2 Ruimtelijk Domein. b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 12 januari

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Portefeuillehouder T.M.N. Vugts Begrotingsprogramma 1 Sociaal Domein 2 Ruimtelijk Domein b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage 12 januari rol raad Ter besluitvorming informatieavond 2 februari 2016 raadsvergadering 23 februari 2016 soort document Raadsvoorstel en -besluit agendapunt agendapunt onderwerp Zwembadontwikkeling Velp. INHOUD VOORSTEL Het college stelt de raad, in aansluiting op het raadsbesluit van 30 juni 2015 waarbij is besloten tot een overdekte zo duurzaam mogelijke nieuwe zwemvoorziening in de kern Velp in de omgeving van De Dumpel bestaande uit bij voorkeur een apart wedstrijd- en doelgroepenbad en mogelijk een peuter-kleuter waterspeeltuin, waarbij de realisatie van het zwembad sec door en onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaatsvindt en bij de exploitatie mogelijkheden bestaan voor samenwerking zonder dat daarbij op voorhand voorkeursopties zijn bepaald, het volgende voor: - een combinatie van locatie A: de Gruttostraat en locatie B: de Reigerstraat als voorkeurslocatie van het nieuwe zwembad vast te stellen; - in te stemmen met het 2-bassinprofiel en de daarbij behorende financiële uitgangspunten; - in het kader van de duurzaamheidsambitie in de aanbesteding een GPR-score van gemiddeld een 8 te eisen waarbij op de thema s Energie en Gezondheid minimaal een 8 wordt gescoord; - in de aanbesteding ook te vragen om inzicht in de mogelijkheden en meerkosten van een energieneutraal zwembad; - een bedrag beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten en andere eenmalige kosten ter hoogte van ,00 en deze eenmalige kosten ten laste te brengen van de Algemene Middelen; - het totale bedrag aan sloopkosten en de boekwaarde van De Dumpel ( ,00) uit het frictiebudget voor dekking van de incidentele kosten, beschikbaar te houden; - een toekomstige opbrengst van De Dumpel ten gunste te brengen van de Algemene Middelen; - per 2019 structureel een bedrag van ,00 beschikbaar te stellen bovenop de huidige beschikbare middelen voor het zwembad (zowel exploitatie als afschrijvingslasten) en deze bij de Voorjaarsnota 2016 te verwerken in het meerjarenperspectief ; - op zoek te gaan naar een passende invulling voor het huidige zwembad De Dumpel binnen de vigerende bestemming. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Dit voorstel draagt bij aan het Sportaccommodatiebeleid en betreft een stap in de ontwikkeling van een nieuw zwembad in de gemeente Rheden. 1 V

2 2 Wat is de aanleiding? Op 30 juni 2015 heeft de raad Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe zwemvoorziening vastgesteld en daarmee besloten tot een nieuwe zwemvoorziening in de kern Velp in de omgeving van De Dumpel. Vervolgens zijn 3 locaties, te weten de Gruttostraat, de Reigerstraat en het zwembad De Dumpel, ruimtelijk en financieel onderzocht. Uit deze analyse volgt een voorkeurslocatie die hierbij aan de raad wordt voorgelegd. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Het raadsbesluit van 30 juni 2015: Nota van Uitgangspunten (bijlage 1). 4 Wat willen wij bereiken? Vaststellen van de locatie van het nieuwe zwembad en vervolgens de benodigde middelen, procedures, het ontwerp, de aanbesteding en realisatie in gang zetten en uitvoeren. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Voorkeurslocatie Uit de analyse volgt dat locatie A en B gecombineerd tegemoet komen aan de ruimtelijke voorkeur waarbij tevens behoud van een trapveld en eventueel een skatebaan in de omgeving mogelijk is. Een combinatie van deze beide locaties biedt meer mogelijkheden voor een optimale stedenbouwkundige en verkeerskundige invulling. Daarnaast wordt met deze keuze grotendeels tegemoet gekomen aan de reacties van de omgeving en gebruikers voor, tijdens en na de inloopavond: - het trapveld en de skatebaan kunnen in de omgeving worden behouden; - een doorkijk vanaf de Eiberstraat richting de overzijde van de Reigerstraat is deels nog mogelijk; - het zwembad kan verder van de dichtstbijzijnde woningen (t.o.v. locatie A) geprojecteerd worden; - het parkeren en de ontsluiting kan op de voorkeurslocatie veilig en functioneel worden opgelost waardoor er geen sprake is van extra parkeer- en verkeersdruk in de wijk; - er is een zwemvoorziening beschikbaar tijdens de bouw. Voor de bevindingen van de locatieanalyse wordt verwezen naar bijlage 2: Notitie Voorkeurslocatie. Ambitie (2-bassinprofiel) t.o.v. 1-bassinprofiel Het uitgangspunt in de Nota van Uitgangspunten is een volwaardig zwembad voor de gehele bandbreedte van doelgroepen en wensen van de inwoners van de gemeente, voor nu en minimaal de komende 40 jaar. Met een apart doelgroepenbad en een apart wedstrijdbad kunnen de doelgroepen in de gemeente beter bediend worden. Vooropgesteld staat dat de financiële verschillen tussen de twee profielen, te weten het 2-bassinprofiel en het 1-bassinprofiel, te duiden zijn. Maar een vergelijking gaat niet op: een kleiner te bouwen zwembad is immers altijd goedkoper dan een groter zwembad. Dat geldt zowel voor de bouwsom, de hieraan gelieerde bijkomende kosten, als de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. In de regel is een kleiner bad ook goedkoper in exploitatie doordat minder personele inzet, beperkter onderhoud en meestal een lager energie- en waterverbruik van toepassing zijn. Aan de orde is de vraag of er binnen uw raad draagvlak is voor de investeringssom en de daarbij behorende jaarlijkse financiële consequenties, behorende bij de gestelde ambitie, te weten een 2-bassinprofiel met peuter/kleuterhoek. Duurzaamheidsambitie t.o.v. energieneutraal De ambitie is een zo duurzaam mogelijk zwembad. Conform het Bouwbesluit bouwen betekent dat het zwembad een GPR score van 6 heeft. In de praktijk blijkt dat momenteel zwembaden met een GPR score van 7 tot 8 kunnen worden gebouwd. De bouwsommen van deze zwembaden zijn niet uitzonderlijk hoger dan zwembaden zonder deze scores; de markt lijkt beter ingericht om aan duurzaamheideisen te kunnen voldoen. Het ambitieniveau van een zo duurzaam mogelijk zwembad wordt in de aanbesteding meegegeven. 2 V

3 Voorgesteld wordt in de uitvraag de ambitie neer te leggen van een gemiddelde GPRscore van 8, waarbij op de thema s Energie en Gezondheid minimaal een 8 wordt gescoord. De thema s Energie en Gezondheid hebben juist bij een zwemvoorziening een duidelijke relatie en wegen zwaar (zie hiervoor ook 1.4 in bijlage 2). Een energieneutraal zwembad is in principe technisch gezien mogelijk maar tegen hoge kosten en met vergaande maatregelen waarvan niet zeker is of deze in de locatiespecifieke situatie kunnen worden toegepast. Het ontwerp van het zwembad moet nog worden gemaakt. Een inschatting van de meerkosten van een energieneutraal zwembad is in dit stadium niet te geven. In de aanbesteding wordt er naast een gemiddelde GPRscore van 8 gevraagd om inzicht in de mogelijkheden van een energieneutraal bad en de meerkosten daarvan. Indien energieneutraal mogelijk blijkt, dan wordt dit met de meerkosten daarvan, te zijner tijd voorgelegd aan uw raad. Een energieneutraal gebouw is overigens niet per definitie duurzamer. Energie is één van de vijf thema s die gezamenlijk de gemiddelde GPR-score bepalen. Maatregelen waarin extra wordt geïnvesteerd kunnen bijvoorbeeld slechter scoren op het thema Milieu omdat de maatregel milieubelastender is. Er zal sprake zijn van steeds hogere investeringssommen tegen zeer geringe meeropbrengsten op het gebied van duurzaamheid en/of energiebesparing. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen gaan snel. De duurzaamheidsmaatregelen worden in de aanbesteding door de markt bepaald. Op voorhand besluiten tot te nemen duurzaamheidsmaatregelen kan beperkend werken. De markt zal ten tijde van de aanbesteding duurzaamheidsmaatregelen voorstellen volgens de dan geldende praktijk, rekeninghoudend met de gestelde gemiddelde GPR-score en de overige gestelde voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld onderhoud en energieverbruik. In het Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt naast de vereiste GPR-score ook aandacht besteed aan andere duurzaamheidsaspecten, zoals CO2-reductie en circulaire economie. De aanbestedingsvorm is Design, Build & Maintain. Dit betekent dat het consortium dat de aanbesteding wint, ontwerp, bouwt en onderhoudt. Daarnaast is de aannemer op basis van het TCO-principe (Total Cost of Ownership) voor een aantal jaren (15-25) verantwoordelijk voor de energieverbruiken. Hierdoor zal de aannemer van meet af aan gaan voor kwaliteit. Peuter-/kleuterhoek Uit de Nota van Uitgangspunten volgde een ambitie met mogelijk een peuter-/ kleuterhoek. Uit de ruimtelijke beoordeling volgt dat er ruimte is voor deze voorziening. In de ramingen is daarom de realisatie van een peuter-/kleuterhoek opgenomen. Aanpak en planning vervolg Zodra de voorkeurlocatie is vastgesteld wordt het bestemmingsplan gemaakt en in procedure gebracht. Gelijktijdig wordt het Programma van Eisen (PvE) van de nieuwe zwemvoorziening opgesteld. Als het PvE gereed is, wordt de aanbesteding (Design, Build & Maintain) gestart. Zodra de Economisch Meest Voordelige Inschrijving bekend is, ofwel er gekozen is voor een ontwerp en een aannemer, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, waarna, na verlening, de realisatie kan starten. Het is de bedoeling eind 2018 het zwembad gerealiseerd te hebben. Het jaar 2019 is het eerste jaar van exploitatie. Omwonenden worden bij het opstellen van de beeldkwaliteitseisen en de verplaatsing van het trapveld en de skatebaan betrokken. Gebruikers worden in de gelegenheid gesteld wensen met betrekking tot het op te stellen PvE mee te geven. 3 V

4 Toekomstige invulling huidige zwembad Met een nieuwe zwemvoorziening wordt het huidige zwembad niet meer gebruikt. Parallel aan de aanpak van het vervolg wordt er gekeken naar een passende invulling binnen de geldende bestemming. Sloop of afboeken van de boekwaarde van De Dumpel is derhalve (nog) niet in beeld. Wel wordt voorgesteld een eerder gereserveerd bedrag voor sloop en de boekwaarde beschikbaar te houden. Voorgesteld wordt tevens een eventuele toekomstige opbrengst (bijvoorbeeld na verkoop) ten gunste te brengen van de Algemene Middelen. 6 Wat gaat het kosten? Het realiseren van de ambitie op de gecombineerde locatie A en B vraagt een investering van ,00 waarmee de bestaande opstallen gesloopt, de locatie van de Bestuursacademie aangekocht, de speelvoorzieningen verplaatst en het gebouw gerealiseerd wordt. Het exploitatieresultaat inclusief kapitaallasten bedraagt ,00 per jaar. Een deel van de incidentele kosten kan worden gedekt uit een frictiebudget waarbij wordt voorgesteld het totale bedrag aan sloopkosten en de boekwaarde van De Dumpel ( ,00) uit het frictiebudget beschikbaar te houden. Daarnaast wordt voorgesteld het overige deel ( ,00) van de incidentele kosten ten laste te brengen van de Algemene Middelen. Indien in de toekomst De Dumpel opbrengst genereert, wordt voorgesteld dit bedrag ten gunste van de Algemene Middelen te brengen. De structurele lasten voor de exploitatie en afschrijving van het nieuwe zwembad (combinatie locatie A en B) bedragen ,00 meer dan de huidige in de Meerjarenbegroting opgenomen lasten. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen en deze bij de Voorjaarsnota 2016 te verwerken in het meerjarenperspectief Voor een nadere onderbouwing van de financiële dekking wordt verwezen naar de besloten bijlage: om aanbestedingsredenen kan de complete financiële analyse van de nieuwe zwemvoorziening op de drie verschillende locaties en per profiel niet openbaar zijn. In het kader van de aanbesteding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) moet voorkomen worden dat de geraamde kosten voor marktpartijen herleidbaar zijn. Er is derhalve een besloten bijlage opgesteld, die voor raadsleden ter inzage ligt bij de griffie. 7 Wat zijn de risico s? In relatie tot dit voorstel: Aankoop Bestuursacademie COG heeft aangegeven bereid te zijn de locatie van de Bestuursacademie ten behoeve van de zwembadontwikkeling, te verkopen. Er moet met COG onderhandeld worden om te komen tot een koopcontract. Het risico bestaat dat verkrijging niet lukt. Ramingen investeringssom en exploitatieresultaat De genoemde bedragen zijn richtbedragen. In de aanbesteding wordt de daadwerkelijke prijs bepaald. In relatie tot het vervolg: Planologische procedures Er wordt uitgegaan van realisatie eind De planologische procedures (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) kunnen door bezwaren vertraging oplopen. Het risico bestaat dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning later dan gepland onherroepelijk worden of niet onherroepelijk worden. Zolang er niet geschorst is, is na inwerkingtreding van het bestemmingsplan en een afgegeven omgevingsvergunning, bouwen voor eigen rekening en risico mogelijk. Bovenstaande geldt overigens bij elke planologische procedure. 4 V

5 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Inloopavond Omwonenden en gebruikers zijn gevraagd input te leveren ten behoeve van het te nemen besluit over de voorkeurslocatie. De centrale vraag was: Welke aandachtspunten wilt u voorafgaand aan het besluit meegeven aan de gemeenteraad?. Op 9 december 2015 is er een inloopavond gehouden. Inwoners en gebruikers die niet aanwezig konden zijn, is de mogelijkheid geboden een reactieformulier in te vullen, waarbij alle informatie van de inloopavond op de website te raadplegen was. Alle reacties zijn meegenomen in de afweging om te komen tot de voorkeurslocatie. De bijeenkomst en de reactieformulieren (bijlage 3) vormen tezamen een goede indicatie van wat de inwoners en gebruikers belangrijk vinden met betrekking tot de locatiekeuze. Daarnaast is er contact geweest met PFC, COG en Jagyba als beoogd huurders. Partijen staan op zich open voor afname van uren in het nieuwe zwembad. Ingeschat wordt dat PFC en COG zich kunnen vinden in de voorgestelde voorkeurslocatie. Jagyba vreest omzetverlies en planschade. PFC heeft aangeven het zwem-abc te willen verzorgen. Hierover is in de Nota van Uitgangspunten opgenomen dat het geven van zwemlessen bijdraagt aan een minder groot tekort in de exploitatie en derhalve belangrijk is voor het Sportbedrijf. Indien in de toekomst de keuze zou worden gemaakt het zwemlesaanbod door andere (lees commerciële) aanbieders te laten verzorgen, dan dient dit plaats te vinden tegen een marktconform (h)uurtarief. COG is bereid de locatie van de voormalige Bestuursacademie in te brengen. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Genodigden van de inloopavond, waaronder PFC, COG en Jagyba, worden op hoogte gebracht van het raadsvoorstel en de behandeling in de raad. Met COG wordt na het collegebesluit in contact getreden over de aankoop van de locatie van de voormalige Bestuursacademie. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. De Steeg, 12 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Rheden, P.M. van Wingerden-Boers, burgemeester. J.W. Kettelerij, secretaris. 5 V