Directieverslag/ Jaarverslag 2017

Transcriptie

1 Directieverslag/ Jaarverslag 2017 De samenstelling bestuur en directie De statutaire bestuursleden van de Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne in 2017: De heer Kees Feenstra (voorzitter) De heer Sipke Jager (penningmeester) Mevrouw Annette Lohuis (secretaris) De heer Timon Schrooten Mevrouw Marianne Stevelink De heer Gerard Annink Als gedelegeerd directeur is aangesteld: De heer Frank Droste De stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Ontwikkelingen en doelstelling Het Kulturhus ontwikkelt zich verder als een vraag gestuurde organisatie. Het wordt een plek waar burgerinitiatief zoveel mogelijk wordt ondersteund en gefaciliteerd. De integrale benadering van diensten en producten leidt tot een volwaardig programma dat we aan willen laten sluiten bij de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Het Kulturhus is de plek waar steeds meer verbindingen worden gelegd die de kanteling in de WMO, Arbeidsparticipatiewet en de Jeugdzorg nodig acht. Dit ontstaat niet vanzelf maar moet worden aangejaagd en gefaciliteerd en daar heeft het Kulturhus een belangrijke rol in. Het Kulturhus ziet haar missie in het ontwikkelen realiseren en onderhouden van een lokale sociale en culturele infrastructuur waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en maatschappelijke leven. Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde leefbare en stabiele omgeving. Onze Kernwaarden Verbinden Iedereen Evenwicht Uitdagen 1

2 Nieuw beleid In 2016 is er door het bestuur en het management een nieuw beleidsplan vastgesteld waarbij MijnBorne 2030 als stip op de horizon is geplaatst: Het kloppend hart van alle sociale en culturele ontwikkelingen is het Kulturhus Borne. Diensten en activiteiten vinden ook plaats in wijken en kernen, maar het Kulturhus zorgt voor ondersteuning en afstemming. De gemeente Borne en het Kulturhus voeren samen de regie over de sociale en culturele sector. De feitelijke standplaats van de regiefunctie is het Kulturhus Borne. Speerpunten in beleid zijn: Noaberschap (mantelzorg), vrijwilligerswerk en de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Voor kinderen, jongeren en ouderen zijn er activiteiten en ontmoetingsplaatsen. Daarnaast zijn de inwoners en de belangrijkste maatschappelijke partners betrokken bij het tot stand komen van dit nieuwe beleid. De komende jaren willen we ons focussen op twee deelgebieden waar vervolgens een groot aantal ontwikkelingen worden ingepast. 1. De horizon verbreden Kulturhus Borne is het landelijk voorbeeld van ver doorgevoerde samenwerking binnen een MFC. Dit heeft ons al veel opgeleverd met name in extra programma opbrengsten en maatschappelijke outcome. De ontwikkeling stokt nu doordat financiële middelen ontbreken. De gemeentelijke subsidies zijn niet meer toereikend om al onze ambities en de nodige doorontwikkeling te financieren, onder druk van bezuinigingen hebben we immers veel middelen en formatie moeten inleveren. De outcome is nog steeds hetzelfde en daardoor staat de exploitatie onder druk. Op deze manier hollen we de exploitatie uit en kunnen we de nodige impulsen in gebouw en activiteiten niet financieren. Wij zijn een maatschappelijk bedrijf en een commercieel model kunnen we slechts deels toepassen, onze zalen bijvoorbeeld, worden maar voor een klein deel verhuurd voor commerciële tarieven. Extra middelen kunnen we alleen door slimme exploitatie van ons gebouw creëren en door het ontwikkelen van nieuwe (commerciële) activiteiten; de horizon verbreden! De uitwerking van de strategische keuze de horizon verbreden komt tot stand door vijf activiteiten: 1. De ontwikkeling van de Bibliotheek als Third place 2. De samenwerking met Aveleijn evenementen en bijhorende dagbesteding 3. Samenwerking van het Sportbedrijf en het Kulturhus 4. Herinrichting Kulturhus 5. Kulturkunde, consultancy binnen maatschappelijk vastgoed 2

3 2. De toekomstbestendige organisatie We willen naar een toekomst bestendige organisatie, een organisatie die aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen en in staat is inspirerend en innovatief te blijven. Een organisatie die meer is ingesteld op het vraaggerichte werken! Met dit in het achterhoofd hebben we de keuze gemaakt voor een indeling van de organisatie in een creatief/zakelijk en communicatief/operationeel deel. Een matrix organisatiestructuur waarbij de medewerkers tweehoofdig, dus zowel creatief als zakelijk, worden aangestuurd. De medewerkers zullen steeds meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Dit zal de multifunctionele inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren, meer en efficiënter verbindingen tot stand brengen. Binnen het Kulturhus en met de samenleving van Borne. Beschikking Voor 1 oktober heeft het Kulturhus een begroting ingediend waarin een klein positief resultaat werd verwacht. Het te beschikken bedrag in deze vastgestelde begroting bedroeg , -. Er is Lumpsum beschikt volgens begroting. Naast de gemeentelijke subsidies zijn er subsidies beschikt vanuit de Provincie (CMK), Cogas, kleine fondsen voor jongerencentrum, ESF Fonds en niet structurele gemeentelijke fondsen. Begroting versus realisatie Realisatie Begroting Realisatie Inkomsten % % % Subsidie % % % Eigen inkomsten % % % Uitgaven % % % Inkopen 52 3% 58 3% 50 3% Personeel % % % Huisvesting % % % Activiteiten 134 7% 169 9% 143 8% Algemene kosten 166 9% 163 9% 157 9% Afschrijvingen 21 1% 40 2% 28 1% Resultaat

4 Verbinden Binnen ons Kulturhus bevinden zich tal van verenigingen die structureel gebruik maken van onze ruimten. Dit kunnen de repetitieavonden zijn maar ook de uitvoeringen die elk jaar weer (meerdere keren) terugkeren. Al onze activiteiten zijn gericht op het verbinden van mensen. Nog nooit organiseerde het Kulturhus zoveel dan in 2017, voorbeelden waren: Bornse Golden Oldies de ZorgSaamweek Het ZZP Collectief Jeugdorkesten festival Pubquiz Kofferbakverkoop Kledingbeurs Speelgoed beurs Voorprogramma Afrika fest. Paasdisco Kultur en Kookmarkt Bornse kerstmarkt l De Popkwis Week van het Kind Kidsbios Verkiezing duurzaamste idee Borne Filmhuis Kultur in Hus Festival Gitaarcafé Wereld Koken Poëzieavonden Open Podium Muziekschool Huskamer Theater Kultur in Hus festival BBQ ZZP/personeel Voorleeswedstrijden Borne Culinair Week van de alfabetisering Gezondheidsmarkt Bandjes avonden Bigband café Body mind en Spirit markt Kinderboekenweek Laatste boer van Euvelgunne docu Kunstexpo Ali Khadim Gelukskunde Filosofiecafé Hoorndag Kinderboekenweek Kultur in Hus Festival Grensland Steiern Lady s Night Humor maand Diverse lezingen Indische bazaar Zorgsamenmarkt Sinterklaasvoorstellingen ZingSaam Kunstlezing Wolfcamp Mooi Weer met Aveleijners Summertime evening Onze bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer als de Third place ; na thuis, school of je officiële werkplek, de plek waar mensen verblijven, werken, studeren of zich willen ontwikkelen. Dit jaar zijn de uitleningen licht afgenomen,(landelijke trend) maar het aantal bezoeken is toegenomen. We zien steeds meer studenten en jongeren die studeren en gebruik maken van onze Wifi. Tussen de boeken bevindt zich de Bornse Heemkunde vereniging en de Fotoclub Borne. Op de begane grond wordt er veelvuldig van onze baliefunctie gebruik gemaakt door allerlei partijen variërend van energie- of reisadvies tot een gratis juridisch spreekuur. Onze leestafel is de hele dag bezet, mensen drinken een kop koffie en lezen de krant. Veel mensen worden op deze manier gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Het taalpunt is een doorslaand succes en draag bij aan de verder doorontwikkeld in de bibliotheek. In 2017 hebben we ongeveer 70 NT2 koppels. De bibliotheek op School is doorgevoerd op 5 scholen en wordt komend jaar uitgebreid naar 8. Elke maand in het seizoen zijn er Poëzieavonden die druk worden bezocht! De openingstijden van onze bibliotheek 4

5 lopen parallel aan die van het gebouw van 8.30u in de ochtend tot 23.30u in de avond. Je kunt nu elke werkdag en tot s avonds laat ontmoeten in onze bibliotheek. De samenwerking met Aveleijn is geïntensiveerd. Met verstandelijk beperkte cliënten wordt er overdag invulling gegeven aan een stukje gastheerschap. Mensen met een initiatief kunnen terecht bij ons evenementenbureau. Wij kunnen ondersteunen, verbinden en faciliteren. Het evenementenbureau van Aveleijn heeft intrek genomen in het Kulturhus. Aan de samenwerking in het programma wordt nu gewerkt. Aantal Verenigingen Muziekschool ensembles Zzp ers Balie gebruikers bibliotheek 7 9 Iedereen Jaarlijks ontvangt ons Kulturhus meer dan bezoekers. Ongeveer de helft van deze bezoekersgroep bestaat uit bibliotheek bezoekers. Er komen steeds meer coproducties met verenigingen en Kulturhus. Onze externe vaste huurders, Aveleijn, Wijkracht, SIZT, St. Vluchtelingenwerk, RTV Borne, Zorgplus, Heemkunde Borne en ROC zorgen ook voor bezoekersstromen. We proberen een programma te vormen met inhoud en facetten voor elke doelgroep binnen de Bornse samenleving. Vooral in ons programma wordt het burgerinitiatief sterk omarmd; burgers die met goede ideeën komen en de handen uit de mouwen willen steken worden door ons facilitair en met PR ondersteund. Het zijn vaak deze activiteiten die succesvol zijn! Het Kulturhus is aantrekkelijk voor vergaderingen en seminars. Door de dynamiek, de mogelijkheden van het gebouw en organisatie maar ook door de diversiteit van de gebruikers zijn wij het vergadercentrum van Borne. Voor verenigingen hanteren we speciale tarieven en we proberen zoveel mogelijk maatwerk te verrichten. Wat burgers zelf kunnen doen laten we hen ook zelf doen. Aantallen deelnemers/bezoek Jongeren activiteitencentrum deelnemers vakantieactiviteiten leden Bibliotheek bezoekers bibliotheek sociale activering open podium muziekschool

6 Uitdagen Het Kulturhus is voor het grootste deel een vraag gestuurde organisatie en wil graag programmeren vanuit de behoefte uit de samenleving. Het is en blijft moeilijk om deze behoefte en vraag op te halen bij de inwoners van Borne. Bij theater en film ben je ook sterk afhankelijke van het aanbod van het moment. In ons theater hebben we in 2017 zelf en in samenwerking met het Rabotheater 10 voorstellingen geprogrammeerd. Het Filmhuis programmeert wekelijks een film en geniet van een weer toenemende belangstelling. Met zo weinig voorstellingen zijn we geen volwaardig theater maar hebben we wel een theatercultuur vast kunnen houden waarmee we onze faciliteiten en de amateurkunst van Borne stimuleren. De bezetting van de theaterzaal is hoog, 73% van de dagen in het jaar is deze in gebruik. Het Huskamer theaterconcept is een succes, er zijn 5 voorstellingen geweest waarvoor veel belangstelling is getoond De uitvoeringen van de verenigingen zijn altijd goed bezocht. Het evenement van De Bornse Noabers kon geen doorgang vinden ivm prive omstandigheden. Onze verbindende programma s (zie onder verbinden van mensen) die we samen met de burgers maken zijn het meest succesvol. De achterban van deze vrijwilligers zorgt vaak voor veel belangstelling. Het Kursushus is een mooi voorbeeld waarin we burgers die kennis willen overdragen het podium te bieden. Door met hen afspraken te maken over faciliteiten en kosten en het bedrijfsrisico te delen komen we uiteindelijk tot een heel mooi aanbod. Dit aanbod sluit aan bij de vraag Gemiddeld aantal bezoekers theater Gemiddeld aantal bezoekers film Websitebezoek uit in Borne Contacten Evenementen bureau Bezoek toeristen Bezoekers balie voor vragen Websitebezoek Kulturhus Evenwicht Ondanks ons verscheiden aanbod en werksoorten proberen we altijd weer onze kwaliteitseisen na te streven. Binnen ons muziekonderwijs werken we alleen met conservatorium geschoolde docenten. Onze docenten bezoeken de scholingsdagen die we in Twents verband organiseren samen met de andere muziekscholen. Onze bibliotheek is dit jaar gecertificeerd volgens de landelijke normen tot De bibliotheekmedewerkers hebben cursussen gevolgd in het kader van de bibliotheek op school, het Taalpunt en collectievorming. Daarnaast worden er binnen het kader ook opleidingen gedaan voor administratie, controle en facilitaire dienstverlening. Voor vrijwilligers is er een scholingsaanbod op allerlei gebied en naar behoefte, dit wordt gecoördineerd door het bureau vrijwilligerswerk. 6

7 muziekschool leerlingen muziekschool examens bemiddelingen wijk, jongeren etc. Wijk coördinatie begeleiding inburgeraars 40 0 Bij het Kulturhus werken 34 betaalde krachten (ongeveer 19 Fte). Daarnaast werken er gemiddeld 19 zzp ers. Naast de beroepskrachten zijn er in 2017 veel vrijwilligers actief geweest in ons Kulturhus. Er is voldoende aanbod van vrijwilligers. De bestuursleden worden gekozen en geselecteerd op basis van competenties, er wordt bestuurd volgens de Policy Governance Code. Het bestuur statuut en de Governance Code is in 2016 geëvalueerd. Eens per jaar wordt er een heidag georganiseerd waarop bestuur samen met de directie beleidsthema s bespreekt en de kernwaarden herijkt. De heidag in 2017 ging over de extra inkomsten en het benodigde risicovermogen. Aantal personeel in dienstverband aantal zzp-ers Kulturhusvrijwilligers geregistreerd geregistreerde jongeren Om aan alle budgetsubsidie afspraken te voldoen zal het Kulturhus extra middelen moeten verwerven. Door ondernemerschap moet een deel worden inverdiend om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden. Onze commerciële activiteiten bevinden zich vooral in de horeca, zalenverhuur en de cursussen. De commerciële activiteiten moeten altijd in balans blijven met onze sociaal maatschappelijke en culturele output. De commerciële- en de sociale- en culturele- activiteiten kunnen elkaar versterken. Het Kulturhus werkt met een sluitende begroting en gaat geen grote risico s aan. Dit betekent o.a. dat we geen grote evenementen voor eigen rekening en risico gaan organiseren. De bedrijfsvoering wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Percentage zaalbezetting theaterzaal 71% 73% overige zalenbezetting 65% 75% bezetting rode kruis gebouw 50% 61% inkoop horeca 27% 26% uitleningen bibliotheek mediabezit

8 Veel partijen die binnen de WMO actief zijn, zijn gehuisvest in ons Kulturhus. Het jongerenwerk heeft een impuls gekregen en krijgt steeds meer een preventief karakter. Het Kulturhus werkt nu ook in de wijken waarin zij ondersteund in de initiatieven van de bewoners en impulsen probeert te geven middels haar spilfunctie tussen gemeente en wijkorganisatie. Het Kulturhus organiseert laagdrempelige activiteiten waarmee ze inwoners uit hun sociaal isolement probeert te halen. Door de ruime openingstijden van 8.00u tot 23.30u kunnen inwoners altijd (anoniem) gebruik maken van de openbare ruimten. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en dit maakt het ook een afspreekpunt en vindplek voor inwoners. Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van de bewustwording binnen duurzaamheid. De Bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer als de plek voor ontmoeting en verbinding. Er worden presentaties gegeven en optredens verzorgd. In 2017 zijn we weer begonnen met een nieuw CMK project op de basisscholen. Aantal deelnemers/activiteiten duurzaamheidactiviteiten Cmk Project basisscholenleerlingen Het Kulturhus probeert de maatschappelijke vraag te verbinden aan haar programma. Mooie voorbeelden in 2017 waren, De ZorgSaamweek, de gezondheidsmarkt, Vrijwilligersbeurs, Golden Oldies met TMZ, het Kultur in Hus festival, Red Cross Challenge, de tweedehandse speelgoed- en kledingbeurs, Bornse bedrijven kerstmarkt en de activiteiten in het kader van Serious Request. Aantal Contacten vrijwilligerswerk act. Met maatschappelijke thema's 8 13 Vooruitblik 2018 In 2018 wordt er opnieuw uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid vastgesteld in De nieuwe strategische koers richt zich extern op horizonverbreding, dit om nieuwe impulsen aan het Kulturhus te kunnen blijven geven en vernieuwing mogelijk te maken. Intern richt zij zich op een nieuwe organisatie die meer aansluit bij het vraag gestuurde werken en minder kwetsbaar en afhankelijk is. De verbouwing 2018 staat in het licht van de voorgenomen verbouwing. Volgens de planning zou deze einde van dit jaar moeten beginnen. Met de gemeente is een onderzoek ingezet naar het systeem van marktconforme huur. De verbouwing vereist nieuwe manieren van werken bijvoorbeeld in de Horeca, deze formule zal moeten worden 8

9 aangepast. Ook zal het bibliotheekconcept 3.0 al worden ingezet. Voorafgaande aan de aanpassingen wordt er ingezet met een grote expositie van Boris op de bovenetage van de bibliotheek. Prestatieafspraken De nieuwe prestatieafspraken met de gemeente gebaseerd op de menselijk maat gaan dit jaar lopen. Er is een monitor gepland om de nul meting in te doen. Interne organisatie De ontwikkeling van onze interne organisatie gaat verder met 3 onderwerpen; de klantreis, de afstemming van de communicatie en een nieuwe IT oplossing in de cloud met office 365. Onderwijs Speerpunten dit jaar zijn de bibliotheek op school, streven is elke school te bedienen met dit concept en half uur structureel muziekonderwijs per week voor elk kind op de basisschool. Kulturkunde Door de landelijke voorsprong in samenwerking en efficiëntie in de exploitatie wordt ons Kulturhus steeds vaker gezien als een kenniscentrum voor vergelijkbare maatschappelijke organisaties. Dit heeft intussen geresulteerd in consultancy en de totstandkoming van Kulturkunde. Het Kulturhus is inmiddels lid van de coöperatie Ervaringshus; dit is een club van ervaringsdeskundigen die consultancy doen voor met name maatschappelijk vastgoed en de programmering daaromtrent. Het Kulturhus Borne voert middels een managementcontract het management van de bibliotheek in Tubbergen. In 2018 wordt verkend of dit ook gedaan kan worden voor de bibliotheek van Dinkelland. Alle deze bibliotheken zijn sterk vergelijkbaar en door personeel uit te wisselen kunnen specialisten voor bijvoorbeeld dbos, Taalpunt en Thirdplace worden opgeleid. Frank Droste Directeur 9