KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

Transcriptie

1 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

2 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

3 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

4 Menu Ambitie Huidige situatie vs toekomst Invulling via MA-DAM (ISO55000 / ITILv3 / Prince / SE) Samenvatting Conclusie

5 Ambitie

6 Ambitie MET Oplevering NZL Veiligheid Beschikbaarheid

7 Ambitie MET Oplevering Noord Zuid lijn Veiligheid Beschikbaarheid

8 Ambitie MET Techniek State of the art system Assets IT

9 Ambitie MET Organisatie Efficiënt reizigers vervoeren Excellente dienstverlening Asset management als principe Continue procesoptimalisatie "Dingen kunnen doen die anderen niet kunnen "Onorthodox werken In control zijn Publieke opinie & erfgoed

10 Ambitie MET Personeel Werkend volgens kernwaarden Continuïteit Kennisdeling Integrale samenwerking

11 Realistisch Hier zijn we. Oprecht en recht door zee. Moeilijkheden te lijf gaan. Mogelijkheden inschatten en risico s benoemen. We zeggen wat we doen en waar we staan. Eerlijk en realistisch. Alert 24/7 werken en 100% alert blijven. Dat moeten we. Want dingen kunnen nu eenmaal fout gaan. Dan staan we klaar en grijpen we in. Sensitief Luisteren en voelen wat er leeft. Ingaan op vragen. Dieper graven en echt luisteren naar bewoners, ondernemers en reizigers. Dat doen we, want we hebben geleerd. Ambitie MET Personeel Werkend volgens kernwaarden Daadkracht Continuïteit Kennisdeling Mannen van staal en beton bouwen aan iets moois. Met beide benen op de grond en opgestroopte mouwen iets tot stand brengen. Samen werken wij aan een betere stad. Integrale samenwerking

12 Ambitie MET Bedrijfsprocessen Werkend vervoer systeem (WVS) volgens de laatste vereisten en maatschappelijk belang Systematisch asset management Efficiënt beheer Moderne en beheerste manier van aansturen

13 1. Algemene grondslagen Asset management 7. Management Review 6. AM prestatiemonitoring en optimalisatie 6.1 Bepalen prestatie conditiemonitoring 6.2 Bepalen analyseproces geregistreerde verstoringen, defecten, incidenten en overige afwijkingen 6.3 Bepalen evaluatieproces uitkomst analyseproces 6.4 Bepalen conditiemetingen en overige audits 6.5 Bepalen verbeterproces inclusief bijhorende verbeteractiviteiten 6.6 Bepalen rapportagewijze 5. Doorvoeren AM plannen 5.1 Implementatie AM activiteiten 5.2 Implementatie AM voorwaarden middelen en sturing 6 Act Check 7 PAS 55: 2008 Asset management systeemstructuur Plan Do 3 2. Asset management beleid Ambitie MET 3. Asset management Strategie / Doelen / Plannen 3.1 Vaststellen AM strategie 3.2 Vaststellen AM doelen Bedrijfsprocessen 3.3 Opstellen AM plannen Werkend 3.4 Opstellen vervoer risico managementplannen systeem (WVS) volgens de laatste vereisten en maatschappelijk belang 4. Asset management Systematisch voorwaarden & asset sturing management 4.1 Bepalen structuur, hiërarchie en verantwoordelijkheden Efficiënt beheer 4.2 Wel / niet uitbesteden AM activiteiten 4.3 Bepalen opleiding houding en kennis / vaardigheden Moderne en beheerste manier participatie van aansturen wensen 4.4 Bepalen communicatie, consultatie, 4.5 Bepalen documenten management systeem 4.6 Bepalen management informatie systeem 4.7 Bepalen veiligheids-managementssysteem 4.8 Vaststellen wet- en regelgeving criteria 4.9 Bepalen verandermanagementproces

14 BORI Contract Contract Dagelijks Onderhoud E&B ( eigenaar en contracthouder) GVB ( Contractmanagement en Regie) Leverancier ( 1 e, 2 e, 3 e lijnonderhoud) GVB ( optioneel: 1 e lijnonderhoud door leverancier bij GVB belegd) B&O Contract Ambitie MET Bedrijfsprocessen Werkend vervoer systeem (WVS) volgens de laatste vereisten en maatschappelijk belang Systematisch asset management Efficiënt beheer Moderne en beheerste manier van aansturen

15 Huidige en toekomstige situatie

16 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Huidige en toekomstige situatie

17 Huidige situatie Toekomstige situatie Traditionele Opdrachtgever Opdrachtnemer verhouding Periodieke fysieke inspecties Beperkte kennisdeling / transparantie Exploitant verantwoordelijk voor veiligheid Activiteiten voorschrijven middels B&O contracten Business Partnership in keten met GVB RS Minder fysiek inspecteren & preventief onderhoud door real-time monitoring Verzamelen, analyseren en besluiten o.b.v. centrale feitelijke management informatie; niet alleen beheer en onderhoud; ook vervanging en nieuwbouw Met implementatie WLS wordt beheerder overal verantwoordelijk voor veiligheid, vergunningverlening en beschikbaarstelling B&O contracten managen op output Meerdere data omgevingen geeft diffuse management informatie Diverse data omgevingen zijn ingericht lokale behoefte In control zijn door één info omgeving Big Data concept: het inzetten en combineren van bestaande en nieuwe technologieën op het gebied van opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data

18 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Huidige situatie Toekomstige situatie Traditionele Opdrachtgever Opdrachtnemer verhouding Periodieke fysieke inspecties Beperkte kennisdeling / transparantie Exploitant verantwoordelijk voor veiligheid Activiteiten voorschrijven middels B&O contracten Business Partnership in keten met GVB RS Minder fysiek inspecteren & preventief onderhoud door real-time monitoring Verzamelen, analyseren en besluiten o.b.v. centrale feitelijke management informatie; niet alleen beheer en onderhoud; ook vervanging en nieuwbouw Met implementatie WLS wordt beheerder overal verantwoordelijk voor veiligheid, vergunningverlening en beschikbaarstelling B&O contracten managen op output Meerdere data omgevingen geeft diffuse management informatie Diverse data omgevingen zijn ingericht lokale behoefte In control zijn door één info omgeving Big Data concept: het inzetten en combineren van bestaande en nieuwe technologieën op het gebied van opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data

19 Huidige & toekomstige situatie E&B E&B ( eigenaar en contracthouder) BORI (OB, MOP, MVP) GVB Infra BORI (OB, MOP en MVP) BORI Contract GVB ( Contractmanagement en Regie) B&O Contract GVB Operationeel Beheer 1 e, 2 e, en 3 e onderhoud Vervangingsprojecten (MVP) Onderhoudscontracten GVB Dagelijks Onderhoud GVB Projecten Contract Dagelijks Onderhoud Leverancier ( 1 e, 2 e, 3 e lijnonderhoud) Onderaannemers B&O Onderaannemers MVP GVB ( optioneel: 1 e lijnonderhoud door leverancier bij GVB belegd)

20 Invulling via MA-DAM Metropoolregio Amsterdam Duurzaam Asset Management

21 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Oplossing MA-DAM

22 Analyses en diagnoses Rapportages GVB en E&B Techniek Gepasseerd tonnage Realisatie exploitatie Storingsinformatie per systeem: Afhandelingsduur Gebruikte middelen Effect Dienstregeling info Do PIMS: Realisatie info B&O RAMSEH Realisatie info dienstregeling Gebruikers info Reizigers info Plan ORS: Toelatingseisen objecten B&O info (MOP/MVP) Status-Storing info Gebruikers info Asset informatie Systeeminfo Configuratie info Check Beleid / Strategie: Verbetervoorstellen Kengetallen SLA info Nieuw beleid Omgevings info Programma / Project: IPVE Objectcatalogus Protocol A t/m J Baseline info oud / nieuw Projectinformatie Act Nieuw beleid Verbetervoorstellen Wijzingen: Organisatie Proces Taken Railinfrastructuur Baseline informatie projecten -> <- Baseline informatie Werkend Vervoer Systeem

23 E&B ( eigenaar en contracthouder) Organisatie BORI Contract B&O Contract GVB ( Regiefunctie) Leverancier ( 1 e, 2 e, 3 e lijnonderhoud) Contract Dagelijks Onderhoud GVB ( optioneel: 1 e lijnonderhoud door leverancier bij GVB belegd)

24 Projectteam Samenstelling Projectleider Realisatie informatie platform ServiceNow Programmamanager MA-DAM Projectleider (IT) Techniek Projectleider Proces Projectleider Organisatie

25 Deelnemers specialisten Deelnemers specialisten Projectstructuur Program Board Ma-DAM Directie: SRA/MET/ GVB Opdrachtgever Secretaris Programmamanager Single Point Of Contact (SPOC) Contractmanager project Afstemming Programmamanager Projectleider Techniek Service Now Projectleider Proces ITIL v3 Projectleider Organisatie Integratie MA-DAM (Change Management) S&C Systeem Input werkgroep S&C SRA SPOC NMA Systeem Input werkgroep NMA CBI Stationssystemen Systeem Input Systeem Input Ontwikkelthema s werkgroep werkgroep Ontwikkelthema s CBI St.syst. Ontwikkelthema s E&B SPOC OVCP Systeem Input werkgroep OVCP Etc. Systeem Input werkgroep etc. GVB RS SPOC Schematische weergave structuur en werkwijze programma BORIS

26 Eigendom En Beheerketen Amsterdam Vervoerregio Amsterdam (beleidsvoerder Mobiliteit) Gemeente Amsterdam (eigenaar en wettelijk beheerder) MET E&B GVB Railinfra BV (gedelegeerd operationeel beheerder) GVB Railinfra BV (Coördinator en Regievoerder DO) Siemens (1 e t/m 3 e lijn odh) VisserSmit Bouw (1 e t/m 3 e lijn odh) GVB Rail Services (1 e t/m 3 e lijn odh) Thales (1 e t/m 3 e lijn odh) Alstom (1 e t/m 3 e lijn odh) Overige B&O leveranciers (1 e t/m 3 e lijn odh) (>30 organisaties)

27 RTC functie IT architectuur & IV Landschap (PIMS) Analyseren: Realisatie info B&O RAMSEH Realisatie info dienstregeling Gebruikersinfo Reizigersinfo Asset informatie Systeeminfo Configuratie info Beleid / Strategie: Verbetervoorstellen Kengetallen SLA info Nieuw beleid Omgevingsinfo Wet en Regelgeving RTC functie (ORS) Regiseren: Toelatingseisen objecten B&O info (MOP/MVP) Status-Storinginfo Gebruikersinfo Contractinfo Wijzigen: IPVE Objectcatalogus Protocol A t/m J Baseline info oud / nieuw Projectinformatie Contract Contract Contract Contract Contract Contract Beheer & onderhoudleveranciers PIMS OBS PIMS OBS PIMS OBS PIMS OBS PIMS OBS PIMS OBS Etc.

28 ORS / CPS / PIMS Uitvoeringproces: Bedrijfsprocessen Planmatig uitvoering van - Beheer & Onderhoud ORS / CPS / PIMS PIMS PIMS Prestatie en registratie proces: Exploitatie - Projecten Beheer en Onderhoud - Programma s ORS Mutatieproces Uitvoering en beheer: op assets: CPS Strategisch Projecten Voorbereiding Programma s wijzigingsproces: Tactisch - Projectdefinities Acceptatie en planning Operationeel -Projecten Ontvangst & programma s: Instandhouding Operationeel beheer: - Opdrachten Integratie / specificaties Dagelijks onderhoud CPS Assets ORS PAS 55 PAS 55 Beoordeling en verbeterproces: Eigendomsproces: Optimalisatie - Processen / organisatie / middelen Bedrijfsvoering op basis van - PAS RAMS 55 (beleid / kosten en / strategie op assets). - Opstellen verbetervoorstellen

29 Samenvatting

30 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Samenvatting Samenvatting

31 Samenvatting Excellente performance Beter inzicht en samenhang projecten Economisch belang Publieke opinie Kosten & Baten Excellente Economisch Publieke opinie performance belang BORIS - Optimaal: Reizigers geeft blij inzicht en tevreden voor nemen juiste besluiten - - Dienstverlening Doelmatige Objectief besteding feitelijk naar gesprekken reizigers schaarse financiële voeren met middelen stakeholders - - Invulling Besparing Transparantie beheer kostenen onderhoud - - Beschikbaarheid Samenwerkingspartner Voorbeeldfunctieassets GVB - In Aansturen control leveranciers Thales, Siemens, Alsom Basis is vereiste veiligheid - Regie & coördinatie onderhoudsactiviteiten

32 Directe onderhoudskosten / baten 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Baten Kosten Operationele kosten/baten als gevolg van het gefaseerd onderbrengen van bestaande areaal in BORIS

33 ROI directe onderhoudskosten 15,000,000 10,000,000 5,000, ,000,000-10,000,000-15,000, ROI -8,022,000-10,604,000-13,186,000-11,730,000-8,888,000-4,618, ,000 3,922,000 8,192,000 12,462,000 Verloop van kosten/baten bij volledige invoering van BORIS

34 Conclusie

35 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Conclusie Conclusie

36 Conclusie Besparingen Momentum Oplevering Noord Zuid lijn

37 Besparingen

38 Besparingen Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen!

39 Baten Besparingen Algemene Baten Toelichting Doelstelling Eenmalig Door het niet aanpassen van bestaande systemen als AM-Rail, SAP en Ultimo 110 K Niet handmatig hoeven te verwerken van alle nieuw aan te leveren gegevens. Reductie 3 FTE s à 180K 540 K Jaarlijks Gebruik maken van informatie leverende systemen, besparingsprognose onderhoudskosten 15% 4,50K Functionele Kwadranten Toelichting Doelstelling ORS Efficiënter onderhoud door integrale regie-aansturing en verhoogde transparantie, besparingsprognose 10% 3.500K PIMS Strategisch en Tactisch beleidsondersteunend CPS Door beter inzicht in benutting areaal van correctief naar preventief, hogere beschikbaarheid en lagere onderhoudskosten Lagere kosten door gestandaardiseerde en geautomatiseerde rapportage- en controle processen Hogere beschikbaarheid van assets via beleidsmatige aanpak en betere afstemming bij beheeractiviteiten Onderhouds- en projectwerkzaamheden onderling combineren, gevolg drukkende werking onderhoudskosten. Door inzicht in beheerd areaal worden storingen tijdig gesignaleerd en doelmatig afgehandeld 550K / MVP 750K Nog uit te werken door werkgroep. Start 23 juni K direct onderhoud MVP 300K

40 Momentum Oplevering Noord Zuid lijn

41 Dit is een overgangseffect, graag niet verwijderen! Momentum Oplevering Noord Zuid lijn

42 NZ lijn gekoppeld aan meest geavanceerd onderhoud- en beheer systeem, Leveren niet alleen voor nu, staat garant storingen, maar ookvoor voorminder de toekomst. kostenbesparingen en 99,999 % beschikbaarheid.

43 NZ lijn gekoppeld aan meest geavanceerd onderhoud- en beheer systeem, staat garant voor minder storingen, kostenbesparingen en 99,999 % beschikbaarheid.