smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0 2014- Schooljaar1-2016 Start schooljaar 1-8-2014 Bijgewerkt tm Periode Periode 06-2014 Datum Loonschalen PO 1-01-11 Datum Regeling Bekostiging Personeel 21-10-12 Inflatie correctie Personeel Baten 0,0% Datum Regeling Bekostiging Materieel 14-09-12 Inflatie correctie Materieel Baten 0,0% Toelichting Algemeen Voor een goede werking van dit programma is het belangrijk dat de macro's zijn ingeschakeld. Dit kan als volgt worden ingesteld: Excel 2007: Excel 2010: 1. Office-knop (linksboven) 1. Bestand 2. Opties voor Excel 2. Opties 3. Vertrouwenscentrum 3. Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 6. Instellingen voor macro's 6. Instellingen voor macro's 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding Bij het openen van dit bestand wordt het menu opgebouwd. HET MENU IS TE BENADEREN VIA DE INVOEGTOEPASSINGEN RECHTSBOVEN. Via dit menu kunnen alle voorkomende specifieke acties worden uitgevoerd. Dit menu wordt bij het sluiten van het bestand weer verwijderd. A_21596_
Leerlingen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 13.069 12.731 12.476 12.227 11.982 11.743 40631 Stg De Onderwijsspecialisten - - - - - - 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. 149 139 136 133 131 128 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus 154 163 160 157 153 150 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland 174 161 158 155 152 149 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 3.963 3.790 3.714 3.640 3.567 3.496 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen 14 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 76806 Stg Kath Basis Spec Ond 2.454 2.457 2.408 2.360 2.313 2.266 77456 Stichting Vrijescholen Athena 114 134 131 129 126 124 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn 6.047 5.887 5.769 5.654 5.541 5.430 96240 Stichting De Ambelt - - - - - - - - - - -
Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 328 322 315 309 40631 Stg De Onderwijsspecialisten 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. - - - - - - 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus - - - - - - 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland - - - - - - 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn - - - - - - 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen - - - - - - 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn - - - - - - 76806 Stg Kath Basis Spec Ond - - - - - - 77456 Stichting Vrijescholen Athena - - - - - - 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn - - - - - - 96240 Stichting De Ambelt - - - - - -
Aantal leerlingen aanwezig op SO 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam Leeft. Cat. 176 179 175 172 168 165 40631 Stg De Onderwijsspecialisten <8jr 1 28 23 23 22 22 21 29-mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten <8jr 2 6 6 6 6 6 6 29-mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten <8jr 3 7 5 5 5 5 5 29-mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo 1 103 114 112 109 107 105 29-mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo 2 3 4 4 4 4 4 29-mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo 3 29 27 26 26 25 25 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 1 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 2 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 3 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo 1 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo 2 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo 3 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 1 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 2 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 3 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo 1 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo 2 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo 3 96240 Stichting De Ambelt <8jr 1 29-jun-63 Stichting De Ambelt <8jr 2 29-jun-63 Stichting De Ambelt <8jr 3 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 1 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 2 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 3
Aantal leerlingen aanwezig op SBO 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuurnsnr Bestuursnaam 500 455 446 437 428 420 41616 SBO De Boemerang 168 165 162 158 155 152 72464 SSBO De Prinsenhof 239 204 200 196 192 188 76806 De Vorm KSBO 93 86 84 83 81 79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Verwachte groei op 1-2-2014 1-2- 1-2-2016 1-2-2017 1-2-2018 1-2-2019 Bestuurnsnr Bestuursnaam 9 9 - - - - 41616 SBO De Boemerang 4 72464 SSBO De Prinsenhof 5 9 76806 De Vorm KSBO 1 Pagina 5
LGF leerlingen per bestuur 21596 Bestuursnr Bestuursnaam Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2013 122 59 40631 Stg De Onderwijsspecialisten lichamelijk gehandicapte kinderen 40631 Stg De Onderwijsspecialisten langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 40631 Stg De Onderwijsspecialisten zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 40631 Stg De Onderwijsspecialisten meervoudig gehandicapte leerlingen 40631 Stg De Onderwijsspecialisten cluster 4 40631 Stg De Onderwijsspecialisten bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. lichamelijk gehandicapte kinderen 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. meervoudig gehandicapte leerlingen 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. cluster 4 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus lichamelijk gehandicapte kinderen 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus meervoudig gehandicapte leerlingen 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus cluster 4 3 1 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland lichamelijk gehandicapte kinderen 1 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 1 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland meervoudig gehandicapte leerlingen 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland cluster 4 3 1 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn lichamelijk gehandicapte kinderen 2 1 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 1 1 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 2 2 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn meervoudig gehandicapte leerlingen 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn cluster 4 13 7 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 2 2 lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO 1 1 zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 3 3 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO 3 3 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen lichamelijk gehandicapte kinderen 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen meervoudig gehandicapte leerlingen 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen cluster 4 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn lichamelijk gehandicapte kinderen 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn meervoudig gehandicapte leerlingen 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn cluster 4 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO 5 2 zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 5 3 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO 24 6 76806 Stg Kath Basis Spec Ond lichamelijk gehandicapte kinderen 1 1 76806 Stg Kath Basis Spec Ond langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 1 1 76806 Stg Kath Basis Spec Ond zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 2 2 76806 Stg Kath Basis Spec Ond meervoudig gehandicapte leerlingen 76806 Stg Kath Basis Spec Ond cluster 4 7 1 76806 Stg Kath Basis Spec Ond aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 1 1 lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 1 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO 1 77456 Stichting Vrijescholen Athena lichamelijk gehandicapte kinderen 77456 Stichting Vrijescholen Athena langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 77456 Stichting Vrijescholen Athena zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 77456 Stichting Vrijescholen Athena meervoudig gehandicapte leerlingen 77456 Stichting Vrijescholen Athena cluster 4 77456 Stichting Vrijescholen Athena aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn lichamelijk gehandicapte kinderen 9 6 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 6 3 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn meervoudig gehandicapte leerlingen 1 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn cluster 4 21 9 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 2 2 96240 Stichting De Ambelt lichamelijk gehandicapte kinderen 96240 Stichting De Ambelt langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap 96240 Stichting De Ambelt zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 96240 Stichting De Ambelt meervoudig gehandicapte leerlingen 96240 Stichting De Ambelt cluster 4 96240 Stichting De Ambelt aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool
21596 Staat van baten en lasten Totaal overzicht per grootboekrekening Realisatie 2014 2014 Realisatie tm periode 3 2016 2017 2018 3.1 Rijksbijdrage OCW 612.775 684.950 357.792 1.808.164 2.393.643 2.670.850 2.528.290 3.1.1.1 OCW 1.269.165 1.753.246 799.394 5.044.075 5.943.861 5.793.157 5.614.737 811132 Lichte ondersteuning 853.678 853.678 511.416 2.047.053 2.006.510 1.966.380 1.927.052 811133 Zware ondersteuning 94.135 92.665 124.241 2.233.222 4.449.109 4.360.127 4.272.924 811133 Zware ondersteuning 0 196.936 388.010 348.424 278.898 Verevening 811133 Zware ondersteuning - 957.368-2.044.880-2.003.983-1.963.903 SO deelname korting 811130 Schoolmaatschappelijk werk 18.789 18.789 11.273 36.053 35.332 34.625 33.933 812201 LGF leerlingen 302.564 302.563 152.464 355.750 - - (alleen personele deel) 811135 RV SBO 2% 485.551 1.132.430 1.109.781 1.087.585 1.065.834 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten - 656.390-1.258.712-441.952-3.265.079-3.550.218-3.122.307-3.086.448 814000 Inkomensoverdracht regulier budget -97.695-181.133-58.617-520.755-768.274-572.895-572.895 overdracht besturen best. Afspraken 814000 Inkomensoverdracht regulier budget - 159.137-381.930-381.930-381.930 aanv. Nieuw beleid overdracht besturen 814001 Inkomensoverdracht SBO>2% -409.725-409.725-245.835-929.572-855.233-839.897-825.789 Bijdragen SBO > 2% 814002 Inkomensoverdracht LGF gelden -134.102-134.102-80.461-285.000-175.000 schooldeel LGF 814005 Inkomensoverdracht SBO 2% -485.551-1.132.430-1.109.781-1.087.585-1.065.834 814007 Verrekening SO verwijzing - 62.500-150.000-150.000-150.000 Tussentijdse instroom SO 814009 Inkomensoverdracht groei -33.333-45.301-90.000-90.000-90.000-90.000 1-2-15 tweede peildatum 9 lln 814010 Inkomensoverdracht overig -14.869-14.868-11.738-35.685-20.000 IB middelen CSO/Uddel/Kompas 814010 Inkomensoverdracht overig - 50.000 AB MI aan SO scholen jan-juli 3.5 Overige Baten 84.612 190.416 350 29.167 - - - 3.5.6 Overige 84.612 190.416-29.167 - - - 856099 Overige baten 25.533 20.833 29.167 Regio Ijssel Berkel nw Veluwe 856099 Overige baten 145.833 Minder uitgeven aan besturen 856000 Diverse baten tbv schoolexploitatie 59.078 23.750 Tientjesregeling 3.5.1 Verhuur - - 350 - - - - 851000 Huurbaten 0 350 4.1 Personele lasten 386.953 422.811 231.646 1.101.410 1.125.410 1.099.410 1.098.410 4.1.1.2 Salariskosten OP - 25.000 25.000 - - 310000 Salariskosten flankerend beleid 25.000 25.000 4.1.2.2 Uitzendkrachten, declaranten e.d. 93.859 145.140 74.710 375.000 400.000 400.000 400.000 412200 Kosten inhuur 93.859 125.000 74.710 300.000 300.000 300.000 300.000 Ijsselgroep 412200 Kosten inhuur 20.140 75.000 100.000 100.000 100.000 MDO 4.1.2.3 Overige personele lasten 292.515 277.671 156.936 666.410 665.410 664.410 663.410 412330 Overige personele lasten 0 412345 Schoolmaatschappelijk werk 22.500 18.750 0 45.000 44.000 43.000 42.000 Stimenz 412354 Zorgteam 176.621 176.629 105.973 423.910 423.910 423.910 423.910 Wijkteams (licht) 412355 Coördinatiegroep 93.394 82.292 50.963 197.500 197.500 197.500 197.500 Management team (zwaar) 412358 Loket 4.1.2.4 Scholing/opleiding 578-35.000 35.000 35.000 35.000 412400 Kosten nascholing 353 30.000 30.000 30.000 30.000 412402 Kosten bijeenkomsten/conferenties 225 5.000 5.000 5.000 5.000 4.2 Afschrijvingslasten 1-428 4.465 4.465 4.465 4.465 4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1-428 4.465 4.465 4.465 4.465 422221 Afschrijving Inventaris 20jr 69 810 810 810 810 422240 Afschrijving ICT apparatuur kort 1 359 3.655 3.655 3.655 3.655
21596 Staat van baten en lasten Totaal overzicht per grootboekrekening Realisatie 2014 2014 Realisatie tm periode 3 2016 2017 2018 4.3 Huisvestingslasten 3.703-2.128 25.500 29.500 29.500 29.500 4.3.1 Huur 2.168-1.301 18.000 22.000 22.000 22.000 431000 Huurkosten 2.168 1.301 18.000 22.000 22.000 22.000 Incl energie 4.3.3 Onderhoud 1.294-658 5.000 5.000 5.000 5.000 433000 Dagelijks onderhoud 1.294 658 5.000 5.000 5.000 5.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 240-169 2.500 2.500 2.500 2.500 435010 Kosten schoonmaakbedrijven 220 0 169 2.000 2.000 2.000 2.000 435100 Afvalverwerking 21 500 500 500 500 4.4 Overige lasten 32.351 262.139 82.595 762.843 802.100 387.000 409.500 4.4.1 Administratie en beheer 18.929 41.667 39.298 91.000 78.000 78.000 78.000 441000 Reproductiekosten 712 631 5.000 5.000 5.000 5.000 441100 ICT Licenties 2.447 312 5.000 5.000 5.000 5.000 441101 ICT onderhoudscontracten 7.638 5.297 15.000 12.000 12.000 12.000 441550 Reiskosten 0 0 41 - - - - 441200 Portokosten 375 462 5.000 5.000 5.000 5.000 441205 Kantoorartikelen 818 51 5.000 5.000 5.000 5.000 441210 Telefoonkosten 1.270 2.669 11.000 11.000 11.000 11.000 441300 Bestuurskosten 262 41.667 29.835 30.000 20.000 20.000 20.000 incl OPR 441600 Administratiekosten onderwijsbureau 5.407 15.000 15.000 15.000 15.000 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 681-411 6.000 6.000 6.000 6.000 442100 Kl. Aanschaffingen inventaris 529 154 5.000 5.000 5.000 5.000 442110 Kleine aanschaffingen ICT (< 500) 151 257 1.000 1.000 1.000 1.000 4.4.2.2 Leermiddelen 196-497 8.500 8.500 8.500 8.500 442200 Onderwijsleerpakket Verbruik 15 225 - - - - 442255 Kosten internetvoorziening 182 272 2.000 2.000 2.000 2.000 442210 ICT leermiddelen 0 6.500 6.500 6.500 6.500 structurele kosten kindkans 0,50 per ll 4.4.4 Overige 12.545 220.472 42.389 657.343 709.600 294.500 317.000 444205 Extra toekenning zorg 0 0-50.000 50.000 50.000 budget voor innovatie aanvraag 444100 Projecten/activiteiten 0 112.500 4.578 228.333 170.000 170.000 170.000 Arrangementen 444250 Kosten samenwerkingsverband 0 0 242.927 340.100 Verplichte winkelnering 444260 Kosten ondersteuningsplan 0 41.667 35.937 98.333 17.500 17.500 40.000 Q3 SOP + interne audits 444265 AWBZ compensatie 8.400 20.833 50.000 50.000 50.000 50.000 444800 Representatiekosten 1.291 32 3.000 3.000 3.000 3.000 444805 Huishoudelijke uitgaven 642 199 3.000 3.000 3.000 3.000 444810 Bankkosten 13 0 32 1.000 1.000 1.000 1.000 444990 Diverse kosten 2.200 45.472 1.511 25.000 75.000 - voorinvestering verwijderd 444505 Projecten 5.750 eenmalige kosten kindkans scholing 444350 Verzekeringen 0 0 100 - - - - Totaal baten 697.387 684.950 357.792 1.808.164 2.393.643 2.670.850 2.528.290 Totaal lasten 423.007 684.950 316.797 1.894.218 1.961.475 1.520.375 1.541.875 Saldo Baten en Lasten 274.380 0 40.995-86.055 432.168 1.150.475 986.415 Financiele baten en lasten 0 0 0 0 0 0 Begroot resultaat 274.380 0 40.995-86.055 432.168 1.150.475 986.415
21596 Staat van baten en lasten 2014- -2016 2016-2017 2017-2018 3.1 Rijksbijdrage OCW 1.387.819 2.588.827 2.563.730 2.591.886 3.1.1.1 OCW 4.302.410 5.999.404 5.864.333 5.693.276 811132 Lichte ondersteuning 2.064.498 2.023.380 1.982.913 1.943.255 811133 Zware ondersteuning 389.341 2.820.753 2.749.255 2.640.499 811130 Schoolmaatschappelijk werk 44.124 36.053 35.332 34.625 812201 LGF leerlingen 658.313 (alleen personele deel) 811135 RV SBO 2% 1.146.135 1.119.218 1.096.833 1.074.897 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten - 3.134.174-3.410.576-3.300.603-3.101.389 814000 Inkomensoverdracht regulier budget -484.907-665.141-654.303-572.895 overdracht besturen best. Afspraken 814000 Inkomensoverdracht regulier budget -92.830-289.100-381.930-381.930 aanv. Nieuw beleid overdracht besturen 814001 Inkomensoverdracht SBO>2% Groei -951.975-886.208-846.287-831.667 Bijdragen SBO > 2% 814002 Inkomensoverdracht LGF gelden -300.352-220.833-72.917 - schooldeel LGF 814005 Inkomensoverdracht SBO 2% -1.146.135-1.119.218-1.096.833-1.074.897 814007 Verrekening SO verwijzing -36.458-113.542-150.000-150.000 Tussentijdse instroom SO 814009 Inkomensoverdracht groei -85.833-90.000-90.000-90.000 1-2-15 tweede peildatum 9 lln 814010 Inkomensoverdracht overig -35.684-26.535-8.333 - IB middelen CSO/Uddel/Kompas 3.5 Overige Baten 219.583 - - - 3.5.6 Overige 219.583 - - - 856099 Overige baten 50.000 Regio Ijssel Berkel nw Veluwe 856099 Overige baten 145.833 Minder uitgeven aan besturen 856000 Diverse baten tbv schoolexploitatie 23.750 Tientjesregeling 4.1 Personele lasten 1.065.300 1.115.410 1.110.243 1.098.827 4.1.1.2 Salariskosten OP 14.583 25.000 10.417-310000 Salariskosten flankerend beleid 14.583 25.000 10.417-4.1.2.2 Uitzendkrachten, declaranten e.d. 363.890 389.583 400.000 400.000 412200 Kosten inhuur 300.000 300.000 300.000 300.000 Ijsselgroep 412200 Kosten inhuur 63.890 89.583 100.000 100.000 MDO 4.1.2.3 Overige personele lasten 666.410 665.827 664.827 663.827 412345 Schoolmaatschappelijk werk 45.000 44.417 43.417 42.417 Stimenz 412354 Zorgteam 423.910 423.910 423.910 423.910 Wijkteams (licht) 412355 Coördinatiegroep 197.500 197.500 197.500 197.500 Management team (zwaar) 4.1.2.4 Scholing/opleiding 20.417 35.000 35.000 35.000 412400 Kosten nascholing 17.500 30.000 30.000 30.000 412402 Kosten bijeenkomsten/conferenties 2.917 5.000 5.000 5.000 4.2 Afschrijvingslasten 2.605 4.465 4.465 4.465 4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 2.605 4.465 4.465 4.465 422221 Afschrijving Inventaris 20jr 473 810 810 810 422240 Afschrijving ICT apparatuur kort 2.132 3.655 3.655 3.655 4.3 Huisvestingslasten 14.875 27.833 29.500 29.500 4.3.1 Huur 10.500 20.333 22.000 22.000 431000 Huurkosten 10.500 20.333 22.000 22.000 Incl energie 4.3.3 Onderhoud 2.917 5.000 5.000 5.000 433000 Dagelijks onderhoud 2.917 5.000 5.000 5.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 1.458 2.500 2.500 2.500 435010 Kosten schoonmaakbedrijven 1.167 2.000 2.000 2.000 435100 Afvalverwerking 292 500 500 500 4.4 Overige lasten 575.146 1.047.020 418.250 400.125 4.4.1 Administratie en beheer 94.750 85.583 78.000 78.000 441000 Reproductiekosten 2.917 5.000 5.000 5.000 441100 ICT Licenties 2.917 5.000 5.000 5.000 441101 ICT onderhoudscontracten 8.750 13.750 12.000 12.000 441200 Portokosten 2.917 5.000 5.000 5.000 441205 Kantoorartikelen 2.917 5.000 5.000 5.000 441210 Telefoonkosten 6.417 11.000 11.000 11.000 441300 Bestuurskosten 59.167 25.833 20.000 20.000 incl OPR 441600 Administratiekosten onderwijsbureau 8.750 15.000 15.000 15.000 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 3.500 6.000 6.000 6.000 442100 Kl. Aanschaffingen inventaris 2.917 5.000 5.000 5.000 442110 Kleine aanschaffingen ICT (< 500) 583 1.000 1.000 1.000 4.4.2.2 Leermiddelen 4.958 8.500 8.500 8.500 442255 Kosten internetvoorziening 1.167 2.000 2.000 2.000 442210 ICT leermiddelen 3.792 6.500 6.500 6.500 structurele kosten kindkans 0,50 per ll 4.4.4 Overige 471.937 946.937 325.750 307.625 444205 Extra toekenning zorg 0 29.167 50.000 50.000 budget voor innovatie aanvraag 444260 Kosten ondersteuningsplan 0 - - - Q3 SOP + interne audits 444100 Projecten/activiteiten 270.000 170.000 170.000 170.000 Arrangementen 444250 Kosten samenwerkingsverband 583.027 - overdracht AB deel rugzakken Verplichte winkelnering 444260 Kosten ondersteuningsplan 99.028 51.180 17.500 30.625 Uitvoeren audits sop 444265 AWBZ compensatie 50.000 50.000 50.000 50.000 444800 Representatiekosten 1.750 3.000 3.000 3.000 444805 Huishoudelijke uitgaven 1.750 3.000 3.000 3.000 444810 Bankkosten 583 1.000 1.000 1.000 444990 Diverse kosten 54.167 31.250 - voorinvestering verwijderd 444505 Projecten 48.826 2.396 - - 444990 Flankerend beleid 0 - - - Totaal baten 1.387.819 2.588.827 2.563.730 2.591.886 Totaal lasten 1.657.926 2.194.728 1.562.458 1.532.917 Saldo Baten en Lasten -270.107 394.099 1.001.271 1.058.970 Financiele baten en lasten 0 0 0 0 Begroot resultaat -270.107 394.099 1.001.271 1.058.970
21596 Telgegevens leerlingen met prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 Totaal aantal leerlingen BAO 13.069 12.731 12.476 12.227 11.982 Totaal aantal leerlingen SBO 500 455 446 437 428 Totaal aantal leerlingen SO 176 179 175 172 168 Totaal aantal leerlingen 13.745 13.365 13.098 12.836 12.579 Rechtstreekse instroom SBO % Deelname SBO binnen SWV 3,68% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 2% leerlingen SWV op 1-10 271 264 258 253 248 Budget lichte zorg/ondersteuningsbudget 4.294 4.294 4.294 4.294 4.294 Baten 2014 2016 2017 2018 3.1.1.1 OCW 1.753.246 5.044.075 5.943.861 5.793.157 5.614.737 3.5 Overige Baten 190.416 29.167 - - - Totaal baten 1.943.662 5.073.242 5.943.861 5.793.157 5.614.737 Per leerling BAO 149 398 476 474 469 Overige lasten van het SWV 2014 2016 2017 2018 4.1 Personele lasten 422.811 1.101.410 1.125.410 1.099.410 1.098.410 4.2 Afschrijvingslasten - 4.465 4.465 4.465 4.465 4.3 Huisvestingslasten - 25.500 29.500 29.500 29.500 4.4 Overige lasten 262.139 762.843 802.100 387.000 409.500 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten 1.077.579 2.744.324 2.781.944 2.549.412 2.513.553 Totaal lasten 1.762.529 4.638.542 4.743.419 4.069.787 4.055.428 Saldo baten en lasten 2014 2016 2017 2018 Totaal baten 1.943.662 5.073.242 5.943.861 5.793.157 5.614.737 Totaal lasten 1.762.529 4.638.542 4.743.419 4.069.787 4.055.428 Saldo baten en lasten (= te verdelen budget) 181.133 434.700 1.200.442 1.723.370 1.559.310 Per leerling BAO 14 34 96 141 130 smodel SWV PO 22-01
Verdeling over de SBO scholen 2014 2016 2017 2018 41616 SBO De Boemerang Aantal leerlingen sbo 168 165 162 158 155 2% ll bekostiging door DUO aan sbo 91 96 94 92 90 Bekostiging door 25-05 77 69 68 66 65 2% bekostiging door DUO 162.816 811.935 812.293 795.117 777.941 Aanvullende bekostiging 25-05 137.768 315.280 293.794 288.338 283.164 Budget sbo 300.584 1.127.216 1.106.087 1.083.455 1.061.104 72464 SSBO De Prinsenhof Aantal leerlingen sbo 239 204 200 196 192 2% ll bekostiging door DUO aan sbo 130 118 116 114 111 Bekostiging door 25-05 109 86 84 82 81 2% bekostiging door DUO 232.595 1.043.457 1.001.232 984.055 960.796 Aanvullende bekostiging 25-05 195.022 423.886 365.295 356.520 350.013 Budget sbo 427.617 1.467.343 1.366.527 1.340.575 1.310.809 76806 De Vorm KSBO Aantal leerlingen sbo 93 86 84 83 81 2% ll bekostiging door DUO aan sbo 50 50 49 48 47 Bekostiging door 25-05 43 36 35 35 34 2% bekostiging door DUO 89.460 429.406 423.323 414.735 406.147 Aanvullende bekostiging 25-05 76.935 171.203 153.204 150.178 147.299 Budget sbo 166.395 600.609 576.526 564.913 553.445 smodel SWV PO 22-01
Per Bestuur 2014 2016 2017 2018 (teldatum) 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 40631 Stg De Onderwijsspecialisten Aantal leerlingen BAO - - - - - Budget - - - - - Te ontvangen - - - - - 40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Aantal leerlingen BAO 149 139 136 133 131 Aantal LGF leerlingen BAO - - - - - Budget 2.065 4.746 13.107 18.816 17.025 LGF leerlingen BAO - - - - - Te ontvangen 2.065 4.746 13.107 18.816 17.025 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus Aantal leerlingen BAO 154 163 160 157 153 Aantal LGF leerlingen BAO 1 Budget 2.134 5.566 15.370 22.065 19.964 LGF leerlingen BAO 2.561 3.586 - - - Te ontvangen 4.696 9.152 15.370 22.065 19.964 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland Aantal leerlingen BAO 174 161 158 155 152 Aantal LGF leerlingen BAO 1 Budget 2.412 5.497 15.181 21.794 19.719 LGF leerlingen BAO 2.561 3.586 - - - Te ontvangen 4.973 9.083 15.181 21.794 19.719 41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Aantal leerlingen BAO 3.963 3.790 3.714 3.640 3.567 Aantal LGF leerlingen BAO 13 Budget 54.926 129.410 357.370 513.045 464.204 LGF leerlingen BAO 38.692 54.168 - - - Te ontvangen 93.618 183.578 357.370 513.045 464.204 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen Aantal leerlingen BAO 14 - - - - Aantal LGF leerlingen BAO - - - - - Budget 194 - - - - LGF leerlingen BAO - - - - - Te ontvangen 194 - - - - smodel SWV PO 22-01
Per Bestuur 2014 2016 2017 2018 (teldatum) 1-10-2013 1-10-2014 1-10- 1-10-2016 1-10-2017 72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Aantal leerlingen BAO - - - - - Aantal LGF leerlingen BAO - Budget - - - - - LGF leerlingen BAO - - - - - Te ontvangen - - - - - 76806 Stg Kath Basis Spec Ond Aantal leerlingen BAO 2.454 2.457 2.408 2.360 2.313 Aantal LGF leerlingen BAO 6 Budget 34.012 83.894 231.677 332.599 300.937 LGF leerlingen BAO 18.065 25.291 - - - Te ontvangen 52.077 109.185 231.677 332.599 300.937 77456 Stichting Vrijescholen Athena Aantal leerlingen BAO 114 134 131 129 126 Aantal LGF leerlingen BAO - - - - - Budget 1.580 4.575 12.635 18.139 16.412 LGF leerlingen BAO - - - - - Te ontvangen 1.580 4.575 12.635 18.139 16.412 82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Aantal leerlingen BAO 6.047 5.887 5.769 5.654 5.541 Aantal LGF leerlingen BAO 20 Budget 83.810 201.012 555.102 796.911 721.048 LGF leerlingen BAO 56.622 79.270 - - - Te ontvangen 140.432 280.282 555.102 796.911 721.048 96240 Stichting De Ambelt Aantal leerlingen BAO - - - - - Aantal LGF leerlingen BAO - - - - - Budget - - - - - LGF leerlingen BAO - - - - - Te ontvangen - - - - - smodel SWV PO 22-01