Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8 375 668 228 8 464 69 73 I.A. Operationele uitgaven 6 459 893 385 6 734 579 864 7 14 575 638 7 296 681 515 7 481 296 199 7 812 395 47 8 41 359 34 8 164 272 629 I.A.1. Goederen en diensten 1 22 28 699 1 285 427 467 1 371 152 461 1 426 354 125 1 487 57 128 1 529 328 845 1 551 144 867 1 52 826 793 Verbruikte goederen 19 685 89 816 92 874 15 266 3 844 79 5 566 648 18 736 911 55 213 83 Diensten en diverse levering 1 22 99 15 1 285 337 651 1 371 59 587 1 426 248 859 1 483 725 338 1 523 762 198 1 532 47 956 1 465 612 963 I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen 3 177 93 527 3 282 68 896 3 453 529 485 3 463 955 31 3 465 699 466 3 64 671 876 3 756 734 747 3 792 435 426 I.A.2.a. Niet-onderwijzend personeel 2 415 35 546 2 458 964 42 2 59 94 986 2 652 829 534 2 7 211 549 2 831 15 43 2 92 45 841 2 935 11 153 Politiek personeel 92 58 83 94 36 288 97 43 399 97 817 419 1 498 139 12 585 461 11 27 275 126 32 Vastbenoemd personeel 1 839 443 56 1 878 25 679 1 984 15 595 2 48 922 997 1 973 17 846 2 3 731 17 1 988 194 24 1 594 136 574 Niet-vastbenoemdpersoneel 483 326 182 486 398 435 58 558 992 56 89 118 626 695 564 697 833 771 822 184 326 1 214 554 58 I.A.2.b. Onderwijzend personeel 671 876 79 727 882 945 76 64 768 74 518 4 61 294 164 617 157 56 632 77 511 677 657 747 I.A.2.c. Pensioenen 26 334 252 26 793 623 27 339 739 29 577 416 83 193 66 11 179 429 114 171 968 64 371 857 I.A.2.d. Overige personeelsuitgaven 64 341 939 69 39 925 75 453 993 77 3 355 81 687 82 184 538 89 449 428 115 394 67 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 2 46 262 317 2 139 559 385 2 283 88 528 2 367 8 237 2 496 956 92 2 599 475 77 2 677 69 847 2 758 649 368 I.A.4.a. Bijdrage aan de politiezone 685 624 778 723 167 964 751 923 824 757 77 84 81 74 644 83 287 71 846 635 216 883 188 771 I.A.4.b. Bijdrage aan het OCMW 646 295 323 687 131 885 736 839 12 772 664 588 84 361 984 825 646 78 843 448 79 9 893 751 I.A.4.c. Bijdrage aan de besturen van de erediensten 44 3 253 46 386 892 44 5 981 45 819 433 45 294 932 46 626 65 46 797 765 43 348 445 I.A.4.d. Overige toegestane werkingssubsidies 67 41 962 682 872 644 75 544 63 791 518 412 845 595 359 896 915 323 94 89 75 931 218 41 I.A.5. Andere operationele uitgaven 33 518 843 26 912 117 32 85 165 39 291 843 31 69 685 42 918 978 55 588 697 92 236 85 I.B. Financiële uitgaven 49 712 67 413 274 998 386 463 58 356 17 515 35 546 224 355 642 529 334 39 194 299 797 1 II.Exploitatie-ontvangsten 8 33 16 481 8 415 269 457 8 983 58 73 9 23 54 686 8 96 934 368 8 953 48 16 9 26 183 232 9 843 95 958 II.A. Operationele ontvangsten 7 595 517 783 7 71 82 767 8 324 44 175 8 383 249 854 8 484 931 84 8 498 815 546 8 769 18 359 9 398 197 78 II.A.1. Ontvangsten uit de werking 433 652 722 48 279 271 496 614 93 499 988 942 553 978 473 557 95 42 588 721 297 682 798 595 II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes 3 886 719 544 3 851 874 952 4 35 684 424 4 359 721 92 4 456 453 554 4 372 234 568 4 457 613 912 4 814 785 297 II.A.2.a. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 1 658 452 182 1 763 6 723 1 81 967 727 1 934 646 449 1 939 138 219 2 19 58 336 2 142 547 818 2 294 726 831 II.A.2.b. Aanvullende belasting op de personenbelasting 1 586 464 621 1 439 714 64 1 856 963 612 1 769 779 271 1 849 827 78 1 671 863 275 1 6 292 67 1 747 865 847 II.A.2.c. Andere belastingen 639 688 118 646 386 916 634 658 226 651 681 57 663 67 161 676 694 198 71 97 154 767 769 86 II.A.2.d. Boetes 2 114 623 2 713 249 3 94 86 3 615 125 3 817 394 4 168 759 3 83 27 4 423 534 II.A.3. Werkingssubsidies 3 164 96 66 3 26 92 643 3 41 157 179 3 414 4 751 3 364 59 364 3 439 4 46 3 574 296 49 3 715 353 526 II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 1 788 373 16 1 98 115 181 2 22 515 71 2 95 351 54 2 81 774 335 2 146 67 179 2 244 42 885 2 347 37 497 II.A.3.a.1. Gemeente- of provinciefonds 1 669 63 769 1 734 558 78 1 79 923 869 1 851 54 92 1 918 951 847 1 987 441 654 2 62 55 227 2 148 751 468 II.A.3.a.3. Overige algemene werkingssubsidies 118 742 337 173 556 41 231 591 841 243 811 447 162 822 488 159 228 526 181 492 658 198 286 3 II.A.3.b Specifieke werkingssubsidies 1 376 532 96 1 351 977 462 1 387 641 469 1 319 49 212 1 282 285 28 1 292 369 866 1 33 253 163 1 368 316 28 II.A.4. Recuperatie kosten sociale dienst OCMW 499 22 385 II.A.5. Andere operationele ontvangsten 11 239 451 118 555 91 111 588 48 19 138 259 11 44 413 129 635 513 148 548 63 185 237 95 II.B Financiële ontvangsten 77 588 699 74 466 69 659 464 555 64 254 831 476 2 564 454 232 56 437 2 872 444 898 25 II.B.1. Opbrengsten uit financiële vaste activa 64 345 659 573 196 64 587 286 395 59 16 939 411 481 55 388 68 245 387 883 128 396 53 261 II.B.2. Opbrengsten uit vlottende activa 97 561 256 124 656 619 66 23 981 44 188 862 53 816 95 52 5 168 35 718 418 25 191 513 II.B.3. Andere financiële opbrengsten 5 681 784 6 613 43 5 947 179 6 49 3 1 74 154 13 52 147 13 41 327 23 23 476 III. Exploitatiesaldo 1 433 51 29 1 267 414 596 1 456 47 34 1 37 715 655 1 129 91 945 785 1 171 83 515 4 1 379 26 229 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 1/19
Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Investeringen I. Investeringsuitgaven 1 471 579 633 1 499 566 295 2 3 641 84 1 981 896 498 2 32 459 777 1 925 59 411 1 77 623 62 2 243 2 193 I.A Investeringen in financiële vaste activa 81 274 432 92 426 392 546 87 617 461 297 927 672 41 79 77 96 43 86 28 647 851 515 612 I.A.1. Extern verzelfstandigde agentschappen 7 63 55 6 631 51 29 56 894 52 12 971 I.A.2. IGS en soortgelijke entiteiten 64 587 113 88 911 188 517 289 3 416 177 531 641 94 646 54 546 466 55 872 835 75 428 973 I.A.3. Publiek-private samenwerkingsverbanden 55 128 68 9 178 746 I.A.4. OCMW-verenigingen I.A.5. Andere financiële vaste activa 16 687 319 3 515 24 29 581 587 45 12 396 23 443 8 16 728 831 1 222 24 39 786 923 I.B Investeringen in materiële vaste activa 1 174 868 499 1 184 552 96 1 223 35 887 1 228 79 165 1 372 67 717 1 584 311 3 1 333 786 218 1 113 126 3 I.B.1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1 168 647 76 1 175 625 337 1 211 395 531 1 214 312 965 1 356 828 68 1 573 981 967 1 33 485 346 1 91 771 49 I.B.1.A. Terreinen en gebouwen 534 478 929 539 774 476 57 119 334 574 443 896 62 33 252 72 34 212 562 237 4 462 466 158 I.B.1.B. Wegen en overige infrastructuur 477 385 228 45 145 252 428 576 16 46 296 37 545 475 879 662 86 416 592 911 982 476 587 959 I.B.1.C.Roerende goederen 136 111 323 155 975 722 181 78 92 167 58 313 159 866 735 172 782 159 149 49 41 134 451 274 I.B.1.D. Vaste activa in leasing en soortgelijke 17 778 84 26 889 13 28 43 723 8 85 877 44 17 467 14 68 27 19 834 47 8 643 533 I.B.1.E. Erfgoed 2 892 755 2 84 784 2 56 447 3 96 572 5 74 736 4 164 973 6 92 48 9 622 124 I.B.2. Overige materiële vaste activa 6 221 423 8 927 623 11 64 355 13 766 2 15 239 649 1 329 334 3 3 872 21 354 954 I.B.2.A. Terreinen en gebouwen 3 579 343 6 589 69 9 627 122 11 261 726 14 358 443 9 525 664 2 69 439 2 785 981 I.B.2.B. Roerende goederen 2 642 8 2 338 14 2 13 233 2 54 475 881 26 83 669 691 433 568 973 I.B.3. Vooruitbetalingen op investeringen in MVA I.C. Investeringen in immateriële vaste activa 36 872 851 36 387 92 47 76 77 46 11 315 48 638 632 45 966 21 45 291 8 32 898 271 I.D. Toegestane investeringssubsidies 178 563 851 186 199 23 186 29 224 246 49 92 227 342 719 217 46 498 242 265 673 245 462 36 II. Investeringsontvangsten 379 1 274 592 985 488 866 67 254 776 679 93 1 115 998 15 55 421 181 422 843 59 567 164 35 II.A. Verkoop van financiële vaste activa 11 53 199 131 32 658 52 321 771 9 578 459 433 58 39 38 668 43 23 828 956 54 735 838 II.A.1. Extern verzelfstandigde agentschappen 1 421 141 45 77 348 II.A.2. IGS en soortgelijke entiteiten 6 849 544 5 315 43 7 69 175 5 687 912 421 18 286 2 565 22 13 974 82 7 917 218 II.A.3. Publiek-private samenwerkingsverbanden 158 21 646 195 27 475 II.A.4. OCMW-verenigingen II.A.5. Andere financieel vaste activa 4 653 655 125 717 227 44 631 596 3 89 547 12 331 813 35 457 6 8 433 13 1 2 797 II.B. Verkoop van materiële vaste activa 152 51 793 238 355 25 539 36 5 546 511 673 397 99 933 246 27 557 21 357 779 272 962 621 II.B.1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 17 774 228 186 472 459 471 161 9 493 44 98 346 562 291 25 26 686 129 778 437 195 846 137 II.B.1.A. Terreinen en gebouwen 16 399 33 184 793 37 469 17 816 491 475 872 344 171 248 196 784 395 17 27 75 13 698 61 II.B.1.B. Wegen en overige infrastructuur 6 85 39 2 117 354 75 394 643 II.B.1.C. Roerende goederen 1 374 133 1 629 152 2 143 274 1 893 594 2 391 43 1 416 54 1 925 728 2 348 21 II.B.1.D. Vaste activa in leasing en soortgelijke 465 28 12 822 373 II.B.1.E. Erfgoed 765 5 34 632 2 361 1 582 5 II.B.2. Overige materiële vaste activa 44 736 565 51 882 746 68 198 96 53 17 575 51 347 642 41 243 871 71 579 342 77 116 484 II.B.2.A. Terreinen en gebouwen 43 345 173 51 461 363 67 85 279 52 592 278 51 94 47 4 795 713 69 51 555 76 559 24 II.B.2.B. Roerende goederen 1 391 392 421 382 393 681 515 297 253 172 448 159 2 77 787 557 46 II.B.3. Ontvangen vooruitbetalingen op verkoop MVA II.C. Verkoop van immateriële vaste activa 127 55 II.D. Investeringssubsidies en -schenkingen 214 987 282 223 597 626 274 988 432 22 589 771 284 579 863 22 482 22 197 656 774 239 338 296 III. Saldo investeringsverrichtingen -1 92 578 359-96 58 86-1 136 971 55-1 25 216 596-1 24 461 672-1 42 169 23-1 284 78 11-1 675 837 888 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 2/19
Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Totaal exploitatie- en investeringsuitgaven 8 341 185 86 8 647 421 156 9 53 68 5 9 634 685 529 1 152 32 2 1 93 628 346 1 83 291 847 1 77 71 922 Totaal exploitatie- en investeringsontvangsten 8 682 17 755 9 8 254 945 9 85 178 984 9 8 184 588 1 76 932 473 9 458 469 287 9 629 26 741 1 41 26 263 Saldo exploitatie- en investeringsverrichtingen 34 922 67 36 833 789 319 498 484 165 499 59-75 369 727-635 159 59-454 265 16-296 811 659 Andere verrichtingen I. Uitgaven 789 671 544 87 685 167 799 738 591 88 779 518 75 56 164 831 678 737 88 622 17 89 677 217 I.A. Aflossing financiële schulden 673 848 8 764 16 181 62 95 61 798 65 669 32 374 664 365 257 726 719 951 731 87 672 I.A.1. Periodieke aflossing financiële schulden 642 882 14 65 247 431 572 927 484 577 288 437 617 394 31 649 651 329 683 598 148 692 623 768 I.A.2. Niet-periodieke aflossing financiële schulden 3 965 868 158 912 75 47 167 517 24 59 628 51 98 342 14 713 928 43 121 83 39 183 94 I.B. Toegestane leningen 115 823 536 16 524 986 179 643 591 26 981 453 81 22 725 167 311 7 81 576 832 158 736 558 I.C. Overige transacties 1 65 1 78 325 387 132 986 I.C.1. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1 65 1 78 1 385 22 986 I.C.2. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen 324 2 11 II. Ontvangsten 778 661 17 653 968 975 721 856 345 872 42 678 896 787 177 845 263 9 754 79 199 491 268 495 II.A. Op te nemen leningen en leasings 748 471 115 66 3 961 636 882 82 734 837 772 852 264 967 792 596 1 691 96 131 422 148 911 II.B. Terugvordering van aflossingen 29 466 22 47 557 471 84 481 33 136 998 692 42 664 636 5 821 439 59 872 772 65 69 825 II.B.1. Periodieke terugvorderingen 23 655 82 25 526 254 43 56 456 27 99 892 35 775 319 34 543 62 43 412 93 45 871 578 II.B.2. Niet-periodieke terugvorderingen 5 81 399 22 31 217 4 974 577 19 898 8 6 889 318 16 278 377 16 459 842 19 198 246 II.C. Overige transacties 723 71 38 543 492 59 584 214 1 857 574 1 845 569 3 821 296 4 49 759 II.C.1. Borgtochten ontvangen in contanten 922 2 184 14 761 376 9 II.C.2. Vorderingen op LT die binnen het jaar vervallen 2 716 85 431 775 II.C.3. Schenkingen 723 71 38 543 492 59 584 214 1 856 652 1 625 385 2 999 731 3 241 975 III. Saldo andere verrichtingen -11 1 527-216 716 192-77 882 246 63 641 16 146 281 14 13 584 272-53 831 971-399 48 722 Totaal uitgaven 9 13 856 63 9 518 16 324 1 33 419 91 1 443 465 47 1 92 88 363 1 925 37 83 1 891 914 18 11 597 749 139 Totaal ontvangsten 9 46 768 773 9 662 223 921 1 572 35 329 1 672 65 266 1 973 719 65 1 33 732 296 1 383 816 94 1 91 528 758 Budgettair resultaat boekjaar 329 912 143 144 117 597 241 616 238 229 14 219 7 911 287-621 574 787-58 97 78-696 22 381 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 3/19
Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Autofinancieringsmarge 816 284 1 688 672 793 927 71 762 821 89 98 547 783 73 17 65 654 191 493 728 732 541 399 A.Financieel draagvlak 1 783 485 49 1 622 968 512 1 775 43 349 1 661 16 743 1 48 57 749 1 63 451 91 1 98 574 167 1 635 562 397 A.1. Exploitatieontvangsten 8 33 16 481 8 415 269 457 8 983 58 73 9 23 54 686 8 96 934 368 8 953 48 16 9 26 183 232 9 843 95 958 A.2. Exploitatie-uitgaven min financiële uitgaven 6 519 62 991 6 792 3 945 7 28 15 382 7 362 343 943 7 552 876 619 7 889 596 196 8 17 69 65 8 27 533 561 A.2.a. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8 375 668 228 8 464 69 73 A.2.b. Netto financiële uitgaven 349 984 461 355 553 917 318 933 314 29 445 88 278 965 84 278 441 739 268 59 163 256 536 169 B. Netto periodieke leningslasten 967 21 39 934 295 72 847 692 587 84 7 835 86 274 676 893 386 257 97 8 439 93 2 999 B.1. Netto periodieke aflossingen 617 216 929 578 741 83 528 759 272 549 625 747 581 38 872 614 944 517 639 21 276 646 484 83 B.2. Netto financiële uitgaven 349 984 461 355 553 917 318 933 314 29 445 88 278 965 84 278 441 739 268 59 163 256 536 169 ESR-saldo 411 417 63 322 68 67 814 539 839 617 82 741 165 389 325-594 295 674-388 813 684 53 82 541 A. ESR-ontvangsten 8 671 328 256 8 877 62 831 9 798 349 722 9 791 19 343 9 645 28 816 9 421 426 269 9 68 197 516 1 358 638 851 A.1. Exploitatieontvangsten 8 33 16 481 8 415 269 457 8 983 58 73 9 23 54 686 8 96 934 368 8 953 48 16 9 26 183 232 9 843 95 958 A.2. Verkoop MVA 152 51 793 238 355 25 539 36 5 546 511 673 397 99 933 246 27 557 21 357 779 272 962 621 A.3. Investeringssubsidies en -schenkingen 214 987 282 223 597 626 274 988 432 22 589 771 284 579 863 22 482 22 197 656 774 239 338 296 A.4. Andere schenkingen 723 71 38 543 492 59 584 214 1 856 652 1 625 385 2 999 731 3 241 975 B. ESR-uitgaven 8 259 91 653 8 554 994 764 8 983 89 883 9 173 387 62 9 479 891 491 1 15 721 943 9 997 11 2 9 855 556 31 B.1. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8 375 668 228 8 464 69 73 B.2. Investeringen in materiële vaste activa 1 174 868 499 1 184 552 96 1 223 35 887 1 228 79 165 1 372 67 717 1 584 311 3 1 333 786 218 1 113 126 3 B.3. Investeringen in immateriële vaste activa 36 872 851 36 387 92 47 76 77 46 11 315 48 638 632 45 966 21 45 291 8 32 898 271 B.4. Toegestane investeringssubsidies 178 563 851 186 199 23 186 29 224 246 49 92 227 342 719 217 46 498 242 265 673 245 462 36 C. ESR-saldo C.1. Berekend ESR-saldo ABB 411 417 63 322 68 67 814 539 839 617 82 741 165 389 325-594 295 674-388 813 684 53 82 541 C.5. ESR-saldo INR 65 75-21 -142-766 -563 345 C.7. Saldo exploitatie & investeringen 34 922 67 36 833 789 319 498 484 165 499 59-75 369 727-635 159 59-454 265 16-296 811 659 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 4/19
Exploitatie Exploitatie Uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8 375 668 228 8 464 69 73 Ontvangsten 8 33 16 481 8 415 269 457 8 983 58 73 9 23 54 686 8 96 934 368 8 953 48 16 9 26 183 232 9 843 95 958 Saldo 1 433 51 29 1 267 414 596 1 456 47 34 1 37 715 655 1 129 91 945 785 1 171 83 515 4 1 379 26 229 Evoluties Gemid. 213-214 Uitgaven 1% 14% 11% 111% 114% 119% 122% 123% 3,3% 1,6% Ontvangsten 1% 11% 18% 19% 18% 18% 111% 119% 2,46% 6,92% Saldo 1% 88% 12% 96% 79% 55% 58% 96% -,55% 66,4% Exploitatie-uitgaven Goederen en diensten 1 22 28 699 1 285 427 467 1 371 152 461 1 426 354 125 1 487 57 128 1 529 328 845 1 551 144 867 1 52 826 793 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3 177 93 527 3 282 68 896 3 453 529 485 3 463 955 31 3 465 699 466 3 64 671 876 3 756 734 747 3 792 435 426 Toegestane werkingssubsidies 2 46 262 317 2 139 559 385 2 283 88 528 2 367 8 237 2 496 956 92 2 599 475 77 2 677 69 847 2 758 649 368 Financiële uitgaven 49 712 67 413 274 998 386 463 58 356 17 515 35 546 224 355 642 529 334 39 194 299 797 1 Andere operationele uitgaven 33 518 843 26 912 117 32 85 165 39 291 843 31 69 685 42 918 978 55 588 697 92 236 85 Evoluties Gemid. 213-214 Goederen en diensten 1% 17% 114% 119% 124% 127% 129% 127% 3,42% -1,95% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1% 13% 19% 19% 19% 115% 118% 119% 2,56%,95% Toegestane werkingssubsidies 1% 15% 112% 116% 122% 127% 131% 135% 4,36% 3,2% Toegestane werkingssubsidies 1% 11% 94% 87% 86% 87% 82% 73% -4,36% -1,32% Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen Niet-onderwijzend personeel 2 415 35 546 2 458 964 42 2 59 94 986 2 652 829 534 2 7 211 549 2 831 15 43 2 92 45 841 2 935 11 153 Onderwijzend personeel 671 876 79 727 882 945 76 64 768 74 518 4 61 294 164 617 157 56 632 77 511 677 657 747 Pensioenen 26 334 252 26 793 623 27 339 739 29 577 416 83 193 66 11 179 429 114 171 968 64 371 857 Overige personeelsuitgaven 64 341 939 69 39 925 75 453 993 77 3 355 81 687 82 184 538 89 449 428 115 394 67 Evoluties Gemid. 213-214 Niet-onderwijzend personeel 1% 12% 17% 11% 112% 117% 121% 122% 2,82%,5% Onderwijzend personeel 1% 18% 113% 15% 89% 92% 94% 11%,12% 7,1% Pensioenen 1% 12% 14% 112% 316% 418% 434% 244% 13,62% -43,62% Overige personeelsuitgaven 1% 17% 117% 12% 126% 128% 139% 179% 8,7% 29,1% Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 5/19
Exploitatie Niet-onderwijzend personeel Politiek personeel 92 58 83 94 36 288 97 43 399 97 817 419 1 498 139 12 585 461 11 27 275 126 32 Vastbenoemd personeel 1 839 443 56 1 878 25 679 1 984 15 595 2 48 922 997 1 973 17 846 2 3 731 17 1 988 194 24 1 594 136 574 Niet-vastbenoemd personeel 483 326 182 486 398 435 58 558 992 56 89 118 626 695 564 697 833 771 822 184 326 1 214 554 58 Evoluties Gemid. 213-214 Politiek personeel 1% 12% 15% 16% 19% 111% 119% 136% 4,54% 14,81% Vastbenoemdpersoneel 1% 12% 18% 111% 17% 11% 18% 87% -2,2% -19,82% Niet-vastbenoemdpersoneel 1% 11% 15% 15% 13% 144% 17% 251% 14,7% 47,72% Toegestane werkingssubsidies Politiezone 685 624 778 723 167 964 751 923 824 757 77 84 81 74 644 83 287 71 846 635 216 883 188 771 OCMW 646 295 323 687 131 885 736 839 12 772 664 588 84 361 984 825 646 78 843 448 79 9 893 751 Erediensten 44 3 253 46 386 892 44 5 981 45 819 433 45 294 932 46 626 65 46 797 765 43 348 445 Overige 67 41 962 682 872 644 75 544 63 791 518 412 845 595 359 896 915 323 94 89 75 931 218 41 Evoluties Gemid. 213-214 Politiezone 1% 15% 11% 11% 117% 121% 123% 129% 3,68% 4,32% OCMW 1% 16% 114% 12% 124% 128% 131% 139% 4,86% 6,81% Erediensten 1% 15% 1% 13% 12% 15% 16% 98% -,31% -7,37% Overige 1% 12% 112% 118% 126% 134% 14% 139% 4,81% -1,2% Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 6/19
Exploitatie Exploitatieontvangsten Belastingen en retributies 4 32 372 266 4 332 154 224 4 82 298 517 4 859 71 844 5 1 432 27 4 93 139 988 5 46 335 29 5 497 583 892 Werkingssubsidies 3 164 96 66 3 26 92 643 3 41 157 179 3 414 4 751 3 364 59 364 3 439 4 46 3 574 296 49 3 715 353 526 Financiële ontvangsten 77 588 699 74 466 69 659 464 555 64 254 831 476 2 564 454 232 56 437 2 872 444 898 25 Evoluties Gemid. 213-214 Fiscale ontvangsten 1% 1% 111% 112% 116% 114% 117% 127% 3,5% 8,94% Werkingssubsidies 1% 13% 18% 18% 16% 19% 113% 117% 2,32% 3,95% Financiële ontvangsten 1% 1% 93% 9% 67% 64% 62% 63% -6,41% 1,81% Belastingen en retributies OOV 1 658 452 182 1 763 6 723 1 81 967 727 1 934 646 449 1 939 138 219 2 19 58 336 2 142 547 818 2 294 726 831 APB 1 586 464 621 1 439 714 64 1 856 963 612 1 769 779 271 1 849 827 78 1 671 863 275 1 6 292 67 1 747 865 847 Andere belastingen en retributies 1 73 34 84 1 126 666 188 1 131 272 318 1 151 669 998 1 217 648 634 1 234 599 617 1 299 691 451 1 45 567 681 Evoluties Gemid. 213-214 OOV 1% 16% 19% 117% 117% 122% 129% 138% 4,75% 7,1% APB 1% 91% 117% 112% 117% 15% 11% 11% 1,39% 9,22% Andere belastingen 1% 15% 15% 17% 113% 115% 121% 135% 4,4% 11,61% Ontvangen werkingssubsidies Gemeentefonds 1 669 63 769 1 734 558 78 1 79 923 869 1 851 54 92 1 918 951 847 1 987 441 654 2 62 55 227 2 148 751 468 Overige werkingssubsidies 1 495 275 297 1 525 533 863 1 619 233 31 1 562 86 659 1 445 17 516 1 451 598 392 1 511 745 822 1 566 62 58 Evoluties Gemid. 213-214 Gemeentefonds 1% 14% 17% 111% 115% 119% 124% 129% 3,67% 4,18% Overige werkingssubsidies 1% 12% 18% 15% 97% 97% 11% 15%,67% 3,63% Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 7/19
Miljoenen Miljoenen 9 Exploitatie-uitgaven 8 7 6 5 4 3 2 1 Goederen en diensten Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Financiële uitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Niet-onderwijzend personeel Onderwijzend personeel Pensioenen Overige personeelsuitgaven Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 8/19
Miljoenen Miljoenen Niet-onderwijzend personeel 2 5 2 1 5 1 5 Vastbenoemd personeel Niet-vastbenoemd personeel Politiek personeel Toegestane werkingssubsidies 1 95 9 85 8 75 7 65 6 Overige OCMW Politiezone Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 9/19
Miljoenen Miljoenen Exploitatie-ontvangsten 6 5 4 3 2 1 Belastingen en retributies Werkingssubsidies Financiële ontvangsten 2 5 Belastingen en retributies 2 1 5 1 5 OOV APB Andere belastingen en retributies Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 1/19
Miljoenen Miljoenen Ontvangen werkingssubsidies 2 5 2 1 5 1 5 Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Exploitatie 12 1 8 6 4 2 Ontvangsten Uitgaven Saldo Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 11/19
Investeringen Investeringen Uitgaven 1 471 579 633 1 499 566 295 2 3 641 84 1 981 896 498 2 32 459 777 1 925 59 411 1 77 623 62 1 492 573 22 Ontvangsten 379 1 274 592 985 488 866 67 254 776 679 93 1 115 998 15 55 421 181 422 843 59 567 164 35 Saldo -1 92 578 359-96 58 86-1 136 971 55-1 25 216 596-1 24 461 672-1 42 169 23-1 284 78 11-925 48 915 Evoluties Gemid. Uitgaven 1% 12% 136% 135% 158% 131% 116% 11%,2% Ontvangsten 1% 156% 229% 25% 294% 133% 112% 15% 5,93% Investeringsuitgaven Financiële vaste activa (FVA) 81 274 432 92 426 392 546 87 617 461 297 927 672 41 79 77 96 43 86 28 647 851 515 612 Materiële vaste activa (MVA) 1 174 868 499 1 184 552 96 1 223 35 887 1 228 79 165 1 372 67 717 1 584 311 3 1 333 786 218 1 113 126 3 Immateriële vaste activa (IVA) 36 872 851 36 387 92 47 76 77 46 11 315 48 638 632 45 966 21 45 291 8 32 898 271 Toegestane investeringssubsidies 178 563 851 186 199 23 186 29 224 246 49 92 227 342 719 217 46 498 242 265 673 245 462 36 Evoluties Gemid. Financiële vaste activa (FVA) 1% 114% 673% 568% 827% 96% 16% 148% 39,88% Materiële vaste activa (MVA) 1% 11% 14% 15% 117% 135% 114% 95% -,77% Immateriële vaste activa (IVA) 1% 99% 129% 125% 132% 125% 123% 89% -1,62% Toegestane investeringssubsidies 1% 14% 14% 138% 127% 122% 136% 137% 4,65% Investeringsontvangsten Verkoop MVA 152 51 793 238 355 25 539 36 5 546 511 673 397 99 933 246 27 557 21 357 779 272 962 621 Investeringssubsidies en -schenkingen 214 987 282 223 597 626 274 988 432 22 589 771 284 579 863 22 482 22 197 656 774 239 338 296 Verkoop FVA 11 53 199 131 32 658 52 321 771 9 578 459 433 58 39 38 668 43 23 828 956 54 735 838 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 12/19
Miljoenen Miljoenen Investeringsuitgaven met Electrabel-operatie 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Materiële vaste activa (MVA) Financiële vaste activa (FVA) Toegestane investeringssubsidies Immateriële vaste activa (IVA) Investeringsontvangsten 6 5 4 3 2 1 Verkoop MVA Investeringssubsidies en -schenkingen Verkoop FVA Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 13/19
Miljoenen Investeringen zonder de gecorrigeerde Electrabel-operatie 3 2 5 2 1 5 1 5-5 -1-1 5-2 Uitgaven Ontvangsten Saldo 6 Investeringsontvangsten 5 4 3 Verkoop MVA 2 1 Investeringssubsidies en -schenkingen Verkoop FVA Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 14/19
Resultaten Budgettair resultaat boekjaar Exploitatiesaldo 1 433 51 29 1 267 414 596 1 456 47 34 1 37 715 655 1 129 91 945 785 1 171 83 515 4 1 379 26 229 Investeringssaldo -1 92 578 359-96 58 86-1 136 971 55-1 25 216 596-1 24 461 672-1 42 169 23-1 284 78 11-1 675 837 888 Saldo exploitatie en investeringen 34 922 67 36 833 789 319 498 484 165 499 59-75 369 727-635 159 59-454 265 16-296 811 659 Evoluties Gemid. 213-214 Exploitatiesaldo 1% 88% 12% 96% 79% 55% 58% 96% -,55% 66,4% Investeringssaldo 1% 83% 14% 11% 11% 13% 118% 153% 6,3% 3,44% Primair budgettair resultaat 1% 16% 94% 49% -22% -186% -133% -87% -198,4% -34,66% Gecumuleerd budgettair resultaat Saldo exploitatie en investeringen 34 922 67 36 833 789 319 498 484 165 499 59-75 369 727-635 159 59-454 265 16-296 811 659 Saldo andere verrichtingen -11 1 527-216 716 192-77 882 246 63 641 16 146 281 14 13 584 272-53 831 971-399 48 722 Budgettair resultaat boekjaar 329 912 143 144 117 597 241 616 238 229 14 219 7 911 287-621 574 787-58 97 78-696 22 381 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr 3 258 74 7 3 587 986 843 3 732 14 44 3 973 72 677 4 22 86 897 4 273 772 184 3 652 197 397 3 144 1 319 Gecumuleerd budgettair resultaat 3 587 986 843 3 732 14 44 3 973 72 677 4 22 86 897 4 273 772 184 3 652 197 397 3 144 1 319 2 447 879 938 Evoluties Gemid. 213-214 Budgettair resultaat boekjaar 1% 44% 73% 69% 21% -188% -154% -211% -211,26% 37,3% Gecumuleerd budgettair resultaat 1% 14% 111% 117% 119% 12% 88% 68% -5,32% -22,14% Autofinancieringsmarge Financieel draagvlak 1 783 485 49 1 622 968 512 1 775 43 349 1 661 16 743 1 48 57 749 1 63 451 91 1 98 574 167 1 635 562 397 Netto periodieke leningslasten 967 21 39 934 295 72 847 692 587 84 7 835 86 274 676 893 386 257 97 8 439 93 2 999 AFM 816 284 1 688 672 793 927 71 762 821 89 98 547 783 73 17 65 654 191 493 728 732 541 399 Evoluties Gemid. 213-214 Financieel draagvlak 1% 91% 1% 93% 79% 6% 62% 92% -1,23% 48,88% Netto periodieke leningslasten 1% 97% 88% 87% 89% 92% 94% 93% -,98% -,45% Autofinancieringsmarge 1% 84% 114% 11% 67% 21% 23% 9% -1,53% 282,54% Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 15/19
Resultaten ESR-saldo ESR-ontvangsten 8 671 328 256 8 877 62 831 9 798 349 722 9 791 19 343 9 645 28 816 9 421 426 269 9 68 197 516 ######### ESR-uitgaven 8 259 91 653 8 554 994 764 8 983 89 883 9 173 387 62 9 479 891 491 ######### 9 997 11 2 9 855 556 31 ESR-saldo (ABB) 411 417 63 322 68 67 814 539 839 617 82 741 165 389 325-594 295 674-388 813 684 53 82 541 ESR-saldo (INR) 65 75-21 -142-766 -563 345 Evoluties Gemid. 213-214 ESR-ontvangsten 1% 12% 113% 113% 111% 19% 111% 119% 2,57% 7,81% ESR-uitgaven 1% 14% 19% 111% 115% 121% 121% 119% 2,56% -1,41% ESR-saldo 1% 78% 198% 15% 4% -144% -95% 122% 2,92% -229,39% ESR-saldo zonder Electrabel-corr. ESR-saldo (ABB) 411 417 63 322 68 67 814 539 839 617 82 741 165 389 325-594 295 674-388 813 684 53 82 541 Saldo exploitatie en investeringen 34 922 67 36 833 789 319 498 484 165 499 59-75 369 727-635 159 59-454 265 16 453 617 314 ESR-saldo (INR) 65 75-21 -142-766 -563 345 Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 16/19
Miljoenen Miljoenen 2 Budgettair resultaat boekjaar 1 5 1 5-5 -1-1 5-2 Exploitatiesaldo Saldo exploitatie en investeringen Investeringssaldo 5 Gecumuleerd budgettair resultaat 4 3 2 1-1 Gecumuleerd budgettair resultaat Saldo exploitatie en investeringen Budgettair resultaat boekjaar Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 17/19
Miljoenen Miljoenen Autofinancieringsmarge 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Financieel draagvlak Netto periodieke leningslasten AFM ESR-saldo 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 ESR-saldo (ABB) Saldo exploitatie en investeringen ESR-saldo (INR) Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 18/19
Miljoenen 1 ESR-saldo zonder de gecorrigeerde Electrabel-operatie 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 ESR-saldo (ABB) Saldo exploitatie en investeringen ESR-saldo (INR) Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Pagina 19/19