Jaarverslag Stichting Actief activiteiten in cijfers

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Actief 2014 activiteiten in cijfers 1

2 Inhoud Inhoud Inhoud en Colofon 2 Voorwoord Peter Verdijk 3 Dubbelinterview met Angelie Lange en Renate Janssen 4-5 Dubbelinterview met Elly Kahlert en Marianne van Gemert 6-7 Jaar 2014 in tabellen en grafieken 8 t/m 14 Jaarrekening Colofon jaarverslag. Interviews : Monique Stax Vormgeving : BuroLibre Reken-tel-en correctiewerk: Willie Konings en Elly Kahlert 2

3 Omzetten vergelijken... Afbouw medewerkers. Het afgelopen jaar was een jaar waarin we met alle medewerkers, het bestuur en alle anderen die nauw bij Actief betrokken zijn, de energie en aandacht letterlijk hebben moeten verdelen over de goede en minder goede ontwikkelingen. Het financieel resultaat laat duidelijk zien waar de meeste zorg naar uitging in Ondanks een positief resultaat zette de daling in opdrachten voor het dienstenbureau echt door en dat was aan het eind van het jaar reden om de bezetting en organisatie van dit onderdeel grondig te herzien. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal collega s die via IBN gedetacheerd waren bij Actief. Altijd een heel vervelende zaak en zeker als het mensen betreft die al lang voor Actief werken. We gaan ons met het afgeslankte dienstenbureau vooral richten op kleine verhuizingen, ontruimingen van woningen, schilderwerk en extra opdrachten voor de ODBN. Onmisbaar bij zo n koerswijziging zijn de reguliere oproepkrachten waarop Actief al jaren een beroep kan doen. Naast werk voor het dienstenbureau spelen zij ook een belangrijke rol bij de uitvoering van werkgelegenheidsprojecten voor de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Het maakt het dienstenbureau tot een kleinere maar nog steeds zeer flexibel inzetbare groep allround medewerkers. Ook de ervaren en gemotiveerde oproepkrachten die de winkels op zaterdag leiden vormen natuurlijk een onmisbare schakel in het geheel. Na een wat aarzelende start is medio 2014 het re-integratieproject voor de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis van start gegaan. Een werkgelegenheidsproject voor mensen met een WWB uitkering die sterk gericht is op uitstroom naar regulier werk of, als dat toch niet mogelijk blijkt, alternatief werk of dagbesteding. Het uitbreiden van het werkbegeleidersteam met een nieuwe collega en het huren van extra vierkante meters bedrijfsruimte zijn beide gerealiseerd. Met gemeenten zijn goede afspraken gemaakt over wijze van samenwerking tussen de teams van de gemeentelijke sociale dienst en Actief. Naast dit project is voor de gemeente Boxmeer ook een begin gemaakt met een tweede project in de openbare ruimte. Naast het al jaren lopende groenproject is in 2014 een speciaal centrumteam geformeerd dat in 2015 van start is gegaan. Beide teams worden bemenst door medewerkers met een WWB uitkering voor wie deze projecten een opstap zijn voor uitstroom naar regulier werk. De kringloopwinkel in Cuijk heeft ook in 2014 beantwoordt aan de verwachtingen en voorzichtig wordt gekeken naar het creëren van nieuwe werkplekken voor onze doelgroep in Cuijk. Met samenwerkingspartners Radius en Verdeliet en een basisschool werden mogelijkheden voor samenwerking besproken. In 2014 is oom de basis gelegd voor een nieuwe corporatie, Etappe, waar Actief in participeert. De andere deelnemers zijn IBN arbeidsintegratie en Rob van Hulten, particulier ondernemer. Een uniek werkgelegenheidsproject met het recyclen van fietsen als basis voor training, dagbesteding, re-integratie en werkgelegenheid. Voor meer dan een greep uit de vele activiteiten waarvoor medewerkers en bestuur zich het afgelopen jaar met veel passie hebben ingezet is in een voorwoord eigenlijk geen plaats. De cijfers en verhalen in dit verslag spreken voor zich denk ik. Peter Verdijk, directeur 3

4 Dubbelinterview met Angelie Hoe lang werken jullie bij Actief? Nou, begint Angelie, dat is vanaf Toen ben ik via de IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) in dienst gekomen. Ik had toen de keuze tussen twee werkgevers om t zo maar te zeggen en ik koos voor Actief en daar heb ik nooit spijt van gehad, lacht Angelie. Ik begon deels in de winkel, deels telefonie maar op een gegeven moment werden de winkelwerkzaamheden fysiek voor mij wat zwaar en uiteindelijk werd mijn werkplek dus de telefonie met daarnaast enkele administratieve taken. Angelie Lange Telefonie en planning En ik wist dat er een vacature was bij Actief, vertelt Renate, ik heb gesolliciteerd en werd aangenomen, nu zo n twee jaar geleden. Ik ben begonnen op telefonie als back-up met ook wat administratieve taken. Toen een collega het wel erg druk kreeg op de administratie, kon ik meer uren administratieve inzet doen. En nu heb ik boven m n eigen werkplek. Heerlijk, al die cijfertjes, glundert Renate. Ik heb t hier goed naar m n zin. Kunnen jullie iets over je werkzaamheden vertellen? Ik werk 2 halve dagen en 2 hele dagen op telefonie, aldus Angelie. Daar doe ik de planning van de ritten. Mensen bellen op omdat zij spullen opgehaald willen hebben, of iemand heeft iets gekocht en dat moet bezorgd worden. Regelmatig betreft het ook een hele inboedel omdat bijv. iemand is overleden. Ook verhuizingen worden door Actief gedaan. Op vaste dagdelen staan bepaalde wijken en dorpen ingepland, verspreid over de regio. Het is voor de chauffeurs van belang dat zij een zo praktisch mogelijke geplande route krijgen en weten waar ze naar toe moeten en waarvoor. Dus moet de planlijst elke ochtend klaarliggen die ik de dag van te voren klaarmaak. In opdracht van het ODBN (Omgevingsdienst Brabant- Noord) wordt er tegen vergoeding restafval opgehaald. Ook levert Actief, op verzoek, de blauwe tariefzakken aan winkels en apotheken enz. Daarnaast registreren en beheren wij de gevonden en verloren voorwerpen in het Land van Cuijk. Dus de telefoondiensten die ik draai, dat zijn gevulde ochtenden, glimlacht Angelie, maar ik zou niet anders willen. Aan afwisseling ontbreekt het hier niet, vult Renate aan. Ik ondersteun de financiële administratie, verzorg o.a. de facturering en crediteurenbeheer. En ik zal collega s in de nieuwe koffie-/vitrinehoek gaan begeleiden en ondersteunen. Een nieuw project dat binnenkort start. Verder sta ik op de lijst als oproepkracht voor de winkels in Cuijk en Boxmeer. Samen met een collega deel ik een kantoor op de 1e 4

5 Lange en Renate Janssen verdieping op de Valendries. Daar is ook de werkvoorziening voor cliënten van Dichterbij, wordt in een ruimte verderop kleding en boeken uitgezocht enz. Dus stil is het bepaald niet, merkt Renate lachend op, maar de afwisseling, zowel in mijn werk als de diversiteit in de medewerkers, maakt het wel speciaal. Waarom is Actief anders dan andere bedrijven? Actief is meer dan zo maar een kantoor en een winkel, zegt Renate. Dat hoor je ook aan wat Angelie allemaal vertelt. Als ik op een feestje ben en iemand vraagt waar ik werk en ik zeg Actief, dan merk ik wel dat ik soms moet uitleggen hoe Actief eigenlijk in elkaar steekt. Maar dat doe ik graag hoor. Angelie licht nog kort het bedrijf toe. Actief biedt mensen werkgelegenheid. Niet alleen aan ons maar ook aan mensen die afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Werkzaamheden zijn bijv. inboedels die kunnen worden opgehaald, maar mensen kunnen ook zelf spullen komen brengen, hier en in Cuijk. Ook daar is een kringloopwinkel. Er zijn weer andere medewerkers die de bruikbare goederen uitzoeken, schoonmaken en prijzen. Er is winkelpersoneel, chauffeurs, er zijn medewerkers die werken in de groenvoorziening, klussendienst en zoals wij, het kantoorpersoneel en de staf. Wat mij opvalt, glimlacht Renate, is het feit dat alle medewerkers worden gezien. Maar die diversiteit in medewerkers en werkzaamheden, zorgt ook voor een hele complexe administratie. Hoe zien jullie jezelf over een paar jaar? Natuurlijk heeft de economische crisis invloed op heel Actief als zodanig, geeft Angelie aan, we merken dat het soms wat rustiger is, met name bij het dienstenbureau zijn we de invloed van de crisis op de woningmarkt echt gaan voelen de afgelopen twee jaar. Maar we proberen elke keer nieuwe initiatieven, want mensen juist met afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden en aan het werk houden, dat is toch wel de grote kracht van Actief. Omdat Actief zo n eigen plek inneemt in het bedrijfsleven, geloof ik zeker dat Actief blijft bestaan, ondanks Marktplaats, ruilbeurzen enz. Wij willen hier graag blijven werken, merken Renate en Angelie eensgezind op. De waardering die je krijgt, de afwisseling. Geen dag is hetzelfde. Geweldig toch?!, besluiten de dames. Renate Janssen Telefonie en administratie 5

6 Dubbelinterview met Elly Kahl Hoe lang werken jullie bij Actief? Toevallig, maar Elly en Marianne werken beiden inmiddels zo n vier jaar voor Actief. En na mijn eerste baan, jaren geleden, zei ik, ik wil nóóit meer administratief werk doen, lacht Elly. En moet je nu zien waar ik terecht ben gekomen. Marianne van Gemert Telefonie en planning Marianne werd enkele maanden later benaderd door Elly, nadat zij eerder eens op een feestje te horen kreeg dat Marianne zonder werk zat. En zo ben ik hier begonnen, op de planning, aldus Marianne. Ik draai nu nog één ochtend per week telefonie en ik fungeer als back-up, want er moet wel continue bezetting zijn. Ik ben begonnen met het boeken van de facturen, kas en bank maar groeide al snel in functie waardoor ik ook meer verantwoordelijkheid kreeg, merkt Elly op. Ik zat even zonder werk en begon voor mezelf maar dat alleen thuis werken, zonder collega s, dat viel me toch tegen en dat ik kon gaan werken bij Actief, dat was geweldig, glimlacht Marianne. Kunnen jullie iets over je werkzaamheden vertellen? Ik kreeg steeds meer administratieve taken bij de telefoon- planningswerkzaamheden, aldus Marianne, zoals het digitaliseren van personeelsgegevens, uren- en GHA registratie en overige administratieve klussen. Ikzelf maar ook de andere collega s beschouwen de eigen werkplek als zeer afwisselend. Er moet stevig aangepoot worden maar er is ook waardering. We werken in een goede werksfeer en hebben aardige collega s om ons heen, merkt Marianne op. Ook op telefonie heb ik zelden onaardige reacties. Soms verwachten klanten dat we de aangeboden goederen inkopen. Dat misverstand moet dan opgehelderd worden. De spullen die ons worden aangeboden gaan we wel gratis ophalen. Maar de chauffeurs kijken dan nog of de aangeboden goederen voldoende kwaliteit hebben voor de verkoop in onze winkel. Actief neemt goederen in, haalt goederen op, maar betaalt daar niet voor. Maar vaak ontvang ik leuke reacties hoor, van mensen die hun goederen juist gunnen aan Actief. Elly begon met het inboeken van de administratie, maar nam al snel de uitgebreide boek- houding eens goed onder de loep samen met de accountant. En dat was een hele uitdaging. Maar ik heb nu meer een controlerende taak, verzorg Elly Kahlert Financiële administratie 6

7 ert en Marianne van Gemert tussentijdse cijfers en rapportages, maak begrotingen en verzorg financiële afspraken met andere partijen. Stichting Actief werkt veel samen met andere partijen, organisaties, overheidsinstanties. De kostenbewaking zit ook in mijn takenpakket. Actief is weliswaar een stichting maar onder streep moet toch voldoende overblijven, om te kunnen blijven bestaan en te investeren in ideeën en in ontwikkeling van Actief. Daarnaast houd ik me ook steeds meer bezig met personeels- en cao zaken, verzorg de contracten, suppleties enz. Waarom is Actief anders dan andere bedrijven? De diversiteit is kenmerkend voor Actief en dat spreekt mij erg aan, zegt Elly. Het is een prettige en inspirerende werkomgeving waarin gelegenheid wordt geboden tot zelfontplooiing. Er worden kansen geboden en de directie heeft vertrouwen in je kwaliteiten en dat doet ons allemaal goed. En er is altijd beweging, merkt Marianne op. Veranderingen zoals het komen en gaan van medewerkers. Want de meeste medewerkers blijven voor een bepaalde periode. Dat hangt ook af vanuit welke organisatie zij worden gedetacheerd, zoals bijv. Intos. De gemeente laat ook mensen doorstromen en Actief heeft alles in huis om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt structuur te bieden en er voor te zorgen dat er werk is, sociale vaardigheden aangeleerd worden enz. Ook wordt dagbesteding geboden aan cliënten van Dichterbij, dat is weer een hele andere tak van sport. Maar iedereen laat elkaar in z n waarde. Ik heb wel gemerkt, dat je moet leren hoe je met al die verschillende mensen om moet gaan. De grote kracht van Actief is, en dat vinden beiden, dat wordt gekeken naar de mens. Wat kán iemand, hoe kun je werkplezier stimuleren, wat kunnen we doen voor die ander, zodat die niet ten onder gaat. Hoe zien jullie jezelf over een paar jaar? Eensgezind, wij willen erg graag hier blijven werken. Actief heeft zijn bestaansrecht al lang bewezen en zal als bedrijf blijven en doorgroeien. Recycling spreekt steeds meer mensen aan, maar ook duurzaamheid, milieubesparing, begeleiding voor mensen die het nodig hebben enz. Ondanks de economische crisis, heeft Actief oog voor vernieuwing, aldus Elly en we proberen ons netwerk steeds meer uit te breiden. Geen doemdenken hier maar denken in kansen en mogelijkheden. Laatst is het winkeloppervlak in Boxmeer uitgebreid met een flinke hal voor het te verkopen meubilair. En we gaan aan vitrineverhuur doen. Kortweg gezegd, iemand maakt iets moois en wil dat graag verkopen. Daarvoor biedt Actief een podium. We zijn benieuwd hoe het gaat lopen. Ik leer hier elke dag weer, besluit Marianne, en Elly en ik gaan elke keer weer met plezier naar ons werk!. Alle 4 dames even op een rijtje 7

8 Activiteiten in cijfers Verdeling medewerkers/trajectdeelnemers per 31 december 2014 Functie/Regeling/Traject Regulier personeel Oproepkrachten winkel regulier Oproepkrachten dienstenbureau WSW-I.B.N detacheringen LWT IBN 5 Sociale activeringstrajecten gemeenten Land van Cuijk (incl. Re-trac) Sociale activering overige gemeenten Vrijwilligers met behoud van uitkering GGZ trajecten (10) Dichterbij etxra trajecten (1) Stagiaires VMBO/ HBO/ MIKADO/PRO Stagiaires Dichterbij 5 Werkbegeleiding Dichterbij+vrijwilligers Cliënten Dichterbij Werkbegeleiding MIKADO Justitie/Reclassering Detachering WAA Detachering INTOS UWV Gemeente Boxmeer groepsproject openbare ruimte Gemeente Boxmeer groepsproject werkervaringstrajecten Textielinzameling/sortering 0 25 Werkbegeleiding GGZ 1 2 Totaal Overzicht plaatsingen bij Actief door reclassering, taakstraf, Halt, Maashegge Traject Uren 2014 Uren 2013 Uren 2012 HALT alternatieve straf jongeren Taakstraf, reclassering Kinderbescherming Novadic Kentron, verslavingszorg Justitie, resocialisatie Maashegge, extra inleen uren Totaal

9 Overzicht uitstroom, doorstroom en beëindigde trajecten Regulier uitstroom + oproep WSW (IBN, INTOS, WAA) Leerwerktraject via IBN/gemeente Wychen 2/1 5 4 Vrijwilliger via vrijwilligerscentrale waarbij 1 weer ingestroomd GGZ/Dichterbij Sociale activering (2x ook bij groen) Stage UWV Groenproject gemeente Boxmeer (1x ook sociale activering) Textielproject gemeente Boxmeer (1x ook bij groen) W.E.P. gemeente Boxmeer (1x ook bij groen) 5 Vrijwilligers 7 Re-track 2 Overig Totaal uitstroom/doorstroom Overzicht betreffende inzameling/aanbreng herbruikbare goederen Boxmeer + Cuijk Elektrische apparaten inzameling/aanbreng In winkels (en evt. later alsnog gestort) Na test alsnog gestort / rechtstreeks gestort Koel- en vriesapparatuur Textiel kg kg kg Oud papier (wordt ingezameld bij woningcomplexen in opdracht van o.a. Mooiland en verkocht ) kg kg kg Metalen (worden door Actief in 8 fracties gescheiden en verkocht) kg kg kg Inzameling herbruikbare goederen 2014 in kg Inzameling Inzameling herbruikbare herbruikbare goederen goederen 2014 in kg 2014 in kg In cijfers Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Totaal Boxmeer 0 Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel 9

10 Overzicht gestort afval (x 1000 kg) Overzicht gestort afval ( x 1000 kg) #REF! restafval gestort afvalhout Gestort groen Totaal gestort In cijfers Jaar Restafval Gestort afvalhout Gestort groen Totaal gestort Stortkosten totaal* kg kg kg kg , kg kg kg kg , kg kg kg kg ,76 * Inclusief vervoerskosten en huur containers. Bezochte adressen Land van Cuijk en gemeente Boekel Aantal inwoners* Bezochte adressen 31/12/ Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill en Sint Hubert Boekel Totaal * Bron: website Brabantse gemeenten In 2013 hebben we in Boxmeer en Cuijk meer adressen bezocht dan in Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat we op 1 adres meerdere ritten nodig hebben gehad omdat er veel spullen opgehaald moesten worden. Ook zijn regelmatig dagdelen weggestreept omdat de vrachtwagen voor andere zaken moest worden ingezet. Inzameling luiers en incontinentiemateriaal 2014 In Cuijk worden wekelijks 4 containers van 1250 liter elk afgevoerd. Per jaar een hoeveelheid van liter! 10

11 GHA In 2013 is Actief, in opdracht van de Bestuurscommissie Afvalinzameling gestart met het inzamelen van Grof Huishoudelijk Afval op afroep en tegen betaling van een vast tarief per m3. In 2014 werd in totaal 596,5 m3 afval opgehaald bij 368 adressen in het Land van Cuijk en Boekel Bezochte adressen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Aantal inwoners Bezochte adressen 31/12/ Mook en Middelaar Gennep Bergen n.v.t Totaal * Bron: website Brabantse gemeenten Ingekomen textiel 2014* opgehaald ingebracht Land van Cuijk en Boekel Boxmeer 77,4 76,2 Cuijk 33,4 33,2 Grave 0,5 0 Sint Anthonis 0,4 0 Mill en St. Hubert 0,2 0 Boekel 0 0 Totaal per jaar 112,9 109,4 Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Mook en Middelaar 0,1 0 Gennep 0,7 0 Bergen 0 0 Totaal per jaar 0,8 0 *aantallen in tonnen 11

12 Gemiddeld aantal ingezamelde Gemiddeld kilo s aantal per gemeente ingezamelde per kilo's adres per gemeente per adres Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Mook en Middelaar Gennep In cijfers (kg) Gemeente Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Mook en Middelaar Gennep Bergen Bergen Aanbreng goederen/kg Aanbreng goederen/kg Totaal Totaal Winkel Boxmeer Winkel Cuijk Winkel Boxmeer Winkel Cuijk In cijfers (kg) Winkel Boxmeer Winkel Cuijk Totaal

13 Gevonden en verloren voorwerpen (een overzicht van de meest voorkomende zaken) Verloren Gevonden Documenten algemeen Bankpassen ID kaarten Rijbewijzen Kentekenbewijzen Kentekenplaten Mobiele telefoons Portemonnees Sieraden Sleutels Kleding Fietsen Overig Totaal matches 2014 Gevonden voorwerpen 52 17,16% Verloren voorwerpen ,50% In 2014 zijn er meer documenten (algemeen) als verloren gemeld. Dit komt doordat mensen duidelijker aangegeven hebben wat ze kwijt waren. Omzet dienstenbureau en inboedelservice Omzet dienstenbureau en inboeldelservice , , , De economische crisis en met name de gevolgen daarvan op de woningmarkt zijn er de oorzaak van dat er beduidend minder opdrachten van woningcorporaties voor het dienstenbureau verstrekt werden. 13

14 Omzetten per productgroep Boxmeer Cuijk Boxmeer Cuijk Boxmeer Cuijk Textiel , , , , , ,57 Huisraad , , , , , ,77 Meubilair , , , , , ,05 Bruingoed/witgoed , , , , , ,86 Boeken /platen , , , , , ,50 Overig * 1.805,43 110, , , ,90 Transport 2.675, , ,88 881, ,73 619,38 Totaal , , , , , ,03 Omzet kringloopwinkels Boxmeer en Cuijk Boxmeer Aantal klanten Cuijk Aantal klanten , , , , , , Het gemiddeld bestede bedrag per klant bedroeg in Boxmeer in ,22 en in Cuijk was dat 5,48 Uitgezette kliko s 2014 Inzamelmiddelen te uitgezette kliko's 2013 kliko's 2013 Voor de bestuurscommissie afvalinzameling werden, naast de inzameling van herbruikbare fracties, ook de GFT containers (kliko s) en bakken voor klein chemisch afval uitgezet, omgewisseld of gerepareerd. Dit leverde opnieuw twee dagen per week werk op voor een medewerker van Actief liter 40 liter 140 liter 240 liter kca 10 liter 40 liter 140 liter 240 liter kca 14

15 Resultaat 2014 Balans per verlies/winst Activa 2014 Materiële vaste activa Omzet Dienstenbureau materialen Nieuwbouw Valendries Omzet Dienstenbureau uren Inventaris Leegrijden milieupark Bergen 0 Vervoermiddelen Omzet Dienstenbureau stortkosten Omzet kringloopwinkel Boxmeer Omzet kringloopwinkel Cuijk Vlottende activa Omzet oud ijzer Debiteuren Huurbijdrage Dichterbij Overlopende vorderingen Omzet fietsen tandem Omzet fietsen Etappe Omzet oud papier Project Gevonden Voorwerpen Liquide middelen Vergoeding RMB Begeleidingsvergoeding gemeenten Totaal activa Inzamelvergoedingen Huis aan Huis Beheervergoeding gebouwen Omzet doorberekende kosten Omzet Groenprojecten Omzet Textielproject Omzet Gemeente Project Totaal opbrengsten Kostprijs van de omzet Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Autokosten Passiva Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten minus baten Ondernemingsvermogen Totaal bedrijfskosten BEDRIJFSRESULTAAT Voorzieningen Financieel resultaat Langlopende schulden Resultaat uit bedrijfsuitoefening Kortlopende schulden Belastingen 0 Schulden kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen Resultaat uit bedrijfsuitoefening Crediteuren Belastingen en premies Buitengewone baten en lasten 0 Overige schulden Resultaat Totaal passiva

16 Valendries 24, Boxmeer Postbus 179, 5830 AD Boxmeer