Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl. cultuurhistorisch en archeologie) Bezoek Entreeprijzen [B1] en [B2] gratis toegankelijk (/) entreeprijs 10-rige (euro) 2 entreeprijs 15-rige (euro) 2 entreeprijs 25-rige (euro) 4 entreeprijs 66-rige (euro) 4 bijzonder tarief families bijzonder tarief scholieren bijzonder tarief studenten Bijzondere activiteiten: Aantal bezoeken [B3a] betalende bezoeken 9.401 waarvan bezoeken tegen gereduceerd tarief 1.556 bezoeken met een museumkaart 1.704 gratis bezoeken 956 totaal bezoeken 2014 12.061 totaal bezoeken 2013 12.432 [B3b] bezoeken: jongeren (0 t/m 12 ar) 550 bezoeken: jongeren (13 t/m 18 ar) 925 bezoeken: volwassenen (19 t/m 64 ar) 5.500 bezoeken: volwassenen (65 ar en ouder) 5.086 totaal bezoeken naar leeftijd 12.061 1
Onderwijs [B4] van toepassing? bezoek vanuit basisonderwijs 350 bezoek vanuit voortgezet onderwijs 150 [B5] educatieve programma's van toepassing? scholieren basisonderwijs groep 1 t/m 2, scholieren basisonderwijs groep 3 t/m 5, scholieren basisonderwijs groep 6 t/m 8, scholieren voortgezet onderwijs VMBO, scholieren voortgezet onderwijs HAVO, scholieren voortgezet onderwijs VWO Herkomst [B6] procentuele verdeling vestigingsgemeente van het museum 12 % buiten vestigingsgemeente maar wel Nederland 61 % buiten Nederland (toeristen) 27 % totaal bezoeken naar herkomst 100 % Publiekscapaciteit [B7] maximale publiekscapaciteit 60 Tijdelijke tentoonstellingen [B8] tijdelijke tentoonstellingen (/) tijdelijke tentoonstellingen 1 andere entreeprijzen? normaal bezoeken per ar 12.000 extra bezoeken 300 Tentoonstellingen elders [B9] tentoonstellingen buiten museum (/) Website [B10] totaal bezoeken website 15.521 unieke bezoeken website 12.491 2
[B11] mogelijkheden website algemene informatie vinden (openingstijden, tarieven, route), nieuws/informatie over tentoonstellingen, overige artikelen kopen, een deel van de collectie bekijken, informatie over educatieve programma's vinden Social media [B12] gebruik / volgers/ vrienden Facebook 350 Twitter 800 Anders: Collectie Objecten en eigendom [C1] en [C2] objecten in de collectie 10.000 percentage rijk 0 % provincie 0 % gemeente 0 % eigendom museum 99 % bruikleen andere binnenlandse musea 0 % bruikleen andere buitenlandse musea 0 % bruikleen binnenlandse particulieren 1 % bruikleen buitenlandse particulieren 0 % totaal (berekend) 100 % Locatie [C3] percentage collectie tentoongesteld in eigen museum 60 % collectie in depot 40 % collectie in bruikleen binnenland 0 % collectie in bruikleen buitenland 0 % totaal (berekend) 100 % Persol Werkzame personen en FTE [D1] personen fte werknemers op loonlijst in vaste dienst 5 3,2 werknemers op loonlijst voor bepaalde tijd 2 0,4 freelancers met een VAR-verklaring 0 0 subtotaal 7 3,6 3
vrijwilligers 10 1 stagiaires zonder loon 0 0 overig bezoldigden 1 0,3 subtotaal 11 1,3 totaal 18 4,9 FTE naar functie [D2] fte op loonlijst en freelancers fte overig functie: publiek/presentatie 2,7 1,2 functie: educatie 0,3 0,1 functie: collectie 0,2 0 functie: wetenschap 0,2 0 functie: bedrijfsvoering 0,1 0 functie: commercieel 0,1 0 totaal 3,6 1,3 Ziekteverzuim en CAO percentage [D3] totale ziekteverzuim 1 % [D4] arbeidsvoorwaarden een eigen arbeidsvoorwaardenregeling Gebouw Oppervlakte [E1] oppervlakte in m2 tentoonstellingsruimte: binnen 200 tentoonstellingsruimte: buiten 0 buitenruimte, niet zijnde tentoonstellingsruimte 150 depot 50 horeca 40 winkel 10 kantoorruimtes 30 overig 0 totaal oppervlakte museum 480 Eigendom, horeca en winkel [E2] eigendom gebouw [E3] interne horeca [E4] winkel het gebouw is deels eigen bezit en wordt deels gehuurd de horecavoorziening is in eigen beheer de winkelvoorziening is in eigen beheer 4
Financieel Inkomsten [F1] inkomstenpost bedrag in euro's publieksinkomsten inkomsten uit entree 26.705 sponsorinkomsten vergoeding museumkaart 4.387 sponsoring overige inkomsten omzet interne horeca / pachtinkomsten horeca 3.594 subsidies/bijdragen overheid omzet verkoop winkel / pachtinkomsten winkel 9.803 speciale evenementen / incidentele (avond)openstelling opbrengst bruikleenverkeer overige inkomsten 2.583 subsidie OCW - onderdeel huren subsidie OCW - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie Rijk overig - onderdeel huren subsidie Rijk overig - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie structureel - onderdeel huren subsidie provincie structureel - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie niet structureel subsidie gemeente structureel - onderdeel huren 5.072 subsidie gemeente structureel - onderdeel exploitatiebijdrage 11.576 subsidie gemeente niet structureel subsidie Europa niet structureel subsidie overheidsfondsen (bijv. Mondriaanfonds) niet structureel loonsubsidies 103.379 subsidies/bijdragen privaat particulier (inclusief vriendenverenigingen) 10.516 bedrijven (gift, geen sponsoring) private fondsen (bijv. VSB, Prins Bernard Cultuurfonds) goede doelen loterijen totale inkomsten 2014 177.615 Uitgaven [F2] uitgavenpost bedrag in euro's persolskosten lonen en salarissen 140.285 pensioenslasten sociale lasten kosten uitzendkrachten/inleen ov persolskosten 1.887 huisvestingskosten huur 2.987 afschrijvingen energielasten 7.084 onderhoud (klein) 9.549 overige huisvestingskosten afschrijvingen aankopen aankopen 44 diverse kosten inkoopkosten horeca 1.524 inkoopkosten winkel 9.123 marketing en communicatiekosten 1.334 tentoonstellingskosten 1.417 overige kosten overige kosten 14.201 totale uitgaven 2014 189.435 5
Resultaat [F3] bedrag in euro's totale inkomsten 177.615 totale uitgaven 189.435 resultaat uit gewone bedrijfsvoering -11.820 saldo rentebaten/-lasten 424 saldo buitengewone baten/lasten exploitatieresultaat (berekend) -11.396 exploitatieresultaat (in te vullen) -11.396 Verwachtingen [G1] in 2015 meer of minder tijdelijke tentoonstellingen [G2] in 2015 meer of minder bezoeken [G3] in 2015 meer of minder financiële middelen verwachting ongeveer gelijk ongeveer gelijk minder 6