COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) Te besluiten om 1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen uit de 2 e tranche. 2. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen. 3. De beslistermijn voor de budgetsubsidies 2015 Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad eenmalig met maximaal 13 weken te verlengen. 4. Het bedrag van 50.000 voor nieuw beleid op kostenplaats 6.650.201 aan te wenden t.b.v. subsidiëring van de peuterspeelzalen (inclusief VVE). 5. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling van het peuterspeelzaalwerk (inclusief VVE) de 90% normering te hanteren. 6. De hardheidsclausule toe te passen bij de verlening van de subsidie van BeGRIP in verband met het niet volledig zijn van de aanvraag. 7. In te stemmen met de continuering van bevoorschotting aan de Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad. Inleiding Sinds enkele jaren wordt de verlening van de budgetsubsidie in een gezamenlijk advies aan uw college aangeboden. In verband met de decentralisaties Sociaal Domein heeft uw college in aansluiting op de nieuwe programma indeling in de gemeentebegroting op 11 november 2014 subsidiebeleidsregels vastgesteld. Deze vormen het toetsingskader voor subsidieverlening. De subsidies 2015 aan de instellingen voor jeugdhulp, waar wij als gemeente eerder geen subsidierelatie mee hadden, dienden vóór 1 december 2014 te zijn vastgesteld en beschikt. Hierdoor liep de verlening van de budgetsubsidies 2015 aan Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein vooruit op de verlening aan de overige instellingen. In uw vergadering van 25 november 2014 heeft u voor bovenstaande instellingen de verleningen besloten. Op dit moment zijn de voorbereidingen ten bate van uw besluitvorming gereed voor de volgende acht instellingen, met uitzondering van de Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad. In dit verzameladvies is de ambtelijke voorbereiding van de budgetsubsidies voor het jaar 2015 van de gemeente Krimpen aan den IJssel opgenomen. In onderstaand schema ziet u een overzicht van alle instellingen die budgetsubsidie ontvangen, de programma indeling en in welke tranche de besluitvorming plaats vindt. Sommige instellingen vallen onder meerdere programma s en beleidsregels. Programma Beleids- Instelling Tranche regel Samenleven 3.0 CJG Rijnmond (Krimpenwijzer) 2e 3.2 Bibliotheek aan den IJssel 3e 3.3 Streekmuseum Crimpenerhof 2e 3.9 Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den 2e IJssel 3.9 Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 2e 3.9 Via Futura 2e
3.11 Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening 2e Preventie 4.0 ContourdeTwern 3e 4.4 CJG Rijnmond (JGZ) 2e 4.5 Flexus Jeugdplein (SMW/opvoedondersteuning) 1e 4.5 Vluchtheuvel (SMW) 2e 4.6 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 3e 4.8 Kwadraad (AMW) 3e Basishulp 5.0 Stek Jeugdhulp 1e 5.0 BeGRIPcoaching 2e 5.0 Flexus Jeugdplein 1e Met het accorderen van dit advies stemt uw college in met de verlening van de budgetsubsidie aan de instellingen (2 e tranche). Daarnaast stemt uw college in met de eenmalige verlenging van de beslistermijn met maximaal 13 weken voor de Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad. Indexering De indexering voor budgetsubsidies is met de begrotingsbehandeling 2015 op 0% gesteld. Verleningscyclus ASV 2012 Bij de subsidieverlening en vaststelling voor het subsidiejaar 2015 worden de richtlijnen van de Algemene Subsidieverordening 2012 (ASV2012) gehanteerd. In de afgelopen periode zijn er diverse handelingen geweest om voor het subsidiejaar 2015 tot subsidieafspraken en overeenkomsten te komen. Hieronder ziet u het gevolgde tijdspad (ASV2012). 2014 maart; Instellingen werden uitgenodigd om voor 1 juli 2014 een aanvraag in te dienen 01 juli ; Deadline voor het inleveren van de aanvraag 13 november; Vaststelling gemeentelijke begroting door de gemeenteraad 09 december; College vergadering besluitvorming 15 december; Besluitvormingsdeadline voor het college voor de verlening (2e tranche) 2015 16 maart; Besluitvormingsdeadline voor het college subsidies 3 e tranche Beoogd effect Met het bundelen van de budgetsubsidies is er een totaal overzicht beschikbaar voor het college. Met het accorderen van dit advies stemt uw college in met de verlening van de budgetsubsidies 2015 aan de instellingen 2e tranche. Hiernaast kunnen de instellingen 3 e tranche door het doorlopen van de bevoorschotting voor 2015 de werkzaamheden continueren zonder dat de instellingen in financiële problemen komen. Argumenten 1.1 Verleningsinformatie grondslag voor uw besluit en basis voor de vaststelling (in 2016) Hierin staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen nemen. Per instelling is in de bijlagen de informatie te vinden. In de huidige tabel is naast de kolom verlening 2015 alvast de kolom vaststelling 2015 opgenomen. Dit is gedaan om in te spelen op de vaststelling voor 2015. Bij de vaststelling kan dan een relatie gelegd worden met de verlening 2
2.1 Subsidiebeschikking en overeenkomst o.b.v. ASV2012 en subsidiebeleidsregels Aan de subsidiebeschikking is een subsidieovereenkomst gekoppeld, hierin worden de gemaakte afspraken, beoogde prestaties en subsidievoorwaarden met de subsidieontvanger uitgewerkt. Bij de gemeentelijke antidiscriminatie voorziening Radar is, evenals in voorgaande jaren, geen subsidieovereenkomst opgesteld, omdat het afname betreft van het basispakket wat Radar aanbiedt. 3.1 Toepassen ASV 2012 artikel 7 lid 2 In de ASV 2012 staat in artikel 7 lid 2 het volgende: De onder lid 1 sub a en b genoemde termijnen kunnen eenmalig worden verlengd met dertien weken Uw college maakt van dit artikel gebruik voor de subsidieaanvraag van de Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad. De deadline voor uw besluitvorming is uiterlijk voor 16 maart 2015. 4.1 Nieuw beleid t.b.v. subsidiëring van de peuterspeelzalen (incl. VVE). Op de kostenplaats 6.650.201 Peuterspeelzalen is 50.000 als bedrag voor nieuw beleid opgenomen, omdat de inkomsten en (niet beïnvloedbare) uitgaven bij de instellingen structureel uit de pas lopen. Uw college wordt geadviseerd om dit bedrag aan te wenden ten behoeve van de subsidiëring van de peuterspeelzalen (inclusief VVE). 4.2 Uitvoeringsprogramma In uw vergadering van 14 oktober 2014 bent u akkoord gegaan om het Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind 2011-2014 een jaar te verlengen. Dit omdat er per 2016 wijzigingen in regelgeving worden verwacht die kunnen worden verwerkt in een nieuwe versie. Bij de subsidies voor 2015 wordt er uitgegaan van de subsidiesystematiek van het uitvoeringsprogramma. 5.1 90% Normering peuterspeelzaalwerk De peuterspeelzalen werken met groepen van maximaal 16 peuters; het overstijgen van 16 kinderen is niet toegestaan. Echter is het door diverse omstandigheden niet mogelijk om door het jaar heen een continu bezetting van 100% te halen. Bijvoorbeeld door vakanties, geen wachtlijst hebben, etc. De vaste lasten zoals salariskosten en huisvestingskosten blijven wel onveranderd. De subsidie per peuterplek per uur bevat hier geen marge voor. Om dit enigszins te kunnen opvangen is het bij subsidiering van peuterspeelzalen, landelijk gezien, gebruikelijk om de 90% normering te hanteren (in het verleden ook in Krimpen aan den IJssel gebeurt). Daarbij dient de subsidie te worden terugbetaald, wanneer uit de aanvraag tot subsidievaststelling blijkt dat de daadwerkelijk ingezette uren peuterspeelzaalwerk en VVE minder is dan 90% van de uren waarvoor subsidie is verleend. Dit geeft de peuterspeelzaal een stabiele financiële basis. Uw college wordt geadviseerd om deze 90% normering te gaan hanteren bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Bij het aanpassen van het huidige uitvoeringsplan, kan de 90% normering worden opgenomen in de nieuwe versie. 6.1 Hardheidsclausule toepassen i.v.m. het niet volledig zijn van de aanvraag In de ASV 2012 is in artikel 22 beschreven dat het college, in bijzondere gevallen, kan afwijken van een artikel of artikelen van deze verordening. De aanvraag van BeGRIP coaching voldoet aan de voorwaarden in de ASV2012, met dien verstande dat het overzicht tarifering ontbreekt en men nog niet de term basishulp, maar intensieve, kortdurende hulp hanteert. Aangezien het jaar 2015 gezien kan worden als een overgangsjaar wordt 3
geadviseerd om met toepassing van de hardheidsclausule tot verlening van subsidie over te gaan. 7.1 Borging van de continuïteit van de uitvoering door bevoorschotting De Bibliotheek aan den IJssel, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH), ContourdeTwern en Kwadraad nemen, ondanks het verlengen van de beslistermijn, in 2015 de uitvoering ter hand. Om de continuïteit van deze uitvoering te waarborgen dient het bevoorschottingsregime van 2014 gecontinueerd te worden. Bij de verlening aan deze vier instellingen wordt het subsidiebedrag 2015 verrekend met de voorschotten. Kanttekeningen Financiën In onderstaand schema staan de verleende en voorgestelde budgetsubsidies 1 e en 2 e tranche per instelling opgenomen: Instelling Verlening* Tranche Bibliotheek aan den IJssel Streekmuseum Crimpenerhof 123.024 2e Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den 110.916 2e IJssel Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 116.844 2e Via Futura 162.274 2e Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening 10.259 2e ContourdeTwern CJG Rijnmond 848.878 2e Flexus Jeugdplein 594.243 1e Vluchtheuvel 38.752 2e Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland Kwadraad ((AMW) Stek Jeugdhulp 216.641 1e BeGRIPcoaching 49.500 2e *) Bovenstaande verleningen passen binnen de budgetten 2015. Communicatie De instellingen worden middels een beschikking geïnformeerd over uw beslissing (verlening of verlenging beslistermijn). Uitvoering Dit advies wordt gekoppeld aan de volgende zaken en documenten in MyCorsa. Instelling Zaak Document soort Document nr Bibliotheek aan den IJssel ZK14001355 Subsidieaanvraag Streekmuseum Crimpenerhof ZK14001356 Subsidieaanvraag 14in004259 Invulschema 14int01964 14bij00853 Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel Zk14001349 Subsidieaanvraag Bijlage aanvraag 1 e herziene aanvraag 1400001040 1400001041 1400003172 4
Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 2 e herziene aanvraag 1400003695 Invulschema 1400003718 1400003717 1400003756 Zk14001350 Subsidieaanvraag 14in002279 Invulschema 1400003712 1400003711 1400003757 Via Futura Zk14001351 Subsidieaanvraag 14in002403 1400003281 1400003282 Invulschema 1400003722 1400003721 1400003759 Radar, anti- discriminatie Zk14001804 Subsidieaanvraag 14in002380 voorziening Invulschema 14bij00850 n.v.t. basispakket ContourdeTwern Subsidieaanvraag CJG Rijnmond Zk14001353 Subsidieaanvraag 14in002376 14in006921 Invulschema 1400003749 1400003736 Flexus Jeugdplein Zk14001352 Subsidieaanvraag 14in002378 14in006919 Invulschema 1400003644 Sub.ov. Basishulp Sub.ov. Opvoedondst 1400003640 1400003642 Vluchtheuvel Zk14001354 Subsidieaanvraag Bijlage aanvraag 14in004466 14in004462 Invulschema 1400003716 1400003715 Jeugd en Jongerenwerk Midden ZK14001580 Subsidieaanvraag Holland Kwadraad (AMW) Subsidieaanvraag Stek Jeugdhulp Zk14004373 Subsidieaanvraag 14in006109 t/m 14in006117 Invulschema 1400003643 1400003641 BeGRIPcoaching Zk14003132 Subsidieaanvraag 1400002229 Invulschema 1400003755 1400003754 Bijlagen - Verleningsinformatie per instelling - per instelling 5