Jaarverslag activiteiten in cijfers

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 activiteiten in cijfers 1

2 Inhoud Inhoud en Colofon 2 Voorwoord Peter Verdijk 3 Interview met Marije van der Vleuten (Mikado) 4 Interview met René Kaldenberg 5 Interview met Anna van Hal (GGZ) 6 Interview met Henk Cornelissen 7 Jaar 2013 in tabellen en grafieken 8 t/m 14 Jaarrekening Voorwoord Peter Verdijk, directeur Belangrijker dan getallen en diagrammen zijn natuurlijk altijd de mensen die bij onze stichting werken. Het maakt dan niet uit of dat gaat om het tijdelijk volgen van een traject of deel uit maken van het managementteam. Zonder inzet, motivatie, eigenheid en soms eigenwijsheid, bezieling en kritiek van al die mensen kan Actief gewoonweg niet bestaan. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners in het inmiddels heel uitgebreide netwerk van sociaal maatschappelijke ondernemingen, zorgen welzijnsorganisaties, bedrijven en gemeentelijke overheden. Het is goed om te merken dat men ons nog weer vaker weet te vinden en onze inzet, creativiteit en maatwerk op waarde schat. Een welgemeend bedankt aan al die medewerkers en netwerkpartners is dan ook op zijn plaats voordat u doorgaat naar de cijfers en resultaten van het afgelopen jaar. Een klein positief resultaat waar we desondanks tevreden mee kunnen zijn. De gevolgen van de crisis waren ook het afgelopen goed merkbaar. Met name de opdrachten voor het dienstenbureau bleven opnieuw achter bij de resultaten van enkele jaren geleden. Ontwikkelingen op de woningmarkt zijn daar debet aan. Er wordt weinig gebouwd en dus veel minder verhuisd en dus valt er minder te werken in en om woningen. Corporaties weten ons gelukkig wel nog steeds te vinden en we merken aan het begin van 2014 een lichte stijging in de omvang en aantallen van de opdrachten. De inzameling en verkoop van herbruikbare goederen heeft relatief weinig te lijden van de crisis. Cijfers spreken verderop in dit verslag voor zich. Met name de aanvoer en omzet in de regio Cuijk van het gereorganiseerde fietsenproject Tandem in een combinatie met IBN en een ondernemer zal begin 2014 vorm krijgen, werkprojecten op locatie bij bedrijven is een item dat veel aandacht krijgt en in 2014 van start gaat. Verder staan nieuwe ziet er na een aarzelende werkprojecten voor gemeenten en ODBN start nu prima uit. centraal en gaan we ons meer richten op de sortering en verkoop van textiel en ver- Het komende jaar zien we koop via internet. dan ook met vertrouwen tege- Genoeg om met veel plezier de schou- moet. We zullen ons opnieuw ders onder te zetten. De serie interviews op richten op nieuwe manieren om de volgende pagina s spreken voor Actief werkgelegenheid voor onze doelen voor zich! groep te creëren. De doorstart Colofon jaarverslag. Interviews : Monique Stax Maart 2014 Peter Verdijk, directeur Foto s : Gijs Hoogland Vormgeving : BuroLibre Reken-tel-en correctiewerk:willie Konings en Elly Kahlert 2 2 3

3 Mikado Werken met mensen met een verstandelijke beperking heeft me altijd getrokken, aldus een enthousiaste Marij, en toen ik bij Mikado, binnen het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) als Intos Na de scholing op de streekwerkplaats in Gennep, kwam ik terecht bij Intos (Industriële Toelevering en Service) in 1978, zo begint René zijn verhaal. Ik was bij een bedrijf gedetacheerd, maar daar was ik niet zo gelukkig mee en toen kreeg ik de kans om in 2006 Interview met Marij van der Vleuten (Mikado) onderwijsassistent aan de slag kon, was dat voor mij echt een schot in de roos. Het werken met deze kinderen geeft mij zoveel voldoening! Als je ziet dat het zelfvertrouwen groeit, dan denk ik dat de leerplek die Stichting Actief biedt, daar zeker aan bijdraagt. Leerplek Destijds kwam de vraag van Mikado of er voor leerlingen van het VSO, een leerplek zou kunnen komen bij Stichting Actief. Deze bestaat nu 3 jaar. Behalve mijn reguliere werk op Mikado ga ik nu sinds ongeveer anderhalf jaar een dag per week met zes leerlingen vanuit Gennep met een busje naar Stichting Actief in Boxmeer, vertelt een bevlogen Marij. Ze zien hoe het proces werkt. De ingenomen spullen worden gesorteerd, gecontroleerd, schoongemaakt en geprijsd. De leerlingen doen praktijkervaring op en werken aan hun persoonlijke doelen. Dit gebeurt onder begeleiding van mij. Onze leerlingen zoeken o.a. binnengekomen speelgoed uit en stoppen afgekeurde kleding in zakken. Ook werken ze in de winkel, daar zorgen ze ervoor dat de schappen in de winkel er netjes en overzichtelijk uitzien. Dat er weer nieuw speelgoed komt te liggen voor de verkoop en dat de kle- melen we incomplete spellen en kleine meubeltjes en zijn begonnen, binnen de lessen beeldend vormen, met het maken van bijzondere recycle werkstukken. Doelen behalen Twee maal per schooljaar, gaat een groep van ongeveer 6 leerlingen, naar deze werkplek. Dan wordt er gewerkt aan de persoonlijke doelen van de leerlingen. Deze kunnen bestaan uit, durven vragen als je iets niet weet, leren omgaan met andere mensen, leren de hele dag te werken, kritisch zijn op je werk en nog veel meer. De leerlingen krijgen bij Stichting Ac- tief ruim de kans en de ruimte om aan deze doelen te werken. Samen met de werknemers van Stichting Actief en onze Interview met René Kaldenberg bij stichting Estafette in Cuijk te beginnen. Dat zat toen nog op de Molenstraat. Later werd die naam veranderd in Actief. Maar eerst had ik daar een sollicitatiegesprek met Peter (red. Peter Verdijk, directeur). Het klikte meteen en ik kon daar aan de slag. Handig Van Cuijk verhuisde ik naar Boxmeer en werk ik zo n twee jaar in nieuwe pand aan de Valendries. De techniek is mijn specialiteit, glundert René, en die handigheid kan ik hier goed gebruiken. Demonteren van metalen, in de gaten hebben wat bruikbaar is. Want hoe schoner metalen worden opgeleverd, hoe meer geld het opbrengt. Actief heeft buiten, achter het magazijn een milieustraat. Ik zorg ervoor dat elke container goed beladen wordt. Daar moet je wel inzicht in hebben, merkt René op. Want halfvolle containers brengen natuurlijk maar weinig op. Er zijn containers voor afval, hout, ijzer, wit- en bruingoed. Enthousiast vertelt René verder. Werksfeer Er is een goede werksfeer en toen enkele jaren Ik vind het wel lastig om te begrijpen dat er soms mensen bij ons werken die niet zo erg gemotiveerd zijn. Kritisch Ja, n heel klein beetje kritisch mag ik toch wel zijn, lacht René. De leidinggevenden hebben t druk, dat merken wij ook wel. Ze moeten natuurlijk ook regelmatig vergaderen. Maar als ze soms iets vaker op de werkvloer kwamen, zodat je meteen met je vraag terecht kunt, dat zou wel mooi zijn. Want ik kan dan even niet vooruit en dat zou ik wel graag willen. En de ene leidinggevende heeft soms een andere aanpak dan de andere. Logisch, want iedereen is verschillend, maar ik moet er dan tussendoor laveren. Maar verder heb ik het hier zó naar m n zin, zegt René, ik wil hier wel tot m n pensioen blijven. Want je weet, zo besluit René, een broe- ding netjes in de winkel hangt. leerlingen biedt geleden mijn vrouw overleed dende kip moet je Stichting Actief een was daar vanuit de leiding veel niet van de eieren Beeldende vorming unieke formule, begrip voor mijn situatie. We zijn halen. Naast het begeleiden van leerlingen besluit Marij. hier wel met allerlei verschillende op verschillende LOL plekken( Leren Op mensen aan het werk, maar dat maakt Locatie) geef ik een dag per week het vak me niets uit. Ik kan met iedereen goed Beeldende vorming. Via Stichting Actief verza- opschieten. 4 5

4 Uniek concept Anne van Hal is begeleider en ze ondersteunt zo n 3 1 / 2 jaar GGZ-cliënten die arbeidsmatig actief zijn bij stichting Actief. Deze samenwerking tussen de GGZ en stichting Actief bestaat nu zo n 10 jaar. En het is een uniek concept. We hebben als GGZ verschillende vormen van activiteiten om cliënten een goede dagbesteding te bieden. Voor de een zijn dat de creatieve activiteiten in D n Inloop, dagbesteding die we o.a. in Boxmeer en Cuijk kunnen geven. Maar werken bij stichting Actief hoort ook tot de mogelijkheden. In het kennismakingsgesprek vertel ik over Actief, wat daar de mogelijkheden zijn In een tweede gesprek vertelt Jet Copal, werkbegeleider bij Actief, over de huisregels, waar een werknemer zich aan moet houden, kortom het reilen en zeilen bij Actief. Op twee vaste middagen in de week werken cliënten hier en ik ben dan ook altijd aanwezig. De faciliteiten worden door Actief geregeld en de rest behoort tot mijn taak als begeleider. Wel zo prettig voor onze cliënten, een vaste factor in de structuur van de dag. Niet vreemd Want behalve structuur, geeft het werken bij Actief de mensen zelfvertrouwen, ze bouwen sociale contacten op, ze worden gezien! Het is niet vreemd dat ze hier werken. Er zijn immers zoveel verschillende medewerkers die bij Actief werken vanuit een bepaald traject, merkt Anne op. De bedoeling van de arbeidsmatige activiteiten is dat uiteindelijk de cliënt kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Met tussentijdse evaluaties houden we goed in de gaten hoe het met de cliënt gaat. Kan hij of zij overstappen naar een ander bedrijf met begeleiding op afstand? En uiteindelijk de stap naar de reguliere arbeidsmarkt? Of samen een andere keuze maken. Voldoening Als het lukt, is dat natuurlijk geweldig, zegt Anne enthousiast. Voor de cliënt maar ook voor onszelf, glimlacht Anne. Maar soms lukt het ook niet en kiest een cliënt voor een andere vorm van dagbesteding. Anderen werken hier al jaren. Speelgoed uitzoeken, lampen controleren, kleding afval verwerken, lichte huishoudelijke werkzaamheden, om maar eens wat te noemen. Anne heeft een intensief contact met haar cliënten. Ik ben enerzijds verantwoordelijk voor hun welbevinden maar aan de andere kant mag Actief geen hinder ondervinden in de dingen van alledag omdat wij hier toevallig ook zijn. Maar tot heden lukt dat prima, besluit Anne. Interview met Anne van Hal (GGZ) IBN Henk werkt inmiddels acht jaar bij stichting Actief. Daarvoor heb ik een aantal jaren thuis gezeten, ontslagen bij een ander bedrijf vanwege reorganisatie. Dan valt t niet mee. En toen kwam ik via de IBN bij Actief terecht. Ik heb twee rechterhanden en daar kwam op n gegeven moment de bedrijfsleider ook achter. Van oorsprong ben ik meubelmaker en wat bij Actief aan meubilair binnenkwam, daar kon ik wel het een en ander aan repareren. Toen kwam het elektro erbij. Televisies, cd-spelers, noem maar op. Ik controleer of alles t nog doet. Soms zit er ook wel spul tussen, dat je denkt, hoe kunnen ze het inleveren, zucht Henk, maar ja, overal waar een stekker aanzit, mogen de mensen afgeven bij de inname. Fijn werk Ik werk graag bij Actief, maar het begeleiden en aansturen van stagiaires op de werkvloer doe ik ook en dat is soms best wel een klus. Want de ene is leergieriger dan de andere. Sommige jongelui zijn al moe van twee dagen in de week stage lopen, lacht Henk. Maar ik probeer ze wel te stimuleren. Je moet er wel iets van maken natuurlijk. Ook al is t jammer dat na twee maanden de stage er op zit en er weer iemand komt. Maar ja, zo blijf je bezig. Geen discriminatie Binnen stichting Actief zijn, behalve de vaste staf, ook mensen werkzaam met een verschillende achtergrond. Of je werkt hier via de IBN, de GGZ, Dichterbij. Maar ik vind het allemaal prima, je moet toch samen met elkaar werken. En mooi dat dit zo kan. Peter (Peter Verdijk, directeur Actief) is een goeie mens, glimlacht Henk. Actief is gegroeid en dat komt zeker ook door hem. Peter kent veel mensen en weet wat hij moet doen voor het bedrijf en de medewerkers. Ik hoop dat ik hier tot aan m n pensioen kan blijven. Interview met Henk Cornelissen 6 7

5 Overzicht uitstroom, doorstroom en beëindigde trajecten 2013 Regulier uitstroom + oproep WSW (IBN, INTOS, WAA) Leerwerktraject via IBN/gemeente Wychen Vrijwilliger via vrijwilligerscentrale waarbij 1 weer ingestroomd 1 6 GGZ/Dichterbij Sociale activering Stage UWV Groenproject gemeente Boxmeer nvt Textielproject gemeente Boxmeer nvt Overig 2 2 Verdeling medewerkers/trajectdeelnemers per 31 december 2013 Totaal uitstroom/doorstroom Activiteiten in cijfers Functie/Regeling/Traject Regulier personeel Oproepkrachten winkel regulier Oproepkrachten dienstenbureau WSW-I.B.N detacheringen Sociale activeringstrajecten gemeenten Land van Cuijk (incl. leerwerktrajecten en Re-trac) Sociale activering overige gemeenten Vrijwilligers met behoud van uitkering GGZ trajecten (9) Dichterbij etxra trajecten (1) Stagiaires VMBO/ HBO/ MIKADO/PRO Werkbegeleiding Dichterbij+vrijwilligers Cliënten Dichterbij Werkbegeleiding MIKADO Maashegge/Justitie/Reclassering Detachering WAA Detachering INTOS UWV Gemeente Boxmeer groepsproject openbare ruimte 7 6 Gemeente Boxmeer groepsproject 3 9 Textielinzameling/sortering 25 Werkbegeleiding GGZ 2 Totaal Overzicht plaatsingen bij Actief door reclassering, taakstraf, Halt, Maashegge Traject Uren 2013 Uren 2012 Uren 2011 HALT alternatieve straf jongeren Taakstraf, reclassering Kinderbescherming Novadic Kentron, verslavingszorg Justitie, resocialisatie n.v.t. Maashegge, extra inleen uren Totaal Overzicht betreffende inzameling/aanbreng herbruikbare goederen Boxmeer + Cuijk Elektrische apparaten inzameling/aanbreng In winkels (en evt. later alsnog gestort) Na test alsnog gestort / rechtstreeks gestort Koel- en vriesapparatuur Textiel kg kg kg Oud papier (wordt ingezameld bij woningcomplexen in opdracht van o.a. Mooiland en verkocht ) kg kg kg Metalen (worden door Actief in 8 fracties gescheiden en verkocht) kg kg kg 8 9

6 Inzameling herbruikbare goederen 2013 in kg. Inzameling luiers en incontinentiemateriaal In cijfers Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Totaal Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Overzicht gestort afval (x 1000 kg) Boekel 2013 In Cuijk worden wekelijks 4 containers van 1250 liter elk afgevoerd. Per jaar een hoeveelheid van liter! GHA In 2013 is Actief, in opdracht van de Bestuurscommissie Afvalinzameling gestart met het inzamelen van Grof Huishoudelijk Afval op afroep en tegen betaling van een vast tarief per m3. In 2013 werd in totaal 581 m3 afval opgehaald bij 339 adressen in het Land van Cuijk en Boekel Bezochte adressen Land van Cuijk en gemeente Boekel Aantal inwoners Bezochte adressen 31/12/13 Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill en Sint Hubert Boekel Totaal inwoners Totaal restafval gestort afvalhout Gestort groen Totaal gestort In cijfers Jaar Restafval Gestort afvalhout Gestort groen Totaal gestort Stortkosten totaal* kg kg kg kg , kg kg kg kg , kg kg kg kg ,42 Bezochte adressen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Aantal inwoners Bezochte adressen 31/12/13 Mook en Middelaar Gennep Bergen n.v.t Totaal De sterke daling van de inzameling in de gemeente Bergen wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente met een andere inzamelaar is gaan werken * Inclusief vervoerskosten en huur containers

7 Gemiddeld aantal ingezamelde kilo s per gemeente per adres Gevonden en verloren voorwerpen (een overzicht van de meest voorkomende zaken) Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Mook en Middelaar Gennep Bergen Aanbreng goederen/kg In cijfers (kg) Gemeente Boxmeer Cuijk Grave Sint Anthonis Mill Boekel Mook en Middelaar Gennep Bergen Verloren Gevonden Documenten algemeen Bankpassen ID kaarten Rijbewijzen Kentekenbewijzen Kentekenplaten Mobiele telefoons Portemonnees Sieraden Sleutels Kleding Fietsen Overig Totaal matches 2013 Gevonden voorwerpen 80 21,86% Verloren voorwerpen ,38% Opvallend in vergelijking met vorig jaar is de spectaculaire stijging van het aantal verloren mobiele telefoons. Datzelfde geldt ook voor kentekenplaten. Op fietsen werd het afgelopen jaar beter gelet! Totaal Winkel Boxmeer Winkel Cuijk Omzet dienstenbureau en inboedelservice , , , , ,00 0 In cijfers (kg) Winkel Boxmeer Winkel Cuijk Totaal De sterke stijging van de aanbreng in Boxmeer is het gevolg van een sterke toename van het aantal woningontruimingen, leeghalen van bedrijfspanden e.d. door het dienstenbureau. In de regel worden die goederen vooral in Boxmeer gelost. De economische crisis en met name de gevolgen daarvan op de woningmarkt zijn er de oorzaak van dat er beduidend minder opdrachten van woningcorporaties voor het dienstenbureau verstrekt werden

8 Omzetten per productgroep Boxmeer Cuijk Boxmeer Cuijk Boxmeer Cuijk Textiel , , , , , ,14 Huisraad , , , , , ,53 Meubilair , , , , , ,02 Bruingoed/witgoed , , , , , ,14 Boeken /platen , , , , , ,42 Overig * 1.050, , , , ,90 Transport 2.324,88 881, ,73 619, ,01 66,89 Totaal , , , , , ,04 Omzet kringloopwinkels Boxmeer en Cuijk Boxmeer Aantal klanten Cuijk Aantal klanten , , , , , , Het gemiddeld bestede bedrag per klant bedroeg in Boxmeer in ,95 en in Cuijk was dat 5,06 Resultaat 2013 Balans per verlies/winst Activa 2013 Materiële vaste activa Omzet Dienstenbureau materialen Nieuwbouw Valendries Omzet Dienstenbureau uren Inventaris Leegrijden milieupark Bergen Vervoermiddelen Omzet Dienstenbureau stortkosten Omzet kringloopwinkel Boxmeer Omzet kringloopwinkel Cuijk Vlottende activa Omzet oud ijzer Debiteuren Huurbijdrage Dichterbij Overlopende vorderingen Omzet fietsen tandem Omzet oud papier Project Gevonden Voorwerpen Liquide middelen Vergoeding RMB Begeleidingsvergoeding gemeenten Totaal activa Inzamelvergoedingen Huis aan Huis Beheervergoeding gebouwen Omzet doorberekende kosten Omzet Groenprojecten Omzet Textielproject Totaal opbrengsten Kostprijs van de omzet Uitgezette kliko s liter 10 liter liter 40 liter 140 liter 140 liter 240 liter 240 liter 610 kca kca Inzamelmiddelen Voor de bestuurscommissie afvalinzameling werden, naast de inzameling van herbruikbare fracties, ook de GFT containers (kliko s) en bakken voor klein chemisch afval uitgezet, omgewisseld of gerepareerd. Dit leverde opnieuw twee dagen per week werk op voor een medewerker van Actief. Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Autokosten Passiva Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten minus baten Ondernemingsvermogen Totaal bedrijfskosten BEDRIJFSRESULTAAT Voorzieningen Financieel resultaat Langlopende schulden Resultaat uit bedrijfsuitoefening Kortlopende schulden Belastingen 0 Schulden kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen Resultaat uit bedrijfsuitoefening Crediteuren Belastingen en premies Buitengewone baten en lasten 0 Overige schulden Resultaat Totaal passiva

9 Valendries 24, Boxmeer Postbus 179, 5830 AD Boxmeer