Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar X Wijziging van de sstat van het Ministerie van Defsie (X) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Artikel 1 De sstat die onderdeel zijn van de Rijks, word op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar wijziging aan te brg in de departemtale sstaat van het Ministerie van Defsie (X). De in de sstat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De Minister van Defsie, A.Th.B. Bijleveld-Schout kst x-2 ISSN s-gravhage Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING De departemtale 1. LEESWIJZER De voorliggde eerste bevat de voorgestelde wijziging t opzichte van de ontwerp van hoofdstuk X van de van het Rijk. In deze eerste van Defsie zijn de besluit van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze wet dit dan ook in samhang te word gezi met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defsie verhoogd tot 10,9 miljard verwacht. In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting t opzichte van de ontwerp uitegezet. Vervolgs word in paragraaf 2.2 de belangrijkste swijziging op deze van het Ministerie van Defsie vermeld, waarna deze in de paragraf 2.3, overzicht uitgavs 2.4, overzicht ontvangsts word toegelicht. Afsluitd is in paragraaf 2.5 per artikel e tabel opgom met daarin de budgettaire gevolg van beleid de uitgav- de ontvangsts. Per artikel word de s groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumt ( evtueel artikelonderdeel) toegelicht. Omvang sartikel (stand ontwerp in miljo) Beleidsmatige s (ondergrs in miljo) Technische s (ondergrs in miljo) < => 50 < => 200 < => De toelichting op de uitgav geld ook voor de verplichting. Alle indi sprake is van e groot verschil van de verplichtings t opzichte van de uitgavs wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschill ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichting zijn aangegaan die niet tot e uitgav leid of door regeling waarvoor de verplichting dit jaar word aangegaan terwijl de uitgav pas volgd jaar (of in de jar daarna) plaatsvind. 2. HET BELEID 2.1 Voorstel van wet Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgav van het Ministerie van Defsie (X) t opzichte van de ontwerp met e bedrag van 404,8 miljo te verhog. Voor het sbedrag van de ontvangst wordt voorgesteld dit met 13,8 miljo te verhog. Dit leidt voor het Ministerie van Defsie tot e uitgavbudget van ,8 miljo e ontvangstbudget van 325,5 miljo. De voor de in aan te gane verplichting stijgt met 404,8 miljo tot Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 2

3 miljo. De cijfermatige aansluiting t opzichte van de ontwerp is als volgt: Uitgav (in duizd euro) Stand ontwerp Wijziging Stand Defsie (X) in de Voorjaarsnota Ontvangst (in duizd euro) Stand ontwerp Wijziging Stand Defsie (X) in de Voorjaarsnota Belangrijkste swijziging Met deze voorjaarsnota investeert het kabinet verder in Defsie. De Minister-Presidt heeft in december het nationaal plan Defsie-uitgav bij de NAVO aangebod. In dit plan bevestigt de regering haar politieke inttie om structureel te invester in e aantal prioritaire capaciteit, die aansluit bij de capaciteitdoelstelling van de NAVO. In lijn met deze inttieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middel word primair aangewd voor prioritaire capaciteit. Deze extra middel zijn verwerkt in de. Zodra de precieze bestedingsdoel zijn bepaald, word de middel doorverdeeld naar de betreffde artikel. Het betreft de volgde reeks welke na 2024 fluctueert vanaf 2030 structureel 162 miljo bedraagt: bedrag x 1 mln Capaciteitsdoelstelling NAVO Er zijn tevs middel vrijgemaakt voor extra grsbewaking voor de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichting- veiligheidsdist. Als gevolg van de Brexit zal extra grsbewaking nodig zijn. Het kabinet stelt structureel 3 miljo beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grsbewaking verder te versterk. Bij het vaststell van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichting- veiligheidsdist is geconstateerd dat meer inzet gewst is van de AIVD MIVD op kele doelstelling. Om invulling te gev aan deze doelstelling wordt de capaciteit van beide dist uitgebreid. De bodigde capaciteit word stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermog van beide dist. Vanaf betreft het structureel 29 miljo in totaal voor beide dist ( 14,5 miljo AIVD 14,5 miljo MIVD). 2.3 Uitgavs Uitgavoverzicht (bedrag x 1.000) Toelichting Omschrijving Artikel Totaal Begroting (incl. amdemt NvW n) Belangrijkste s 1 Capaciteitsdoelstelling NAVO Grsbewaking Koninklijke Marechaussee MIVD Personeelsagda 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, idevices Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 3

4 Toelichting Omschrijving Artikel Totaal 6 VUT/WUL-compsatie 2, 3, 4, 5, 7, 8, Vastgoed, inrichting facilitaire ondersteuning Dekking t.b.v. idevices, Personeelsagda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting facilitaire ondersteuning 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Loonbijstelling Prijsbijstelling Eindejaarsmarge Defsie Eindejaarsmarge HGIS Interdepartemtale Budgetoverheveling 2, 5, 6, 7, 8, 9, Overige s Stand 1e De total kunn afwijk van de som van de losse del als gevolg van afronding Toelichting overzicht uitgavs 1. Capaciteitsdoelstelling NAVO De Minister-Presidt heeft in december het nationaal plan Defsieuitgav bij de NAVO aangebod. In dit plan bevestigt de regering haar politieke inttie om structureel te invester in e aantal prioritaire capaciteit, die aansluit bij de capaciteitdoelstelling van de NAVO. In lijn met deze inttieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middel word primair aangewd voor prioritaire capaciteit. 2. Grsbewaking Koninklijke Marechaussee (KMar) Het kabinet stelt structureel 3 miljo beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grsbewaking verder te versterk. 3. MIVD Bij het vaststell van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichting veiligheidsdist is geconstateerd dat meer inzet gewst is van de AIVD MIVD op kele doelstelling. Om invulling te gev aan deze doelstelling wordt de capaciteit van beide dist uitgebreid. De bodigde capaciteit word stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermog van beide dist. Vanaf betreft het structureel 29 miljo in totaal voor beide dist ( 14,5 miljo AIVD 14,5 miljo MIVD). 4. Personeelsagda Defsie verwacht, vooral vanwege ondervulling, e onderrealisatie op de. Deze wordt deels ingezet voor de Personeelsagda. De Personeelsagda bevat maatregel t behoeve van het personeel, waaronder behoud- wervingsmaatregel, modernisering gezondheidszorg van Defsie de herijking van het voorziingstelsel buitland. 5. idevices ( stuks) E deel van de verwachte onderrealisatie als gevolg van ondervulling is ingezet voor o.a. de uitbreiding van idevices. Beslot is om aan elke medewerker e idevice te verstrekk. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 4

5 6. VUT/WUL-compsatie Naar aanleiding van e rechterlijke uitspraak wordt voor alle militair de in 2014 ingehoud VUT-equivalte premie terugbetaald wordt het deels wegvall van de WUL-compsatie (als gevolg van het stopp van de VUT equivalte premie) met terugwerkde kracht vanaf 1 januari 2014 ook structureel hersteld. 7. Vastgoed, inrichting facilitaire ondersteuning Voor het verminder van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeter van de legering de facilitaire distverling is 25 miljo beschikbaar gesteld vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie. 8. Dekking t.b.v. idevices, Personeelsagda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting facilitaire ondersteuning Defsie verwacht, m.n. vanwege e lagere personele vulling, e onderrealisatie op de. Deze wordt o.a. ingezet voor de hierbov goemde aanschaf van idevices, de Personeelsagda, de VUT/WUL-compsatie, vastgoed, inrichting facilitaire ondersteuning. 9. Loonbijstelling De loonbijstelling tranche van 144,1 miljo is toegevoegd aan de Defsie. Deze tranche bestaat uit e vergoeding voor de contractloonontwikkeling de ontwikkeling in sociale werkgeverslast. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 zal met de tweede voor meerjarig in de ontwerp word toegewez aan de betreffde artikel. 10. Prijsbijstelling De prijsbijstelling tranche van 91,5 miljo is toegevoegd aan de Defsie. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 zal met de tweede voor meerjarig in de ontwerp word toegewez aan de betreffde artikel. 11. Eindejaarsmarge Defsie Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van 81,5 miljo aan de van Defsie. 12. Eindejaarsmarge HGIS Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) 2018 van 48,1 miljo; onderdeel van de Homoge Groep Internationale Samwerking (HGIS). Deze middel zijn toegevoegd aan het BIV-budget voor. 13. Interdepartemtale budgetoverheveling Vanuit Defsie is onder andere 6,3 miljo overgeheveld naar Justitie Veiligheid (J&V) voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulance-dist, brandweer, KMar politie) 1,5 miljo naar Binnlandse Zak (BZK) t behoeve van integrale kabelinterceptie. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 5

6 Daarnaast heeft e aantal ministeries budget overgeheveld naar Defsie voor het uitvoer van activiteit. Het betreft onder meer 15,3 miljo vanuit het Ministerie van Buitlandse Zak voor de inzet van de Koninklijke marechaussee bij de beveiliging van Nederlandse hoog risico vertegwoordiging van het Koninkrijk der Nederland in het buitland. Daarnaast wordt 3 miljo overgeheveld voor artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkracht vanuit Infrastructuur Waterstaat (I&W) voor noodsleephulp betonningstak uitgevoerd door de Kustwacht Nederland. De overige budgetoverheveling naar Defsie zijn relatief klein, zoals de bijdrage van J&V ( 0,4 miljo) voor e Liaison Officer Back Office functie in Lond. Per saldo stijgt de van Defsie als gevolg van de interdepartemtale budgetoverheveling met 7,8 miljo. 2.4 Ontvangsts Ontvangstoverzicht (bedrag x 1.000) Toelichting Omschrijving Artikel Totaal Begroting (incl. amdemt NvW n) Belangrijkste s 1 Afdracht surplus eig vermog agtschap DTO Overige s Stand 1e De total kunn afwijk van de som van de loss del als gevolg van afronding Toelichting overzicht ontvangsts 1. Afdracht surplus eig vermog agtschap DTO Het ontvangstbudget stijgt met 11,6 miljo door de afdracht, conform regeling agtschapp, van het surplus aan eig vermog van het agtschap DTO. 2.5 Budgettaire gevolg van beleid Beleidsartikel 1 Inzet Artikel 1 Inzet (bedrag x 1.000) amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 13% 40% Opdracht Inzet Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) Financiering nationale inzet krijgsmacht Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 6

7 amdemt Stand Overige inzet Programma ontvangst Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) Overige inzet Voor dit artikel word s met e grootte van 2,0 miljo of Toelichting op de uitgav Programma-uitgav Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkracht (bedrag x 1.000) Het beschikbare programma-uitgavbudget stijgt met 48,1 miljo. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge BIV Deze middel word toegevoegd aan het BIV-budget in. Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkracht amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 75% 98% Opdracht Gereedstelling instandhouding Commando ZSK gereedstelling instandhouding Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie Materiële uitgav waarvan IT waarvan huisvesting infra waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 5,0 miljo of Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 7

8 Toelichting op de uitgav Programma-uitgav Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met 6,3 miljo. Dit wordt met name veroorzaakt door (technische) herschikking binn het artikel als gevolg van e gewijzigde sindeling ( 2,3 miljo), e herschikking binn de van DMO naar CZSK voor de verwerving van nachtzichtapparatuur ( 2,1 miljo) het vernieuw van het onderhoudscontract van de Dornier vliegtuig (1,4 miljo). Het oude contract viel onder gereedstelling het nieuwe contract valt nu onder instandhouding. Apparaatsuitgav Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkracht (bedrag x 1.000) Het budget voor personele uitgav stijgt per saldo met 14,5 miljo, voornamelijk als gevolg van herschikking binn de voor de VUT/WUL compsatie ( 10,5 miljo) ontwikkeling van de psiolast ( 2,7 miljo). Het budget voor materiële uitgav daalt per saldo met 9,6 miljo. Er wordt 6,6 miljo overgeheveld naar andere artikel voor de Defsiebrede maatregel op het gebied van idevices, vastgoed de Personeelsagda. Daarnaast is er e herschikking binn het artikel van 3,5 miljo tuss materiële uitgav, opleiding overige personele uitgav. In gaat CZSK meer opleiding draai wordt er meer uitgegev aan behoud werving. Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkracht amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 82% 103% Opdracht gereedstelling instandhouding CLAS gereedstelling instandhouding Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie Materiële uitgav waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 10,0 miljo of Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 8

9 Toelichting op de uitgav Programma-uitgav Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met 6,8 miljo. CLAS draagt, voornamelijk vanwege e lagere personele vulling, uit het gereedstellingsbudget 7,5 miljo bij aan de Defsiebrede VUT/WULcompsatie. Ook draagt CLAS uit het gereedstellingsbudget 3,1 miljo bij aan Defsiebrede maatregel op het gebied van idevices (zie ook de materiële uitgav), vastgoed de Personeelsagda. Apparaatsuitgav Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkracht (bedrag x 1.000) Het budget voor personele uitgav daalt per saldo met 31,9 miljo. Per saldo draagt de CLAS, voornamelijk vanwege e lagere personele vulling, uit het budget voor salariss eig personeel 29,0 miljo bij aan de eerder goemde Defsiebrede VUT/WUL-compsatie. Daarnaast draagt CLAS 10,8 miljo bij aan Defsiebrede maatregel op het gebied van idevices, vastgoed de Personeelsagda. Ook is budget herschikt binn de voor de overgang van instructeurs naar DOSCO ( 5,9 miljo) voor het Defsie Cyber Commando naar de Bestuursstaf ( 5,8 miljo). Het budget voor materiële uitgav daalt per saldo met 13,9 miljo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door e herschikking binn de als gevolg van het overhevel van het Defsie Cyber Commando van CLAS naar de Bestuursstaf ( 7,5 miljo) e herschikking binn de voor het vervang van defibrillator door het DOSCO ( 4,2 miljo). Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkracht amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 72% 98% Opdracht Gereedstelling instandhouding CLSK gereedstelling instandhouding Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie Materiële uitgav waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 5,0 miljo of Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 9

10 Toelichting op de uitgav Apparaatsuitgav Artikel 5 Taakuitvoering marechaussee (bedrag x 1.000) Het budget voor personele uitgav stijgt per saldo met 12,7 miljo, voornamelijk als gevolg van herschikking binn de voor de VUT/WUL compsatie ( 10,8 miljo) ontwikkeling van de psiolast ( 1,7 miljo). Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 93% 97% Opdracht Inzet KMar gereedstelling Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie Materiële uitgav waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 5,0 miljo of Toelichting op de uitgav Apparaatsuitgav Artikel 6 Investering krijgsmacht (bedrag x 1.000) Het budget voor personele uitgav stijgt per saldo met 16,7 miljo. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikking binn de voor de VUT/WUL compsatie ( 8,4 miljo) ontwikkeling van de psiolast ( 1,5 miljo). Daarnaast is er e interdepartemtale budgetoverheveling vanuit Buitlandse Zak voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiliging ( 9,2 miljo) e budgetoverheveling naar de Dist Bewak & Beveilig Ondersteuning (DBBO) voor ondersteuning van het grsproces bewak/ beveilig van diverse object ( 2,5 miljo) gedaan. Beleidsartikel 6 Investering krijgsmacht amdemt Stand Verplichting Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 10

11 amdemt Stand Opdracht Voorzi in nieuw materieel Opdracht Voorzi in infrastructuur Opdracht Voorzi in ICT Bekostiging Wetschappelijk onderzoek Bijdrage aan de NAVO Reserve valutaschommeling Uitgav Waarvan juridisch verplicht 65% 96% Opdracht Voorzi in nieuw materieel Opdracht Voorzi in infrastructuur Opdracht Voorzi in IT Bekostiging Wetschappelijk onderzoek Bijdrage aan de NAVO Reserve valutaschommeling Programma ontvangst Verkoopopbrgst groot materieel (strategisch) Overige ontvangst materieel Verkoopopbrgst infrastructuur (strategisch) Overige ontvangst infrastructuur Overige ontvangst IT, WOO NAVO Voor dit artikel word s met e grootte van 10,0 miljo of Toelichting op de uitgav Opdracht voorzi in nieuw materieel Het budget voor voorzi in nieuw materieel is verhoogd met per saldo 14 miljo, met name als gevolg van herschikking in de om te voorzi in de midlife update van de zware bergingsvoertuig ( 5,0 miljo van artikel 3, CLAS), de aanschaf van defibrillator ( 4,2 miljo van artikel 3, CLAS) de voertuigbehoefte van het Defsie Cyber Commando ( 2,6 miljo van artikel 3, CLAS). Er is sprake van e risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomde periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brg te bezi welke mogelijkhed voorhand zijn om planning, raming de realisatie van project te optimaliser. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 11

12 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defsie Materieel Organisatie Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defsie Materieel Organisatie (bedrag x 1.000) amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 52% 108% Opdracht Logistieke ondersteuning gereedstelling instandhouding Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie Materiële uitgav waarvan IT waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 5,0 miljo of Toelichting op de uitgav Programma-uitgav Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met 63,5 miljo. Dit wordt met name veroorzaakt door vrijval op het brandstoffbudget als gevolg van verwachte lagere vatprijz e gewijzigde dollarkoers ( 42,4 miljo), wat t dele binn DMO is ingezet voor externe inhuur, zoals toegelicht wordt onder de apparaatsuitgav. DMO draagt uit het gereedstellingsbudget, voornamelijk uit de vrijval op het brandstoffbudget, daarnaast 20 miljo bij aan de Defsiebrede VUT/WULcompsatie. Ook draagt DMO vanuit de onderrealisatie (op het gereedstellingsbudget) 9,2 miljo bij aan Defsiebrede maatregel op het gebied van idevices (zie ook de materiële uitgav), vastgoed de Personeelsagda. Het budget voor instandhouding daalt per saldo met 8,7 miljo, voornamelijk als gevolg van e overheveling van F-35 instandhoudingsbudget ( 7,2 miljo) van DMO naar CLSK. Apparaatsuitgav Het budget voor personele uitgav stijgt per saldo met 42,7 miljo. Het betreft hier met name 34,3 miljo externe inhuur die gefinancierd wordt uit vrijval van het brandstoffbudget. Deze inhuur is nodig om de groei van de organisatie op te vang. Ook is meer budget toegekd voor VUT/WUL-compsatie ( 2,6 miljo) ontwikkeling van de psiolast ( 2,3 miljo). Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 12

13 Artikel 8 Defsie Ondersteuningscommando (bedrag x 1.000) Het budget voor materiële uitgav stijgt per saldo met 27,2 miljo, voornamelijk als gevolg van het toekn van 26 miljo voor het aanschaff van extra idevices. Daarnaast zijn er diverse overheveling vanuit de materiële uitgav van naar andere departemt van per saldo 7,6 miljo, waaronder de overheveling van 6,3 miljo naar het Ministerie van Justitie Veiligheid voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem. Beleidsartikel 8 Defsie Ondersteuningscommando amdemt Stand Verplichting Uitgav Waarvan juridisch verplicht 50% 88% Opdracht Distverlde ehed gereedstelling instandhouding Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie waarvan overig; attachés Materiële uitgav waarvan bijdrage huisvesting infrastructuur waarvan overige materiële exploitatie waarvan overige exploitatie; attachés Nationaal Fonds Ereschuld Apparaatsontvangst Voor dit artikel word s met e grootte van 10,0 miljo of Toelichting op de uitgav Apparaatsuitgav Het budget voor de personele uitgav stijgt per saldo met 26,3 miljo. Aan de uitgav voor eig personeel is 20,1 miljo toegevoegd. Dit komt onder andere door de toevoeging van 9,2 miljo voor de Defsiebrede VUT/WUL-compsatie. Daarnaast wordt de stijging van het budget veroorzaakt door de toevoeging van 4,2 miljo voor de inzet van personeel op Defsielocaties waarvan bij Defsiota beslot is om deze op te houd de overheveling van 5,9 miljo van het CLAS voor de overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar DOSCO bij de opleiding Veiligheid Vakmanschap (VeVa). Aan de uitgav voor externe inhuur is 4,1 miljo toegevoegd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de overheveling van 2,5 miljo van de KMar naar DOSCO voor de inhuur van ongewapd bewakings- beveiligingspersoneel via de Defsie Bewakings- Beveiligingsorganisatie (DBBO) om beveiligingstak van Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 13

14 de KMar over te nem. De KMar kan zo extra ingezet word op Schiphol. Het budget voor de materiële uitgav stijgt per saldo met 23,7 miljo. De bijdrage voor huisvesting infrastructuur stijgt met 27,3 miljo. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toevoeging van 17,0 miljo voor het verminder van achterstallig onderhoud aan vastgoed het verbeter van de legering. Dit bedrag maakt deel uit van de 25 miljo voor het verminder van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeter van de legering de facilitaire distverling die beschikbaar gesteld is vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie. Daarnaast is 10,2 miljo middels e interne herschikking van de prijsbijstelling uit 2018 naar deze post overgeheveld vanuit overige materiële exploitatie, vanwege de hogere prijsstijging in de huidige vastgoedmarkt. Niet-Beleidsartikel 9 Algeme Artikel 9 Algeme (bedrag x 1.000) amdemt Stand Verplichting Uitgav Subsidies Bijdrage aan (inter)nationale organisaties Opdracht Bekostiging Inkomsoverdracht Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defsie Voor dit artikel word s met e grootte van 2,0 miljo of Toelichting op de uitgav Programma-uitgav Het budget voor de programma-uitgav stijgt per saldo met 2,1 miljo. De bijdrage aan (inter)nationale organisaties daalt met 10,1 miljo. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevel van 10 miljo naar de Defsieonderdel voor de uit te voer activiteit in voor de Very high readiness Joint Task Force (VJTF). Het budget voor opdracht stijgt met 5,2 miljo. Dit komt voornamelijk door de overheveling van 3,9 miljo voor de uitvoering van de Personeelsagda. Tot slot is er bij inkomsoverdracht 18,2 miljo voor de Regeling Uitkering chroom 6 Defsie uit 2018 doorgeschov naar de komde jar. Dit is het restant van de in 2018 bij Defsiota gereserveerde 20 miljo voor de regeling. Hiervan is 7,6 miljo in 10,6 miljo in toegevoegd aan de. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 14

15 Artikel 10 Apparaat Kerndepartemt (bedrag x 1.000) Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartemt amdemt Stand Verplichting Uitgav Personele uitgav waarvan eig personeel waarvan externe inhuur waarvan overige personele exploitatie waarvan uitkering Materiele uitgav waarvan overige materiële exploitatie Apparaatsontvangst Artikel 11 Geheim (bedrag x 1.000) Voor dit artikel word s met e grootte van 10,0 miljo of Toelichting op de uitgav Apparaatsuitgav Het budget voor de personele uitgav daalt per saldo met 34,5 miljo. Het budget voor eig personeel daalt met 29,3 miljo. Dit komt grotdeels, voornamelijk vanwege e lagere personele vulling, door e bijdrage van 22,5 miljo van de Bestuursstaf aan de Defsiebrede VUT/WUL-compsatie. Daarnaast is het budget gedaald door het herverdel van 7,3 miljo. Het verwachte overschot op eig personeel door e lagere personele vulling is overgeheveld naar onder andere externe inhuur om alsnog de juiste personele capaciteit te verkrijg. Het budget voor uitkering daalt met 11,5 miljo. Dit komt voornamelijk door 14,8 miljo aan bijdrage van de Bestuursstaf aan Defsiebrede maatregel op het gebied van idevices, vastgoed de Personeelsagda. Het budget voor de materiële uitgav stijgt per saldo met 18,9 miljo. Dit komt onder andere door de overheveling van 13,6 miljo van het CLAS naar de Bestuurstaf voor het hierbij onderbrg van het Defsie Cyber Commando (DCC), de interne herschikking van 2,1 miljo vanuit het verwachte overschot op eig personeel voor uitbestedingsopdracht door de interne herschikking van 2,1 miljo voor de materiële uitgav van het Special Operations Command (SOCOM). Niet-Beleidsartikel 11 Geheim amdemt Stand Verplichting Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 15

16 amdemt Stand Geheime uitgav Totaal uitgav Artikel 12 Nog onverdeeld (bedrag x 1.000) Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld amdemt Stand Verplichting Loonbijstelling Prijsbijstelling Nader te verdel Onvoorzi Totaal uitgav Voor dit artikel word s met e grootte van 1,0 miljo of Toelichting op de uitgav Loonbijstelling De loonbijstelling tranche van 144,1 miljo is toegevoegd aan de Defsie. Deze tranche bestaat uit e vergoeding voor de contractloonontwikkeling de ontwikkeling in sociale werkgeverslast. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 zal met de tweede voor meerjarig in de ontwerp word toegewez aan de betreffde artikel. Prijsbijstelling De prijsbijstelling tranche van 91,5 miljo is toegevoegd aan de Defsie. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 zal met de tweede voor meerjarig in de ontwerp word toegewez aan de betreffde artikel. Eindejaarsmarge Defsie Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van 81,6 miljo aan de van Defsie. Capaciteitsdoelstelling NAVO De Minister-Presidt heeft in december het nationaal plan Defsieuitgav bij de NAVO aangebod. In dit plan bevestigt de regering haar politieke inttie structureel te invester in e aantal prioritaire capaciteit, die aansluit bij de capaciteitdoelstelling van de NAVO. In lijn met deze inttieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middel word primair aangewd voor prioritaire capaciteit. Zodra de precieze bestedingsdoel zijn bepaald, word de middel doorverdeeld naar de betreffde artikel. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018, X, nr. 2 16