REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2014-1 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 07-02-2014 Directievertegenwoordiger G.M.M. Bervoets 07-02-2014 1/9
Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INVALSHOEK A: INZICHT... 4 2.1 FOOTPRINT BEREKENING... 4 2.2 KWALITEITSMANAGEMENT (ISO 14064-1 HOOFDSTUK 6)... 4 2.3 OVERIGE BEVINDINGEN... 5 2.4 CORRIGERENDE MAATREGELEN... 5 3 INVALSHOEK B: DOELSTELLINGEN... 6 3.1 VOORTGANG DOELSTELLINGEN... 6 3.2 OVERIGE BEVINDINGEN... 6 3.3 CORRIGERENDE MAATREGELEN... 6 4 INVALSHOEK C: TRANSPARANTIE... 7 4.1 COMMUNICATIEMOMENTEN... 7 4.2 OVERIGE BEVINDINGEN... 7 4.3 CORRIGERENDE MAATREGELEN... 7 5 INVALSHOEK D: SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN... 8 5.1 CONSTATERINGEN... 8 5.2 CORRIGERENDE MAATREGELEN... 8 6 PROJECTEN... 9 6.1 CONSTATERINGEN... 9 6.2 CORRIGERENDE MAATREGELEN... 9 2/9
1 Inleiding Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO2-reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO2- reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review van jaargang 2013. Deze review is uitgevoerd op 6 februari 2014 en zal worden gepresenteerd aan het management. Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO2-reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. 3/9
2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 gereviewed. 2.1 Footprint berekening Tabel 1: Footprint berekening. Energiestroom Constateringen 6 februari 2014 Scope 1 Gasverbruik Leaseauto s Project - Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine diesel) Het gasverbruik is bepaald op basis van de jaaroverzichten van de desbetreffende leverancier. De betreffende overzichten hebben niet altijd dezelfde ijkmomenten bijvoorbeeld aanvang jaar op 1 januari. Tevens het verkrijgen van de juiste informatie bij de energieleverancier is niet altijd tijdig realiseerbaar. Niet van toepassing. Het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen wordt bepaald op basis van de facturen en overzichten van de brandstofleverancier en interne tankoverzichten van de tankinstallatie te Heesch. Overhead - brandstofverbruik bedrijfsauto s (benzine diesel) Project - brandstofverbruik bedrijfsauto s (benzine diesel) Het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen wordt bepaald op basis van de facturen en overzichten van de brandstofleverancier. Hieruit blijkt dat bepaalde leveringen niet eenduidig te achterhalen zijn op de factuur of op een digitaal overzicht. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen brandstofverbruik bedrijfsauto s project overhead middels de volgende code: 10: Personenauto s en luxe werkbus (altijd in kleur grijs zonder logo); 12: Werkbus (altijd in de kleur blauw met logo); 14: Vrachtwagens. Het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen wordt bepaald op basis van de facturen en overzichten van de brandstofleverancier. Hieruit blijkt dat bepaalde leveringen niet eenduidig te achterhalen zijn op de factuur of een digitaal overzicht. Koudemiddelen Stadswarmte Scope 2 Elektra Zakelijke kilometers met privé auto s Vliegreizen Niet van toepassing in jaargang 2013. Scope 3 Niet van toepassing Niet van toepassing. 2.2 Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) Er wordt onderscheidt gemaakt tussen brandstofverbruik bedrijfsauto s project overhead middels de volgende code: 10: Personenauto s en luxe bus (altijd in kleur grijs zonder logo); 12: Werkbus (altijd in de kleur blauw met logo); 14: Vrachtwagens. Gebaseerd op basis van onderhoudsrapporten van de installateur. Geen knelpunten Niet van toepassing. Het elektriciteitsverbruik is bepaald op basis van de jaaroverzichten van de desbetreffende leverancier. De betreffende overzichten hebben niet altijd dezelfde ijkmomenten bijvoorbeeld aanvang jaar op 1 januari. Op basis van een uitdraai uit ERP worden de kilometers bepaald. Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris De overzichtslijsten zijn complexe bestanden waardoor er foutieve waarden overgenomen kunnen worden. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? Alle relevante emissie gegevens worden gedocumenteerd middels de volgende methodes: Facturen worden in dossiers opgeslagen bij de afdeling FA en ook in sommige gevallen bij de afdeling KAM. Bepaalde relevante informatie wordt in Metacom opgeslagen waardoor bepaalde overzichtslijsten gegenereerd kunnen worden. Deze lijsten worden digitaal opgeslagen. 4/9
Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training met betrekking tot vastleggen emissie inventaris De verantwoordelijkheden zijn voldoende vastgelegd. De kennis omtrent het vastleggen van de emissie inventaris kan verbeterd worden. Beoordelen van de vastgelegde Organisational Boundary De Organisational Boundary is bepaald op basis van de informatie uit Metacom. Deze cijfers worden jaarlijks geverifieerd door de accountant. 2.3 Overige bevindingen De overige bevindingen worden verwoordt in de onderstaande tabel (tabel 2). Tabel 2: Overige bevindingen invalshoek A. Is het logboek bijgehouden? Ja. Dit wordt middels opslag van mail en vergaderverslagen uitgevoerd. Is de actielijst bijgewerkt? Ja. Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen? Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn er uit een emissie inventaris rapport corrigerende maatregelen uit voort gekomen? Nee. Momenteel wordt de beoogde audit voorbereid. Nee. Nee. Momenteel wordt de beoogde informatie opgevraagd. Nog onbekend. 2.4 Corrigerende maatregelen Naar aanleiding van de bevindingen benoemd in 2.2 & 2.3 kunnen de volgende corrigerende maatregelen weergegeven: Er is onduidelijkheid bij het uitvoeren van de exacte eisen van de energie audit. Hierdoor is de kans aanwezig dat de energie audit niet voldoet aan de van de CO2-prestatieladder. Indien blijkt dat de audit niet voldoet zal er binnen 1 week een nieuwe energie audit worden uitgevoerd. Deze energie audit zal direct ter beoordeling verstuurd worden naar de certificerende instantie. 5/9
3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 gereviewed. 3.1 Voortgang doelstellingen Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO2- reductiedoelstellingen 2013. 3.2 Overige bevindingen Tabel 3: Overige bevindingen invalshoek B. Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie Ja. reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd? Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven? Is het energie meetplan bijgewerkt? Nee. Ja. 3.3 Corrigerende maatregelen Geen corrigerende maatregelen. 6/9
4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 gereviewed. 4.1 Communicatiemomenten Tabel 4: Communicatiemomenten. Communicatievorm Constateringen 6 februari 2014 Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: Ja, diverse malen via intranet en aanvullend middels toolboxen. CO2-footprint; Doelstellingen; Subdoelstellingen; Maatregelen; Mogelijkheden voor individuele bijdrage; Huidig energiegebruik; Trends binnen het bedrijf. Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: CO2-footprint; Doelstellingen; Subdoelstellingen; Maatregelen; Mogelijkheden voor individuele bijdrage; Huidig energiegebruik; Trends binnen het bedrijf. Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen? Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten? Er heeft communicatie plaats gevonden middels: Mail; Digitale systemen zoals bijvoorbeeld commerce hub. Periodiek met de CO2 verantwoordelijke en Manager Bureau Ondersteuning. Nee. We willen de externe audit afwachten welke aanpassingen er nog verricht dienen te worden. Na de audit zullen alle documenten gepubliceerd worden op de website www.heuvelheesch.nl. 4.2 Overige bevindingen In de onderstaande tabel (tabel 5) worden de overige bevindingen weergegeven. Tabel 5: Overige bevindingen invalshoek C. Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig Ja. in de stuurcyclus? Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Is het communicatieplan up to date? De TVB is up to date en wordt nageleefd. Er zijn geen aanpassingen vereist. De inventarisatie externe belanghebbende is up tot date. Geen wijzigingen noodzakelijk. Het communicatieplan is up tot date. Geen wijzigingen noodzakelijk. 4.3 Corrigerende maatregelen Geen corrigerende maatregelen. 7/9
5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 gereviewed. 5.1 Constateringen Tabel 6: Constateringen invalshoek D. Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Ja, geen wijzigingen. Momenteel is er overleg met een organisatie voor een niet sector- en keteninitiatief. Is deze wijziging besproken in het managementoverleg? Ja. Manager Bureau Ondersteuning. Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een Nee. passieve rol in gespeeld wordt. Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: Ja, deelname aan initiatief Het nieuwe rijden en het nieuwe draaien ; Deelname in werkgroepen; Ja, per brief / website; Publiekelijk uitdragen van het initiatief; Ja, diverse malen telefonisch / mail contact gehad met BMWT rijschool kees van Iersel. Aanleveren van informatie aan het initiatief. Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het Ja. initiatief? 5.2 Corrigerende maatregelen Geen corrigerende maatregelen. 8/9
6 Projecten Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.1 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden. 6.1 Constateringen Tabel : Constateringen. Is er een energie audit voor het project uitgevoerd? Nee. Is er een footprint voor het project berekend? Niet van toepassing. Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik Ja. te reduceren? Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld? Ja. Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen Ja. gereviewed? Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het Ja. project? Is er een stuurcyclus CO2-reductie opgesteld? Ja. Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO2- Ja, zie TVB matrix. reductie vastgelegd? Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd? Ja, niet apart voor projecten. Is er een communicatieplan opgesteld? Ja. Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de Ja. project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen? 6.2 Corrigerende maatregelen Geen corrigerende maatregelen. 9/9