betrekking op het project Icoon Afsluitdijk, het programma Partners voor Water IV, e afboeking van verplichting in het kader van e interdepartemtale overboeking naar het Ministerie van Sociale Zak Werkgelegheid Algeme waterbeleid Opdracht Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IM in de periode ,0 miljo beschikbaar. Hiervan komt 8,0 miljo uit het Deltafonds 5,0 miljo van regionale partners het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap. De hogere uitgav bij Partners voor Water hebb betrekking op het programma Partners voor Water IV om verdere invulling te gev aan het hogere ambitiiveau uit de nieuwe Internationale Waterambitie (IWA) (Kamerstukk II, , , nr. 177). Hiertoe wordt voor de periode ,5 miljo vanuit de HGIS middel toegevoegd aan dit artikel. Bijdrage medeoverhed Conform afspraak boekt het Ministerie van Sociale Zak Werkgelegheid jaarlijks het resterde budget van de subsidieregeling «Compsatie kinderopvang» over naar IM. Voor 2016 betreft dit 1,3 miljo. Ontvangst Voor begroot IM 5,0 miljo aan extra ontvangst. Deze hebb betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetschap regionale partners aan het project Icoon Afsluitdijk. Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 13 Ruimtelijke ontwikkeling ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 83% 82% Ruimtelijk instrumtarium Opdracht Wabo Architectonisch beleid Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrage aan medeoverhed Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 7

8 13 Ruimtelijke ontwikkeling ontwerp s amdemt s Geo-informatie Opdracht Subsidies Basisregistraties Bijdrage aan ZBO s RWT s Kadaster Gebiedsontwikkeling Opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrage aan medeoverhed Project BIRK Project Nota Ruimte Project Bestaand Rotterdams Gebied Ruimtegebruik bodem Opdracht Subsidies Bedrijvregeling Bodemsanering NS Overige subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrage aan medeoverhed Meerjarprogramma Bodem Programma Gebiedsgericht instrumtarium Bekostiging Uitvoering klimaatadaptie Evoudig Beter Opdracht Evoudig beter OLO Bijdrage aan agtschapp RWS Ontvangst Verplichting De lagere verplichting in 2016 betreff overboeking naar het Gemetefonds ( 5,5 miljo) het Provinciefonds ( 3,1 miljo) voor het uitvoer van het Bodemconvant Daarnaast vond er e herschikking van 1,7 miljo plaats. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 8

9 13.01 Ruimtelijk instrumtarium Bijdrage aan agtschapp Voor het beheer onderhoud van Omgevingsloket Online (OLO) 2 wordt budget ter hoogte van 1,2 miljo overgeheveld naar het opdrachtbudget Geo-informatie Subsidies In 2016 wordt in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) e subsidie toegekd aan de bronhouders (gemet, provincies waterschapp) van 5,2 miljo. Hiervoor word middel overgeheveld van de financiële instrumt «Opdracht» «Bijdrage aan ZBO s RWT s» naar «Subsidies». Bijdrage aan Unie van Waterschapp Dit betreft ontvangst van de waterschapp t behoeve van de uitgav Basisregistraties. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffde Basisregistraties verloopt via IM. Op basis van deze ontvangst wordt e aanvullde opdracht verstrekt aan het Kadaster. Ook is het saldo van de bijdrage met 2,9 miljo opgehoogd Ruimtegebruik bodem Opdracht Voor het Ruimtegebruik bodem wordt budget ter hoogte van 2,5 miljo overgeheveld naar het opdrachtbudget. Daarnaast is er e knisbudget van 1,0 miljo overgeboekt vanuit het Meerjarprogramma Bodem naar het opdrachtbudget van Ruimtegebruik Bodem. Deze overdracht kom van de bijdrag aan medeoverhed vall t bate aan het opdrachtbudget. Tevs wordt er voor de gecoördineerde opdrachtverling aan RIVM 0,7 miljo overgemaakt naar artikel 19 (Klimaat). Bijdrage medeoverhed Het bodembeleid voor de periode 2016 is opgom in het convant «Bodem Ondergrond 2016». Dit convant is ondertekd door het Rijk, het IPO, de VNG de Unie van Waterschapp. Met de onderteking van het convant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere dectralisatie van de middel. Tevs vindt de uitfinanciering van oude afsprak plaats. Het betreft de afkoop van de rijksbijdrag aan de aanpak van asbest in Gijmink in Overijssel. In totaal wordt er 10,6 miljo overgeheveld naar het Provinciefonds Gemetefonds in Daarnaast heeft er e overboeking plaatsgevond vanuit het Provinciefonds naar IM van 2,0 miljo vanwege e aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos Evoudig Beter Rijkswaterstaat zet capaciteit in voor beleidsondersteuning advies met betrekking tot de doorontwikkeling van het Omgevingsloket online (OLO3). De uitgav voor de capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat in het kader van beleidsondersteuning advies word verantwoord op Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 9

10 Ruimtegebruik bodem. In het licht hiervan wordt 1,5 miljo overgeheveld van Evoudig Beter naar Ruimtegebruik bodem. Voorts wordt de bouw van OLO3 gerealiseerd door de Directie Concern Informatievoorziing (DCI). De uitgav van de DCI word verantwoord op artikel 97. Hiervoor wordt 0,9 miljo overgeheveld naar IM-brede programmamiddel. T slotte wordt er 0,73 miljo overgeboekt naar het Ministerie van Binnlandse Zak voor de meerkost bij de Raad van State in het kader van de Crisis- herstelwet. Ontvangst De grootste mutatie aan de ontvangstzijde betreft ontvangst uit grondverkoop door de RVO (Ministerie van Economische Zak). In 2016 bedrag deze ontvangst 5,0 miljo. Deze opbrgst word overgeboekt naar het Provinciefonds t behoeve van hydrologische maatregel. Daarnaast wordt er in de periode 2016 jaarlijks e vordering van 2,9 miljo vastgelegd voor de aanvullde opdracht aan het Kadaster t behoeve van Basisregistraties. Artikel 14 Weg verkeersveiligheid Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 14 Weg verkeersveiligheid ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 70% 87% Netwerk Opdracht Beter Butt Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Veiligheid Opdracht Subsidies VVN SWOV Overige subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrage aan internationale organisaties Bijdrage aan ZBO s RWT s CBR Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 10

11 Verplichting De hogere verplichting hebb met name te mak met het programma Beter Butt ITS (Intelligte Transport System). Hiervoor word de volledige verplichting in het jaar 2016 aangegaan. Daarnaast word er verplichting aangegaan voor de Subsidie wandelnet fietsplatform om gestand te do aan het amdemt van het lid Hoogland c.s. (Kamerstukk II, , , nr. 58) Weg verkeersveiligheid Beter Butt De hogere uitgav bij opdracht Beter Butt word hoofdzakelijk veroorzaakt door e overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII t behoeve van het programma Beter Butt ITS (2016: 2,25 miljo, : 1,75 miljo, : 0,25 miljo). ITS heeft tot doel om het verkeer veiliger, efficiënter betrouwbaarder te mak middels de toepassing van informatie- communicatietechnologieën in transport, infrastructuur voertuig. Subsidie wandelnet Fietsplatform Tijds de sbehandeling in 2015 is het amdemt van het lid Hoogland c.s. aangom (Kamerstukk II, , , nr. 58). Met dit amdemt wordt e bedrag van 0,5 miljo beschikbaar gesteld voor het Wandelnet het Fietsplatform voor het onderhoud van landelijke routestructur in Voor 2016 verder wordt er aanvulld 1,0 miljo beschikbaar gesteld vanuit het Infrastructuurfonds. Het fietsbeleid wordt verantwoord op artikel 14 Weg verkeersveiligheid. Artikel 15 OV-ket Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 15 OV-ket ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 64% 61% OV-ket Opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 11

12 Verplichting De hogere verplichting in 2016 hebb met name te mak met e verplichtingschuif vanuit om gestand te kunn do aan de driejarige subsidieafspraak met OV-loket reizigersbelangveriging Rover OV-ket Subsidies De ophoging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door de driejarige subsidieafsprak met OV-loket reizigersbelangveriging Rover. Verder word in 2016 subsidies verstrekt aan de Stichting Landelijk Klachtmeldpunt Taxivervoer van 0,05 miljo, aan het Knisplatform Verkeer Vervoer van 0,1 miljo voor de uitvoering van de OV-Klantbarometer aan het Consumtplatform Friese Waddver van 0,012 miljo. De Stichting Landelijk Klachtmeldpunt Taxivervoer is verantwoordelijk voor de registratie, afhandeling, opvolging rapportage van klacht over verricht taxivervoer. De OV-Klantbarometer verschaft landelijk inzicht in de waardering van de reiziger voor het (regionale) opbaar vervoer in de ontwikkeling rond sociale veiligheid in het regionale opbaar vervoer. Het Consumtplatform Friese Waddver zorgt ervoor dat het adviesrecht van consumt met betrekking tot de Waddver e serieuze invulling krijgt. Samvoeging Artikel 15 OV-ket Artikel 16 Spoor In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragda (LTSA) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgom is e optimale reis van deur tot deur binn de Opbaar Vervoer Spoorket. De huidige sindeling sluit hier niet op aan, omdat er nu nog sprake is van e apart artikel voor Opbaar Vervoer e apart artikel voor Spoor. Daarom is IM voornems deze artikel bij Ontwerp sam te voeg tot e nieuw artikel 16 Opbaar Vervoer Spoor. Artikel 16 Spoor Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 16 Spoor ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 98% 100% Spoor Opdracht ERTMS Overige opdracht Subsidies GSM-R Bodemsanering NS percel Overige subsidies Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 12

13 16 Spoor ontwerp s amdemt s Bijdrage aan agtschapp KNMI RWS Bijdrag aan internationale organisaties Ontvangst Spoor Subsidies GSM-R Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interfertie stimuleert het Ministerie van Infrastructuur Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kost die spoorvervoerders moet mak voor het vervang van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuig. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste trein in de derde periode interfertiebestdig word gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door 11,1 miljo door te schuiv naar. Artikel 17 Luchtvaart Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 17 Luchtvaart ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 59% 70% Luchtvaart Opdracht Opdracht GIS Leefbaarheidsfonds Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS (Caribisch Nederland) RWS KNMI Bijdrage aan internationale organisaties Bijdrage aan ZBO s RWT s Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 13

14 17 Luchtvaart ontwerp s amdemt s LVNL Ontvangst Verplichting De verhoging van het verplichtingbudget wordt onder andere veroorzaakt door e hogere bijdrage aan het International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO is e gespecialiseerde organisatie van de Verigde Naties gericht op internationale samwerking het creër van e level playing field in de luchtvaartsector Luchtvaart Leefbaarheidfonds T behoeve van de betaling van de tweede tranche van het leefbaarheidfonds wordt voor ,9 miljo voor 2,9 miljo overgeheveld van het financieel instrumt «Opdracht» naar het financieel instrumt «Subsidies».Deze overheveling vindt plaats omdat het beleid via e ander financieel instrumt wordt gerealiseerd. De bijdrage aan de tweede tranche van het leefbaarheidfonds is bestuurlijk verplicht. Ook de tweede tranche wordt uitgevoerd door Stichting Leefomgeving Schiphol richt zich op het verbeter van de kwaliteit van de leef- woonsituatie voor bewoners in gemet rondom de luchthav Schiphol. Ontvangst De hogere ontvangst zijn e jaarlijkse bijdrage van de Federal Aviation Authority (FAA) t behoeve van onderzoeksopdracht voor het Nederlands Lucht- Ruimtevaartctrum (NLR). Artikel 18 Scheepvaart havs Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 18 Scheepvaart Havs ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 96% 100% Scheepvaart havs Opdracht Topsector logistiek Overige opdracht Subsidies Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 14

15 18 Scheepvaart Havs ontwerp s amdemt s Topsector logistiek Overige opdracht Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrag aan internationale organisaties Ontvangst Verplichting De ophoging van het verplichtingbudget betreft hoofdzakelijk verplichting voor Topsector Logistiek van 1,84 miljo die niet in 2015 zijn aangegaan. Verder word er verplichting aangegaan t behoeve van spoedwerkzaamhed planvorming voor de havs van Bonaire Saba. Artikel 19 Klimaat Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 19 Klimaat ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 80% 100% Klimaat Opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp Waarvan bijdrage aan KNMI Waarvan bijdrage aan RWS Waarvan bijdrage aan Nea Internationaal beleid, coördinatie samwerking Opdracht Uitvoering CDM RIVM AgNL Interreg Overige opdracht Subsidies Interreg Bijdrage aan agtschapp RIVM Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 15

16 19 Klimaat ontwerp s amdemt s RWS RVO Bijdrage aan internationale organisaties Ontvangst Verplichting De hogere verplichting hebb met name te mak met de overboeking van middel naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverling RVO RIVM de programma s Partnership for Market Readiness Carbon Pricing Leadership Coalition Klimaat Opdracht De subsidieverling aan de organisatie Milieu Ctraal wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt 0,2 miljo overgeheveld naar het subsidiebudget van Duurzame productkets. Milieu Ctraal waarborgt onafhankelijke voorlichting over milieu ergie. Daarnaast wordt e opdracht aan de Nederlandse Klimaatcoalitie middels e subsidie verstrekt. Hiervoor wordt 0,4 miljo overgeboekt naar het subsidiebudget van Klimaat. In de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn bedrijv, overhed maatschappelijke organisaties verigd om klimaatneutraal te word. Bijdrage aan agtschapp Voor e opdracht aan de RVO wordt 0,4 miljo overgeheveld naar Internationaal beleid, coördinatie samwerking. De gecoördineerde opdrachtverling aan de RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel Voorts wordt het KNMI gecompseerd voor nieuwe werkzaamhed voor onder meer het programma Space Weather ( 0,6 miljo) Internationaal beleid, coördinatie samwerking Partnership for Market Readiness Carbon Pricing Leadership Coalition De HGIS-middel die in eerste instantie bestemd war voor het Clean Developmt Mechanism (CDM)-programma, maar na afronding van het CDM-programma rester, word in 2016 teruggestort naar de IM- vervolgs ingezet voor de programma s Partnership for Market Readiness Carbon Pricing Leadership Coalition. Hiertoe word zowel het opdrachtbudget ( ) als het bijbehorde ontvangstbudget van artikel 19 Klimaat met 5,9 miljo opgehoogd. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 16

17 INTERREG INTERREG is e Europese subsidieregeling voor samwerkingsproject op het gebied van ruimtelijke regionale ontwikkeling. Ter uitvoering van de tweede tranche van de INTERREG projectstimuleringsregeling de eerste tranche van de INTERREG cofinancieringsregeling wordt in totaal 1,3 miljo overgeheveld van het opdrachtbudget naar het subsidiebudget op Internationaal beleid, coördinatie samwerking. Voorts wordt in het kader van de INTERREG projectstimuleringsregeling 0,6 miljo overgeboekt naar het Provinciefonds, Gemetefonds het Btw-compsatiefonds. Gecoördineerde opdrachtverling RVO RIVM De gecoördineerde opdrachtverling aan RVO RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan word vanuit andere artikel middel overgeheveld naar het opdrachtbudget van Internationaal beleid, coördinatie samwerking. Ontvangst Zoals toegelicht bij artikelonderdeel Internationaal beleid, coördinatie samwerking ligt het terugstort van de resterde CDM-geld t grondslag aan de hogere ontvangst in Artikel 20 Lucht geluid Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 20 Lucht Geluid ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 98% 100% Luchtkwaliteit teggaan geluidshinder Opdracht Verkeersemissies Geluid- luchtsanering Subsidies Euro 6 Euro-VI Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrage aan medeoverhed NSL Wegverkeerlawaai Overige bijdrage medeoverhed Bekostiging Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 17

18 Verplichting De hogere verplichting hebb met name te mak met de overboeking uit het Infrastructuurfonds in het kader van knelpunt in luchtkwaliteit. Voorts vindt er e verplichtingschuif plaats om in 2016 aan het TNO voor het driejarige steekproefprogramma personwags Luchtkwaliteit teggaan geluidshinder Knelpunt luchtkwaliteit Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgett voor het Nationaal Samwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt 16 miljo overgeheveld naar Luchtkwaliteit teggaan geluidshinder. De uitvoering van maatregel in het kader van NSL word verantwoord op Hoofdstuk XII. De middel word ingezet om kele knelpunt in de luchtkwaliteit in Amsterdam Rotterdam te mitiger. Van de voor 2016 beschikbare 10 miljo wordt bij de Eerste 7,8 miljo overgeheveld naar het gemetefonds het Btw-compsatiefonds t behoeve van de gemete Rotterdam. Bijdrage aan medeoverhed Het programma Slimme Gezonde Stad wordt middels e ander financieel instrumt gerealiseerd. Daarom word de budgett van dit programma overgeheveld naar het opdrachtbudget van dit artikelonderdeel. Het programma Slimme Gezonde Stad werkt met externe partij aan e gezonde leefomgeving in sted. Artikel 21 Duurzaamheid Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 21 Duurzaamheid ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 87% 100% Duurzaamheidsinstrumtarium Opdracht Bijdrage aan agtschapp RWS Duurzame Productkets Opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Natuurlijk kapitaal Opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 18

19 21 Duurzaamheid ontwerp s amdemt s RWS Bijdrage aan medeoverhed Ontvangst Verplichting De verlaging van de verplichting heeft met name te mak met het overboek van middel naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverling RVO RIVM Duurzame productkets Gecoördineerde opdrachtverling RVO RIVM De gecoördineerde opdrachtverling aan RVO RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan word vanuit het opdrachtbudget van Duurzame productkets middel overgeheveld naar artikel 19 Klimaat. Subsidies Milieu Ctraal Stichting Milieukeur Aan de organisatie Milieu Ctraal wordt e subsidie verstrekt ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu ergie. Aan Stichting Milieukeur wordt e subsidie verstrekt ter waarboring van e onafhankelijke rol in het ontwikkel, beher toets van duurzaamheidcriteria duurzaamheidkeurmerk. Voor beide subsidies wordt vanuit de opdrachtbudgett van de belanghebbde artikel (19 Klimaat, 21 Duurzaamheid 22 Omgevingsveiligheid milieurisico s) 0,9 miljo overgeheveld naar het subsidiebudget van Duurzame productkets Natuurlijk kapitaal Bijdrage aan agtschapp De gecoördineerde opdrachtverling aan RVO RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan word middel overgeheveld naar artikel 19 Klimaat. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 19

20 Artikel 22 Omgevingsveiligheid milieurisico s Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 22 Omgevingsveiligheid milieurisico s ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 97% 100% Veiligheid chemische stoff Opdracht Veiligheid gezondheid Overige opdracht Subsidies NANoREG Overige subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrag aan internationale organisaties Veiligheid GGO s Opdracht Bijdrag aan internationale organisaties Externe veiligheid inrichting transport Opdracht Programma omgevingsveiligheid Uitvoering veiligheid inrichting basisnett Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp RWS Bijdrag aan medeoverhed Bijdrag asbestsanering Bijdrag programma Externe Veiligheid Overige bijdrag aan medeoverhed Bijdrag aan internationale organisaties Inkomsoverdracht Ontvangst Verplichting In 2015 zijn meerjarige verplichting aangegaan voor het onderzoeksprogramma Biotechnologie (zie Slotwet 2015). Hierdoor is in de jar 2016 tot met minder verplichtingbudget noodzakelijk. Voorts is het verplichtingbudget verlaagd door de overboeking naar artikel 19 Klimaat 21 Duurzaamheid vanwege de subsidieverstrekking aan Milieu Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 20

21 Ctraal, de opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut de gecoördineerde opdrachtverling aan de RVO Veiligheid chemische stoff Opdracht De subsidieverling aan de organisatie Milieu Ctraal ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu ergie wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar het subsidiebudget van Duurzame productkets. Subsidies NANoREG De ophoging van dit budget komt voornamelijk doordat uitgav bijbehorde ontvangst van de Europese Commissie t behoeve van het programma NANoREG vanwege vertraging niet meer in 2015 hebb plaatsgevond, maar zijn doorgeschov naar Het NANoREGprogramma levert knis op omtrt de veiligheid van nanomaterial Externe veiligheid inrichting transport Opdracht De opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut vindt gecoördineerd plaats vanuit artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar artikel 21 Duurzaamheid. Bijdrage aan agtschapp Voor de opdrachtverstrekking aan de RVO word middel overgeheveld naar Internationaal beleid, coördinatie samwerking. De gecoördineerde opdrachtverling aan RVO wordt verantwoord op Internationaal beleid, coördinatie samwerking. Voorts wordt de ILT gecompseerd voor werkzaamhed in het kader van het verbod op gratis plastic tass middels herprioritering op de agtschapsbijdrag. Ontvangst De verhoging van de ontvangst heeft met name te mak met de desaldering zoals hierbov goemd. IM ontvangt van de Europese Commissie 1,1 miljo t behoeve van het EU-programma NANoREG. Artikel 23 Meteorologie, seismologie aardobservatie Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 23 Meteorologie, seismologie aardobservatie ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 100% 100% Meteorologie seismologie Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 21

22 23 Meteorologie, seismologie aardobservatie ontwerp s amdemt s Bijdrage aan het agtschap KNMI Meteorologie Seismologie Bijdrage aan internationale organisaties Contributie WMO (HGIS) Aardobservatie Bijdrage aan het agtschap KNMI Aardobservatie Ontvangst Meteorologie seismologie Bijdrage aan internationale organisaties Per 15 januari 2015 zijn de koers van de Zwitserse Frank de koers van de euro losgekoppeld. Hierdoor is de koers van de Zwitserse Frank t opzichte van de euro sterk gesteg neemt de contributie van IM aan de World Meteorological Organisation (WMO) toe. Artikel 24 Handhaving toezicht Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 24 Handhaving toezicht ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 100% 100% Handhaving toezicht Bijdrage aan het agtschap ILT Risicovolle bedrijv Rail wegvervoer Scheepvaart Luchtvaart Risicovolle stoff product 0 Water, bodem, bouw Ontvangst Verplichting Het verplichtingbudget wordt vanwege de onderstaande mutaties bijgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 22

23 24.01 Handhaving toezicht De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompseerd. De samwerking wordt nu structureel in de verwerkt door desbetreffde middel over te boek van het Infrastructuurfonds naar de ILT. Voorts wordt de ILT gecompseerd voor nieuwe werkzaamhed in het kader van het verbod op gratis plastic tass, handhaving van de Zwavelrichtlijn de handhaving van de Wet algeme bepaling omgevingsrecht. Artikel 25 Brede doeluitkering Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 25 Brede doeluitkering ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Waarvan juridisch verplicht: 100% 100% Brede doeluitkering Ontvangst Brede doeluitkering De opgehoogde uitgav word met name veroorzaakt door de uitgav in het kader van het programma Beter Butt het project BleiZo. Deze middel word overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds word om stechnische red verantwoord op Hoofdstuk XII. Artikel 26 Bijdrage Investeringsfonds Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 26 Bijdrage investeringsfonds ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: Bijdrage aan het Infrastructuurfonds Bijdrage aan het Deltafonds Ontvangst Verplichting De verplichtingmutaties zijn e weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 23

24 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 wordt met 171,4 miljo verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn: Overboeking naar Provinciefonds, Gemetefonds Btw-compsatiefonds Dit betreft overboeking naar het Provinciefonds, het Gemetefonds het Btw-compsatiefonds in het kader van het programma Beter Butt ( 64,8 miljo) het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) ( 64,2 miljo). Overboeking naar BDU Dit betreft overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Butt ( 24,1 miljo) voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo ( 8,7 miljo, waarvan 5,2 miljo in 2016). Taakstelling Veiligheid Justitie Migratie Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in de taakstelling voor de van Veiligheid Justitie voor de budgettaire gevolg van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt 4,2 miljo per jaar in ,4 miljo in Bijdrage aan het Deltafonds De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2016 per saldo met 13,6 miljo verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn: Bijdrag Provinciefonds Dit betreft e overboeking ad 7 miljo naar het Provinciefonds t behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregel door provincies. Daarnaast wordt 3,5 miljo via het Provinciefonds overgeboekt naar de provincie Friesland t behoeve van project Omgevingseffect «Blue Energy» project «Off Grid Test Ctre». Icoon Afsluitdijk Dit betreft e overheveling van middel voor de financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet word verantwoord. In 2016 wordt respectievelijk 2,4 5,6 miljo vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor e nadere toelichting wordt verwez naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid. Taakstelling Veiligheid Justitie migratie Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor de van Veiligheid Justitie voor de budgettaire gevolg van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt 1,9 miljo in 2016 tot met. Bijdrag Ministerie van Economische Zak Dit betreft e verhoging van 1,0 miljo in verband met e aantal opdracht bijdrag van Ministerie van Economische Zak met name op het gebied van windpark onderzoek ecologie cumulatie (vogels, onderwatergeluid vleermuiz). Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 24

25 2.3 De niet-beleidsartikel Artikel 97 Algeme departemt Budgettaire gevolg van beleid: Eerste 2016 (Bedrag x 1.000) 97 Algeme departemt ontwerp s amdemt s Verplichting Uitgav: IM-brede programmamiddel Opdracht Onderzoek ANVS Overige opdracht Subsidies Bijdrage aan agtschapp KNMI ILT RWS Bijdrage aan ZBO RWT Ontvangst Verplichting De verplichtingmutaties op dit artikel hang sam met de bijdrage aan het KNMI van cumulatief 2,4 miljo. Deze bedrag word hieronder toegelicht. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage van DCI aan de realisatie bouw van Omgevingsloket Online (OLO) 3 verantwoord. Deze mutatie is 0,9 miljo hoger dan eerder begroot. Daarnaast vindt in 2016 e verplichtingafboeking plaats als gevolg van e herschikking van reeds aangegane verplichting uit 2015 van 0,7 miljo IM-brede programmamiddel Bijdrage aan agtschapp KNMI De agtschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met 2,4 miljo voor product dist die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft product dist voor tak met betrekking tot het hoofdwegnet (waaronder gladheidsverwachting) het hoofdvaarwegnet (zoals wind stormwaarschuwing). De middel zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds het Deltafonds. RWS Conform de Rijksvoorschrift 2016 wordt e onderscheid gemaakt in programmauitgav apparaatuitgav. De geraamde budgett voor het Departemtaal Coördinatiectrum Crisisbeheersing Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 25