FUMb Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Transcriptie

1 Programmabegroting 218 van de Gemeenschappelijke regeling (FUMO) Ontwerpbegroting 16 februari 217

2 FUMO Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke samenvatting 3 2 Programma s Inleiding op de programma s Basistaken en Aanvullende taken Inleiding Doelen Ontwikkelingen Programma Basistaken Wat gaan we doen in Programma Aanvullende taken Wat gaan we doen in Baten en lasten aanvullende taken 21 3 Overzicht overhead Planning en control Financiële uitgangspunten HRM-beleid Informatisering en automatisering Juridisch advies Lasten en baten overhead Nadere toelichting kosten overhead (bedrijfsvoering) 28 4 Geconsolideerde begroting Meerjarenbegroting Paragrafen Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf financiering 4 7 Bijlage 1: overzicht taakvelden 41 8 Bijlage 2: implementatiebudget ICT 41 Pagina 2 van 42

3 1 Bestuurlijke samenvatting Algemeen Voor u ligt de begroting 218 van de FUMO. Hoewel bij de FUMO in 217, doorlopend in 218 veel ontwikkelingen worden doorgevoerd is deze begroting 218 in lijn met de begroting 217 opgesteld. De financiële consequenties van de verwachte ontwikkelingen zijn nog niet in detail uitgewerkt en daarom als stelposten meegenomen. Zodra de (financiële) consequenties in detail bekend zijn zal een begrotingswijziging 218 worden voorgesteld. Majeure ontwikkelingen, van belang voor het begrotingsjaar 218 Bestuursconferentie Op 2 februari 217 vond een bestuursconferentie plaats met alle deelnemers aan de OR FUMO. De bestuursconferentie heeft een aantal richtinggevende uitspraken opgeleverd over de ontwikkeling van de FUMO in de komende jaren. In grote lijnen is uitgesproken dat er een stevige behoefte is aan meer gemeenschappelijkheid en uniformiteit, onder andere in de mandaatverlening en de keuze voor de FUMD voor die omgevingstaken die gemeenten niet zelf kunnen uitvoeren. Momenteel is juist sprake van een flinke versnippering die een efficiênte en effectieve taakuitvoering van de FUMO belemmert. Waar het de basistaken betreft ligt het toewerken naar een Friesland-breed uitvoeringsprogramma voor de FUMO voor de hand, waarin juist een veilig en schoon milieu de boventoon voert, een en ander gebaseerd op een vorm van inputsturing. Ook spraken de bestuurders uiteraard de wens uit de basis van de FUMO nu beter op orde te brengen! opdat het vertrouwen weer groeit om eventueel in de toekomst echt als!!logische uitvoerder van omgevingstaken te kunnen worden gezien. In de verhouding tot de FUMO zullen de rollen en verantwoordelijkheden scherper moeten worden bewaakt: het AB fungeert daarbij primair als eigenaar van de FUMO en de deelnemers als opdrachtgevers. De richtinggevende uitspraken zullen in de loop van 217 worden uitgewerkt naar een strategische visie van de FUMO met daarbij een ontwikkelprogramma. Vanaf medio 217, na bestuurlijke vaststelling, zal het ontwikkeltraject aanvangen. Ontwikkeling naar FUMO 2. De bestuursconferentie van 2 februari 217 vond zijn oorsprong in de achterblijvende ontwikkeling van de organisatie en verwijdering tussen de en zijn deelnemers, onder andere gevoed door de aanzienlijke discrepantie tussen de normen en de feitelijke prestaties van de dienst. Tijdens het opstellen van deze begroting konden de resultaten van die conferentie nog niet goed worden meegenomen, noch wat betreft de uitwerking van de flnanciële consequenties, noch wat betreft de opzet en structuur van de begroting. Daarom is deze begroting nog geënt op de structuur van de begroting 217 en kent daarbij een opbouw vanuit de individuele deelnemers. Welzijn ontwikkelkosten als stelpost voor de ontwikkeling naar FUMO 2. opgenomen van 6. per jaar voor 217 en 218. De verwachting is dat het ontwikkeltraject aanvangt in 217 en eind 218 is afgerond. In het ontwikkelprogramma zal het tijdpad nader worden uitgewerkt. Komst van de Omgevingswet Na jarenlange voorbereiding lijkt nu toch de Omgevingswet daadwerkelijk ingevoerd te gaan worden. Volgens de laatste planning zal dit per 1januari219 plaatsvinden. De Omgevingswet (en de daarmee samenhangende uitvoerings- en invoeringsregelgeving) zal ook consequenties hebben voor de FUMO en haar deelnemers. Aard en omvang daarvan zijn op dit moment nog niet goed bekend. Om de impact daarvan goed in kaart te brengen en de FUMO voor te bereiden op die nieuwe regelgeving is in het implementatiebudget voor de Omgevingswet een stelpost opgenomen van 5. voor 218. Pagina 3 van 42

4 Inwerkingtreding Besluit VTH. Naar verwachting treedt op 1juli217 het Besluit VTH in werking. Dit besluit leidt er voor de deelnemers toe dat er basistaken vanuit de deelnemers overgeheveld moeten worden naar de FUMO. Hoewel het (beoogde) tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit VTH rap nadert, is tot op heden nog discussie over de definitieve inhoud van het besluit. Op dit moment kan nog niet scherp worden aangegeven wat de exacte consequenties daarvan zijn voor de Friese situatie. Daarom is voorzien in een stelpost van 3.7., die is gebaseerd op een totale toename van de formatie van de FUMO met 4 â 45 fte (inclusief overhead). Daarnaast vraagt de inwerkingtreding voorbereiding waarvoor in het implementatiebudget een stelpost is opgenomen van 1. voor twee jaar. Het implementatiebudget wordt gebruikt voor activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld HRM (plaatsingstraject), huisvesting en ICT. De impact van het Besluit VH in Fryslân is dat taken die momenteel nog door gemeenten worden uitgevoerd, ondergebracht moeten worden bij de FUMO. Het besluit leidt tot een overheveling van taken (en dus financiën). Door de taken uit te laten voeren door medewerkers van de deelnemers ( mens volgt taak ) kan budgetneutraliteit worden bevorderd. Implementatiebudget lot In 214 bij de start van de FUMO is voor ICT een implementatiebudget vastgesteld. Geconstateerd is dat het nieuwe zaaksysteem voor het primaire proces, waarvoor de aanbesteding in 216 heeft plaatsgevonden meer tijd en kosten vraagt. Het budget is nodig voor kosten zoals projectkosten, juridische kosten implementatie sjablonen en aanvullende functionaliteiten. De eerste fase van het systeem wordt op 1 mei 217 operationeel. De aanvulling op het budget van 44. is in de begroting opgenomen. In bijlage 2 is een toelichting op de uit te voeren werkzaamheden opgenomen. Gehanteerde uitgangspunten: Deze begroting is opgebouwd langs dezelfde lijnen als de begroting 217. Voor de FUMO als gemeenschappelijke regeling zijn de verslaggevingsvoorschriften enigszins gewijzigd, waardoor de indeling van de begroting 218 bestaat uiteen tweetal programma s: basistaken en aanvullende taken, en een overzicht overhead (voorheen programma bedrijfsvoering). De hiervoor bij ontwikkelingen aangegeven stelposten (ontwikkeling FUMO 2., li1nplementatiebudget Omgevingswet, Inwerkingtreding Besluit VH en implementatiebudget ICT) worden op gelijke wijze gefinancierd als de implementatiekosten vanaf de start van de FUMO door vanaf 218 gedurende vijf jaar een kostencomponent voor de aflossing in de begroting op te nemen. Overige uitgangspunten begroting 218: - Voor de berekening van de formatie van het primair proces (basistaken en plustaken) is de productiviteitsnorm van 1.4 uur op jaarbasis gehanteerd. Daarnaast worden de activiteiten die vanuit de basistaken worden ondernomen genormeerd op basis van de Fryske Norm. HetAB van de FUMO heeft in zijn vergadering van 27 oktober 216 vastgesteld dat die normatiek niet aansluit op de praktijk: zowel de Fryske Norm, als de productiviteitsnorm zijn niet haalbaar, in ieder geval niet in de fase van ontwikkeling waarin de FUMO zich momenteel bevindt. Tot het moment echter waarop een meer reëel stelsel van normen is uitgedacht en geaccepteerd, zal de begroting gebaseerd (moeten) worden op dezelfde grondslag als in 217. Dit betekent dat de productiviteit waarop de begroting is gebaseerd in de praktijk niet gehaald zal worden en de deelnemers dus zullen moeten accepteren dat de output van de FUMO lager zal zijn dan volgens de nu nog geldende normatiek zou moeten. Pagina 4 van 42

5 - Totale Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing Bij de aanvullende taken plustaken en aanvullende opdrachten speelt de productiviteitsnorm in iets andere mate. Deze taken worden verricht tegen uurtarieven. Het probleem van de Fryske Norm speelt daar dus niet. - Verdeling kosten over programma s Evenals vorig jaar worden de personeelskosten voor het primaire proces direct in het programma basistaken en het programma aanvullende taken opgenomen naar rato van de omvang van de uitte voeren taken in deze programma s. De verhouding tussen de formatie voor de basistaken en de aanvullende taken is 6,9% voor de basistaken en 39,1% voor de aanvullende taken. Alle niet direct aan de programma s voor de basis- en de aanvullende taken toe te rekenen kosten worden in het programma bedrijfsvoering opgenomen en vervolgens verdeeld over de programma s basis- en aanvullende taken in dezelfde verhouding. lasten en uurtarief Het integrale uurtarief voor 218 komt uit op 91,87. Het uurtarief over 218 is daarmee hoger dan in 217. In het uurtarief is een opslag verwerkt van 6,61 voor de dekking van de voorgeschoten implementatiekosten zoals in 214 is besloten. Oorspronkelijk was geprognotiseerd dat met ingang van 218 de voorgeschoten implementatiekosten zouden zijn afgelost door het batig saldo over het begrotingsjaar 215 daarvoor te benutten. Door de besluitvorming van hetab van 27 oktober 216 werd die bestemming van dat batig saldo echter gewijzigd en is derhalve ook in 218 nog sprake van een terugbetalingsverplichting. De totale lasten van de implementatiekosten en ICT-kosten zijn ook nu weer, net als vorig jaar, opgenomen in het programma bedrijfsvoering. Zoals hiervoor is aangegeven wordt door de ontwikkelingen naar FUMO 2., de komst van de Omgevingswet, de inwerkingtreding van het Besluit VTH en de aanvullende middelen voor de implementatie van het LIS een nieuw implementatiebudget voorgesteld waarbij de voorfinanciering door de FUMO in de jaren 218 tot en met 222 via de begroting wordt gedekt. De opslag in het uurtarief voor de implementatiekosten stijgt in 218 hierdoor tot 6,61 maar daalt na 218 weer snel (zie de meerjarenraming) Voor de personeelskosten is gerekend met 3% indexering. Net als vorig jaar worden, overeenkomstig de besluiten van het AB van 29juni 215, gedifferentieerde tarieven toegepast voor de aanvullende taken. Ook deze tarieven zijn aangepast aap de geactualiseerde begroting Indexering materiële lasten Voor de variabele materiële lasten is gerekend met een verwachte stijging van de index met 2%. Als index wordt de consumentenprijsindex (CPI) gehanteerd. Over 216 (laatst berekende CPI) bedroeg decpl 1,9%. Pagina S van 42

6 Fryske Utfieringstsjinst Miijeu en Omjouwing Samenvatting begrotingscijfers Begroting 218 en meerjarenbegroting De begroting 218 kent een totaal aan baten en lasten van tegen in totaal in de begroting 217. De belangrijkste oorzaak van de stijging ontstaat door de gevolgen van de inwerkingtreding van het Besluit VTH. Daarnaast leiden de reguliere indexatie voor loon- en pdjsontwikkelingen en de overige hiervoor genoemde majeure ontwikkelingen tot de stijging. Meeijarig is het begrotingsbeeld als volgt op basis van de gehanteerde uitgangspunten. Meerjarenbeqrotinq FUMO Begroting FUMO Lasten: Personeelskosten Inbesteding o.b.v. DVO s Detachering Wetterskip Materiele lasten Onvoorzien Stel post besluit VTH Totaal lasten Baten: Basistaken , Aanvullende taken Opslag implementatiekoste Stelpost Besluit VTH , Totaal baten Saldo a De eventuele structurele consequenties van FUMO 2. zijn nog niet zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Financiële positie De financiële positie van de FUMO is zeer zwak. Over het verslagjaar 216 wordt een nadelig saldo verwacht waardoor de algemene reserve per 1januari 217 circa (nihil) is. Daarnaast zijn diverse risico s voor de FUMO te onderkennen, die niet door de FUMO kunnen worden opgevangen. De financiële gevolgen van optredende risico s zullen direct gevolgen hebben voor de bijdragen van de deelnemers. Ten slotte Uit het vorenstaande blijkt dat de begroting momenteel is opgesteld met nog een aantal aanzienlijke onzekerheden, waarvan aard en omvang in (de aanloop naar) het jaar 218 verder duidelijk zullen worden. Gestreefd wordt nog voor de zomer 217 meer duidelijkheid te verkrijgen en aldus een wijziging van de begroting 218 in procedure te brengen. Pagina 6 van 42

7 2 Programma s 2.1 Inleiding op de programma s Basistaken en Aanvullende taken Inleiding Op 2 februari 217 is een bestuursconferentie gehouden waarbij richting gegeven wordt aan FUMO 2.. Dit houdt in dat wijzigingen kunnen ontstaan in de opdracht van de eigenaren en opdrachtgevers van de GR FUMO aan de organisatie van de FUMO even als de bekostiging daarvan. De uitkomsten van deze bestuursconferentie kan zoals in de bestuurlïjke samenvatting is aangegeven leiden tot (substantiële) wijzigingen van de begroting 218. Vooralsnog is uitgegaan van dezelfde activiteiten als voorgaande jaren. Het takenpakket van de FUMO voor VTH bestaat uit de volgende onderdelen: Basistaken; Aanvullende taken (inclusief incidentele taken) Doelen De hier opgenomen doelen zijn gebaseerd op de huidige kaders waarin geen wijzigingen zijn doorgevoerd. Uitvoering geven aan opgedragen en wettelijke taken, waarbij rekening gehouden wordt met geldende regelgeving en beleidskaders. Per deelnemer kan het beleid verschillen. Het op professionele wijze leveren van hoogwaardige diensten en producten aan onze deelnemers tegen een goede prjs-kwaliteitverhouding, waarbij er sprake is van verder toenemende productie. Het actief volgen van ontwikkelingen binnen de verschillende taakonderdelen en deze vertalen naar producten en diensten voor de deelnemers. Dit omvat de ontwikkeling op gebied van beleid- en regelgeving, inhoud, technieken en methoden. Met inbreng van de Friese kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau Ontwikkelingen Verandering in regelgeving Omgevingswet Het wetsvoorstel Omgevingswet zal naar verwachting eind 218 in werking treden. Het wetsvoorstel en bijbehorende uiwoeringsregelgeving zijn in ontwikkeling. De FUMO volgt deze ontwikkelingen en draagt daar op onderdelen aan bij. In 218 zal de FUMO de nieuwe wet implementeren, zodat de organisatie tijdïg gereed is voor de uitvoering van taken onder de Omgevingswet. Hiervoor zal worden samengewerkt met de deelnemers en andere omgevingsdiensten. Vierde tranche Activiteitenbesluit Met ingang van 1januari216 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd. Evenals bij eerdere wijzigingen is ook in de vierde tranche sprake van een verschuiving van vergunning plichtige naar melding plichtige bedrijven en vallen meer activiteiten onder algemene regels. In 216 heeft de FUMO geïnventariseerd voor welke bedrijven het nodig is om maatwerkvoorschhften toe te passen. Hiervoor geldt een overgangstermijn van drie jaar tot 1 januari 219. Op basis van deze inventarisatie zal de omzetting naar maatwerkvoorschriften in 217 en 218 gefaseerd worden uitgevoerd. Pagina 7 van 42

8 FUNb AMvB Aanwijzing basistaken omgevingsdienst Op 9december215 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet algemene bepalingen emgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). In het vierde lid van artikel 5.3 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) de taken worden aangewezen die in ieder geval door een omgevingsdienst uitgevoerd moeten worden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is deze AMvB in voorbereiding en zal naar verwachting op 1juli217 in werking treden. De conceptversie van de AMvB zal waarschijnlijk leiden tot een verschuiving van taken van gemeenten naar de FUMO-verband. Het is de bedoeling in het voorjaar 217 in overleg te treden met de deelnemers over de gevolgen van de invoering van de AMvB. BRIKS-taken BRIKS staat voor bouwen, reclame, inritvergunning, kappen en slopen. De Brikstaken ten aanzien van de provinciale inrichtingen en ex-provinciale inrichtingen (vvgb inrichtingen; verklaring van geen bedenkingen) vallen onder het basistakenpakket, maar voor deze werkzaamheden is voor alsnog geen aparte norm vastgesteld. Deze werkzaamheden worden grotendeels door de FUMO uitgevoerd en een klein deel door de gemeenten die het bevoegd gezag hebben over de betreffende inrichting. In de begroting 218 wordt rekening gehouden met 2 fte voor de Briks-taken op basis van de thans aan de FUMO opgedragen Briks-taken. De kosten van deze formatie zijn onverdeeld in de begroting aan de batenzijde opgenomen. Dat wil zeggen dat deze kosten nog niet zijn verdisconteerd in de bijdragen van de deelnemers. Deze werkwijze wordt gevolgd omdat vooraf niet is vast te stellen voor welke deelnemer welke Briks-taken in enig jaar moeten worden uitgevoerd. Er wordt dus achteraf gefactureerd. Voor een aantal gemeenten voert de FUMO daarnaast gemeentelijke Brikstaken uit als aanvullende taken. Een ontwikkeling die hierop van toepassing is, is de voorbereiding voor de invoering van een stelsel van private kwaliteitsborging. Een deel van de Brikstaken gaan dan mogelijk vanaf 218 over naar de private markt. Kwaliteitsoriterja De FUMO heeft deelgenomen aan het Friese project Samen zijn wij kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in het Frysk Peil F1, waarin de kwalitèitseisen zijn vastgelegd voor de basis- en plustaken. Gemeenten en de provincie leggen dit, conform de landelijke afspraken hierover, vast in gemeentelijke en provinciale verordeningen of beleid. Voor taken die bij de FUMO worden ondergebracht moet de inhoud van deze verordeningen tussen de deelnemers zijn afgestemd. Uitgangspunt is dat de FUMO kan voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 en dat, waar dat niet het geval is, door middel van samenwerking met de deelnemers en omliggende omgevingsdiensten een alternatief voorhanden is. In de vorm van bij-en nascholing investeert de FUMO in het op peil brengen en actueel houden van de vereiste deskundigheid en ervaring. In de Wet VTH is vastgelegd dat de provincie en gemeenten in een verordening de kwaliteitscriteria vastleggen waaraan de uitvoering van VrH-taken moet voldoen. Deze kwaliteitseisen gelden voor zowel de taken die gemeenten en provincie zelf uitvoeren (de zgn. thuistaken) en voor de taken die zij ondergebracht hebben bij de FUMO. In 217 wordt een systeem geïmplementeerd waarmee De FUMO inzichtelijk maakt en borgt op welke deskundigheidsgebieden onze organisatie aan de kwaliteitseisen voldoet. Dit betekent dat gegevens van medewerkers over opleiding en ervaring digitaal zal worden geregistreerd. In het VrH-overleg is afgesproken dat alle overheden en de FUMO hier aan mee doen. Pagina 8 van 42

9 Met ingang van 1januari 216 zijn provincies het bevoegd gezag geworden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde ORZO bedrijven. Het wetsvoorstel VTH is vervolgens in gewijzigde vorm bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de voorstenen betreft het bij AMvB vastieggen van specialistische taken die alleen door een omgevingsdienst uitgevoerd mogen worden. Dit geldt al voor BRZO-taken en voor taken op het deskundigheidsgebied Externe Veiligheid. Zwemwater Het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), dat per 1januari218 in werking zal treden. vraagt om een nieuwe manier van toezicht bij badinrichtingen. De regels zullen betrekking hebben op meer basistypen (o.a. zwemvijvers en zwembaden bij vakantiehuizen). In 217 zullen de voorbereidingen hiertoe worden opgepakt. Personeelskosten primair proces In het definitieve Bedrijfsplan FUMO van 12juni 212 was de formatie, die nodig was om de basistaken en de geraamde plustaken uit te voeren, bepaald op 1,6 (te. In de begroting 21 Bis deze formatie vastgesteld op 93,81 fte. In de begroting 217 was deze formatie bepaald op 93,12 fte. De verhoging van de formatie met,69 (te wordt in onderstaande tabel, waarin de totale opbouw van de formatie per taakonderdeel is weergegeven! zichtbaar gemaakt. Taak Verschil formatie in formatie in (te (te Basistaken gemeenten 27,28 27,91 +,63 Basistaken provincie (inclusief top bedrijven) 21,45 21,91 +,46 Basistaken provincie Toezicht Bodem + Vuurwerkbesluit 5,3 5,3 - Plustaken gemeenten 11,43 11,4 -,3 Plustaken Provincie 22,72 22,72 - Plustaken: Extra capaciteit i.v.m. Externe Veiligheid 2,94 2,57 -,37 Structureel uitvoering BRIKS-taken (basistaken) 2. 2, - Totaal l 93,12 93,81 +,69 Flexibele schil Met ingang van 216 wordt een deel van de formatie niet met vast personeel ingevuld, maar met krachten die op tijdelijke basis worden ingehuurd. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op aanpassingen in de aard van de gevraagde werkzaamheden. De consequentie hiervan is dat met hogere kosten per (te gerekend moet worden. De gemiddelde loonkosten per (te in het primaire proces bedragen Op dit gemiddelde bedrag wordt een opslag van 4% berekend. Verwacht wordt dat hiermee de externe inhuur kan worden bekostigd. De lasten voor de 4,98 (te flexibele schil zijn hiermee (4,98 x x 1,4). De totale personeelskosten voor het primaire proces zijn geraamd op ; dat is hoger geraamd dan in de vastgestelde begroting 217. De totale loonkosten voor het primaire proces worden verdeeld over de programma s basistaken en plustaken op basis van de voor de taken benodigde formatie. Deze verdeling is als volgt: Formatie Aandeel loonkosten primaire formatie Basistaken 57, Plustaken 36, Totaal 93, Pagina 9 van 42

10 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Qmjouwing 2.2 Programma Basistaken Wat gaan we doen in 218 De inrichtinggebonden basistaken zijn gebaseerd op de aantallen inrichtingen per categorie op de peildatum 1januari217. De specificatie per deelnemer is als volgt: Specificatie inrichtingen Deelnemer Aantal Categorie 8 CategorieC Categorie Provinciale S Provinciale C inrichtingen BRZO/IPPC basispakket éhtkarspden S 1 Ameland Da ntjmadi ei Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Het Bildt Kollumerland Leeuwarden Leeuwardera deel Uttenseradiel Menameradiel Oosts tel 1 ingwerf Opsterland S 6 3 Schiermonnikoog Smallingerland Sudwest Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland De Waadhoeke Weststellingwerf Provincie Fryslân Met betrekking tot de categorie BRZO/IPPC gaat het voor de gemeentelijke deelnemers uitsluitend om 1 P PC-inrichtingen. Pagina 1 van 42

11 Fryske norm Op basis van de Fryske norm is vervolgens voor de verschillende werkterreinen: vergunningverlening, toezicht en handhaving de omvang van het takenpakket berekend. De Fryske normen zijn in het bedrijfsplan 212 als volgt vastgesteld: Gemeentelijke kengetallen milieu-inrichtingen Omschrijving Vormule 9mnlngveH.ning Type S.1 mutaties perjaar aantal inrichtinoen Guur Type t 2 mutaties per jaar aantal inrichtingen 38 uur Type BRZO/IPPC.2 mutaties perjaar aantal inrichtingen 62 uur Toeslag ruimtelijke compteteit Type S.1 aantal complexe inrichtingen (1%) 6uur.5 Type.2 aantal complexe inrichtingen (1%) 36 uur.5 Type BRZOPP.2 * aantal complexe inrichtingen (15%) 62 uur.5 rn.iii aii.f: Type B.2 controles per jaar * aantal inrichtingen 1 uur Type t.5 controles perjaar aantal inrichtingen 14 uur Type SRZO/1PPC 1 controte per jaar * aantal inrichtingen 24 uur Hercontrote Type S,4 * aantal controles 4 uur Type C.4 * aantal cantrales 4 uur Type BRZOflPPC,4 aantal controles 4 uur Toeslag bewaar en beroep Totaal uren hercontrole *.1 uur voorlichting, programmering, etc. Klachtenafhandeling Toeslag Ketenproblematiek Totaal uren T&H * 3% (max 4 FTE boorde FUMO) Totaal aantal inrichtingen 3 uur (max 2 fle voor de FUMD) Aantal klachten/meldingen (2.5% d inrichtingen) - 8 uur Provinciale kengetallen milieu-inrichtingen Type S.2 mutes per jaar aantal inrichtingen 4 uur Type.4 mutates per jaar aantal inrichtingen 15 uur Type BRZOIPPC.67 mutabes per jaar aantal inrichtingen * 16 uur Toeslag ruimtelijke complesteit Type S,2 aantal complexe inrichtingen (5%) 4D uur.5 Type,4 aantal complexe inrichtingen (5%) 15 uur,5 Type SRZO/1PPC,67 * aantal complexe inrichtingen (5%) 18 uur *.5 Toeslag TOP-bedrljen Aantal TOP-bedrijwn 1 fle Type S 2 controles per jaar aantal innchbngen 16 uur Type 2 controles per jaar aantal inrichtingen 15 uur Type BRzoPPc 3 controles per jaars aantal inrichtingen 15 uur Hercontrole Type S.3 * aantal controles 4 uur Type C.3 aantal controles 4 uur Type BRZOflPPC,3 aantal controles * 4 uur Toeslag beawaaren beroep Totaal uren hercontrole *,2 uur \orllchting, programmering, etc. Totaal aantal inrichtingen * 3 uur (max. 2 FTE voor de FUMO) Klachtenaftiandeling Aantal klachten/meldingen (6%) * 5 uur Toeslag Ketenproblematiek Totaal uren T8H * 3% (max 4 FTE vor de FUMO) Toeslag TOP-bedrijven Aantal TOP-bedrijven 1 FTE Pagina 11 van 42

12 FUMU Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing Verg Un ni n gverleni n g Vergunningen en toestemmingen worden verleend aan inrichtingen, ontgrondingen en voor bodemsaneringen; verder vindt er toetsing plaats aan het Activiteitenbesluit. Bij het verlenen van vergunningen gaat het om oprichtings-, (bij nieuwvestiging), veranderings-, (bij partiële aanpassingen) en revisievergunningen (bij een nieuwe vergunning, ter vervanging van eerdere vergunningen). Vergunningverlening vindt plaats op basis van actuele wet- en regelgeving en WABO-breed. De vergunningen worden, waar nodig, afgestemd met andere overheden, zoals het Wetterskip Fryslân. De vergunningen worden periodiek doorgelicht op actualiteit en zo nodig aangepast. Wanneer veranderingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven, vindt aanpassing los van de periodieke doorlichting plaats. Bij inrichtingen waarop het Activiteitenbesluit op activiteiten van toepassing is, wordt de melding beoordeeld. Op basis van de beoordeling kan een aanvullende procedure worden gevolgd, bijvoorbeeld het opleggen van maatwerkvoorschriften. De FUMO stelt zich tot doel dat de vergunningaanvragen binnen de wettelijke dan wel servicetermijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Landelijk wordt gewerkt aan een landelijke vergunningen strategie (LVS). Zodra de LVS is vastgesteld zal de strategie worden toegepast. Toezicht en Handhaving Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels naleven die zijn gesteld. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief voorschriften in vergunningen ed.). Bij handhaving wordt de handhavingsstrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of bestuursdwang, Bsbm en bestuurlijke boete) toegepast om naleving te bewerkstelligen. De intentie is om uniformiteit van handelen te bevorderen door alle deelnemers de Landelijke Handhavingsstrategie te laten volgen. De FUMO zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. Met bijna alle deelnemers is afgesproken dat de bedrijvenljst ingedeeld wordt in prioriteit 1 Um 4 en ook op deze volgorde wordt afgewerkt. Voor de provinciale bedrijven zal voor ieder bedrijf een toezichtsplan worden opgesteld en de risicoinventarisatie worden geactualiseerd. Er is een werkgroep vanuit het OGO bezig om tot een risicogerichte toezichtsaanpak te komen. BRZO-inspecties Voor het Besluit risico s zware ongevallen (Brzo) voert de FUMO in noordelijk verband, in samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen, wettelijke taken rond Brzo-bedrijven uit. De werkzaamheden omvatten het uitvoeren van inspecties en herinspecties, rapportage over inspecties, advisering over maatregelen, ondersteuning van de bevoegde gezagen, uitvoeren bevoegdheden bij geconstateerde overtredingen, incident- en ongevalsonderzoek en beoordeling van veiligheidsrapportages. In noordelijk verband (Groningen, Fryslân en Drenthe) is een toezichtprogramma voor 217 vastgesteld. Ook voor 218 zal een toezichtprogramma worden opgesteld. Pagina 12 van 42

13 FUMO Juridische ondersteuning Tot de juridische werkzaamheden genoemd onder de WABO behoren: het opstellen van beschikkingen, verweerschriften, pleitnota s, vertegenwoordiging in rechte in voorlopige voorziening, bezwaar- en beroepsprocedures. BRIKS-taken Waarde provincie op 3 oktober 29 bevoegd gezag was of zou zijn geweest, moet deze taak Wabo-breed, dus inclusief BRIKS, bij de FUMO worden neergelegd. In 218 voert de FUMO de BRIKS-taken uit voor zowel provinciale als ex-provinciale inrichtingen. Tevens voert de FUMO de BRIKS-taken uit voor de gemeente Terschelling. Niet inrichtinggebonden basistaken De niet-inrichtinggebonden basistaken hebben betrekking op ketentoezicht, vuurwerk, toezicht wet bodembescherming en toezicht op sloop/asbest. mobiele puinbrekers en besluit bodemkwaliteit. Ketentoezicht De FUMO verzorgt het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten (waaronder afvalmakelaardij) met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht. Toezicht wet bodembescherming Met betrekking tot de controle op de naleving van de Wet bodembescherming (Wbb) worden de volgende activiteiten uitgevoerd: afhandelen van illegale saneringen, afhandelen van calamiteiten, afhandelen van nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (niet zijnde calamiteit), uitvoeren van inspecties bij reguliere bodemsanehngen, beschikken op evaluatieverslagen en nazorgplannen, beoordelen van monitohngsrapportages, termijnbewaking van het indienen van evaluatieverslagen en monitoringsrapportages en het adviseren van interne en externe partijen en nazorgtoezicht stortplaatsen. Vergunningverlening en toezicht vuurwerk Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een landelijk geldende bezigersvergunning, voor elk evenement apart een toestemming te hebben. Afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk die wordt afgeschoten en de gevaarklasse van het vuurwerk (kaliber), kan worden volstaan met een melding of is een ontbrandingstoestemming noodzakelijk. De vuurwerkevenementen worden ingevoerd in het vuurwerkregistratiesysteem van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast verstuurt de FUMO digitale afschriften van de verleende ontbrandingstoestemmingen en afgehandelde meldingen via het meldsysteem naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tevens worden in het kader van de controle op naleving van het Vuurwerkbesluit controles uitgevoerd bij vuurwerkverkooppunten en evenementen waarbij professioneel vuurwerk wordt afgestoken Verder wordt jaarlijks een Vuurwerkrapportage opgesteld. Toezicht slooplasbest en mobiele puinbrekers Het toezicht op sloop/asbest en mobiele puinbrekers vindt plaats aan de hand van de actuele sloopvergunning, dan wel een melding. Bij de sloop wordt gekeken of het vrijkomende puin mobiel zal worden gebroken en zo ja, hoeveel naar verwachting ter plaatse zal worden toegepast en binnen welk tijdsbestek. Pagina 13 van 42

14 Toezicht besluit bodemkwaliteit Het doel van het besluit bodemkwaliteit is dat wordt voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater verontreinigd worden door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Het toezicht voorziet erin dat het toepassen van grond op een juiste wijze plaatsvindt. Omvang takenpakket In onderstaande tabel is opgenomen welke ureninzet nodig is op basis van de bedrijven die zijn ondergebracht bij de FUMO, de afgesproken kengetallen en separate afspraken over de niet inrichtinggebonden basistaken in de DVO s. De provincie heeft de niet-inrichtingsgeboden basistaken volledig ingebracht. De gemeenten hebben als basistaak het ketentoezicht ondergebracht bij de FUMO. Een aantal gemeenten heeft niet-inrichtinggebonden basistaken als plustaak ingebracht. De gemeente De Fryske Marren heeft de niet-inrichtinggebonden basistaken wel als basistaak ingebracht maar deze zijn in deze begroting vanwege rekentechnische overwegingen eveneens als plustaak meegenomen. De vertaling van bovenstaande is weergegeven in de tabel. Basistaken Ureninzet Ureninzet lnrichtinggebonden Inrichtinggebonden BRIKS-taken Niet-inrichtinggebonden Totaal De omvang van het takenpakket zal naar verwachting in 218 fors toenemen door de inwerkingtreding van het Besluit VTH. Dit besluit leidt tot een verdere overheveling van (basis)taken vanuit de deelnemers naar de FUMO. Hoewel het (beoogde) tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit VfH rap nadert, is tot op heden nog discussie over de definitieve inhoud van het besluit. Op dit moment kan nog niet scherp worden aangegeven wat de exacte consequenties daarvan zijn voor de Friese situatie. Daarom is voorzien in een stelpost van 3.7.! die is gebaseerd op een totale toename van de formatie van de FUMO met 4 45 fte (inclusief overhead). Pagina 14 van 42

15 Baten en lasten basistaken De uitgaven van de basistaken bestaat uit rechtstreeks toegerekende formatie en een deel dat vanuit het overzicht overhead (programma bedrijfsvoering) is toegerekend. De toerekening vanuit bedrijfsvoering vindt plaats op basis van de verhouding van de formatie tussen basis- en plustaken. Lasten Loonkosten primaire formatie Doorberekende kosten bedrijftoehng Stelpost VH 3.7. Totale lasten Baten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Ameland Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel Gemeente Ferwerderadiel Gemeente Franekeradeel Gemeente De Fryske Marren Gemeente Harlingen Gemeente Heereneen Gemeente Het Bildt Gemeente Kollumerland Gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Littenseradiel Gemeente Menameraciel Gemeente Opsterland Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Schiermonnikoog Gemeente Smallingedand Gemeente Sûdwest-Fryslân Gemeente Terschelling Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Vlieland Gemeente De Waadhoeke Gemeente Weststellingwerf ProÂncie Fryslân Bhkstaken (onterdeeld) Stelpost Viii (onerdeeld) 3.7. Totale baten Pagina 15 van 42

16 2.3 Programma Aanvullende taken Wat gaan we doen in 218 Aanvullende taken zijn alle taken die niet onder het basistakenpakket vallen en die door de deelnemers structureel bij de FUMO zijn ingebracht. De omvang van deze taken wordt tot nu toe uitgedrukt in inputtermen (uren, fte). Veelal ontbreekt een vertaling daarvan in termen van output (bijvoorbeeld het aantal adviezen, metingen en gevoerde procedures) omdat duidelijke kengetallen en normen hiervoor nog niet zijn ontwikkeld. De FUMO zal, in samenspraak met de deelnemers, de inputtermen omzetten naar concrete producten en diensten zoals beschreven in de producten- en dienstencatalogus van de FUMO. Dat proces heeft tijd nodig. In afwachting daarvan wordt thans volstaan met het volgende overzicht: Overige WABO-taken Voor een aantal deelnemers voert de FUMO de VrH-milieutaken van het gehele inhchtingenbestand uit. Voor enkele gemeenten verzorgt de FUMO de uitvoering van Wabo Briks-taken. De Briks-taken die vallen onder de basistaken zijn opgenomen in het onderdeel Basistaken. Andere regelgeving De FUMO geeft uitvoering aan provinciale taken die voortvloeien uit de volgende wetten: Wet luchtvaart Provinciale Staten zijn bevoegd om luchthavenregelingen en luchthavenbesluiten bij verordening vast te stellen voor locaties die structureel voor burgerluchtvaart worden gebruikt. In deze verordeningen wordt de gebruiksruimte van en ruimtelijke beperkingen rond de luchthavens vastgesteld. Tevens stellen Provinciale Staten bij verordening een Commissie Regionaal Overleg (CR) in voor locaties met een luchthavenbesluit. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik (TUG) af te geven en toezicht te houden op de verleende ontheffingen en verordeningen. Verder zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om van de CR de voorzitter te benoemen en de werkplannen en begroting te beoordelen. Tot slot heeft de provincie een adviesrol met betrekking tot militaire luchtvaart. De gedeputeerde milieu is voorzitter van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van luchthaven Leeuwarden. Ontgrondingenwet Voor de Ontgrondingenwet (w) worden taken uitgevoerd ten behoeve van het winnen van oppervlaktedelfstoffen ( zandwinputten ) en overige ontgrondingsactiviteiten waarbij het maaiveld wordt verlaagd. Er wordt een bijdrage geleverd aan het ontgrondingenbeleid. WaterwetlkWO Toezicht en handhaving op grootschalige grondwateronttrekkingen (> 15. m /jaar) ten behoeve van industrie en drinkwaterproductie. Toezicht en handhaving bij open bodemenergiesystemen (koude-warmteopslag). Wet bodembescherming (vergunningverlening) De FUMO verleent namens GS beschikkingen ernst en spoedeisendheid, saneringsplan of een combinatie hiervan, inclusief eventuele beheers- en/of tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Er worden diverse soorten meldingen behandeld. Daarnaast voert de FUMO taken uit voor de aanpak van spoedlocaties conform het convenant c.q. Plan de Campagne van de provincie Fryslân in samenwerking met Programma Bebouwde Ruimte en Landelijk Gebied van de Provincie. Pagina 16 van 42

17 Wet hygiëne badinrichtingen en zwemwater Met betrekking tot de controle op de naleving van de WHVBZ voert de FUMO preventieve controles uit. Dit vindt steekproefsgewijs plaats voor de zwembaden en sauna s die een goed naleefgedrag hebben. Sauna s en zwembaden met een slecht naleefgedrag worden periodiek bezocht. Bij open zwemwater wordt jaarlijks een veiligheidsonderzoek uitgevoerd en wordt meerdere keren bemonsterd. De FUMO zorgt voor de onderlinge afstemming en coördinatie en van 1 mei tot en met 3 september de zwemwatertelefoon en de piketdienst ten aanzien van zwemwater. Met ingang van 1januari 217 gelden zwembaden die horen bij particuliere woningen welke verhuurd worden voor niet eigen gebruik ook onder de WHVBZ. Groene wetgeving Toezicht en handhaving op de nieuwe Natuurbeschermingswet en verschillende provinciale verordeningen. Dit omvat uiteenlopende werkzaamheden, zoals: Houden van toezicht en waar nodig handhavend optreden Adviseren en ondersteunen van de gedeputeerde, GS en P5 Vertegenwoordigen van de provincie in diverse overleggen De eventuele uitbreiding van taken als gevolg van de nieuwe natuurbeschermingswet zal medio 217 duidelijk zijn. In deze begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen daarvan. Specialistische taken Het betreft hier afzonderlijk specialistisch advies en diensten aan op de volgende kennisgebieden: Geluid, licht, trillingen; Juridisch advies; Energie voor wat betreft EED; Bodem; Lucht, geur; Afval; De FUMO maakt gebruik van (geijkte) meetapparatuur en rekenmödellen. De juristen beschikken over een juridisch expertsysteem. De advisering wordt zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte van de klant. Waar nodig worden verschillende deskundigen ingezet om tot een integraal advies te komen. Externe Veiligheid Externe veiligheid vormt een belangrijk aandachtsgebied bij de uitvoering van het omgevingsrecht. Externe veiligheid is een wettelijke taak voor alle bevoegde bestuursorganen. Het deskundigheidsgebied vraagt specifieke deskundigheid. Sinds een aantal jaren is deze deskundigheid in Fryslân ondergebracht bij het Bureau Externe Veiligheid Fryslân, eerst onderdeel van de Milieuadviesdienst en vanaf 1januari 214 bij de FUMO. De FUMO voldoet aan de kwaliteitscriteria op gebied van externe veiligheid en aan de maatlat externe veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eind 215 is het Fries Uitvoeringsprogramma Dmgevingsveiligheid (FUOV) vastgesteld. Het FUOV omvat een scala aan activiteiten. De uitvoering van een gedeelte van deze activiteiten is ondergebracht bij de FUMO. In samenwerking tussen de bevoegde gezagen, de Veiligheidsregio Fryslân en de FUMO krijgt dit gestalte. Pagina 17 van 42

18 De specialisten op gebied van externe veiligheid adviseren over ruimtelijke plannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze wettelijke taak wordt gedurende de looptijd van het landelijk programma Impuls OmgevingsVeiligheid (1V ) gefinancierd vanuit de aan Fryslan toegekende 1V-subsidie. Het 1V-programma eindigt eind 218 en daarmee eindigt ook de landelijke subsidie. Overheden in Fryslân moeten er rekening mee houden dat zij met ingang van 219 zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering van alle taken op gebied van externe veiligheid. In de begroting 218 wordt voor EV uitgegaan van een totaalbedrag van circa Dit is gebaseerd op de gerealiseerde baten in de afgelopen jaren en iets lager dan voor 217 is begroot ( Het deskundigheidsgebied externe veiligheid is in ontwikkeling. Voor het uitvoeren van diverse projecten wordt vanuit het ministerie een beroep gedaan op expertise uit het land. FUMO medewerkers dragen met hun kennis en ervaring bij aan enkele van deze landelijke projecten. De inzet wordt op projectbasis gefinancierd. Beleidsondersteuning en uitvoering Het betreft hier werkzaamheden die zowel continu of als afzonderlijke opdracht worden uitgevoerd. Administratieve ondersteuning BRZO-coördinatie Shared Service Bodem (via de DVO s, dan wel via incidentele opdrachten) Deelname in landelijke/regionale gremia Beleidsondersteu n i ng/beleidsadviseri ng Opstellen programma s/verslagen Faciliteren overlegvormen In 217 zijn deze taken met de provincie geëvalueerd en waar mogelijk aangepast. Dit leidt mogelijk tot aanpassing van de DVO. Omvang takenpakket programma Aanvullende taken Conform het besluit van het algemeen bestuur op 29juni215 zijn de gedifferentieerde tarieven voor de aanvullende taken op basis van de lasten in de begroting 218 berekend. Deze tarieven zijn, gebaseerd op de norm van 14 uur productief per fte als volgt: Omschrijving Uitvoering Tarief Tariefgroep 1 Schaal 6-7 6,5 Tariefgroep 2 Schaal , Tariefgroep 3 Schaal 1 87,5 Tahefgroep4 Schaal 11 11, De tariefgroepen zijn vervolgens gelabeld aan de producten in de producten en dienstencatalogus, voor zover het aanvullende taken betreft. Op basis van de opgave van de uren voor aanvullende taken door de deelnemers zijn deze uren gekoppeld aan de betreffende producten in de producten- en dienstencatalogus. De inbreng van aanvullende taken door gemeenten varieert sterk: van 37 tot 4.8 uur per jaar. De inbreng van aanvullende uren van de provincie is met circa 32. uur substantieel. Van de 21 deelnemers in 218 (vanaf 218 daalt het aantal deelnemers van 26 tot 21 door de nieuwe fusiegemeente De Waadhoeke en Leeuwarderadeel met Leeuwarden) brengen vier gemeenten geen plustaken in. In totaal gaat het, inclusief de provincie, om bijna 52. uren voor aanvullende taken. Deze zijn als volgt verdeeld: Pagina 18 van 42

19 Deelnemer Plusuren Tariefgrl Tariefgr2 Tariefgr3 Tariefgr4 6,5 75, 87,5 11,. Achtkarspelen 3 3 Ameland Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Fryske Marren Harlingen Heerenveen Het Bildt Kollumerland Leeuwarden Leeuwarderadeel Uttenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Smallingerland Sudwest Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel 535 Vlieland DeWaadhoeke Weststellingwerf Provincie Fryslan Externe veiligheid Totaal Incidentele taken Naast de plustaken, die in het DVO zijn vastgelegd, voert de FUMO ook taken uit met een incidenteel karakter De praktijk leert dat deelnemers of andere overheden behoefte hebben aan kortdurende ondersteuning/advisering door de FUMO. De totstandkoming van deze opdrachten verloopt via een offertetraject. Op verzoek van deelnemers of vanuit de FUMO wordt een productaanbod gedaan aan één of meer deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn SWUNG (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), Subsidie Geluidsanering Verkeerslawaai of Energiek toezicht. Daarb kan gebruik gemaakt worden van (rijks)subsidiegelden. Pagina 19 van 42

20 Uitvoering kan ook plaatsvinden voor externe partijen, zoals andere omgevingsdiensten, rijksoverheid, andere provincies en gemeenten buiten de provincie Friesland. Het kan daarbij gaan om taken met een sterk uiteenlopend karakter, die in principe aansluiten bij de werkzaamheden die regulier door de FUMO worden verricht. Voorbeelden, die daarbij genoemd kunnen worden zijn: Projectleiding; Projecten! bijv. energie, aanleg wegen; Inzet BOA s; BRZO-inspecties voor andere RUDs; Tijdelijke capaciteit voor bij de deelnemer achtergebleven (milieu)taken; Juridische ondersteuning (buiten het DVO). Over de voor de uitvoering van de incidentele taken noodzakelijke uren en de daarbij behorende vergoeding worden vooraf afspraken gemaakt. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop over de voortgang (tussentijds) wordt gerapporteerd. Voor de uitvoering van incidentele taken wordt geen vaste formatie aangenomen. Deze taken zijn daarom ook niet meegenomen in de begroting. Pagina 2 van 42

21 Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing Baten en lasten aanvullende taken De uitgaven van de aanvullende taken bestaat uit rechtstreeks toegerekende formatie en een deel dat vanuit het programma bedrijfsvoering is toegerekend. Deze toerekening vindt plaats op basis van de verhouding van de formatie tussen basis- en plustaken. Lasten Loonkosten primaire formatie Doorberekende kosten bedhjfs.vehng Totale lasten Baten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Ameland Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel Gemeente Ferwerderadiel Gemeente Franekeradeel Gemeente De Fryske Marren Gemeente Harlingen Gemeente Heereneen Gemeente Het Rildt Gemeente Kollumerland Gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Littenseradiel Gemeente M?nameradi& Gemeente Opsterland Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Schiermonnikoog Gemeente Smallingerland Gemeente Sûdwest-Fryslân Gemeente Terschelling Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Vlieland Gemeente De Waadhoeke Gemeente Weststellingwerf Pro4ncie Fryslân Wetterskip Fryslân Externe Veiligheid Totale baten Pagina 21 van 42

22 FUMU Fryske Uttieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 3 Overzicht overhead Met ingang van de begroting 218 zijn conform de verslaggevingsvoorschriften (BBV) de baten en lasten van de bedrijfsvoering opgenomen in het overzicht overhead. In het overzicht overhead zijn de ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur, management en primair proces opgenomen. Het betreft zowel kaderstellende als uitvoerende werkzaamheden. De activiteiten betreffen: - Planning en control - HRM - Informatie en automatisering, inclusief archivering - Juridisch advies 3.1 Planning en control Planning- en control cyclus Centraal in de bedrijfsvoering van de FUMO staat de planning- en control cyclus. De belangrijkste documenten hierin zijn: het bedrfsplan; de programmabegroting en de meerjarenraming; de jaarstukken; de uitvoeringsprogramma s; de voortgangsrapportages over de uitvoering van de begroting: drie keer per jaar (na het eerste kwartaal, na het eerste halfjaar en na het derde kwartaal); de voortgangsrapportage per deelnemer over de voortgang van de uitvoering (vier keer per jaar steeds na afloop van het kwartaal); maandelijks interne rapportages (onder andere over financiën en tijdschrijfgegevens). Tevens wordt in het kader van de planning en control cyclus de betrouwbaarheid van de processen beoordeeld en een frauderisicoanalyse opgesteld. Bedrjfsplan In het bedrijfsplan worden de kaders voor de bedrijfsvoering voor vierjaar vastgelegd. Het betreft een dynamisch document dat jaarlijks wordt geactualiseerd en eens in de vier jaar integraal herzien. Hoewel in 216 een herzien bedrijfsplan is opgesteld, zal in het kader van FUMO2. dit herziene bedrijfsplan worden herschreven waarna vaststelling kan plaatsvinden. Pmgrammabegroting en meerjarenraming In de programmabegroting wordt een geconsolideerde begroting opgenomen (totaalbeeld). Daarnaast wordt een meerjarenbegroting gepresenteerd. De paragrafen hebben betrekking op bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, en financiering. De ontwerpbegroting wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld, waarna deze aan de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân aangeboden wordt met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de begroting daarna vast. Jaarstukken Het algemeen bestuur stelt jaarlijks, op voorstel van het dagelijks bestuur en conform de wettelijke bepalingen, de jaarstukken vast. Pagina 22 van 42

23 Jaarplan Jaarlijks overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. Voortgangsrapportages Tussentijds rapporteert de FUMO drie keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting aan het dagelijks en algemeen bestuur. De deelnemers ontvangen na afloop van ieder kwartaal een overzicht van de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden. Administratieve organisatie en interne controic De FUMO heeft in de eerste periode van haar bestaan geen prioriteit kunnen geven aan het uitvoeren van separate interne controles en audits. Vanaf 215 is hiermee een aanzet gemaakt. In 217 zullen de belangrijkste processen in hoofdlijnen zijn beschreven inclusief de in de processen opgenomen controlemaatregelen. Via steekproeven zal de juiste werking worden getoetst. Fraude en frauderisicoanalyse Jaarlijks zal een frauderisicoanalyse worden uitgevoerd, waarbij op management en bestuursniveau is nagedacht over mogelijke risicogebieden en de eventuele te nemen interne beheersingsmaatregelen. De accountant stelt hiervoor een checklist met aandachtspunten ter beschikking. 3.2 Financiële uitgangspunten Tariefstelling In het bedrijfsplan 212 is één integraal uurtarief gehanteerd. Dit uurtarief wordt jaarlijks bepaald door vaststelling van de begroting en is berekend door de totale kosten van de FUMO te delen door het aantal productieve uren. Het aantal productieve uren wordt bepaald aan de hand van kengetallen voor basistaken (de zogenaamde Fryske Norm) en opgave van de deelnemers van af te nemen uren aan plustaken. De bijdrage per deelnemer is in deze systematiek alleen afhankelijk van het op die manier berekende aantal uren. Tahefdifferentiatie In het bedrijfsplan 212 was al voorzien dat de toepassing van één integraal tarief in de toekomst aangepast zou gaan worden. FUMO werkt vanaf de begrting 216 met gedifferentieerde tarieven. Voor de invoering van het systeem van gedifferentieerde tarieven hanteert FUMO de volgende uitgangspunten: De gedifferentieerde tarieven worden alleen toegepast voor plustaken en incidentele taken; De invoering van de gedifferentieerde tarieven verloopt voor de FUMO budgettair neutraal. De totale bijdrage van alle deelnemers gezamenlijk blijft ten opzichte van de begroting zonder gedifferentieerde tarieven gelijk; Er worden 4 tariefgroepen onderscheiden. De tariefindeling wordt gebaseerd op het schaalniveau van de uitvoerende medewerker; De jaarlijkse lasten als gevolg van de implementatiekosten Algemeen en de ICT-kosten worden buiten het tarief gelaten en worden separaat bij de deelnemers in rekening gebracht. De gedifferentieerde tarieven voor de plustaken zijn gekoppeld aan de producten- en dienstencatalogus. Elk product in de producten- en dienstencatalogus is daarmee in één van de tariefgroepen ingedeeld. Implementatiekosten en het uurtarief De implementatiekosten van de FUMO (algemeen: en ICT ) worden door een opslag op het uurtarief vanaf de start van de FUMO in 214 gedurende de eerste vijf jaren Pagina 23 van 42

24 (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor de algemene implementatiekosten) door de deelnemers betaald. Deze voorgeschoten implementatiekosten zijn een langlopende vordering van de FUMO op de deelnemers. De implementafiekosten worden met ingang van 216 apart zichtbaar gemaakt als een opslag op het uurtarief. Dit leidt tot een beter beeld van de structurele en tijdelijke kosten van de FUMO. De jaarlijkse kosten van rente en aflossing van de implementatiekosten worden verdeeld over de deelnemers op basis van het totaal aantal af te nemen uren voor basis- en plustaken gezamenlijk. Als gevolg van de ontwikkelingen naar FUMO 2. de komst van de Omgevingswet, de inwerkingtreding van het Besluit VTH alsmede de extra benodigde middelen voor de implementatie van het nieuwe zaaktypesysteem LIS is een nieuw implementatiebudget ingesteld waarbij de voorfinanciering door de FUMO in de jaren 218 tot en met 222 ook apart zichtbaar wordt gemaakt en als opslag op het uurtarief via de begroting wordt gedekt. 3.3 HRM-beleid Rechtspositie De CAR-UWO en de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leeuwarden zijn van toepassing op de FUMO. Waar nodig treft de FUMO eigen regelingen. Het sociaal statuut van de FUMO is ingegaan in januari 214 en heeft een looptijd van 3 jaar of tot het moment dat de FUMO een nieuw Sociaal Statuut heeft vastgesteld. De intentie is om een nieuw Sociaal Statuut medio 217 gereed te hebben. Eventuele financiële consequenties voor 218 zijn nog niet in de begroting meegenomen. Functioneringsgesprekken en eventueel beoordeling Jaarlijks vindt één functioneringsgesprek met elke medewerker plaats. Het is bedoeld om de communicatie tussen medewerker en leidinggevende te bevorderen, om inzet en motivatie te stimuleren en om de kwaliteit van de producten of diensten waaraan wordt gewerkt te optimaliseren. In specifieke gevallen (o.a. bij voorgenomen plaatsing in een nieuwe functie of bij overgang naar andere schaal) vindt een beoordelingsgesprek plaats. Vorming en opleiding De FUMO heeft een opleidingsplan vastgesteld. Het bijbehorende opleidingsprogramma is er op gericht dat de medewerkers blijvend kunnen voldoen aan de aan hen te stellen eisen. Voor de medewerkers in het primaire proces geldt daarnaast specifiek dat ze daarmee ook kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Naast vorming en opleiding op het vakgebied zal de ontwikkeling van de competenties van de individuele medewerker ondersteund worden. De ontwikkeling van de competenties wordt doorgenomen bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken, c.q. beoordelingsgesprekken. Werving en selectie De FUMO heeft een procedure voor werving en selectie ontwikkeld. Leidende principes daarbij zijn: sociaal verantwoord, motiverend en kansen biedend. Arbobeleid De FUMO draagt zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De dagelijkse verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leidinggevenden. Risico-inventarisatie & -evaluatie De Arbowet schrijft voor dat er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het werk gevaar kan opleveren voor of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet Risico-inventarisatie & -evaluatie (Rl&E). De resultaten van dit onderzoek moeten schriftelijk Pagina 24 van 42

25 worden vastgelegd. In 214 is een Rl&E uitgevoerd. De daaruit komende acties worden gevolgd met inzet van een preventiemedewerker (onderdeel van de DVO met de gemeente Leeuwarden. Verzuimbeleid en begeleiding Het beperken van het ziekteverzuim is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Een medewerker is verantwoordefljk voor het zoveel mogelijk beperken van ziekteverzuim. Als de medewerker toch ziek wordt, is deze er zelf verantwoordelijk voor zo snel mogelijk terug te keren en/of mee te werken aan een terugkeer. In voorkomende gevallen vindt er overleg plaats tussen de bedrijfsarts, het bedhjfsmaatschappelijk werk en de betreffende leidinggevende over re-integratie in het sociaal medisch team (SMT). Klachtenregeling Klachten van derden over medewerkers van de FUMO kunnen bij de opdrachtgever of bij de FUMO binnenkomen. De klachten kunnen betrekking hebben op de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden of op (de wijze van optreden van) een medewerker. Als een klacht betrekking heeft op de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden vindt overleg plaats tussen de opdrachtgever en de FUMO. Opdrachtgever en FUMO maken onderling afspraken over de afhandeling van de klacht. Het is afhankelijk van de aard van de klacht of de opdrachtgever, als bevoegd gezag! of de FUMO, als verantwoordelijke voor de uitvoering! hierin de regie neemt. Wanneer de klacht betrekking heeft op de medewerker zelf! neemt de FUMO de klacht in behandeling. De FUMO informeert de opdrachtgever over de afhandeling van de klacht. Dit gebeurt! met het oog op de privacy van de betrokken medewerker, op vertrouwelijke basis. 3.4 Informatisering en automatisering Met de provincie is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de informatisering en automatisering. Een aparte paragraaf met de specifieke dienstverlening of service level agreement is daarin nog niet uitgewerkt. De verantwoordelijkheden ten aanzien van interne beheersing tussen de provincie en de FUMO moet nog nader worden uitgewerkt. Op 1 mei 217 zal fase 1 van het nieuwe zaaksysteem LIS operationeel zijn. De verdere ICT verbeterpunten worden onder fase 2 geïmplementeerd en zijn naar verwachting eind 217/begin 218 afgerond. Lis zal het huidige systeem Powerforms vervangen. LIS is een majeur project dat veel mpact heeft, zowel tijdens de ontwikkelperiode, als na ingebruikneming op de medewerkers van de FUMD. Het is een belangrijke stap naar uniformering van de uitvoering van de taken in het primaire proces. 3.5 Juridisch advies Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO In oktober 216 zijn vier voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling FUMO (GR FUMO) ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers. Drie van deze wïjzigingsvoorstellen zijn gericht op het opheffen van de strijdigheid van enkele artikelen uit de gemeenschappelijke regeling met de Wet gemeenschappelijke regeling. De procedure tot wijziging is thans (februari 217) nog niet bij alle deelnemers afgerond. Dienstverleningsovereenkomsten Iedere deelnemer afzonderlijk sluit met de FUMO één of meer uitvoeringsovereenkomsten (DVO s). Het model voor deze overeenkomsten is vastgesteld door het dagelijks bestuur. In de DVO s wordt onderscheid gemaakt naar DVO s voor het basistakenpakket en DVOs voor aanvullende (plus-) taken. Voor incidentele werkzaamheden en specifieke projecten stelt de FUMO een offerte op en wordt separaat opdrachten verstrekt. Pagina 25 van 42

26 3.6 Lasten en baten overhead De lasten van het overzicht overhead bestaan uit alle kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan de programma s basistaken en aanvullende taken. Dit betreft alle kosten van de FUMO met uitzondering van de loonkosten van de primaire formatie. De baten met betrekking tot de overhead zijn de aan de programma s basis- en aanvullende taken doorberekende kosten en de aan de deelnemers in rekening gebrachte opslag voor de implementatiekosten. Lasten Loonkosten bedrijfsvoering en management Salarissen en sociale lasten Dienstverleningsovereenkomst provincie Dienstverleningsovereenkomst Leeuwarden 24. Detachering Wetterskip Totaal Overige personeelsiasten Vorming en opleiding Secundaire arbeidsvoorwaarden Inhuur vervangend personeel Reiskosten woon-werk Reis en verblijf kosten Budget DR Productieverlies DR Dienstkleding/beschermingsmiddelen Consignatieregeling piket Totaal Kapitaallasten meetapparatuur Aanpassingen kantoor Grou Totaal Wagenpark 115. lvf3 Huisvestingskosten Huur energie en sevicekosten schoonmaakkosten verage huisvestingskosten Totaal Administratiekosten accountantskosten bureaukosten Totaal Onderhoudskosten ICT Genetics licenties Dverige licenties Totaal Overige kosten Abonnementen Telefoonkosten Drukwerk Representatiekosten Pagina 26 van 42

27 Implementatiekosten Onvoorzien Totaal Verzekeringen Pagina 27 van Provincie Fryslân Brikstaken (onverdeeld) Externe Veiligheid Gemeente Achtkarspelen Gemeente Ameland Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel Gemeente Ferwerderadiel Gemeente Franekeradeel Gemeente De Fryske Marren Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Gemeente Het Bildt Gemeente Kollumerland Gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarderadeel 5.15 Gemeente Littenseradiel 3.53 Gemeente Menameradiel Gemeente Opsterland Gemeente Schiermonnikoog Gemeente Smallingerland Gemeente Sûdwest-Fryslân Gemeente Terschelling Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Vlieland Gemeente DeWaadhoeke Gemeente Weststellingwerf Gereente Ooststellingwerf Baten Doorberekende kosten programma basistaken Opslag implementatiekosten en verdeling per deelnemer: Doorberekende kosten programma aanvullende taken Totaal 867, Algemeen ICT Fryske Uffleringstsjinst Miljeu en Omjouwing

28 3.7 Nadere toelichting kosten overhead (bedrijfsvoering) Personeelskosten 218 De personeelskosten zijn gebaseerd op de werkelijke loonkosten voor alle individuele medewerkers. In deze berekening is op persoonsniveau rekening gehouden met jaarlijkse toekenning van een periodiek, alsmede de te verwachten cao-effecten voor 218; in totaal 3% stijging. Personeelskosten bedrijfsvoering, inclusief management Norm voor de formatie voor de overhead In het bedrijfsplan van 212 is het volgende bepaald ten aanzien van de omvang van de formatie voor de overhead: Voor de omvang van de overhead van de FUMO wordt uitgegaan van 24% van de totale omvang van de formatie van de FUMO. Deze omvang is kleiner dan wat gebruikelijk is binnen overheidsorganisaties, maar passend voor een uitvoeringsorganisatie als de FUMO. Op basis van de formatie in de begroting voor 218 betekent dit een formatie voor de overhead van circa 28 fte. De feitelijke formatie voor de overhead van de FUMO bedraagt in de begroting fte; derhalve 5 fte lager dan in het bedrijfsplan gecalculeerd. Hieronder wordt de bezetting van deze 23 fte verder toegelicht. Contracten voor dienstverlening met de provincie Ftys!ân en de gemeente Leeuwarden De FUMO heeft voor delen van de uitvoering van de bedrjfsvoeringstaken en overhead inbestedingscontracten gesloten met de provincie Frysln en de gemeente Leeuwarden. Provincie FrysIn De FUMO heeft er voor gekozen een aanzienlijk deel van de ondersteunende werkzaamheden bij de provincie Frysln onder te brengen. Voor een zeer beperkt aantal functies is besloten deze binnen de eigen organisatie te vervullen. Met de provincie is voor deze ondersteuning een dienstverleningsovereenkomst gesloten, met een bijbehorende producten- en dienstencatalogus. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande 214, met de mogelijkheid tot verlenging. In deze catalogus wordt beschreven welke diensten op de terreinen Financiën, Informatisering en Automatisering (l&a) en Documentatie en Informatiebeheer (DIM) door de provincie worden uitgevoerd voor de FUMO. Tot en met 216 werd de dienstverlening op het gebied van Personeel en Organisatie (P&O) ook door de provincie Fryslân uitgevoerd. Op grond van de met de provincie gesloten overeenkomst wordt het contractbedrag jaarlijks aangepast. Het bedrag voor 218 is nog niet definitief vastgesteld; er wordt rekening gehouden met een stijging van 2%. De totale kosten voor de dienstverlening die de provincie voor de FUMO gaat uitvoeren bedragen in 218 dan ; als gevolg van het vervallen van de dienstverlening voor P&O is het contractbedrag lager dan in de begroting 217. Gemeente Leeuwarden Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd (CPI-index). Voor 218 wordt rekening gehouden met een stijging van 2%. De overeenkomst met de gemeente Leeuwarden omvat tevens de facilitaire dienstverlening (waaronder de functie van huismeester), schoonmaak, koffie- en theevoorziening, beveiliging, kantoorartikelen en overige kosten. De kosten van energie- en waterverbruik, de servicekosten voor technische installaties en het onderhoud van meubilair vallen buiten dit contract. Met ingang van 217 is dienstverlening voor Personeel en Organisatie (P&O) bij de gemeente Leeuwarden ondergebracht. Pagina 28 van 42

29 Recapitulatie De huidige formatie voor de overhead wordt voor 218 als volgt geraamd: Intern FUMO: algemeen directeur (1 fte) afdelingshoofd Specialistisch Advies!! (1 fte) afdelingshoofd Toezicht en Handhaving (1 fte) afdelingshoofd Toetsing en Vergunningverlening (1 fte) concerncontroller (1 fie) financieel controller (1 fte) strategisch adviseur (1 ife) bedrijfskundig adviseur (1 fte) functioneel beheerder ICT (1 fte) communicatieadviseur (1 fte) secretaresse (2 fle) bestuursondersteuner (,5 ife) medewerker financiën/archief (1 fte) accountmanager (1 fte) kwaliteitsmedewerker (1 fte) Total = 15,5 fte. Gemeente Leeuwarden: Huismeesterschap: 2 fte; Schoonmaak! koffie- en theeverstrekking beveiliging en managementkosten: 1 Dienstverlening P&O: 1 fte. fte. Provincie Fiyslân: Dienstverleningsovereenkomst voor financiën, (l&a) en (DIM): pim. 3,5 ife. De totale kosten voor de 15,5 fte eigen formatie voor overhead is in de begroting 218 geraamd op ; een stijging van ten opzichte van de begroting 217. De stijging is een gevolg van de indexering, maar ook een gevolg van een te lage berekening in 217. Overige Personeelskosten In de begroting 218 zijn de volgende kostenposten, overeenkomstig de uitgangspunten van het bedrjfsplan, opgenomen: vorming en opleiding: 2% van de loonsom; secundaire arbeidsvoorwaarden:,65% van de loonsom. Met ingang van de begroting 217 is dit percentage op grond van het uitgavenpatroon in de afgelopen jaren op,65% vastgesteld; inhuur vervangend personeel (binnen formatie): 3% van de loonsom. Op basis van de nu begrote personeelskosten (primair proces, management, bedrijfsvoering) zijn hiervoor in de begroting thans de volgende bedragen opgenomen: vorming en opleiding secundaire arbeidsvoorwaarden inhuur vervangend personeel Pagina 29 van 42

30 Fry5ke Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwiny reiskosten woon-werkverkeer: 126. In het vastgestelde sociaal statuut voor de FUMO is in hoofdstuk VI onder E bepaald dat iedereen die in dienst treedt van de FUMO een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer krijgt. Deze vergoeding bedraagt bij het gebruik van het openbaar vervoer 75% van de abonnementskosten. Bij ander vervoer bedraagt de vergoeding 12 per te reizen kilometer. De vergoedingen worden gegeven tot een maximale reisafstand van 6 kilometer enkele reis. Het begrote bedrag is gelijk aan de begroting 217. reis- en verblijfskosten 25. Hier worden de kosten van dienstreizen en verblijfskosten tijdens de dienst opgenomen. Het budget 218 is ten opzichte van de begroting 217 verhoogd naar een meer reëel budget. werkbudget ondernemingsraad 5. Om de ondernemingsraad in staat te stellen haar taken goed uit te kunnen voeren, wordt een werkbudget begroot van 5.. Hiervan kunnen onder andere onderzoekskosten worden bestreden, alsmede reis- en verblijfskosten in verband met scholing e.d. Scholingskosten voor de leden van de ondernemingsraad worden ten laste gebracht van de post scholing en vorming. Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 217. ureninzet OR-leden De ondernemingsraad van de FUMO bestaat volgens het reglement uit maximaal 7 leden. In artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden zijn bepalingen opgenomen over vrijgestelde tijd en scholing srechten. Voor de vrijgestelde tijd wordt uitgegaan van het in artikel 18 opgenomen (minimum) aantal uren van 6 per lid. In de WDR wordt ook het een en ander bepaald over de scholingsbehoefte. Op basis daarvan wordt uitgegaan van 5 scholingsdagen ad 8 uur = 4 uur x 7 = 28 uur. In de loop van 214 is een Faciliteitenregeling OR opgesteld. In deze regeling is het in artikel 18 van de WOR het minimumaantal uren voor de leden bepaald op 636. In totaal gaat het om 916 improductieve uren, die gecompenseerd moeten worden. Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de begroting dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 7. Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 217. De totale begrotingspost voor overige personeelskosten bedraagt Dat is met name als gevolg van hogere personeelskosten waaraan enkele posten zijn gekoppeld (bijv. vorming en opleiding), en de stijging van de post reis- en verblijfkosten. De overige personeelskosten zijn hoger dan in de begroting 217. Kapitaallasten Aanpassingen kantoor FUMO In de begroting 217 zijn kapitaallasten opgenomen die betrekking hebben tot aanpassingen in 214 aan het kantoor van de FUMO. Het investeringsbedrag is Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 6 jaar (de termijn van het huurcontract bedraagt 5 jaar met de mogelijkheid van verlenging met telkens een jaar) en een rente van 2% bedraagt de kapitaallast in Pagina 3 van 42

31 Wagenpark In het bedrijfsplan 212 en in aansluiting daarop in de begrotingen 214 en 215 is voor de kosten van het wagenpark een post van 27. opgenomen. Deze post is in de begroting 216, op grond van de werkelijke uitgaven, al teruggebracht naar 14.. Thans kan de post voor 217 andermaal worden verlaagd; nu met 25. naar 115. Deze verlaging is mogelijk vanwege de uitkomsten van de Europese aanbesteding voor de lease van dienstauto s. De FUMO heeft er voor gekozen in het begin te werken met short-leasecontracten om zo flexibiliteit te houden in de uiteindelijke omvang van de lease. Thans is het gebruik beter uitgekristalliseerd en kunnen langere contracten worden gesloten tegen lagere kosten. Voor de begroting 218 is rekening gehouden met een indexering van 2%, totaal Huisvestingskosten Huur Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. De huur wordt jaarlijks verhoogd met de CP(-index. Uitgegaan wordt van een stijging van 2%. Begroot wordt een bedrag van ; dat is hoger dan in de begroting 217. Energie- en servicekosten Op het begrote bedrag van 217 is het verwachte stijgingspercentage CPI voor 218 van 2% doorgevoerd. Voor de begroting 218 leidt dat tot een bedrag van Schoonmaakkosten Het in de begroting 217 opgenomen bedrag wordt met 2% (de diensten worden afgenomen van de gemeente Leeuwarden) verhoogd tot Overige huisvestingskosten In deze post zijn onder andere de kosten van het contract met de gemeente Leeuwarden betreffende facilitaire dienstverlening opgenomen, zoals de kosten van 2 fte huismeesters, koffie- en theevoorziening, beveiliging en overige huisvestingkosten. Daarnaast zijn hierin ondergebracht de kosten van terreinonderhoud en gladheidsbestrijding. Het in de begroting 218 opgenomen bedrag van is gebaserd op 217 met de verwachte stijging van de CPI-index met k%. Administratiekosten Accountantsko sten Op basis van de met Deloitte gesloten overeenkomst wordt deze post geraamd op 25.5 gelijk aan de begroting 217 met de verwachte stijging van de CPI-index met 2%. Bureaukosten Het begrotingsbedrag is uitgaande van 217 geïndexeerd met 2%. Onderhoudskosten ICT Licenties VTH-applicatie De huidige in gebruik zijnde applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH applicatie, gebaseerd op Powerforms van Genetics) is vôbr de totstandkoming van de FUMO in 213 als tijdelijke voorziening aangeschaft. Er heeft toen geen Europese aanbesteding plaatsgevonden. In 216 is een aanbestedingstraject geweest. De implementatie van de nieuwe applicatie is in 217 voorzien. Een volledig inzicht in de benodigde applicaties en de kosten daarvan is er nog niet. Daarom zijn voor de begroting 218 de onderhoudskosten ICT gelijk gehouden aan 217. Pagina 31 van 42

32 Op basis van de ArchieMet dient de opdrachtgever een archief bij te houden van vergunningen, zoals vergunningaanvragen en beschikkingen. Dit kunnen of alleen digitale of papieren en digitale dossiers zijn. Met de nieuwe VTH-applicatie zet FUMO in op een digitale archivering van stukken in haar zaaksysteem, waarbij een goede informatie-uitwisseling op zaak(dossier)niveau is geborgd met de deelnemers en partners op het gebied van VTH. In het kader van het digitaal werken is een besluit tot vervanging (substitutie) in voorbereiding. Dit geldt voor zowel te bewaren als te vernietigen archiefbescheiden. Overige licenties De post overige iicenties, waarvoor in de begroting 216 een bedrag is opgenomen van 15.1, ondergaat een aantal mutaties: als gevolg van de aanbesteding van het VTH-systeem kunnen de in de begroting 216 geraamde kosten voor dataopslag van digitaie dossiers ( 2.2) en de kosten van de webportal 28.) vervallen, aangezien deze kosten thans zijn opgenomen binnen de licentiekosten van het nieuwe VTH-systeem. steeds meer omgevingsdiensten werken ten behoeve van een efficiënte uitvoering van controles met een digitaal checklistsysteem. Ook een aantal Friese gemeenten werken met een dergelijk systeem. Op basis van een eerste beoordeling gaat de voorkeur uit naar Digitale Checklisten. Uitgegaan wordt van pim. 4 licenties. De structurele kosten hiervan bedragen 3.. De invoeringskosten ad pim. 7. worden ten laste gebracht van de 1CT-implementatiekosten. de licentiekosten voor dstyie (documentcreatie en huisstijl) ( 5.2) zijn inbegrepen in de dienstverlening van de provincie. Deze mutaties ieiden tot de volgende kosten voor 217: Licentiekosten Geomilieu (DGMR) 1.1 Sesomonhne 25. Carola 5 Safeti 1. Inspectieview 1. HR Systeem digitale checklist 3. Totaal 81.7 Overige kosten Onder deze post zijn de volgende kosten opgenomen: - Abonnementen - Telefoonkosten - Drukwerk - Representatiekosten - Verzekeringen - Meetapparatuur De begrotingsbedragen zijn, uitgaande van 217 geïndexeerd met 2%, met uitzondering van meetapparatuur. Onvoorzien De raming van de post onvoorzien is gelijk gebleven aan 217, te weten 65.. impiementatiekosten De impiementatiekosten van de FUMO zijn eenmalige kosten die aan de implementatie van de FUMO Pagina 32 van 42

33 Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing zijn gerelateerd. Deze kosten zijn in de voorbereidende fase voorgefinancierd door de provincie. Inmiddels heeft terugbetaling plaatsgevonden. De begrote uitgaven voor de algemene implementatiekosten bedragen De begrote uitgaven voor de ICT-implementatie bedragen De nieuwe ontwikkelingen zoals geschetst in de bestuurlijke samenvatting leiden tot nieuwe implementatiekosten. Het gaat dan om FUMO 2., implementatie Besluit VTH en Omgevingswet, totaal voor 217 en perjaar. en voor ICT aanvulling 44.. De totale implementatiekosten zijn als een langlopende vordering van FUMO op de deelnemers op de balans van de FUMO opgenomen. Terugbetaling door de deelnemers vindt plaats via een opslag op het tarief gedurende de eerste vijf jaren (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor de implementatiekosten). De in deze begroting opgenomen ontwikkelingskosten worden via een opslag van 218 tot en met 222 gedekt Algemene implernentatiekosten oud Implementatiekosten FUMO ICTimplementatiekosten oud Aanvulling ICîimplementatiekosten (115) 88, Resumerend worden de implementatiekosten in 218 geraamd op voor ICT en voor de algemene implementatiekosten. Door de extra stelposten voor implementatiekosten voor FUMO 2. en ICT zijnde implementatiekosten ten opzichte van de begroting 217 substantieel hoger (circa 37.) en bovendien is de looptijd van de implementatiekosten verlengd tot 222 (was 219). Pagina 33 van 42

34 4 Geconsolideerde begroting 217 Hieronder worden de totale kosten van de twee programmas en het overzicht overhead geconsolideerd in beeld gebracht. Begroting Begroting Verschil begroting Personeelskosten primair proces Management Bedrijfsvoering Salarissen en sociale lasten Diensterleningsoereenkomst proincie Dienstedeningsoereenkomst Leeuwarden Detachering Wetterskip Totaal Overige personeelsiasten Vorming en opleiding Secundaire arbeidsoorwaarden Inhuur ertengend personeel Reiskosten woon-werk Reis en erblijf kosten Budget DR Productieedies DR Dienstkleding/beschermingsmiddeten Consignatieregeling piket 2 2 Totaal overige personeolsiasten Kapitaallaston Aanpassingen kantoor Gmu Implementatiekosten lot Implementatiekosten Totaal Implemontatlekoston Wagenpark Huisvestingskosten Huur energie en seâcekosten schoonmaakkosten oerige huisestipgsknsten Totaal huisvestingskosten Admlntstratiekosten accountantskosten bureaukosten Totaal Administratlekosten Onderhoudskosten ICT Genetics - iicenties Oerige licenties Totaal Onderhoudskosten ICT Overige kosten Abonnementen T&efoonkosten Drukwerk Representatiekosten Verzekeringen Meetapparatuur Totaal overige kosten los Onvoorzien Stelpost BesluitVTH Totaal Pagina 34 Van 42

35 FUM Geconsolideerde bijdrage per deelnemer In het volgende overzicht worden de totale begrote lasten van verdeeld naar de bijdragen per deelnemer, gespecificeerd naar de bijdrage per programmaonderdeel. Ter vergelijking is de bijdrage in de begroting 218 opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat de procentuele afwijking per deelnemer sterk varieert. Hiervoor zijn enkele verklaringen te geven: Daling of stijging van het aantal inrichtingen per deelnemer. Herindeling van gemeenten per Deelnemer Programma Programma Programma Totale Totale verschil % Basistaken Plustaken bedrijfsvoering bijdrage bijdrage Implernentatiekosten Achtkarspelen ,57% Ameland ,37% Dantumadiel ,64% Oongeradeel ,58% Ferwerderadiel gs ,73% Franekeradeel ,% De Fryske Marren ,41% Harlingen ,1% Heerenveen ,1% Het Bildt % 1(11 umerland ,16% Leeuwarden ,17% Leeuwarderadeel ,% Unenseradiel ,% Menameradiel ,% Ooststellingwerf ,42% opsterland ,16% Schiermonnikoog ,77% Smallingerland ,5% Sudwest Fryslân ,61% Terschelling ,65% Tytsjerksteradiel ,22% vlieland ,45% r De Waadhoeke #DEEVO! Weststellingwerf ,44% Provincie ,17% Wetterskip ,% Externeveiligheid ,48% Brikstaken ,57% Besluit VIH fideel/al Totaai ,67% Pagina 35 van 42

36 5 Meerjarenbegroting Op basis van de begrote bedragen over 218 is per post bepaald welke doorwerking dit zal hebben voor de periode In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van het in de begroting 218 opgenomen takenpakket en bijbehorende formatie op basis van de bestaande normen. Zoals eerder in deze begroting is aangegeven vinden diverse ontwikkelingen bij de FUMO plaats waarvan de financiële gevolgen nog niet in detail te overzien zijn. Daarom zijn enkele stelposten in de begroting 218 opgenomen, waarvan de stelpost van 3 miljoen vanwege het Besluit VH structureel doorwerkt. Voor de belangrijkste kostenpost, de loonkosten, is voor 218 rekening gehouden met een stijging van 3%. Voor 219 tot en met 221 is uitgegaan van een groei van de loonkosten van 1% per jaar. Voor de kosten van inbesteding van laken bij de provincie, de huisvestingskosten, overige personeelskosten, kosten wagenpark, administratiekosten en overige kosten is uitgegaan van 1% stijging per jaar. De post onvoorzien is gelijk gehouden omdat deze post een incidenteel karakter heeft. De post ICT kosten is ook niet geindexeerd omdat de omvang van deze kosten bij het opstellen van deze begroting nog te veel onzekerheid bevat. De bijdrage in de implementatiekosten is vanwege de extra implementatiebudgetten voor ICT en FUMO 2. t.o.v. de begroting 217 verhoogd. Aangezien voor de structurele lasten als gevolg van het Besluit VTH een stelpost is opgenomen is hierop geen indexering toegepast. Bij de nadere uitwerking zullen de (loon-)kosten meer onderbouwd worden en alsdan zal indexering worden toegepast. De kapitaallasten zijn gelijk gehouden omdat vooralsnog geen (substantiële) investeringen worden verwacht. Dit is dan ook de reden dat er geen aparte meerjaren-investeringsbegroting wordt opgenomen. Begroting FUMO Personeel primair proces personeelskosten Pesoneelskosten bedrijfsvoering i ncl management Inbesteding provincie Inbesteding gemeente Leeuwarden Detachering wrtters kip p BOOD Overige personeelskosten Implementatiekosten Kapitaallasten Wagenpark Huisvestingkasten Administratiekosten icr kosten Overige kosten Onvoorzien Stelpost besluit VN ,7, Totaal 15.S1Z Percentage kosten t.o.v. het vorig jaar 1.% 98,8% 99,5% 1,7% Integraal uurtarief Opslag implementatiekosten Structureel uurtarief 91, , ,61 4,35 2,88 2, ,8 86,91 87,75 Pagina 36 van 42

37 Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing 6 Paragrafen 6.1 Paragraaf bedrijfsvoering Verwezen wordt naar het overzicht overhead en de toelichting daarop. 6.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In de paragraaf weerstandsvermogen wordt beschreven in welke mate de weerstandscapaciteit toereikend is om eventuele risico s op te vangen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Hiervoor is de algemene reserve en de post onvoorzien beschikbaar. Als blijkt dat deze capaciteit niet voldoende is om de gekwantificeerde risico s die zich kunnen voordoen te dekken dan is de FUMO aangewezen op een extra bijdrage van de deelnemers. Bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling FUMO In artikel 29 van de GR FUMO zijn bepalingen opgenomen over de vorming van een weerstandsvermogen. Een batig rekeningsaldo wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen, dat ten hoogste 1% van de jaaromzet bedraagt. Voor zover het batig saldo van enig jaar leidt tot een weerstandsvermogen van meer dan 1% van de jaaromzet, wordt het meerdere uitgekeerd naar rato van de bijdragen van de deelnemers. Een nadelig rekeningsaldo in enig jaar wordt ten laste gebracht van de deelnemers naar rato van hun bijdragen voor zover het niet geheel of gedeeltelijk ten laste van het weerstandsvermogen kan worden gebracht. Het maximale weerstandsvermogen op basis van deze begroting bedraagt circa 1,5 miljoen. Ultimo 216 zal de algemene reserve naar verwachting circa 785. bedragen. Het resultaat over 216 is echter nadelig en zal uit de algemene reserve bekostigd moeten worden. Tevens rust op dit bedrag een (restant-)claim voor ontwikkelkosten en het dekken van kosten voor het project risicogericht werken. Per saldo resteert er naar verwachting geen algemene reserve (saldo nihil). Risico Analyse De volgende risico s die, als deze zich voordoen, kunnen leiden tot financiële gevolgen worden onderkend door de FUMO: r [ Omschrijving risico Beheersingsmaatregel Risico Bedrag 1 In de begroting wordt rekening Op 2 februari 217 vond een Capaciteit is 2. gehouden met een productiviteit bestuursconferentie plaats. onvoldoende. Het kan van 1.4 uren per ife per jaar. p Daarbij zijn richtinggevende noodzakelijk zijn in grond van de ervaringen in de uitspraken gedaan die in beperkte mate extra afgelopen jaren is het aannemelijk 217 worden uitgewerkt. formatie aan te trekken dat dit niet ten volle gerealiseerd Onderdeel daarbij is om het verlies aan gaat worden. Dit betekent dat een evaluatie van de normen productiviteit deels te deel van de geplande taken niet voor de productiviteit. compenseren. kan worden uitgevoerd. Tevens wordt voor 217 en Uitgegaan wordt van 218 budgetten beschikbaar maximaal 2 ife boven gesteld voor de ontwikkeling de flexibele schil. naar FUMO 2.. Pagina 37 van 42

38 ., Aansprakelijkheidsstelling De, fouten FUMtD.2 In de urenberekening wordt uitgegaan van een ziekteverzuim van 5%. Indien er sprake is van een hoger percentage, dan zal dit leiden tot extra kosten omdat dan externe capaciteit moet worden ingehuurd welke niet is begroot. Maandelijks worden verzuimcijfers besproken in het MT en met afdelingshoofden. Met medewerkers met een hoog frequentie aan verzuim vinden gesprekken plaats. Vanaf 217 is het beleid meer gericht op preventie van verzuim. Maximaal 2 % boven de norm van 5%. 1% is circa De door FUMO te verrichten Via kwartaalrapportages Maximaal 1 fie boven 1. werkzaamheden kunnen van jaar worden deelnemers de flexibele schil tot jaar verschillen naar omvang en aard, als gevolg van wisselingen in aantallen inrichtingen in het basistakenpakket en wisselingen in het pakket aanvullende taken. Daarnaast treden ook pieken in de taakuitoefening op. Daardoor ontstaat het risico dat de vaste geïnformeerd over de urenbesteding conform DVO. De accountmanager bespreekt deze rapportages met de deelnemers om zo nodig bij te sturen. formatie daar niet goed bij aansluit. Maandelijks worden In de huidige formatie is daarnaast formatieoverzichten nog sprake van enige scheefheid geactualiseerd om de tussen afdelingen in de scheefheid te monitoren. noodzakelijke en aanwezige Door extra opdrachten in capaciteit. combinatie met de flexibele schil wordt het risico op leegloop verminderd. door Voor dit risico is een Risico is beperkt 5. derden als gevolg van fouten in de aansprakelijkheidsverzek (eigen risico) uitvoering van de taken waardoor ering afgesloten. schadewordtveroorzaaktbij Doorjuistetoepassing derden, van procedures worden zoveel mogelijk voorkomen. 5 Vermindering van inbreng van Dit risico wordt deels Er is niet zozeer basistaken door de deelnemers of ondervangen door af te sprake van een direct uittreden van deelnemers waardoor sluiten financieel risico de kwaliteit en efficiency van de dienstverleningsovereenkom taakuitvoehng door de FUMO onder druk komt te staan. sten (DVD s) en door bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling. aanbesteding van een nieuw Projectmanagement van het Risico van dubbele 15. zaaksysteem voor VTH-activiteiten project LIS. licentiekosten indien is een complexe aangelegenheid project niet tijdig waarbij het risico bestaat dat dit gereed is. Per maand project in tijd en geld leidt tot 25.. Maximaal overschrijdingen. risico 12 maanden. Pagina 38 van 42

39 Matejiele aste actia Lening Liquide middelen vooralsnog FUMO 1. Vanaf 1 januari 216 vallen Samen met de Belastingplichtige 125. overheidsinstellingen onder de omgevingsdienst Groningen omzet maximaal vennootschapsbelasting. In deze en Deloitte is een impactscan 5. 7 begroting is geen rekening gemaakt. De gevolgen lijken gehouden met deze nieuwe mee te vallen. regelgeving. Indien nodig zal de administratie van de FUMO worden aangepast aan deze nieuwe regelgeving. 8 De implementatie van het LIS als In goede afstemming met Naast de directe nieuw basissysteem voor de FUMO deelnemers de datamigratie kosten voor licenties 5. kent drie fases. Voor fase III zal en archieffunctie regelen. zal het proces minder een aparte businesscase worden efficient verlopen, opgesteld waarvoor nog geen schatting risico is budget is beschikbaar gesteld. 5. per jaar Onderdeel van fase III betreft het uitfaseren van de applicatie Webportal. Het afsluiten van het Webportal is afhankelijk van het kunnen migreren van de data en overzetten van de archieffunctionaliteit naar LIS. 9 Aanbestedingsrisico. Er is bezwaar Met behulp van externe gemaakt tegen de gunning van een expertise wordt de gelopen PM PM nieuw VTH-systeem aanbestedingsprocedure doorgenomen en met argumenten op het bezwaar gereageerd. Totaal 755. De totale financiële risico s zijn ingeschat op 755., waarbij het aanbestedingsrisico op PM is gesteld. Het huidige weerstandsvermogen van de FUMO is nihil, zodat optredende risico s niet door de FUMO kunnen worden opgevangen. De financiële gevolgen van optredende risico s zullen direct gevolgen hebben voor de bijdragen van de deelnemers. Geproqnosticeerde balans Activa Pantva va,to activa Eigen ermogen Financieel e,t actief Vreemd emiogen BOD 1 9. vloftende activa vlottende passiva Oehge o,dehngen en oi.edopende actko Crediteuren en oeflopende passke , Totaal Totaal Pagina 39 van 42

40 In de geprognosticeerde balans zijn de verwachte gevolgen van de exploitatiebaten en lasten verwerkt. De implementatiekosten, conform de eerder gevolgde systematiek, zijn als financieel vast actief opgenomen, omdat het hier een (langlopende) vordering op de deelnemers betreft. Naar verwachting zal hiervoor in 217 een lening moeten worden aangetrokken. Kengetallen In de verslaggevingsvoorschriften (het BBV) is aangegeven dat enkele kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting en jaarstukken Netto schuld quote 3% 16% Netto schuld quote gecorrigeerd Évor alle verstrekte leningen 3% 16% SoI ebiliteitsratio % % Structurele exploitatieruimte % % ontwikkeling EMU saldo De netto schuld quote betreft de omvang van de schulden ten opzichte van de totale baten in de begroting. De solvabiliteitsratio geeft het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen aan. Die is nihil, eveneens als de structurele exploitatieruimte. 6.3 Paragraaf financiering De FUMO is als Gemeenschappelijke Regeling op basis van de Wet FIDO verplicht om in de begroting en de jaarrekening een paragraaf financiering op te nemen. Daarin worden ontwikkelingen opgenomen over de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte af- of toename van geldleningen of uitzettingen en het beleid ten aanzien van treasury. De FUMO wordt in eerste instantie gefinancierd doordat de bijdrage van deelnemers per kwartaal vooruit wordt betaald. Voor eventuele investeringen kunnen leningen worden aangetrokken. Tot op heden is dit nog niet nodig gebleken. De kasgeldlimiet betreft het bedrag dat de FUMO kortlopend mag financieren voor het doen van investeringen. Volgens de Uitvoehngsregeling van de Wet Fido is dit een percentage van 8,5% van de begroting. Dit komt overeen met circa 113 miljoen. Deze ruimte is tot nog toe niet gebruikt. In het treasurystatuut is aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen. Dit beleid houdt o.a. in dat geldleningen alleen worden aangegaan voor de taken van de FUMO en voor zover er geen andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld reserves) aanwezig zijn. Bij het uitzetten van (eventuele) overtollige middelen gelden strikte voorwaarden, waarbij het gebruik van derivaten niet is toegestaan. Overigens is de mogelijkheid hiertoe al flink beperkt doordat ook de FUMO verplicht valt onder het schatkistbankieren. Voor de FUMO betekent dit dat alle overtollige middelen boven 25. verplicht moeten worden afgedragen aan de schatkist. Pagina 4 van 42

41 Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing 7 Bijlage 1: overzicht taakvelden Volgens de verslaggevingsvoorschriften moet vanaf begrotingsjaar 218 een overzicht van exploitatieposten naar voorgeschreven taakvelden worden opgenomen. Taakvelden Begroting FUM 218,1,4,8 7,4 8,3 Totaal Bestuur Overhead,ond Overige Milieubehe Wonen en ersteuning baten en er Bouwen organisatie lasten Lasten: Personeelskosten lnbestedingo.b.v. DVQ s Detachering Wetterskip Materiele lasten Onvoorzien Stelpost besluitvîh Totaal la5ten Baten: Basistaken ,345 Aanvullende taken Opslag implementatiekoste Stelpost Besluit VTH Totaal baten Saldo 8 Bijlage 2: implementatiebudget ICT Het LIS wordt het nieuwe basissysteem van de FUMO. Daarmee heeft het LIS een impact op heel veel onderdelen binnen de FUMO en volledig op de manier van werken. Een gpede basis is randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van dienstverlening, kwaliteit en efficiency. Begin 217 is een duidelijke afbakening van het project Implementatie LIS gemaakt, waardoor het project zowel financieel als inhoudelijk scherp is afgebakend. Financieellimplementatiebudget Bij de start van de FUMO in 213 is er een budget voor ICT vrijgemaakt van 2,5 mln. Dit was bestemd voor de aanschaf van een nieuw systeem. Het budget is in aanvang gebruikt voor het inrichten van een tijdelijke voorziening met de applicatie Powerforms. Tevens zijn diverse benodigde verbeterslagen ten laste gebracht van het ICT-budget. De implementatie van LIS wordt uitgevoerd met het restant ICT budget uit 213. Voor de implementatie van het LIS is begin 217 een totaal overzicht gemaakt van de nog te maken kosten (implementatie 217) en de licentiekosten. Een deel van de licentiekosten is al opgenomen in de lopende begroting en zijn dus niet weer afzonderlijk geraamd. Op 1januari 217 was er nog een budget beschikbaar van 63. voor de implementatie van het LIS. In totaal is er 1.7. benodigd. Aanvullend is een bedrag van 44. nodig. Dat bedrag bestaat, naast enkele kleinere posten uit het volgende: Pagina 41 van 42

42 Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing 1. Juridische advieskosten Kosten functionaliteiten buiten offerte Opname post onvoorzien Inhuur kosten projectleider fase Inhuur kosten projectleider fase II 6. Juridische advieskosten Er loopt een procedure rondom de aanbesteding waarvoor juridische advieskosten worden gemaakt. Kosten functionaliteiten buiten offerte Naast de in de offerte opgenomen eisen aan het nieuwe systeem blijken enkele functionaliteiten noodzakelijk om tot een goede inrichting te komen. In de offerte waren deze functionaliteiten als wens aangegeven, maar het blijkt nu noodzakelijk te zijn. Onvoorzien Bij ICT-implementatieprojecten wordt meestal een post van 2% onvoorzien opgenomen. In het nu voorliggende voorstel wordt uitgegaan van 1%. Inhuur kosten proiectleider Er is gestart met een interne projectleider. Gelet op de aard en de zwaarte van het project is het uiteindelijk niet gelukt de projectleiding uit de bestaande formatie Bedrijfsvoering te halen waardoor inhuur noodzakelijk is. Pagina 42 van 42