Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576 Investering 20.640 1.050.000 1.029.360 Liquiditeiten 3.467.948 18.000.000 14.532.052 01 - Algemeen bestuur 8.366.330 728.280-7.638.050 Overig beleid 8.366.330 728.280-7.638.050 Exploitatie 7.142.818 270.432-6.872.386 Investering 1.223.511 457.848-765.663 02 - Veiligheid 14.997.377 2.859.467-12.137.910 Overig beleid 14.997.377 2.859.467-12.137.910 Exploitatie 7.562.574 2.591.787-4.970.787 Investering 7.434.803 267.680-7.167.123 03 - Grondgebiedzaken 10.561.997 2.595.334-7.966.663 Overig beleid 10.561.997 2.595.334-7.966.663 Exploitatie 6.732.061 2.475.334-4.256.728 Investering 3.829.936 120.000-3.709.936 04 - Onderwijs en welzijn 18.790.909 11.909.264-6.881.645 Overig beleid 18.790.909 11.909.264-6.881.645 Exploitatie 14.904.029 9.958.866-4.945.164 Investering 3.886.880 1.950.398-1.936.481 05 - Vrije tijd 6.571.633 1.052.157-5.519.476 Prioritaire Doelstellingen 252.398 77.203-175.195 Exploitatie 247.398 75.789-171.609 Investering 5.000 1.414-3.586 Overig beleid 6.319.235 974.954-5.344.281 Exploitatie 4.288.114 953.555-3.334.560 Investering 2.031.120 21.399-2.009.721 Totalen 65.534.527 66.700.771 1.166.244 Exploitatie 43.634.690 44.832.032 1.197.343 Investering 18.431.890 3.868.739-14.563.151 Liquiditeiten 3.467.948 18.000.000 14.532.052 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 NIS - code : 23002 GEMEENTEPLEIN 1, 1730 ASSE p:1/209

Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 2.757.694 28.506.270 25.748.576 01 - Algemeen bestuur 7.142.818 270.432-6.872.386 02 - Veiligheid 7.562.574 2.591.787-4.970.787 03 - Grondgebiedzaken 6.732.061 2.475.334-4.256.728 04 - Onderwijs en welzijn 14.904.029 9.958.866-4.945.164 05 - Vrije tijd 4.535.512 1.029.344-3.506.169 Totalen 43.634.690 44.832.032 1.197.343 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980 p:2/209

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 4.248 640 666 693 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 4.248 640 666 693 II. Investeringen in materiële vaste activa 29.984.623 17.898.123 2.706.000 2.043.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 28.614.623 16.528.123 2.706.000 2.043.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 13.263.314 12.321.314 510.000 110.000 2. Wegen en overige infrastructuur 8.506.290 2.146.290 1.240.000 1.230.000 3. Roerende goederen 6.501.937 1.717.437 956.000 703.000 5. Erfgoed 343.082 343.082 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.370.000 1.370.000 0 0 1. Onroerende goederen 1.370.000 1.370.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 1.155.343 533.126 316.418 118.798 Totaal uitgaven 31.144.214 18.431.890 3.023.085 2.162.491 p:3/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 4.248 720 749 779 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 4.248 720 749 779 II. Investeringen in materiële vaste activa 29.984.623 3.455.000 2.230.000 1.652.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 28.614.623 3.455.000 2.230.000 1.652.500 activa 1. Terreinen en gebouwen 13.263.314 142.000 90.000 90.000 2. Wegen en overige infrastructuur 8.506.290 2.430.000 730.000 730.000 3. Roerende goederen 6.501.937 883.000 1.410.000 832.500 5. Erfgoed 343.082 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.370.000 0 0 0 1. Onroerende goederen 1.370.000 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 1.155.343 107.000 30.000 50.000 Totaal uitgaven 31.144.214 3.562.720 2.260.749 1.703.279 p:4/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 4.750.000 1.050.000 1.200.000 1.250.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.200.000 0 1.200.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.200.000 0 1.200.000 0 B. Overige materiële vaste activa 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 1. Onroerende goederen 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.421.567 2.818.739 121.414 121.414 Totaal ontvangsten 8.171.567 3.868.739 1.321.414 1.371.414 p:5/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 4.750.000 625.000 250.000 375.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.200.000 0 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.200.000 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 3.550.000 625.000 250.000 375.000 1. Onroerende goederen 3.550.000 625.000 250.000 375.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.421.567 120.000 120.000 120.000 Totaal ontvangsten 8.171.567 745.000 370.000 495.000 p:6/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Investeringen informatica DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.400.000 400.000 400.000 400.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.400.000 400.000 400.000 400.000 activa 3. Roerende goederen 2.400.000 400.000 400.000 400.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.400.000 400.000 400.000 400.000 p:7/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.400.000 400.000 400.000 400.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.400.000 400.000 400.000 400.000 activa 3. Roerende goederen 2.400.000 400.000 400.000 400.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.400.000 400.000 400.000 400.000 p:8/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:9/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:10/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Investeringen brandweer DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.326.519 499.019 239.000 175.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.326.519 499.019 239.000 175.000 activa 3. Roerende goederen 2.326.519 499.019 239.000 175.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.326.519 499.019 239.000 175.000 p:11/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.326.519 440.000 804.000 169.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.326.519 440.000 804.000 169.500 activa 3. Roerende goederen 2.326.519 440.000 804.000 169.500 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.326.519 440.000 804.000 169.500 p:12/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 19 19 0 0 Totaal ontvangsten 19 19 0 0 p:13/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 19 0 0 0 Totaal ontvangsten 19 0 0 0 p:14/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Investeringen domein veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 30.000 0 30.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 30.000 0 30.000 activa 3. Roerende goederen 30.000 0 30.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 30.000 0 30.000 p:15/209

p:16/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 p:17/209

p:18/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Investeringen onderwijs (schoolgebouwen) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.800.000 3.800.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.800.000 3.800.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 3.800.000 3.800.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 3.800.000 3.800.000 p:19/209

p:20/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.950.000 1.950.000 Totaal ontvangsten 1.950.000 1.950.000 p:21/209

p:22/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Investeringen openbare werken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 5.350.000 890.000 780.000 720.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 5.350.000 890.000 780.000 720.000 activa 2. Wegen en overige infrastructuur 5.350.000 890.000 780.000 720.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 5.350.000 890.000 780.000 720.000 p:23/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 5.350.000 2.120.000 420.000 420.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 5.350.000 2.120.000 420.000 420.000 activa 2. Wegen en overige infrastructuur 5.350.000 2.120.000 420.000 420.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 5.350.000 2.120.000 420.000 420.000 p:24/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:25/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:26/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/06 Aankoop rollend materieel DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 603.000 14.000 151.000 70.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 603.000 14.000 151.000 70.000 activa 3. Roerende goederen 603.000 14.000 151.000 70.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 603.000 14.000 151.000 70.000 p:27/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 603.000 0 148.000 220.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 603.000 0 148.000 220.000 activa 3. Roerende goederen 603.000 0 148.000 220.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 603.000 0 148.000 220.000 p:28/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:29/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:30/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/07 Aankoop klein materieel DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 219.000 61.000 66.000 23.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 219.000 61.000 66.000 23.000 activa 3. Roerende goederen 219.000 61.000 66.000 23.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 219.000 61.000 66.000 23.000 p:31/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 219.000 23.000 23.000 23.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 219.000 23.000 23.000 23.000 activa 3. Roerende goederen 219.000 23.000 23.000 23.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 219.000 23.000 23.000 23.000 p:32/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:33/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:34/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/08 Investeringen kerkbesturen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 699.733 192.403 201.532 118.798 Totaal uitgaven 699.733 192.403 201.532 118.798 p:35/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 699.733 107.000 30.000 50.000 Totaal uitgaven 699.733 107.000 30.000 50.000 p:36/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:37/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:38/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/09 Investeringen jeugd en kinderopvang DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 411.000 11.000 400.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 411.000 11.000 400.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 400.000 0 400.000 0 3. Roerende goederen 11.000 11.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 411.000 11.000 400.000 0 p:39/209

p:40/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.242 1.414 1.414 1.414 Totaal ontvangsten 4.242 1.414 1.414 1.414 p:41/209

p:42/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/10 Investeringen cultuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 275.610 160.724 114.887 0 Totaal uitgaven 275.610 160.724 114.887 0 p:43/209

p:44/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:45/209

p:46/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/11 Investeringen sport DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:47/209

p:48/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:49/209

p:50/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/12 Investeringen mobiliteit DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.330.000 430.000 460.000 510.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.330.000 430.000 460.000 510.000 activa 2. Wegen en overige infrastructuur 2.330.000 430.000 460.000 510.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.330.000 430.000 460.000 510.000 p:51/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.330.000 310.000 310.000 310.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.330.000 310.000 310.000 310.000 activa 2. Wegen en overige infrastructuur 2.330.000 310.000 310.000 310.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 2.330.000 310.000 310.000 310.000 p:52/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.200.000 0 1.200.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.200.000 0 1.200.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.200.000 0 1.200.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 720.000 120.000 120.000 120.000 Totaal ontvangsten 1.920.000 120.000 1.320.000 120.000 p:53/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.200.000 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.200.000 0 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.200.000 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 720.000 120.000 120.000 120.000 Totaal ontvangsten 1.920.000 120.000 120.000 120.000 p:54/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/13 Investeringen milieu DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 575.000 95.000 120.000 90.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 575.000 95.000 120.000 90.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 540.000 90.000 90.000 90.000 3. Roerende goederen 35.000 5.000 30.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 575.000 95.000 120.000 90.000 p:55/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 575.000 90.000 90.000 90.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 575.000 90.000 90.000 90.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 540.000 90.000 90.000 90.000 3. Roerende goederen 35.000 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 575.000 90.000 90.000 90.000 p:56/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:57/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:58/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/14 Investeringen in het domein algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000 20.000 0 0 B. Overige materiële vaste activa 20.000 20.000 0 0 1. Onroerende goederen 20.000 20.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 20.000 20.000 0 0 p:59/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 20.000 0 0 0 1. Onroerende goederen 20.000 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 20.000 0 0 0 p:60/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:61/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:62/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/15 Investeringen in het domein algemeen bestuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 80.000 50.000 0 15.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 80.000 50.000 0 15.000 activa 3. Roerende goederen 80.000 50.000 0 15.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 80.000 50.000 0 15.000 p:63/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 80.000 0 15.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 80.000 0 15.000 activa 3. Roerende goederen 80.000 0 15.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 Totaal uitgaven 80.000 0 15.000 p:64/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:65/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 p:66/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/16 Investeringen in het domein grondgebiedzaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.577.000 1.465.000 40.000 20.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 227.000 115.000 40.000 20.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 187.000 95.000 20.000 20.000 3. Roerende goederen 40.000 20.000 20.000 0 B. Overige materiële vaste activa 1.350.000 1.350.000 0 0 1. Onroerende goederen 1.350.000 1.350.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 1.577.000 1.465.000 40.000 20.000 p:67/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.577.000 52.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 227.000 52.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 187.000 52.000 3. Roerende goederen 40.000 0 B. Overige materiële vaste activa 1.350.000 0 1. Onroerende goederen 1.350.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 1.577.000 52.000 p:68/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:69/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:70/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/17 Investeringen in het domein onderwijs en welzijn DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 177.000 77.000 20.000 20.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 177.000 77.000 20.000 20.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 37.000 37.000 0 0 3. Roerende goederen 140.000 40.000 20.000 20.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 177.000 77.000 20.000 20.000 p:71/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 177.000 20.000 20.000 20.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 177.000 20.000 20.000 20.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 37.000 0 0 0 3. Roerende goederen 140.000 20.000 20.000 20.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 177.000 20.000 20.000 20.000 p:72/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:73/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:74/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/18 Investeringen in het domein vrije tijd DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:75/209

p:76/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:77/209

p:78/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/19 Bouw brandweerkazerne 2012 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:79/209

p:80/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:81/209

p:82/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/20 Bouw jeugdcentrum 2012 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.825.397 1.825.397 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.825.397 1.825.397 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.745.416 1.745.416 3. Roerende goederen 79.981 79.981 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 1.825.397 1.825.397 p:83/209

p:84/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:85/209

p:86/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/21 Investeringen in het domein algemene financiering (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 4.248 640 666 693 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 4.248 640 666 693 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.248 640 666 693 p:87/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 4.248 720 749 779 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 4.248 720 749 779 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.248 720 749 779 p:88/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:89/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 p:90/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/22 Investeringen in het domein algemeen bestuur (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 373.108 373.108 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 373.108 373.108 0 0 activa 3. Roerende goederen 30.026 30.026 0 0 5. Erfgoed 343.082 343.082 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 180.000 180.000 0 0 Totaal uitgaven 553.108 553.108 0 0 p:91/209

p:92/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 457.848 457.848 0 0 Totaal ontvangsten 457.848 457.848 0 0 p:93/209

p:94/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/23 Investeringen in het domein veiligheid (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 6.935.783 6.935.783 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 6.935.783 6.935.783 activa 1. Terreinen en gebouwen 6.478.372 6.478.372 3. Roerende goederen 457.411 457.411 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 6.935.783 6.935.783 p:95/209

p:96/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 267.661 267.661 Totaal ontvangsten 267.661 267.661 p:97/209

p:98/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/24 Investeringen brandweer (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:99/209

p:100/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:101/209

p:102/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/25 Investeringen in het domein grondgebiedzaken (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 902.936 902.936 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 902.936 902.936 activa 1. Terreinen en gebouwen 71.646 71.646 2. Wegen en overige infrastructuur 781.290 781.290 3. Roerende goederen 50.000 50.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 902.936 902.936 p:103/209

p:104/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:105/209

p:106/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/26 Investeringen in het domein onderwijs en welzijn (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.880 3.880 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.880 3.880 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 3.880 3.880 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 3.880 3.880 0 0 p:107/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.880 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.880 0 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 3.880 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 3.880 0 0 0 p:108/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 398 398 0 0 Totaal ontvangsten 398 398 0 0 p:109/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 398 0 0 0 Totaal ontvangsten 398 0 0 0 p:110/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/27 Investeringen in het domein vrije tijd (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 45.000 45.000 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 45.000 45.000 0 0 activa 2. Wegen en overige infrastructuur 45.000 45.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 45.000 45.000 0 0 p:111/209

p:112/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21.399 21.399 0 0 Totaal ontvangsten 21.399 21.399 0 0 p:113/209

p:114/209

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/28 Verkopen onroerende goederen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 0 0 0 0 p:115/209

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 0 0 0 0 p:116/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 B. Overige materiële vaste activa 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 1. Onroerende goederen 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 3.550.000 1.050.000 0 1.250.000 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, inves p:117/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 3.550.000 625.000 250.000 375.000 B. Overige materiële vaste activa 3.550.000 625.000 250.000 375.000 1. Onroerende goederen 3.550.000 625.000 250.000 375.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 3.550.000 625.000 250.000 375.000 77, investeringen 2459 p:118/209

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 20.640 1.050.000 1.029.360 01 - Algemeen bestuur 1.223.511 457.848-765.663 02 - Veiligheid 7.434.803 267.680-7.167.123 03 - Grondgebiedzaken 3.829.936 120.000-3.709.936 04 - Onderwijs en welzijn 3.886.880 1.950.398-1.936.481 05 - Vrije tijd 2.036.120 22.813-2.013.307 Totalen 18.431.890 3.868.739-14.563.151 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, investeringen 2459 p:119/209

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.197.343 A. Uitgaven 43.634.690 B. Ontvangsten 44.832.032 1.a. Belastingen en boetes 22.775.129 2. Overige 22.056.903 II. Investeringsbudget (B-A) -14.563.151 A. Uitgaven 18.431.890 B. Ontvangsten 3.868.739 III. Andere (B-A) 14.532.052 A. Uitgaven 3.467.948 1. Aflossing financiële schulden 3.467.948 a. Periodieke aflossingen 3.467.948 B. Ontvangsten 18.000.000 1. Op te nemen leningen en leasings 18.000.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.166.244 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.413.262 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.579.506 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.579.506 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:120/209

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r 02 Veiligheid I. Uitgaven 43.634.690 2.757.694 7.142.818 7.562.574 A. Operationele uitgaven 41.070.895 194.330 7.142.818 7.562.574 1. Goederen en diensten 60/1 6.199.864 26.176 1.364.477 381.753 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 24.711.964 0 5.524.619 3.889.784 4. Toegestane werkingssubsidies 649 9.762.400 0 230.923 3.291.037 5. Andere operationele uitgaven 640/7 396.666 168.154 22.799 0 B. Financiële uitgaven 2.563.795 2.563.365 65 0 0 II. Ontvangsten 44.832.032 28.506.270 270.432 2.591.787 A. Operationele ontvangsten 43.333.801 28.483.802 270.432 2.591.787 1. Ontvangsten uit de werking 70 2.434.873 142.916 70.398 605.821 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 22.775.129 22.554.881 12.625 2.907 3. Werkingssubsidies 740 17.992.227 5.786.005 77.237 1.961.660 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 131.572 0 110.173 21.399 B. Financiële ontvangsten 1.498.231 22.467 75 0 0 III. Saldo 1.197.343 25.748.576-6.872.386-4.970.787 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exp p:121/209

03 Grondgebiedzake n 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd 6.732.061 14.904.029 4.535.512 6.731.631 14.904.029 4.535.512 2.886.265 1.157.755 383.438 3.204.979 9.275.524 2.817.058 471.674 4.433.750 1.335.016 168.714 37.000 0 430 0 0 2.475.334 9.958.866 1.029.344 999.570 9.958.866 1.029.344 631.039 692.887 291.813 204.717 0 0 163.815 9.265.978 737.530 0 0 0 1.475.763 0 0-4.256.728-4.945.164-3.506.169 77, exploitatie 71980 p:122/209

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 0 0 43.634.690 A. Operationele uitgaven 0 0 41.070.895 1. Goederen en diensten 60/1 0 0 6.199.864 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 24.711.964 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 9.762.400 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 396.666 B. Financiële uitgaven 65 0 0 2.563.795 II. Ontvangsten 0 0 44.832.032 A. Operationele ontvangsten 0 0 43.333.801 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 2.434.873 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 22.775.129 a. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 17.861.441 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 9.048.793 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 8.319.404 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 493.244 b. Andere belastingen 731/9 0 0 4.913.689 3. Werkingssubsidies 0 0 17.992.227 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 5.342.966 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 5.010.444 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 332.522 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 12.649.261 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 131.572 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 1.498.231 III. Saldo 0 0 1.197.343 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980 p:123/209

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r I. Investeringen in financiële vaste activa 640 640 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 640 640 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 17.898.123 20.000 851.108 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 16.528.123 0 851.108 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 12.321.314 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.146.290 0 0 3. Roerende goederen 23/4 1.717.437 0 508.026 5. Erfgoed 27 343.082 0 343.082 B. Overige materiële vaste activa 1.370.000 20.000 0 1. Onroerende goederen 260/4 1.370.000 20.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 0 0 0 533.126 0 372.403 VI. TOTAAL UITGAVEN 18.431.890 20.640 1.223.511 p:124/209

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 02 Veiligheid 03 Grondgebiedzake n I. Investeringen in financiële vaste activa 640 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 640 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 17.898.123 7.434.803 3.829.936 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 16.528.123 7.434.803 2.479.936 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 12.321.314 6.478.372 256.646 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.146.290 0 2.101.290 3. Roerende goederen 23/4 1.717.437 956.430 122.000 5. Erfgoed 27 343.082 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.370.000 0 1.350.000 1. Onroerende goederen 260/4 1.370.000 0 1.350.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 0 0 0 533.126 0 0 VI. TOTAAL UITGAVEN 18.431.890 7.434.803 3.829.936 p:125/209

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 640 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 640 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 17.898.123 3.886.880 1.875.397 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 16.528.123 3.886.880 1.875.397 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 12.321.314 3.840.880 1.745.416 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.146.290 0 45.000 3. Roerende goederen 23/4 1.717.437 46.000 84.981 5. Erfgoed 27 343.082 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.370.000 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 1.370.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 0 0 0 533.126 0 160.724 VI. TOTAAL UITGAVEN 18.431.890 3.886.880 2.036.120 p:126/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r II. Verkoop van materiële vaste activa 1.050.000 1.050.000 0 B. Overige materiële vaste activa 1.050.000 1.050.000 0 1. Onroerende goederen 260/4 1.050.000 1.050.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 0 0 0 150-1781- 4951/2 2.818.739 0 457.848 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.868.739 1.050.000 457.848 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, inve p:127/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 02 Veiligheid 03 Grondgebiedzake n II. Verkoop van materiële vaste activa 1.050.000 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.050.000 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 1.050.000 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 77, investeringen 2459 21 0 0 0 150-1781- 4951/2 2.818.739 267.680 120.000 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.868.739 267.680 120.000 p:128/209

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd II. Verkoop van materiële vaste activa 1.050.000 0 0 B. Overige materiële vaste activa 1.050.000 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 1.050.000 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 0 0 0 150-1781- 4951/2 2.818.739 1.950.398 22.813 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.868.739 1.950.398 22.813 p:129/209

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 640 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 640 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 17.898.123 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 16.528.123 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 12.321.314 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 2.146.290 3. Roerende goederen 23/4 0 0 1.717.437 5. Erfgoed 27 0 0 343.082 B. Overige materiële vaste activa 0 0 1.370.000 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 1.370.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 0 0 0 0 0 533.126 TOTAAL UITGAVEN 0 0 18.431.890 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 1.050.000 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 1.050.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, investeringen 2459 21 150-1781- 4951/2 0 0 0 0 0 2.818.739 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 3.868.739 p:130/209

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 0 0 1.197.343 A. Uitgaven 0 0 43.634.690 B. Ontvangsten 0 0 44.832.032 a. Belastingen en boetes 0 0 22.775.129 2. Overige 0 0 22.056.903 II. Investeringsbudget (B-A) 0 0-14.563.151 A. Uitgaven 0 0 18.431.890 B. Ontvangsten 0 0 3.868.739 III. Andere (B-A) 0 0 14.532.052 A. Uitgaven 0 0 3.467.948 1. Aflossing financiële schulden 0 0 3.467.948 a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 3.467.948 B. Ontvangsten 0 0 18.000.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 18.000.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 0 1.166.244 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0 0 2.413.262 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 3.579.506 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 0 3.579.506 Bestemde gelden I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:131/209

D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr. 002.001.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 33.744,00 0,00 0,00 Ontvangsten 33.744,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.001.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr. 002.002.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 26.245,00 0,00 0,00 Ontvangsten 26.245,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.002.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr. 002.003.001 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 16.924,13 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 Saldo -9.424,13 0,00 0,00 Actie nr. 002.003.001.001 Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Actie nr. 002.003.001.002 Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Actie nr. 002.003.001.003 Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Actie nr. 002.003.001.004 Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Actie nr. 002.003.001.005 Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Actie nr. 002.003.001.006 Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr. 002.004.001 Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 11.900,00 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 Saldo -4.400,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.004.001.001 Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Actie nr. 002.004.001.002 Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Actie nr. 002.004.001.003 Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie p:132/209

Actie nr. 002.004.001.004 Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Om de sportparticipatie te ondersteunen wordt voorzien in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actieplan nr. 002.005.001 Kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actie nr. 002.005.001.001 Subsidie renovatie buitensportinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 51.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -51.000,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Ondersteuning van het jeugdwerk Actieplan nr. 002.006.001 Creëren van hangplekken en het bevorderen van buiten spelen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-5.000,00 0,00 Actie nr. 002.006.001.001 Binnenplein van het jeugdcentrum uitbouwen (pingpong en basket) Actieplan nr. 002.006.002 Verbeteren van jeugdinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 1.414,11 0,00 Saldo -4.000,00 1.414,11 0,00 Actie nr. 002.006.002.001 oude elektriciteitsinstallaties vervangen en keuren van de elektrische installaties Actie nr. 002.006.002.002 Keuring van verwarmingsinstallaties Actie nr. 002.006.002.003 Jeugdcentrum - tussenkomst CAW Delta vzw Actie nr. 002.006.002.004 Onderhoud detectie, brandblusapparaten en haspels Actieplan nr. 002.006.003 Vervanging en renovatie van jeugdinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 20.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -20.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.003.004 Inrichting nieuw jeugdcentrum Actie nr. 002.006.003.005 Dringende renovaties jeugdlokalen Actieplan nr. 002.006.004 educatieve ondersteuning EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 2.200,00 0,00 0,00 Ontvangsten 800,00 0,00 0,00 Saldo -1.400,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.004.001 Vorming EHBO/ reanimatie voor leiding Actie nr. 002.006.004.002 vorming brandbestrijding voor leiding in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant Actie nr. 002.006.004.004 Educatief aanbod JIP Actieplan nr. 002.006.005 Voorzien van kwalitatieve opvang tijdens de vakantieperiodes EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.600,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.600,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.005.001 optimalisatie van open speelplein in Asse Actie nr. 002.006.005.004 centralisatie van het opvangaanbod in een gemeenschappelijke folder Actieplan nr. 002.006.006 Participatie en inspraak p:133/209

EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 4.823,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -4.823,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.006.002 Actieve betrokkenheid van monitoren stimuleren Actie nr. 002.006.006.003 Actieve betrokkenheid van jeugdraad en andere vrijwilligers van de jeugddienst stimuleren Actie nr. 002.006.006.005 actieve betrokkenheid van ouders stimuleren Actieplan nr. 002.006.008 ondersteuning jeugdwerkaanbod van verenigingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 25.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -25.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.008.001 uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen de jeugddienst Actieplan nr. 002.006.009 logistieke ondersteuning jeugdwerk EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.009.002 uitleendienst (SOT, TOT, gemeentelijke uitleendienst, jeugddienst Actieplan nr. 002.006.010 Subsidies vanuit de jeugddienst EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 24.462,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -24.462,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.006.010.001 Werkingssubsidies jeugdbewegingen Actie nr. 002.006.010.002 werkingssubsidies jeugdhuizen Actie nr. 002.006.010.003 subsidies kadervorming Actie nr. 002.006.010.004 subsidies jeugdinfra Actie nr. 002.006.010.005 subsidies jongerenverenigingen Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Het bevorderen van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Actieplan nr. 002.007.002 Aanbod van buitenschoolse taalstimulerende activiteiten Actie nr. 002.007.002.001 taalspelen in asse en zellik organiseren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 11.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -11.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.007.002.003 Organisatie van een taalbad tijdens de zomervakantie in samenwerking met de integratiedienst en de dienst onderwijs Beleidsdoelstelling nr. 002.008: Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen Actieplan nr. 002.008.001 Uitbouw van een aantrekkelijk jeugdcentrum Actie nr. 002.008.001.001 Organisatie openingsweekend en promotievoering EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 10.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -10.000,00 0,00 0,00 Actieplan nr. 002.008.002 Drempelverlagende initiatieven voor kunst- en cultuurbeleving EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 2.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.500,00 0,00 0,00 p:134/209

Actie nr. 002.008.002.001 Implementatie UIT-pas samen met cultuurdienst Actieplan nr. 002.008.005 een aanbod creëren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr. 002.008.005.001 organiseren van workshops en activiteiten E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 247.398,13 5.000,00 0,00 Ontvangsten 75.789,00 1.414,11 0,00 Saldo -171.609,13-3.585,89 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:135/209

DOELSTELLINGEN BUDGET Budgetvoorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Verrassend Veelzijdig Actieplan nr. 001.001.001 Algemene financiering Actie nr. 001.001.001.001 Algemene werking 001001/74050010 0 385.779 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 001002/74050010 0 19.269 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 001003/74000000 0 5.010.444 Gemeentefonds 001003/74049999 0 332.522 Overige algemene werkingssubsidies 001003/74050020 0 37.991 Personeelssubsidies algemeen 0020/61410050 18.159 0 Procedure- en vervolgingskosten 0020/73000000 0 9.048.793 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/73010000 0 8.319.404 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/73020000 0 492.990 Motorrijtuigen 0020/73040000 0 254 gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0020/73100000 0 122.032 Aansluiting riolering 0020/73160000 0 21.528 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0020/73189999 0 261.125 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0020/73199999 0 11.438 Andere belastingen op prestaties 0020/73200000 0 3.678 Verwerving zate 0020/73210000 0 3.285 Leggen straten 0020/73311000 0 87.000 Begraving / bijzetting / verstrooiing 0020/73313000 0 6.235 Graftekens 0020/73314000 0 578 Ontgraving 0020/73321000 0 945.549 Jaarlijkse milieubelasting 0020/73323010 0 944.539 Restfractiezakken 0020/73323020 0 26.868 PMD-zakken 0020/73323030 0 75.812 GFT-zakken 0020/73328000 0 4.410 Sluikstorten 0020/73401000 0 758 Exploitatie hinderlijke inrichtingen 0020/73424000 0 666.217 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 0020/73499999 0 1.067.072 Andere bedrijfsbelastingen 0020/73600000 0 65.231 Plaatsrecht markten 0020/73601000 0 16.298 Plaatsrecht kermissen 0020/73699999 0 153.187 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 0020/73700000 0 75.400 Bouwen 0020/73710000 0 18.909 Niet-bebouwde gronden 0020/73720000 0 42.145 Belasting op niet-bebouwde gronden 0020/73740000 0 34.452 Leegstaande woningen en gebouwen 0020/73770000 0 39.695 Tweede verblijven 0030/64000010 8.478 0 Roerende voorheffing 0030/65400000 0 0 Gerealiseerde wisselresultaten 0030/65700020 5.861 0 Verwijlintresten 0030/65999999 71 0 Overige diverse financiële kosten 0030/75100000 0 1.000 Creditintresten op rekening courant 0030/75100010 0 16 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 0030/75100020 0 20.871 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0030/75100030 0 539 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 004001/17330000 0 18.000.000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur 004001/42330000 3.467.948 0 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 004001/64200000 59.835 0 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 004001/64799999 84.152 0 Overige diverse operationele kosten p:136/209

004001/65000000 2.366.149 0 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 004001/65001000 117.734 0 Financiële kosten leasingschulden 004002/65000000 73.550 0 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 0050/61008000 3.000 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0050/61030010 382 0 Benodigdheden voor gebouwen 0050/61030100 1.296 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0050/61100000 315 0 Elektriciteit 0050/61120000 1.842 0 Stookolie 0050/61130000 300 0 Water 0050/61310010 3.732 0 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 0050/64000000 15.689 0 Onroerende voorheffing 0050/70409999 0 14.042 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0050/70500020 0 128.804 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 0090/60800000-2.851 0 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 0090/70409999 0 70 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0090/75000000 0 42 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal 6.225.642 46.506.270 Saldo 40.280.628 Actie nr. 001.001.001.002 Verkopen onroerende goederen 0050/26100020 0 1.050.000 Gebouwen - overige MVA - verkopen : gemeentehuis Kobbegem + zaal; Onze Rust; Jeugdcentrum Bronneken; Molenbos; MA Neerstraat; Gronden Hopmarkt 2017-2018-2019 Totaal 0 1.050.000 Saldo 1.050.000 Actie nr. 001.001.001.004 Deelnemingen 0090/28100000 640 0 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde Totaal 640 0 Saldo -640 Actieplan nr. 001.001.002 Algemeen Bestuur Actie nr. 001.001.002.001 Algemene werking Onderzoek en implementatie online ticketsysteem van het cultuurcentrum van dj. 2015 0100/61201500 1.775 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0100/61500100 398 0 Opleidingskosten 0100/62310050 2.166 0 Verzekering arbeidsongevallen 0100/74400000 0 27.717 Inhouding pensioen 0110/61008000 41.077 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0110/61030010 10.370 0 Benodigdheden voor gebouwen 0110/61030100 15.923 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0110/61030999 8.335 0 Overig onderhoud en herstel van gebouw 0110/61100000 34.000 0 Elektriciteit 0110/61110000 29.000 0 Gas 0110/61130000 4.100 0 Water 0110/61201500 10.827 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0110/61310030 3.298 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0110/61310040 2.500 0 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0110/61399999 65.262 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0110/61410010 29.863 0 Kantoorbenodigdheden p:137/209

0110/61410020 35.215 0 Documentatie en abonnementen 0110/61410030 75.317 0 Post- en frankeringskosten 0110/61410040 28.334 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0110/61410060 90.735 0 Administratief drukwerk en kopieerkosten 0110/61412000 50.320 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 0110/61422000 10.950 0 Beheers- en werkingskosten informatica 0110/61429999 605 0 Overige informaticakosten 0110/61490000 5.000 0 Overige administratie- en kantoorkosten 0110/61500060 21.570 0 Lidmaatschappen 0110/61500080 105.000 0 Kosten aflevering elektronische ID 0110/61500100 21.254 0 Opleidingskosten 0110/61500110 294 0 Kosten werkkleding 0110/61500130 64.492 0 Drukwerk voor exploitatie 0110/61502000 1.169 0 Huur en onderhoud technische materieel 0110/61599999 8.916 0 Overige exploitatiekosten 0110/61700010 38.000 0 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0110/62310030 3.134 0 Vakbondspremies 0110/62310050 15.414 0 Verzekering arbeidsongevallen 0110/64000080 288 0 Bijdrage reprobel 0110/64940000 3.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0111/70400070 0 7.001 Terugvordering van procedurekosten 0112/61310070 5.000 0 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 0114/64930000 10.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0115/61300010 30.060 0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 011900/61410050 40.287 0 Procedure- en vervolgingskosten 011900/70400060 0 51.542 Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen 011902/24100000 400.000 0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011902/61422000 280.000 0 Beheers- en werkingskosten informatica 011902/61429999 7.969 0 Overige informaticakosten 011903/62110000 50 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 011903/62120000 50 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen 011903/62170000 50 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 011903/62310030 2.421 0 Vakbondspremies 011903/62310050 25.467 0 Verzekering arbeidsongevallen 011903/74050020 0 13.789 Personeelssubsidies algemeen 0130/70000999 0 40 Opbrengsten uit andere verkopen 0130/70200000 0 1.137 Opbrengsten uit prestaties 0130/73189999 0 12.625 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0160/61599999 301 0 Overige exploitatiekosten 0160/64930000 21.350 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0190/61030100 1.331 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0190/61201000 39.386 0 Brandverzekering 0190/61201500 9.341 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0190/61201600 5.051 0 Verzekering voertuigen 0190/61310100 20.780 0 Erelonen en vergoedingen expertises 0190/61490000 7.717 0 Overige administratie- en kantoorkosten 0190/61500100 584 0 Opleidingskosten 0190/61500110 5.438 0 Kosten werkkleding 0190/61603000 2.347 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0190/62023000 683 0 Vergoedingen gesco's 0190/62310010 10.948 0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0190/62410000 8.400 0 Pensioenen vastbenoemd personeel 0190/64000090 3.856 0 Belastingen en taksen op rollend materieel 0190/64930000 16.290 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0190/64940000 350 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0190/74050020 0 38.448 Personeelssubsidies algemeen 0190/74500010 0 29.351 Schadevergoedingen 0190/74700000 0 53.105 Werknemersinhouding maaltijdcheques p:138/209

0500/61100000 825 0 Elektriciteit 0500/61130000 373 0 Water 0500/61201500 200 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0500/61310060 3.069 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0500/61399999 713 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0500/61430010 460 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0500/61502000 18.200 0 Huur en onderhoud technische materieel 0500/61599999 1.972 0 Overige exploitatiekosten 0500/62063000 500 0 Vergoedingen ander niet vast benoemd personeel 0500/62160000 50 0 Werkgeversbijdragen voor ander niet vastbenoemd personeel 0500/64301000 7.500 0 Tussenkomst in exploitatiekosten 0500/70000999 0 7.500 Opbrengsten uit andere verkopen 0530/61310010 160 0 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 0530/64930000 24.260 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0530/64940000 500 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0550/64301000 11.155 0 Tussenkomst in exploitatiekosten 079002/61030100 591 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 079002/61399999 124 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 079002/64910000 4.200 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 079002/64940000 14.603 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 079006/64940000 35.100 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 079007/64940000 10.922 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 079008/64940000 14.774 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 079009/64940000 24.736 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 079010/64940000 30.838 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Totaal 1.999.231 242.255 Saldo -1.756.976 Actie nr. 001.001.002.002 Subsidies kerkfabrieken 079002/66400000 47.862 0 Toegestane investeringssubsidies 079005/66400000 47.000 0 Toegestane investeringssubsidies 079006/66400000 42.000 0 Toegestane investeringssubsidies 079007/66400000 37.541 0 Toegestane investeringssubsidies 079008/66400000 8.000 0 Toegestane investeringssubsidies 079009/66400000 10.000 0 Toegestane investeringssubsidies Totaal 192.403 0 Saldo -192.403 Actie nr. 001.001.002.003 Investeringen vorige jaren voor algemeen bestuur 011902/24100000 20.608 0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0500/15000000 0 126.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (gevelrenovaties EFRO & HERMES) 0500/23000000 9.418 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0500/66400000 180.000 0 Toegestane investeringssubsidies (gevelrenovaties) 079009/27000000 9.810 0 Onroerend erfgoed 079010/15000000 0 223.273 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 079010/27000000 333.273 0 Onroerend erfgoed Totaal 553.108 349.273 Saldo -203.836 p:139/209

Actieplan nr. 001.001.003 Veiligheid Actie nr. 001.001.003.001 Algemene werking 0171/61030010 509 0 Benodigdheden voor gebouwen 0171/61030100 211 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0171/61100000 3.200 0 Elektriciteit 0171/61110000 2.352 0 Gas 0171/61130000 264 0 Water 0171/61201500 469 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0171/61310060 119 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0171/61399999 1.200 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0171/61410010 465 0 Kantoorbenodigdheden 0171/61410020 120 0 Documentatie en abonnementen 0171/61410030 150 0 Post- en frankeringskosten 0171/61410040 1.083 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0171/61412000 123 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 0171/61422000 650 0 Beheers- en werkingskosten informatica 0171/61430010 1.125 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0171/61500100 562 0 Opleidingskosten 0171/61500110 694 0 Kosten werkkleding 0171/61502000 13.835 0 Huur en onderhoud technische materieel 0171/61599999 387 0 Overige exploitatiekosten 0171/62310030 140 0 Vakbondspremies 0171/62310050 493 0 Verzekering arbeidsongevallen 0171/74050020 0 95.172 Personeelssubsidies algemeen 0400/64940000 3.267.409 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0410/61030010 2.136 0 Benodigdheden voor gebouwen 0410/61030100 2.133 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0410/61100000 21.299 0 Elektriciteit 0410/61110000 15.075 0 Gas 0410/61130000 2.413 0 Water 0410/61201000 1.914 0 Brandverzekering 0410/61201500 16.230 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0410/61201600 31.950 0 Verzekering voertuigen 0410/61300010 14.500 0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0410/61310100 6.620 0 Erelonen en vergoedingen expertises 0410/61399999 19.758 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0410/61410010 2.549 0 Kantoorbenodigdheden 0410/61410020 2.293 0 Documentatie en abonnementen 0410/61410030 3.720 0 Post- en frankeringskosten 0410/61410040 19.060 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0410/61412000 3.800 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 0410/61422000 10.808 0 Beheers- en werkingskosten informatica 0410/61490000 2.176 0 Overige administratie- en kantoorkosten 0410/61500100 8.316 0 Opleidingskosten 0410/61500110 6.691 0 Kosten werkkleding 0410/61502000 7.067 0 Huur en onderhoud technische materieel 0410/61599999 45.948 0 Overige exploitatiekosten 0410/61600010 9.688 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0410/61600040 27.442 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0410/61603000 13.966 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0410/61700010 16.000 0 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0410/62300030 21.900 0 Kledingvergoeding voor het personeel 0410/62310010 2.379 0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0410/62310030 2.188 0 Vakbondspremies 0410/62310050 67.638 0 Verzekering arbeidsongevallen 0410/64930000 1.339 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen p:140/209

0410/64940000 2.450 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0410/70400100 0 25.586 Brandweerinterventies 0410/70400110 0 14.535 Wespenverdelgingen 0410/70400120 0 105.640 Brandpreventieonderzoeken 0410/70400130 0 34.126 Reinigen openbare weg 0410/70409999 0 64.905 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0410/74099999 0 1.801.340 Overige specifieke werkingssubsidies 0410/74500010 0 3.062 Schadevergoedingen 0410/74700000 0 9.657 Werknemersinhouding maaltijdcheques 0410/74799999 0 8.680 Overige diverse operationele kosten 0420/61201600 10.129 0 Verzekering voertuigen 0420/61410030 3.720 0 Post- en frankeringskosten 0420/61410040 2.737 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0420/61500100 461 0 Opleidingskosten 0420/61500110 1.335 0 Kosten werkkleding 0420/61502000 1.746 0 Huur en onderhoud technische materieel 0420/61599999 5.448 0 Overige exploitatiekosten 0420/61600010 1.653 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0420/61600040 5.818 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0420/61603000 2.942 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0420/62310050 6.512 0 Verzekering arbeidsongevallen 0420/64940000 14.632 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0420/70400140 0 361.028 Ambulancevervoer 0420/74099999 0 35.000 Overige specifieke werkingssubsidies 0450/62410000 4.100 0 Pensioenen vastbenoemd personeel 0480/64940000 5.207 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0480/73900000 0 2.907 Gemeentelijke administratieve sanctie 0490/61399999 885 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0490/61430010 209 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal 3.774.539 2.561.639 Saldo -1.212.901 Actie nr. 001.001.003.002 Investeringen vorige jaren voor veiligheid 0410/15000000 0 267.661 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (pompwagen & motorpomp) 0410/22100000 6.478.372 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen (brandweerkazerne) 0410/23000000 11.200 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (motorpomp) 0410/24300000 337.911 0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (pompwagen) Totaal 6.827.483 267.661 Saldo -6.559.822 Actieplan nr. 001.001.004 Grondgebiedzaken Actie nr. 001.001.004.001 Algemene werking 0200/61008000 4.380 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0200/61030010 10.696 0 Benodigdheden voor gebouwen 0200/61030100 2.601 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0200/61035010 82.601 0 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0200/61035100 214.472 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0200/61035130 32.673 0 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0200/61100000 14.000 0 Elektriciteit 0200/61110000 3.783 0 Gas 0200/61120000 23.767 0 Stookolie 0200/61130000 4.711 0 Water p:141/209

0200/61201500 3.897 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0200/61201600 10.798 0 Verzekering voertuigen 0200/61310030 10.146 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0200/61399999 10.802 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0200/61410010 810 0 Kantoorbenodigdheden 0200/61410040 2.900 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0200/61412000 1.695 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 0200/61422000 3.263 0 Beheers- en werkingskosten informatica 0200/61500100 1.151 0 Opleidingskosten 0200/61500110 7.261 0 Kosten werkkleding 0200/61502000 15.554 0 Huur en onderhoud technische materieel 0200/61599999 35.870 0 Overige exploitatiekosten 0200/61600010 6.650 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0200/61600040 40.601 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0200/61603000 69.921 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0200/62300010 1.868 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0200/62310030 1.412 0 Vakbondspremies 0200/62310050 22.008 0 Verzekering arbeidsongevallen 0200/73160000 0 4.060 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0210/64940000 164.121 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0210/65029999 430 0 andere kosten van schulden 0220/61008000 11.070 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0220/61035010 548 0 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0220/61100000 720 0 Elektriciteit 0220/61120000 5.000 0 Stookolie 0220/61130000 500 0 Water 0220/70600010 0 349.996 Opbrengsten uit concessies 0290/61035010 20.638 0 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0290/61035100 38.000 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0290/61100000 5.256 0 Elektriciteit 0290/61130000 1.200 0 Water 0290/61399999 4.411 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0290/61502000 29.016 0 Huur en onderhoud technische materieel 0290/61599999 2.236 0 Overige exploitatiekosten 0300/60400010 58.000 0 Aankoop restfractiezakken 0300/60400020 16.000 0 Aankoop PMD zakken 0300/60400030 65.000 0 Aankoop GFT zakken 0300/61201500 1.743 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0300/61201600 9.500 0 Verzekering voertuigen 0300/61410010 2.898 0 Kantoorbenodigdheden 0300/61410030 4.853 0 Post- en frankeringskosten 0300/61500110 3.811 0 Kosten werkkleding 0300/61500160 746.920 0 Kosten ophalen en verwerken huisvuil 0300/61502000 1.756 0 Huur en onderhoud technische materieel 0300/61599999 2.600 0 Overige exploitatiekosten 0300/61600010 982 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0300/61600040 75.879 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0300/61603000 91.836 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0300/62310030 652 0 Vakbondspremies 0300/62310050 13.400 0 Verzekering arbeidsongevallen 0300/64000090 6.664 0 Belastingen en taksen op rollend materieel 0300/70200000 0 148.232 Opbrengsten uit prestaties 0300/73326000 0 3.891 Grof vuil 030901/61008000 52 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 030901/61030010 3.670 0 Benodigdheden voor gebouwen 030901/61100000 1.756 0 Elektriciteit 030901/61130000 74 0 Water 030901/73325000 0 196.766 Toegang containerpark 030902/60400040 857 0 Aankoop compostvaten p:142/209

030902/61399999 19.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 030902/61599999 6.026 0 Overige exploitatiekosten 030902/64990000 8.000 0 Samenwerkingsovereenkomsten 030902/70000070 0 383 Verkoop van compostvaten 0310/61035100 450 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0310/61410040 275 0 Communicatiekosten telefoon en internet 0310/61599999 8.363 0 Overige exploitatiekosten 0310/64000000 500 0 Onroerende voorheffing 0310/64940000 211.937 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0319/64910000 10.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0329/74099999 0 2.438 Overige specifieke werkingssubsidies 0340/61399999 62.138 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0340/64301000 66.550 0 Tussenkomst in exploitatiekosten 0340/64930000 5.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0341/61310030 26.120 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0341/61599999 31.255 0 Overige exploitatiekosten 0349/61310060 142 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0349/61430010 430 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0349/61500060 7.850 0 Lidmaatschappen 0349/61502000 1.501 0 Huur en onderhoud technische materieel 0349/61599999 1.800 0 Overige exploitatiekosten 0349/74099999 0 4.500 Overige specifieke werkingssubsidies 0350/61399999 6.019 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0390/61201500 59 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0390/64930000 900 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0390/74050020 0 30.600 Personeelssubsidies algemeen 0390/74099999 0 35.000 Overige specifieke werkingssubsidies 0470/61500060 4.726 0 Lidmaatschappen 0600/61310040 3.190 0 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0600/61310100 1.200 0 Erelonen en vergoedingen expertises 0600/61500060 110 0 Lidmaatschappen 0600/61599999 330 0 Overige exploitatiekosten 0620/64940000 30.500 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0629/64930000 96 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0629/75000000 0 40 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0630/75000000 0 579.369 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0640/70609999 0 40 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten 0640/75000000 0 509.500 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0650/75000000 0 382.600 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0660/75000000 0 4.254 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0670/61035100 342.000 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0680/61035100 99.101 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0680/61201500 2.297 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0680/61201600 2.690 0 Verzekering voertuigen 0680/61410020 100 0 Documentatie en abonnementen 0680/61500060 2.160 0 Lidmaatschappen 0680/61500100 2.802 0 Opleidingskosten 0680/61500110 4.697 0 Kosten werkkleding 0680/61502000 21.766 0 Huur en onderhoud technische materieel 0680/61599999 13.787 0 Overige exploitatiekosten 0680/61600040 8.000 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0680/61603000 12.596 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0680/62310030 915 0 Vakbondspremies 0680/62310050 13.920 0 Verzekering arbeidsongevallen p:143/209

0984/61035100 5.657 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0984/61201500 200 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0984/61201600 3.000 0 Verzekering voertuigen 0984/61500110 146 0 Kosten werkkleding 0984/61502000 7.446 0 Huur en onderhoud technische materieel 0984/61599999 5.767 0 Overige exploitatiekosten 0984/61600010 14 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0984/61600040 22.400 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0984/61603000 13.943 0 Onderhoud en herstelling voertuigen 0984/62310030 47 0 Vakbondspremies 0984/62310050 933 0 Verzekering arbeidsongevallen 0990/60400080 5.000 0 Aankoop graftekens, grafkelders.. 0990/61030010 2.422 0 Benodigdheden voor gebouwen 0990/61100000 820 0 Elektriciteit 0990/61130000 3.200 0 Water 0990/61201500 185 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0990/61319999 6.500 0 Andere erelonen en vergoedingen 0990/61399999 38.708 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0990/61500110 952 0 Kosten werkkleding 0990/61502000 853 0 Huur en onderhoud technische materieel 0990/61599999 5.953 0 Overige exploitatiekosten 0990/62310030 93 0 Vakbondspremies 0990/62310050 832 0 Verzekering arbeidsongevallen 0990/70000999 0 5.600 Opbrengsten uit andere verkopen 0990/70600010 0 126.788 Opbrengsten uit concessies 0990/74099999 0 157 Overige specifieke werkingssubsidies 0992/70509999 0 3.177 Recuperaties van kosten Totaal 3.198.709 2.387.391 Saldo -811.318 Actie nr. 001.001.004.002 Aankoop grond kerkhof Asbeek 0990/22000000 12.260 0 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederengrond kerkhof Asbeek Totaal 12.260 0 Saldo -12.260 Actie nr. 001.001.004.003 Investeringen vorige jaren voor grondgebiedzaken 0200/22000000 16.295 0 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (kleine onteigeningen) 0200/22100500 31.422 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud (fietsenstalling en luifel werkliedencentrale) 0200/22400000 388.792 0 Wegen (doortrekkersterrein PIVO, fietspaden EVB, asfalteren wegen en Breughelpark, Broekstraat, Voorstehoeve,... & Kruipin) 0200/22820000 30.000 0 Kunstwerken (tunnel/brug asphaltcosite) 0220/22100500 10.179 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud (parkeerwinkel) 0310/22800000 110.000 0 Riolering (Pastinakenstraat en Keienveld) 0670/22810000 252.498 0 Openbare verlichting (Brusselsestwg en verschillende straten 2013 en vorige jaren) 0680/24300000 50.000 0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (tractor met klepelmaaier) Totaal 889.186 0 Saldo -889.186 Actie nr. 001.001.004.004 Investeringen vorige jaren voor onderwijs 080005/22102500 3.880 0 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen (GLS Zellik) Totaal 3.880 0 Saldo -3.880 p:144/209

Actie nr. 001.001.004.005 Investeringen vorige jaren voor vrije tijd 075001/22100000 1.745.416 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen (jeugdcentrum) 075001/22890000 45.000 0 Overige onroerende infrastructuur (speeltoestellen en inrichten speelbos Zellik) 075001/24000000 69.981 0 Meubilair - gemeenschapsgoederen (tafels, stoelen en kantoormeubilair) 075001/24100000 10.000 0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen (jeugdcentrum) Totaal 1.870.397 0 Saldo -1.870.397 Actieplan nr. 001.001.005 Onderwijs en Welzijn Actie nr. 001.001.005.001 Algemene werking 075002/70400040 0 75.760 Tussenkomsten van ouders in activiteiten 080001/61410010 4.393 0 Kantoorbenodigdheden 080001/61410040 4.643 0 Communicatiekosten telefoon en internet 080001/61500100 10.465 0 Opleidingskosten 080001/61501000 52.957 0 Schoolbenodigdheden 080001/74050040 0 1.220.000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 080001/74099999 0 1.070.486 Overige specifieke werkingssubsidies 080002/61410010 6.049 0 Kantoorbenodigdheden 080002/61501000 38.403 0 Schoolbenodigdheden 080003/61410010 2.546 0 Kantoorbenodigdheden 080003/61501000 19.070 0 Schoolbenodigdheden 080004/61410010 2.164 0 Kantoorbenodigdheden 080004/61501000 18.796 0 Schoolbenodigdheden 080005/61410010 2.301 0 Kantoorbenodigdheden 080005/61501000 30.820 0 Schoolbenodigdheden 080005/61599999 20.852 0 Overige exploitatiekosten 080005/64200000 37.000 0 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 080006/60400050 110.000 0 Aankoop schoolmaaltijden 080006/61008000 312 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 080006/61030010 43.024 0 Benodigdheden voor gebouwen 080006/61030100 42.095 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 080006/61100000 65.000 0 Elektriciteit 080006/61110000 86.750 0 Gas 080006/61130000 19.114 0 Water 080006/61201500 5.745 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 080006/61310030 1.334 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 080006/61310060 5.898 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 080006/61399999 4.789 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 080006/61410030 1.500 0 Post- en frankeringskosten 080006/61410040 6.978 0 Communicatiekosten telefoon en internet 080006/61412000 36.690 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 080006/61422000 28.000 0 Beheers- en werkingskosten informatica 080006/61430010 712 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 080006/61490000 10.674 0 Overige administratie- en kantoorkosten 080006/61500050 30.561 0 Vervoer 080006/61500100 368 0 Opleidingskosten 080006/61502000 1.580 0 Huur en onderhoud technische materieel 080006/61599999 8.544 0 Overige exploitatiekosten 080006/70400020 0 108.586 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden 080006/74050040 0 4.023.000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 080006/74099999 0 3.556 Overige specifieke werkingssubsidies p:145/209

0810/62080000 140.000 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0810/74050040 0 140.000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 082001/15000000 0 398 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn bijdr.liedekerke invest.ma 2012 082001/61008000 35.300 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 082001/61030010 2.000 0 Benodigdheden voor gebouwen 082001/61030100 13.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 082001/61100000 7.000 0 Elektriciteit 082001/61110000 7.000 0 Gas 082001/61120000 20.000 0 Stookolie 082001/61130000 3.200 0 Water 082001/61201500 10.520 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 082001/61310040 8.000 0 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 082001/61310060 13.720 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 082001/61310070 5.000 0 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 082001/61399999 12.670 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 082001/61410010 3.620 0 Kantoorbenodigdheden 082001/61410020 851 0 Documentatie en abonnementen 082001/61410030 2.520 0 Post- en frankeringskosten 082001/61410040 5.270 0 Communicatiekosten telefoon en internet 082001/61412000 7.720 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 082001/61422000 16.777 0 Beheers- en werkingskosten informatica 082001/61430010 845 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 082001/61430060 2.600 0 Prijzen 082001/61490000 1.500 0 Overige administratie- en kantoorkosten 082001/61500010 2.000 0 Aankoop klein materieel 082001/61500050 10.500 0 Vervoer 082001/61500100 6.145 0 Opleidingskosten 082001/61500130 5.800 0 Drukwerk voor exploitatie 082001/61501000 3.650 0 Schoolbenodigdheden 082001/61502000 9.165 0 Huur en onderhoud technische materieel 082001/62080000 2.345.000 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 082001/62310030 698 0 Vakbondspremies 082001/62310050 742 0 Verzekering arbeidsongevallen 082001/70409999 0 342.367 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 082001/70509999 0 1.734 Recuperaties van kosten 082001/74050040 0 2.345.000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 082001/74099999 0 33.210 Overige specifieke werkingssubsidies 082002/60400070 2.608 0 Aankopen van materialen crejong 082002/61030010 1.781 0 Benodigdheden voor gebouwen 082002/61030100 2.004 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 082002/61100000 2.655 0 Elektriciteit 082002/61110000 9.000 0 Gas 082002/61130000 400 0 Water 082002/61201500 1.368 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 082002/61399999 2.158 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 082002/61410010 420 0 Kantoorbenodigdheden 082002/61410040 300 0 Communicatiekosten telefoon en internet 082002/61412000 1.068 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 082002/61422000 1.714 0 Beheers- en werkingskosten informatica 082002/61501000 4.000 0 Schoolbenodigdheden 082002/62310030 248 0 Vakbondspremies 082002/70000100 0 2.608 Verkoop materialen crejong 082002/70100020 0 12.392 Inschrijvingsgelden p:146/209

082003/61030100 221 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 082003/61120000 9.640 0 Stookolie 082003/61410040 400 0 Communicatiekosten telefoon en internet 082003/61412000 405 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 082003/64940000 409 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 082003/64950000 14.858 0 Tussenkomst in de bezoldiging 0861/74059999 0 1.380 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden 0861/74099999 0 9.222 Overige specifieke werkingssubsidies 087001/61008000 17 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 087001/61030010 1.403 0 Benodigdheden voor gebouwen 087001/61030100 1.566 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 087001/61100000 875 0 Elektriciteit 087001/61110000 1.180 0 Gas 087001/61130000 31 0 Water 087001/61201500 759 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 087001/61310060 1.186 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 087001/61399999 5.500 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 087001/61410010 649 0 Kantoorbenodigdheden 087001/61410020 450 0 Documentatie en abonnementen 087001/61410030 1.248 0 Post- en frankeringskosten 087001/61410040 1.244 0 Communicatiekosten telefoon en internet 087001/61412000 2.500 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 087001/61422000 2.000 0 Beheers- en werkingskosten informatica 087001/61430010 77 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 087001/61500110 291 0 Kosten werkkleding 087001/61502000 453 0 Huur en onderhoud technische materieel 087001/61599999 11.290 0 Overige exploitatiekosten 087001/62031000 1 0 Vakantiegeld contractuelen 087001/62080000 4.023.000 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 087001/62300010 4.400 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 087001/62310030 512 0 Vakbondspremies 087001/62310050 1.349 0 Verzekering arbeidsongevallen 087001/70400050 0 79.954 Tussenkomsten van ouders in voor- en naschoolse opvang 087002/61201500 555 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 087002/62013000 2.500 0 Vergoedingen vastbenoemd personeel 087002/62063000 20.000 0 Vergoedingen ander niet vast benoemd personeel 087002/62080000 1.220.000 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 087002/62160000 6.190 0 Werkgeversbijdragen voor ander niet vastbenoemd personeel 087002/62310030 1.722 0 Vakbondspremies 087002/62310050 510 0 Verzekering arbeidsongevallen 087002/70400050 0 128.312 Tussenkomsten van ouders in voor- en naschoolse opvang 0871/70409999 0 4.892 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0871/74050020 0 75.838 Personeelssubsidies algemeen 0871/74099999 0 82.176 Overige specifieke werkingssubsidies 0880/61201500 462 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0880/61201600 4.900 0 Verzekering voertuigen 0880/61399999 167 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0880/61599999 1.200 0 Overige exploitatiekosten 0880/61600010 412 0 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0880/62310030 295 0 Vakbondspremies 0880/62310050 2.498 0 Verzekering arbeidsongevallen 0900/61201500 580 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0900/61310030 1.100 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten p:147/209

0900/61399999 3.200 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0900/61430010 105 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0900/61500130 1.900 0 Drukwerk voor exploitatie 0900/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten 0900/62310030 140 0 Vakbondspremies 0900/62310050 469 0 Verzekering arbeidsongevallen 0900/64910000 450 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0900/64930000 1.339 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0900/64940000 4.387.890 0 Dit omvat zowel de toelage aan het OCMW als het contract met VERA voor het Digitaal sociaal huis. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 OCMW 4.384.830 4.177.048 4.226.513 4.340.897 4.433.635 4.615.463 0900/74050020 0 44.784 Personeelssubsidies algemeen 0902/61008000 4.500 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0902/61201500 500 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0902/61310060 3.184 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0902/61399999 4.500 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0902/61410010 308 0 Kantoorbenodigdheden 0902/61410020 77 0 Documentatie en abonnementen 0902/61430010 1.000 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0902/61500100 82 0 Opleidingskosten 0902/61500130 141 0 Drukwerk voor exploitatie 0902/61599999 4.900 0 Overige exploitatiekosten 0902/62310030 93 0 Vakbondspremies 0902/74050020 0 29.270 Personeelssubsidies algemeen 0902/74099999 0 66.882 Overige specifieke werkingssubsidies 0909/61399999 18.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0909/74099999 0 54.000 Overige specifieke werkingssubsidies 0949/61599999 270 0 Overige exploitatiekosten 0949/62310030 186 0 Vakbondspremies 0949/62310050 143 0 Verzekering arbeidsongevallen 0949/64930000 14.855 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0949/70400030 0 5.042 Tusssenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0949/74050020 0 67.176 Personeelssubsidies algemeen 0959/61310060 92 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0959/61430010 500 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0985/61410010 39 0 Kantoorbenodigdheden 0985/61599999 600 0 Overige exploitatiekosten Totaal 13.294.131 10.028.024 Saldo -3.266.107 Actieplan nr. 001.001.006 Vrije Tijd Actie nr. 001.001.006.001 Algemene werking Verzekeringen en vrijwilligersvergoeding "vrienden van het CC" Ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten door gemeentelijke comité's door middel van een toelage. 0520/70000080 0 805 Verkoop van infobrochures 0701/62310050 2.231 0 Verzekering arbeidsongevallen 0701/64940000 346.286 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0701/70500010 0 100.008 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0701/74050020 0 135.091 Personeelssubsidies algemeen 0703/61399999 3.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0703/61500100 1.400 0 Opleidingskosten 0703/62310030 698 0 Vakbondspremies 0703/62310050 2.466 0 Verzekering arbeidsongevallen p:148/209

0703/64940000 155.573 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0703/70500010 0 46.977 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0703/74050020 0 221.991 Personeelssubsidies algemeen 0709/60400060 394 0 Aankoop infobrochures en boeken voor verkoop 0709/61008000 523 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0709/61030010 7.390 0 Benodigdheden voor gebouwen 0709/61030100 3.497 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0709/61100000 1.000 0 Elektriciteit 0709/61110000 1.000 0 Gas 0709/61130000 100 0 Water 0709/61201500 1.539 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0709/61310030 5.000 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0709/61399999 21.712 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0709/61410010 1.394 0 Kantoorbenodigdheden 0709/61410030 4.486 0 Post- en frankeringskosten 0709/61430010 1.603 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0709/61430070 1.981 0 Publiciteit, advertenties en info 0709/61500100 200 0 Opleidingskosten 0709/61502000 148 0 Huur en onderhoud technische materieel 0709/61599999 4.889 0 Overige exploitatiekosten 0709/62310030 838 0 Vakbondspremies 0709/64910000 300 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0709/64930000 12.524 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0709/64940000 20.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0709/74050020 0 113.558 Personeelssubsidies algemeen 0709/74099999 0 34.297 Overige specifieke werkingssubsidies 0710/61008000 300 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0710/61310060 4.000 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0710/61399999 1.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0710/61430010 33.583 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0710/61430070 2.000 0 Publiciteit, advertenties en info 0710/61500100 500 0 Opleidingskosten 0710/61502000 300 0 Huur en onderhoud technische materieel 0710/61599999 5.754 0 Overige exploitatiekosten 0710/64910000 17.775 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0710/64930000 46.194 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0711/61201500 800 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0711/61500060 14.596 0 Lidmaatschappen 0711/61599999 4.000 0 Overige exploitatiekosten 0740/61008000 83 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0740/61030100 87 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0740/61201500 3.704 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 0740/61410010 190 0 Kantoorbenodigdheden 0740/61430010 1.000 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0740/61500060 1.970 0 Lidmaatschappen 0740/61599999 22.576 0 Overige exploitatiekosten 0740/62300010 1.704 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0740/62310030 1.040 0 Vakbondspremies 0740/62310050 5.314 0 Verzekering arbeidsongevallen 0740/64930000 6.400 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/64940000 471.805 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0740/70500010 0 54.398 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0740/74050020 0 4.000 Personeelssubsidies algemeen 075001/61008000 357 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) p:149/209

075001/61030010 3.000 0 Benodigdheden voor gebouwen 075001/61030100 3.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 075001/61100000 3.300 0 Elektriciteit 075001/61110000 10.000 0 Gas 075001/61130000 2.015 0 Water 075001/61201500 4.910 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 075001/61310060 3.500 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 075001/61399999 11.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 075001/61410010 1.500 0 Kantoorbenodigdheden 075001/61410020 272 0 Documentatie en abonnementen 075001/61410030 1.453 0 Post- en frankeringskosten 075001/61410040 3.500 0 Communicatiekosten telefoon en internet 075001/61412000 2.800 0 Huur meubilair en bureaumateriaal 075001/61430010 566 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 075001/61500060 1.150 0 Lidmaatschappen 075001/61500100 720 0 Opleidingskosten 075001/61500130 2.000 0 Drukwerk voor exploitatie 075001/61502000 1.062 0 Huur en onderhoud technische materieel 075001/61503000 10.150 0 Onderhoud en herstelling technisch materieel 075001/61599999 8.500 0 Overige exploitatiekosten 075001/62310030 326 0 Vakbondspremies 075001/62310050 741 0 Verzekering arbeidsongevallen 075001/64940000 88.337 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 075001/70100020 0 2.532 Inschrijvingsgelden 075001/70409999 0 1.800 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 075001/70500010 0 9.533 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 075001/74050020 0 29.856 Personeelssubsidies algemeen 075001/74099999 0 118.948 Overige specifieke werkingssubsidies 075002/61201500 3.050 0 Burgerlijke aansprakelijkheid 075002/61310060 499 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 075002/61399999 2.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 075002/61500050 256 0 Vervoer 075002/61500060 400 0 Lidmaatschappen 075002/61500110 1.166 0 Kosten werkkleding 075002/61502000 158 0 Huur en onderhoud technische materieel 075002/61599999 9.883 0 Overige exploitatiekosten 075002/62310050 1.200 0 Verzekering arbeidsongevallen Totaal 1.431.614 873.794 Saldo -557.819 Actie nr. 001.001.006.002 Restauratie erfgoed 0729/15000000 0 21.399 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn: restauratie Delftse tegels OG 0729/66400000 160.724 0 Toegestane investeringssubsidies 079009/15000000 0 108.575 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn;restauratie Sint Gorikskerk Totaal 160.724 129.974 Saldo -30.750 Actieplan nr. 001.001.007 Beheer van het gemeentelijk personeel Actie nr. 001.001.007.001 Wedden en lonen De lonen van de integratieambtenaren zijn opgenomen in deze actie. De lonen van het cultuur centrum zijn voorzien in deze actie. De lonen van het bibliotheekpersoneel zijn voorzien in deze actie. 0100/62000000 478.061 0 Wedden van de gemeentemandatarissen 0100/62000010 37.060 0 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen p:150/209

0100/62400000 149.256 0 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 0110/62010000 238.340 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0110/62011000 11.856 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110/62020000 68.658 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0110/62021000 4.599 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0110/62300010 1.500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0111/61430050 1.000 0 Reis- en verblijfkosten 0111/62010000 324.221 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/62011000 16.395 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/62020000 167.133 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0111/62021000 11.189 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0111/62030000 42.888 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0111/62031000 200 0 Vakantiegeld contractuelen 0111/62300010 1.500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0112/61430050 500 0 Reis- en verblijfkosten 0112/62010000 178.582 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/62011000 9.500 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/62020000 27.274 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0112/62021000 1.791 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0112/62030000 22.581 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0112/62031000 1.208 0 Vakantiegeld contractuelen 0112/62300010 1.500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0113/62020000 42.966 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0113/62021000 2.707 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 011900/62399999 300.000 0 Overige personeelskosten 011900/62410000 588.245 0 Pensioenen vastbenoemd personeel 011901/61430050 300 0 Reis- en verblijfkosten 011901/62010000 274.529 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 011901/62011000 13.960 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 011901/62020000 35.260 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 011901/62021000 2.346 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 011901/62030000 69.315 0 Bezoldigingen contractueel personeel 011901/62031000 4.873 0 Vakantiegeld contractuelen 011901/62300010 300 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 011902/62010000 60.871 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 011902/62011000 3.089 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 011902/62020000 16.700 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 011903/61430050 200 0 Reis- en verblijfkosten 011903/62010000 299.812 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 011903/62011000 14.320 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 011903/62020000 431.861 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 011903/62021000 17.985 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 011903/62030000 672.685 0 Bezoldigingen contractueel personeel 011903/62031000 30.560 0 Vakantiegeld contractuelen 011903/62300010 1.800 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0130/61430050 1.000 0 Reis- en verblijfkosten 0130/62010000 429.317 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0130/62011000 21.255 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0130/62020000 179.335 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0130/62021000 13.245 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0130/62300010 1.500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0171/61430050 100 0 Reis- en verblijfkosten 0171/62030000 113.210 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0171/62031000 7.518 0 Vakantiegeld contractuelen 0200/62010000 743.736 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0200/62011000 35.499 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0200/62020000 200.026 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0200/62021000 17.038 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0290/62010000 50.604 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0290/62011000 2.553 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0290/62300010 500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0300/62010000 188.129 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0300/62011000 8.868 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0300/62020000 130.786 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen p:151/209

0300/62021000 9.564 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0300/62030000 49.081 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0300/62031000 3.813 0 Vakantiegeld contractuelen 0300/62300010 100 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 030901/62010000 156.497 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 030901/62011000 7.417 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 030901/62020000 36.042 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 030901/62021000 2.171 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 030901/62300010 50 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0310/62010000 70.014 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0310/62011000 2.171 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0310/62300010 100 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0390/61430050 1.000 0 Reis- en verblijfkosten 0390/62010000 189.396 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0390/62011000 9.672 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0410/61430050 3.500 0 Reis- en verblijfkosten 0410/62010000 2.412.141 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0410/62011000 120.329 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0410/62013000 214.023 0 Vergoedingen vastbenoemd personeel 0410/62020000 76.327 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0410/62021000 5.072 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0410/62030000 108.850 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0410/62060000 149.000 0 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel 0410/62061000 6.000 0 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 0410/62300010 1.100 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0410/62399999 60.000 0 Overige personeelskosten 0420/62060000 295.000 0 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel 0420/62061000 26.000 0 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 0500/61430050 300 0 Reis- en verblijfkosten 0500/62010000 44.225 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0500/62011000 2.249 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0500/62020000 32.518 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0500/62021000 2.165 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0600/61430050 500 0 Reis- en verblijfkosten 0600/62010000 141.721 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0600/62011000 7.726 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0600/62020000 150.374 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0600/62021000 10.113 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0600/62030000 1.318 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0600/62031000 917 0 Vakantiegeld contractuelen 0680/62010000 443.251 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0680/62011000 21.938 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0680/62020000 301.115 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0680/62021000 20.610 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0680/62030000 19.000 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0680/62031000 1.988 0 Vakantiegeld contractuelen 0701/61430050 5.000 0 Reis- en verblijfkosten 0701/62010000 80.243 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0701/62011000 4.221 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0701/62020000 28.712 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0701/62021000 1.908 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0701/62030000 713.450 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0701/62031000 36.263 0 Vakantiegeld contractuelen 0701/62300010 2.500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0703/61430050 2.500 0 Reis- en verblijfkosten 0703/62010000 424.961 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0703/62011000 21.355 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0703/62020000 78.153 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0703/62021000 6.573 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0703/62300010 2.200 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0709/61430050 2.500 0 Reis- en verblijfkosten 0709/62010000 178.864 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0709/62011000 9.205 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0709/62030000 71.016 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0709/62031000 6.480 0 Vakantiegeld contractuelen p:152/209

0710/61430050 200 0 Reis- en verblijfkosten 0710/62010000 83.164 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0710/62011000 3.613 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0740/61430050 300 0 Reis- en verblijfkosten 0740/62020000 63.903 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0740/62021000 3.963 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0740/62030000 500.943 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0740/62031000 26.954 0 Vakantiegeld contractuelen 075001/61430050 1.500 0 Reis- en verblijfkosten 075001/62010000 65.201 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 075001/62011000 3.336 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 075001/62020000 43.742 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 075001/62021000 2.146 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 075001/62030000 170.601 0 Bezoldigingen contractueel personeel 075001/62031000 9.033 0 Vakantiegeld contractuelen 075001/62300010 100 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 075002/62030000 157.200 0 Bezoldigingen contractueel personeel 075002/62300010 500 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 082001/61430050 3.000 0 Reis- en verblijfkosten 082001/62010000 80.658 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 082001/62011000 3.317 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 082001/62030000 243.032 0 Bezoldigingen contractueel personeel 082001/62031000 13.041 0 Vakantiegeld contractuelen 082001/62070000 22.768 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 082001/62071000 494 0 Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 082001/62300010 2.200 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 082002/61430050 500 0 Reis- en verblijfkosten 082002/62070000 74.122 0 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 082002/62071000 3.195 0 Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0861/62010000 39.285 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0861/62011000 2.003 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 087001/62020000 95.826 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 087001/62021000 6.361 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 087001/62030000 75.937 0 Bezoldigingen contractueel personeel 087001/62031000 9.069 0 Vakantiegeld contractuelen 087001/62300010 200 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 087002/62020000 9.700 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 087002/62021000 644 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 087002/62030000 269.930 0 Bezoldigingen contractueel personeel 087002/62031000 12.991 0 Vakantiegeld contractuelen 087002/62300010 100 0 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0871/62030000 137.344 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0871/62031000 6.477 0 Vakantiegeld contractuelen 0879/62010000 50.247 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0879/62011000 2.553 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0879/62020000 31.569 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0879/62021000 2.069 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0900/61430050 400 0 Reis- en verblijfkosten 0900/62010000 57.254 0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0900/62011000 2.935 0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0900/62030000 52.802 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0900/62031000 2.864 0 Vakantiegeld contractuelen 0902/61430050 300 0 Reis- en verblijfkosten 0902/62030000 74.005 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0902/62031000 4.003 0 Vakantiegeld contractuelen 0949/62030000 110.134 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0949/62031000 5.196 0 Vakantiegeld contractuelen Totaal 16.363.184 0 Saldo -16.363.184 p:153/209

Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr. 002.001.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr. 002.001.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Subsidiereglement jeugdsport en seniorensport Asse. URL 0740/64930000 33.744 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/74099999 0 33.744 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 33.744 33.744 Saldo 0 p:154/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr. 002.002.001 Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr. 002.002.001.001 Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Subsidiereglement impuls jeugdsport Asse URL 0740/64930000 26.245 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/74099999 0 26.245 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 26.245 26.245 Saldo 0 p:155/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr. 002.003.001 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod Actie nr. 002.003.001.001 Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Initiaties en lessenreeksen 0740/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten 0740/74099999 0 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 1.000 1.000 Saldo 0 Actie nr. 002.003.001.002 Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Samenwerking sportverenigingen,... 0740/61599999 1.800 0 Overige exploitatiekosten 0740/74099999 0 1.800 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 1.800 1.800 Saldo 0 Actie nr. 002.003.001.003 Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Aankoop van klein sportmateriaal voor organisaties van de sportdienst. Huur van lokalen voor trainerscusrsussen, opleidingen. Huur van toiletten, tenten, springkastelen,... voor organisaties van de gemeentelijke sportdienst 0740/61500010 1.500 0 Aankoop klein materieel 0740/61502000 2.500 0 Huur technische materieel (huur klein sportmateriaal) 0740/74099999 0 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 4.000 1.000 Saldo -3.000 Actie nr. 002.003.001.004 Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Vergoedingen voor lesgevers van sportinitiaties, lessenreeksen,... 0740/61310060 724 0 Vergoedingen lesgevers sportinitiaties, sportlessen 0740/61399999 2.200 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0740/74099999 0 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 2.924 1.000 Saldo -1.924 Actie nr. 002.003.001.005 Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Drukwerk, promotie sport 0740/61430070 700 0 Publiciteit, advertenties & info 0740/74099999 0 700 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 700 700 Saldo 0 Actie nr. 002.003.001.006 Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West. Verzekering ISB organisaties sportdienst. 0740/61500060 6.500 0 Lidmaatschappen 0740/74099999 0 2.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 6.500 2.000 Saldo -4.500 p:156/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr. 002.004.001 Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actie nr. 002.004.001.001 Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Aangepaste sportpromotie voor kansarme jongenren van 6 tot 18 jaar. Het deelnemen aan sportevenement met de bedoeling de uitbouw van een sociaal netwerk en het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal bij anderstaligen. Deelnemen verstrekt de participatie aan het gemeenschapsleven. Private sport initiatieven maken kennis met de diversiteit in onze samenleving. 0740/61430070 1.800 0 Publiciteit, advertenties & info 0740/74099999 0 1.800 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 1.800 1.800 Saldo 0 Actie nr. 002.004.001.002 Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Organisaties voor kansarmoede en mensen met een fysieke beperking Logistieke en organisatorische ondersteuning van de zelforganisaties bij het inrichten van sportactiviteiten. Toeleiden door sensibilisering aan de scholen via flyers met eenvoudig taalgebruik. Alle kinderen en jongeren de kans geven om te participeren aan de sportactiviteiten dioe worden opgezet. 0740/61599999 2.000 0 Overige exploitatiekosten 0740/74099999 0 2.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 2.000 2.000 Saldo 0 Actie nr. 002.004.001.003 Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie Lesgevers in functie van de afsprakennota vijetijdsparticipatie. Het aanbrengen van lesgevers voor de specifieke doelgroep van personen van andere origines. Bedoeling is door het sporten een wederzijdse kennis tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. 0740/61310060 700 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0740/61399999 3.200 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0740/74099999 0 2.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 3.900 2.000 Saldo -1.900 Actie nr. 002.004.001.004 Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur huur en aankoop van klein sportmateriaal voor activiteiten in samenwerking met het lokaal netwerk armoede. 0740/61500010 1.700 0 Aankoop klein materieel 0740/61502000 2.500 0 Huur technische materieel (klein sportmateriaal 0740/74099999 0 1.700 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 4.200 1.700 Saldo -2.500 p:157/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Om de sportparticipatie te ondersteunen wordt voorzien in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actieplan nr. 002.005.001 Kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actie nr. 002.005.001.001 Subsidie renovatie buitensportinfrastructuur Subsidiereglement 0740/64930000 51.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 51.000 0 Saldo -51.000 p:158/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Ondersteuning van het jeugdwerk Actieplan nr. 002.006.001 Creëren van hangplekken en het bevorderen van buiten spelen Actie nr. 002.006.001.001 Binnenplein van het jeugdcentrum uitbouwen (pingpong en basket) Een aangename recreatieruimte voorzien voor jongeren binnen in en buiten (op het binnenplein) het jeugdcentrum 075001/23000000 5.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actieplan nr. 002.006.002 Verbeteren van jeugdinfrastructuur Actie nr. 002.006.002.001 oude elektriciteitsinstallaties vervangen en keuren van de elektrische installaties Elektriciteitsinstallaties in de lokalen van de jeugdverenigingen worden gekeurd en indien nodig vervangen. 8000 wordt voorzien bij het AGA voor lokalen die vallen onder het beheer van het AGA. 075001/61030100 2.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal 2.000 0 Saldo -2.000 Actie nr. 002.006.002.002 Keuring van verwarmingsinstallaties De verwarmingsinstallaties in de lokalen van de jeugdverenigingen worden om de twee jaar gekeurd. Voor deze actie wordt ook 4000 euro voorzien bij het AGA 075001/61030100 1.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (keuring verwarmingsinstallaties). Er wordt eveneens 4000 voorzien bij het AGA Totaal 1.000 0 Saldo -1.000 Actie nr. 002.006.002.003 Jeugdcentrum - tussenkomst CAW Delta vzw 075001/15000000 0 1.414 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Totaal 0 1.414 Saldo 1.414 Actie nr. 002.006.002.004 Onderhoud detectie, brandblusapparaten en haspels Onderhoud in verband met de brandveiligheid in de jeugdlokalen (brandblusapparaten, detectoren, signalisatie,...). Er wordt eveneens 4000 voorzien voor deze actie bij AGA (Autonoom gemeentebedrijf Asse) 075001/61030100 1.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal 1.000 0 Saldo -1.000 Actieplan nr. 002.006.003 Vervanging en renovatie van jeugdinfrastructuur Actie nr. 002.006.003.004 Inrichting nieuw jeugdcentrum Het nieuwe jeugdcentrum zal worden ingerericht naar de noden en de wensen van jongeren en jeugdwerkers, rekening houdend met het voorziene budget 075001/61030010 10.000 0 Benodigdheden voor gebouwen- inrichting nieuw jeugdcentrum en fuifzaal Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 p:159/209

Actie nr. 002.006.003.005 Dringende renovaties jeugdlokalen Dringende werken aan lokalen van de jeugd (veiligheid, nutsvoorzieningen, tijdelijke containers,...). Voor deze actie wordt ook ook 23897,19 voorzien bij het AGA. 075001/61030100 10.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling jeugdlokalen Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 Actieplan nr. 002.006.004 educatieve ondersteuning Actie nr. 002.006.004.001 Vorming EHBO/ reanimatie voor leiding Vorming voor jeugdleiders, om de kwaliteit van hun werking te verbeteren 075001/61500100 500 0 Opleidingskosten (vorming EHBO) Totaal 500 0 Saldo -500 Actie nr. 002.006.004.002 vorming brandbestrijding voor leiding in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant Vorming voor jeugdleiders, om de veiligheid van hun werking te waarborgen 075001/61500100 1.200 0 Opleidingskosten (vorming brandbestrijding) 075001/74099999 0 800 Overige specifieke werkingssubsidies (vorming brandbestrijding) Totaal 1.200 800 Saldo -400 Actie nr. 002.006.004.004 Educatief aanbod JIP Educatief aanbod voorzien voor alle jongeren. Op die manier jongeren de mogelijkheid geven om aansluiting te vinden bij thema's, die voor hen belangrijk zijn en deze bespreekbaar te maken 075001/61599999 500 0 Overige exploitatiekosten- JIP Totaal 500 0 Saldo -500 Actieplan nr. 002.006.005 Voorzien van kwalitatieve opvang tijdens de vakantieperiodes Actie nr. 002.006.005.001 optimalisatie van open speelplein in Asse Creëren van speelhoeken, vorming monitoren, informeren van alle kinderen en ouders over de manier van werken op het speelplein 075002/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten (optimalisatie speelplein) Totaal 1.000 0 Saldo -1.000 Actie nr. 002.006.005.004 centralisatie van het opvangaanbod in een gemeenschappelijke folder De verschillende organisaties, die kinderopvang aanbieden in de gemeente maken hun aanbod bekend en zullen dit samenvoegen in deze gemeenschappelijke folder. 075002/61500130 600 0 Drukwerk voor exploitatie Totaal 600 0 Saldo -600 Actieplan nr. 002.006.006 Participatie en inspraak Actie nr. 002.006.006.002 Actieve betrokkenheid van monitoren stimuleren Op een creatieve manier monitoren motiveren om actieve kunst- en cultuurbeleving bij kinderen te stimuleren. 075001/61500100 300 0 Opleidingskosten Totaal 300 0 Saldo -300 p:160/209

Actie nr. 002.006.006.003 Actieve betrokkenheid van jeugdraad en andere vrijwilligers van de jeugddienst stimuleren Op een creatieve manier de vrijwilligers de mogelijkheid geven participeren aan het beleid. 075001/64930000 4.373 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 4.373 0 Saldo -4.373 Actie nr. 002.006.006.005 actieve betrokkenheid van ouders stimuleren Op een creatieve manier ouders betrekken bij kunst en cultuurbeleving van kinderen op het speelplein. 075002/61430010 150 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal 150 0 Saldo -150 Actieplan nr. 002.006.008 ondersteuning jeugdwerkaanbod van verenigingen Actie nr. 002.006.008.001 uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen de jeugddienst via de scholen wordt de allochtone jeugd aangesproken om deel te nemen aan de acitiviteiten van de jeugddienst en worden aangespoord om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan. Alle jongeren motiveren om vrijwilliger te worden bij de jeugdienst, met aandacht voor de talenten en persoonlijke keuzes van elke vrijwilliger 075001/61399999 25.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Totaal 25.000 0 Saldo -25.000 Actieplan nr. 002.006.009 logistieke ondersteuning jeugdwerk Actie nr. 002.006.009.002 uitleendienst (SOT, TOT, gemeentelijke uitleendienst, jeugddienst De educatieve materialen op de uitleendienst kunnen ook uitgeleend worden aan alle Assese scholen. Binnen de Taal-o-theek en de Speel-o-theek trachten de vrijwilligers het aanbod aan te passen aan de persoonlijke behoefte, keuze en cultuur van de ontlener. 075001/64930000 1.500 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen speelo-theek en taal-o-theek Totaal 1.500 0 Saldo -1.500 Actieplan nr. 002.006.010 Subsidies vanuit de jeugddienst Actie nr. 002.006.010.001 Werkingssubsidies jeugdbewegingen Ondersteuning van alle jeugdbewegingen op basis van een reglement 075001/64930000 11.412 0 Toegestane werkingssubsidies aan jeugdverenigingen Totaal 11.412 0 Saldo -11.412 Actie nr. 002.006.010.002 werkingssubsidies jeugdhuizen Ondersteuning van alle jeugdhuizen op basis van een reglement 075001/64930000 6.200 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 6.200 0 Saldo -6.200 Actie nr. 002.006.010.003 subsidies kadervorming Jongeren die kadervorming volgen krijgen tussenkomst van de gemeente volgens het reglement 075001/64910000 2.100 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal 2.100 0 Saldo -2.100 p:161/209

Actie nr. 002.006.010.004 subsidies jeugdinfra Kosten die jeugdbewegingen uitvoeren aan hun lokalen worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald volgens reglement. 075001/64930000 1.750 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 1.750 0 Saldo -1.750 Actie nr. 002.006.010.005 subsidies jongerenverenigingen jongerenverenigingen (die geen jeugdhuis of jeugdbeweging zijn) krijgen een subsidie op basis van een reglement 075001/64930000 3.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan jongeren verenigingen Totaal 3.000 0 Saldo -3.000 p:162/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Het bevorderen van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Actieplan nr. 002.007.002 Aanbod van buitenschoolse taalstimulerende activiteiten Actie nr. 002.007.002.001 taalspelen in asse en zellik organiseren Dit project biedt aan alle kinderen van Asse de kans om op een speelse manier de Nederlandse taal te stimuleren. Alle scholen in Asse krijgen jaarlijks de flyers en delen ze uit aan de leerlingen. Op infobeursen zoals welkom ouders, onthaal nieuwe inwoners enz worden de flyers uitgedeeld en dit project voorgesteld. Organisatie van 'welkom ouders' door de dienst integratie waar het aanbod toegankelijk gemaakt wordt (taalgebruik) en specifiek aan de doelgroep voorgesteld wordt. Alle kinderen de kans geven spelenderwijze Nederlands te leren buiten de schooluren. Sport is de ideale en laagdrempelige manier om spelenderwijs nederlands te leren hiervoor wordt beroep gedaan het de gemeentelijke sportdienst en de lokale sportverenigingen. De uiteindelijke bedoeling is om deze kinderen toe te leiden naar de plaatselijke sportverenigingen met een gestructureerde jeugdwerking. Indicatoren: 2014-2015: overzicht van bereikt aantal kinderen 2014-2015: overzicht van aanbod aan activiteiten 075001/64930000 8.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingentaalspelen Totaal 8.000 0 Saldo -8.000 Actie nr. 002.007.002.003 Organisatie van een taalbad tijdens de zomervakantie in samenwerking met de integratiedienst en de dienst onderwijs Bij dit project slaan de jeugddienst en de integratiedienst de handen in elkaar en wordt er tijdens de zomervakantie een taalbad georganiseerd voor de kinderen in Asse die het zeer moeilijk hebben met de Nederlandse taal. De periode van 2 maanden tijdens de zomervakantie duurt namelijk lang. Voor kinderen die thuis geen Nederlands praten en het al moeilijk hebben in school is het dan ook zeer fijn om via deze speelse en creatieve manier tijdens de zomer opnieuw met de Nederlandse taal in contact te komen. Voor de selectie van de kinderen wordt er beroep gedaan op de zorgcoördinatoren en directies van de Assese scholen. Op die manier willen we de kinderen binnen hun eigen cultuur en omgeving de kans geven om in contact te komen met thema's die hun interesseren. Indicatoren: 2014-2019: overzicht van aantal bereikte kinderen 075001/61310060 3.000 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Totaal 3.000 0 Saldo -3.000 p:163/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.008: Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen Actieplan nr. 002.008.001 Uitbouw van een aantrekkelijk jeugdcentrum Actie nr. 002.008.001.001 Organisatie openingsweekend en promotievoering Aangezien er sportaccommodatie voorzien is aan het jeugdcentrum (basketerreinen, skate park, volleybalterreinen) zullen er tijdens het openingsweekend sportactiviteiten en sportinitiaties voorzien worden in samenwerkeing met de gemeentelijke sportdienst. Allerhande activiteiten, workshops en optredens worden georganiseerd in het laatste weekend van maart, zodat verschillende subgroepen van jongeren hun weg vinden naar het jeugdcentrum 075001/61599999 10.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 Actieplan nr. 002.008.002 Drempelverlagende initiatieven voor kunst- en cultuurbeleving Actie nr. 002.008.002.001 Implementatie UIT-pas samen met cultuurdienst 0709/61599999 2.500 0 Overige exploitatiekosten Totaal 2.500 0 Saldo -2.500 Actieplan nr. 002.008.005 een aanbod creëren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren Actie nr. 002.008.005.001 organiseren van workshops en activiteiten Jongeren de kans geven cultuur op hun eigen manier te beleven. Dit omvat ondermeer ook sportactiviteiten in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst, deelname aan activiteiten in het kader van de jeugdboekenweek en/of bibliotheekweek 075001/61310060 500 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Totaal 500 0 Saldo -500 p:164/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.009: Het bewaren, inventariseren en ontsluiten van waardevol roerend en onroerend erfgoed Actieplan nr. 002.009.001 Onderhoud en restauratie van beschermd en waardevol onroerend erfgoed Actie nr. 002.009.001.003 Renoveren of vernieuwen gemeentelijke zaal Kobbegem (met middelen uit verkoop gemeentehuis) 0709/61310030 10.000 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 p:165/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.010: Elke Assenaar kan actief of passief genieten van een divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod Actieplan nr. 002.010.001 Personen met een handicap kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, in toegankelijke infrastructuur Actie nr. 002.010.001.002 Infrastructuur is toegankelijk: plaatsen van een lift in Bekkerzeel 0709/61030100 5.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actie nr. 002.010.001.003 Vrijetijdsactiviteiten worden maximaal toegankelijk gemaakt: aanpassen activiteiten, gebruik ringleiding, rolstoelpodium, aangepast materiaal,... We streven ernaar alle activiteiten en evenementen kenbaar en maximaal toegankelijk te maken voor personen met een handicap - door het beschikbaar stellen, lenen of huren (en verzekeren) van de nodige technische middelen: rolstoelpodium, signalisatie, sanitair, materiaal voor toegankelijke paden,... - door het voorzien van begeleiding, al dan niet met vrijwilligers (met ev. vrijwilligersvergoeding) - door promotie voor activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken (inspreken infoblad, aangepaste lettertypes, blindsurflabel site,... 0709/61599999 500 0 Overige exploitatiekosten Totaal 500 0 Saldo -500 p:166/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.011: Versterken van het sociale weefsel Actieplan nr. 002.011.001 Ondersteunen van verenigingen en culturele initiatieven Actie nr. 002.011.001.001 Initiatiefnemers van bijzondere en vernieuwende initiatieven kunnen beroep doen op projectsubsidie De dienst Integratie ziet erop toe dat zelforganisaties correcte informatie krijgen en doorverwezen worden naar de projectsubsidies. 0709/64930000 12.500 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 12.500 0 Saldo -12.500 Actieplan nr. 002.011.002 Organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten Actie nr. 002.011.002.001 De dienst Cultuur ondersteunt gemeenschapsvormende activiteiten van andere diensten en verenigingen. Gemeentelijke diensten en verenigingen kunnen beroep doen op knowhow, promotie, logistieke ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten bv. ontmoetingsavond voor adviesraden en verenigingen, Jeugdboekenweek, tentoonstellingen, carnaval, Hopduvelfeesten, Duvelsverzen, Kinderdorp Hopduvelfeesten, autoloze zondag, vieringen n.a.v. jubilea van verenigingen,... De dienst integratie voert een horizontaal beleid en werkt actief mee aan gemeenschappelijke activiteiten zodat de mogelijkheid geboden worden aan de doelgroep van integratie om deel te nemen aan lokale initiatieven. 0709/61599999 2.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 2.000 0 Saldo -2.000 Actie nr. 002.011.002.002 Organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten: Vlaanderen feest!, Erfgoeddag, OMD,... Organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten, o.a. Vlaanderen feest! In Zellik presenteert een samenwerkingsverband van verschillende verenigingen een beproefd recept: tijdens de wekelijkse markt speelt de fanfare een aperitiefconcert dat besloten wordt met een meezingmoment en een aperitiefje, aangeboden door het gemeentebestuur. De lokale verenigingen presenteren hun werking, vaak wordt er een wedstrijd aan verbonden die beroep doet op de kennis over deze deelgemeente. In Asse of een van de andere deelgemeenten kan men de eerste vrijdag van juli genieten van (muzikale) animatie in openlucht. Ook in kinderanimatie wordt voorzien. Bovendien wordt met een van de wandelverenigingen een wandeling georganiseerd met het feestelijk gebeuren van die dag als eindpunt. Erfgoeddag Erfgoeddag brengt jong en oud samen rond het nationale thema, waarbij telkens gezocht wordt naar originele activiteiten en methodieken om dit thema te verbinden met roerend en immaterieel erfgoed uit onze gemeente. Vaak worden niet enkel de erfgoedverenigingen maar ook de Assenaar en andere verenigingen actief betrokken. Open Monumentendag Tweejaarlijks neemt Asse deel aan OMD; het nationale thema werkt inspirerend om de vele waardevolle gebouwen in de verschillende deelgemeenten beurteling te laten ontdekken door de Assenaar. Doorgaans wordt dit gekoppeld aan een aantal (artistieke) activiteiten waarbij ook extra aandacht geschonken wordt aan toegankelijkheid en aan een aanbod voor kinderen. De dienst Integratie werkt actief mee binnen de organisatie van de activiteit als één van de prioritaire doelstellingen verwijst naar deelname van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De dienst Integratie informeert de doelgroepen over de activiteiten en ziet erop toe dat het aanbod afgesteld is op deze doelgroep. De bibliotheek speelt hierin de rol van informatiebemiddelaar (cfr. klantvriendelijke openingsuren), verwijst door, ondersteunt en voert promotie voor deze activiteiten. De bibliotheek organiseert voordrachten, plant boekenstands en thematafels die aansluiten bij het onderwerp van de activiteiten, leent boekenpakketten uit. 0709/61310060 5.000 0 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. p:167/209

0709/74099999 0 3.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 5.000 3.000 Saldo -2.000 p:168/209

Beleidsdoelstelling nr. 002.012: Culturele competenties verhogen Actieplan nr. 002.012.001 Aanbieden van laagdrempelige vormende activiteiten Actie nr. 002.012.001.001 Ondersteunen van de kunstenmanifestatie Van stof tot Asse Driejaarlijks vindt het kunstenparcours ""Van stof tot Asse"" plaats. Hedendaagse kunst wordt gepresenteerd op verrassende, vaak te verdwijnen, locaties. De keuze van locaties (winkel, oude bib, park, tuin,...) lokt een divers publiek naar de tentoonstelling dat door de medewerkers van De Ziener ""de sleutel"" krijgt om te kijken naar de gepresenteerde hedendaagse kunstwerken. De formule lokt interactie uit. Er worden ook een aantal volledig gegidste rondleidingen aangeboden. Indien mogelijk wordt ook de mogelijkheid geboden om actief kunst te beoefenen door het organiseren van workshops met (al dan niet aan de tentoonstelling deelnemende) kunstenaars De bibliotheek vestigt aandacht op deze manifestatie, dankzij haar ruime openingsuren en haar vestigingen is zij in staat om dergelijke activiteiten onder de aandacht van een ruim publiek te brengen. De hele site Oud Gasthuiss kan fungeren als begin- of eindpunt van de gegidste rondleidingen. 0709/64930000 8.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 8.000 0 Saldo -8.000 Actie nr. 002.012.001.002 Organiseren van CULTUURopSTAP CULTUURopSTAP leidt de Assenaar naar kunstzinnige en culturele activiteiten die hij individueel wellicht niet zou bezoeken, zowel in als buiten Asse. Drempels worden enerzijds verlaagd door democratische prijzen of gratis deelname. Anderzijds wordt een breder doelpubliek bereikt omdat voorzien wordt in begeleiding (gids,...) en door de gezamenlijke deelname, waardoor deze activiteiten ook de gelegenheid scheppen tot ontmoeting. 0709/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten 0709/74099999 0 1.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 1.000 1.000 Saldo 0 p:169/209

Strategische doelstelling nr. 003: Openbaar domein Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Openbare reiniging en containerparken Actieplan nr. 003.001.001 Openbare reiniging en containerparken Actie nr. 003.001.001.001 Aankoop stofzuiger 0984/23000000 22.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 22.000 0 Saldo -22.000 p:170/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Uitwerken van een kerkhovenbeleid Actieplan nr. 003.002.001 Uitwerken van een kerkhovenbeleid Actie nr. 003.002.001.001 Aankoop urnegrafkelders 0990/23500000 20.000 0 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA-urnegrafkelders Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actie nr. 003.002.001.003 Aankoop materiaal bouw kerkhofhuisjes 0990/22199000 20.000 0 Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 p:171/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Groenaanleg Actieplan nr. 003.003.001 Groenaanleg Actie nr. 003.003.001.003 Aankoop klein materiaal 0680/23000000 6.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen-klein materieel Totaal 6.000 0 Saldo -6.000 Actie nr. 003.003.001.004 Grondwerken Waalborrepark 0680/22000000 1.490 0 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal 1.490 0 Saldo -1.490 p:172/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Gebouwendienst Actieplan nr. 003.004.001 Gebouwendienst Actie nr. 003.004.001.002 Aankoop verfspuitmachine 011903/23000000 16.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 16.000 0 Saldo -16.000 Actie nr. 003.004.001.003 Aankoop werkplaatsuitrusting 011903/23000000 12.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 12.000 0 Saldo -12.000 p:173/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Herinrichting pleinen Actieplan nr. 003.005.003 Herinrichting plein Koensborre Actie nr. 003.005.003.001 Gemeente (TMVW 50.000 EUR) 0200/22400000 200.000 0 Wegen Totaal 200.000 0 Saldo -200.000 p:174/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.006: Werken in samenwerking met het Gewest Actieplan nr. 003.006.001 Werken in samenwerking met het Gewest Actie nr. 003.006.001.001 Brusselsesteenweg N9 (Walfergem) 0200/22400000 270.000 0 Wegen Totaal 270.000 0 Saldo -270.000 p:175/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.008: Werken: jaarlijkse investeringen Actieplan nr. 003.008.001 Werken: jaarlijkse investeringen Actie nr. 003.008.001.001 Asfalteren gemeentewegen 0200/22400000 150.000 0 Wegen Totaal 150.000 0 Saldo -150.000 Actie nr. 003.008.001.002 Aanleg betonwegen 0200/22400000 70.000 0 Wegen Totaal 70.000 0 Saldo -70.000 Actie nr. 003.008.001.003 Heraanleg voetpaden 0200/22400000 60.000 0 Wegen Totaal 60.000 0 Saldo -60.000 Actie nr. 003.008.001.004 Fietspaden 0200/22400000 40.000 0 Wegen Totaal 40.000 0 Saldo -40.000 p:176/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.009: Gebouwen Actieplan nr. 003.009.001 Gebouwen Actie nr. 003.009.001.003 Renovatie centrale verwarming school Zellik 080005/22102500 25.000 0 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal 25.000 0 Saldo -25.000 Actie nr. 003.009.001.005 Renovatie sanitair school Zellik 080005/22102500 12.000 0 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal 12.000 0 Saldo -12.000 Actie nr. 003.009.001.006 Renovatie dak en ramen kasteel Waalborre: begeleiding voor erfpacht dossier 0050/26100500 20.000 0 Gebouwen - overige MVA - buitengewoon onderhoud Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actie nr. 003.009.001.007 Aankoop meubilair administratief centrum 011900/24000000 15.000 0 Meubilair - gemeenschapsgoederen Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 p:177/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.012: Wegendienst Actieplan nr. 003.012.001 Wegendienst Actie nr. 003.012.001.004 Aankoop bestelwagen werkleider 0200/24300000 14.000 0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Totaal 14.000 0 Saldo -14.000 Actie nr. 003.012.001.006 Aankoop klein materiaal 0200/23500000 5.000 0 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 p:178/209

Beleidsdoelstelling nr. 003.013: Rioleringswerken Actieplan nr. 003.013.001 Jaarlijkse rioleringswerken Actie nr. 003.013.001.001 Rioleringswerken Zittert, Bremveld, Witteramsdal, Bergveld, Kanariestraat, Geertskouter, Varent, Crappestraat en Heierveld 0310/22800000 100.000 0 Riolering Totaal 100.000 0 Saldo -100.000 p:179/209

Strategische doelstelling nr. 004: Sociale Zaken Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Anticiperen op de uitdagingen van de toenemende vergrijzing. Actieplan nr. 004.001.001 Project ouderen voor ouderen Actie nr. 004.001.001.001 Onderzoek van de noden bij ouderen door (systematische) huisbezoeken De dienst Integratie ziet erop toe dat de noden van de groeiende groep allochtone ouders ook systematisch bevraagd worden, zodat de dienst Sociale Zaken hierop kan inspelen. 0959/61319999 300 0 Andere erelonen en vergoedingen Totaal 300 0 Saldo -300 Actie nr. 004.001.001.002 Vrijwilligerswerking: recruteren, coachen, opleiding... 0959/62399999 500 0 Overige personeelskosten Totaal 500 0 Saldo -500 Actie nr. 004.001.001.003 Uitvoering adviezen en resultaten van het onderzoek 0959/61319999 500 0 Andere erelonen en vergoedingen Totaal 500 0 Saldo -500 Actieplan nr. 004.001.002 Informeren van ouderen Actie nr. 004.001.002.001 Informeren: Opmaak en opvolging brochure voor ouderen De dienst Integratie werkt samen met de dienst Sociale Zaken om de toenemende groep van allochtone ouderen te bereiken. 0959/61410060 2.000 0 Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal 2.000 0 Saldo -2.000 Actie nr. 004.001.002.002 Inrichten van cursussen 55+ voor nieuwe media 0959/61002000 333 0 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) Totaal 333 0 Saldo -333 Actie nr. 004.001.002.003 Uitwerking en opvolging digitaal sociaal huis Inbrengen en updaten van producten van de dienst Integratie in het Sociaal Digitaal Huis. 0959/64930000 2.449 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 2.449 0 Saldo -2.449 p:180/209

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Asse, toegankelijke gemeente Actieplan nr. 004.002.001 Versterken van samenwerking en overleg Actie nr. 004.002.001.002 Aanbieden informatiemomenten voor de burgers 0900/61599999 250 0 Overige exploitatiekosten Totaal 250 0 Saldo -250 p:181/209

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Asse, gezonde gemeente Actieplan nr. 004.003.001 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Actie nr. 004.003.001.001 Anticiperen Vlaamse en provinciale acties en samenwerking met LOGO Zenneland 0959/64930000 500 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 500 0 Saldo -500 Actie nr. 004.003.001.002 Detectie en onderzoek naar behoeften 0900/61599999 250 0 Overige exploitatiekosten Totaal 250 0 Saldo -250 p:182/209

Strategische doelstelling nr. 005: Kinderopvang Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Asse versterken als kindvriendelijke gemeente Actieplan nr. 005.001.001 Voldoende en aangepaste infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang Actie nr. 005.001.001.002 Badgesysteem toegang BKO Zellik 087001/24100000 6.000 0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal 6.000 0 Saldo -6.000 p:183/209

Strategische doelstelling nr. 007: Interne Zaken Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Het verlagen van de digitale en fysieke drempel voor de burger Actieplan nr. 007.001.001 Technische update van de loketten Actie nr. 007.001.001.001 Loketten herinrichten 0130/24400000 35.000 0 Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Totaal 35.000 0 Saldo -35.000 p:184/209

Beleidsdoelstelling nr. 007.002: Uitgebreide samenwerking en synergie Gemeente - OCMW Actieplan nr. 007.002.002 Herlokalisatie aantal ondersteunende diensten in het kader van samenwerking Actie nr. 007.002.002.001 Implementatie herlokalisatie 0114/61030100 15.000 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (implementatie herlokalisatie) Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 p:185/209

Beleidsdoelstelling nr. 007.003: Versterken van het financieel beleid Actieplan nr. 007.003.003 Modern financieel beheer AGA Actie nr. 007.003.003.001 Aanwerving boekhouder AGA 0111/62030000 50.000 0 Bezoldigingen contractueel personeel (boekhouder AGA) 0111/74099999 0 25.000 Overige specifieke werkingssubsidies (recuperatie BTW door boekhouder AGA) Totaal 50.000 25.000 Saldo -25.000 p:186/209

Beleidsdoelstelling nr. 007.004: Inzet op lokale economie en landbouw Actieplan nr. 007.004.001 Stimuleren duurzaam parkmanagement (samenwerking rond afval, energie, mobiliteit, groenvoorzineing,...) Actie nr. 007.004.001.001 Aanstellen duurzaam parkmanager voor alle industriezones 0500/61399999 50.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Totaal 50.000 0 Saldo -50.000 p:187/209

Beleidsdoelstelling nr. 007.005: Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente Actieplan nr. 007.005.001 Verlenen van subsidies Actie nr. 007.005.001.001 Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een budget te verdelen over de ingediende projecten 0160/64930000 20.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 p:188/209

Strategische doelstelling nr. 008: Veiligheid Beleidsdoelstelling nr. 008.001: Professionalisering van de brandweer Actieplan nr. 008.001.001 Nieuwe adequate brandweervoertuigen aankopen Actie nr. 008.001.001.001 Vervangen autopomp P2 0410/24300000 360.000 0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (vervangen autopomp p2) Totaal 360.000 0 Saldo -360.000 Actie nr. 008.001.001.002 Aankoop preventievoertuig 0410/24300000 40.000 0 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (preventievoertuig) Totaal 40.000 0 Saldo -40.000 Actieplan nr. 008.001.002 Gespecialiseerde kennis implementeren Actie nr. 008.001.002.001 Aanwerving netwerk en GIS beheerder 0410/74099999 0 8.333 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 0 8.333 Saldo 8.333 Actieplan nr. 008.001.003 Aankopen en vervangen van brandweermateriaal Actie nr. 008.001.003.001 Blusmaterieel 0410/23000000 5.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen( blusmaterieel) Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actie nr. 008.001.003.002 Reddings en ontzettingsmaterieel 0410/15000000 0 19 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0410/23000000 6.000 0 Reddings- en ontzettingsmaterieel 0410/23500000 19 0 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Totaal 6.019 19 Saldo -6.000 Actie nr. 008.001.003.003 PBM en collectieve beschermingsmiddelen 0410/23000000 4.000 0 PMB en collectieve beschermingsmiddelen Totaal 4.000 0 Saldo -4.000 Actie nr. 008.001.003.004 Uitrusting voertuigen en toebehoren 0410/23000000 40.000 0 Uitrusting voertuigen en toebehoren Totaal 40.000 0 Saldo -40.000 p:189/209

Actie nr. 008.001.003.005 Radiocommunicatie en dispatching 0410/24100000 15.000 0 Radiocommunicatie en dispatching Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 Actie nr. 008.001.003.006 Samenwerking zone ALO 0410/23000000 108.300 0 Zone ALO : installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 108.300 0 Saldo -108.300 Actieplan nr. 008.001.004 Hardware en software aankopen Actie nr. 008.001.004.001 Vervangen ICT installatie en toepassingen 0410/24100000 6.000 0 Informaticamat. - ICT- installaties en toepassingen Totaal 6.000 0 Saldo -6.000 Actieplan nr. 008.001.005 Inrichten van de brandweerkazerne Actie nr. 008.001.005.001 Aankoop meubilair en toebehoren 0410/24000000 3.000 0 Meubilair en toebehoren Totaal 3.000 0 Saldo -3.000 Actieplan nr. 008.001.006 Aankopen en vervangen medisch materieel Actie nr. 008.001.006.001 Vervangen medisch materieel 0420/23000000 20.000 0 Medisch materieel - vervanging Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 p:190/209

Beleidsdoelstelling nr. 008.002: Zorgen voor een veilige en aangename leefomgeving voor de burgers Actieplan nr. 008.002.001 Inzet op gemeenschapsbewaking Actie nr. 008.002.001.001 Aanwerving 6 extra gemeenschapswachten: 2 startbaners + 4 niet-gesubsidieerden 0490/62030000 189.864 0 Bezoldigingen contractueel personeel 0490/74099999 0 21.815 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 189.864 21.815 Saldo -168.049 p:191/209

Strategische doelstelling nr. 009: Integratie Beleidsdoelstelling nr. 009.001: Asse voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. Actieplan nr. 009.001.001 Stimuleren van Nederlandstalige participatie aan de samenleving Actie nr. 009.001.001.001 Taalacties uitvoeren en opvolgen die voortvloeien uit het taalactieplan Wanneer het hierbij gaat om taalacties om de Nederlandse taal te stimuleren naar scholen toe (ouders, leerlingen, leerkrachten) worden alle scholen in Asse hierbij betrokken. De uitvoering van het bestaande taalbeleid binnen de werking van de gemeente blijft bestaan en verdere acties worden ondernomen. 0902/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 1.000 0 Saldo -1.000 Actie nr. 009.001.001.002 Toeleiding en ondersteuning verzorgen naar NT2 lessen De dienst Integratie organiseert de taallessen in samenwerking met CVO Meise-Jette, Basiseducatie en Huis van het Nederlands. De dienst Integratie staat in voor de locatie van de taallessen in de gemeente en ondersteunt administratief. De dienst Integratie stuurt anderstalige inwoners door naar de taallessen via de beurs Welkom Ouders, Onthaal Nieuwe Inwoners, babbelklassen op scholen... 0902/61599999 7.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 7.000 0 Saldo -7.000 Actie nr. 009.001.001.003 Opzetten taalstimulerende activiteiten De dienst Integratie organiseert taalstimulerende activiteiten voor volwassenen via projecten als Samen Inburgeren, babbelklassen op scholen, Café Combinne, Praatgroep Combinne... Er worden taalstimulerende propjecten opgezet, vaak in samenwerking met andere diensten zoals babbelkous enz. Wanneer deze projecten openstaan voor kinderen, worden alle scholen in Asse hierbij betrokken. Vaak wordt er beroep gedaan op de zorgleerkracht om kinderen te selecteren voor bepaalde activiteiten wanneer de plaatsen beperkt zijn. De jeugddienst organiseeert taalstimulerende actie zoals Taalspelen, Taal-o-theek en andere, in samenwerking met de integratiedienst en de sportdienst om Nederlands taalgebruik te bevorderen en de weg te tonen naar lokale verenigingen 0902/61599999 1.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 1.000 0 Saldo -1.000 Actie nr. 009.001.001.004 Samen inburgeren Dit project wordt in de gemeente georganiseerd door de dienst Integratie. Er worden duo's gevormd waarbij een autochtone coach met een allochtone of anderstalige inwoner de Nederlandse taal oefent en wegwijs brengt in de gemeente. 0902/64999999 5.000 0 Andere toegestane werkingssubsidies Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 p:192/209

Beleidsdoelstelling nr. 009.002: Asse voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie- en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gedifersifieerd en toegankelijk aa aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen. Actieplan nr. 009.002.002 Kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers Actie nr. 009.002.002.001 Werken rond deskundigheidsbevordering van het personeel in het omgaan met toenemende anderstaligheid Een permanente vorming aan loketbedienden en gemeentearbeiders over hoe omgaan met anderstaligen. 0902/61599999 500 0 Overige exploitatiekosten Totaal 500 0 Saldo -500 p:193/209

Beleidsdoelstelling nr. 009.003: De werking van de niet-gemeentelijke organisaties is meer afgestemd op de diversiteit van de bevolking Actieplan nr. 009.003.001 De externe diensten en organisaties ondersteunen in het bereiken van en omgaan met de bijzondere doelgroepen Actie nr. 009.003.001.001 Schoolopbouwwerk De schoolopbouwwerker van de integratiedienst neemt de regierol op zich om integratie binnen de school te bevorderen en ouders en kinderen maximaal te betrekken. De schoolopbouwwerker van de integratiedienst heeft contact met de scholen in Asse. Hier vloeien acties uit voort die soms tot zeer verre samenwerkingen gaan, anderen gaan over bepaalde projecten zoals de babbelkas enz. Tijdens de infomomenten met ouders en leerlingen komen zeer uiteenlopende thema's aan bod. Dit gaat van op tijd komen, stimuleren van de Nederlandse taal, mensen toeleiden naar verenigingen, bevorderen van regelmatig schoolbezoek, verhogen van de kleuterparticipatie enz. Aandacht voor cultuurverschillen bij jongeren binnen de school en ook daarbuiten. Via samenwerking met de jeugddienst worden de kinderen toegeleid naar activiteiten en projecten waar ruimte is voor culturele verschillen en waar op een creatieve manier kan gewerkt worden aan een verbreding van cultuur. 0902/61599999 16.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 16.000 0 Saldo -16.000 Actie nr. 009.003.001.002 Permanente ondersteuning van externe organisaties (o.a. Arch'educ, CAW, Riso, OCMW, zelforganisaties De dienst Integratie biedt hierin inhoudelijke en administratieve ondersteuning en ziet erop toe dat haar doelgroep ook wordt bereikt in de projecten of activiteiten van deze zelforganisaties. 0902/64940000 6.000 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Totaal 6.000 0 Saldo -6.000 p:194/209

Strategische doelstelling nr. 010: Milieu en natuur Beleidsdoelstelling nr. 010.001: De Lokale biodiversiteit en de inzet op harmonisch Groenbeheer verhogen Actieplan nr. 010.001.001 optimalisatie ecologsich waardevolle gebieden Actie nr. 010.001.001.001 Aankoop ecologsiche waardevolle gronden IN NATUURGEBIED 0340/74099999 0 20.000 Overige specifieke werkingssubsidies Totaal 0 20.000 Saldo 20.000 Actie nr. 010.001.001.002 Subsidie natuurverenigingen bij aankoop waardevolle gronden 0390/64930000 4.500 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (natuurverenigingen waardevolle gronden) Totaal 4.500 0 Saldo -4.500 Actie nr. 010.001.001.003 Beheer ecologische waardevolle gronden (2VTE Minawerkers Natuur) 0390/74099999 0 15.000 Overige specifieke werkingssubsidies (Minawerkers Natuur) Totaal 0 15.000 Saldo 15.000 Actie nr. 010.001.001.004 Inrichting ecologische waardevolle gronden (bebossingen, aanleg poelen, hagen, hoogstambomen, akkerranden,...) 0390/74099999 0 12.500 Overige specifieke werkingssubsidies (Inrichten ecologische waardevolle gronden) Totaal 0 12.500 Saldo 12.500 Actie nr. 010.001.001.005 Samenwerking met de landbouwers opzetten voor bvb bermbeheer 0390/61599999 25.000 0 Overige exploitatiekosten (samenwerking landbouwers bermbeheer) Totaal 25.000 0 Saldo -25.000 Actieplan nr. 010.001.002 Verbinden ecologisch waardevolle gebieden Actie nr. 010.001.002.001 Aanleg/herstel ecologische (hagen, houtkanten) en recreatieve (voetwegen) verbindingen 0340/61599999 5.000 0 Overige exploitatiekosten (aanleg ecologische en recreatieve verbindingen) Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actie nr. 010.001.002.002 Uitvoeren Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek 0340/22000000 90.000 0 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal 90.000 0 Saldo -90.000 Actie nr. 010.001.002.003 Ecologisch bermbeheer 0680/61035100 80.000 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) ecologisch bermbeheer Totaal 80.000 0 Saldo -80.000 p:195/209

Actieplan nr. 010.001.003 Harmonisch Park- en Groenbeheer door derden (Nulgebruik pesticiden tegen 1/1/2015) Actie nr. 010.001.003.001 Gifvrij onkruidbeheer (2 VTE Minawerkers Water) 0390/64301000 95.000 0 Tussenkomst in exploitatiekosten Totaal 95.000 0 Saldo -95.000 p:196/209

Beleidsdoelstelling nr. 010.002: Duurzaam energiebeleid Actieplan nr. 010.002.001 Energiebesparende maatregel in gebouwen Actie nr. 010.002.001.001 Opmaak energieaudits en uitvoeren van energiebesparende maatregelen (relighting, isolatie, REG,...) 0350/61599999 15.000 0 Overige exploitatiekosten (energieaudits en energiebesparende maatregelen) Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 Actieplan nr. 010.002.002 Hernieuwbare energie Actie nr. 010.002.002.001 Aankoop en promotie van elektrische/hybride wagens: aankoop oplaadpunten 0350/23000000 5.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 p:197/209

Beleidsdoelstelling nr. 010.003: Afvalbeleid Actieplan nr. 010.003.001 Aanpak zwerfvuil en sluikstorten Actie nr. 010.003.001.001 Promotie zwerfvuilopruimacties 0329/61599999 5.500 0 Overige exploitatiekosten (promotie zwerfvuilopruimacties) Totaal 5.500 0 Saldo -5.500 Actie nr. 010.003.001.002 asse.net campagne 0329/61599999 20.000 0 Overige exploitatiekosten (asse.net campagne) Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 p:198/209

Beleidsdoelstelling nr. 010.004: Integraal waterbeheer Actieplan nr. 010.004.001 Goede oppervlaktewaterkwaliteit Actie nr. 010.004.001.001 Meetcampagne 0319/61599999 3.000 0 Overige exploitatiekosten (meetcampagne) Totaal 3.000 0 Saldo -3.000 Actieplan nr. 010.004.002 Erosiebestrijding Actie nr. 010.004.002.001 Erosiecoördinator 0319/64930000 6.120 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (erosiecoördinator) 0319/74099999 0 6.120 Overige specifieke werkingssubsidies (erosiecoördinator) Totaal 6.120 6.120 Saldo 0 Actie nr. 010.004.002.002 Erosieprojecten 0319/61599999 50.000 0 Overige exploitatiekosten (erosieprojecten) 0319/74099999 0 37.500 Overige specifieke werkingssubsidies (erosieprojecten) Totaal 50.000 37.500 Saldo -12.500 p:199/209

Strategische doelstelling nr. 011: Mobiliteit Beleidsdoelstelling nr. 011.001: Mobiliteitsplan (reduceren tot één doelstelling) Actieplan nr. 011.001.001 Mobiliteitsplan/beleidsplan Actie nr. 011.001.001.001 Mobiliteitsplan/beleidsplan goedkeuren gemeenteraad In het mobiliteitsplan is een deel opgenomen voor een veilige schoolomgeving. Dit gebeurt in samenspraak met alle scholen in Asse. Op het overleg onderwijs dat georganiseerd wordt door de dienst onderwijs wordt dit thema met alle Assese scholen besproken. 0290/61599999 10.000 0 Overige exploitatiekosten (Mobiliteitsplan) Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 Actieplan nr. 011.001.002 Gefaseerde ingrepen volgens actieplan Actie nr. 011.001.002.001 Snelheidsremmers 0290/22500000 50.000 0 Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal 50.000 0 Saldo -50.000 p:200/209

Beleidsdoelstelling nr. 011.002: Fietspaden Actieplan nr. 011.002.001 OMA -B richting Opwijk Actie nr. 011.002.001.001 Verwerving onroerende goederen richting Opwijk 0290/22500000 50.000 0 Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal 50.000 0 Saldo -50.000 Actie nr. 011.002.001.002 Aanleg fietspad richting opwijk 0290/15000000 0 120.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0290/22400000 120.000 0 Wegen Totaal 120.000 120.000 Saldo 0 Actieplan nr. 011.002.002 OMA - B richting Brussel Actie nr. 011.002.002.001 Verwerving onroerende goederen 0290/22400000 30.000 0 Wegen Totaal 30.000 0 Saldo -30.000 Actie nr. 011.002.002.002 Aanleg fietsstraat Spoorwegbaan Poel 0290/22500000 30.000 0 Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal 30.000 0 Saldo -30.000 Actie nr. 011.002.002.003 Participatie stationsomgeving 0290/22890500 60.000 0 Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon onderhoud Totaal 60.000 0 Saldo -60.000 Actieplan nr. 011.002.003 Fietstunnel - brug Actie nr. 011.002.003.001 Aanstellen ontwerpen 50% 0290/22500000 30.000 0 Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal 30.000 0 Saldo -30.000 p:201/209

Beleidsdoelstelling nr. 011.004: Participaties AWV Actieplan nr. 011.004.001 Gewestwegen N9, N285: fiets- en voetpaden Actie nr. 011.004.001.001 Heraanleg N9 0290/22400000 60.000 0 Wegen Totaal 60.000 0 Saldo -60.000 p:202/209

Strategische doelstelling nr. 012: Academie Beleidsdoelstelling nr. 012.001: Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen uit Asse aanzetten tot het volgen van deeltijds kunstonderwijs Actieplan nr. 012.001.001 Oprichten van een kunstacademie Actie nr. 012.001.001.001 Centraliseren van de administratie Kunstacademie 082001/61490000 5.000 0 Overige administratie- en kantoorkosten Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actie nr. 012.001.001.002 dossier programmatie middelbare graad BK"crejong" - zijnde: 1 jaar MG 6.282-2 jaar MG = 2j x 6.283-3 jaar MG = 3j x 6.282 Jongeren de kans geven om hun beleving van cultuur te uiten op hun eigen creatieve manier. 082001/61490000 10.000 0 Overige administratie- en kantoorkosten Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 Actie nr. 012.001.001.004 aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal Media 082001/23000000 20.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actieplan nr. 012.001.002 Invoer nieuw decreet Actie nr. 012.001.002.002 aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal Media 082001/23000000 20.000 0 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actie nr. 012.001.002.003 Gewijzigde instapleeftijd vanaf 6 jaar voor muziek en woord 082001/70100020 0 7.000 Inschrijvingsgelden Totaal 0 7.000 Saldo 7.000 p:203/209

Strategische doelstelling nr. 013: Ruimtelijke Ordening Beleidsdoelstelling nr. 013.001: Planning/concept Actieplan nr. 013.001.001 Uitbesteding RUP'S Actie nr. 013.001.001.001 Uitbesteding dossiers RUP'S en screenings 0600/61310030 33.333 0 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten (dossiers RUP's en screenings) Totaal 33.333 0 Saldo -33.333 Actieplan nr. 013.001.002 Adviesverlening/planbegeleiding Actie nr. 013.001.002.001 Toekenning bijkomende vergoeding. Waarneming hogere functie GSA 0600/62030000 40.000 0 Bezoldigingen contractueel personeel Totaal 40.000 0 Saldo -40.000 Actie nr. 013.001.002.002 Bevordering adjunct GSA 0600/62030000 25.000 0 Bezoldigingen contractueel personeel Totaal 25.000 0 Saldo -25.000 p:204/209

Beleidsdoelstelling nr. 013.002: Beheer onroerende goederen/patrimoniumbeheer Actieplan nr. 013.002.001 Verwerving onroerende goederen/patrimoniumbeheer Actie nr. 013.002.001.001 Aanwerven deskundige 0600/62030000 50.000 0 Bezoldigingen contractueel personeel Totaal 50.000 0 Saldo -50.000 Actie nr. 013.002.001.002 Planvoorstel verwerving asphaltcosite inneming 6,7 en 8 0600/22000000 75.000 0 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal 75.000 0 Saldo -75.000 Actie nr. 013.002.001.003 Aankoop panden Hopmarkt 0600/26100000 1.350.000 0 Gebouwen - overige MVA Totaal 1.350.000 0 Saldo -1.350.000 p:205/209

Strategische doelstelling nr. 014: Wonen Beleidsdoelstelling nr. 014.001: Kwalitatieve dienstverlening inzake wonen Actieplan nr. 014.001.001 Woonambtenaar Actie nr. 014.001.001.001 Overeenkomst Interlokale vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant (3WPlus) 0629/64930000 30.500 0 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Overeenkomst Interlokale vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant) Totaal 30.500 0 Saldo -30.500 p:206/209

Strategische doelstelling nr. 015: Onderwijs Beleidsdoelstelling nr. 015.001: Breed flankerend onderwijsbeleid Actieplan nr. 015.001.009 Voor- en naschoolse en middagopvang in alle scholen van Asse Actie nr. 015.001.009.002 Jaarlijks worden er vormingen voorzien voor al het personeel van de opvang in de scholen Indicatoren: -2014-2019: overzicht van welke vormingen wanneer doorgingen en hoeveel personeelsleden er deelnamen. 087001/61500100 2.837 0 Opleidingskosten Totaal 2.837 0 Saldo -2.837 Actie nr. 015.001.009.003 Jaarlijks centrale aankoop van spel- en knutselmateriaal voor de opvang in de Assese scholen Ieder jaar in september krijgen alle scholen in Asse spel- en knutselmateriaal voor de opvang in de school. Indicatoren: - 2014-2019: Overzicht van lijsten met aankoop spel- en knutselmateriala voor de opvang in de scholen 087001/61599999 2.000 0 Overige exploitatiekosten Totaal 2.000 0 Saldo -2.000 Actieplan nr. 015.001.010 Leerlingenvervoer Actie nr. 015.001.010.001 Gemeente zorgt voor leerlingenvervoer van en naar zwembad, soms voor uitstappen enz. en dit over de verschillende netten heen De gemeentebussen rijden in onze gemeentebussen voor alle scholen in Asse. De kosten voor de brandstof, olie en herstellingswerken aan de schoolbussen werden in artikels aan deze actie gekoppeld. Aan de lonen van de buschauffeurs kunnen in het BBC-boekhoudprogramma tot op heden geen deelrapportagecode gekoppeld worden. Dit is bij overig beleid echter wel opgenomen in het luik flankerend onderwijs. Beleidscode:0879. (algemene rekeningen: 62010000, 62011000, 62020000, 62021000). Dit komt samen op een bedrag van 86.437,54 euro per jaar. Indicatoren: - 2014-2015: overzicht busvervoer gemeentebussen wanneer en voor welke scholen men rijdt. 0880/61600040 18.150 0 Olie en brandstof voor voertuigen 0880/61603000 19.803 0 Onderhoud en herstelling voertuigen Totaal 37.953 0 Saldo -37.953 p:207/209

Beleidsdoelstelling nr. 015.002: Voldoende en degelijk uitgeruste onderwijsinfrastructuur met aandacht Actieplan nr. 015.002.001 Duurzame en uitbreiding infrastructuur Actie nr. 015.002.001.001 GBS Relegem: dossier O.B.17320.1.2 Agion: nieuwbouw-, modernisering- en geschiktmakingswerken Indicatoren 2014-2016: overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier 080004/15000000 0 800.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 080004/22102000 1.600.000 0 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal 1.600.000 800.000 Saldo -800.000 Actie nr. 015.002.001.002 GBS Walfergem: dossier O.B. 14597.1.2 Agion: nieuwbouw-, modernisering- en geschikmakingswerken Indicatoren: 2014-2016: overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier 080002/15000000 0 800.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 080002/22102000 1.700.000 0 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal 1.700.000 800.000 Saldo -900.000 Actie nr. 015.002.001.003 GLS Zellik: uitbreiden infrastructuur: nieuwbouw op speelplaats van de school Indicatoren: 2014-2016: overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier 080005/15000000 0 350.000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 080005/22102000 500.000 0 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal 500.000 350.000 Saldo -150.000 E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven 43.634.690 18.431.890 3.467.948 65.534.527 Ontvangsten 44.832.032 3.868.739 18.000.000 66.700.771 Saldo 1.197.343-14.563.151 14.532.052 1.166.244 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:208/209

Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) 1.197.343 1.197.343 0 A. Uitgaven 43.634.690 43.634.690 0 B. Ontvangsten 44.832.032 44.832.032 0 1.a. Belastingen en boetes 22.775.129 22.775.129 0 2. Overige 22.056.903 22.056.903 0 II. Investeringsbudget (B-A) -14.563.151-14.563.151 0 A. Uitgaven 18.431.890 18.431.890 0 B. Ontvangsten 3.868.739 3.868.739 0 III. Andere (B-A) 14.532.052 14.532.052 0 A. Uitgaven 3.467.948 3.467.948 0 1. Aflossing financiële schulden 3.467.948 3.467.948 0 a. Periodieke aflossingen 3.467.948 3.467.948 0 B. Ontvangsten 18.000.000 18.000.000 0 1. Op te nemen leningen en leasings 18.000.000 18.000.000 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.166.244 1.166.244 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.413.262 2.413.262 0 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.579.506 3.579.506 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.579.506 3.579.506 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 2014 p:209/209