Rekening 2016 bestuur en NIS-code adres rapporteringsperiode

Rekening 2016 bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de economische groei en de veiligheid. De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol, doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na.

REKENING 2016 INHOUDSTAFEL (*) A. Beleidsnota... 4 A.1. doelstellingenrealisatie... 5 A.2. Doelstellingenrekening (J1)... 108 A.3. financiële toestand... 110 B. Financiële nota... 112 B.1. Exploitatierekening (J2)... 113 B.2. Investeringsrekening: de investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3)... 115 B.3. Investeringsrekening: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4)... 117 B.4. Liquiditeitenrekening (J5)... 119 C. Samenvatting algemene rekeningen... 121 C.1. Balans (J6)... 122 C.2. Staat van opbrengsten en kosten (J7)... 125 D. Toelichting... 128 D.1. Toelichting bij de exploitatierekening: exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)... 129 D.2. Toelichting bij de exploitatierekening: evolutie van de exploitatierekening (TJ2)... 131 D.3. Toelichting bij de investeringsrekening: investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)... 133 D.4. Toelichting bij de investeringsrekening: evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)... 136 D.5. Toelichting bij de investeringsrekening: stand v/d kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5)... 139 D.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie liquiditeitenrekening (TJ6)... 141 D.7. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies... 143 D.8. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de balans (TJ7)... 158 D.9. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de waarderingsregels... 162 D.10. Toelichting bij de rekening... 169 E. Bijlagen... 198 E.1. Proef- en saldibalans... 199 E.2. Controletabel van de leningen... 212 E.3. Toestand van de financiële rekeningen... 231 E.4. Overzicht aanvullende belastingen... 240 E.5. Overzicht deelnemingen... 246 (*) de pagina s verwijzen naar de doorlopende nummering rechts- en linksboven elke bladzijde

4 Rekening - 2016 A. Beleidsnota bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

5 Rekening - 2016 A.1. Beleidsnota doelstellingenrealisatie bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

6 Prioritair Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid Kwalitatief: Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe. De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van. Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente. Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van. Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn. Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie. Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen. Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden. De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de dienstverlening te beperken. Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan. De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid. Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden. Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie. Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het kader opgelegd door de decreten BBC. Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden. Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 1 / 102

Evaluatie: Vanaf 2014 werd een intern proces in werking gesteld waarbij alle dossiers die financiële impact hebben, vooraleer aan het beleid te worden overgemaakt, voorgelegd worden aan de financiële dienst. Deze onderzoekt of de nodige kredieten beschikbaar zijn en wat de financiële gevolgen zijn van de te nemen beslissing. Dit proactief optreden laat toe om het college en de raad tijdig en vooraleer een beslissing wordt genomen correct te informeren over de financiële gevolgen. Er worden hiervoor direct vastleggingen gemaakt waardoor het beschikbare krediet steeds zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Na de genomen beslissing en alvorens de tot standkoming van de contracten, is voor sommige beslissingen nog een visum vereist van de financieel beheerder. Er werden 82 (2014: 59) dossiers voorgelegd voor visum inzake exploitatiebudget (waarvan 53 (2014:25) inzake aanstellingen personeel) en 45 (2014: 49) inzake investeringsbudget. Door het intern proces van voorafgaand financieel advies werd geen visum geweigerd. Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schuld- en thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken. Evaluatie: Leningen worden aangegaan bij financiële instellingen na Europese marktbevraging. In 2014 werd een procedure gelanceerd die werd toegewezen aan Belfius Bank NV en KBC NV. In het eerste BBC jaar 2014 wordt een eerste berekening gedaan hoeveel geleend moet worden voor de financiering van de investeringen op transactieniveau en rekening houdend met de beschikbare liquiditeitsoverschotten. BBC geeft nog een belangrijk overschot weer op het resultaat op kasbasis, waarvoor dus middelen beschikbaar zijn die aangewend kunnen worden voor de financiering van investeringen. Het beter dan voorziene resultaat op kasbasis is een gevolg van een beter beheer van de uitgavekredieten op transactieniveau in de exploitatie. Dit heeft een impact op de noodzaak tot opname van nieuwe leningen en dus op de autofinancieringsmarge. BBC pleit ervoor maximaal de beschikbare thesaurie in te zetten voor de financiering van de investeringsuitgaven. In de volgende jaren wordt ernaar gestreefd het ideale niveau te vinden tussen op te nemen leningen en financiering uit de liquiditeitsoverschotten. Ook overschotten van jaarrekeningen kunnen éénmalig aangewend worden ter financiering van investeringen, zodat het algemeen schuldniveau daalt en de autofinancieringsmarge die beïnvloed wordt door de te betalen aflossingen en intresten verbetert. De totale schuldenlast van de gemeente (met inbegrip van de leningen ten laste van derden) daalde van 107.044.286,45 euro tot 100.456.313,41 euro. Over de evolutie van de thesaurie en de liquiditeiten wordt maandelijks gerapporteerd aan het schepencollege. Elk kwartaal (met uitzondering van het vierde dat samenvalt met de jaarrekening) wordt gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. Actie: ACT-188: Schulden De bedoeling van deze actie is een goed zicht te krijgen op de periodieke leningslasten van de gemeente Koksijde. Onder de periodieke leningslasten verstaan we zowel de kapitaalaflossingen als de intrestbetalingen. Een dalende trend in de periodieke leningslasten is een goede indicator voor het afbouwen van de schuldenlast. Evaluatie: In 2016 werden voor 16.599.229,98 euro investeringen op transactieniveau geboekt en 2.259.374,38 euro investeringstoelagen. Netto te financieren: 14.339.855,60 euro. De investeringen worden in eerste instantie gefinancierd met de beschikbare thesaurie. Deze bedroeg op 31.12.2016 19.993.453,62 euro. In 2016 werden voor 5.050.000 euro nieuwe leningen aangegaan. Het betreft een doorgeeflening aan een kerkfabriek voor 50.000 euro en een lening ten laste van de gemeente van 5.000.000 euro. Deze werd bij KBC Bank aangegaan met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet van 1,407%. De netto-aflossingen ten laste van de gemeente bedroegen in 11.162.068,01 euro in 2016. De totale schuld op 31.12.2016 daalde tot 100.456.313,41 euro (2015: 107.947.286,45 euro) De doelstelling om op het einde van de planningsperiode de schuld beneden 100.000.000 euro te brengen is in zicht. 7 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 2 / 102

8 Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld Het programma Finance Active is een hulpmiddel om de schuld actief op te volgen. Er worden binnen dit programma verschillende tools ter beschikking gesteld om het actief opvolgen van de schuld mogelijk te maken. Via Finance Active kunnen simulaties gemaakt worden van verschillende financieringstechnieken zodat met kennis van zaken enerzijds risico's kunnen ingeschat worden en anderzijds keuzes kunnen gemaakt worden. Evaluatie: Voor het beheer van de schuldportefeuille wordt gebruik gemaakt van de informaticatool Insito van Finance Active. De schuldtoestand werd in de loop van 2016 geactualiseerd in de toepassing. Op 31.12.2016 bedroeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld 3,12%. De maximale looptijd van leningen bedraagt 20 jaar. 72,19% van de schuld staat vast tot eindvervaldag aan een gemiddelde rentevoet van 3,27%. De leningen staan uit bij (in volgorde van belangrijkheid) Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC NV en ING NV. AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.667.406,49 3.713.418,29 4.000.812,11 Ontvangsten 33.777,40 37.057,40 36.529,76 Saldo -3.633.629,09-3.676.360,89-3.964.282,35 Beschikken over de nodige informatietools voor het actief Uitgaven 8.409,50 8.671,00 8.671,00 beheren van de schuld Saldo -8.409,50-8.671,00-8.671,00 Schulden Uitgaven 3.658.996,99 3.704.747,29 3.992.141,11 Ontvangsten 33.777,40 37.057,40 36.529,76 Saldo -3.625.219,59-3.667.689,89-3.955.611,35 Andere Uitgaven 11.637.973,04 11.821.931,01 12.258.470,35 Ontvangsten 5.525.905,03 7.555.523,98 17.459.329,14 Saldo -6.112.068,01-4.266.407,03 5.200.858,79 Schulden Uitgaven 11.637.973,04 11.821.931,01 12.258.470,35 Ontvangsten 5.525.905,03 7.555.523,98 17.459.329,14 Saldo -6.112.068,01-4.266.407,03 5.200.858,79 Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd. De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren. Evaluatie: In 2016 is de financiële dienst er in grote mate in geslaagd een correcte en tijdige betaling van de binnenkomende facturen te garanderen. Het budget werd gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten gehouden zodat de financiële dienst tijdig kon ingrijpen waar nodig. De kohieren werden in 2016 tijdig opgemaakt en alle bezwaren inzake belastingen werden binnen de wettelijke termijn behandeld. Uitgaande facturen werden correct geregistreerd en er is een goede opvolging van de betalingen toegepast. Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening De financiële dienst zorgt zowel intern als extern voor een optimale dienstverlening. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 3 / 102

9 AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 122.408,14 152.316,39 148.595,00 Ontvangsten 10.981,19 5.000,00 5.000,00 Saldo -111.426,95-147.316,39-143.595,00 De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 122.408,14 152.316,39 148.595,00 Ontvangsten 10.981,19 5.000,00 5.000,00 Saldo -111.426,95-147.316,39-143.595,00 Overig Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 4 / 102

10 Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen Kwalitatief: De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret, tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft. De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden. Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid. Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren tot participatie. Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking Tijdens de paas-en zomervakantie organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor lagereschoolkinderen en biedt een sociaal tarief aan voor gezinnen die het financieel moelijker hebben. Overzicht indicatoren Indicator: (I-18) Zomer: gemiddeld: 100 kinderen per dag Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 100 aantal 73 aantal Neen Te laat Evaluatie: In 2016 kwamen er gemiddeld 20 kinderen minder naar de Speelveugel dan in 2015. De uitbreiding van de sportkampen heeft daar voor een groot deel mee te maken. De verhoging van het aantal sportkampen door de Sportdienst zorgt voor een daling (lees : verschuiving) van het aantal kinderen dat zich inschrijft in de Speelveugel. Het aanbieden Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 5 / 102

van een gediversifieerd opvangaanbod is een beleidskeuze en kent enorm veel succes. Indicator: (I-19) Speelveugel pasen: gemiddeld: 70 kinderen per dag Numerieke standaardwaarde gewenst: 70 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 70 aantal 41 aantal Neen Te laat Evaluatie: Het max. aantal van 70 kinderen werd initieel te hoog ingeschat. Dat aantal zal de Speelveugel wellicht nooit in de paasvakantie kunnen bereiken. De vraag is te klein in verhouding tot de mogelijkheden (aanbod). Met gemiddeld 41 kinderen scoort de paaswerking in 2015 wel nog lager dan in 2015 (50). Verklaring : opnieuw merken we een verschuiving van kinderen uit de Speelveugel naar de sportkampen van de Sportdienst. Ouders houden van combinatie 1 week Speelveugel met 1 week sportkamp. Daarom heeft de Jeugddienst in de paasvakantie één monitor minder aangesteld. Indicator: (I-20) Aantal aanvragen voor sociaal tarief Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal goedgekeurde aanvragen 27-12-2016 Numeriek minimum 20 aantal goedgekeurde aanvragen 41 aantal goedgekeurde aanvragen Ja Te laat Evaluatie: In 2016 kregen 18 kinderen uit Koksijde het verminderd tarief en nog eens 23 kinderen die in het opvangcentrum verbleven. In totaal 41 dus. De indicator zelf werd gewijzigd van procent naar aantal omdat de jeugddienst het totaal aantal verschillende inschrijvingen voor de hele vakantie niet kan filteren vanuit Recreatex (inschrijvingsprogramma). Indicator: (I-209) aankopen van materiaal, voorzien van catering en organiseren van activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 12769.40 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-218) 350 ingeschreven kinderen in de Speelveugel zomer Numerieke standaardwaarde gewenst: 350 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal Indicator: (I-219) 40 opvangdagen tijdens de zomer Numerieke standaardwaarde gewenst: 40 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 40 aantal 40 aantal Ja Te laat Evaluatie: Elke werkdag in de zomer vond er speelpleinwerking plaats. Enkel op feestdagen en de twee laatste werkdagen van augustus (opkuis) is er geen werking. Indicator: (I-220) Speelveugel Pasen: 100 ingeschreven kinderen Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal Indicator: (I-221) Speelveugel pasen: 8 opvangdagen Numerieke standaardwaarde gewenst: 8 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 8 aantal 7 aantal Neen Te laat Evaluatie: De Speelveugel was 7 dagen open in de paasvakantie. De jeugddienst heeft immers telkens een dag nodig om op te bouwen en een dag om op te ruimen. Bovendien viel Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 6 / 102 11

12 paasmaandag in de vakantieperiode en dan is de werking niet open. Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente een tienerwerking voor jongeren tussen 11 en 15 jaar. Overzicht indicatoren Indicator: (I-21) 20 activiteiten in de zomer Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 20 aantal 19 aantal Neen Te laat Evaluatie: In de zomer organiseerde de jeugddienst 18 activiteiten voor de tieners. En 1 in de herfstvakantie. In totaal namen 333 kinderen deel aan de zomeractiviteiten. M.aw. gemiddeld 17,5 per activiteit. 9 van de 19 activiteiten waren volzet. Vooral pretparken en (sportieve) uitstappen scoren goed. Een overzicht van de activiteiten: Walibi, Bellewaerde, Bobbejaanland, Sunparcs, paardrijden, dierendag, paintball, shoppen in Brussel, karten, cakepops maken, dierendag, klimmen, workshop cocktails maken, snowboarden, vlottentocht, marinierspiste, 3-daagse, cinema, bbq + nachtspel Indicator: (I-22) Beschikbaarheid van een programmaboekje en kalender Standaardwaarde gewenst: programmaboekje + kalender 27-12-2016 Alfanumeriek 1 programmaboekje + 1 kalender 1 programmaboekje + 1 kalender Ja Te laat Evaluatie: Voor de promotie van de tienerwerking liet de jeugddienst een kalender drukken die aan alle tieners tussen 11 en 15 jaar werd verspreid. De jeugddienst gaf het programmaboekje enkel aan tieners die zich voor het aanbod inschreven. Kostprijs van het drukwerk: 611,49. Indicator: (I-210) aankopen materiaal, boeken workshops of activiteiten, transport Numerieke standaardwaarde gewenst: 4500 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-217) 100 verschillende deelnemers aan de activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 100 aantal 108 aantal Ja Te laat Evaluatie: In totaal namen 108 verschillende tieners deel aan de activiteiten van Summerfun. 8% meer dan het vooropgestelde aantal. Summerfun richt zich naar tieners van 11-15 jaar. In totaal wonen er ongeveer 800 tieners in Koksijde, waar Summerfun er dus 14% van bereikt. Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage De gemeenteraad heeft een afsprakennota afgesloten met de jeugdraad waarin staat hoe de gemeente de jeugdraad zal ondersteunen: zowel financieel als logistiek. [link : http://inwoner.koksijde.be/product/4456/afsprakennota-jeugdraad] Overzicht indicatoren Indicator: (I-23) Jaarlijkse toelage Numerieke standaardwaarde gewenst: 3000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 27-12-2016 Numeriek minimum 3000 euro 3000 euro Ja Te laat Evaluatie: Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse toelage van 3.000 gestort. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 7 / 102

Indicator: (I-24) Ambtenaar jeugddienst die instaat voor administratieve ondersteuning jeugdraad Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: ambtenaar 27-12-2016 Numeriek minimum 1 ambtenaar 1 ambtenaar Ja Te laat Evaluatie: Diensthoofd jeugd verstuurde de uitnodigingen, woonde de jeugdraden bij en maakte de verslagen op. Waar nodig, gaf hij inhoudelijke ondersteuning (opmaak adviezen, projectsubsidies). Indicator: (I-199) Bestaan van een afsprakennota Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: nota 29-01-2016 Numeriek minimum 1 nota 1 nota Ja Te laat Evaluatie: Het gemeentebestuur is verplicht om een afsprakennota op te maken waarin wordt vastgelegd hoe het gemeentebestuur de jeugdraad zal ondersteunen en op welke manier. In Koksijde werden afspraken gemaakt rond hoe de adviesvraag vanuit het gemeentebestuur zal gebeuren; welke financiële ondersteuning het gemeentebestuur zal geven: subsidie van 3.000; en dat een ambtenaar van het gemeentebestuur (diensthoofd jeugd) de jeugdraad administratief zal ondersteunen. 27-12-2016 Numeriek minimum 1 nota 1 nota Ja Meting te vroeg gebeurd Evaluatie: Het gemeentebestuur is verplicht om een afsprakennota op te maken waarin wordt vastgelegd hoe het gemeentebestuur de jeugdraad zal ondersteunen en op welke manier. In Koksijde werden afspraken gemaakt rond hoe de adviesvraag vanuit het gemeentebestuur zal gebeuren; welke financiële ondersteuning het gemeentebestuur zal geven: subsidie van 3.000; en dat een ambtenaar van het gemeentebestuur (diensthoofd jeugd) de jeugdraad administratief zal ondersteunen. Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen Met deze actie wil de gemeente jaarlijks één of meer activiteiten gericht op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen organiseren. Bij de uitwerking van de gemeenschapsvormende initiatieven zal er op zoek gegaan worden naar een evenwichtige mix van cultuurconsumptie en actieve participatie waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. Hierbij zal een zeer divers aanbod worden gezocht met aandacht voor verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen (zowel gezinnen, tweede verblijvers, inwoners, toeristen, kansarmen, cultuurminded mensen, maar ook mensen die normaal gesproken niet deelnemen aan cultuur, ). Het accent zal liggen op een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Het gaat hier over activiteiten waarbij tevens toevallige passanten actief verleid worden tot een betrokken deelname, dit door zoveel mogelijk drempels weg te werken en tussen de mensen te gaan staan. Daarnaast wil de gemeente met het aanbieden van cultuur-educatieve projecten de mensen van jongs af aan stimuleren tot cultuurparticipatie met de bedoeling hen de nodige culturele competenties aan te leren om levenslang de nodige bagage te hebben om van culturele activiteiten te willen en kunnen genieten. Dit zal ze o.a. doen door het aanbieden van een cultuurkamp voor kinderen gedurende de zomervakantie, het aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote, een brochure en bijhorende nieuwsbrieven met het culturele aanbod voor scholen en vakantiekolonies, het aanbieden van educatieve pakketten bij diverse culturele evenementen, erfgoedwandelingen, Ook hier zal er bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van kansengroepen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-58) Aantal georganiseerde activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: activiteiten 25-01-2016 Numeriek minimum 2 activiteiten 5 activiteiten Ja Te laat Evaluatie: In 2015 grepen er 6 activiteiten plaats : 1. Camping Cultuur : 2 maal, nl. op 3/10 én op 4/10, Silicowijk Koksijde-dorp en de Voorduinen : een gemeenschapsvormend initiatief op locatie (kansarme buurt). Programma : tentoonstelling foto's lokale bewoners, circus- en muziekvoorstellingen, gezelschapsspelen en workshops. I.s.m. vzw Brugge Plus. Een deel van dit project werd ook gefinancierd via het trekkingsrecht - zie ACT 199. 2. 'Fly In Koksijde' Basis Koksijde. Dit project was hét gemeenschapsvormend initiatief in 2015 en werd (deels) betaald met de voorziene 1-euro subsidie voor de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van gemeenschapsvorming. Op dit evenement stonden vliegen en WO I als thema's centraal, waarbij participatie, ontmoeting en beleven opnieuw de rode draad waren. Het bedrag dat in 2015 voorzien werd voor de uitwerking van het culturele luik van het project Fly In Koksijde bedraagt 35.000 (23.326,81 effectief gebruikt) en 13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 8 / 102

14 wordt op de gemeentelijke begroting 2015 onder actie -28 ingeschreven. De uitwerking en algemene coördinatie gebeuren door de Cultuurdienst. Wegens de buitengewoon slechte weersomstandigheden was het aantal bezoekers beduidend lager dan ìn 2014 (2014: 23000 bezoekers, 2015: 11000 bezoekers). 3. Cultuurkamp : kamp voor kinderen van 6 tot 9 jaar op diverse locaties (Welnis, Navigo-museum, Ten Duinen-museum, cc Casino en Westhoekacademie) van 18 augustus tot 22 augustus (75 /per kind). 4. Jaarlijkse afstemming van het gemeentelijk kampenaanbod (d.i. van sport, jeugd, cultuur, musea,...) d.m.v. een gezamenlijke communicatie a.d.h.v. 3 folders (herfst, pasen en zomer). 5. Erfgoedwandelingen : 4 (paasvakantie) en 21 (zomervakantie). Zie ACT-189 Werden niet gerealiseerd : jaarlijkse nieuwsbrief scholenaanbod 'Met je klas naar Koksijde' en aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote. Reden : reorganisatie van de dienst Cultuur & Erfgoed. Wordt wel hernomen voor 2016. Indicator: (I-59) Aantal deelnemers aan deze activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 10500 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: deelnemers 25-01-2016 Numeriek minimum 10500 aantal 12243 aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2015 grepen er 6 activiteiten plaats die gericht waren op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Het gaat om de volgende activiteiten : 1. Camping Cultuur : 860 bezoekers (over twee dagen gespreid) 2. Fly In op basis Koksijde : 11.000 bezoekers; de daling ten opzichte van 23.000 bezoekers in 2014 is te wijten aan de buitengewoon slechte weersomstandigheden tijdens het weekend van de Fly In. 3. Cultuurkamp : 15 deelnemers 4. Folder kampenaanbod : 3 folders / per editie werden 2.500 exemplaren gedrukt en verdeeld via de agenda's van de kinderen. 5. Diverse erfgoedwandelingen : 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige deelnemers tijdens de paasvakantie en 250 Nederlandstalige en 99 Franstalige deelnemers tijdens de zomervakantie : 365 deelnemers. Werden niet gerealiseerd : jaarlijkse nieuwsbrief scholenaanbod 'Met je klas naar Koksijde' en aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote. Reden : reorganisatie van Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt Met deze actie wil de gemeente blijvend inzetten op de aansturing van, de afstemming van en de coördinatie tussen de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele partners zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de Cultuurdienst, de cel Erfgoed, de twee gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo), en de Archiefdienst en dit met de bedoeling om één integraal, geïntegreerd en duurzaam cultuur- en vrijetijdsbeleid binnen de gemeente te ontwikkelen. Zo zal het afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator er ook in het bijzonder op toezien dat er vanuit de cultuur- en vrijetijdsinstellingen in de komende jaren ingezet wordt op duurzaamheid. M.a.w. ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de cultuurhuizen, fair trade-principes toepassen en de ondersteuning van de lokale handel, evenals aandacht hebben voor het publiek dat we (niet) bereiken. Dit afdelingshoofd/cultuurbeleidscoördinator is tevens het aanspreekpunt voor het lokale culturele veld (stakeholders) en onderhoudt hiermee de nodige contacten. Zij staat in voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van het lokale cultuurbeleid. Overzicht indicatoren Indicator: (I-60) Aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator Standaardwaarde gewenst: Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in het bijzonder de culturele diensten 15-01-2016 Alfanumeriek Tewerkstelling van de cubeco. Tewerkstelling is gebeurd. Ja Te laat Evaluatie: De cultuurbeleidscoördinator/afdelingshoofd Vrije Tijd werd in 2015 opnieuw fulltime tewerkgesteld, dit ter aansturing van, de afstemming van en de coördinatie van de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele diensten zoals dienst Cultuur en Erfgoed, de gemeentelijke musea Navigo en Ten Duinen, de Bibliotheek en het cc CasinoKoksijde. Als middel wordt hiertoe o.a. de maandelijkse afdelingsoverleggen aangewend. Om het draagvlak binnen de diensten inzake inzet op duurzaamheid te verhogen, evenals nieuwe duurzaamheidsmaatregelen gemakkelijker te initiëren en daarna te implementeren werden in overleg met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling diverse acties binnen de vrijetijdsdiensten in 2015 ondernomen, evenals werd de ambtenaar uitgenodigd op het afdelingsoverleg Vrije Tijd om tips en trics te geven. Indicator: (I-187) Aantal duurzame initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: initiatieven 22-02-2016 Numeriek minimum 3 initiatieven 24 initiatieven Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werden diverse interne (d.i. binnen de organisatie) duurzaamheidsacties ondernomen : 1. Algemeen : - luik interne milieuzorg op intranet : werd volledig herwerkt en uitgebreid in najaar 2015 voor nieuwe intranet (lancering 2016). - personeel werd opnieuw op regelmatige tijdstippen uitgenodigd om deel te nemen aan gemeentelijke acties (bv. duurzame kookworkshops, vroege morgen wandeling met Fair Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 9 / 102

Trade-ontbijt, groepsaankoop groene stroom, wandelshake cultuur-natuur (wandelzoektocht), Wereldfeest Dunia,... (zie o.a. vormingsaanbod Duinenhuis) 2. Energie en Mobiliteit EnergieK2020 : de acties uit het 'rollend actieprogramma' waren ook in 2015 in uitvoering, dit naast enkele administratieve en technische acties. Stand van zaken eind 2015 : * administratief en technisch : aankoop van 100 % groene stroom; energieboekhouding gemeentelijk patrimonium en voertuigenpark; ondertekening provinciaal engagement klimaatbeleid; ondertekening Europees burgemeestersconvenant; uitvoeren van energieaudits voor grootgebruikers (Noordduinen, zwembad Koksijde, gemeentehuis, cc CasinoKoksijde, bibliotheek, Jeugdhuis, ondergrondse parking, Navigo en het Abdijmuseum Ten Duinen); halvering aantal lichtpunten ondergrondse Casinoparking; uitbreiding zonnewering gemeentehuis (nog in uitvoering); vernieuwing koelgroep Navigo-museum (in uitvoering); aankoop dienstwagen Toerisme met hoge ecoscore; uitbreiding aantal elektrische dienstfietsen van 2 naar 5 fietsen;... * sensibiliserend : toelichtingen op diverse overlegstructuren (diensthoofdenoverleg; afdelingsoverleg Vrije Tijd); deelname Earth Hour (= wereldwijde actie over lichthinder en energiebesparing) - doven klemtoonverlichting gemeentelijke gebouwen; deelname Nacht van de Duisternis (= actie over lichthinder en energiebesparing) - doven klemtoonverlichting en organisatie activiteiten; voorleggen energiecharter aan verenigingen; campagne 'zwetende lamp' - de laatste doet het licht uit : affiches in verschillende gemeentelijke zalen. 3. Afval : afvalbeleid eigen evenementen (vb. Fly In, You're In, WB Cyclocross, Flemish Food Bash) en afvalbeleid eigen diensten (in herwerking, vb. selectieve afvalinzameling (pmd, papier/karton, kga, metalen,...), voorkomen van papierafval : waar mogelijk digitaal verspreiden van info (intranet, mail), voorkomen van plastic wegwerpmateriaal : gebruik van statieflessen, drinkglazen, koffiemokken, gebruik van herbruikbare bekers bij evenementen en in JOC De Pit (ontleenbaar en eigen gebruik bij grote activiteiten); rondgang bij alle gemeentelijke diensten om het afvalbeleid te (her)inventariseren. 4. Water : bedeling van kraantjeswater op eigen evenementen (vb. You're In). 5. Bodem en hinder : implementatie van geluidsregelgeving binnen cultuur- en vrijetijdsdiensten (toepassing). 6. Producten : gebruik van Fair Trade-koffie, -fruitsap en -wijn op gemeentelijke culturele activiteiten (vb. vernissages van culturele tentoonstellingen; activiteiten Duinenhuis; Wereldfeest Dunia;...) of gebouwen (vb. bar in cc CasinoKoksijde, Navigo-Nationaal Visserijmuseum en het Abdijmuseum Ten Duinen); organisatie van de Fair Trade Dag voor alle gemeentepersoneel. Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad De Cultuurraad ontvangt jaarlijks een subsidie van het Koksijdse gemeentebestuur met de bedoeling om een lokale werking te ontplooien. De Cultuurdienst staat in voor de administratieve ondersteuning van de Cultuurraad. Via de Cultuurraad probeert de gemeente Koksijde de lokale stakeholders bij het lokale cultuurbeleid te betrekken. Overzicht indicatoren Indicator: (I-61) Jaarlijkse toelage Numerieke standaardwaarde gewenst: 3000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 25-01-2016 Numeriek minimum 3000 euro 3791 euro Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werd er door de gemeente een toelage uitgekeerd aan de Cultuurraad van 3.791. Indicator: (I-62) Aantal adviezen vanuit de cultuurraad Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: adviezen 25-01-2016 Numeriek minimum 2 adviezen 4 adviezen Ja Te laat Evaluatie: De volgende vergaderingen grepen in 2015 van de Cultuurraad plaats : Algemene Vergadering: 02/02/2015 Algemene Vergadering: 14/12/2015 De raad gaf in 2015 4 keer advies : Adviesverlening m.b.t. de lijst subsidies socio-culturele verenigingen werkjaar 2014 Adviesverlening m.b.t. de aankoop kunstwerk Arnold van Pieter Vanden Daele Adviesverlening m.bt. de toekenning van de titel Erfgoedambassadeur (Visserij) aan Lucien Vanneuville Adviesverlening m.b.t. de lijst subsidies socio-culturele verenigingen werkjaar 2015 Indicator: (I-63) Samenstelling cultuurraad Standaardwaarde gewenst: De cultuurraad is een realistische weergave van het socio-culturele veld 25-01-2016 Alfanumeriek De cultuurraad is een realistische weergave van het socioculturele veld De Cultuurraad is een representatieve weergave van het socio-culturele veld Evaluatie: De algemene vergadering van de Cultuurraad bestaat uit 40 leden die een mix zijn van experten en afgevaardigden van socio-culturele verenigingen uit Koksijde of die een werking hebben op het Koksijdse grondgebied. De RVB bestaat uit 15 leden en werd samengesteld uit de AV. Algemene Vergadering : Bailleul Christiane, Becuwe Etienne, Berloo Christiane, Blanquart Luc, Bordoen Arlette, Braem Jacqueline, De Clercq Frank, Decorte René, De Gyns Muriel, De Heyn Yves, Delancker Erna, Delporte Jurrie, Dernissen Bernadette, D Haveloose Katrien, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hauspie Mia, Hollevoet Jan, Jacquemyn Janine, Lasat Peter, Leye Greta, Krikilion An, Loones Bie, Maeckelberghe Frank, Meulebrouck Marie-Thérèse, Milh Alain, Nolf Pierre, Plaetevoet Karine, Plaetevoet Willy, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Scheid Serge, Soetaert Nancy, Stekelorum Rik, Termote Johan, Thery Jean-Pierre, Van Cauwenberge Jan, Van Den Broucke Jan, Vande Genachte Ortaire, Verwaest Agnes Ja Te laat 15 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 10 / 102

16 Raad van Bestuur : Bailleul Christiane (voorzitter), Braem Jacqueline, Delancker Erna, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hollevoet Jan (ondervoorzitter), Loones Bie, Meulebrouck Marie-Thérèse (penningmeester), Plaetevoet Karine, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Stekelorum Rik, Van Cauwenberge Jan Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek Het intergemeentelijk samenwerkingsverband omvat de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem. Met deze actie wil Koksijde de structurele afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie binnen deze regio blijven ondersteunen. Zij doet dit aan de hand van een toelage waarmee de projectvereniging 5-art concreet : - het culturele aanbod binnen de drie culturele domeinen (erfgoed, sociaal-cultureel, kunsten) in de regio op elkaar afstemt; - culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiertoe culturele projecten op schaal van de regio gaat ontwikkelen; - het bestaande aanbod bekend en toegankelijk maakt bij een ruim publiek door een aangepaste cultuurcommunicatie. Hiermee probeert 5-art een cultureel imago op te bouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en werkt ze zo aan de uitstraling van de streek. Overzicht indicatoren Indicator: (I-64) Jaarlijkse toelage 5-art Numerieke standaardwaarde gewenst: 7327.65 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 27-01-2016 Numeriek minimum 7327.65 euro 24409 euro Ja Te laat Evaluatie: De minimale inbreng per gemeente dient 0,33/inwoner te bedragen of concreet (22205 inwoners x 0,33/inwoner) 7327,65 - dit is decretaal zo vastgelegd. In 2015 was het aandeel van de gemeente Koksijde in Achthoek een toelage ten bedrage van xxxx, d.i. 1,1 euro/inwoner - dit past binnen de in Achthoek gemaakte afspraken. Indicator: (I-65) Er is een jaarverslag 5-art aanwezig Standaardwaarde gewenst: Er is een jaarverslag opgemaakt. 27-01-2016 Alfanumeriek Er is een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag is opgemaakt Neen Te laat Motivering: Het jaarverslag 2014 werd goedgekeurd in de RVB 5-art op XX/XX/2015. Kennisname van het jaarverslag en werkingsverslag 2014 van de projectvereniging op XX/XX/2015. Aantal vergaderingen van de RVB in 2015 : 5 (12/2/2015, 2/4/2015, 11/6/2015, 8/10/2015 en 10/12/2015). Evaluatie: Het jaarverslag 2014 werd goedgekeurd in de RVB Achthoek op 02/04/2015. Kennisname van het jaarverslag en werkingsverslag 2014 van de projectvereniging Achthoek op 18/05/2015 in de gemeenteraad. Aantal vergaderingen van de RVB in 2015 : 4 (12/02/2015, 02/04/2015, 08/10/2015 en 10/12/2015). Indicator: (I-66) Er is een actieplan 5-art aanwezig Standaardwaarde gewenst: Er is een actieplan 5-art opgemaakt. 27-01-2016 Alfanumeriek Er is een actieplan 5-art opgemaakt. Er is een actieplan Achthoek voor het jaar 2015 opgemaakt. Neen Te laat Evaluatie: Zie : http://www.5-art.be/documenten-publicaties. Het actieplan Achthoek 2015 werd op 11/12/2014 goedgekeurd door de RVB van Achthoek. De cultuurnota (d.i. de beleidsnota 2014-2019) werd goedgekeurd door de RVB op 22/08/2013. Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten in het kader van sport voor allen en de anders georganiseerde sport. Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen. Het betreft jaarlijkse ééndaagse succesvolle evenementen gericht op een bovenlokaal publiek zoals o.a. de mountainbiketoertocht, de Beach Run, het Open petanquetornooi, enz... Met bovenlokaal publiek wordt bedoeld: schoolgaande jeugd, actieve adolescenten en 50-plussers uit de provincie. Overzicht indicatoren Indicator: (I-73) Aantal deelnemers Numerieke standaardwaarde gewenst: 2500 Grenstype: Ondergrens Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 11 / 102

Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 2500 aantal 3579 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-178 Mountainbiketoertocht op 28/02/2016: 1466 deelnemers Kijk ik Fiets op 08/06/2016: 27 deelnemers Minivoetbaltornooien voor lagere scholen Koksijde: 198 deelnemers Beach Run op 22/07/2016: 814 deelnemers Halloweenmountainbiketoertocht op 28/10/2016: 1074 deelnemers Indicator: (I-178) Aantal activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 3 aantal 5 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-73 Mountainbiketoertocht: 28/02/2016 Minivoetbaltornooien lagere scholen Koksijde: april/mei 2016 Kijk ik Fiets: 08/06/2016 Beach Run: 22/07/2016 Halloweenmountainbiketoertocht: 28/10/2016 Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd en met inbegrip van extra stimulansen voor kansarmen. Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van sportkampen tijdens de vakantieperiodes, naschoolse sporttornooien voor de verschillende graden uit het basisonderwijs, de scholenveldlopen voor leerlingen uit het basisonderwijs en middelbaar en de coördinatie van de week van de sportclub in navolging van de jaarlijkse Bloso-actie,... Overzicht indicatoren Indicator: (I-74) Aantal deelnemers Numerieke standaardwaarde gewenst: 800 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 800 aantal 1922 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-179 Sportkampen: 1009 deelnemers Multimove: 517 deelnames in het voorjaar, gespreid over 11 lessen - wat resulteert in 47 unieke deelnemers 396 deelnames in het najaar, gespreid over 11 lessen - wat resulteert in 36 unieke deelnemers Indicator: (I-179) Aantal activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 8 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 8 aantal 12 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-74 - Paassportkamp: 29/03 tot 01/04/2016 - Zomersportkampen: 04/07 tot 08/07/2016 12/07 tot 15/07/2016 18/07 tot 20/07/2016 25/07 tot 29/07/2016 01/08 tot 05/08/2016 17 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 12 / 102

18 16/08 tot 19/08/2016 22/08 tot 26/08/2016 29/08 tot 31/08/2016 - Herfstsportkamp: 03/11 en 04/11/2016 - Multimove: 11 lessen voor kinderen 2de en 3de kleuter op maandag of dinsdag vanaf 04/01/2016 - Multimove: 11 lessen voor kinderen 2de en 3de kleuter op maandag of dinsdag vanaf 03/10/2016 Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën met extra stimulansen voor kansarmen. Deze actie zal vormgegeven worden al dan niet in samenwerking met de sportraad en/of de sportverenigingen. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Het gaat concreet ondermeer over het aanbieden van activiteiten in het kader van de Bloso sportelactie (o.a. sport overdag, BBB initiaties, tai chi, yoga lessenreeks,enz...) alsook de jeugdsportacademie. Overzicht indicatoren Indicator: (I-75) Aantal deelnemers Numerieke standaardwaarde gewenst: 5000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 5000 aantal 6115 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-180 Sportactiviteiten 50+: 4111 deelnemers Sport aan zee: 2004 deelnemers Het aantal deelnemers op de sportstranden zakt opnieuw waarbij in vraag wordt gesteld of er in 2017 nog sportmonitoren moeten tewerkgesteld worden. De volleybalnetten en voetbaldoelen zouden permanent blijven staan van juni tot september, maar er zou geen uitleendienst van materiaal meer zijn en geen organisatie van tornooien. Indicator: (I-180) Aantal activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 10 aantal 23 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-75 Sportactiviteiten 50+: - Step-aerobic: 4 lessen - 59 deelnames - Pilates: 4 lessen - 19 deelnames - Fitbal: 4 lessen - 30 deelnames - Bokwa: 4 lessen - 33 deelnames - Sporteldag: 1 dag - 166 deelnemers - Drums Alive: 4 lessen - 68 deelnames - Easy Fitness: 3 lessen - 47 deelnames - Badminton: 19 lessen - 174 deelnames - Netbal: 22 lessen - 197 deelnames - Zumba Gold: 32 lessen - 878 deelnames - Curling: 22 lessen - 178 deelnames - Conditiegym: 26 lessen - 1430 deelnames - Badminton en tafeltennis: 26 lessen - 832 deelnames Sport aan Zee: - vrij spel onder toezicht - 2004 deelnames - Conditiegym: 38 lessen - 377 deelnames - Jogging: 21 lessen - 41 deelnames - Tai-Chi: 8 lessen - 111 deelnames - Zumba: 7 lessen - 435 deelnames - Spinning: 2 lessen - 40 deelnames - Volleybaltornooi: 15 keer - 116 deelnames - Beachsoccer tornooi: 15 keer - 327 deelnames - Beachtennis tornooi: 8 keer - 137 deelnames - Basketbaltornooi: 7 keer - 58 deelnames Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor personen met fysieke, verstandelijke of emotionele problemen. De organisatie van activiteiten zal in samenwerking met gespecialiseerde centra en/of verenigingen van andersvalide personen worden uitgewerkt. Stimuleren van participatie van andersvaliden bij o.a. de scholenveldloop, schoolsportdagen, minivoetbaltornooi, Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 13 / 102

19 mountainbiketoertocht. Overzicht indicatoren Indicator: (I-79) Aantal deelnemers uit kansengroepen Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 100 aantal 102 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-181 Sportkamp: 15 deelnemers Sportdag bijzonder lager onderwijs: 87 deelnemers Indicator: (I-181) Aantal activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 1 aantal 1 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-79 Sportdag bijzonder lager onderwijs: 19 april 2016 Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling. Met deze actie wenst het cultuurcentrum zich te onderscheiden in de brede regio door het uitbouwen van een eigen gevarieerd, kwalitatief en divers cultuuraanbod (podium, film en schoolprogramma) met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen. Deze actie houdt in dat er op basis van prospectie een programma samengesteld wordt op vlak van podium-, film- en schoolprogrammatie. Hierbij willen we specifieke aandacht besteden aan spreiding van minder evidente genres: jazz, hedendaagse dans, klassieke muziek, niet-commerciële film in samenwerking met De Andere Film, Overzicht indicatoren Indicator: (I-2) Aandeel van minder evidente genres t.o.v. het volledige aanbod Standaardwaarde gewenst: 1/3 van het aanbod 06-01-2016 Alfanumeriek 1/3 van het aanbod 39% Ja Te laat Evaluatie: boeking minder evidente genres: muziek - jazz: 4 (Alexandre Cavaliere Manouche Quintet, Yves Peeters Group&Guests, Massot-Florizoone-Horbaczewski, Keenroh Xl+3/4 Peace) muziek - klassiek: 4 (The Monnaie Wind Quintet, Vitaly Samoshko, Su:m, Zerkalo Quartet) hedendaagse dans: 3 + 2 busuitstappen naar andere theaterhuizen (Alexander Vantournhout, José Navas, Wayne Mc Gregor, Mourad Merzouki, Lisbeth Gruwez/Voetvolk) jong talent/nieuw talent:/aanbod podium/circuit X/Supernova: 2 (Vielen/De Wit/Grotenhuis/Struyf/Austbo en Zerkalo Quartet circus: 3 (Alexander Vantournhout, Okidok, Cie Sacékripa) totaal: 18 op totaal van 46 voorstellingen = +/- 39% Indicator: (I-213) Oplijsting van de diverse genres die het cc opneemt in het programma Standaardwaarde gewenst: Het cc programmeert een veelheid aan genres 06-01-2016 Alfanumeriek Het cc programmeert een veelheid aan genres oplijsting diversiteit Ja Te laat Evaluatie: Het cc onderscheidt zich in de regio door een breed en divers aanbod te programmeren, dat mikt op een verscheiden publiek. Enerzijds komen de meer populaire genres en namen aan bod, maar anderzijds streeft het cc ernaar om ook minder bekende namen en moeilijker genres op het programma te zetten. De cultuurliefhebber heeft een uitgebreide keuze aan theater, muziektheater, hedendaagse dans, humor, muziek (pop, rock, klassiek en jazz), circus, familievoorstellingen en de alternatieve film. Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar aanbod bekend te maken in de brede regio, nl. bij de 5 Art-gemeenten: Koksijde, De Panne, Veurne, Nieuwpoort, Alveringem. Met deze actie hoopt het cc de participatie van de lokale inwoner te verhogen. Deze actie behelst o.a. volgende deelacties: bus-aan-bus bedeling van het seizoensaanbod in elke gemeente van de 5 Art-regio, versturen van het tweemaandelijks aanbod onder alle klanten van de afgelopen twee jaar, maandelijkse bijdrage in regionale vrijetijdsmagazines, enz. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 14 / 102

20 Overzicht indicatoren Indicator: (I-3) Uitgave voor communicatie ontwikkeling seizoensconcept, druk, promotie... Numerieke standaardwaarde gewenst: 30 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: procent 06-01-2016 Numeriek minimum 30 procent 44 procent Ja Te laat Evaluatie: 2015 Opmaak seizoensbrochure 4.040,00 Opmaak teasende folder 500,00 Opmaak teasende affiche 530,00 Opmaak 3 maandelijkse folder x 3 edities 1.425,00 Opmaak cover schoolbrochure 445,00 Totaal excl. BTW 6.940,00 Distributiekosten: 1390 Indicator: (I-205) Oplijsten initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal initiatieven 06-01-2016 Numeriek minimum 10 aantal 14 aantal Ja Op tijd Evaluatie: Het cc promoot haar aanbod binnen de 5art-regio op volgende wijze: - uitgave van programmabrochure - 6000ex - uitgave van een programmakrant ter verspreiding in alle brievenbussen van de 5ART regio. - 30000 ex - uitgave van een driemaandelijkse flyer ter verspreiding aan alle klanten van een geselecteerde tijdsperiode - 2500 ex - editie van gratis krant (uitgeverij Ad Rem) met podiumoverzicht - 11000 ex - onderhoud en jaarlijkse update van de website www.casinokoksijde.be - wekelijkse nieuwsbrief - 1300 klanten - opname van aanbod en reportages in Koksijdse infoblad Tijdingen - opname van aanbod voor jeugd in Koksijdse jeugdkrant Plezand - grote banner aan de gevel van cc CasinoKoksijde - opname aanbod op elektronische lichtborden in straatbeeld - opname aanbod in cultuurdatabanken cultuurweb.be, uitinvlaanderen.be, netevents.be - onderhoud facebook pagina CasinoKoksijde - abonnementenfeest met presentatie van nieuwe seizoen. - 400-tal aanwezigen. Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen Met deze actie wenst het cultuurcentrum haar eigen aanbod aan te vullen met exclusieve, grote producties. Programmatorische samenwerking met SS Kortrijk, SS Brugge, Concertgebouw Brugge, C.C. Duinkerke, door afname van tickets voor voorstellingen aldaar en vice versa. Voorzien van transport voor verplaatsing naar collega-cultuurhuizen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-4) Aantal samenwerkingen met andere cultuurcentra Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: busuitstap 06-01-2016 Numeriek minimum 3 aantal 5 aantal Ja Te laat Evaluatie: Ook in 2015 werkte het cc Casino samen met andere cultuurcentra. Een overzicht : Busuitstap naar andere cultuurhuizen (Kortrijk,Brugge, Duinkerke) : 07.03.15 Wayne Mc Gregor/Random dance 24.04.15 Mourad Merzouki/Cie Käfig 09.10.15 Cie XY Samenwerking met andere cc's in kader van Toernee Mondial : Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 15 / 102

21 12.03.15 Gisela Joao Samenwerking met andere cc's binnen intergemeentelijk samenwerkingsverband 5ART : 18.12.15 Iedereen Komiek: een workshoptraject waarbij lokale spelers opgeleid worden tot komiek door Han Coucke met de première in Nieuwpoort als apotheose Indicator: (I-5) Uitgave voor inhuren van transport naar de desbetreffende locaties Standaardwaarde gewenst: inleggen van busvervoer voor culturele uitstap naar bevriende huizen. 06-01-2016 Alfanumeriek inleggen van busvervoer voor culturele uitstap naar bevriende huizen. Evaluatie: Totaalkosten busvervoer voor uitstappen naar bevriende theaterhuizen: 1369,4 : 9 oktober: 643 7 maart: 300 24 april: 426,4 inleggen van busvervoer Ja Te laat Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur Met deze actie wil het cultuurcentrum in het kader van diversiteit en toegankelijkheid specifieke doelgroepen financiële voordelen geven en hen op deze manier stimuleren tot cultuurdeelname. Het cultuurcentrum wil dit doen door o.a. volgende deelacties: nietverkochte tickets worden aan verminderd tarief ter beschikking gesteld bv. last-minute tarief voor -26-jarigen, verminderd tarief voor kansarmen via samenwerking met het Sociaal Huis. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-6) Oplijsten van acties Standaardwaarde gewenst: het cc CK onderneemt acties om jongeren en kansarmen te stimuleren tot cultuurparticipatie 06-01-2016 Alfanumeriek het cc CK onderneemt acties om jongeren en kansarmen te stimuleren tot cultuurpa Evaluatie: Participatie jongeren: actie 1: jongerenabonnement mogelijk vanaf 3 voorstellingen aan reductietarief 2 actie 2: last-minute tarief voor jongeren -26 jaar: 5 actie 3: -50% voor -13-jarigen. 6 acties Ja Te laat Participatie kansarmen: actie 1: 01.10.15 Caesar's Nose: samenwerking met Sociaal Huis/seniorenadviesraad : overleg over programma, datum en inschakelen van vrijwilligers van Sociaal Huis. actie 2: het Sociaal Huis maakt promotie op hun website voor een selectie van een tiental voorstellingen uit het aanbod van cc CasinoKoksijde. Voor die voorstellingen kunnen de leden van het Sociaal Huis steeds genieten van het laagste tarief. (=reducatietarief 2) actie 3: het cc CasinoKoksijde refereert op haar website naar de website van het Sociaal Huis om het aanbod kenbaar te maken. klanten sociaal huis genieten van laagste tarief voor voorstellingen Voor details m.b.t. het aantal jongeren per actie : zie indicatoren I-7 en I-8. Indicator: (I-7) Meten van deelname van kansarmen aan het aanbod cultuurcentrum Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: persoon 06-01-2016 Numeriek minimum 5 aantal 19 aantal Ja Te laat Evaluatie: Het cc CasinoKoksijde werkte in 2015 voor de tweede keer samen met Sociaal Huis in de hoop op het bereiken van kansarmen. Zo participeerde het cc Casino aan de acties onder ACT 199 (implementatie Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie). Er werd een initiatief uitgewerkt om de toeleiding naar het reguliere vrijetijdsaanbod te verbeteren. Er werd een groep van klanten, vrijwilligers en maatschappelijk werkers opgericht om gezamenlijke uitstappen naar o.a. het cc CK te vergemakkelijken. Daarnaast ondernam cc CK enkele acties die de toeleiding van kansarmen aan het cultuuraanbod van het cc casino moet vergemakkelijken. Wat de matineevoorstelling van Caesar's Nose betreft, bereikte het cc CasinoKoksijde 19 personen die zich via het Sociaal Huis inschreven op een totaal van 89 tickets. (=21%) Indicator: (I-8) Meten van deelname van jongeren aan het aanbod cultuurcentrum Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: procent Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 16 / 102

22 06-01-2016 Numeriek minimum 3 procent 8.90 procent Ja Te laat Evaluatie: Totaal jongeren t.o.v. volledige verkoop : totaal abonnement 3 t.ov. totaal abonnementen : 4,4% t.o.v. 3,13% in 2014 totaal last-minute tickets: 1,3% t.o.v. 0,87% in 2014 totaal -13-jarigen: 0,50% t.o.v. 0,40% in 2014 totaal -26-jarigen: 5,5% t.o.v. 4,93% in 2014 TOTAAL TICKETS JONGEREN (som van -26-jarigen (446)+-13-jarigen (37)+last-minute (104)+abo3 (135) = 722 TOTAAL TICKETS (8081) aandeel tickets jongeren tov totaal = 8,9% t.o.v. 4,93% in 2014 Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen Onder moeilijk bereikbare personen en kansengroepen wordt ondermeer verstaan : minder mobielen, kansarmen, leerlingen van onderwijsinstellingen (vb. leerlingen van de Hotelschool Ter Duinen, leerlingen basisscholen,...), de bewoners van verzorgingsinstellingen (vb. serviceflats Maartenoom, Dunecluze,...), verenigingen,... Met deze actie wil de bibliotheek, enerzijds, kansengroepen rechtstreeks kennis laten maken met het bibliotheekaanbod, en anderzijds, haar dienstverlening promoten en communiceren, en dit met de bedoeling om haar doelgroepenwerking uit te bouwen. Concreet wil ze dit doen aan de hand van de organisatie van een boekendienst aan huis en het opzetten van een aangepaste bibliotheekdienstverlening. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-127) Overleg: vergaderingen, contacten met verantwoordelijken doelgroepen Standaardwaarde gewenst: Er is overleg i.f.v. het uitbouwen van aangepaste dienstverleningen doelgroepen 31-12-2016 Alfanumeriek Er is overleg i.f.v. het uitbouwen van aangepaste dienstverleningen doelgroepen Ja Ja Te laat Evaluatie: Divers e-mailverkeer voor overleg met verantwoordelijken van de Hotelschool en Basisscholen om auteurslezingen te regelen. Indicator: (I-128) Aangepaste dienstverlening voor bewoners van verzorgingsinstellingen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor bewoners van Maartenoom 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor bewoners van Maartenoom Evaluatie: Boekendienst aan huis dienstverlening aan serviceflats Maartenoom. Aantal bezoeken van het bibpersoneel: 19 Aantal leners: (gemiddeld per keer): 9 Aantal ontleningen: 246 Indicator: (I-129) Aangepaste dienstverlening voor ver afgelegen scholen en organisaties Standaardwaarde gewenst: Er is een aangepaste dienstverlening voor afgelegen scholen en organisaties Ja Ja Te laat 31-12-2016 Alfanumeriek Er is een aangepaste dienstverlening voor afgelegen scholen en organisaties Ja Ja Te laat Evaluatie: - Boekendienst aan huis dienstverlening voor de Hotelschool Ter Duinen: aantal leners 2, ontleningen 2; bezoeken 2; - Bibliotheekintroductie en -instructies voor de klassen Restaurant Keuken en Hotel Restaurant op dd. 23/09/16 en 26/09/16 voor respectievelijk 80 en 15 ll. oa. uitleg gebruik van de catalogus en Mijn bibliotheek ; - Inrichten van leeshoekjes in de Gemeentelijke basisscholen van Koksijde (materiaal: leeskoffers en zitgelegenheid ): Stripsalon 16/03/16 23/03/16; Leessalon 23/11/16 30/11/16; Middaglezen 5/01/16 + 28/10/16. Indicator: (I-131) Aangepaste dienstverlening voor minder mobielen Standaardwaarde gewenst: Er is een boekendienst aan huis voor minder mobiele personen 31-12-2016 Alfanumeriek Er is een boekendienst aan huis voor minder mobiele personen Ja Ja Te laat Evaluatie: Resultaten Boekendienst aan huis voor minder mobielen: aantal leners = 27; aantal ontleningen = 710, aantal bezoeken door een bibliotheekmedewerker en vrijwilligers = 53. Indicator: (I-132) Aangepaste dienstverlening voor kansarmen Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 17 / 102

23 Standaardwaarde gewenst: Kansarmen krijgen een specifieke dienstverlening Actie: ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten Met deze actie wil de bibliotheek, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten organiseren die kunnen leiden tot het bereiken van een breder publiek en de verhoging van het bibliotheekgebruik. Zij doet dit aan de hand van de organisatie van leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten en promotievoering. Concreet houdt dit ondermeer in: deelname aan de Jeugdboekenweek, voorleesweek, Bibliotheekweek, boekbaby-project,...; de organisatie van auteurslezingen, voorlees- en vertelsessies, workshops, tentoonstellingen,...; het samenstellen van thematafels; de organisatie van bibliotheekintroducties- en instructies; het maken van aanwinstenlijsten; het bieden van ondersteuning aan leesclubs en leeskringen; het voeren van acties om afhakers te stimuleren;... Overzicht indicatoren Indicator: (I-134) Aantal thematafels Numerieke standaardwaarde gewenst: 52 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 52 aantal 131 aantal Ja Te laat Evaluatie: Aantal thematafels dat werd opgezet in de diverse afdelingen van de bib (diverse actuele onderwerpen; belichting collectie, aansluitend op activiteiten van derden): Boek = 75 Jeugd = 31 AVM = 25 Indicator: (I-136) Aantal Bibliotheekintroducties en instructies Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 10 aantal 28 aantal Ja Te laat Evaluatie: 2016 : 28 bibliotheekintroducties en -instructies georganiseerd voor 528 deelnemers. Indicator: (I-137) Aantal leesclubs aantal bijeenkomsten Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 1 aantal 14 aantal Ja Te laat Evaluatie: In het werkjaar 2016 waren er voor de leeskringen Markant en de Libris in totaal: 14 bijeenkomsten 29 leden 12 gelezen titels Indicator: (I-140) Algemene bibliotheekpromotie voeren via diverse kanalen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek voert promotie via diverse kanalen 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek voert promotie via diverse kanalen Ja Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek voerde diverse malen promotie voor haar dienstverlening, activiteiten en haar collectie : Aantal tijdschriften- of krantenartikelen = 16 Aantal berichten in het gemeentelijke informatieblad Tij-Dingen = 59 Aantal mededelingen digitaal infobord gemeente = 13 Twitterberichten = 9 Aanmaken van folders en brochures = 12 Mailings = 12 (Nieuwsbrieven = 2) Facebook aanpassingen = 164 Plezand = 5 Radio = 1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 18 / 102

24 E-zines/website = 90 Indicator: (I-142) Percentage aangeschreven ouders die het boekbabypakket komen afhalen Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: % 31-12-2016 Numeriek minimum 20 % 21 % Ja Te laat Evaluatie: 114 kinderen kwamen in aanmerking voor een boekbaby-pakket van 6 maand. 58 kinderen hebben dit pakket gekregen (50%). 100 kinderen kwamen in aanmerking voor een boekbaby-pakket van 15 maand. Hiervan kwam 21 % haar/zijn pakket ophalen. Indicator: (I-176) Samenwerking verenigingen, organisaties en culturele actoren: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek werkt samen met culturele actoren en derden 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek werkt samen met culturele actoren en derden Ja Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek heeft samengewerkt met Okra: aantal (9 x) - oefenen op pc ; met het Duinenhuis voor een vertelwandeling: "Dwaallichtentocht" op 3/11/2016: 2 sessies: 1 voor volw. en 1 voor kinderen, aantal deelnemers = 93; met Duynecluze WZC een lezing over rouwverwerking op 30/11/2019, aantal deelnemers = 93 en een vertelwandeling "Valentijnsporen" op 11/02/2016, aantal deelnemers = 65; met de VDAB voor de digitale markt en voor cursussen digitaal soliciteren van 11-20 mei, op 7/11/16 en smartphone en tablet; dienst integratie/inburgering voor rondleidingen op 11/02, 30/06 en 14/07; met de milieudienst Fare Trade actie in de bib; met Klasse: verdeling van de lerarenkaarten; met de SAR : geheugentraining op 01/03-07/06, (4x). Indicator: (I-177) Deel uitmakend samenwerkingsverband tussen bibliotheken: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek maakt deel uit van het bestaande samenwerkingsverband Westhoekbibliotheken 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek maakt deel uit van het bestaande samenwerkingsverband Westhoekbib Ja Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek maakte ook in 2016 opnieuw deel uit van het samenwerkingsverband Westkustbibliotheken/Achthoekbibliotheken. De bibliothecaris nam daarvoor deel aan diverse overlegmomenten, nl. op 27/01/2016, 19/05/16, 26/10/2016 en 06/12/16. De verantwoordelijke voor de jeugdafdeling nam deel aan een overleg met haar collega's op 18/01/2016. Indicator: (I-203) Aantal initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 10 aantal 23 aantal Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek organiseerde : auteurslezingen : 9 keer voor een totaal van 938 deelnemers; Informatiesessies/Lezingen: 3 keer voor een totaal van 113 deelnemers en 11 voorlees- en vertelsessies voor een totaal van 368 deelnemers. Dit brengt ons op een totaal van 23 initiatieven. Actie: ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement i.f.v. haar doelgroepen en maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze actie wil de bibliotheek haar aankoopbeleid inzake collectie afstemmen op, enerzijds, doelgroepen i.f.v. o.m. de informatie, lees-, muziek- en filmbehoeften van de gebruikers, en anderzijds, maatschappelijke ontwikkelingen. Concreet zal zij dit doen aan de hand van het aankopen van een fysieke en digitale collectie die ter beschikking van de gebruiker gesteld wordt evenals de collectie op te nemen in het West-Vlaams provinciaal bibliotheeksysteem en het achtergrond bestand VLACC; door de collectie te verzorgen, te presenteren en up to date te houden in functie van verschillende doelgroepen zoals volwassenen, jeugd, mensen met een leesbeperking en moeilijk bereikbare doelgroepen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-144) 0- meting aantallen aanwinsten gedrukte materialen Numerieke standaardwaarde gewenst: 2222 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 19 / 102

31-12-2016 Numeriek minimum 2222 aantal 5209 aantal Ja Te laat Evaluatie: Streefcijfer = 10 nieuwe GM / 100 inwoners of 2200 GM ( GM = gedrukte materialen). Aantal aanwinsten = 5209 GM werden toegevoegd aan de bibliotheekcollectie. Indicator: (I-145) 0- meting aantal aanwinsten voor collectie AVM Numerieke standaardwaarde gewenst: 445 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 445 aantal 1539 aantal Ja Te laat Evaluatie: Streefcijfer = 2 nieuwe AVM / 100 inwoners of 441 AVM ( AVM = beeld en geluid). Aantal aanwinsten = 1539 AVM werden toegevoegd aan de bibliotheekcollectie. Indicator: (I-146) Digitaal aanbod: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek biedt digitale collecties aan 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek biedt digitale collecties aan Ja Ja Te laat Evaluatie: Aantal elektronische abonnementen: 1; Go Press: aantal gebruikers (via Mijn Bibliotheek)= 79; aantal raadplegingen artikels= 704; Aantal geraadpleegde artikels Krantenarchief (in de bib/scholen) = 420; aantal geraadpleegde kranten via de Kiosk (in de bib)= 19837; Catalogus Bibliotheekportalen: aantal unieke bezoekers per jaar= 8654; aantal unieke zoekacties per jaar= 13159; aantal raadplegingen bezitsinformatie= 5891; Mijn Bibliotheek: aantal geregistreerde lidmaatschappen(nieuwe 2016)= 569; aantal geraadpleegde lenersgegevens = 21397; Aantal succesvolle verlengingen online= 25418; aantal succesvolle reserveringen online= 413; Internetgebruik: Internetgebruik via vaste internetverbinding in uren (AVM)= 17405 uren. Indicator: (I-147) Het vernieuwingritme van de collectie Numerieke standaardwaarde gewenst: 8.50 Grenstype: Bovengrens Standaardeenheid: verhouding 31-12-2016 Numeriek maximum 8.50 verhouding 8.90 verhouding Neen Te laat Motivering: Sinds de herinrichting in het voorjaar 2016 hebben we specifieke acties ondernomen om de collectie kleiner, luchtiger en actueel te houden waardoor de vernieuwingsfactor (VR) beduidend hoger is dan de oorspronkelijk geraamde verwachting. Evaluatie: Vernieuwingsritme = VR ; GM = gedrukte materialen ; AVM = beeld en geluid. VR: aanwinsten GM + AVM / collectie GM + AVM (%) = 8,9 %. De collectie werd grondig vernieuwd t.o.v. het voorgaande jaar. Indicator: (I-148) Er is een collectieplan aanwezig Standaardwaarde gewenst: Er is een collectieplan dat gebruikt wordt als criteria voor de afvoer en opbouw van de collectie. 31-12-2016 Alfanumeriek Er is een collectieplan dat gebruikt wordt als criteria voor de afvoer en opbouw Ja Ja Te laat Evaluatie: Er is een collectiebeleidsplan aanwezig dat de criteria bevat voor de aankoop en afvoer van de collecties. De collecties werden aangekocht en afgevoerd volgens de criteria in het collectiebeleidsplan. Zie ook actie 42/247 rond de vernieuwingsfactor (VR) van de collectie. Indicator: (I-150) Aangesloten op PBS met Vlacc als achtergrondbestand: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De catalogus is online verbonden met de Vlacc als achtergrondbestand 31-12-2016 Alfanumeriek De catalogus is online verbonden met de Vlacc als achtergrondbestand Ja Ja Te laat Evaluatie: Gedurende het werkjaar 2016 was de catalogus van de bibliotheek online verbonden met de Vlacc als achtergrondbestand. Actie: ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek op klantvriendelijke uren. Met deze actie wil de bibliotheek haar dienstverlening bestendigen. Ze wil dit doen door een bibliotheekbeleid uit te werken dat kwalitatief van een hoog niveau is. Concreet houdt dit ondermeer in: het fysisch openstellen van de bibliotheek op diverse, flexibele momenten (dag/avond), het faciliteren van de digitale bereikbaarheid van de bibliotheek (o.a. telefonische reservaties en verlengingen, verlengingen via internet,...), het ter beschikking stellen van bibliotheekpersoneel dat kan beschikken over kantoormateriaal, klein bureelmateriaal, telefoon, frankeringskosten, enz. 25 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 20 / 102

26 Overzicht indicatoren Indicator: (I-153) Reservering via internet : ja/neen Standaardwaarde gewenst: Gebruikers kunnen materialen reserveren via het internet Meting periode: Half jaarlijks 31-12-2016 Alfanumeriek Gebruikers kunnen materialen reserveren via het internet Ja Ja Te laat Evaluatie: In het werkjaar 2016 was het reserveren via de internet/publieksportaal van de bibliotheek mogelijk. Aantal unieke gebruikers die een item reserveerden = 180 ; aantal reserveringen = 413. Indicator: (I-154) Telefonische verlenging : ja/neen Standaardwaarde gewenst: de gebruiker kan telefonisch verlengen 31-12-2016 Alfanumeriek de gebruiker kan telefonisch verlengen ja Ja Te laat Evaluatie: Het telefonisch verlengen (tijdens de uitleenuren) van de uitleentermijn was opnieuw in 2016 mogelijk, iets waar de leners gebruik van maakten. In de periode van 11/04/16-22/04/16 was het telefonisch verlengen van de uitleentermijn evenwel niet mogelijk omdat het bibsysteem en de telefoon afgekoppeld werden omwille van de herinrichting van de boekafdeling. Indicator: (I-155) Verlenging via internet : ja/neen Standaardwaarde gewenst: De gebruiker kan de uitleenperiode van materialen verlengen via het internet 31-12-2016 Alfanumeriek De gebruiker kan de uitleenperiode van materialen verlengen via het internet Ja Ja Te laat Evaluatie: In het werkjaar 2016 kon de gebruiker de uitleenperiode van de geleende materialen verlengen via internet. Aantal verlengingen = 25418; aantal gebruikers= 1.263. Indicator: (I-156) Voldoende personeel om de dienst verlening te kunnen verzekeren Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 10 aantal 10 aantal Ja Te laat Evaluatie: 10 personeelsleden werden ingezet om de dienstverlening optimaal te verzekeren. Of ongeveer 50 % van de totale uitgave voor het bibpersoneel werd besteed aan het verzekeren van de dienstverlening. Indicator: (I-215) Interbibliothecair leenverkeer : ja/neen Standaardwaarde gewenst: de gebruiker kan materialen uit andere bibliotheken aanvragen en lenen 31-12-2016 Alfanumeriek de gebruiker kan materialen uit andere bibliotheken aanvragen en lenen Motivering: Interbibliothecair leenverkeer (IBL) - aantal IBL aanvragen door eigen gebruikers : 181 materialen - aantal geleverde IBL materialen aan andere bibliotheken : 202 materialen Evaluatie: Interbibliothecair leenverkeer (IBL) - aantal IBL aanvragen door eigen gebruikers : 200 materialen; - aantal geleverde IBL materialen aan andere bibliotheken : 181 materialen. Ja Ja Te laat Actie: ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en een klantvriendelijke dienstverlening. Met deze actie wil de bibliotheek haar bibliotheekpersoneel blijvend opleiden en informeren met de bedoeling hen te stimuleren tot een beter inzicht in de vraagontwikkeling van de gebruiker, evenals hun kennis over de collectie te verhogen en dit met het oog op het aanbieden van een efficiëntere dienstverlening ten aanzien van de gebruiker. Concreet houdt dit ondermeer in : deelname aan het Delphi-traject, deelname aan infomomenten en overlegmomenten (LOCUS, Bibnet, SBB, afdelingsoverleg, diensthoofdenoverleg), werkgroepen, vorming en bijscholing. Overzicht indicatoren Indicator: (I-158) Deelname aan het Delphi-traject: ja/neen Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 21 / 102

27 Standaardwaarde gewenst: De bibliotheekmedewerkers hebben het Delphi opleidingstraject gevolgd 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheekmedewerkers hebben het Delphi opleidingstraject gevolgd Ja Ja Te laat Evaluatie: Het Delphi-traject werd door het bibiotheekpersoneel in 2015 volledig doorlopen. Er zijn in 2016 geen vervolgopleidingen of nieuwe vormingen ingericht door de provincie waaraan de bibliotheekmedewerkers konden deelnemen. Indicator: (I-159) Deelname aan infomomenten en opleidingen: ja/neen Standaardwaarde gewenst: Bibpersoneel nam deel aan infomomenten en opleidingen i.f.v. verbetering werkprocessen, competenties, dienstverlening 31-12-2016 Alfanumeriek Bibpersoneel nam deel aan infomomenten en opleidingen i.f.v. verbetering werkpr Ja Ja Te laat Evaluatie: Het bibliotheekpersoneel nam deel aan infovergaderingen en opleidingen i.f.v. efficiëntere werkprocessen, verbeteren van de dienstverlening en de competenties. Aantal vergaderingen met externen (scholen ; K&G ; VDAB/werkwinkel; vrijwilligers): 5 Aantal vergaderingen sector: Locus; Bibnet; Winob; Westhoek/Achthoekbibliotheken; GBO: 11 Aantal vergaderingen met andere gemeentediensten, d.i. incl. afdelingsoverleg en diensthoofdenoverleg: 28 Aantal dienst/teamoverleg: 30 Aantal niet Delphi-opleidingen voor het personeel: 9. Aantal deelnemers: 31 Indicator: (I-160) Overlegmomenten: ja/neen - aantallen: nulmeting: 0 Numerieke standaardwaarde gewenst: 24 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 24 aantal 70 aantal Ja Te laat Evaluatie: Overleg met vrijwilliger/standhouders Digimarkt, Gezondheidszorg, leveranciers inrichting en gemeentediensten (d.i. incl. afdelingsoverleg en diensthoofdenoverleg) : 62; overleg met de scholen: 1; overleg met de sector: 7 = 70. Actie: ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 Met deze actie wil de gemeente in samenwerking met diverse partners (cfr. lokaal netwerk) de 'Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 gemeente Koksijde' die de toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede dient te vergemakkelijken en stimuleren, implementeren. Overzicht indicatoren Indicator: (I-207) Oplijsting initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal initiatieven 24-03-2016 Numeriek minimum 5 aantal initiatieven 14 aantal initiatieven Ja Te laat Evaluatie: Ter implementatie van de 'Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 gemeente Koksijde' (goedgekeurd in de gemeenteraad van 23/09/2013) grepen in 2015 de volgende initiatieven plaats : gratis lidmaatschap Bibliotheek; kortingsbon bij deelname aan één of meerdere cursussen in de Bibliotheek; gratis eet- en drankbonnen voor deelname aan Erfgoeddag 2015; gratis tickets voor inkom Fly In, inkom 3D-tentoonstelling, inkom Middeleeuw Theaterfestival, inkom Winterevenement, deelname kids@tenduinen en kids@navigo; organisatie en ondersteuning van het gemeenschapsproject 'Camping Cultuur' in de (sociale) Silico-wijk in Koksijde-dorp en Voorduinenwijk in Oostduinkerke, eenmalige terugbetaling (90 %) per gezinslid met een max. van 150/pp van het lidgeld bij een sportclub, eenmalige terugbetaling per kind/gezin voor lidmaatschap Jeugdclub; gratis lidgeld kinderen WAK en MUWOK; gratis materialenkoffer voor kansarme leden bij WAK; eenmalige terugbetaling als tussenkomst meerdaagse uitstap Jeugdclubs. Indicator: (I-208) Aantal deelnemende kansarmen Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal deelnemers 24-03-2016 Numeriek minimum 100 aantal deelnemers 696 aantal deelnemers Ja Te laat Evaluatie: Aantal deelnemers/gebruikers per initiatief : - gratis lidmaatschap Bibliotheek : 11 - kortingsbon bij deelname aan één of meerdere cursussen in de Bibliotheek : 0 - gratis eet- en drankbonnen voor deelname aan Erfgoeddag 2015 : 30 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 22 / 102

28 - gratis tickets voor inkom Fly In : 30 - gratis tickets voor inkom 3D-tentoonstelling : 38 - gratis tickets voor inkom Middeleeuw Theaterfestival, Winterevenement, deelname kids@tenduinen en kids@navigo : 30 - organisatie en ondersteuning van het gemeenschapsproject 'Camping Cultuur' in de (sociale) Silico-wijk in Koksijde-dorp en Voorduinenwijk in Oostduinkerke : 860 waarvan ca. 500- tal binnen doelgroep (2 dagen) - eenmalige terugbetaling (90 %) per gezinslid met een max. van 150/pp van het lidgeld bij een sportclub : 38 - eenmalige terugbetaling per kind/gezin voor lidmaatschap Jeugdclub : 1 - gratis lidgeld kinderen WAK en MUWOK : 18 - gratis materialenkoffer voor kansarme leden bij WAK : 18 - eenmalige terugbetaling als tussenkomst meerdaagse uitstap Jeugdclubs : 0 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 23 / 102

AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.583.109,60 1.703.622,69 1.710.415,95 Ontvangsten 341.274,37 305.629,42 301.129,42 Saldo -1.241.835,23-1.397.993,27-1.409.286,53 De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen Uitgaven 40.069,81 46.978,12 41.579,00 Ontvangsten 132,98 153,69 153,69 Saldo -39.936,83-46.824,43-41.425,31 Uitgaven 28.891,81 30.202,50 30.208,94 Ontvangsten 57,77 86,11 86,11 Saldo -28.834,04-30.116,39-30.122,83 Uitgaven 11.397,23 13.520,02 14.426,54 Ontvangsten 31,61 61,04 61,04 Saldo -11.365,62-13.458,98-14.365,50 De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement Uitgaven 265.087,60 272.126,81 277.812,27 Ontvangsten 2.484,97 2.648,41 2.648,41 Saldo -262.602,63-269.478,40-275.163,86 De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage Uitgaven 258.415,38 266.687,65 261.343,28 Ontvangsten 26.387,40 33.161,94 33.161,94 Saldo -232.027,98-233.525,71-228.181,34 Uitgaven 376.271,55 370.007,61 363.190,63 Ontvangsten 154.426,24 126.018,06 126.018,06 Saldo -221.845,31-243.989,55-237.172,57 Uitgaven 103.341,97 104.785,28 103.361,30 Ontvangsten 305,20 347,71 347,71 Saldo -103.036,77-104.437,57-103.013,59 Uitgaven 11.688,78 12.177,09 12.199,38 Ontvangsten 31,61 47,96 47,96 Saldo -11.657,17-12.129,13-12.151,42 Uitgaven 31.252,43 31.719,46 32.085,90 Ontvangsten 77,39 97,01 97,01 Saldo -31.175,04-31.622,45-31.988,89 Uitgaven 58.963,40 59.283,67 59.525,30 Ontvangsten 154,78 151,51 151,51 Saldo -58.808,62-59.132,16-59.373,79 Uitgaven 6.618,91 6.656,46 6.698,33 Ontvangsten 4,36 11,99 11,99 Saldo -6.614,55-6.644,47-6.686,34 Ondersteunen van de werking van de cultuurraad Uitgaven 10.197,97 10.987,63 11.613,78 Ontvangsten 6,54 23,98 23,98 Saldo -10.191,43-10.963,65-11.589,80 Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen Uitgaven 78.707,87 102.751,70 102.778,08 Ontvangsten 61.559,53 57.666,58 57.666,58 Saldo -17.148,34-45.085,12-45.111,50 Uitgaven 80.799,67 126.652,08 131.153,64 Ontvangsten -1.170,64 2.135,23 2.135,23 Saldo -81.970,31-124.516,85-129.018,41 Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking Uitgaven 109.428,70 119.804,64 120.691,52 Ontvangsten 18.881,41 19.634,07 19.634,07 Saldo -90.547,29-100.170,57-101.057,45 Organiseren van een tienerwerking Uitgaven 18.878,42 26.127,35 19.604,34 Ontvangsten 5.917,09 5.562,13 1.062,13 Saldo -12.961,33-20.565,22-18.542,21 Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen Uitgaven 34.855,93 37.780,20 56.474,76 Ontvangsten 41.620,00 30.000,00 30.000,00 Saldo 6.764,07-7.780,20-26.474,76 Uitgaven 12.795,61 14.438,56 14.798,56 Ontvangsten 0,00 2.800,00 2.800,00 Saldo -12.795,61-11.638,56-11.998,56 Uitgaven 4.295,31 5.378,90 6.272,92 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 24 / 102 29

30 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor Saldo -4.295,31-5.378,90-6.272,92 diverse kansengroepen Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten Uitgaven 32.448,02 36.426,85 36.097,00 Ontvangsten 24.300,13 19.000,00 19.000,00 Saldo -8.147,89-17.426,85-17.097,00 Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 Uitgaven 8.703,23 9.130,11 8.500,48 Ontvangsten 6.066,00 6.022,00 6.022,00 Saldo -2.637,23-3.108,11-2.478,48 Actieplan: AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk Stimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk. Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en cultuurwerk ondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren. Actie: ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer De jeugdverenigingen vragen vervoer aan bij een externe firma. Die firma factureert aan de gemeente. Overzicht indicatoren Indicator: (I-25) Aantal verenigingen die van de regeling gebruik maken Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: verenigingen 27-12-2016 Numeriek minimum 3 verenigingen 3 verenigingen Ja Te laat Evaluatie: Kaj Wulpen, scouts Casa en scouts Zeedustra hebben van de regeling voor het kampvervoer gebruik gemaakt. Indicator: (I-26) Betaalde facturen vervoersbedrijf Numerieke standaardwaarde gewenst: 2000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 29-12-2016 Numeriek minimum 2000 euro 3155.20 euro Ja Te laat Evaluatie: De gemeente gaf 3155,20 uit aan kampvervoer. Zowel scouts Casa, scouts Zeedustra als KAJ Wulpen deden een beroep op deze vorm van financiële ondersteuning. Voor het vervoer van bagage naar de kampplaats huurden de jeugdbewegingen bestel- of vrachtwagens in. De gemeente betaalde (een gedeelte van) die facturen. Actie: ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen De gemeente geeft jaarlijks een basissubsidie aan de erkende jeugdverenigingen zoals opgenomen in het budget; voor Tandemwest is dit volgens de lopende overeenkomst bepaald op 0,08 euro per inwoner. Tandem West is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder beperking. Overzicht indicatoren Indicator: (I-27) Bedrag dat aan diverse verenigingen wordt toegekend Numerieke standaardwaarde gewenst: 4149 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 27-12-2016 Numeriek minimum 4149 euro 4149 euro Ja Te laat Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 25 / 102

31 Evaluatie: Vier jeugdverenigingen hebben in 2016 een basissubsidie gekregen: scouts casa: 950 scouts Zeedustra: 950 KAJ Wulpen: 475 Tandemwest: 1.774 Sinds 2016 krijgt ook jongerenkoor Jokobeau een subsidie van 500. De aanvraag is via de jeugddienst gebeurd, maar komt niet van dit budget (jeugd). Actie: ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren De gemeente verdeelt subsidies op basis van het subsidiereglement aan jeugdverenigingen en animatoren. Een puntensysteem zorgt voor de verdeling. [link: http://inwoner.koksijde.be/product/4452/subsidiereglement-jeugdverenigingen.] Overzicht indicatoren Indicator: (I-28) Uitgave verdeeld over jeugdverenigingen Numerieke standaardwaarde gewenst: 2550 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-29) Aantal begunstigden voor de subsidie vorming Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: cursist Indicator: (I-30) Aantal begunstigden projectsubsidie Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek minimum 2 aantal 2 aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2016 kreeg de vzw Moeder Peerdevisscher een subsidie van 750 voor het organiseren van evenementen voor Koksijdse jongeren (studentenclub en de Beursfuif). Het MUWOK kreeg daarnaast 500 voor de organisatie van een creatief dansproject voor kinderen en jongeren. Actie: ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen Met deze actie wil de gemeente particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen via een toelage ondersteunen. Zij doet dit aan de hand van het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen dat via verschillende kanalen (website, brief, gemeentekrant,...) bekend wordt gemaakt. [link: http://www.koksijde.be/erkenning-subsidiering-socio-culturele-verenigingen] Overzicht indicatoren Indicator: (I-67) Aantal verenigingen die subsidies ontvangen Numerieke standaardwaarde gewenst: 25 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: verenigingen 25-01-2016 Numeriek minimum 25 verenigingen 37 verenigingen Ja Te laat Evaluatie: Link naar het subsidieregelement op de website, wordt binnenkort offline gehaald en vervangen door een nieuw, geactualiseerd reglement: http://inwoner.koksijde. be/product/2543/erkenning-en-subsidiering-van-socioculturele-verenigingen. Allicht komt er een nieuwe wijziging in het voorjaar van 2016. Het subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen werd in de gemeenteraadsbeslissing van 11 februari 2002 goedgekeurd. De laatste aanpassingen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 25/09/2013. Lijst van gesubsidieerde verenigingen 2015, werkjaar 2014: 1. Belladonna 2. Curieus 3. Dansgroep De Zeester 4. Davidsfonds Koksijde 5. Davidsfonds Oostduinkerke en Wulpen 6. De Juttertjes Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 26 / 102

32 7. De Sterrenjutters 8. Ebbe en Vloed 9. De Libris 10. Oud-IJslandvaarders 11. De Dissel 12. KVLV Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen 13. Femma 14. Neos 15. OKRA Koksijde 16. Landelijke Gilde Wulpen-Oostduinkerke-Koksijde 17. Liberale Bond van Gepensioneerden Koksijde 18. Markant Koksijde & Markant Sint-Idesbald (elk helft van de punten) 19. Onafhankelijk Theater Oostduinkerke 20. Orgelkring Koksijde vzw 21. Scrabbleclub Coxhyde 22. O.L.V. Ten Duinenkoor 23. Sint-Niklaaskoor 24. Sint-Willibrorduskoor 25. Theatergezelschap in t bloote 26. VAB-VTB Koksijde 27. VAB-VTB Oostduinkerke 28. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke 29. Seniorengroep ODK-Wulpen 30. S-Plus Koksijde 31. S-Plus Oostduinkerke 32. Videoclub Westkust 33. VLAS Koksijde 34. VLAS Oostduinkerke 35. Vlaamse vereniging voor Familiekunde 36. Westhoekaccordeonisten 37. Vlaamse volksbeweging Indicator: (I-68) Bestaan subsidiereglement Standaardwaarde gewenst: Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. 25-01-2016 Alfanumeriek Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. Het subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. Neen Te laat Evaluatie: Het subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van socio-culturele verenigingen werd in de gemeenteraad van 11/02/2002 goedgekeurd. De laatste aanpassingen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 25/09/2013. In 2015 ontvingen 37 verenigingen een subsidie. Indicator: (I-188) Voorziene bedrag Numerieke standaardwaarde gewenst: 17772.80 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 25-01-2016 Numeriek minimum 17772.80 euro 22925.24 euro Ja Te laat Evaluatie: De minimale ondersteuning is decretaal vastgelegd op 0,8 euro/inwoner, d.i. concreet voor Koksijde in 2014 17.772,8. In 2015 werd 23.500 euro voorzien voor de financiële ondersteuning van de Koksijdse socio-culturele verenigingen. Hiervan werd 22.925,24 effectief verdeeld en betoelaagd. Actie: ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen Geven van financiële ondersteuning voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen d.m.v. beleidssubsidiereglement [Link: http://inwoner.koksijde.be/productgroep/1025/1303/sportbeleidsplan]. Via een financiële ondersteuning de clubs stimuleren om hun werking te optimaliseren. Tevens wil het subsidiereglement de clubs belonen die voordelen aanbieden aan kansarmen. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-77) Aantal sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs Numerieke standaardwaarde gewenst: 60 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 60 Aantal 147 Aantal Ja Te laat Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 27 / 102

Evaluatie: Zie I-183 en I-234 Indicator: (I-183) Aantal sportverenigingen die beleidssubsidie ontvangen Numerieke standaardwaarde gewenst: 15 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 15 Aantal 22 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-77 en I-234 22 clubs ontvingen een beleidssubsidie. Indicator: (I-234) Bestaan subsidiereglement voor beleidssubsidie Standaardwaarde gewenst: Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. 31-12-2016 Alfanumeriek Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. ja Ja Te laat Evaluatie: Zie I-77 en I-183 Het reglement m.b.t. de beleidssubsidie staat op de website van de Gemeente Koksijde. Het werd goedgekeurd in de Gemeenteraad op 29 juni 2009. Actie: ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging a.d.h.v. een impulssubsidiereglement. Met deze actie willen we aanzetten tot professionalisering van de sportverenigingen, enerzijds, en dit aan de hand van samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de competitieclubs en, anderzijds, de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinatoren aanmoedigen door officiële verloningen en dit via een lokaal impulssubsidiereglement [link: http: //inwoner.koksijde.be/productgroep/1025/1303/sportbeleidsplan]. We willen dus de sportverenigingen aanzetten om samen te werken en in te zetten op een kwaliteitsvolle jeugdsportopleiding. In het reglement van de lokale impulssubsidie worden extra punten gegeven aan clubs die een samenwerking kunnen aantonen op basis van een intern reglement of een convenant. Tevens worden er extra punten gegeven aan clubs die kunnen bewijzen dat ze hun jeugdsportcoördinator officieel verlonen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-78) Aantal jeugdbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs Numerieke standaardwaarde gewenst: 40 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 40 Aantal 123 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-184 en I-235 Indicator: (I-184) Aantal verenigingen dat financiële ondersteuning krijgt via het impulssubsidie Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 10 aantal 14 aantal Ja Te laat Evaluatie: Zie I-78 en I-235 14 clubs kregen financiële ondersteuning. Indicator: (I-235) Bestaan subsidiereglement voor impulssubsidie. Standaardwaarde gewenst: Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. 31-12-2016 Alfanumeriek Een subsidiereglement is opgemaakt en wordt toegepast. ja Ja Te laat 33 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 28 / 102

34 Evaluatie: Zie I-78 en I-184 Het reglement m.b.t. de impulssubsidie staat op de website van de Gemeente Koksijde. Het werd goedgekeurd in de Gemeenteraad op 29 juni 2009. Actie: ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen Met deze actie wil het cultuurcentrum een platform en een podium bieden voor Koksijdse verenigingen en hen via speciale voorwaarden stimuleren tot creatie van een eigen cultureel product. Het cultuurcentrum wil hen ondersteunen door o.a. een gunsttarief toe te kennen voor zaalverhuur, hen te assisteren met gekwalificeerd personeel, hen promotionele ondersteuning te bieden in diverse communicatiekanalen van het cultuurcentrum. [link: http://www.casinokoksijde/ zaalverhuur/huishoudelijk reglement] Overzicht indicatoren Indicator: (I-9) Aantal verhuringen die beantwoorden aan gunstvoorwaarden voor deze doelgroep Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: verhuring 06-01-2016 Numeriek minimum 5 verhuring 9 verhuring Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werden onderstaande activiteiten ter bevordering van de amateurkunsten verhuurd tegen gunstvoorwaarden, nl. : - ondersteuning gemeentelijke harmonie: gratis infrastructuur, personeel en ondersteuning communicatie - ondersteuning Immaculata Instituut: gunstige voorwaarden infrastructuur, gratis personeel en communicatie ondersteuning - ondersteuning plaatselijke scholen voor organisatie optreden: Gemeentelijke Basisschool Koksijde, Gemeentelijke Basisschool - Oostduinkerke, Stedelijke Academie Muziek en Woord Veurne en Koksijde: gratis infrastructuur, personeel en ticketverkoop. - ondersteuning VVV voor organisatie schlagerfestival: gratis infrastructuur, personeel en communicatie - ondersteuning Sociaal Huis voor organisatie seniorendag: gratis infrastructuur, personeel en communicatie - ondersteuning Videoclub Westkust: gratis infrastructuur, personeel en communicatie - ondersteuning VVV voor organisatie Koket Floralia: gratis infrastructuur, personeel en communicatie AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 478.316,08 513.259,73 453.531,27 Ontvangsten 36.438,80 33.179,49 33.179,49 Saldo -441.877,28-480.080,24-420.351,78 De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen Uitgaven 4.386,84 4.402,76 4.402,76 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -4.386,84-4.402,76-4.402,76 De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaalculturele Koksijdse verenigingen Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer Uitgaven 7.433,15 7.732,21 7.769,29 Ontvangsten 0,00 9,81 9,81 Saldo -7.433,15-7.722,40-7.759,48 Uitgaven 135.400,26 163.744,85 161.688,80 Ontvangsten 183,50 197,29 197,29 Saldo -135.216,76-163.547,56-161.491,51 Uitgaven 212.485,00 214.020,00 156.020,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -212.485,00-214.020,00-156.020,00 Uitgaven 96.456,12 100.874,91 101.165,42 Ontvangsten 36.255,30 32.972,39 32.972,39 Saldo -60.200,82-67.902,52-68.193,03 Uitgaven 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -19.000,00-19.000,00-19.000,00 Uitgaven 3.154,71 3.485,00 3.485,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -3.154,71-3.485,00-3.485,00 Actieplan: AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie Ontwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en bevordering van culturele competentie. Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang leren, op mediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen en dit in Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 29 / 102

35 samenwerking met de relevante actoren. Actie: ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT De gemeente ondersteunt de muziekwerking van de PIT door het geven van subsidies, promotionele ondersteuning en door het boeken van muziekgroepen. Voor de muzieklessen kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben sociaal tarief aanvragen. Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft (cfr. Sociaal Tarief), betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-31) uitgave promotionele en financiële ondersteuning van optredens in het jeugdhuis Numerieke standaardwaarde gewenst: 2000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-32) Toelage voor JOC de PIT Numerieke standaardwaarde gewenst: 10000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 27-12-2016 Numeriek minimum 10000 euro 10000 euro Ja Te laat Evaluatie: De gemeente stortte de jaarlijke subsidie van 10.000. Indicator: (I-200) Aantal aanvragen voor sociaal tarief Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aanvragen sociaal tarief 27-12-2016 Numeriek minimum 5 aanvragen sociaal tarief 1 aanvragen sociaal tarief Neen Te laat Evaluatie: De Muze hanteert dezelfde voorwaarden voor het toekennen van een sociaal tarief als die van de speelpleinwerking. In 2016 werd voor de muzieklessen 1 aanvraag ingediend en goedgekeurd. Actie: ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid Subsidiëring van professionele stewards volgens het reglement, uitreiken van gratis taxicheques aan jongeren tussen 16 en 20 jaar, logistieke ondersteuning van fuiforganisatoren, organisatie van busvervoer op oudejaarsavond, betaling billijke vergoeding van zaal JOC de PIT, uitlenen van audiovisueel materiaal door de jeugddienst. Overzicht indicatoren Indicator: (I-33) Aantal subsidies voor professionele stewards op fuiven Numerieke standaardwaarde gewenst: 5000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-34) 80 jongeren krijgen een pakket van 25 euro taxicheques Numerieke standaardwaarde gewenst: 80 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: pakketten taxicheques 27-12-2016 Numeriek minimum 80 pakketten taxicheques 80 pakketten taxicheques Ja Te laat Evaluatie: Alle taxicheques werden in 2016 verdeeld. 80 jongeren kregen een pakket ter waarde van 30, waarvoor ze telkens 5 betaalden. Indicator: (I-35) factuur billijke vergoeding Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 30 / 102

36 Numerieke standaardwaarde gewenst: 663.83 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-36) Pendelbus tussen 23 en 06u op oudejaarsavond Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Bovengrens Standaardeenheid: aantal 27-12-2016 Numeriek maximum 1 aantal 0 aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2016 heeft de gemeente geen pendelbus meer ingelegd. De voorgaande jaren was het succes veel te klein. Budget van de pendelbus schoof de gemeente door naar de tienerwerking. Indicator: (I-37) Uitgave aankoop en vervangen audiovisueel materiaal Numerieke standaardwaarde gewenst: 1500 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-211) jaarlijkse subsidie voor taxicheques Numerieke standaardwaarde gewenst: 2000 Grenstype: Bovengrens Standaardeenheid: euro 27-12-2016 Numeriek maximum 2000 euro 2000 euro Ja Te laat Evaluatie: De gemeente stort jaarlijks een subsidie van 2000 aan JOC de PIT die dat bedrag gebruikt voor het project taxicheques. Het JOC betaalt gebruikte cheques uit aan de verschillende taxibedrijven. De bedrijven brengen de gebruikte cheques binnen op de jeugddienst. Restbedrag (niet-gebruikte of niet-uitgereikte cheques) stort de PIT dan terug aan de gemeente. Indicator: (I-212) aantal uitleningen Numerieke standaardwaarde gewenst: 175 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal ontleningen (personen) Actie: ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen De Jeugddienst voert een doelgerichte communicatie naar maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Het aanbod van de Jeugddienst wordt beter bekend gemaakt bij een aantal specifieke doelgroepen, de mogelijkheden om sociaal tarief te krijgen, worden beter gepromoot. Wat initiatieven voor kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-41) Verdeling promotiemateriaal via sociaal huis Standaardwaarde gewenst: de jeugddienst geeft promomateriaal, info,... door aan het Sociaal Huis 27-12-2016 Alfanumeriek de jeugddienst geeft promomateriaal, info,... door aan het Sociaal Huis info is doorgegeven Ja Te laat Evaluatie: Het Sociaal Huis helpt mee om promomateriaal voor de Speelveugel en Summerfun te verspreiden. De jeugdmedewerker zetelt in een gemeentelijk overlegplatform kinderarmoede en opvoedingsondersteuning in Koksijde. Het diensthoofd zetelt in de stuurgroep van het Huis van het Kind. Indicator: (I-42) Aantal aanvragen voor sociaal tarief Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 31 / 102

Standaardeenheid: aanvragen 27-12-2016 Numeriek minimum 5 aanvragen 3 aanvragen Neen Te laat Evaluatie: Enkel voor de speelpleinwerking (zie hoger) en Summerfun (in beperktere mate) vragen mensen verminderd tarief. Voor andere projecten gebeurt dit amper: de Jeugddienst kreeg in 2016 1 aanvraag voor de muzieklessen en 2 voor de jeugdverenigingen. Indicator: (I-43) Beschikbaarheid folder met het aanbod Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: folder 27-12-2016 Numeriek minimum 1 folder 0 folder Neen Te laat Evaluatie: Geen specifieke folder gedrukt voor deze doelgroep. Info werd in andere dragers meegenomen (o.a. folder Kids in actie). Actie: ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport voor elke leerling die in klasverband intekent op de schoolvoorstellingen. Met deze actie willen we de toeleiding naar cultuureducatie vergemakkelijken (traject school-cultureelcentrum). Dit behelst o.a. de huur van transport voor schoolgaande jeugd in de brede regio die intekenen voor de schoolvoorstellingen in het cultureel centrum. Inzetten van personeel voor opvolging van transport teneinde deelname aan het schoolprogramma te stimuleren. Overzicht indicatoren Indicator: (I-10) Aantal scholen dat intekent op goedkoop transport naar schoolvoorstellingen Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: scholen 06-01-2016 Numeriek minimum 10 scholen 4 scholen Neen Te laat Evaluatie: Door de hoge kosten koos het bestuur ervoor om de niet-koksijdse scholen niet langer goedkoop transport aan te bieden. Enkel Koksijdse scholen kunnen nog genieten van goedkoop busvervoer naar schoolvoorstellingen. Aantal scholen die intekenden op goedkoop bustransport, waren : 4 scholen uit Koksijde: VBS KOK, VBS ODK, GBS KOK, GBS ODK. Indicator: (I-11) Uitgave voor inhuren transport Numerieke standaardwaarde gewenst: 15000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 06-01-2016 Numeriek minimum 15000 euro 4523.56 euro Neen Te laat Evaluatie: In 2015 heeft het schepencollege beslist om busvervoer enkel nog aan te bieden aan scholen uit Koksijde die niet op wandelafstand van het cc liggen. Dit leverde een serieuze besparing op. Actie: ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior Het cultuurcentrum werkt in samenwerking met diverse educatieve aanbieders een educatief aanbod uit voor de actieve en leergierige senior. Met deze actie willen we aan senioren de kans geven om zich via het cultuurcentrum levenslang te vormen en bij te scholen door samen te werken met o.a Universiteit Vrije Tijd/Davidsfonds, Vermeylenfonds, Actueel Denken, Universiteit Gent, Vormingsplus,... Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties: toelage aan UGent voor het uitwerken van wetenschappelijke nascholing UGent in Koksijde, promoten van het educatief aanbod, inzetten van personeel voor opvolging van de inschrijving en onderhandelen met UGent, het gratis ter beschikking stellen van zalen aan educatieve aanbieders. Overzicht indicatoren Indicator: (I-12) Aantal vormingsactiviteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 37 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 32 / 102

38 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: lessen 06-01-2016 Numeriek minimum 20 lessen 41 lessen Ja Te laat Evaluatie: Davidsfonds Academie : 6 18/03, 25/03, 30/09, 7/10, 14/10, 21/10 Actueel denken en leven Westhoek: 12 05/01, 19/01, 26/01, 09/02, 16/03, 30/03, 28/09, 05/10, 19/10, 26/10, 30/11, 8/12 Markant: 8 22/01, 29/01, 26/02, 29/04, 01/10; 20/11, 26/11, 17/12 Libris: 6 5/2, 19/3, 21/5, 24/9, 15/10, 3/12 Wetenschappelijke Nascholing Universiteit Gent: 9 23/02,2/03, 9/03; 9/11;16/11;23/11, 7/12;14/12,21/12 Indicator: (I-13) Oplijsting van samenwerkingsverbanden met aanbieders Standaardwaarde gewenst: aanbod door aanbieders op vlak van educatie 06-01-2016 Alfanumeriek aanbod door aanbieders op vlak van educatie 5 Ja Te laat Evaluatie: Samenwerking met: Actueel Denken en Leven Davidsfonds/Universiteit Vrije Tijd Universiteit Gent Libris Markant Actie: ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering in samenwerking met de schoolgemeenschappen. Deze actie omhelst ondermeer volgende deelacties: - Het cultuurcentrum biedt alle scholen die intekenen voor het schoolprogramma de mogelijkheid om in te tekenen voor een gratis verdiepende en omkaderende workshop bovenop de podium- of filmvoorstelling i.k.v. het project awake van de gemeentelijke Westhoekacademie - inzetten van personeel die voorstellingen programmeert en prospecteert - inzetten van personeel die inschrijvingen opvolgt - opmaak (door personeel cultuurcentrum) en druk van schoolbrochure Overzicht indicatoren Indicator: (I-14) Aantal scholen dat intekent op schoolprogramma Numerieke standaardwaarde gewenst: 25 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: scholen 06-01-2016 Numeriek minimum 25 scholen 28 scholen Ja Te laat Evaluatie: Schooljaar 2014-2015: maar liefst 28 scholen tekenden in op het schoolprogramma, nl. Hotelschool Ter Duinen, Koninklijk Atheneum, BUSO De Rozenkrans, TSO Annuntiata Instituut, VBS ODK, VBS College, VBS De ARK, GBS ODK, Dorpsschool Steenkerke, Basisschool De Vierboete, GBS Koksijde, VBS STella Maris, GBS De Pagaaier, GVBS Stavele, ASO Immaculata-instituut, BSGO De Letterzee, VBS Houtem, Basisschool Atheneum, VBS Annuntiata, GVBS De Duizendpoot, VBS De Libel, VBS ALveringem, GBS Spelenderwijs, VBS Oogappel, Atheneum De Vierboete, BuBaO De Strandloper, De Lovie, Leerwijzer. Schooljaar 2015-2016: 23 scholen tekenden in op het schoolprogramma. Het gaat om : GBS De Pagaaier Basisschool Atheneum Immaculata-instituut (ASO) VBS De Libel GBS Koksijde GBS ODK VBS ODK Koninklijk Atheneum VBS De Ark GBS Spelenderwijs VBS Annuntiata Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 33 / 102

Hotelschool Ter Duinen WZC Dunecluze VBS College - 't regenboogje BSGO leefschool de Letterzee gemeenteschool Veurne 'Klein Reus' BUSO De Rozenkrans VBS Stavele VBS Houtem TSO Annuntiata Instituut Basisschool De Vierboete GVBS De Duizendpoot KTA De Panne De scholen uit Nieuwpoort haakten af omdat GC Nieuwpoort zelf met een schoolaanbod verscheen. Indicator: (I-15) Aantal scholen dat intekent op omkadering awake Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: scholen 13-01-2016 Numeriek minimum 5 aantal 20 aantal Ja Te laat Evaluatie: Er tekenden 20 scholen in op de educatieve workshops awake, een project van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek. Het biedt leerlingen de kans om in functie van de voorstelling die ze komen bekijken in het cc, een aangepaste vorming te krijgen die beantwoordt aan de doelstellingen die geformuleerd zijn voor de culturele eindtermen. Sinds 2015 werd het project awake uitgebreid naar de andere GC's binnen Achthoek, nl. de scholen die deelnamen aan schoolvoorstellingen georganiseerd door Nieuwpoort en Diksmuide. Het gaat om : libel houtem stella maris college veurne letterzee pagaaier vbs college veurne vbs odk steenkerke vbs annuntiata atheneum veurne sportplaneet veurne gbs koksijde de ark houtem 1000poot vierboete vbs alveringem gbs oostduinkerke oogappel reninge Indicator: (I-16) Oplijsting van acties om schoolaanbod bekend te maken Numerieke standaardwaarde gewenst: 300 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 06-01-2016 Numeriek minimum 2 acties 4 acties Ja Te laat Evaluatie: - Het cc voorzag elk jaar een bedrag voor de druk van de schoolbrochure. In 2015 besliste het cc om de brochure en de inschrijvingen enkel nog digitaal aan te bieden, dit owv besparingen. - Het cc zet het schoolaanbod online op de website www.casinokoksijde.be - De inschrijvingen voor het schoolprogramma gebeuren online via een intekenformulier op de website, of voor wie wil via email. - Het cc kondigt in de gemeentelijke dienstoverschrijdende brochure met het scholenaanbod aan dat het cc een brede waaier aan podium- en filmvoorstellingen en omkadering voorziet. - Het cc moedigt de leerkrachten die op bezoek komen met hun klas aan om een kijkje te nemen op de website om lesmateriaal en evaluatiemateriaal te downloaden. Indicator: (I-17) Uitgave voor samenstelling van schoolprogramma tov totaalbudget erelonen Numerieke standaardwaarde gewenst: 25000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 06-01-2016 Numeriek minimum 25000 euro 44098 euro Ja Te laat Evaluatie: Het cultuurcentrum krijgt jaarlijks een budget dat uitgetrokken wordt voor erelonen. Hieronder vallen de uitkoopsommen, auteursrechten en btw voor alle podiumvoorstellingen in avondaanbod én alle voorstellingen in schoolaanbod. Het uiteindelijk bestede budget wijzigt jaarlijks, afhankelijk van de voorstellingen die werden geprogrammeerd, maar het cc houdt een verdeelsleutel aan van ongeveer ongeveer 1/5 tov van het totale budget erelonen. 44098 euro tov totaal budget erelonen 186895 euro 39 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 34 / 102

40 Actie: ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media Met deze actie wil de bibliotheek de gebruikers de mogelijkheid geven om kennis te maken met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media. Concreet zal zij dit ondermeer doen door haar aanbod uit te breiden met o.a. tablets en aanraakschermen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-161) Nieuwe informatietechnologieën staan in de bib ter beschikking van de gebruiker. Standaardwaarde gewenst: De gebruiker kan gebruik maken van nieuwe informatietechnologieën : ja/neen 31-12-2016 Alfanumeriek De gebruiker kan gebruik maken van nieuwe informatietechnologieën : ja/neen neen Neen Te laat Evaluatie: Het budget voor de aankoop van nieuwe tablets is verplaatst naar werkjaar 2017 omdat we wachten op het verschijnen van een nieuw type tablet/i-pad dat werd aangekondigd maar nog niet in de handel te verkrijgen is. Actie: ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen Met deze actie wil de bibliotheek zowel laagdrempelige cursussen voor kansengroepen organiseren als de samenwerking met onderwijsinstellingen optimaliseren. Concreet houdt dit in: acties ondernemen die de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bevorderen zoals het organiseren van cursussen in de bibliotheek,...; structureel overleg met onderwijsinstellingen;... Wat het extra stimuleren van kansarmen betreft, betreft dit initiatieven bovenop de acties voorzien in het kader van het 'Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019' (zie ACT-199). Overzicht indicatoren Indicator: (I-162) Diverse soorten laagdrempelige cursussen rond mediawijsheid worden aangeboden Standaardwaarde gewenst: Diverse soorten laagdrempelige cursussen rond mediawijsheid werden aangeboden in de bib Meting periode: Half jaarlijks 31-12-2016 Alfanumeriek Diverse soorten laagdrempelige cursussen rond mediawijsheid werden aangeboden in Ja Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek heeft verschillende soorten cursussen/workshops georganiseerd: tablet (ipad en Samsung), Word, (digitale) fotografie, internet, Excel, Faststone, foto s importeren en ordenen, Digidokters, Basis pc. Aantallen: totaal aantal cursussen: 44 totaal aantal cursisten: 353 Indicator: (I-163) Aantal overlegmomenten met de lesgever van laagdrempelige cursussen Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 1 aantal 2 aantal Ja Te laat Evaluatie: Overleg- en planningsvergaderingen met de lesgevers van laagdrempelige cursussen in de bib op 30/03/2016 en 15/11/2016. Overlegvergaderingen met de standhouders van de digimarkt op 15/06/2016 en 13/09/2016. Indicator: (I-164) Soorten activiteiten georganiseerd voor kansengroepen Standaardwaarde gewenst: Er worden activiteiten georganiseerd voor kansengroepen 31-12-2016 Alfanumeriek Er worden activiteiten georganiseerd voor kansengroepen Ja Ja Te laat Evaluatie: Naast de medewerking van de bib aan acties kaderend binnen ACT 199, onderneemt de bib ook eigen initiatieven gericht naar kansarmen en andere kansengroepen nl. : Basiscursussen ICT voor werkzoekenden en cliënten van het Sociaal Huis Koksijde i.s.m. de VDAB en het Sociaal Huis e.a. organisaties (Okra) =11 cursisten VDAB / 37 cursisten Okra, 3 Anderstalige cursisten (basis Internet). - 11-20/05/2016 (1 cursus) B-ICT cursus digitaal solliciteren: 9 deelnemers - 07/11/2016 Smartphone-tablet digitaal solliciteren workshop: 2 deelnemers - 14-15-17/11/2016 Trainingsles initiatie pc- gebruik voor Okra : 9 sessies 37 deelnemers : 21/1-11/02-07/04-19/05-16/06-14/07-18/08-15/09-20/10/2016 van 13.30u-16u - 14-15-17/11/2016 (1 cursus) Basiscursus Internet voor Anderstaligen: 3 deelnemers (i.s.m. Sociaal Huis) Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 35 / 102

41 Aantal conversatielessen Nederlandse Taal = 27 lessen (04/01-12/05/2016) Aantal rondleiding voor werkzoekenden =1 rondleidingen/ 3 deelnemers op 19/05/2016 Aantal kansarmen die gratis deelnamen aan een cursus: geen kansarme heeft gevraagd om gratis deel te nemen aan een cursus georganiseerd door de bibliotheek. AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 240.040,56 267.088,33 283.261,20 Ontvangsten 17.706,70 17.417,78 17.417,78 Saldo -222.333,86-249.670,55-265.843,42 De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen Uitgaven 33.430,51 40.330,18 41.458,49 Ontvangsten 155,87 199,47 199,47 Saldo -33.274,64-40.130,71-41.259,02 Uitgaven 0,00 985,00 3.468,00 Saldo 0,00-985,00-3.468,00 Uitgaven 34.589,89 34.924,41 35.230,65 Ontvangsten 104,64 122,08 122,08 Saldo -34.485,25-34.802,33-35.108,57 De gemeente ondersteunt het fuifbeleid Uitgaven 13.861,93 20.503,81 20.862,06 Ontvangsten 32,70 49,05 49,05 Saldo -13.829,23-20.454,76-20.813,01 Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior Uitgaven 40.927,26 43.584,77 44.599,64 Ontvangsten 17.079,95 12.147,15 12.147,15 Saldo -23.847,31-31.437,62-32.452,49 Uitgaven 40.550,00 43.922,29 52.193,11 Ontvangsten 37,06 47,96 47,96 Saldo -40.512,94-43.874,33-52.145,15 Uitgaven 33.840,02 35.442,35 36.028,43 Ontvangsten 120,99 4.667,86 4.667,86 Saldo -33.719,03-30.774,49-31.360,57 Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT Uitgaven 42.840,95 47.395,52 49.420,82 Ontvangsten 175,49 184,21 184,21 Saldo -42.665,46-47.211,31-49.236,61 Investeringen Uitgaven 0,00 2.000,00 0,00 Saldo 0,00-2.000,00 0,00 De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media Uitgaven 0,00 2.000,00 0,00 Saldo 0,00-2.000,00 0,00 Actieplan: AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats Onderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige en hedendaagse ontmoetingsplaatsen. Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse doelgroepen tot de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder onderhouden te worden en nieuwe infrastructuur dient volgens de behoeften te worden op- of ingericht. Actie: ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen De vier jeugdbewegingen beschikken over eigen, door de gemeente ter beschikking gestelde, lokalen waarvan de gemeente de onderhoudskosten voor haar rekening neemt. Overzicht indicatoren Indicator: (I-38) Alle jeugdverenigingen beschikken over een eigen lokaal Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: lokalen Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 36 / 102

42 27-12-2016 Numeriek minimum 4 lokalen 4 lokalen Ja Te laat Evaluatie: De drie jeugdverenigingen en 1 interlokale jeugdvereniging beschikken over eigen lokalen: Tandemwest, scouts Casa, scouts Zeedustra en KAJ Wulpen. Kanttekening: lokalen KAJ hebben nog altijd renovatie nodig: de geplande aanpassing van de elektriciteit in 2015, is nog niet uitgevoerd. Tandemwest verhuist in 2017 naar Home Sint-Rita. Indicator: (I-39) De gemeente betaalt de facturen van de nutsbedrijven en verzekering Numerieke standaardwaarde gewenst: 3645 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Indicator: (I-40) De gemeente koopt materiaal aan voor het onderhoud van het gebouw Numerieke standaardwaarde gewenst: 2000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro Actie: ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties Met deze actie wil de bibliotheek meegaan met haar tijd door haar inrichting af te stemmen op hedendaagse behoeften en evoluties. Concreet kan dit ondermeer het volgende inhouden: weghalen van de balie op de boekafdeling, herplaatsen van de zelfbedieningsbalies, inrichten van een informatiebalie, herschikken van de rekken, meubilair en collecties met de mogelijkheid om in de toekomst wijzigingen aan te brengen, inrichten van een leescafé; voorzien in multimedia, enz. Overzicht indicatoren Indicator: (I-165) De bibliotheek werd heringericht : gerealiseerd : ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek werd heringericht ifv klantgericht werken 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek werd heringericht ifv klantgericht werken Ja Ja Te laat Evaluatie: Voor de herinrichting van de boekafdeling werd een bedrag van 70.867,96 uitgegeven. Actie: ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen, ook aan de tweede verblijvers, die een belangrijk aandeel uitmaken van het bibliotheekpubliek. Met deze actie wil de bibliotheek de toegang voor gebruikers (incl. tweede verblijvers) laagdrempelig houden en vergemakkelijken, evenals de service naar haar gebruikers uitbreiden. Concreet houdt dit in: de realisatie van een inname-muur wat het binnenbrengen van materialen buiten de openingsuren mogelijk moet maken. Actie: ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw Met deze actie wil de bibliotheek blijvend acties ondernemen om haar gebouw in een optimale staat te bewaren en dit met de bedoeling om de aantrekkelijkheid van de bibliotheek voor derden en in het bijzonder voor haar gebruikers te behouden wat de participatie ten goede moet komen. Overzicht indicatoren Indicator: (I-169) Budget nutsvoorzieningen: ja/neen Standaardwaarde gewenst: Er is voldoende budget voorzien voor nutsvoorzieningen in de bibliotheek Indicator: (I-170) Budget wordt gebruikt voor het onderhouden van het bibliotheekgebouw : ja/neen Standaardwaarde gewenst: Het bibliotheekgebouw is goed beheerd en goed onderhouden 31-12-2016 Alfanumeriek Het bibliotheekgebouw is goed beheerd en goed onderhouden Evaluatie: Er werd een bedrag van 42.663,66 euro betaald voor het beheren en onderhouden van het bibliotheekgebouw. Ja Ja Te laat Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 37 / 102

43 Indicator: (I-171) Budget personeel onderhoud: ja/neen Standaardwaarde gewenst: Er is budget voorzien voor het onderhoudspersoneel voor het bibliotheekgebouw 31-12-2016 Alfanumeriek Er is budget voorzien voor het onderhoudspersoneel voor het bibliotheekgebouw Evaluatie: Er werden voldoende uitgaven gedaan voor het personeel dat het bibliotheekgebouw heeft onderhouden. Uitgave werkjaar 2016 voor het onderhoudspersoneel van de bibliotheek = 109.848,44 euro. Ja Ja Te laat Actie: ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking De bibliotheek onderhoudt en stelt een performant multimediaal computerpark met internetaansluiting ter beschikking van haar gebruikers. Met deze actie wil de bibliotheek haar gebruikers maximale kansen geven om deel te nemen aan de digitale samenleving. Concreet houdt dit ondermeer in : het ter beschikking stellen en onderhouden van een computerpark dat voorzien is van actuele besturingssystemen, softwaretoepassingen en WIFI-aansluiting. Overzicht indicatoren Indicator: (I-172) Wi-Fi beschikbaar: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek stelt gratis Wi-Fi ter beschikking van de gebruikers 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek stelt gratis Wi-Fi ter beschikking van de gebruikers Ja Ja Te laat Evaluatie: De gebruikers beschikten over gratis Wi-Fi op de boekafdeling en de afdeling Beeld en Geluid in de bibliotheek in 2016. Indicator: (I-173) Performante computerpark aanwezig: ja/neen Standaardwaarde gewenst: De bibliotheek stelt een performant computerpark ter beschikking van de gebruikers 31-12-2016 Alfanumeriek De bibliotheek stelt een performant computerpark ter beschikking van de gebruike Ja Ja Te laat Evaluatie: De bibliotheek stelde een performant computerpark ter beschikking van de gebruikers en er werd een bedrag van 6.941,56 euro betaald voor het onderhoud en 99.90 euro aankopen van: - 18 internetpc's - 6 cataloguspc's Actie: ACT-65: Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke Een deel van het openluchtzwembad van Oostduinkerke werd enkele jaren geleden beschermd als monument, met name het strandaccommodatiegebouw. Het is één van de laatste voorbeelden van de typische na-oorlogse vrijetijdsarchitectuur op het strand langsheen de Vlaamse kust. Ook het zwembad, dat later werd toegevoegd, is uniek aan de kust. Zowel gebouwen als badkuip en bijhorende installaties zijn verouderd en teneinde te voldoen aan de Vlarem-wetgeving en de hedendaagse normen wordt zwembad volledig vernieuwd, en wordt het gebouw gerestaureerd naar oorspronkelijk ontwerp. Actie: ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf De toegang tot het clubhuis van de golf (site voormalige Hof ter Hille) gebeurt via de Hof ter Hillestraat. Deze straat is op vandaag vrij smal, twee voertuigen kunnen er elkaar niet kruisen. Dit dossier voorziet de verbreding van de Hof ter Hillestraat en de aanleg van een waterbuffer, teneinde water van opwaarts geleden delen te kunnen bufferen (los van de golf). Tegelijkertijd worden reeds maatregelen genomen om de (geplande) riolering van de Nieuwpoortsteenweg te kunnen aansluiten op de collector van Aquafin, die de Hof ter Hillestraat dwarst. Actie: ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke Bij de opmaak van het GRUP Sportpark Oostduinkerke werd voorzien in de onteigening van een aantal gronden voor de uitbreiding van het sportpark. Een eerste gedeelte van de gronden werd reeds verworven. Actie: ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving) De waardevolle gebouwen en sites in onze gemeente dienen behouden te blijven en kwalitatief ingevuld te worden zodat ze een toeristische en culturele valorisatie krijgen. Met de verdere uitbouw van Ten Bogaerde tot kunstencentrum is het de bedoeling om deze site een nieuwe belevingswaarde te geven zodat ze zich in de toekomst verder kan ontplooien tot een modern en hedendaags kunstgerelateerde attractie. De lopende gesprekken met de provincie West-Vlaanderen in het kader van Beaufort05 in 2015 en de samenwerking met het Frac in Duinkerke bieden hiertoe op korte en middellange termijn diverse mogelijkheden. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 38 / 102

44 Met deze actie willen we de grote schuur op de site Ten Bogaerde consolideren en restaureren. Door de creatie van een open ruimte met sanitair- en keukenvoorzieningen op het gelijkvloers en een betonnen platteau op de eerste verdieping biedt de ruimte heel wat mogelijkheden naar een socio-culturele invulling zoals tentoonstellingen, banketten, e.a. en dit steeds in relatie tot de andere gebouwen op het domein (restaurant, kapel, varkensstallen). Actie: ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen Actie: ACT-484: Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen) Actie: ACT-507: Adventureparcours Duinenabdij Actie: ACT-556: Kusntwerk ten behoeve van omgeving NAVIGO Arnold door Pieter Vanden Daele Actie: ACT-566: Voorzien van extra totemschermen en de Duinenabdij en het NAVIGO Actie: ACT-599: Tentoonstellingsvisie AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 47.527,07 59.914,82 64.153,09 Ontvangsten 29,15 65,99 65,99 Saldo -47.497,92-59.848,83-64.087,10 De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal Uitgaven 10.112,72 11.348,00 10.848,00 computerpark ter beschikking De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw Saldo -10.112,72-11.348,00-10.848,00 Uitgaven 21.354,64 26.229,82 32.124,09 Ontvangsten 4,36 11,99 11,99 Saldo -21.350,28-26.217,83-32.112,10 De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen Uitgaven 7.141,53 12.136,00 10.980,00 Ontvangsten 24,79 54,00 54,00 Saldo -7.116,74-12.082,00-10.926,00 Onderhouden van de speelpleinen Uitgaven 8.918,18 10.201,00 10.201,00 Saldo -8.918,18-10.201,00-10.201,00 Investeringen Uitgaven 2.142.958,12 2.994.585,49 1.760.000,00 Ontvangsten 43.532,59 49.630,99 0,00 Saldo -2.099.425,53-2.944.954,50-1.760.000,00 Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen) Herinrichten van de Hof ter Hillestraat en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf Kusntwerk ten behoeve van omgeving NAVIGO Arnold door Pieter Vanden Daele Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving) Uitgaven 494.867,14 1.050.000,00 600.000,00 Saldo -494.867,14-1.050.000,00-600.000,00 Uitgaven 1.198,54 1.198,54 330.000,00 Saldo -1.198,54-1.198,54-330.000,00 Uitgaven 7.000,00 7.000,00 0,00 Saldo -7.000,00-7.000,00 0,00 Uitgaven 1.238.931,99 1.479.752,73 830.000,00 Ontvangsten 43.532,59 43.532,59 0,00 Saldo -1.195.399,40-1.436.220,14-830.000,00 Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke Uitgaven 400.960,45 456.634,22 0,00 Ontvangsten 0,00 6.098,40 0,00 Saldo -400.960,45-450.535,82 0,00 Voorzien van extra totemschermen en de Duinenabdij en het NAVIGO Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente De afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het onroerende erfgoed binnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 39 / 102

Actie: ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde Het gebied Ten Bogaerde is ongeveer 132 hectare groot en omvat de duinen ten zuiden van de R. Vandammestraat, het Vlaams natuurreservaat Belvédère en de polders met de site Ten Bogaerde. Dit gebied heeft belangrijke historisch-archeologische, erfgoedbouwkundige, landschappelijke en natuurwaarden. Het kent verschillende beschermingen als landschap, monument en dorpsgezicht. Het landschapsbeheersplan Ten Bogaerde wordt opgemaakt voor een periode van 27 jaar met de bedoeling om een duurzaam en multifunctioneel beheer voor het landschap en de site Ten Bogaerde te ontwikkelen waarbij er bijzondere aandacht besteed wordt aan de waarden die aan de grondslag liggen van de bescherming. Een studiebureau werkt momenteel aan dit plan. Dit beheerplan omvat ook een archeologisch onderzoek van de site Ten Bogaerde om de archeologische waarden te kennen. Actie: ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed Uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Koksijde opgemaakt in het kader van het 'Cultuurbeleidsplan Koksijde 2003-2007', blijkt dat Koksijde een groot aantal waardevolle, niet-beschermde gebouwen bezit. Om het behoud van dit patrimonium te stimuleren, staat de gemeente in voor de financiële ondersteuning van particulieren bij restauratiewerken aan deze zgn. 4-sterren -gebouwen. Hiertoe werd het reglement 'Gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed' ontwikkeld waarin de concrete modaliteiten tot het verkrijgen van deze subsidies beschreven staan. [link : http://inwoner.koksijde.be/product/521/restauratiepremie] Overzicht indicatoren Indicator: (I-191) Bestaan van een subsidiereglement Standaardwaarde gewenst: Het hebben en toepassen van een subsidiereglement voor waardevol niet-beschermd erfgoed 20-01-2016 Alfanumeriek Het hebben en toepassen van een subsidiereglement voor waardevol niet-beschermd Evaluatie: In 2015 wordt het subsidiereglement voor waardevol niet-beschermd erfgoed gebruikt en toegepast. Voor aantal en soort toepassingen : zie I-193. Indicator: (I-192) Jaarlijks budget Numerieke standaardwaarde gewenst: 48000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: euro 1 Ja Te laat 20-01-2016 Numeriek minimum 48000 euro 48000 euro Ja Te laat Evaluatie: In 2015 zijn er 6 dossiers behandeld, voor het volledig vastgestelde budget van 48.0000. Indicator: (I-193) Aantal particulieren die gebruik maken van deze subsidies Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 21-01-2016 Numeriek minimum 3 Aantal 8 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Er zijn 8 aanvragen binnengekomen, waarvan er 4 ook effectief uitbetaald zijn in 2015. - Les Fauvettes (Myriamweg 14): Dhr. & Mevr. De Langhe, aanvraag 2015, principiële goedkeuring voor 7788,1, nog geen uitbetaling - Le Serpolet (Vlinderweg 3): Dhr. & Mevr. Meeusen-Gréday, aanvraag einde 2014, principiële goedkeuring voor 12.000, nog geen uitbetaling - Antverpia (Leopold II laan 173): Dhr. Vandeputte J.-M., aanvraag 2015, principiële en definitieve goedkeuring voor 10534,52, uitbetaling gebeurd - La Viginette (Westendestraat 33), Mevr. Lauwaert: * aanvraag 2014, principiële en definitieve goedkeuring voor 4666 in 2015, uitbetaling * aanvraag 2015, principiële en definitieve goedkeuring voor 546,43, uitbetaling - Vredeslust (Cornillestraat 3), Mevr. Molein: * aanvraag 2015, principiële en definitieve goedkeuring voor 8449,6, uitbetaling * aanvraag 2015, prinicipiële goedkeuring, nog geen uitbetaling in 2015 - Ypriana (Leopold II laan 175), Dhr. Vanlerberghe: * aanvraag 2015, principiële goedkeuring voor 8440 in 2015, nog geen uitbetaling * aanvraag 2015, principiële goedkeuring voor 3560 in 2015, nog geen uitbetaling - Les Alouettes (Zeepannelaan 31), Mevr. Florival, aanvraag 2015, principiële goedkeuring voor 12.000, nog geen uitbetaling Actie: ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten De cel Erfgoed staat in voor de verdere implementatie van het bestaande Koksijdse erfgoedbeleid waarbij door middel van de deelname aan en/of het zelf ontwikkelen van erfgoedactiviteiten en -projecten het lokale erfgoed in de kijker gezet wordt en dit Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 40 / 102 45

46 met het oog op de verdere sensibilisering van inwoners en bezoekers over de waarde en het belang van het Koksijdse erfgoed. Concreet betekent dit ondermeer : blijven deelnemen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Open Monumentendag, Erfgoeddag,...), het verder ontwikkelen van educatieve erfgoedprojecten (o.a. Huisje Nys), het verder inzetten op erfgoededucatie (o.a. de brochure 'Met je klas naar Koksijde' en trimestriële nieuwsbrief,...), realisatie van publicaties die het erfgoedaanbod in de kijker zetten en/of bekend maken (brochures erfgoedwandelingen, folders, brochure Sint-Pieterskerk,...), verdere ondersteuning en ontwikkeling van de bestaande gidsenwerking (opleidingen, gegidste erfgoedwandelingen,...), het plaatsen van erfgoedborden bij waardevol erfgoed,... Overzicht indicatoren Indicator: (I-194) Aantal initiatieven en activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 21-01-2016 Numeriek minimum 5 Aantal 5 Aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2015 grepen de volgende initiatieven plaats : 1. OMD (13/09): (geen thema/titel): Openstelling monumenten: Duinenhuis (225 b), Abdijmuseum (216 b), Zuid-Abdijmolen (400 b), NAVIGO (358 b), 2. Erfgoeddag (27/04) "Erf!". Activiteiten : "Koksijde gaat vreemd": project (500 b), Ten Duinen (59 b), NAVIGO (150 b) 3. Huisje Nys : 6417 bezoekers 4.Gidsenwerking: verderzetten van de reguliere werking: Erfgoedwandelingen paasvakantie ( b) en zomervakantie (241 b); aangevraagde erfgoedwandelingen (groepen) (612 b). 5. Fly In (4 & 5/07): organisatie expo over de geschiedenis van het militair vliegveld op Ten Bogaerde + organisatie toneelopvoeringen in het WOI-dorp met amateur-toneelspelers Indicator: (I-195) Aantal publicaties Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: publicaties 21-01-2016 Numeriek minimum 2 publicaties 1 publicaties Neen Te laat Evaluatie: In 2015 werd er 1 publicatie gerealiseerd : - "Leven en dood Koksijde en Veurne-Ambacht tijdens WO I" (Marc Vanden Bussche) AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 62.485,00 90.220,61 77.415,12 Ontvangsten 460,00 0,00 0,00 Saldo -62.025,00-90.220,61-77.415,12 Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed Uitgaven 48.277,58 60.000,00 48.000,00 Saldo -48.277,58-60.000,00-48.000,00 Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten Uitgaven 14.207,42 30.220,61 29.415,12 Ontvangsten 460,00 0,00 0,00 Saldo -13.747,42-30.220,61-29.415,12 Investeringen Ontvangsten 0,00 65.000,00 65.000,00 Saldo 0,00 65.000,00 65.000,00 Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde Ontvangsten 0,00 65.000,00 65.000,00 Saldo 0,00 65.000,00 65.000,00 Actieplan: AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening De gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties die het cultureel aanbod bekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling), Verenigingsbrochure,...), het faciliteren van diverse culturele projecten,... Actie: ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1217 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 41 / 102

Overzicht indicatoren Indicator: (I-70) Aantal gerealiseerde acties Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal gerealiseerde acties 25-01-2016 Numeriek minimum 5 aantal gerealiseerde acties 9 aantal gerealiseerde acties Ja Te laat Evaluatie: De dienst Cultuur organiseerde in 2015 9 tentoonstellingen. Daarnaast grepen er geen activiteiten plaats, met uitzondering van OMD (ACT 189), Erfgoeddag (ACT 189), Erfgoedwandelingen (ACT 189), Fly In (ACT 28), Camping Cultuur (ACT 28), Cultuurkamp (ACT 28) die onder andere acties gerapporteerd worden. Expo's : - Margrit Van Nuffel Galerie Welnis (beelden): 04/04 19/04 (275 b.) - Krakk kunstcollectief Ten Bogaerde (hedendaagse kunst): 28/06 30/08 (564 b.) - Jan Dieusaert Galerie Welnis (bronssculpturen): 29/06-13/07 (710 b.) - Joanna Van Mulder Galerie Welnis (fotografie): 18/07 07/08 (574 b.) - Knut Kersse Galerie Welnis (schilderkunst): 10/08 30/08 (379 b.) - Brasser Keunekapel (cartoons van Paul De Valck): 03/07 15/07 (487 b.) - Marc Peirs & Peter De Bruyne Wisla Stories Keunekapel (fotografie + tekst): 17/07 02/08 (567 b.) - Orde van de Paardenvisser Galerie Welnis (diverse): 31/10 08-11 (130) - Getij-Dingen - kunst op strandpalen: 28/03-30/11 (bezoekerscijfers kunnen niet gemeten worden wegens openbaar karakter van de tentoonstelling) Indicator: (I-71) Aantal uitgegeven brochures en folders Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 25-01-2016 Numeriek minimum 3 aantal 1 aantal Neen Te laat Evaluatie: De folder met zomertentoonstellingen (dienst Cultuur, Abdijmuseum, NAVIGO) is de enige folder die binnen de dagelijkse werking van de dienst Cultuur is gepubliceerd. Daarnaast is ook nog het volgende verschijnen qua drukwerk, terug te vinden bij andere acties: - affiches en uitnodigingen voor de vernissages van de 8 tentoonstellingen (zie actie 139) - flyers voor Open Monumentendag (zie actie 189) - folders voor kampen: 3 folders voor het aanbod in de herfst-, paas- en zomerkampen (zie actie 28) - uitnodiging Camping Cultuur (zie actie 28) - drukwerk Fly In: verschillende flyers, affiches,... (zie actie 71) Ook is er binnen de dienst Cultuur een tendens om veel meer dan vroeger via mail uitnodigingen te versturen. Sociale media worden ook intensief ingezet om publiciteit te maken. Actie: ACT-414: Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid 47 AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 157.115,37 287.628,93 212.512,47 Ontvangsten 8.409,24 7.629,46 1.429,46 Saldo -148.706,13-279.999,47-211.083,01 De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 157.115,37 287.628,93 212.512,47 Ontvangsten 8.409,24 7.629,46 1.429,46 Saldo -148.706,13-279.999,47-211.083,01 Ontvangen van subsidies voor het cultuurbeleid Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening De gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren van diverse sportprojecten,... Actie: ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1218 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 42 / 102

48 Overzicht indicatoren Indicator: (I-198) Aantal accommodaties dat wordt onderhouden en beheerd door de sportdienst Numerieke standaardwaarde gewenst: 9 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 9 aantal 11 aantal Ja Te laat Evaluatie: Sporthal Oostduinkerke Sportpark Oostduinkerke Atrium Gemeenteschool Oostduinkerke (naschools) Turnzaal Gemeenteschool Oostduinkerke (naschools) Tafeltennislokaal Oostduinkerke Sporthal Koksijde Sportcentrum Koksijde Zaal voor vloersporten Koksijde Turnzaal Gemeenteschool Koksijde (naschools) Openlucht basketbalterreinen Koksijde Indicator: (I-231) Aantal uitgegeven brochures en flyers Numerieke standaardwaarde gewenst: 6 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 31-12-2016 Numeriek minimum 6 aantal 7 aantal Ja Te laat Evaluatie: Mountainbiketoertocht februari (flyers + affiche) Kijk ik Fiets (flyers) Sporteldag (flyers + affiche) Multimove (flyers) Beach Run (flyers + affiche) Halloweenmountainbiketoertocht (flyers + affiche) Sportelbrochure Actie: ACT-411: Ontvangen van subsidies voor sport AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 87.923,25 110.856,23 109.529,00 Ontvangsten 9.265,14 13.496,00 13.496,00 Saldo -78.658,11-97.360,23-96.033,00 De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 87.923,25 110.856,23 109.529,00 Ontvangsten 9.265,14 13.496,00 13.496,00 Saldo -78.658,11-97.360,23-96.033,00 Ontvangen van subsidies voor sport Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening De Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en hun vrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven, het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort. Actie: ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1219 Overzicht indicatoren Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 43 / 102

Indicator: (I-201) Aantal initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: initiatieven 27-12-2016 Numeriek minimum 10 initiatieven 10 initiatieven Ja Te laat Evaluatie: 5 kinderfilms in 2016. Elke dinsdag in de korte vakantie speelt een kinderfilm in zaal JOC de PIT. In totaal keken 426 kinderen naar één van de films. Gemiddeld 85,2 dus, veel groepen (MPI, Strandloper, Walhoeve). Wijndegustatie op 29 december: 35 deelnemers, volzet. 1 workshop voor tieners in de korte vakanties. Herfst: workshop musical, 12 deelnemers (max. was 15). 3 activiteiten in het najaar voor jongeren van 14-21 jaar. Weinig tot geen succes. Concreet gaat het om : Skatebus: 8 deelnemers Dansworkshop: geannuleerd Dj workshop: geannuleerd Actie: ACT-410: Ontvangen van subsidies voor jeugd 49 AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 10.803,30 15.044,23 14.124,00 Ontvangsten 2.572,50 1.600,00 1.600,00 Saldo -8.230,80-13.444,23-12.524,00 De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 10.803,30 15.044,23 14.124,00 Ontvangsten 2.572,50 1.600,00 1.600,00 Saldo -8.230,80-13.444,23-12.524,00 Ontvangen van subsidies voor jeugd Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening Het cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning. Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van bezoekende theatergezelschappen, onthaal van de klant... Actie: ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1220 Overzicht indicatoren Indicator: (I-206) Oplijsting initiatieven Standaardwaarde gewenst: kwaliteitsvolle initiatieven 06-01-2016 Alfanumeriek oplijsting initiatieven kwaliteitsvolle initiatieven Neen Te laat Evaluatie: Het cc beschikt over werkingsbudgetten die het mogelijk maken de dienstverlening te waarborgen. Met deze budgetten worden onder andere volgende zaken verwezenlijkt: aankoop, onderhoud en herstelling technisch materieel (catering, hotel, inhuren technisch materiaal en externe technici, promotionele kosten, enz) voor het verwezenlijken van de voorstellingen in het cc (50508 euro). Daarnaast gebeuren uitgaven voor kantoormateriaal, drukwerk en publicaties (17221,8 euro), onderhoud van het gebouw en de machines (32810,95 euro), post-en frankeringskosten (7860,26euro), documentatie en abonnementen (421,99euro), reis-en verblijfskosten ikv prospecties (4631,36 euro). Actie: ACT-413: Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 44 / 102

50 AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 208.433,84 219.739,39 214.860,56 Ontvangsten 12.869,13 9.500,00 9.500,00 Saldo -195.564,71-210.239,39-205.360,56 Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 208.433,84 219.739,39 214.860,56 Ontvangsten 12.869,13 9.500,00 9.500,00 Saldo -195.564,71-210.239,39-205.360,56 Ontvangen van subsidies voor het cultureel centrum Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten Het bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke en complementaire musea-entiteiten. Actie: ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo-museum met de bedoeling om het museum als kruispunt bij uitstek voor erfgoed, natuur en cultuur van de Noordzee te profileren. Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent gelegd wordt op 3 pijlers, nl. het uitvoeren van de museale basisfuncties, visserij als relatie tussen mens en zee, en een participatief museum. Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende museumkwaliteitslabel en de regionale erkenning te behouden. Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor maritiem erfgoed in Vlaanderen; proberen eigentijdse banden te tonen en te verdiepen tussen mens en zee aan de hand van een interactieve opstelling, gevarieerde tijdelijke tentoonstellingen met aandacht voor de geschiedenis, heden en toekomst van de visserij in de Noordzee (o.a. een tijdelijke tentoonstelling met jaarlijks wisselende doelgroep en een reizende expositie); het verder beheren en onderzoeken van een collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan, het meewerken aan het opmaken van thesaurus in samenwerking met andere maritieme musea,...); de profilering als een kenniscentrum (o.a. door doctoraatsonderzoek van wetenschappelijke medewerker naar de geschiedenis van het Belgisch visserijonderwijs); documenteren van het (immaterieel) erfgoed en in het bijzonder van het ambacht van de garnaalvisserij te paard (o.a. door een actief verzamelbeleid en participatie in het internationaal erfgoedveld); het uitbouwen van een publiekscentrum voor duurzame visserij; fungeren als gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en oud met de nadruk op participatieve projecten in het brede cultureel-erfgoedveld (o.a. zoals het tweejaarlijks Groot Visserijdebat); expertiseuitwisseling met andere erfgoedactoren (o.a. Abdijmuseum Ten Duinen, MAS)... Overzicht indicatoren Indicator: (I-120) Aantal publieksgerichte initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 10-02-2016 Numeriek minimum 10 aantal 33 aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werden maar liefst 33 publieksgerichte projecten en evenementen in het NAVIGO-museum ingericht, dit goed voor een totaal van 3630 deelnemers. Concreet gaat het om : - Open Museumdagen (elke eerste zaterdag van de maand): 1794 deelnemers. - Erfgoeddag (26/4): 150 deelnemers. - Expo Oesterpassie: inbegrepen in toegangsticket vernissage (11/06): 210 deelnemers vissersbrunches (10/7): 30 deelnemers - De zomer van vlieg (juli-augustus): 500 deelnemers. - Club Crevette: 80 deelnemers. - Cultuurkamp (11/8): 13 deelnemers. - Huifkartocht paardenvissers (2/9): 43 deelnemers. - Open Monumentendag (13/9): 356 dn. - Paardenvissers in het museum (4/10): 139 bezoekers, 51 met de huifkar. - Vissen in het verleden in het VLIZ (30/10): 100 dn. - Lieden op zee ism OTO (31/10): 100 dn. - Nocturne Oesterpassie/week van de smaak (21/11): 45 dn. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 45 / 102

51 - Dag vd Wetenschap (22/11): 17 dn. Naast 33 activiteiten werden ook 54 gidsbeurten aan de bezoeker aangeboden tijdens de schoolvakanties (Ndl., Fr. en expo). Indicator: (I-216) Collectiegerichte initiatieven gebeuren Standaardwaarde gewenst: Het uitvoeren van collectiegerichte initiatieven 10-02-2016 Alfanumeriek Het uitvoeren van collectiegerichte initiatieven Er zijn collectiegerichte initiatieven gebeurd Ja Te laat Evaluatie: I. Algemeen Jaarlijks worden er minimum 500 registratiefiches gecontroleerd. Er is een collectieplan aanwezig. Het plan bevat een uitgebreide beschrijving van de collectie, het ontstaan, de omvang van de collectie, de verschillende deelcollecties, het collectieprofiel, de collectiewaardering en de kerncollectie. In het plan gaan we ook in op het verzamelbeleid met bijzondere aandacht voor het verzamelbeleid, selectiebeleid, eventueel afstotingsbeleid en de verwervingscriteria. II. Collectiebeheer via Adlib: Invoer van nieuwe records: invoerdatum tussen 01-01-2015 en 31-12-2015: 361 nieuwe records. Wijzigen van bestaande records: wijzigingsdatum tussen 01-01-2014 en 31-12-2014: 440 records. Details: -361 nieuwe records (o.a. volledige collectie 92 zeemansboekjes), volgens principes van de basisregistratie. -151 records werden aangepast volgens de principes van de basisregistratie. -778 bidprentjes werden handmatig geregistreerd, er is gestart met gefaseerd in te voeren in ADLIB, 50 exemplaren zijn al zichtbaar op www. Erfgoedinzicht.be. - In totaal zijn 263 voorwerpen uit de ADLIB-inventaris zichtbaar op www. Erfgoedinzicht.be. III. Schenkingen: Het Navigo-museum heeft in 2015 maar liefst 75 schenkingen ontvangen van 10 schenkers. Indicator: (I-236) Aantal onderzoeksinitiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal Actie: ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen Met deze actie wil de gemeente verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 met inbegrip van de ruïnes en de Zuidabdijmolen en dit met de bedoeling om het rijke verleden en de uitstraling van de middeleeuwse cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen in de regio, Vlaanderen en West-Europa te doen herleven. Door het dagelijkse leven in de Duinenabdij te laten beleven, draagt het museum bij tot de verrijking van het historisch inzicht. Ze wil dit doen aan de hand van de implementatie van een beleidsplan waarin het accent ligt op de rol van de abdij voor en binnen haar maatschappelijke ruimte, het uitvoeren van de museale basisfuncties (collectievorming, behoud en beheer, onderzoek van de museale collectie en ontsluiting) en een participatief museum. Dit beleidsplan is tevens een noodzakelijke voorwaarde om het aan haar toegekende museumkwaliteitslabel en de regionale erkenning te behouden. Concreet houdt dit ondermeer in : een dynamisch klimaat scheppen voor Cisterciënzer-erfgoed in Vlaanderen; de inhoudelijke en vormelijke herwerking van de museale opstelling; gevarieerde tentoonstellingen en aandacht voor de geschiedenis en de reflectie daarvan op het heden vanuit de collectie; de profilering als kenniscentrum en de stimulering van onderzoeksprojecten (o.a. de organisatie van colloquia en samenwerking met onderzoeksinstellingen); het verder beheren, onderzoeken en visualiseren van de site, de collectie (o.a. opmaak collectiebeleidsplan) en het roerend en onroerend patrimonium van de abdij in ruime zin; fungeren als gastvrije ontmoetingsruimte voor jong en oud; expertise-uitwisseling en participatieve projecten in het brede erfgoedveld en met andere erfgoedactoren (o.a. Navigo-museum, Villers-la-Ville)... Overzicht indicatoren Indicator: (I-108) Deelnemers publieksgerichte initiatieven Numerieke standaardwaarde gewenst: 25000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 25000 Aantal 25639 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Totaal aantal bezoekers in 2015 in het Abdijmuseum Ten Duinen (= totaal van Abdijmuseum (19284) + activiteiten van de Familiares (386) + Zuidabdijmolen (5969)= 25.639 In 2015 organiseerde het Abdijmuseum verschillende publieksgerichte activiteiten, naar scholen toe (educatief aanbod) en naar het brede publiek met de evenementen. Op de 35 activiteiten kwamen 9885 deelnemers. Hieronder volgt een opsplitsing van het educatief aanbod en de extramuseale activiteiten naar het brede publiek toe. 1. Educatief aanbod: 5685 deelnemers Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 46 / 102

52 - Schoolgroepen: 5105 lln. in totaal: Lager onderwijs: 4314 Secundair onderwijs: 740 Hoger onderwijs: 15 Kleuter: 35 >Detail: met educatief pakket: Lager onderwijs: Zandlopers : 1510, Abdijwegwijzer: 1851 -kids@tenduinen: Workshops en rondleidingen: 70 workshops kids @ tenduinen, 6 zandlopers Workshops aangevraagd door scholen doorheen het jaar: 93 deelnemers -Aantal rondleidingen met gids: Org. Abdijmuseum: vrije rondleidingen 17 ( 11 Ned., 6 Fr) ( 177 deelnemers: 148 Ned, 29 Fr) expo abdijen en strips : 26 (234 deelnemers) 2. Publieksgerichte projecten en evenementen 2015: 4200 Open Museumdagen (elke eerste zaterdag van de maand): 780 Bedevaart Idesbaldgenootschap (20/4): 160 Erfgoeddag (26/4): 51 Middeleeuws theaterfestival (1/5): 598 Expo strips: inbegrepen in museumticket Vernissage (21/5): 99 Club crevette: 80 De zomer van vlieg (juli-augustus): 300 Openluchtmis (2/8): 800 Cultuurkamp (13/8): 13 Open Monumentendag (13/9): 16 voor lezing, 200 bezoekers voor museum Lezing expo strips veurne (13/10): 7 Colloquium Doden Spreken (21-23/10): 110 Lezing strips Koksijde (17/11): 2 Dag vd Wetenschap (22/11): 61 Week van de Smaak (15/11): bierdegustatie op inschrijving, 15 personen. Lezing Strips, genegeerde kunst door Jan Cumps (5/12): 2 deelnemers Winterevenement (26/12): 906 Opgelet! De activiteit Club Crevette kende 80 deelnemers. De opsplitsing per museum was niet mogelijk. De deelnemers werkten een pakket uit waarbij activiteiten voor beide musea in opgenomen zaten. Indicator: (I-112) Initiatieven rond behoud en beheer van de collectie Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 5 Aantal 7 Aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werden de volgende acties rond behoud en beheer van de collectie van het Abdijmuseum uitgevoerd : 1. Herverpakken van collectie (kartonnen dozen vervangen door anorganische verpakkingen in museumdepot) en aanbrengen van nieuwe etiketten op de verpakkingen, in samenwerking met bestaand team van vrijwilligers (4 personen) (KV). Toewijzen van stamplaats van stukken in museumdepot. (5 rekken werden afgewerkt) 2. Aankoop luchtbevochtiger in functie van het behoud en beheer van de zilvercollectie en bijhorende schilderijen in depot 2 (KV) 3. Finaliseren van het afstotingsproces binnen de materiaalsoort natuursteen (KV - AL - DV) 4. Schoonmaken van stukken uit de natuursteencollectie bewaard in Ster der Zee in functie van verhuis naar het museumdepot in samenwerking met vast team van vrijwilligers onder coördinatie van collectiebeheerder/-registrator Kaat Vandoorne (32 paletten) 5. Verhuis van de natuursteencollectie van Ster der Zee naar museumdepot, van munitiedepot naar de site. - Afstoting van stukken uit categorie drie na goedkeuring van de selectie door Onroerend Erfgoed en het college van burgemeester en schepenen (18/05). Deze stukken werden vernietigd. (containerpark). - Stukken uit categorie twee (relevant voor verder onderzoek) werden herbegraven op de site thv vroegere gastenverblijf. De zone werd bovengronds gemarkeerd en ingetekend op de plannen van de site. - Deeltje van categorie één wordt bovengronds bewaard op de site in afwachting van opslagruimte (KV - ism Dienst Logistiek). De mooiste stukken bevinden zich in het museumdepot. 6. Voorbereiden tentoonstellingskasten voor de ontvangst van bruiklenen in de tentoonstelling 'Abdijen en Strips, verhalen in beeld' (KV - DV) 7. Dragers maken voor stukken in de presentatie (KV - JVA - DV) Indicator: (I-202) Effectieve realisatie en implementatie van een collectiebeleid Standaardwaarde gewenst: De collectie van het Abdijmuseum wordt uitgebreid 31-03-2016 Alfanumeriek De collectie van het Abdijmuseum wordt uitgebreid Effectieve uitbreiding van de collectie Neen Te laat Evaluatie: Het museum verzamelt actief stukken die aansluiten bij de missie van het Abdijmuseum en het collectieplan. Dit bestaat uit schenkingen en gerichte aankopen op veilingen, die beantwoorden aan de selectiecriteria binnen het verwervingsbeleid. In 2015 kocht het Abdijmuseum slechts 1 collectiestuk aan: - gekleurde litho O.L.V. Ten Duinen naar Sanderus bij Antiquariaat Van de Wiele, Brugge In 2015 kreeg het Abdijmuseum een aantal schenkingen, in totaal 3: - schenking van Mevrouw Ghislaine Delrue uit Rekkem: ingekleurde tekening naar Sanderus; - schenking van Mevrouw Carmen Robbe uit Koksijde: publicatie over de Antwerpse Retabels uit de 15de en 16de eeuw; - schenking van Mevrouw Lutgardis Desmedt uit Lichtervelde: vier kruiken die verwijzen naar de geschiedenis van het Idesbaldbier, oorspronkelijk gebrouwern in Olsene. Indicator: (I-222) Uitvoeren onderzoek Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 47 / 102

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 4 Aantal 20 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten in 2015: 1. Onderzoek grafveld in kader van colloquium Doden Spreken (Alexander Lehouck - Jan Van Acker - Dirk Vanclooster) 2. Onderzoek naar stand van zaken mbt multidiscipliniair onderzoek op funeraire contexten in de ons omringende landen in kader van het colloquium 'Doden Spreken' (Alexander Lehouck - Jan Van Acker - Dirk Vanclooster) 3. Bijdragen voor de elektronische nieuwsbrief van het Abdijmuseum en ledenblad van de vriendenkring (Jan Van Acker - Alexander Lehouck - Dirk Vanclooster) 4. Onderzoek met betrekkinig tot gebruik van baksteen als bouwmateriaal binnen Vlaanderen in kader van lezing op het colloquium van Louvain-la-Neuve op 28/05 en het colloquium te Troyes (F) tussen 1 en 5 september 5. Onderzoek baksteenarchitectuur in de lage landen - begeleiding van thesisstudent die materiaal van het Abdijmuseum opnam in zijn studie aan de universiteit van Leiden (Richard Lensen) 6. Onderzoek figuur van de Z. Idesbald in kader van de publicatie 'In De Steigers 22 en voor de publicatie samen met Marc Van Strydonck in Journal of Archaeological Science (Alexander Lehouck - Jan Van Acker - Dirk Vanclooster) 7. Onderzoek voeding binnen de Duinenabdij en cisterciënzers in functie van de bijdrage aan de publicatie Oesterpassie van het Navigo - artikel 'Doodzonde of dagelijks genot? Oesters in en rond de Duinenabdij in Koksijde' (Jan Van Acker - Alexander Lehouck) 8. Onderzoek Hof Ter Hille in kader van opmaak Archeologisch Rapport 30 Leuven 2015 samen met J. Loopik (Alexander Lehouck) 9. Onderzoek historische landschap van Ten Bogaerde in kader van opmaak van het landschapsbeheersplan ten Bogaerde door Gate Archaeology Rapport 84. (Alexander Lehouck) 10. Tentoonstelling Vroeger Oud nu Nieuw (Jan Van Acker - Alexander Lehouck - Kaat Vandoorne - Dirk Vanclooster) 11. Onderzoek literatuur en in collectie mbt gebruik van historische stukken in historische stripreeksen ikv tijdelijke tentoonstelling 'Abdijen en strips, verhalen in beeld' (Dirk Vanclooster) 12. Onderzoek naar de landbouwexploitaties van de Duinenabdij in kader van de lezing voor het Davidsfonds op de Nacht van de geschiedenis (24/03) te Koksijde (Alexander Lehouck - Jan Van Acker) 13. Onderzoek naar de geschiedenis van de Duinenabdij, de middeleeuwse context, archeologische opgravingen te Koksijde in kader van de gidsenopleiding (Alexander Lehouck - Jan Van Acker - Kaat Vandoorne - Dirk Vanclooster) 14. Onderzoek naar historische bronnen mbt de Duinenabdij en het archieffonds te Brugge ifv ontsluiting archief te Brugge (Jan Van Acker) 15. Onderzoek naar uithoven in kader van de lezing 'L'Organisation et la gestion de la ferme abbatiale' te Louvain La Neuve, lezing te Oudenaarde over de bezittingen van de Duinenabdij en uit te werken tentoonstelling in Villa Fiertel (Jan Van Acker) 16. Onderzoek naar de figuur van Abt Campmans - begeleiding van thesisstudent Sara Broucke die dit thema had opgenomen in kader van haar masterproef aan de KUL (Jan Van Acker) 17. Onderzoek naar de abdij binnen de kasselrij Veurne - begeleiding van thesisstudent Elias Strybol in kader van zijn masterproef die gebaseerd was op een voorgesteld thema vanuit het Abdijmuseum (Jan Van Acker) 18. Onderzoek op het abdijarchief waarvan de informatie doorstroomt naar de Diplomata Belgica. Dit archief omvat oorkonden tot 1500, cartularia van de Duinenabdij, stukken uit serie B en rekeningen van de abdij (Jan Van Acker) 19. Onderzoek naar linken met collectiestukken in het archief van de Duinenabdij, vb het kleine grafsteentje van Lievin van Damme in de opstelling (Jan Van Acker) Indicator: (I-223) Publicaties en lezingen door het Abdijmuseum Ten Duinen Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 4 Aantal 25 Aantal Ja Te laat Evaluatie: De resultaten van het onderzoek en de wetenschappelijke werking worden aan de hand van eigen publicaties, artikels en lezingen bekend gemaakt : 1. Koksijde - 2015.01.29 - D. Vanclooster lezingen Idesbald van der Gracht en Abdijbieren 2. Koksijde - 2015.03.16 - Jaarvergadering West-Vlaams Archievenplatform - D. Vanclooster, A. Lehouck en J. Van Acker voorstelling Het Abdijmuseum Ten Duinen, gevolgd door rondleidingen 3. Koksijde (Wulpen) - 2015.03.24 - Nacht van de Geschiedenis Davidsfond - A. Lehouck, J. Van Acker, lezing Boeren voor een grote abdij. Landbouw en landbouwers in Koksijde ca. 1100-1950 4. Koksijde - 2015.04.26 - Erfgoeddag Abdijmuseum - A. Lehouck lezing De Duivelsput van Oostduinkerke; vertellingen ontrafeld 5. Louvain-la-Neuve - 2015.05.28-29 - coll. Les cisterciens et l économie des Pays-Bas et de la principauté de Liège (XIIe-XVe siècles) J. Van Acker lezing L organisation et la gestion de la ferme abbatiale. L exemple de l abbaye cistercienne des Dunes (XIIe-XVIIIe siècles) 6. Louvain-la-Neuve - 2015.05.28-29 - A. Lehouck lezing L introduction de la brique comme matériel architectural aux Pays-Bas: la question de l origine cistercienne 7. Troyes (F) - 2015.09.01-05 - intern. coll. n.a.v. 900 Jaar Clairvaux, L industrie cistercienne (XIIe-XXIe siècles) - A. Lehouck lezing L introduction de la brique comme matériel architectural aux Pays-Bas: la question de l origine cistercienne 8. Koksijde - 2015.09.13 - Open Monumentendag Abdijmuseum - J. Van Acker lezing De uithoven van de Duinenabdij 9. Koksijde - 2015.09.22 - Familiares - D. Vanclooster lezing Strips en geschiedenis (n.a.v. de tentoonstelling Abdijen & Strips in het Abdijmuseum) 10. Veurne - 2015.10.13 - Bibliotheek Veurne - D. Vanclooster lezing Historische strips (n.a.v. de tentoonstelling) 11. Oudenburg - 2015.10.17 - Studiedag Monastieke cultuur in de Middeleeuwen stadsbestuur Oudenburg - J. Van Acker lezing Grond voor een monastiek bestaan. De bezittingen van de Duinenabdij 12. Koksijde - 2015.10-21-23 - Intern olloquium Abdijmuseum Dead Men Talking - A. Lehouck, J. Van Acker, D. Vanclooster lezing Burials at the Cistercian abbey of the Dunes in Koksijde (21th-16th c.) 13. Koksijde - 2015.10-21-23 - Intern. colloquium Abdijmuseum Dead Men Talking - J. Van Acker, A. Lehouck, D. Vanclooster e.a. lezing The Idesbald shrine in Bruges revealed 14. Koksijde - 2015.10-21-23 - Intern. colloquium Abdijmuseum Dead Men Talking - D. Vanclooster Final conclusions 15. Brugge - 2015.11.11 - Herfstsymposium Montanus vzw - D. Vanclooster lezing Het onderzoek van de reliek, toegeschreven aan de Z. Idesbald, in Onze Lieve Vrouw Ter Potterie in Brugge 16. Koksijde - 2015.11.17 - Bibliotheek - D. Vanclooster lezing Van Centsprent tot Graphic Novel (ikv expo) 17. Koksijde - 2015.11.22 - Dag van de Wetenschap - D. Vanclooster lezing Het onderzoek van de reliek, toegeschreven aan de Z. Idesbald, in Onze Lieve Vrouw Ter Potterie in Brugge ; K. Vandoorne workshop skeletcollectie 18. Koksijde - 2015.09.10. - Abdijmuseum - D. Vanclooster lezing Het volk drinkt + basisrondleiding 19. Koksijde - 2015.12.12 - Abdijmuseum - D. Vanclooster en J. Van Acker: algemeen kader 20. Koksijde - 2015.11.19 - Abdijmuseum - Abdijmuseum - A. Lehouck en J. Van Acker: geschiedenis Duinenabdij algemeen 22. Koksijde - 2015.11.26 - Abdijmuseum - A. Lehouck en J. Van Acker: economische toestand 23. Koksijde - 2015.12.03 - Abdijmuseum - D. Vanclooster, A. Lehouck: historiografie en archeologie 24. Koksijde - 2015.12.10 - Abdijmuseum - D. Vanclooster, K. Vandoorne: Erfgoed van de Duinenabdij 53 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 48 / 102

54 Indicator: (I-224) Adviesverlening aan externe onderzoekers Standaardwaarde gewenst: Staf abdijmuseum stelt de expertise ter beschikking aan derden 31-03-2016 Alfanumeriek Staf abdijmuseum stelt de expertise ter beschikking aan derden Externe onderzoekers doen een beroep op expertise abdijmuseum Evaluatie: De leden van de staf van het Abdijmuseum hebben in 2015 tal van vragen van externe onderzoekers beantwoord. Aanwijzing hiervan is de correspondentie tussen onderzoekers en het team van het Abdijmuseum Ten Duinen mbt specifieke vragen rond het thema van de Duinenabdij, archeologie, de collectie, samenwerking met andere instellingen of specifieke expertise. Jan van Acker (24) - Alexander Lehouck (10) - Kaat Vandoorne (2) - Dirk Vanclooster (3) Indicator: (I-225) Aantal thesisvoorstellen door studenten m.b.t. Ten Duinen Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 1 Aantal 1 Aantal Ja Te laat Evaluatie: Jaarlijks doet het team van het Abdijmuseum voorstellen aan de verschillende universiteiten met mogelijke onderzoeksonderwerpen voor studenten. In 2015 werden opnieuw voorstellen op vlak van historisch onderzoek en archeologisch doorgegeven. In tegenstelling tot 2014 hebben er zich buiten Richard Lensen die onderzoek doet naar vroege baksteenproductie in de Lage landen, geen nieuwe thema's opgenomen. 1. Richard Lensen, Early brick production and use in the coastal regions of the Low Countries (Leiden 2015 Prof Dr. J. De Vries) - Alexander Lehouck De studenten die zich in 2014 hebben aangemeld bij Jan Van Acker hebben wel hun eindwerk afgewerkt: 2. Sara Broucke, Abt Bernard Campmans (Leuven 2015, prof H. Cools) - Jan Van Acker 3. Elias Strybol, Financiën kasselrij Veurne (1638-1678) (Leuven 2015, Prof H. Cools) - Jan Van Acker Door de beperkte tijd en de grote moeilijkheidsgraad is het onderzoek op de rekeningen van de Duinenabdij minder aan bod gekomen in de thesis van Elias Strybol. Indicator: (I-226) Het Abdijmuseum wordt actief binnen de sector vertegenwoordigd. Standaardwaarde gewenst: Abdijmuseum is actief binnen de erfgoedsector 31-03-2016 Alfanumeriek Abdijmuseum is actief binnen de erfgoedsector Leden van het Abdijmuseum zijn vertegenwoordigd binnen erfgoedorganisaties Evaluatie: Medewerkers van het Abdijmuseum zijn in verschillende adviesraden mbt erfgoed en onderzoek actief, zo ook in 2015. - Kaat Vandoorne vertegenwoordigde het Abdijmuseum binnen de Werkgroep archeologische collecties. - Alexander Lehouck (sinds 2002) en Jan Van Acker (sinds 2011) waren als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep middeleeuwse geschiedenis van de UGent. - Dirk Vanclooster (sinds oktober 2010) lid van de pool van deskundigen van Kunsten en Erfgoed. - Alexander Lehouck (sinds 2011) lid van de werkgroep Afbakening Archeologische Zones binnen de provincie West-Vlaanderen. - Jan Van Acker (sinds 2013) lid van de Provinciale Erfgoedcommissie West-Vlaanderen. Hij nam in 2015 deel aan de twee vergadering van deze commissie (2015.04.27 en 2015.10.26). Hij werd ook uitgenodigd voor deelname aan een werkgroep voor een Cultureel erfgoedbeleidsplan voor Achthoek (Noordelijke Westhoek); de vergaderingen hiervan werden in 2015 evenwel telkens uitgesteld/afgelast. - Dirk Vanclooster vertegenwoordigde het Abdijmuseum binnen de stuurgroep religieus cultureel erfgoed, getrokken door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur te Leuven. Daarnaast zetelde hij ook in de werkgroep Roerend religieus erfgoed van het CRKC. Indicator: (I-228) Deelname aan functiespecifieke vormingen Standaardwaarde gewenst: De stafmedewerkers abdijmuseum zijn vertrouwd met de nieuwste museale ontwikkelingen. 31-03-2016 Alfanumeriek De stafmedewerkers abdijmuseum zijn vertrouwd met de nieuwste museale ontwikkeli Neen Neen Te laat Op tijd Stafmedewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste trends Neen Te laat Evaluatie: De stafmedewerkers volgen specifieke trajecten of studiedagen mbt hun specifieke opdrachten binnen het museum. Opzet is om hen op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen op het vlak van onderzoek, behoud en beheer, de vertaalslag naar het publiek toe en management. In 2015 werden o.a. de volgende opleidingen gevolgd : - Archeologica Medievalis (AL) - Intervisietraject musea en hedendaagse stedelijkheid, georganiseerd door Faro (DV) - Exponatec Keulen ifv nieuwste trends binnen musea (DV - JD) - Netwerkmoment Regionale Musea Provincie West-Vlaanderen (DV - FB - AL - JVA - KV) - Toeristische Attracties - infosessie Europees beleid Toerisme en cultuur (JVA) - Museumdag Provincie West-Vlaanderen - (10 teamleden) - Lancering Databank Diplomata Belgica door Kon. commissie voor Geschiedenis en Henri Pirenne Institute for Medieval Studies UGent (JVA) - Catalografie (Anne-Marie Vermoote - Ann Verhaeverbeke) - Adlib voor beginners (Ann Verhaeverbeke - Marie-Anne Reynaert) - Contactdag Erfgoedinzicht (Kaat Vandoorne en Jadrana Demoen) provincie West-Vlaanderen - 23/02, 11/05, 14/09 Stuurgroep Erfgoedinzicht Kaat Vandoorne provincies Oost- en West-Vlaanderen - Overlegplatform Depotwerking Kaat Vandoorne- provincie West-Vlaanderen - Workshop verhuismodule ADLIB Oudenaarde Kaat Vandoorne provincies Oost- en West-Vlaanderen - Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties studiedag in Mechelen Kaat Vandoorne- org. Faro - Workshop fotograferen van collectiestukken, in OCMW-archief Gent Kaat Vandoorne provincie Oost-Vlaanderen - Veiligheidszorg in monumentale kerken - Adviesforum CRKC 23/09/2015 (DV) Indicator: (I-230) Acties rond collectieontsluiting Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 49 / 102

Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: Aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 1 Aantal 7 Aantal Ja Te laat Evaluatie: In 2015 werd verder gewerkt aan de collectieontsluiting : 1. In kader van het collectie- en registratieplan werd de registratie van het skeletmateriaal aangevat ism met 4 vrijwilligers die 1/2 dag/week meewerkten. Voor de registratie werd gebruik gemaakt van een skeletfiche, dit op basis van literatuur. Bij de registratie van het skeletmateriaal werd geen geslachtsbepaling of leeftijdsbepaling uitgevoerd. Wel werden de aanwezige beenderen, tanden en opvallende sporen geregistreerd na het bijzonder tijdrovende schoonmaken. De registratie is vrij moeilijk: skeletten zijn onvolledig, vaak verschillende individuen samen in één doos... Op het colloquium werden contacten gelegd met fysische antropologen om het potentieel van de aanwezige skeletten in het depot te evalueren in de loop van 2016. 2. Deelcollecties waarvan de basisregistratie werd uitgevoerd op papier, worden ingevoerd in Adlib met behulp van vrijwilligers en onthaalmedewerkers op stille momenten aan het onthaal. In de loop van 2015 werden 598 nieuwe records ingevoerd. Daarnaast werd bij bestaande registraties ook informatie ingevoerd mbt bewaringstoestand, materiaalsoort, objectnaam, reproductie aangegeven, standplaats, titel, beschirjving en afmetingen ingevoerd. Deze actie gebeurde vooral mbt natuursteen, tegels en vlakglas. In totaal gaat dit om 15039 aanvullingen. 3. De tijdrovende operatie van herverpakken van collectiestukken in functie van preventief behoud en beheer werd aangevat in de eerste jaarhelft van 2015. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het vaste vrijwilligersteam. Kartonnen verpakkingen werden vervangen door anorganische rakobakken en de oude verpakking werd door emissieloze verpakking vervangen. Op de rakobakken werden nieuwe etiketten aangebracht en werd de standplaats genoteerd. 5 rekken werden afgewerkt in 2015. 4. In 2015 werd de natuursteencollectie verder aangezuiverd ikv het in 2014 opgestarte afstotingsproces. In de loop van het jaar werd de selectie gemaakt op basis van de vastgelegde criteria (advies van specialisten). De selectie werd geëvalueerd door dr. Frans Doperé (KUL), die de stukken ook fysisch kwam controleren. Met goedkeuring van onroerend erfgoed en het CBS werd in 2015 de grote groep categorie 2 herbegraven op het domein. Dit gebeurde in een afgebakende zone bij het gastenverblijf. Zone is bovengronds zichtbaar en werd ingetekend in het plan van het domein. Stukken kunnen indien nodig heropgeraven worden voor onderzoeksdoeleinden of ikv reconstructie. Categorie 1 werd overgebracht van het munitiedepot naar de site. De stukken uit Ster der Zee werden overgebracht naar het museumdepot. 5. In kader van ontsluiting werd ook meegewerkt aan het project van Prof Joost Caen, die in 2015 een aantal stukken uit de collectie kwam fotograferen. Hiertoe kregen we de gewaardeerde medewerking van Nicole Minten die hielp bij het selecteren van referentiestukken en het klaarleggen voor fotografie. 6. In kader van de ontsluiting naar het brede publiek toe werden in 2015 ook 50 stukken gefotografeerd voor digitale weergave op beeldbank Lukasweb. 7. Collectiestukken worrden opgenomen in eigen tentoonstellingen en in bruikleen gegeven. In 2015 organiseerde het museum de langlopende tentoonstelling 'Abdijen in strips, verhalen in beeld'. Collectiestukken werden geconfronteerd met afbeeldingen ervan in historische strips. Er werden een aantal stukken in bruikleen gegeven aan het Navigo voor de tijdelijke tentoonstelling Oesterpassie. In het Navigo liggen ook nog een aantal stukken uit de collectie van het Abdijmuseum in de vaste opstelling. Indicator: (I-233) Invoeren van collectiestukken in Adlib Numerieke standaardwaarde gewenst: 1500 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 08-02-2016 Numeriek minimum 1500 aantal 598 aantal Neen Te laat Evaluatie: In de loop van 2015 werden minder nieuwe records aangemaakt dan vooropgesteld, nl. 598. In tegenstelling tot vorig jaar ligt het aantal nieuw geregistreerde stukken heel wat lager. Belangrijkste oorzaak daarvan is het arbeidsintensieve afstotingsproces van de natuurstenen architectuurfragmenten op het munitiedepot. Tijdens dit proces werd elk stuk natuursteen op het vroegere munitiedepot geëvalueerd aan de hand van de criteria die in overleg met Dr. Frans Doperé (KULeuven) werden opgemaakt. Vervolgens werd de grote collectie opgesplitst in drie grote categorieën, waarvan de stukken uit de derde categorie werden afgesoten (containerpark voor vernietiging na goedkeuring door onroerend erfgoed). Hierdoor was er in 2015 minder tijd beschikbaar voor het invoeren van nieuwe stukken. In Adlib werden daarentegen wel verschillende bewerkingen uitgevoerd. Tal van bestaande records werden verder aangevuld en uitgewerkt. Deze informatie kan het Abdijmuseum aflezen aan de hand van de Erfgoedstatstool. Bij de evaluatie van de cijfers werden er in 2015 maar liefst 15.039 uitbreidingen ingevoerd. Het detail van dit aantal bewerkingen volgt hieronder: aantal records: 14.770 (+598) bewaringstoestand: 3973 (+218) materiaal: 12576 records (+598) objectnaam: 9332 (+911) reproductie: 7066 (+513) standplaats : 6346 (+3468) titel: 5895 (+3909) beschrijving: 5822 (+3922) afmetingen: 4824 (+902) Actie: ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea Met deze actie wil de gemeente via de cel Interpretatie, educatie en publiekswerking Musea en de cel Onthaal, Ticketing en Shop Musea de gemeentelijke musea als kwaliteitsmerk in het culturele erfgoedlandschap poneren. Deze cellen dienen garant te staan voor een integrale en complementaire klantgerichte dienstverlening, waarbij respectvol wordt omgegaan met de eigenheid van de individuele instellingen. Hierbij is het de bedoeling opdat zij een brug vormen tussen de musea en hen stimuleert tot wederzijdse expertiseuitwisseling, waarbij zij proactief zelf hun expertise proberen te delen met diverse actoren. Doelgroepgerichte informatie, een jaarlijkse aantrekkelijke programmatie en creatieve marketingacties moeten een zo ruim mogelijk publiek aan de gemeentelijke musea trachten te binden. Dankzij een duidelijke profilering en positieve naambekendheid wordt gepoogd om de verschillende gemeenschappen tot actieve participatie te stimuleren en hen te laten uitgroeien tot ambassadeurs van de gemeentelijke musea. Concreet houdt dit ondermeer in : opzetten publieksonderzoek (erfgoedprofielen) met oog op accurate omschrijving van de doelgroepen; correcte informatie over de collectie en de organisatie aanpassen aan de doelgroepen en langs zoveel mogelijk kanalen verspreiden (o.m. zaalteksten, bijschriften, audiogidsen, rondleidingen, lezingen, studiedagen, educatieve pakketten, folders, catalogi, publicaties allerhande, pers, internet, nieuwsbrief, toeristische diensten, signalisatie, ); een gevarieerd activiteitenprogramma per museum dat aansluit bij het museale verhaal (o.m. Paardenvissers in het museum, Middeleeuws theaterfestival en winterevenement, ) alsook deelname aan Vlaamse (overheids)initiatieven (o.m. Erfgoeddag, Open Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 50 / 102 55

56 Monumentendag, Week van de Zee, Dag van de Wetenschap,..) en gemeenschappelijke publieksacties (o.m. Open Museumdag, rondleidingen en workshops tijdens schoolvakanties, jaarlijkse nocturne, museumquiz ); afstemmen van de werking van de onthaaldesks (gelijklopende dienstregeling, potentiële inzetbaarheid in beide musea); ontwikkeling van custommade verkoopsitems voor de museumshops (gericht op individuele collecties en gadgets met gemeenschappelijk campagnebeeld); implementatie van een nieuw en uniform kassaticketingsysteem; opzetten extra murosactiviteiten (o.m. mobiel museum); promotie museumbezoek als all-weather activiteit; Overzicht indicatoren Indicator: (I-94) Aantal deelnemers aan educatieve en publieksgerichte projecten en activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 25000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal deelnemers 10-02-2016 Numeriek minimum 25000 aantal deelnemers 27546 aantal deelnemers Ja Te laat Evaluatie: Het aantal deelnemers aan educatieve en publieksgerichte projecten en activiteiten wordt per museum doorgegeven. De cijfers van de tijdelijke tentoonstellingen 2015 zijn niet opgenomen in dit overzicht wegens inbegrepen in het toegangsticket van het resp. museum. De musea organiseerden samen Club Crevette, het deelnemersaantal wordt per museum vermeld, maar werd niet dubbel meegeteld in het globaal cijfer daar het om dezelfde kinderen gaat. ** Concreet voor het Abdijmuseum Ten Duinen omvat het totaal aantal deelnemers aan publieksgerichte activiteiten en educatief aanbod in 2015 : 9885. *Totaal Educatief aanbod : 5685. Activiteiten : - Schoolgroepen: 5105 lln. in totaal: Lager onderwijs: 4314 Secundair onderwijs: 740 Hoger onderwijs: 15 Kleuter: 35 >Detail: met educatief pakket: Lager onderwijs: Zandlopers : 1510, Abdijwegwijzer: 1851 -kids@tenduinen: Workshops en rondleidingen: 70 workshops kids @ tenduinen, 6 zandlopers Workshops aangevraagd door scholen doorheen het jaar: 93 deelnemers -Aantal rondleidingen met gids: Org. Abdijmuseum: vrije rondleidingen 17 ( 11 Ned., 6 Fr) ( 177 deelnemers: 148 Ned, 29 Fr) expo abdijen en strips : 26 (234 deelnemers) * Totaal Publieksgerichte projecten en evenementen: 4200. Activiteiten : Open Museumdagen (elke eerste zaterdag van de maand): 780 Bedevaart Idesbaldgenootschap (20/4): 160 Erfgoeddag (26/4): 51 Middeleeuws theaterfestival (1/5): 598 Expo strips: inbegrepen in museumticket Vernissage (21/5): 99 Club crevette: 80 De zomer van vlieg (juli-augustus): 300 Openluchtmis (2/8): 800 Cultuurkamp (13/8): 13 Open Monumentendag (13/9): 16 voor lezing, 200 bezoekers voor museum Lezing expo strips veurne (13/10): 7 Colloquium Doden Spreken (21-23/10): 110 Lezing strips Koksijde (17/11): 2 Dag vd Wetenschap (22/11): 61 Week van de Smaak (15/11): bierdegustatie op inschrijving, 15 personen. Lezing Strips, genegeerde kunst door Jan Cumps (5/12): 2 deelnemers Winterevenement (26/12): 906 ** Concreet voor het Navigo omvat het totaal aantal deelnemers aan publieksgerichte activiteiten en educatief aanbod in 2015 : 17661. * Totaal Educatief aanbod: 14031. Activiteiten : - Schoolgroepen: 11450 lln. Kleuteronderwijs:235 Lager onderwijs: 10.186 Secundair onderwijs: 743 Hoger onderwijs: 286 Workshops: 75 workshops, 1505 dnrs Lager onderwijs: 38workshops Raak niet in de knoop : 37 workshops Duik mee onder de waterlijn: 18 workshops Cool, ik voel: 4 workshops Netten breien: 16 workshops - Verjaardagsfeestjes: 40 deelnemers - kids@navigo: 229 - Aantal rondleidingen met gids (de niet vrije rondleidingen): 195 rondleidingen Org. NAVIGO-museum: vrije rondleidingen: 24 (222deelnemers) expo Oesterpassie : 25 (390 deelnemers) * Totaal Publieksgerichte projecten en evenementen: 3630. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 51 / 102

Activiteiten : Open Museumdagen (elke eerste zaterdag van de maand): 1794 Erfgoeddag (26/4): 150 Expo Oesterpassie: inbegrepen in toegangsticket vernissage (11/06) : 210 vissersbrunches (10/7): 30 De zomer van vlieg (juli-augustus): 500 Cultuurkamp (11/8): 13 Huifkartocht paardenvissers (2/9): 43 Open Monumentendag (13/9): 358 Paardenvissers in het museum (4/10): 139 bezoekers museum, 51 deelnemers huifkartocht Vissen in het verleden in het VLIZ (30/10): 100 Lieden op zee ism OTO (31/10): 100 Nocturne Oesterpassie/week van de smaak (21/11): 45 Dag vd Wetenschap (22/11): 17 Indicator: (I-96) Aantal bezoekers volgens doelgroep Numerieke standaardwaarde gewenst: 65000 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal bezoekers Musea Koksijde 10-02-2016 Numeriek minimum 65000 aantal bezoekers Musea Koksijde 65053 aantal bezoekers Musea Koksijde Ja Te laat Evaluatie: Het aantal bezoekers per doelgroep wordt per museum doorgegeven. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN: Totaal aantal bezoekers museum: 19.284 + aantal bezoekers Zuid-Abdijmolen: 5.969 + familiares 386 Aantal bezoekers museum zijn opgesplitst in 12.417 individuele bezoekers en 6867 bezoekers in groep Detail individuelen: Volwassen individuele bezoekers: 1316 Senioren: 1112 Studenten: 131 Jongeren 6-26jaar: 547 Kinderen -6jaar: 293 Gezinnen: 953 Diverse reductiekaarten: 1033 Gratis toegang: 3361 Evenementen: 3671 Detail groepen: schoolgroepen: 5105 socio-culturele verenigingen (incl.begeleiders): 1323 aantal ingezette gidsen & begeleiders: 270 deelnemers workshops: 169 * NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: Totaal aantal bezoekers museum: 39.414 Aantal bezoekers museum zijn opgesplitst in 21.572 individuele bezoekers en 17.842 bezoekers in groep Detail individuelen: Volwassen individuele bezoekers: 3296 Senioren: 2742 Studenten: 290 Jongeren 6-26jaar: 1681 Kinderen -6 jaar: 1813 Gezinnen: 2410 Reductiekaarten: 1415 Gratis toegang: 4460 Evenementen: 3140 Horeca vouchers: 64 Musea Koksijde tickets: 218 Museumpas tickets: 43 Detail groepen: SCHOOLGROEPEN: 1177 ZEEKLASSEN: 10.273 SOC.-CULT. VERENIGINGEN: 3825 Gidsen & begeleiders: 833 Workshops: 1734 Indicator: (I-227) Er is een geïntegreerd marketing- en communicatieplan Musea Koksijde. Standaardwaarde gewenst: Marketing- en communicatieplan Musea Koksijde 2015-2019 wordt uitgevoerd. 10-02-2016 Alfanumeriek Marketing- en communicatieplan Musea Koksijde 2015-2019 wordt uitgevoerd. Marketingplan Musea wordt uitgevoerd Ja Te laat Evaluatie: Het Marketing- en Communicatieplan Musea Koksijde 2015-2019 werd als bijlage bij de beleidsplannen 2015-2019 van het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO- 57 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 52 / 102

58 Nationaal Visserijmuseum goedgekeurd door de GR op 17.02.2014. Voor volgende aandachtspunten uit de strategische analyse (Marketing- en Communicatieplan Musea Koksijde 2015-2019) werd een verbetertraject in 2015 gerealiseerd: - Opleiding van nieuwe gidsen in kader van K-Ambassadeursschap - Opvolging van nieuw kassaticketingsysteem > in gebruik vanaf 01.02.2015 en implementatie bij diverse gemeentelijke diensten opleiding van personeel en afstemming van output - Kritische analyse en herziening openingsuren > goedkeuring CBS 08.12.2014, in voege vanaf 01.11.2015 - Evaluatie en kritische analyse vrije rondleidingen N-F en spreiding over gemeentediensten heen - Verder optimaliseren interne communicatie: continu proces! - Herstructurering: van dienst Publiekswerking Musea (hervaststelling personeelsformatie en gemeentelijk organogram, -- >Nieuwe personeelslid bij Publiekswerking Abdijmuseum, beide musea beschikken nu over een fulltime publieksmedewerker, nauwe samenwerking wordt gestimuleerd aan de hand van regelmatig overleg tussen publiekswerkers onderling en overleg van publiekswerkers in aanwezigheid van beide directeurs. De samenwerking wordt ook teruggekoppeld op het directiecomité musea in aanwezigheid van de secretaris en afdelingshoofd Vrije Tijd. -- >optimaliseren interne overlegstructuur - Strategische functie bij ontwikkelen van tijdelijke expo's in beide musea evenals het diverse en uitgebreide activiteitenaanbod in beide musea. - Optimalisatie van museumshops. - Analyse van bezoekcijfers werd geëvalueerd en bijgestuurd. De bezoekcijfers worden voortaan ook afgetoetst aan externe invloedsfactoren: aanbod in de regio, weersomstandigheden... - Er werd in de loop van 2015 verder samengewerkt met Faro in hun pilootproject rond het ontwikkelen van een tool voor publieksbevraging bij musea. Dit traject heeft door prioriteitsverschuivingen en plannigsproblemen bij Faro vertraging opgelopen en zal wellicht in de loop van 2016 kunnen worden opgestart. AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 286.068,82 353.010,87 301.400,52 Ontvangsten 407.025,32 360.500,00 343.500,00 Saldo 120.956,50 7.489,13 42.099,48 Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen Uitgaven 34.382,83 37.365,00 69.266,00 Ontvangsten 20,60 0,00 29.500,00 Saldo -34.362,23-37.365,00-39.766,00 Uitgaven 132.636,07 148.308,16 104.262,80 Ontvangsten 236.931,46 205.500,00 175.000,00 Saldo 104.295,39 57.191,84 70.737,20 Uitgaven 119.049,92 167.337,71 127.871,72 Ontvangsten 170.073,26 155.000,00 139.000,00 Saldo 51.023,34-12.337,71 11.128,28 Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen Kwalitatief: Met deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef en werkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zee en het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeer duur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor deze bevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Het streefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actief grond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologie van de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee, sociaal verhuurkantoor, private investeerders, ) zal een actief woonbeleid gevoerd worden. De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa. Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in de kustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijke initiatieven zijn daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moeten beschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haar omgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om de leefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden met aandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen,, inzet op verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken. De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheid van onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is een strategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publieke ruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal daarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 53 / 102

59 Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaar moet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, het lokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van de politiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaal belang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn. Actieplan: AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen Doel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de kernen te versterken. Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde, komt de site van het voormalige gemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze site opnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark. In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het sportpark (oksel Toekomstlaan Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier een strategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kan betekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf). Actieplan: AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod Er werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te voeren tijdens deze planperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaar wonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196). Actie: ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat De sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee startte met de bouw van een aantal huurappartementen in de Kerkstraat. Om de problematiek van het gebrek aan parkeerplaatsen te kunnen opvangen zou de gemeente een perceeltje achtergrond aankopen zodoende het sociale huisvestingsproject over voldoende parkeerplaatsen kan beschikken. Actie: ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen Actie: ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 129.144,78 137.606,61 127.383,06 Ontvangsten 82.620,53 91.001,50 91.001,50 Saldo -46.524,25-46.605,11-36.381,56 Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen Uitgaven 129.144,78 137.606,61 127.383,06 Ontvangsten 82.620,53 91.001,50 91.001,50 Saldo -46.524,25-46.605,11-36.381,56 Investeringen Uitgaven 0,00 92.600,00 33.600,00 Ontvangsten 0,00 200.000,00 20.000,00 Saldo 0,00 107.400,00-13.600,00 Aankoop achtergrond Kerkstraat Uitgaven 0,00 54.000,00 0,00 Saldo 0,00-54.000,00 0,00 Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde Uitgaven 0,00 38.600,00 33.600,00 Ontvangsten 0,00 200.000,00 20.000,00 Saldo 0,00 161.400,00-13.600,00 Actieplan: AP-1196: Reconversie van de militaire basis De Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de gronden die vrij komen op de militaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauw overleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 54 / 102

60 bouwstenen en scenario s uitgewerkt Doel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor de verdere toekomst van deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud van dit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen dit projectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte voor o. a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- en ontspanningsaccomodatie. Actieplan: AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de aantrekkelijkheid van de gemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen en onderhouden. Actie: ACT-72: Inrichten van volkstuinen Met deze actie willen we de sociale cohesie verhogen door het realiseren van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek. Actie: ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Het doel van deze actie is om de werking van de dienst verder te optimaliseren, gelet op de grote uitdagingen waarmee deze dienst te maken heeft. Zo kan er vanaf 2015 geen gebruik meer gemaakt worden van pesticiden op het openbaar domein. Dit zal zowel een effect hebben op de manier van werken, noodzakelijk materieel als op de ganse organisatie van de dienst. Strikte opvolging en efficiënte inzet van personeel zal meer dan ooit noodzakelijk zijn. Ook bij de aanleg van nieuwe groene ruimte dient maximaal rekening gehouden te worden zodat onderhoud zo minimaal en optimaal mogelijk kan verlopen. AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 235.133,67 269.439,40 269.137,00 Ontvangsten 48.441,20 45.250,00 45.250,00 Saldo -186.692,47-224.189,40-223.887,00 De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening Uitgaven 235.133,67 269.439,40 269.137,00 Ontvangsten 48.441,20 45.250,00 45.250,00 Saldo -186.692,47-224.189,40-223.887,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 10.000,00 Saldo 0,00 0,00-10.000,00 Inrichten van volkstuinen Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 10.000,00 Saldo 0,00 0,00-10.000,00 Actieplan: AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen De openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met de buren. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlak van toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verder investeren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers. Actie: ACT-73: Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioolstel waarbij het regenwater in de grond infiltreert. Vanaf de Wallecanlaan tot Sint-Hermesstraat wordt de straat aan beide zijden voorzien van een fietspad. Vanaf de Fred Wallecanlaan wordt overgegaan naar gemengd verkeer met parkeerstroken. Op de hoek met de Wallecanlaan wordt er een parking aangelegd met rondom een groenbuffer. De werken zijn gestart op 1 oktober 2013. Actie: ACT-74: uitvoeren van diverse kleine wegenwerken De werken omvatten diverse bestratingswerken in de Rouzéstraat, de schoolomgeving Abdijstraat, Helvetiastraat, Zeelaan, Wilde Rozenvoetpad en de Strandlaan. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 55 / 102

De Rouzéstraat en Jorisstraat worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. De rijweg wordt aangelegd in asfalt, de voetpaden in betonstraatstenen. Op verschillende locaties zijn laad- en loszones voorzien. De inrit van de gemeentelijke basisschool in de Abdijstraat wordt aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Langsheen de inrit worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien. Ook de speelplaats krijgt een nieuwe verharding en inrichting. In de omgeving van de vrije basisschool in de Helvetiastraat wordt meer parkeergelegenheid voorzien en de bestaande signalisatieschoolomgeving wordt verplaatst. In de Zeelaan wordt de bushalte aan de politie toegankelijker gemaakt door een verhoogde perronboord aan te leggen en voldoende wachtruimte met de nodige halte-accommodatie in te richten. In het Wilde Rozenvoetpad wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt de bovenbouw vernieuwd in overeenstemming met het herwaarderingsplan van het Quartier Sénégalais. In de Strandlaan worden een aantal funderingsvoeten voor nieuwe verlichtingspalen geplaatst. Actie: ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3 Deze werken omvatten de verdere verfraaiing van de Zeelaan in Koksijde-bad. Met deze werken zal het volledige handelscentrum in de Zeelaan vernieuwd zijn tussen de N34 en het rondpunt Fontein. Hierbij wordt maximaal aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker door de aanleg van brede voetpaden en het beperken van het aantal parkeervoorzieningen. Automobilisten worden voor langparkeren doorverwezen naar de centrumparking onder C.C. CasinoKoksijde. Actie: ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan De Zeelaan in Koksijde-bad wordt zo obstakelvrij mogelijk heringericht. Er is dan ook een nieuwe multifunctionele paal ontwikkeld waar diverse functies zijn opgenomen: sfeerverlichting, aansluiting voor kerstverlichting, stopcontacten tbv markt en andere evenementen, luidsprekers en de mogelijkheid om banners op te hangen. Deze palen zullen de oude bolvormige (en energieverslindende, milieu-onvriendelijke) sfeerverlichtingspalen vervangen. De functionele verlichting komt op de gevels van de aanpalende gebouwen. Aangezien in de Strandlaan gelijkaardige bolvormige sfeerverlichting staat waarvoor het steeds moeilijker is om wisselstukken te vinden, wordt voorgesteld om in handelscentrum dezelfde multifunctionele palen te plaatsen als in de Zeelaan. Door meer palen te bestellen wordt dit financieel interessanter. Bovendien zullen deze palen beeldbepalend zijn. Actie: ACT-78: Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 Dit zijn uitgestelde werken in kader van aanpassen van de schoolomgevingen in het kader van het mobiliteitsconvenant. Aangezien de afbraak van het hoekgebouw heel wat voeten in de aarde had, kon de herinrichting van dit kruispunt niet uitgevoerd worden samen met de andere werken. Bovendien moest ook eerst voormalige jeugdherberg afgebroken worden. Door deze werken wordt de aansluiting van de Dorpsstraat (kant Nieuwpoort) op de Toekomstlaan wat ruimer. In de Toekomstlaan wordt een voorsorteerstrook voorzien om vanuit richting Wulpen gemakkelijker te kunnen afslaan richting Nieuwpoort (ook toegangsweg tot de golf). Actie: ACT-79: Herinrichting Europaplein Deze werken voorzien de heraanleg van verharding van de bestaande parking op het Europaplein, in samenwerking met de VME van de ondergrondse garages die tegelijkertijd de dakdichting zullen vernieuwen. Verder wordt de zeedijk visueel verlengd over het plein en wordt aan de zijde van de duinen (kant zee), de inrichting kwalitatiever met propere groenzones en een breder wandelpad. 61 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 56 / 102

62 AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.294.578,92 2.951.605,89 1.470.000,00 Ontvangsten 0,00 206.617,00 0,00 Saldo -1.294.578,92-2.744.988,89-1.470.000,00 Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 Uitgaven 0,00 89.269,29 0,00 Ontvangsten 0,00 206.617,00 0,00 Saldo 0,00 117.347,71 0,00 Herinrichting Europaplein Uitgaven 9.232,34 50.000,00 300.000,00 Saldo -9.232,34-50.000,00-300.000,00 Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan Uitgaven 422.396,63 500.000,00 0,00 Saldo -422.396,63-500.000,00 0,00 Herinrichting Zeelaan fase 3 Uitgaven 791.915,72 1.344.060,00 1.170.000,00 Saldo -791.915,72-1.344.060,00-1.170.000,00 Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan Uitgaven 68.363,55 68.363,55 0,00 Saldo -68.363,55-68.363,55 0,00 uitvoeren van diverse kleine wegenwerken Uitgaven 2.670,68 899.913,05 0,00 Saldo -2.670,68-899.913,05 0,00 Actieplan: AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte Een goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van het openbaar domein. Actie: ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet Dit betreft een jaarlijks budget om wegen zoveel mogelijk preventief en zo weinig mogelijk curatief te onderhouden. Het betreft zowel herstel van voetpaden als vernieuwing van de wegbedekking (al dan niet met onderfundering). Gebrek aan onderhoud van wegen zou er op langere termijn voor zorgen dat investeringskosten voor onderhoud zwaarder zijn. Actie: ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting Actie: ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten Actie: ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds) Actie: ACT-246: Aanleg urnenveld, kinderbegraafplaats en foetusweide met beplantingswerken Actie: ACT-250: Verwijderen van graffiti in Tunnel Ster der Zee Actie: ACT-251: Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en aanbrengen reflecterende strips Actie: ACT-252: schuilhuisjes openbaar vervoer Actie: ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen Actie: ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen Actie: ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen Actie: ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal Actie: ACT-340: Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 57 / 102

63 Actie: ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings Actie: ACT-342: Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen openbare verlichting Actie: ACT-343: Aanleg RWA riolering ter hoogte van de kerk in Wulpen Actie: ACT-344: Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing) Actie: ACT-351: Herstel rioolbreuken Actie: ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten Actie: ACT-364: Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein) Actie: ACT-365: Bijkomende verharding op het containerpark Actie: ACT-368: Herschilderen dakkapellen in de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-369: Aankoop van perkplanten Actie: ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen Actie: ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke Paal in Leopold II laan ipv aan het openluchtzwembad Oostduinkerke Actie: ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen Actie: ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat Actie: ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes Actie: ACT-420: Heraanleg van de Buggenhoutlaan Actie: ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein Actie: ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis Actie: ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg Actie: ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein Actie: ACT-452: Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen Actie: ACT-455: Digitale borden langs de wegen Actie: ACT-482: Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) en ondergrondse garages Actie: ACT-487: Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg Actie: ACT-488: Heraanleg Torrelestraat Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 58 / 102

64 Actie: ACT-492: Aanleg ontsluitingsweg op munitiedepot Actie: ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot Actie: ACT-504: Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen Actie: ACT-511: Openbare verlichting Willem Elsschotlaan Actie: ACT-512: openbare verlichting Ijslandplein Actie: ACT-513: Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat Actie: ACT-514: Openbare verlichting Tennislaan - Brialmontlaan Actie: ACT-517: Openbare verlichting Zouavenplein Actie: ACT-519: Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke Actie: ACT-521: Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen Actie: ACT-522: slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17 Actie: ACT-533: Voetgangersbewegwijzering Actie: ACT-540: Restauratie van de fontein op het Konzplein Actie: ACT-543: Afbraak boot Moed & Vertrouwen Actie: ACT-567: Openbare verlichting Koninklijke baan Actie: ACT-571: opmaak voorontwerp aanleg wandelpad Duinen G. Scottlaan tot Koksijde-bad & tussen Nieuwpoort-Bad en de G. Scottlaan Actie: ACT-573: Onkruidborstelmachine technisch onderhoud Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 59 / 102

AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 556.314,94 1.600.764,88 3.477.793,44 Saldo -556.314,94-1.600.764,88-3.477.793,44 Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis Uitgaven 29.410,26 30.597,19 31.000,00 Saldo -29.410,26-30.597,19-31.000,00 Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen Uitgaven 0,00 0,00 42.000,00 Saldo 0,00 0,00-42.000,00 Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00 Saldo 0,00 0,00-20.000,00 Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen Uitgaven 960,74 5.144,03 5.000,00 Saldo -960,74-5.144,03-5.000,00 Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat Uitgaven 6.561,27 6.561,27 7.000,00 Saldo -6.561,27-6.561,27-7.000,00 Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen Uitgaven 1.164,66 11.662,21 5.000,00 van de wegmarkeringen Saldo -1.164,66-11.662,21-5.000,00 Aankoop van perkplanten Uitgaven 8.720,93 10.000,00 10.000,00 Saldo -8.720,93-10.000,00-10.000,00 Aankoop zitbanken voor langs de wegen Uitgaven 17.181,71 21.008,25 20.000,00 Saldo -17.181,71-21.008,25-20.000,00 Aanleg RWA riolering ter hoogte van de kerk in Wulpen Uitgaven 17.243,95 26.800,00 0,00 Saldo -17.243,95-26.800,00 0,00 Aanleg ontsluitingsweg op munitiedepot Uitgaven 0,00 0,00 80.000,00 Saldo 0,00 0,00-80.000,00 Aanleg urnenveld, kinderbegraafplaats en foetusweide met Uitgaven 110.131,08 110.131,08 0,00 beplantingswerken Saldo -110.131,08-110.131,08 0,00 Afbraak boot Moed & Vertrouwen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Afwerken Guido Gezelleplein Uitgaven 0,00 4.377,45 0,00 Saldo 0,00-4.377,45 0,00 Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen Uitgaven 0,00 108.757,05 0,00 openbare verlichting Saldo 0,00-108.757,05 0,00 Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst Uitgaven 0,00 80.000,00 80.000,00 te nemen (inclusief verplaatsing) Saldo 0,00-80.000,00-80.000,00 Bijkomende verharding op het containerpark Uitgaven 0,00 31.229,42 0,00 Saldo 0,00-31.229,42 0,00 Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse Uitgaven 147.221,36 222.777,52 80.000,00 waterproblemen Saldo -147.221,36-222.777,52-80.000,00 Digitale borden langs de wegen Uitgaven 75.441,08 77.000,00 37.000,00 Saldo -75.441,08-77.000,00-37.000,00 Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en Uitgaven 0,00 11.087,96 0,00 aanbrengen reflecterende strips Saldo 0,00-11.087,96 0,00 Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen Uitgaven 0,00 0,00 9.500,00 Saldo 0,00 0,00-9.500,00 Heraanleg Torrelestraat Uitgaven 922,02 922,02 320.000,00 Saldo -922,02-922,02-320.000,00 Heraanleg van de Buggenhoutlaan Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Uitgaven 28.019,44 409.500,00 2.360.000,00 Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) en ondergrondse Saldo -28.019,44-409.500,00-2.360.000,00 garages Herschilderen dakkapellen in de gemeenteschool Uitgaven 8.640,56 9.949,48 0,00 Oostduinkerke Saldo -8.640,56-9.949,48 0,00 Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen Uitgaven 0,00 50.000,00 50.000,00 Saldo 0,00-50.000,00-50.000,00 Herstel rioolbreuken Uitgaven 0,00 40.000,00 40.000,00 Saldo 0,00-40.000,00-40.000,00 Investeren in de nodige kerstverlichting Uitgaven 47.343,80 54.638,45 42.657,20 Saldo -47.343,80-54.638,45-42.657,20 Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00 Saldo 0,00-5.000,00-5.000,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 60 / 102 65

66 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Uitgaven 0,00 5.623,48 0,00 Jordaensstraat en Albertplein) Saldo 0,00-5.623,48 0,00 Onkruidborstelmachine technisch onderhoud Uitgaven 3.040,52 3.040,52 0,00 Saldo -3.040,52-3.040,52 0,00 Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat Uitgaven 0,00 18.000,00 18.000,00 Saldo 0,00-18.000,00-18.000,00 Openbare verlichting Koninklijke baan Uitgaven 0,00 5.499,68 0,00 Saldo 0,00-5.499,68 0,00 Openbare verlichting Tennislaan - Brialmontlaan Uitgaven 0,00 0,00 30.000,00 Saldo 0,00 0,00-30.000,00 Openbare verlichting Willem Elsschotlaan Uitgaven 0,00 4.000,00 4.000,00 Saldo 0,00-4.000,00-4.000,00 Openbare verlichting Zouavenplein Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00 Saldo 0,00-5.000,00-5.000,00 Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 Saldo 0,00-5.000,00 0,00 Openbare verlichting in de Rouzeestraat Uitgaven 0,00 5.704,51 0,00 Saldo 0,00-5.704,51 0,00 Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Restauratie van de fontein op het Konzplein Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten Uitgaven 24.010,65 86.514,00 0,00 Saldo -24.010,65-86.514,00 0,00 Stand-alone openbare verlichting voorzien op het Uitgaven 0,00 8.000,00 8.000,00 munitiedepot Saldo 0,00-8.000,00-8.000,00 Structureel onderhouden van het wegennet Uitgaven 0,00 6.171,10 0,00 Saldo 0,00-6.171,10 0,00 Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen Uitgaven 0,00 13.500,00 0,00 Saldo 0,00-13.500,00 0,00 Verwijderen van graffiti in Tunnel Ster der Zee Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Voetgangersbewegwijzering Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen Uitgaven 15.512,68 15.516,70 15.000,00 (bovengronds en ondergronds) Saldo -15.512,68-15.516,70-15.000,00 Voorzien in de nodige vervanging van het Uitgaven 12.501,33 24.486,75 0,00 signalisatiemateriaal Saldo -12.501,33-24.486,75 0,00 Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en Uitgaven 2.286,90 8.858,52 5.000,00 vlaggenmasten Saldo -2.286,90-8.858,52-5.000,00 Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke Uitgaven 0,00 15.070,00 10.000,00 Saldo 0,00-15.070,00-10.000,00 openbare verlichting Ijslandplein Uitgaven 0,00 13.636,24 13.636,24 Saldo 0,00-13.636,24-13.636,24 opmaak voorontwerp aanleg wandelpad Duinen G. Scottlaan Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 tot Koksijde-bad & tussen Nieuwpoort-Bad en de G. Scottlaan Saldo 0,00-30.000,00 0,00 schuilhuisjes openbaar vervoer Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00 Saldo 0,00 0,00-5.000,00 slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17 Uitgaven 0,00 0,00 120.000,00 Saldo 0,00 0,00-120.000,00 Actieplan: AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod Het gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij ook een evenwichtig en toegankelijk openbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 61 / 102

67 Actie: ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem De gemeente voorziet een tegemoetkoming aan de VVM De Lijn opdat 60-plussers gratis zouden kunnen rijden met het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen ouderen, die vaak minder mobiel zijn, zich toch verplaatsen. Via een tussenkomst in de buzzy-pas (De Lijn) en de campus-kaarten (NMBS) wordt bovendien het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-schoolverkeer door scholieren, extra gestimuleerd. AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 72.633,41 71.870,00 67.670,00 Saldo -72.633,41-71.870,00-67.670,00 De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem Uitgaven 72.633,41 71.870,00 67.670,00 Saldo -72.633,41-71.870,00-67.670,00 Actieplan: AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken Als fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor fietsers nog aangenamer en veiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen. Naast infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing van fietspaden (N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ook gedacht aan de uitbouw van fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde, Actie: ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne In samenwerking met de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen), de gemeente De Panne en de stad Veurne, worden vrijliggende fietspaden aangelegd langs de N35 (verbinding tussen De Panne en Veurne). Aangezien ongeveer 700m van dit traject gelegen is op grondgebied Koksijde, dient Koksijde in het kader van het mobiliteitsconvenantenbeleid mee te participeren. Het aandeel van de gemeente Koksijde wordt voor 100% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Actie: ACT-345: Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396 Actie: ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke Actie: ACT-347: Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.072.044,73 2.170.000,00 3.470.000,00 Ontvangsten 1.367.585,23 1.400.000,00 2.200.000,00 Saldo 295.540,50-770.000,00-1.270.000,00 Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort Uitgaven 1.069.700,35 2.100.000,00 3.015.000,00 Ontvangsten 1.367.585,23 1.400.000,00 1.800.000,00 Saldo 297.884,88-700.000,00-1.215.000,00 Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 fietspaden N35 Veurne-De Panne Uitgaven 2.344,38 70.000,00 455.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 400.000,00 Saldo -2.344,38-70.000,00-55.000,00 Actieplan: AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval Koksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een nette gemeente. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, een optimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 62 / 102

68 Actie: ACT-145: Beperken van afval De selectieve inzameling van afvalfracties, zowel via het containterpark als de huis-aan-huis-ophaling, zal verder geoptimaliseerd worden volgens het principer van "de vervuiler betaalt". We willen ook inzetten op extra inzamelingen van selectieve fracties in de toeristische zones en het net houden van het openbaar domein door bijvoorbeeld de inzameling van huishoudelijk restafval met rolcontainers. Actie: ACT-205: Reorganisatie van het containerpark Optimaliseren containerpark o.a. identiteitscontrole en diftarisering conform Vlarema. AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.391.407,35 1.496.954,71 1.497.307,00 Ontvangsten 105.580,59 70.645,00 120.645,00 Saldo -1.285.826,76-1.426.309,71-1.376.662,00 Beperken van afval Uitgaven 1.391.376,35 1.496.923,71 1.497.257,00 Ontvangsten 96.100,59 60.645,00 60.645,00 Saldo -1.295.275,76-1.436.278,71-1.436.612,00 Reorganisatie van het containerpark Uitgaven 31,00 31,00 50,00 Ontvangsten 9.480,00 10.000,00 60.000,00 Saldo 9.449,00 9.969,00 59.950,00 Investeringen Uitgaven 0,00 89.500,00 80.000,00 Saldo 0,00-89.500,00-80.000,00 Reorganisatie van het containerpark Uitgaven 0,00 89.500,00 80.000,00 Saldo 0,00-89.500,00-80.000,00 Actieplan: AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen Koksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om centraal gebied (overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij te voorzien van (druk)riolering of IBA s. Actie: ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat Dit betreft het saneren door aanleg van riolering van de volgende fase van de wijk Groenendijk ten noorden van de Albert I-laan. Dit gebied wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand, waardoor bezink- en septische putten er amper werken (is bovendien niet milieuvriendelijk). Deze werken worden gesubsidieerd in het kader van de gewestbijdrage van de VMM. Samen met de rioleringswerken zal Aquafin, op hun kosten, ook de bestaande persleiding vernieuwen. Ondergronds brengen net + OV: 78.395,06 Actie: ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen Structureel onderhoud van riolering is noodzakelijk om de levensduur en kwaliteit van de riolering op peil te houden, zoniet worden we binnen afzienbare tijd geconfronteerd met hogere vervangingsinvesteringen. Dit gaat ondermeer over het reinigen van de straatkolken, het ruimen van de riolen en het herstellen van eventuele rioolbreuken. Actie: ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein Actie: ACT-489: Rioleringswerken Hogeweg Actie: ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde Actie: ACT-498: Riolering Steile weg en J.ensorlaan Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 63 / 102

AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 279.769,33 305.722,35 412.710,00 Ontvangsten 2.141.640,14 2.140.000,00 1.685.550,00 Saldo 1.861.870,81 1.834.277,65 1.272.840,00 Structureel onderhouden van rioleringen Uitgaven 279.769,33 305.722,35 412.710,00 Ontvangsten 2.141.640,14 2.140.000,00 1.685.550,00 Saldo 1.861.870,81 1.834.277,65 1.272.840,00 Investeringen Uitgaven 363.338,90 482.395,05 58.000,00 Ontvangsten 194.000,00 247.300,00 0,00 Saldo -169.338,90-235.095,05-58.000,00 Riolering Steile weg en J.ensorlaan Uitgaven 0,00 30.000,00 30.000,00 Saldo 0,00-30.000,00-30.000,00 Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde Uitgaven 0,00 20.000,00 20.000,00 Saldo 0,00-20.000,00-20.000,00 Rioleringswerken Hogeweg Uitgaven 0,00 8.000,00 8.000,00 Saldo 0,00-8.000,00-8.000,00 Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat Uitgaven 363.338,90 424.395,05 0,00 Ontvangsten 194.000,00 247.300,00 0,00 Saldo -169.338,90-177.095,05 0,00 69 Actieplan: AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is volkomen terecht. Studie na studie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischere gevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer EnergieK2020 vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak en implementatie van een weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak toe en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder energieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene stroom. Actie: ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd Met deze actie wil de gemeente bijzondere aandacht besteden aan het duurzaam beheren van haar vrijetijdspatrimonium zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, de twee gemeentelijke musea zijnde het Abdijmuseum Ten Duinen en Navigo, de Sport- en Jeugdaccomodaties, onroerend erfgoed, etc. Heel wat vrijetijdsorganisaties zijn immers op zoek naar manieren om hun voetafdruk te verkleinen en een duurzame en rechtvaardige samenleving te creëren. Naast initiatieven en concrete acties binnen de cultuur- en vrijetijdshuizen (zie ACT-29) wil de gemeente ecologisch en verantwoord omgaan met energie en materialen door de toepassing van ecologische en duurzame principes in de verdere uitbouw van de cultuur-, erfgoed- en vrijetijdshuizen. Concreet houdt dit o.m. in : opmaak van een beleidsplan met jaarlijkse actieplannen, uitvoeren van energiescans, gebruik van duurzame materialen in de vrijetijdshuizen, acties ondernemen i.f.v. energiezuinige gebouwen... Actieplan: AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken Educatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes worden immers mee bepaald door de kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elke fundamentele transitie naar een duurzamer wereld. Actie: ACT-148: Werking Duinenhuis Het Duinenhuis plaatst het actief omgaan met natuureducatie centraal en beschikt inmiddels over een stevig basisaanbod waarop kan worden verder gebouwd om op termijn tot 10.000 deelnemers per jaar te kunnen verwelkomen. De versterking van de werking van het Duinenhuis speelt op drie vlakken: - Opwaarderen van de omgeving: essentieel daarbij wordt o.a. het aanbrengen van educatieve bebording en het verbeteren van de toegankelijkheid voor wandelaars vanaf de parking aan het Elisabethplein. Het vooropgestelde beheerplan van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt tevens een belangrijke opportuniteit om een aantal buitenactiviteiten te verankeren, - Versterken van de onthaalfunctie: door bv. kwalitatieve tentoonstellingen, - Opwaarderen van het huidig aanbod: volop uitspelen van de sterktes (dakterras, unieke ligging bij zee en duinen, sterrenkijkpunt, educatieve keuken) in het activiteiten en vormingsaanbod en professioneel inkleden van de doe-stations) Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 64 / 102

70 AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 33.260,85 35.946,49 34.039,84 Ontvangsten 20.736,89 14.000,00 14.000,00 Saldo -12.523,96-21.946,49-20.039,84 Werking Duinenhuis Uitgaven 33.260,85 35.946,49 34.039,84 Ontvangsten 20.736,89 14.000,00 14.000,00 Saldo -12.523,96-21.946,49-20.039,84 Actieplan: AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid Actie: ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid Via het ruimtelijk ordeningsbeleid wenst de gemeente duurzaam en doordacht om te gaan met de (beschikbare) ruimte zonder hierbij de ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit van een gebied in het gedrang te brengen voor huidige én toekomstige generaties. Dit gebeurt zowel via structuurplanning, opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere ordeningsplannen (zoals bijv. masterplan, beeldkwaliteitsplannen, ) en verordeningen. Maar ook bij het vergunningenbeleid moet duurzaamheid het uitgangspunt zijn (gericht op flexibiliteit, levensduur, gebruikte materialen, ). In het begin van de planperiode zal het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden bijgestuurd in functie van de diverse ruimtelijke beleidsopties en voor het oplossen van diverse ruimtelijke knelpunten (waaronder een plan die duidelijk en ondubbelzinnig aangeeft waar appartementsvilla s/meergezinswoningen mogelijk zijn, ook aan de zuidelijke kant van de Koninklijke Baan, en de opmaak van een hoogbouwplan over het ganse grondgebied met aanduiding van strategische zones waar verdichting in de hoogte mogelijk moet zijn). Actie: ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening De dienst stedenbouw wenst naar de burger de bestaande dienstverlening verder kwalitatief uit te bouwen door het geven van correcte en vlotte informatie via diverse kanalen (hierbij beroep doende op geëinde informaticatools, opleiding, ), vlotte afhandeling van dossiers als ontvoogde gemeente, geïntegreerd samenwerken met de dienst milieu en duurzame ontwikkeling ikv de komst van de omgevingsvergunning, verdere uitbouw van netwerk van relaties met andere diensten, overheden, collega s,.. AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 55.101,13 63.535,25 60.116,00 Ontvangsten 10.000,00 10.000,00 0,00 Saldo -45.101,13-53.535,25-60.116,00 De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 55.101,13 63.535,25 60.116,00 Ontvangsten 10.000,00 10.000,00 0,00 Saldo -45.101,13-53.535,25-60.116,00 Investeringen Uitgaven 0,00 49.237,70 20.000,00 Saldo 0,00-49.237,70-20.000,00 Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid Uitgaven 0,00 49.237,70 20.000,00 Saldo 0,00-49.237,70-20.000,00 Actieplan: AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, Het is een grote bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen van overlast aanpakken door het voeren van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid. Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, de brandweer kunnen onveiligheid efficiënter aanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun beleid op elkaar af te stemmen. Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening gehouden wordt met de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. We willen niet enkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de onveiligheidsgevoelens van de inwoners, Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 65 / 102

71 tweede verblijvers en toeristen van de gemeente reduceren tot een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventieve maatregelen en het sanctionerend luik. Actie: ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde) Actie: ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde) Actie: ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde) Actie: ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening Koksijde streeft naar een veilige en leefbare gemeente voor de inwoners, tweede verblijvers en toeristen. Hiervoor legt de dienst veiligheid en preventie de nadruk op het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel door het voeren van acties om inbraak, fietsdiefstal, diefstal van en in voertuigen en diefstal met list te voorkomen, aan het licht te brengen en te verminderen. Daarnaast wil ze aandacht blijven schenken aan de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld fietstochten in goede banen te leiden. Bijzondere aandacht gaat naar de schoolgaande kinderen in Koksijde door in te staan voor een veilige schoolomgeving en door mee te werken aan de preventieve fietscontroles van de lokale politie. De dienst veiligheid en preventie wil bovendien sociale overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast aanpakken. Dit gebeurt enerzijds door de preventieve aanwezigheid van de gemeenschapswachten in het straatbeeld. Ze controleren het openbaar domein en ondersteunen in het kader van het GAS-beleid. Ze worden ook ingezet om erosievandalisme en recreatievandalisme te voorkomen en zijn lid van het BIN-A. De sociale cohesie in de wijken en buurten wordt verhoogd door het toekennen van subsidies voor straat-, buurt- en wijkfeesten. Actie: ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie De gemeente voert, via een werkgroep, op gemeentelijk niveau een aantal acties uit gericht op de bevordering van de algemene geestelijke gezondheidszorg bij de bevolking. Op vlak van suïcidepreventie willen ons volledig inschrijven in en complementair werken met de doelstellingen van het Vlaams actieplan voor suïcidepreventie. Zo geven we ook een antwoord op de oproep van de bevoegde Vlaams minister voor vermaatschappelijking van de problematiek. We willen de bevolking sensibiliseren en de thema s onder de aandacht brengen, uit de taboesfeer halen. Dit willen we doen op een doordachte, voorzichtige manier, rekening houdend met de kans op een trigger-effect (d.w.z. erover spreken zou kunnen leiden tot het uitvoeren ervan). De acties kunnen dus van vrij algemeen (vb. een tentoonstelling) naar zeer specifiek gaan (een voordracht, een lezing, eventueel een gespreksavond,...). De gemeente wil ook inzetten op bestaande projecten en subsidieert daarbij enkele vzw s en projecten. AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.248.694,11 5.256.211,48 5.256.447,00 Ontvangsten 68.897,32 75.767,00 75.767,00 Saldo -5.179.796,79-5.180.444,48-5.180.680,00 Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht Uitgaven 185,78 1.530,00 1.530,00 suïcidepreventie De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening Saldo -185,78-1.530,00-1.530,00 Uitgaven 16.081,33 22.021,48 22.257,00 Ontvangsten 68.897,32 75.767,00 75.767,00 Saldo 52.815,99 53.745,52 53.510,00 Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid Uitgaven 5.201.751,00 5.201.751,00 5.201.751,00 (aandeel Koksijde) Saldo -5.201.751,00-5.201.751,00-5.201.751,00 Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning Uitgaven 30.676,00 30.909,00 30.909,00 (aandeel Koksijde) Saldo -30.676,00-30.909,00-30.909,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 3.000.000,00 Saldo 0,00 0,00-3.000.000,00 Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis Uitgaven 0,00 0,00 3.000.000,00 (aandeel Koksijde) Saldo 0,00 0,00-3.000.000,00 Actieplan: AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening De gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste keuzes met een positieve invloed op ons leefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke milieuthema s uit maar moet ook het thema Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 66 / 102

72 duurzame ontwikkeling op de lokale beleidsagenda verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw van technische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naast ecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van milieuhinder (omgevingsvergunning, toezicht, ), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, zijn thema s die behoren tot de uitgebreide waaier van diensten. Actie: ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1222. AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 37.916,37 64.271,45 63.422,00 Ontvangsten 86.546,02 146.500,00 146.500,00 Saldo 48.629,65 82.228,55 83.078,00 De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 37.916,37 64.271,45 63.422,00 Ontvangsten 86.546,02 146.500,00 146.500,00 Saldo 48.629,65 82.228,55 83.078,00 Beleidsdoelstelling: BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid Kwalitatief: Met deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de toeristische en commerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme voor de economie en de tewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economische impact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shopping en terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro. Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. Het is met andere woorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie. Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren duidelijk is toegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van de handelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. De looproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en dit negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliteren van handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheid van de gemeente verhogen. Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan intensifiëren. We willen de troeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming en overleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten (stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaars wordt als uitgangspunt van het beleid gezien. Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, garnaalvissers te paard). Toch dient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen is een belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowel inwoner als toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verdere kwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak van evenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme de voornaamste economische activiteit is. Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de concurrentiepositie van Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product Koksijde optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique Selling Proposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen te worden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijde een sterk merk blijven. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 67 / 102

73 Actieplan: AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand Leegstand kende de laatste jaren in Koksijde een forse opmars en is één van de meest hinderlijke elementen voor een levendige handelskern en een aantrekkelijk shoppinggebeuren. Acties om de leegstand te beperken of leegstaande panden een nieuwe invulling te geven dragen bij tot de versterking van het commercieel apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente waar het toerisme de belangrijkste motor is van de lokale economie, verstevigd worden. Actie: ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand De leegstand in Koksijde is de vorige jaren duidelijk toegenomen. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Leegstand treft gans Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogere leegstandsgraad dan andere. Panden worden niet langer verzorgd en dit negatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Acties tegen leegstand zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid van de verscheidene handelskernen. Mogelijke acties zijn: opmaak en inventarisatie van leegstaande handelspanden; bestickering van leegstaande handelspanden; actieve samenwerking met immobiliën; invoeren van een hogere leegstandtaks; opwaarderen straatmeubilair Zowel de Strandlaan als de Zeelaan worden vernieuwd. De problemen voor de handelaars die met deze wegenwerken gepaard gaan kunnen mogelijk een toename aan leegstand veroorzaken. Deze toenemende leegstand willen we in alle handelskernen beperken en tegengaan. Een citymarketingplan kan op een aantal gebieden een oplossing bieden en Koksijde en zijn deelgemeenten met zijn eigen specifieke troeven positief promoten. AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 14.897,08 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 4.684,27 4.500,00 4.500,00 Saldo -10.212,81-10.500,00-10.500,00 Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand Uitgaven 14.897,08 15.000,00 15.000,00 Ontvangsten 4.684,27 4.500,00 4.500,00 Saldo -10.212,81-10.500,00-10.500,00 Actieplan: AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere stakeholders Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale handelaars(verenigingen). Door op regelmatige basis met de sector samen te komen en een tweerichtingscommunicatie op te bouwen kunnen de krachten gebundeld worden. Ook communicatie met andere overheidsdiensten is belangrijk om zo te kunnen inspelen op de mogelijkheden om het gemeentelijk beleid als stimulator voor economische groei aan te wenden. Actie: ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden Een correcte, actuele en volledige communicatie naar lokale handelaars, handelaarsverenigingen en eventuele andere stakeholders is zeer belangrijk. Handelaars willen betrokken worden bij het beleid en tijdig geïnformeerd worden ingeval van bv. wegenwerken voor hun deur en mogelijke steunmaatregelen. Ook wensen zij bepaalde mate van inspraak bij bepaalde beslissingen en dossiers. Dit kan via de adviesraad (Raad voor lokale economie, Gecoro, landbouwraad, ), of door ad hoc overleg van verantwoordelijke schepen, burgemeester en dienst. Handelaars en startende ondernemers moeten correct geïnformeerd worden en hun weg gemakkelijk vinden in de gemeentelijke dienstverlening. Het ontwikkelen van een algemene ondernemersgids of infopakket aan ondernemers komt hieraan tegemoet. Onze gebruikelijke communicatiemiddelen zoals infoblad Tij-dingen, de elektronische nieuwsbrief en de gemeentelijke website moeten blijvend onderhouden worden. Actieplan: AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie Door de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden ondernemers en andere actoren aangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking met de plaatselijke handelaars creëren een win-win situatie voor alle partijen. Actie: ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie De diverse actoren zoals de lokale handelaarsverenigingen of een ondernemersorganisatie moeten betrokken worden bij de evenementen die het gemeentebestuur organiseert. Door samen te werken kan er een meerwaarde gecreëerd worden voor beide partijen. Bij evenementen moeten handelaars zo veel mogelijk economisch profiteren. Evenementen moeten het koopgedrag bevorderen en hiervoor is een link met de lokale economie nodig. Er wordt een financiële inbreng van de handelaarsverenigingen Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 68 / 102

74 verwacht. AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 480,00 2.855,00 2.855,00 Saldo -480,00-2.855,00-2.855,00 De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie Uitgaven 480,00 2.855,00 2.855,00 Saldo -480,00-2.855,00-2.855,00 Actieplan: AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid Koksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van dit aanbod wordt zoveel als mogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkeling afgestemd te zijn op de verschillende potentiële doelgroepen van onze badplaats. Actie: ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid De V.V.V. staat in voor de uitvoering van het toeristisch beleid in de gemeente. Dit omvat naast de toeristische productontwikkeling (dagarrangementen, wandel- en fietsroutes, ) ook de uitwerking van een kwalitatief evenementenbeleid. Daarnaast worden met deze toelage gerichte marketing en promotie-acties gevoerd en persbewerking gestimuleerd. Via de toelage aan de VVV wordt ook de samenwerking met andere actoren, zoals Westtoer, bestendigd via de deelname in de kustpromotiepool en het KiTSinformatiesysteem (toeristische statistieken). Actie: ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.195.746,00 1.195.746,00 1.195.746,00 Saldo -1.195.746,00-1.195.746,00-1.195.746,00 Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch Uitgaven 1.195.746,00 1.195.746,00 1.195.746,00 beleid Saldo -1.195.746,00-1.195.746,00-1.195.746,00 Investeringen Ontvangsten 0,00 0,00 8.000,00 Saldo 0,00 0,00 8.000,00 Aanleg van een pier te Koksijde Ontvangsten 0,00 0,00 8.000,00 Saldo 0,00 0,00 8.000,00 Actieplan: AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden De bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht voor toeristische informatie. De digitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een professionele en kwalitatieve dienstverlening. Actie: ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening De dienst Toerisme staat verder in voor de uitwerking van het toeristisch aanbod in de gemeente en het onthaal van de bezoekers in de badplaatsen. Naast het nastreven van een kwalitatief evenementenbeleid, behoort de ontwikkeling van toeristische producten zoals bv. wandel- en fietsroutes en groepsarrangementen eveneens tot de taken van de dienst. Er wordt een gerichte promotiestrategie uitgewerkt in functie van verschillende doelgroepen (dag- en verblijftoerisme, MICE), al dan niet in samenwerking met andere toeristische actoren. De opmaak van toeristische brochures en de uitwerking van de toeristische website is essentieel. Er wordt nauw samengewerkt met de VVV vzw. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 69 / 102

AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 56.750,25 76.507,87 77.375,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -56.750,25-76.507,87-77.375,00 De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening Uitgaven 56.750,25 76.507,87 77.375,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -56.750,25-76.507,87-77.375,00 75 Actieplan: AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie Volgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het commercieel logies en tweede verblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te behouden door het verder uitbouwen van een gerichte marketing- en promotiestrategie, afgestemd op de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid. Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in de gemeente wordt ingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot en wordt de positionering van Koksijde als dynamische en fascinerende kustgemeente versterkt. Actie: ACT-93: K-pas In eerste instantie wordt met de K-pas een voordelenkaart ontwikkeld voor de tweede verblijvers in Koksijde. In een later stadium kan deze pas ook uitgebreid worden naar andere doelgroepen. AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.396,15 10.305,00 10.305,00 Ontvangsten 2.425,00 500,00 500,00 Saldo -2.971,15-9.805,00-9.805,00 K-pas Uitgaven 5.396,15 10.305,00 10.305,00 Ontvangsten 2.425,00 500,00 500,00 Saldo -2.971,15-9.805,00-9.805,00 Actieplan: AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid Binnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot het stimuleren van het dag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente. Actie: ACT-409: Organisatie van diverse evenementen AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 8.172,92 20.886,09 16.876,08 Ontvangsten 1.492,34 1.000,00 1.000,00 Saldo -6.680,58-19.886,09-15.876,08 Organisatie van diverse evenementen Uitgaven 8.172,92 20.886,09 16.876,08 Ontvangsten 1.492,34 1.000,00 1.000,00 Saldo -6.680,58-19.886,09-15.876,08 Beleidsdoelstelling: BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening Kwalitatief: Dienstverlening is een hot topic en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen een woonplaats in functie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt dat de dienstverlening niet steeds Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 70 / 102

76 gericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op de dagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibele dienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente. Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne communicatie die er op dit moment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallel en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen. Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaal en effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actief toe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekent dat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de organisatie. Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het om een belangrijk veranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De personeelsleden staan immers in voor een efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkers motiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardigheden van onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifieke vormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten op verschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen van een middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie. Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling m.b.t. het houden van evaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkers en als het instrument voor het waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerking van een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine te maken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds de baten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, door het voeren van een integraal preventiebeleid. Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te optimaliseren. De lijn blijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen. Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op corporate communicatie door het voeren van doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichte communicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externe communicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijven van wat leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimale klachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van de dienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het interne beheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid van de verkregen informatie. Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds kunstonderwijs, verschillende opvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoals zwembaden. Maar we denken ook aan brandweer en ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw,..met deze beleidsdoelstelling willen we alle gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreide dienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium. ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. De laatste jaren heeft er op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor de toekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onze dienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immers dat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur laten verblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onze visie. De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt en die ervoor zorgt dat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we als gemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren. Actieplan: AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid Communicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van een "communicatieve" overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door de nieuwe communicatietools (vnl. sociale media) bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers en toeristen zijn ook mediakanalen geworden en horen graag nieuws Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 71 / 102

77 en opinies van andere mensen. Daarom moet ons gemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zal zich de komende jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naar professioneel onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal aandacht gaan naar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content stimuleert bovendien de conversatie en dit is iets wat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zal het nodig zijn te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de juiste communicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale communicatie (facebook, twitter, foursquare, pinterest,...), maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in al onze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook belangrijk zijn om de campagnes te evalueren: meten is weten. Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als stafdienst, een blijvende adviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienen ondersteund en "getraind" te worden. Alle personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur. Daarom zal veel aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal ondersteund door middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet. Evaluatie: TEST01 Actie: ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening De dienst communicatie, onthaal & protocol staat in voor een geruisloze en vlotte interne communicatie, voor een doel(groep) gerichte en creatieve communicatie naar de bevolking en de tweede residenten via diverse communicatiekanalen (website, infoblad, persberichten, brochures, ) door middel van een professioneel onthaal en stijlvolle ontvangsten. De dienst bewaakt het postieve imago en profiel van de gemeente en bouwt dit verder uit. Actie: ACT-523: Mobiel podium AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 254.605,87 278.296,01 256.433,00 Ontvangsten 5.868,00 2.000,00 2.000,00 Saldo -248.737,87-276.296,01-254.433,00 De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 254.605,87 278.296,01 256.433,00 Ontvangsten 5.868,00 2.000,00 2.000,00 Saldo -248.737,87-276.296,01-254.433,00 Investeringen Uitgaven 79.860,00 79.860,00 120.000,00 Saldo -79.860,00-79.860,00-120.000,00 Mobiel podium Uitgaven 79.860,00 79.860,00 120.000,00 Saldo -79.860,00-79.860,00-120.000,00 Actieplan: AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie De afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware inzake ICT (serverpark, glasvezelnetwerk,...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verder ingezet te worden om een doorgedreven gebruik van ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht op efficiëntere werkprocessen. Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheer en de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government. Actie: ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening Het is de allereerste prioriteit van de dienst ICT om alle informatica apparatuur die nodig is voor de goede werking van de administratie van het gemeentebestuur in optimale staat te houden. De bedoeling is om de downtime en de niet-productieve tijd zo laag mogelijk te houden. De dienst ICT probeert dit steeds te realiseren met de laatste technische ontwikkelingen. We houden er aan om dit nauw op te volgen en mogelijke opportuniteiten op het vlak van efficiëntie aan te kaarten bij het beleid. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 72 / 102

78 Actie: ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem Een CRM systeem zal ervoor zorgen dat alle informatie die nu verspreid is over verschillende toepassingen centraal toegankelijk zal zijn. Bovendien is er een dagelijkse update met authentieke bronnen zoals Crab, VKBO en het rijksregister. Dit biedt een oplossing voor processen waarbij nog steeds veel manueel werk dient te gebeuren, gezien er veel informatie dubbel wordt bewaard en bijgevolg niet altijd consistent is. Niet alleen is het dan mogelijk om meer te doen met hetzelfde aantal mensen, maar door de automatisering van de werkprocessen verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking van het bestuur. Op termijn kunnen we de burgers zelf via een e-loket toegang geven tot hun dossier om de stand van zaken te kunnen raadplegen. Ze zullen hun melding of aanvraag ook kunnen aanvullen/verbeteren. Actie: ACT-211: Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten Actie: ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen Actie: ACT-214: Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign Actie: ACT-217: Vernieuwing en uitbreiding WIFI Actie: ACT-277: Uitbouw van het nieuwe intranet Actie: ACT-278: Upgrade van de infozuilen Actie: ACT-379: vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek Actie: ACT-380: Vernieuwing van beamers op de site gemeentehuis Actie: ACT-382: Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek Actie: ACT-383: Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten Actie: ACT-384: Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen Actie: ACT-385: Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters Actie: ACT-394: Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart Actie: ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak Actie: ACT-496: Aankoop software facility management informatiesysteem ( FMIS ) Actie: ACT-509: Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken Actie: ACT-532: Aanpassen servers aan de huidige noden Actie: ACT-541: Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden Actie: ACT-557: Software inname openbaar domein (SAAS) Actie: ACT-560: Vervangen van de smartphones Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 73 / 102

AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 101.036,03 138.772,22 105.263,00 Saldo -101.036,03-138.772,22-105.263,00 Aankoop software facility management informatiesysteem ( Uitgaven 19.916,21 19.916,76 0,00 FMIS ) Saldo -19.916,21-19.916,76 0,00 De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 70.647,55 107.052,00 95.263,00 Saldo -70.647,55-107.052,00-95.263,00 Uitgaven 4.573,80 5.904,80 5.000,00 Saldo -4.573,80-5.904,80-5.000,00 Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten Uitwerken van een CRM systeem Uitgaven 0,00 0,00 5.000,00 Saldo 0,00 0,00-5.000,00 Vervangen van de smartphones Uitgaven 5.898,47 5.898,66 0,00 Saldo -5.898,47-5.898,66 0,00 Investeringen Uitgaven 392.215,11 518.805,31 202.700,00 Saldo -392.215,11-518.805,31-202.700,00 Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening Uitgaven 72.036,69 74.030,95 58.000,00 verder te garanderen Saldo -72.036,69-74.030,95-58.000,00 Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Uitgaven 0,00 20.000,00 5.000,00 Ijslandvaart Saldo 0,00-20.000,00-5.000,00 Aankoop PC-systeem lighthouse voor de kleuters Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankoop software facility management informatiesysteem ( Uitgaven 5.947,15 22.500,00 0,00 FMIS ) Saldo -5.947,15-22.500,00 0,00 Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00 AVM in de bibliotheek Saldo 0,00-5.000,00-5.000,00 Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden Uitgaven 8.618,38 8.618,38 0,00 Saldo -8.618,38-8.618,38 0,00 Aanpassen servers aan de huidige noden Uitgaven 35.327,52 40.000,00 0,00 Saldo -35.327,52-40.000,00 0,00 Grondige studie van de website door een studiebureau en Uitgaven 65.733,25 65.733,25 25.000,00 redesign Saldo -65.733,25-65.733,25-25.000,00 Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse Uitgaven 0,00 4.500,00 4.500,00 vrijetijdsdiensten Saldo 0,00-4.500,00-4.500,00 Implementatie van een uniform kassaticketing- en Uitgaven 8.562,57 11.449,51 0,00 zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten Saldo -8.562,57-11.449,51 0,00 Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak Uitgaven 1.512,50 1.512,50 0,00 Saldo -1.512,50-1.512,50 0,00 Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00 Saldo 0,00 0,00-3.000,00 Software inname openbaar domein (SAAS) Uitgaven 0,00 3.600,00 0,00 Saldo 0,00-3.600,00 0,00 Uitbouw van het nieuwe intranet Uitgaven 0,00 33.976,80 0,00 Saldo 0,00-33.976,80 0,00 Uitwerken van een CRM systeem Uitgaven 60.582,22 60.999,21 10.000,00 Saldo -60.582,22-60.999,21-10.000,00 Upgrade van de infozuilen Uitgaven 39.131,50 42.000,00 17.000,00 Saldo -39.131,50-42.000,00-17.000,00 Vernieuwing en uitbreiding WIFI Uitgaven 7.763,32 15.000,00 0,00 Saldo -7.763,32-15.000,00 0,00 Vernieuwing van beamers op de site gemeentehuis Uitgaven 24.890,23 27.718,10 26.200,00 Saldo -24.890,23-27.718,10-26.200,00 Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen Uitgaven 62.109,78 82.166,61 32.000,00 Saldo -62.109,78-82.166,61-32.000,00 vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek Uitgaven 0,00 0,00 17.000,00 Saldo 0,00 0,00-17.000,00 79 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 74 / 102

80 Actieplan: AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management In de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van een personeelsbeheer zijn we stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk de prioriteiten op dat vlak nog duidelijker te formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendien zal een integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid... Actie: ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening Met deze actie wil de dienst personeel en HR een personeelsbeleid voeren dat ruimer gaat dan een kwalitatieve loonadministratie en personeelsbeheer. We willen een HR-geïnspireerd personeelsbeleid voeren die gericht is op een geïntegreerde aanpak met een lange termijn visie. De maximale inzet van de verschillende personeelsinstrumenten die op elkaar afgestemd zijn, zijn hierbij van cruciaal belang. De interne processen zullen verder gedigitaliseerd worden, met als doel een verdere efficiënte werking na te streven. We willen ook de betrokkenheid en inspraak stimuleren van de personeelsleden bij zowel nieuwe als bestaande projecten, zodat we een maximaal draagvlak creëren. De projecten dienen ook opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd te worden. We willen daarnaast ook blijven inzetten op een lerende organisatie -cultuur. Het ROCK-verhaal zal hierbij verder uitgebouwd en ingezet worden. Het is belangrijk dat personeelsleden hun talenten kunnen inzetten en zichzelf kunnen ontplooien in een veilige, lerende, respectvolle en veranderende context. Dat komt de organisatie ten goede en zorgt voor een optimalisatie van de prestaties. De dienst personeel en HR wil zeker ook een ondersteunende rol vervullen in de organisatie. Ze wil iedere actor ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor hun personeelsvraagstukken. Het doel is gemotiveerde en geëngageerde personeelsleden, die voldoende geïnformeerd zijn. Kortom we willen een dienstverlening aanbieden die een optimale afstemming is tussen de noden van het individu en de noden van de organisatie. Het dient een evenwicht te zoeken tussen enerzijds het kostenplaatje en anderzijds de baten van het werken met mensen. De personeelsleden blijven immers de motor van de organisatie. Actie: ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten Binnen de strikte budgettaire doelstellingen van dit meerjarenplan zal een efficiënte inzet van het personeel nodig zijn en zal het beheersen van de personeelskredieten een prioritaire opdracht blijven. In deze actie zitten alle niet aan specifieke Vlaamse beleidsprioriteiten toegewezen personeelsleden en dit voor de hele gemeentelijke organisatie. Actie: ACT-206: Teambuilding AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 18.911.933,41 20.082.528,77 20.076.469,57 Ontvangsten 3.141.463,52 3.100.624,38 3.100.442,89 Saldo -15.770.469,89-16.981.904,39-16.976.026,68 De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande Uitgaven 155.949,24 193.080,00 184.652,00 dienstverlening Saldo -155.949,24-193.080,00-184.652,00 Teambuilding Uitgaven 13.007,45 14.200,00 14.200,00 Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten Saldo -13.007,45-14.200,00-14.200,00 Uitgaven 18.742.976,72 19.875.248,77 19.877.617,57 Ontvangsten 3.141.463,52 3.100.624,38 3.100.442,89 Saldo -15.601.513,20-16.774.624,39-16.777.174,68 Actieplan: AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie De secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke organisatie verder uitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de werking van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden. Ook postregistratie en documentenbeheer kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 75 / 102

Actie: ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening De dienst secretarie ondersteunt de gemeentesecretaris bij de uitoefening van zijn decretale en andere bevoegdheden. De dienst vormt het aanspreekpunt voor de mandatarissen en coördineert en bewaakt de kwaliteit bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en opvolging van de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De secretarie stuurt de diensten aan op gebied van een kwaliteitsvolle en uniforme geïnformatiseerde interne en externe dienstverlening met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Verder vormt de secretarie voor de briefwisseling en het dossierbeheer de spil van de administratie. 81 AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 294.132,10 328.277,11 303.825,32 Saldo -294.132,10-328.277,11-303.825,32 De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 294.132,10 328.277,11 303.825,32 Saldo -294.132,10-328.277,11-303.825,32 Actieplan: AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk De gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk, die het beleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven uitoefenen, teneinde te zorgen voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden. Actie: ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening De Interne Dienst preventie en bescherming op het werk staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en alle werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en dit op het vlak van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu die invloed hebben op de voorgaande punten. Actie: ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 73.772,51 85.183,17 85.792,00 Saldo -73.772,51-85.183,17-85.792,00 De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening Uitgaven 6.498,88 10.368,17 10.278,00 Saldo -6.498,88-10.368,17-10.278,00 Zorgen voor aangepaste werkkledij Uitgaven 67.273,63 74.815,00 75.514,00 Saldo -67.273,63-74.815,00-75.514,00 Actieplan: AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen De gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en ondersteuningsinitiatieven voor kinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Voor werkende ouders is het immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen. Actie: ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening De gemeente Koksijde wenst de maximale en flexibele arbeidsparticipatie van haar jonge gezinnen te bevorderen door de verdere uitbouw van een kwalitatief en sterk gedifferentieerd opvang- en zorgaanbod voor schoolgaande kinderen, rekening houdend met de specifieke noden in een kustgemeente. De dienst Buitenschoolse Kinderopvang wil actief meewerken in de realisatie van een lokaal en dienstoverschrijdend netwerk opvang, scholen en vrije tijd onder regie van de gemeente Koksijde. Zo worden de beschikbare opvangplaatsen optimaal ingevuld met voorrang voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar en wordt een aantrekkelijk, divers en uitdagend aanbod uitgewerkt op maat en volgens de leeftijdsbehoefte van de lagere schoolkinderen. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 76 / 102

82 De inzet van vrijwilligers en de optimalisatie van een gedifferentieerd spelaanbod in de speelotheek stimuleren de informele sociale netwerken van de aangesloten gezinnen van zowel de speelotheek als de kinderopvang en creëren laagdrempelige en opvoedingsondersteunende ontmoetingskansen. Verdere investering in een veilige infrastructuur van de opvanglocaties, de gedifferentieerde personeelsinzet, een efficiënt en veilig busvervoer en een kwalitatief spelaanbod, staan garant voor een gedegen pedagogische aanpak in een comfortabele omgeving, die het alle kinderen mogelijk maakt een fijne en spannende vrije tijd te beleven, vrij te kunnen spelen, talenten te ontdekken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, tot rust te komen in een veilige opvangomgeving waar ze ongedwongen samen kunnen spelen. Om een maximale participatie van kinderen en hun gezin en een vlotte samenwerking in het netwerk opvang, scholen en vrije tijd te waarborgen, krijgt de adviesraad lokaal overleg kinderopvang een sterkere gezinsondersteunende functie. Actie: ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening Kinderopvang binnen een gemeente is belangrijk omdat dit de tewerkstelling bevordert, kwetsbare gezinnen meer mogelijkheden biedt en kinderarmoede tegen gaat. Kinderopvang is ook een instrument om de gemeente aantrekkelijk te maken én te houden voor jonge gezinnen. Onze dienst streeft ernaar om voldoende opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar binnen onze gemeente te voorzien. Aangezien de wachtlijst en de vraag naar kinderopvang alsmaar groter worden, blijft het aantrekken van nieuwe onthaalouders belangrijk. Het opstarten van nieuwe samenwerkende initiatieven (of een gemeentelijke crèche) is onvermijdelijk om aan de grote vraag aan kinderopvang te voldoen en de wachtlijsten te verminderen. Aangezien Koksijde een kustgemeente is met een specifieke tewerkstelling, is er ook vraag naar specifieke kinderopvang. Het zorgaanbod binnen Koksijde voor jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar wordt versterkt door in die zin bestaande initiatieven uit te breiden of nieuwe op te starten zodat er mogelijkheid is tot weekend-, crisis-, vroeg-, laat- en ziekteopvang. Ook de Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector. Maximale gezondheids- en welzijnswinsten worden gerealiseerd door een neutraal en laagdrempelig informatie- en ondersteuningspunt binnen Koksijde op te richten voor gezinnen met kinderen. Een Huis van het Kind verenigt verschillende actoren: preventieve gezinsondersteuning, gezinsbond, consultatiebureau, opvoedingsondersteuning en kinderopvang. Binnen het project wordt het lokaal loket kinderopvang geplaatst: het centraal meldpunt voor kinderopvang binnen de gemeente. Actie: ACT-427: Huizen van het kind AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 477.087,83 566.686,50 571.437,00 Ontvangsten 908.769,89 948.511,00 948.511,00 Saldo 431.682,06 381.824,50 377.074,00 De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening Uitgaven 25.715,57 57.752,15 60.123,00 Ontvangsten 268.604,44 264.695,00 264.695,00 Saldo 242.888,87 206.942,85 204.572,00 Uitgaven 447.082,48 502.634,35 505.014,00 Ontvangsten 634.328,86 678.516,00 678.516,00 Saldo 187.246,38 175.881,65 173.502,00 Huizen van het kind Uitgaven 4.289,78 6.300,00 6.300,00 Ontvangsten 5.836,59 5.300,00 5.300,00 Saldo 1.546,81-1.000,00-1.000,00 Actieplan: AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium De gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is (zowel naar ontwerp, energieverbruik, materiaalgebruik en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit van gebruik). Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt de hele gemeente ten goede. Actie: ACT-96: Vervanging rollend materieel Dit betreft een globaal budget voor het vervangen van bestaande voertuigen en machines allerhande. Hiervoor wordt een rollend driejarenprogramma opgesteld. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 77 / 102

Actie: ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein De Dienst Technieken-gebouwenbeheer zorgt samen met de dienst technisch onderhoud voor het beheer van het patrimonium en het openbaar domein. Beide diensten hebben als doelstelling om al het gemeentelijk patrimonium op een doeltreffende, duurzame, efficiënte en klantvriendelijke wijze te onderhouden teneinde de levensduur ervan te optimaliseren. Actie: ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark De gemeente heeft een uitgebreid wagen- en machinepark die op een efficiënte en duurzame wijze moet worden ingezet, beheerd en onderhouden. Zodoende wordt de levensduur en bijgevolg ook de inzetbaarheid ervan gemaximaliseerd, zonder de veiligheid van de gebruikers in het gedrang te brengen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van tal van tools zoals fleetloggers, Actie: ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening De dienst Technisch Bureau zal zowel naar interne en externe klanten de bestaande dienstverlening verder kwalitatief uitbouwen door geven van correcte en vlotte informatie via diverse kanalen (hierbij beroep doende op geëinde informaticatools, opleiding, ), vlotte afhandeling van dossiers, opvolging van klachten en meldingen, doordachte communicatie op gepaste momenten bij openbare werken, door geïntegreerd samen te werken met andere diensten en verdere uitbouw van netwerk van relaties met andere overheden en collega s,.. Actie: ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang 83 Actie: ACT-215: Restauratie van de Zuidabdijmolen Actie: ACT-216: Inrichten opslagplaats natuursteen Actie: ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen o.a. strandlaan Actie: ACT-220: Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO Actie: ACT-221: Aanpassen onthaalruimte in het NAVIGO met inbegrip van het akoestisch comfort Actie: ACT-223: Aanpassingswerken "De Peerdevisscher" Actie: ACT-224: Herstelling van de loods Ten Bogaerde Actie: ACT-226: Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke Actie: ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken Actie: ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie Actie: ACT-239: Waterdicht maken van de Campmanszaal in abdijmuseum Ten Duinen Actie: ACT-242: Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in abdijmuseum Ten Duinen Actie: ACT-244: Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk Actie: ACT-245: Aanleg van een speelkoer bij de gemeenteschool in Oostduinkerke Actie: ACT-247: Uitbreiding speelplein bij kinderopvang de Speelplekke Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 78 / 102

84 Actie: ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren Actie: ACT-255: Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang Actie: ACT-256: Plaatsen van een fietsoverkapping voor de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke Actie: ACT-257: Schilderen binnenmuren van De Speelplekke Actie: ACT-259: Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde Actie: ACT-260: Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde Actie: ACT-262: Vervangen van de vaatwasmachine in de keuken van de gemeenteschool Koksijde Actie: ACT-263: Aankoop nieuw meubilair voor de leraarskamer in de gemeenteschool van Koksijde Actie: ACT-264: Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen Actie: ACT-266: Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO Actie: ACT-268: Aankoop waterverzachter voor in de keuken van het CC CASINO Actie: ACT-270: Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen Actie: ACT-271: Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen Actie: ACT-272: Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële dienst Actie: ACT-275: Herinrichten van de tioletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-280: Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte Actie: ACT-281: Vervangen van de geluidsinstallatie in JOC de PIT Actie: ACT-282: Vervanging meubilair JOC de PIT Actie: ACT-283: Aanpassen van de elektriciteit scouts Casa Actie: ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg Actie: ACT-285: Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis Actie: ACT-286: Plaatsen van een fietsenstalling voor het team containerpark Actie: ACT-287: inzichting bergruimte buiten voor het team containerpark Actie: ACT-289: Leveren van verkeersbakens in het kader van de diftarisering van het containerpark Actie: ACT-290: Herstellen en herwerken van de doestations in het Duinenhuis Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 79 / 102

85 Actie: ACT-291: Aankoop van een beursstand voor beide musea Actie: ACT-292: GRUP's Actie: ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone Actie: ACT-294: Planologische documenten Actie: ACT-296: Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke Actie: ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis Actie: ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) Actie: ACT-302: Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke Actie: ACT-303: Aankoop van een vrachtwagenladder voor de dienst technieken Actie: ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal Actie: ACT-310: Vervanging van afvalkarren Actie: ACT-314: Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en front-office op de dienst toerisme (gemeentehuis) Actie: ACT-315: Aankoop van een nieuw graveertoestel Actie: ACT-317: Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek nr. 35) Actie: ACT-318: Aankoop van een hoogwerker Actie: ACT-319: Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Duinen Actie: ACT-322: Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-323: Hervoegen van spiderglas bezoekerscentrum en abdijmuseum Ten Duinen Actie: ACT-326: Nieuwe airco voor serverlokaal in gemeentehuis Actie: ACT-329: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde Actie: ACT-331: Vervangen brandcentrale in het CC CASINO Actie: ACT-335: Renovatieproject van de Noordduinen Actie: ACT-336: Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde Actie: ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes Actie: ACT-348: Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 80 / 102

86 Actie: ACT-357: Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad (sportpark Koksijde) Actie: ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten Actie: ACT-359: Aanleg werkvloer depot Koksijde Actie: ACT-360: Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke Actie: ACT-361: Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan) Actie: ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding Actie: ACT-367: Herstel defecte regelaar CV-installatie in gemeenteschool Koksijde Actie: ACT-370: Aanpassingswerken bureau groendienst Actie: ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines Actie: ACT-372: Vervanging van hakselaar/houtversnipperaars Actie: ACT-373: een nieuwe oplaadcontainer voor de Man-vrachtwagen (groendienst) Actie: ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst Actie: ACT-376: Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de groendienst Actie: ACT-378: Uitbreiden van de geluidsinstallatie in zaal Witte Burg Actie: ACT-396: Herziening GRS Actie: ACT-397: Masterplan Oostduinkerke Actie: ACT-398: Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke Actie: ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud Actie: ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachines Actie: ACT-402: Aankoop nieuwe personenwagens voor diverse diensten Groendienst: nieuwe teamverantwoordelijke Technisch onderhoud Technisch bureau 2 voertuigen Actie: ACT-403: Aanbrengen lambrisering in het Duinenhuis en houten bekleding op dakterras Actie: ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming Actie: ACT-432: Inrichting gebouw brandweerzone Actie: ACT-433: inrichting Duinenabdij Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 81 / 102

87 Actie: ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40 Actie: ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje Actie: ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden Actie: ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis Actie: ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum Actie: ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO Actie: ACT-444: Elektrische fietsen Actie: ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63) Actie: ACT-448: Schilderen kapelletjes Actie: ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo Actie: ACT-454: Herinrichting van de bibliotheek Actie: ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst Actie: ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst Actie: ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek Actie: ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk Actie: ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk Actie: ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek Actie: ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek Actie: ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek Actie: ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld Actie: ACT-470: Bodemsanering depot Koksijde Actie: ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde Actie: ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 82 / 102

88 Actie: ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst Actie: ACT-475: Vernieuwen dakbedekking Keunekapel Actie: ACT-476: Warmtecamera voor de dienst technieken Actie: ACT-477: container voor de dienst technisch onderhoud Actie: ACT-479: Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers) Actie: ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen Actie: ACT-528: Herstel regelaar op diverse locaties (Sportpark Oostduinkerke, Noordduinen) Actie: ACT-529: Aanpassen liften op diverse locaties Actie: ACT-530: Aanpassen berging groendienst parkbeheersgebouw Actie: ACT-531: Aankoop van een tent voor preventiestanden (veiligheid en preventie) Actie: ACT-535: Vervanging wagen nr. 42 voor de dienst technieken Actie: ACT-538: Vervanging wagen nr. 70 voor de logistiek Actie: ACT-542: Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke Actie: ACT-544: Aanpassen veld aan de nieuwe normen KVVC Actie: ACT-545: Plaatsen van een balustrade KVVC Actie: ACT-546: Herstellen van het dak sporttribune KVVO Actie: ACT-547: Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark) Actie: ACT-548: bekabelingswerken in het erfgoedhuis Actie: ACT-549: Aanbreng duivenwering toren kapel Ster der Zee Actie: ACT-550: Aankopen van een golfwagen voor de dienst technisch onderhoud Actie: ACT-551: Wagen nr. 74 voorzien van een bladzuigslang Actie: ACT-552: Waterdichte deur voor het stranddienstencentrum St-Idesbald Actie: ACT-553: Camera's plaatsen op de gemeentelijke werk en depot ter beveiliging Actie: ACT-554: Bekabelingswerken in de gemeenteschool Oostduinkerke Actie: ACT-559: Vervangen buitendeuren surfclubs (Sycod en KYC) Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 83 / 102

89 Actie: ACT-565: Vervangen HAKO machine ( wagen nr. 76 en 79) door 1 grote Actie: ACT-568: Plaatsen zonwering op de Werf Oostduinkerke Actie: ACT-569: Omheinen van het containerpark Actie: ACT-570: Plaatsen betonwand Witte Burg om duinen op te vangen Actie: ACT-660: Gebouw Windekind Actie: ACT-661: Dakwerken NAVIGO Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 84 / 102

90 AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.651.661,18 2.052.705,22 2.006.113,00 Ontvangsten 18.436,95 49.000,00 16.000,00 Saldo -1.633.224,23-2.003.705,22-1.990.113,00 Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud Uitgaven 1.092.152,98 1.384.758,54 1.358.696,00 staat in voor patrimonium & openbaar domein Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening Saldo -1.092.152,98-1.384.758,54-1.358.696,00 Uitgaven 184.422,11 207.178,68 212.568,00 Ontvangsten 18.436,95 16.000,00 16.000,00 Saldo -165.985,16-191.178,68-196.568,00 Optimaal beheren van het wagenpark Uitgaven 375.086,09 460.768,00 434.849,00 Saldo -375.086,09-460.768,00-434.849,00 Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde Ontvangsten 0,00 33.000,00 0,00 Saldo 0,00 33.000,00 0,00 Investeringen Uitgaven 1.365.823,34 2.472.957,38 2.241.505,10 Ontvangsten 73.648,76 67.625,76 33.066,36 Saldo -1.292.174,58-2.405.331,62-2.208.438,74 Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het Uitgaven 0,00 6.000,00 0,00 sportpark Koksijde Saldo 0,00-6.000,00 0,00 Aanbreng duivenwering toren kapel Ster der Zee Uitgaven 4.353,58 4.353,58 0,00 Saldo -4.353,58-4.353,58 0,00 Aanbrengen lambrisering in het Duinenhuis en houten Uitgaven 0,00 0,00 0,00 bekleding op dakterras Saldo 0,00 0,00 0,00 Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in Uitgaven 0,00 0,00 18.000,00 abdijmuseum Ten Duinen Saldo 0,00 0,00-18.000,00 Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken Uitgaven 20.106,46 22.081,51 6.700,00 Saldo -20.106,46-22.081,51-6.700,00 Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch Uitgaven 1.812,68 2.000,00 2.000,00 onderhoud Saldo -1.812,68-2.000,00-2.000,00 Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse Uitgaven 0,00 0,00 4.500,00 kinderopvang Saldo 0,00 0,00-4.500,00 Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot Uitgaven 4.105,53 4.105,53 12.500,00 abdijmuseum Ten Duinen Saldo -4.105,53-4.105,53-12.500,00 Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers Uitgaven 9.392,40 10.000,00 26.000,00 in de Westhoekacademie Saldo -9.392,40-10.000,00-26.000,00 Aankoop nieuw meubilair voor de leraarskamer in de Uitgaven 0,00 0,00 0,00 gemeenteschool van Koksijde Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankoop nieuwe personenwagens voor diverse diensten Uitgaven 43.943,97 47.169,72 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 Saldo -41.943,97-47.169,72 0,00 Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) Uitgaven 0,00 0,00 1.000,00 voor de gemeenteschool Koksijde Saldo 0,00 0,00-1.000,00 Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg Uitgaven 12.547,50 19.386,30 0,00 groene ruimten Saldo -12.547,50-19.386,30 0,00 Aankoop van een beursstand voor beide musea Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00 Saldo 0,00-5.000,00-5.000,00 Aankoop van een hoogwerker Uitgaven 84.799,22 84.799,22 0,00 Saldo -84.799,22-84.799,22 0,00 Aankoop van een nieuw graveertoestel Uitgaven 0,00 0,00 8.000,00 Saldo 0,00 0,00-8.000,00 Aankoop van een tent voor preventiestanden (veiligheid en Uitgaven 2.272,04 2.360,37 0,00 preventie) Saldo -2.272,04-2.360,37 0,00 Aankoop van een vrachtwagenladder voor de dienst Uitgaven 4.977,94 4.977,94 0,00 technieken Saldo -4.977,94-4.977,94 0,00 Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de Uitgaven 0,00 0,00 33.000,00 groendienst Saldo 0,00 0,00-33.000,00 Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde Uitgaven 0,00 0,00 6.000,00 Saldo 0,00 0,00-6.000,00 Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor Uitgaven 0,00 70.000,00 70.000,00 opstelling in het handelscentrum (Zeelaan) Saldo 0,00-70.000,00-70.000,00 Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst Uitgaven 0,00 0,00 32.000,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 85 / 102

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst Saldo 0,00 0,00-32.000,00 Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren Uitgaven 0,00 0,00 3.500,00 voor de groendienst Saldo 0,00 0,00-3.500,00 Aankoop waterverzachter voor in de keuken van het CC Uitgaven 0,00 0,00 0,00 CASINO Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankopen van een golfwagen voor de dienst technisch Uitgaven 7.650,00 7.650,00 0,00 onderhoud Saldo -7.650,00-7.650,00 0,00 Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te Uitgaven 26.338,68 26.338,68 22.500,00 houden Saldo -26.338,68-26.338,68-22.500,00 Aanleg van een speelkoer bij de gemeenteschool in Uitgaven 5.974,76 5.974,76 0,00 Oostduinkerke Saldo -5.974,76-5.974,76 0,00 Aanpassen liften op diverse locaties Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aanpassen onthaalruimte in het NAVIGO met inbegrip van Uitgaven 0,00 11.245,75 0,00 het akoestisch comfort Saldo 0,00-11.245,75 0,00 Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Uitgaven 0,00 0,00 60.000,00 Duinen Saldo 0,00 0,00-60.000,00 Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00 Saldo 0,00 0,00-3.000,00 Aanpassen van de elektriciteit scouts Casa Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een Uitgaven 4.258,90 4.258,90 0,00 veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte Saldo -4.258,90-4.258,90 0,00 Aanpassen veld aan de nieuwe normen KVVC Uitgaven 19.602,00 19.602,00 0,00 Saldo -19.602,00-19.602,00 0,00 Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00 Saldo 0,00-10.000,00-10.000,00 Aanpassingswerken "De Peerdevisscher" Uitgaven 4.853,20 20.000,00 100.000,00 Saldo -4.853,20-20.000,00-100.000,00 Aanpassingswerken bureau groendienst Uitgaven 0,00 0,00 7.128,80 Saldo 0,00 0,00-7.128,80 Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW Uitgaven 4.808,54 15.000,00 0,00 en containerpark) Saldo -4.808,54-15.000,00 0,00 Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en frontoffice Uitgaven 0,00 0,00 25.000,00 op de dienst toerisme (gemeentehuis) Saldo 0,00 0,00-25.000,00 Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Uitgaven 8.399,82 8.399,82 22.000,00 Duinenhuis Saldo -8.399,82-8.399,82-22.000,00 Bekabelingswerken in de gemeenteschool Oostduinkerke Uitgaven 6.684,95 6.684,95 0,00 Saldo -6.684,95-6.684,95 0,00 Bodemsanering depot Koksijde Uitgaven 0,00 0,00 114.000,00 Saldo 0,00 0,00-114.000,00 Camera's plaatsen op de gemeentelijke werk en depot ter Uitgaven 0,00 0,00 0,00 beveiliging Saldo 0,00 0,00 0,00 Dakwerken NAVIGO Uitgaven 0,00 18.000,00 0,00 Saldo 0,00-18.000,00 0,00 Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud Ontvangsten 4.563,00 0,00 0,00 staat in voor patrimonium & openbaar domein Saldo 4.563,00 0,00 0,00 Energiebesparende maatregelen uitvoeren Uitgaven 81.766,75 187.950,60 100.000,00 Saldo -81.766,75-187.950,60-100.000,00 GRUP's Uitgaven 0,00 0,00 19.876,30 Saldo 0,00 0,00-19.876,30 Gebouw Windekind Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 Saldo 0,00-30.000,00 0,00 Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan Uitgaven 178.633,59 298.971,63 300.000,00 Saldo -178.633,59-298.971,63-300.000,00 Herinrichten van de tioletruimte in de gemeenteschool Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00 Oostduinkerke Saldo 0,00 0,00-3.000,00 Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad Uitgaven 0,00 0,00 50.000,00 (sportpark Koksijde) Saldo 0,00 0,00-50.000,00 Herinrichting van de bibliotheek Uitgaven 70.867,96 72.871,83 0,00 Saldo -70.867,96-72.871,83 0,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 86 / 102 91

92 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Herstel defecte regelaar CV-installatie in gemeenteschool Uitgaven 25.142,14 30.855,00 0,00 Koksijde Saldo -25.142,14-30.855,00 0,00 Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk Uitgaven 0,00 0,00 8.000,00 Saldo 0,00 0,00-8.000,00 Herstel plat dak sportzaal Oostduinkerke Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Herstel regelaar op diverse locaties (Sportpark Uitgaven 0,00 40.000,00 0,00 Oostduinkerke, Noordduinen) Saldo 0,00-40.000,00 0,00 Herstellen en herwerken van de doestations in het Uitgaven 0,00 0,00 12.000,00 Duinenhuis Saldo 0,00 0,00-12.000,00 Herstellen van het dak sporttribune KVVO Uitgaven 0,00 32.500,00 0,00 Saldo 0,00-32.500,00 0,00 Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek Uitgaven 0,00 35.000,00 0,00 Saldo 0,00-35.000,00 0,00 Herstelling dak Duinenhuis Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00 Saldo 0,00 0,00-15.000,00 Herstelling van de loods Ten Bogaerde Uitgaven 57.121,59 69.344,74 0,00 Saldo -57.121,59-69.344,74 0,00 Hervoegen van spiderglas bezoekerscentrum en Uitgaven 0,00 0,00 0,00 abdijmuseum Ten Duinen Saldo 0,00 0,00 0,00 Herziening GRS Uitgaven 0,00 0,00 10.000,00 Saldo 0,00 0,00-10.000,00 Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen Uitgaven 647,87 781,18 55.000,00 Saldo -647,87-781,18-55.000,00 Inrichten opslagplaats natuursteen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Inrichting gebouw brandweerzone Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke Uitgaven 0,00 43.000,00 30.000,00 Saldo 0,00-43.000,00-30.000,00 Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen Uitgaven 0,00 0,00 40.000,00 Saldo 0,00 0,00-40.000,00 Leveren van verkeersbakens in het kader van de diftarisering Uitgaven 4.958,76 4.958,76 0,00 van het containerpark Saldo -4.958,76-4.958,76 0,00 Masterplan Oostduinkerke Uitgaven 44.346,50 97.934,35 25.000,00 Saldo -44.346,50-97.934,35-25.000,00 Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00 Oostduinkerke Saldo 0,00 0,00-15.000,00 Nieuwe airco voor serverlokaal in gemeentehuis Uitgaven 10.716,97 10.716,97 0,00 Saldo -10.716,97-10.716,97 0,00 Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in Uitgaven 39.167,70 41.802,48 45.000,00 CC CASINO Saldo -39.167,70-41.802,48-45.000,00 Omheinen van het containerpark Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 Saldo 0,00-5.000,00 0,00 Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Uitgaven 0,00 15.000,00 15.000,00 Oostduinkerke Saldo 0,00-15.000,00-15.000,00 Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Uitgaven 0,00 0,00 25.000,00 Oostduinkerke Saldo 0,00 0,00-25.000,00 Plaatsen betonwand Witte Burg om duinen op te vangen Uitgaven 0,00 6.000,00 0,00 Saldo 0,00-6.000,00 0,00 Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers) Uitgaven 17.171,93 20.000,00 30.000,00 Saldo -17.171,93-20.000,00-30.000,00 Plaatsen van een balustrade KVVC Uitgaven 13.924,99 13.924,99 0,00 Saldo -13.924,99-13.924,99 0,00 Plaatsen van een fietsenstalling voor het team containerpark Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Plaatsen van een fietsoverkapping voor de buitenschoolse Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00 kinderopvang de Speelplekke Saldo 0,00-2.500,00-2.500,00 Plaatsen zonwering op de Werf Oostduinkerke Uitgaven 5.042,42 5.042,42 0,00 Saldo -5.042,42-5.042,42 0,00 Planologische documenten Uitgaven 0,00 0,00 10.000,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 87 / 102

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Planologische documenten Saldo 0,00 0,00-10.000,00 Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone Uitgaven 7.895,25 60.000,00 30.000,00 Saldo -7.895,25-60.000,00-30.000,00 Renovatieproject van de Noordduinen Uitgaven 0,00 0,00 50.000,00 Saldo 0,00 0,00-50.000,00 Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk Uitgaven 24.253,51 110.794,00 0,00 Ontvangsten 18.766,40 18.766,40 8.000,00 Saldo -5.487,11-92.027,60 8.000,00 Restauratie van de Zuidabdijmolen Uitgaven 31.332,95 31.332,95 40.000,00 Ontvangsten 25.066,36 25.066,36 25.066,36 Saldo -6.266,59-6.266,59-14.933,64 Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde Uitgaven 59.672,54 72.000,00 0,00 Ontvangsten 23.253,00 23.793,00 0,00 Saldo -36.419,54-48.207,00 0,00 Restyling van de zaal Witte Burg Uitgaven 0,00 50.000,00 250.000,00 Saldo 0,00-50.000,00-250.000,00 Schilderen binnenmuren van De Speelplekke Uitgaven 224,47 224,47 0,00 Saldo -224,47-224,47 0,00 Schilderen kapelletjes Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63) Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbreiden van de geluidsinstallatie in zaal Witte Burg Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbreiding speelplein bij kinderopvang de Speelplekke Uitgaven 0,00 6.577,38 0,00 Saldo 0,00-6.577,38 0,00 Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Uitgaven 36.521,44 48.000,00 48.000,00 Oostduinkerke Saldo -36.521,44-48.000,00-48.000,00 Veiligheid in het gemeentehuis Uitgaven 3.362,59 3.362,59 0,00 Saldo -3.362,59-3.362,59 0,00 Vernieuwen dakbedekking Keunekapel Uitgaven 0,00 0,00 30.000,00 Saldo 0,00 0,00-30.000,00 Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Oostduinkerke Saldo 0,00 0,00 0,00 Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het Uitgaven 0,00 3.000,00 0,00 NAVIGO Saldo 0,00-3.000,00 0,00 Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum Saldo 0,00-5.000,00 0,00 Vervangen HAKO machine ( wagen nr. 76 en 79) door 1 grote Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Vervangen brandcentrale in het CC CASINO Uitgaven 31.504,05 31.504,05 0,00 Saldo -31.504,05-31.504,05 0,00 Vervangen buitendeuren surfclubs (Sycod en KYC) Uitgaven 3.509,11 3.509,11 0,00 Saldo -3.509,11-3.509,11 0,00 Vervangen van de geluidsinstallatie in JOC de PIT Uitgaven 14.743,41 14.743,41 0,00 Saldo -14.743,41-14.743,41 0,00 Vervangen van de vaatwasmachine in de keuken van de Uitgaven 0,00 0,00 0,00 gemeenteschool Koksijde Saldo 0,00 0,00 0,00 Vervangen van kleine tuinbouwmachines Uitgaven 16.851,78 27.092,99 5.000,00 Saldo -16.851,78-27.092,99-5.000,00 Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek nr. 35) Uitgaven 29.574,24 30.000,00 30.000,00 Saldo -29.574,24-30.000,00-30.000,00 Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00 bloembakken ter uitbreiding Saldo 0,00 0,00-3.000,00 Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo Uitgaven 0,00 0,00 22.000,00 Saldo 0,00 0,00-22.000,00 Uitgaven 0,00 55.000,00 43.000,00 Saldo 0,00-55.000,00-43.000,00 Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen Uitgaven 0,00 0,00 30.000,00 Saldo 0,00 0,00-30.000,00 Vervanging meubilair JOC de PIT Uitgaven 5.639,82 5.659,47 10.000,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 88 / 102 93

94 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Vervanging meubilair JOC de PIT Saldo -5.639,82-5.659,47-10.000,00 Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang Uitgaven 0,00 23.550,25 30.000,00 Saldo 0,00-23.550,25-30.000,00 Vervanging rollend materieel Uitgaven 0,00 7.114,95 0,00 Saldo 0,00-7.114,95 0,00 Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke Uitgaven 12.145,90 15.000,00 20.000,00 Saldo -12.145,90-15.000,00-20.000,00 Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen Uitgaven 37.044,46 56.193,74 46.000,00 Saldo -37.044,46-56.193,74-46.000,00 Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke Uitgaven 9.225,65 11.000,00 13.300,00 Saldo -9.225,65-11.000,00-13.300,00 Vervanging van afvalkarren Uitgaven 4.869,28 5.358,32 5.000,00 Saldo -4.869,28-5.358,32-5.000,00 Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële Uitgaven 0,00 0,00 7.500,00 dienst Saldo 0,00 0,00-7.500,00 Vervanging van de schrobzuigmachines Uitgaven 3.231,91 6.000,00 6.000,00 Saldo -3.231,91-6.000,00-6.000,00 Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes Uitgaven 0,00 80.000,00 80.000,00 Saldo 0,00-80.000,00-80.000,00 Vervanging van hakselaar/houtversnipperaars Uitgaven 44.975,70 44.975,70 0,00 Saldo -44.975,70-44.975,70 0,00 Vervanging wagen nr. 42 voor de dienst technieken Uitgaven 27.830,00 27.830,00 0,00 Saldo -27.830,00-27.830,00 0,00 Vervanging wagen nr. 70 voor de logistiek Uitgaven 14.858,49 14.858,49 0,00 Saldo -14.858,49-14.858,49 0,00 Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige Uitgaven 7.386,16 10.952,24 8.000,00 feestmateriaal Saldo -7.386,16-10.952,24-8.000,00 Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de Uitgaven 0,00 0,00 2.500,00 gemeenteschool Koksijde Saldo 0,00 0,00-2.500,00 Wagen nr. 74 voorzien van een bladzuigslang Uitgaven 8.185,34 8.185,34 0,00 Saldo -8.185,34-8.185,34 0,00 Warmtecamera voor de dienst technieken Uitgaven 0,00 0,00 10.000,00 Saldo 0,00 0,00-10.000,00 Waterdicht maken van de Campmanszaal in abdijmuseum Uitgaven 60.500,00 60.500,00 0,00 Ten Duinen Saldo -60.500,00-60.500,00 0,00 Waterdichte deur voor het stranddienstencentrum St- Uitgaven 5.511,55 5.511,55 0,00 Idesbald Saldo -5.511,55-5.511,55 0,00 bekabelingswerken in het erfgoedhuis Uitgaven 7.260,28 7.260,28 0,00 Saldo -7.260,28-7.260,28 0,00 container voor de dienst technisch onderhoud Uitgaven 6.642,90 6.642,90 10.000,00 Saldo -6.642,90-6.642,90-10.000,00 een nieuwe oplaadcontainer voor de Man-vrachtwagen Uitgaven 8.990,30 8.990,30 0,00 (groendienst) Saldo -8.990,30-8.990,30 0,00 inrichting Duinenabdij Uitgaven 12.850,26 12.850,26 10.000,00 Saldo -12.850,26-12.850,26-10.000,00 inzichting bergruimte buiten voor het team containerpark Uitgaven 2.838,66 2.838,66 0,00 Saldo -2.838,66-2.838,66 0,00 Actieplan: AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs De gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken in de twee gebouwen bestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiële drempel niet te hoog liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijk onderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische schoolrekeningen. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 89 / 102

Actie: ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening De gemeenteschool van Oostduinkerke wil verder eigentijds onderwijs aanbieden vanuit een ervaringsgericht perspectief. We volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en investeren, na grondige studie, in nieuwe methodes en leermiddelen. Om het ervaringsgerichte te borgen zetten we in op extra-murosactiviteiten en samenwerking met externe partners (WAK, musea, bibliotheek, enz.). We bieden kinderen kansen om hun talenten te ontwikkelen (cultureel, sportief, technisch, enz.). We realiseren een performante ICT-infrastructuur die het mogelijk maakt om alle kinderen te laten kennis maken en ervaring op te doen met alle mogelijke ICT-middelen, die leerkrachten in staat stelt om op een professionele en hedendaagse manier te werken en les te geven en de doelen van het ICT-ontwikkelingsplan na te streven. Er wordt bovendien geïnvesteerd in een digitaal leerlingvolgsysteem om alle gegevens in kaart te brengen en de gebruiksvriendelijkheid van de leerlingendossiers te verhogen. De school schreef in 2013 een nieuwe zorgvisie uit, gekaderd in prodiagnostiek en handelingsgericht werken. Leerlingen met zorgnoden dienen op een adequate manier ondersteund te worden. Bovendien moeten we in de nabije toekomst rekening houden met het BNM-decreet (belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften- ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) waarbij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen instromen in het gewoon basisonderwijs. De zorgwerking wordt verder ondersteund. De school blijft ook opteren voor kleine klasgroepen. Actie: ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening De gemeentelijke basisschool Koksijde wil verder een beleid voeren dat kwalitatief hoogstaand en steeds vernieuwend is. De investering in veilige en kindgerichte infrastructuur van de school / schoolomgeving en het kwalitatieve aanbod, samen met actieve en gemotiveerde personeelsformatie moeten garant staan voor een goeie pedagogische werking die op maat van elk kind functioneert. Om alle leerlingen individueel te kunnen begeleiden, blijft de school opteren voor kleine klasgroepen en de verdere uitwerking van de zorgvisie, waarbij er oog is voor de specifieke noden van elk kind. Hierin past eveneens de begeleiding van anderstalige leerlingen, zodat hun integratie vlotter verloopt. Dit kan worden bestendigd dankzij de ondersteuning van het schoolbestuur. Ook de blijvende investering in de toekomst en vernieuwingen bieden de schoolgaande kinderen de kans om zich in een hedendaagse cultuur te ontwikkelen. Oa het in stand houden en aanpassen van de ICT-werking biedt alle leerlingen de kans om kennis te maken met de leermiddelen van de toekomst. Daarnaast wil de school de samenwerking met externe partners (WAK, musea, bibliotheek, lokale kunstenaars, sportverenigingen, ) verder uitbouwen zodat de school een hechte schakel is in de totale samenleving. Op deze manier kunnen alle leerlingen uitgroeien tot sociaal vaardige, ruimdenkende burgers. Tenslotte wil de school werken aan een veilig en gezond leefklimaat. Dit door onder meer een groene school te creëren, waardoor het welbevinden van de kinderen sterk wordt bevorderd (bv zorgboerderij, beplanting speelplaats en klassen, ). Actie: ACT-137: Sanering gangen en klassen GBS Koksijde De opfrissingswerken in de klassen en gangen van de gemeentelijke basisschool Koksijde vormen een bevordering tot het creëren van een gezonde leef-en werkomgeving voor de leerlingen en leerkrachten. Dit draagt ook bij tot de aangename uitstraling van de school, zodat deze een aantrekkelijke, aangename plaats blijft om te vertoeven. Actie: ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren De gemeente voorziet verder in het gemeenschappelijk busvervoer voor alle lagere scholen in de gemeente. Op het einde van het schooljaar krijgt elke leerling van het zesde leerjaar een boek in het kader van het Fonds Noterman. Er is ook een tussenkomst voorzien voor elke Koksijdse leerling voor gebruik van het gemeentelijke zwembad. Actie: ACT-437: Home Mathilde Schroyens 95 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 90 / 102

96 AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.431.453,99 3.508.476,70 3.565.168,36 Ontvangsten 3.615.447,52 3.603.649,00 3.548.649,00 Saldo 183.993,53 95.172,30-16.519,36 Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening Uitgaven 1.662.746,05 1.690.577,31 1.682.355,00 Ontvangsten 1.825.904,40 1.821.712,00 1.813.712,00 Saldo 163.158,35 131.134,69 131.357,00 Uitgaven 1.615.125,87 1.633.092,71 1.626.059,36 Ontvangsten 1.750.469,83 1.738.187,00 1.731.187,00 Saldo 135.343,96 105.094,29 105.127,64 Home Mathilde Schroyens Uitgaven 38.660,43 42.155,27 118.041,00 Saldo -38.660,43-42.155,27-118.041,00 Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren Uitgaven 114.921,64 142.651,41 138.713,00 Ontvangsten 39.073,29 43.750,00 3.750,00 Saldo -75.848,35-98.901,41-134.963,00 Investeringen Uitgaven 435.231,79 570.000,00 0,00 Saldo -435.231,79-570.000,00 0,00 Sanering gangen en klassen GBS Koksijde Uitgaven 435.231,79 570.000,00 0,00 Saldo -435.231,79-570.000,00 0,00 Actieplan: AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs De Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de wijzigende regelgeving zal het nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden: beeld, muziek, dans, woord en media. In de toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn. Bij de geplande renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstige kunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal en een auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de gemeente, waardoor hout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimte beschikbaar komen voor de podiumkunsten. De kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externe partners uit de regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur. Actie: ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs Het voormalige Home Edouard Pecher, voormalig kinderhome en zeepreventorium, is sinds 2008 beschermd als monument. Dankzij de subsidie kan het gemeentebestuur het complex restaureren en optimaliseren voor zijn functie als academie. Met het restauratieproject is het de bedoeling om de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw te optimaliseren. In deze eerste fase worden de zolders en de daken gerestaureerd. De huidige indeling wordt opgeheven om open ruimtes te maken, die als ruime en luchtige ateliers worden ingericht. Tegelijk worden ook de vloeren en de binnenafwerking van die zolders aangepakt. Hierbij worden de authentieke elementen zorgvuldig gerestaureerd in combinatie met een nieuwe, hedendaagse inrichting. Actie: ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening zie actieplan AP-1176 Actie: ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening Het filiaal Koksijde van de Veurnse Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) blijft de artistieke opleiding verzorgen in alle aspecten van muziek, woordkunst en dans. Het is gevestigd in het gemeentelijke gebouw Noordduinen. Actie: ACT-440: Bestendigen van het legaat Louwaege Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 91 / 102

AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 877.893,42 923.674,93 907.050,04 Ontvangsten 804.809,77 790.244,00 790.244,00 Saldo -73.083,65-133.430,93-116.806,04 Bestendigen van het legaat Louwaege Uitgaven 1.277,06 6.500,00 6.500,00 Ontvangsten 1.277,06 6.500,00 6.500,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 De MUWOK bestendigt de dienstverlening Uitgaven 85.787,08 88.698,00 88.348,00 Ontvangsten 2.006,35 6.140,00 6.140,00 Saldo -83.780,73-82.558,00-82.208,00 De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening Uitgaven 790.829,28 828.476,93 812.202,04 Ontvangsten 801.526,36 777.604,00 777.604,00 Saldo 10.697,08-50.872,93-34.598,04 Investeringen Uitgaven 1.348.025,82 1.538.177,22 1.272.100,00 Ontvangsten 380.607,80 380.607,78 204.186,00 Saldo -967.418,02-1.157.569,44-1.067.914,00 Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs Uitgaven 1.348.025,82 1.538.177,22 1.272.100,00 Ontvangsten 380.607,80 380.607,78 204.186,00 Saldo -967.418,02-1.157.569,44-1.067.914,00 97 Actieplan: AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening Koksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een snelle en gepaste brandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem van personeel en materieel dat werkt in een netwerk van posten. De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren en opvolgen van de binnen het wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw van het door het nationaal brandpreventieplan voorziene maatschappelijk project brandveilig wonen. De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied van de gemeente Koksijde en ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van het hulpcentrum 100/112. Actie: ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen) Er kan geregeld een beroep worden gedaan op staatssteun en op middelen uit de pre-brandweerzones om materialen en kledij aan te kopen. De prioriteiten dienen bepaald te worden. Actie: ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1177. AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 89.863,77 19.126,78 19.315,00 Ontvangsten 4.221,26 5.000,00 5.000,00 Saldo -85.642,51-14.126,78-14.315,00 De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 89.863,77 19.126,78 19.315,00 Ontvangsten 4.221,26 5.000,00 5.000,00 Saldo -85.642,51-14.126,78-14.315,00 Actieplan: AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW Om efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnen samenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naar doelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beide besturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 92 / 102

98 een werkgroep worden opgestart, die wordt belast met het onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten. De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden. Actieplan: AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden De gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw zijnde) gerenoveerd openluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor recreatie- als sportmogelijkheden voor zowel eigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers. Actie: ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening De dienst Zwembaden beoogt zowel op korte als lange termijn het badenaanbod blijvend ter beschikking te stellen volgens de opgelegde normen qua veiligheid, hygiëne, gezondheid. Doordachte innovaties zoals het project openluchtbad 2014 bieden extra troeven om het zwemmen in een aantrekkelijk kader te plaatsen. Het implementeren en optimaliseren van de best beschikbare technieken houden de vereiste techniciteit up-to-date. Door de metamorfose in de vrijetijdsbesteding inspireert de hoge openingsgraad het publiek om intuïtief te kiezen voor een frequent bezoek aan de Koksijdse zwembaden. Actie: ACT-520: Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 45.017,37 54.200,10 51.076,00 Ontvangsten 92.248,16 60.000,00 60.000,00 Saldo 47.230,79 5.799,90 8.924,00 De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening Uitgaven 45.017,37 54.200,10 51.076,00 Ontvangsten 92.248,16 60.000,00 60.000,00 Saldo 47.230,79 5.799,90 8.924,00 Investeringen Uitgaven 5.596,25 5.596,25 14.000,00 Saldo -5.596,25-5.596,25-14.000,00 Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke Uitgaven 5.596,25 5.596,25 14.000,00 Saldo -5.596,25-5.596,25-14.000,00 Actieplan: AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief De gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader verder verzamelen, beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief als de verzameling van de heemkundige kring Bachten de Kupe. In ons aanbod van producten en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als externe klanten voorop staan. We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel onze analoge documenten als digitale dragers. Om tegemoet te komen aan de huidige normen van archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren en digitaal ontsluiten van onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de Kupe. Actie: ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1183. AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 16.155,09 19.234,28 11.538,00 Saldo -16.155,09-19.234,28-11.538,00 Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 16.155,09 19.234,28 11.538,00 Saldo -16.155,09-19.234,28-11.538,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 93 / 102

99 Actieplan: AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid De diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Koksijde zet de werking van de adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder. Actie: ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde Koksijdse handhaaft haar subsidiebeleid t.o.v. de lokale verenigingen werkzaam in het domein van internationale samenwerking. en die meestal deel uitmaken van de GRIS. Het gaat hier voornamelijk om 4de pijler organisaties, werkzaam over zowat de ganse wereld. Koksijde handhaaft bovendien haar subsidie rugzakverhalen. Deze subsidie geeft jonge mensen een steuntje bij hun eerste kennismaking met de actieve ontwikkelingssamenwerking. Overzicht indicatoren Indicator: (I-88) Aantal lokaal verankerde verenigingen Numerieke standaardwaarde gewenst: 8 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 07-01-2016 Numeriek minimum 8 aantal 9 aantal Ja Te laat Evaluatie: Cross to Romania VZW: 2.625 Koksijde-Marowijne VZW: 9.000 La Palabre VZW: 2.625 Licht in het duister VZW: 2.625 Socofas VZW: 2.625 SOS Casamance: 2.625 SOS Zoutmijnkinderen-India: 2.625 Viver en Amor VZW: 2.625 Vleugels van Hoop VZW: 2.625 Indicator: (I-89) Aantal Koksijdse jongeren in buitenlandse projecten O.S., rugzakverhalen Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 07-01-2016 Numeriek minimum 3 aantal 2 aantal Neen Te laat Evaluatie: 2 aanvragen subsidie rugzakverhaal: Camille Sarazyn (Sri Lanka) Manou Ballyn (Kenia) Actie: ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking Bevestiging van het partnership tussen de Gemeente en onze adviesraad in zijn sensibiliserende rol en werking. Volgende (repeterende) acties maken deel uit van de werking : - Vormingen rond Noord-Zuid beleid: leden adviesraad aanmoedigen om deel te nemen aan provinciaal en nationaal georganiseerde lezingen en studiemomenten over Noord-Zuid problematiek; - Workshops rond problematiek in verband met projecten in Zuiden; uitnodigen experts over hot items die elke organisatie aanbelangen. (vb. : hoe verschepen we hulpgoederen, wat met verzekeringen, fundraising, ); ervaringsdeskundigen uitnodigen over concept, opzet en opvolging van projecten in het Zuiden; uitnodigen sprekers van andere gemeenten/adviesraden over hoe zij sensibilisatie in Noorden aanpakken - Jaarlijkse voorstelling van werking van de adviesraad aan groot publiek naar aanleiding van een filmvertoning, lezing, tentoonstelling in verband met Noord-Zuid werking, de werking van de adviesraad voorstellen aan een groot publiek (CC Casino) en een van de leden van de adviesraad specifiek in beeld brengen Overzicht indicatoren Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 94 / 102

100 Indicator: (I-90) Aantal aangesloten verenigingen, werkzaam in het domein O.S. verzamelen Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 07-01-2016 Numeriek minimum 10 aantal 12 aantal Ja Te laat Evaluatie: 12 aangesloten verenigingen + onafhankelijke actieve leden Indicator: (I-91) Aantal activiteiten die vanuit de adviesraad ondersteunt worden Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 07-01-2016 Numeriek minimum 4 aantal 5 aantal Ja Te laat Evaluatie: 3 overlegvergaderingen. 1 Open Algemene Vergadering gekoppeld aan activiteit (lezing) in CC Casino (19/11/2015). uitgave brochure ter voorstelling GRIS, dis, 4e pijlerorganisaties werkzaam in Koksijde. gekoppeld aan vertaling gedicht F. Florizoone in respectievelijke talen. Ontvangst F. Florizoone 25/7/15. Actie: ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 1) De dis organiseert een jaarlijks wereldfeest op het strand van Oostduinkerke. Een laagdrempelig en sensibiliserend evenement, bestemd zowel voor de lokale bevolking als naar de toeristen en bezoekers toe. Zowel op vlak van o.m. Eerlijke Handel, duurzaam aankoopbeleid, uitwisseling van culturen. Qua standen, behouden concept van vorige jaren : hoofdzakelijk 4 pijlerorganisaties aangevuld met Zuid -gerichte catering. Animatie: Enkel Zuid gerichte groepen inviteren. Uitbouwen van een aanbod aan publiektrekkende workshops: dansen, didgeridoo-initiatie, djembé-initiatie, rasta-vlechten-initiatie, 2) naar scholen en jeugd: a) Pennenvrienden-actie: Uitbreiden van de actie zodat bestaande pennenvrienden-kanalen kunnen blijven bestaan tussen klassen van lager onderwijs in Koksijde en lagere scholen in de partnergemeenten in het Zuiden. Op dit ogenblik is dit niet gestructureerd. Nood dus aan systematische centrale opvolging vanuit de dis of scholengemeenschap. Bedoeling is het beter te leren kennen en waarderen van andere culturen en het opbouwen van wederzijds respect. b) Sociale media: Communicatie met pennenvrienden heeft zijn charmes, maar ook zijn handicap (via post en dus vrij traag naar andere kant van de wereld). Mogelijkheid onderzoeken voor een gelijkaardig initiatief via de sociale media. Sensibilisatie van scholen om een vriendschapsrelatie op te bouwen met een school in het zuiden via bvb. een Facebook-groep. c) Scholenbanden: Te onderzoeken piste is de uitwisseling van leerlingen en/of leerkrachten in het kader van de actie scholenbanden. Vooral i.s.m. de befaamde hotelschool Ter Duinen. 3) Gemeentepersoneel a) De gemeente Koksijde wil haar diensten activeren rond het beleid (processen en projecten) ontwikkelingssamenwerking. b) Inlassen berichten over Noord-Zuid werking van de gemeente in het gemeentelijk infoblad voor het personeel (Rocks) Betrekken gemeentepersoneel bij acties (o.a. Dunia, eerlijke ontbijt-dag, ) 4) Bevolking a) Verzorgen van een maandelijkse rubriek in het gemeentelijk infoblad Tij-Dingen b) Verzorgen van persaandacht c) Organisatie/coaching inleefreizen naar partnergebieden in het Zuiden d) Organisatie/coaching van thema-avonden (vb.: Moambeavond, wereldkeuken, ) Overzicht indicatoren Indicator: (I-92) Aantal sensibiliserende activiteiten Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 95 / 102

18-01-2016 Numeriek minimum 2 aantal 2 aantal Ja Te laat Evaluatie: Dunia 1/8/2015. 'Siddarth' 4/11/2015. film aansluitend bij thema Koksijdse 4e pijlerorganisatie 'Zoutmijnkinderen India', film+indische hapjes+workshop Bollywooddans+korte dansvoorstelling+voorstelling 'Zoutmijnkinderen'. Actie: ACT-200: Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 101 AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 59.379,80 62.887,65 62.924,92 Ontvangsten 6.819,54 63,22 63,22 Saldo -52.560,26-62.824,43-62.861,70 De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid Uitgaven 22.579,80 26.087,65 26.124,92 Ontvangsten 6.819,54 63,22 63,22 Saldo -15.760,26-26.024,43-26.061,70 Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of Uitgaven 33.000,00 33.000,00 33.000,00 verenigingen met link naar Koksijde Saldo -33.000,00-33.000,00-33.000,00 Ondersteunen en verderzetten van de werking van de Uitgaven 3.800,00 3.800,00 3.800,00 adviesraad Ontwikkelingssamenwerking Saldo -3.800,00-3.800,00-3.800,00 Ontvangen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente De gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname verder te zetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren. Actie: ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname 1) Brandweer en reddingsdiensten Opmaak en begeleiding van een masterplan voor het district Marowijne. Met opleiding, zowel in Koksijde als in het district, met steun van onze eigen brandweer en reddingsdiensten. De brandweer van Albina (hoofdplaats van het district) is vragende partij voor verdere opleiding en vorming inzake brandweertechnieken. 2) Jeugd Basisgegeven is dat er een grote vorm van jeugd-ontvolking plaats grijpt. De jeugd trekt zonder opleiding naar de grote stad, en keert niet meer terug. Sommigen onder hen bouwen een regulier leven op. Anderen komen terecht in een marginaal circuit in de hoofdstad of het buitenland, hetgeen uiteraard ook een vorm van armoede met zich meebrengt. Om deze tendens in het district een halt toe te roepen is reeds een proces op gang getrokken om de jeugd van enkele dorpen van het district een opleiding te laten volgen in de hoofdstad zodat deze jonge mensen naderhand terugkeren naar hun dorp om met de opgedane kennis de leefbaarheid (lees ook : bestrijding van armoede) te verhogen. Dit proces heeft in de voorbije jaren al duidelijk vruchten afgeworpen. Een mogelijke actie is dit proces ook te implementeren in andere dorpen van het district en bij extensie ook in andere gebieden van Suriname. In samenwerking met RKBO (Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs) wordt een traject uitgetekend om de scholen te voorzien van gebouwen, infrastructuur en educatief materiaal. Bedoeling is om zo de ontvolking van het gebied tegen te gaan en tevens de economie te stimuleren. 3) Cultuur Uitwerken van lesprogramma s DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs). Via een uitwisseling van cultuur- en kunstexperten uit het Noorden (dienst Cultuur gemeente Koksijde, Westhoek Academie Koksijde, ) met die uit het Zuiden (o.a. Tembe-art studio, Nola Hatterman instituut, ) wordt dit proces uitgeschreven. Dit biedt zeker een meerwaarde aan de eigen cultuur van de inheemse bevolking (arts & crafts). Binnen het district bieden zich een aantal opportuniteiten aan om te werken rond cultuur (o.a. de gedrevenheid van Tembe Art Studio). Het initiëren van een dergelijk proces kan op termijn uitgroeien tot een voorbeeld voor de andere districten van Suriname. In het verleden is gebleken dat het district Marowijne heel dikwijls op het juiste moment de juiste impuls gaf om ook andere districten over de schreef te trekken. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 96 / 102

102 4) Toerisme, ICT, groendienst, milieu, energie Verdere begeleiding en opvolging van alle in gang gezette processen (folder toerisme, opmaak webstek district, creatie van park en rustpunten, afvalbeheersing en verwerking, drinkwatervoorziening en opzet hybride systemen ) Het ter beschikking stellen van onze know-how bij vragen tot hulp (Marijkedorp, Bigi Ston, Moengo). Overzicht indicatoren Indicator: (I-83) 1 doorgedreven stage per jaar in Koksijde (toerisme,ict,groendienst,brandweer) Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 18-01-2016 Numeriek minimum 1 aantal 1 aantal Ja Te laat Evaluatie: Van 6-13 december wisselden Mevr. Maya Dorinnie (Secretaris van de Minister Regionale Ontwikkeling) en Dhr. Benito Aloema (Ambtenaar Regionale Ontwikkeling, Galibi) een week kennis en ervaring uit met de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling. Focus op afvalbeheer. Indicator: (I-84) 1 ambtelijk werkbezoek/jaar (toerisme,brandweer,burgerzaken,milieu,onderwijs) Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 18-01-2016 Numeriek minimum 1 aantal 2 aantal Ja Te laat Evaluatie: -10-17 augustus 2015: afvaardiging 2 docenten WAK naar Moengo in kader van kunstenfestival Tembe Fu Libi. Opbouw installatie met 450 Koksijdse werken (jeugdateliers en volwassenen). (1 maand tentoonstelling) -14-21 september 2015: ambtelijk werkbezoek, 7 deelnemers. Aanwezig op slotweekend kunstenfestival Moengo. Focus op Milieu (verkennende gesprekken Minister+Galibi), Cultuur (samenwerking volgend jaar bespreken-moengo + contacten gelegd Mode). Indicator: (I-85) Minimum twee artikelen in Tij-dingen Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 18-01-2016 Numeriek minimum 2 aantal 6 aantal Ja Te laat Motivering: regelmatig nieuws in Tij-dingen. Aankondiging van activiteiten, verslag van ambtelijk werkbezoek, stage,... Indicator: (I-86) Update van de informatie op de website Numerieke standaardwaarde gewenst: 4 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 18-01-2016 Numeriek minimum 4 aantal 4 aantal Ja Te laat Evaluatie: activiteiten worden aangekondigd op de site van Koksijde + agenda + fb-pagina Koksijde. verslag en foto's van activiteiten op site. eigen webstek werd vereenvoudigd en aangepast. Nieuwe website op komst, dan volledig herwerken. Indicator: (I-87) Instandhouding van het professionele netwerk Numerieke standaardwaarde gewenst: 6 Grenstype: Ondergrens Standaardeenheid: aantal 18-01-2016 Numeriek minimum 6 aantal 6 aantal Ja Te laat Evaluatie: aanwezig op diverse netwerk- en overlegmomenten, oa. brainstorm rond lokaal N-Z-beleid, Word wereldburger PNZC, Westhoekoverleg N-Z, contacten met Surinaamse Ambassade,... Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 97 / 102

AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 24.655,79 29.514,13 29.315,90 Ontvangsten 54,50 62,13 62,13 Saldo -24.601,29-29.452,00-29.253,77 De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname 103 Uitgaven 24.655,79 29.514,13 29.315,90 Ontvangsten 54,50 62,13 62,13 Saldo -24.601,29-29.452,00-29.253,77 Actieplan: AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers De gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten. Actie: ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening Actie: ACT-524: Elektrische strandrolstoel om de toegang tot het strand te vergemakkelijken AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 23.205,07 28.686,00 24.799,00 Saldo -23.205,07-28.686,00-24.799,00 De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande Uitgaven 23.205,07 28.686,00 24.799,00 dienstverlening Saldo -23.205,07-28.686,00-24.799,00 Investeringen Uitgaven 16.270,87 16.270,87 0,00 Elektrische strandrolstoel om de toegang tot het strand te vergemakkelijken Saldo -16.270,87-16.270,87 0,00 Uitgaven 16.270,87 16.270,87 0,00 Saldo -16.270,87-16.270,87 0,00 Actieplan: AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie De dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het afleveren van uittreksels; het bijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); het samenstellen en overmaken van de vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratie aanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels onderdanen niet-eu onderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar en elektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreiking rijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren van adviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten, overlijden, registratie erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie en het organiseren van de verkiezingen. Actie: ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening zie actieplan AP-1230. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 98 / 102

104 AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 285.311,56 366.193,34 345.376,00 Ontvangsten 188.422,50 262.600,00 252.600,00 Saldo -96.889,06-103.593,34-92.776,00 De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 285.311,56 366.193,34 345.376,00 Ontvangsten 188.422,50 262.600,00 252.600,00 Saldo -96.889,06-103.593,34-92.776,00 Actieplan: AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen Actie: ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.024.054,04 7.408.239,94 7.588.930,61 Ontvangsten 52.117.017,27 51.427.119,88 51.372.190,44 Saldo 45.092.963,23 44.018.879,94 43.783.259,83 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen Uitgaven 7.024.054,04 7.408.239,94 7.588.930,61 Ontvangsten 52.117.017,27 51.427.119,88 51.372.190,44 Saldo 45.092.963,23 44.018.879,94 43.783.259,83 Investeringen Uitgaven 7.526.971,19 10.039.034,34 2.092.730,00 Ontvangsten 200.000,00 0,00 0,00 Saldo -7.326.971,19-10.039.034,34-2.092.730,00 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen Uitgaven 7.526.971,19 10.039.034,34 2.092.730,00 Ontvangsten 200.000,00 0,00 0,00 Saldo -7.326.971,19-10.039.034,34-2.092.730,00 Andere Uitgaven 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 45.108,12 Saldo -36.000,00-36.000,00 9.108,12 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen Uitgaven 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 45.108,12 Saldo -36.000,00-36.000,00 9.108,12 Actieplan: AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid Met dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend onderwijsbeleid. We willen met het voeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er acties ondernomen worden om de betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken. Actie: ACT-171: Project luizen op school Luizen blijven een hardnekkige probleem in West-Vlaanderen. Niet enkel is het heel vervelend om luizen te hebben, kinderen met luizen hebben ook te maken met vooroordelen. In het verleden werd vanuit het LOP het luizenproject uitgewerkt. Ieder kwartaal screenen vrijwilligers alle leerlingen van elke school op luizen. Er is ook telkens aandacht om kinderen met luizen niet te stigmatiseren. Ouders worden ingelicht wat ze kunnen doen om het probleem te voorkomen. Deze actie willen we de komende 6 jaar voortzetten. Actie: ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren De gemeente, het Sociaal Huis Koksijde, diverse partners en ervaringsdeskundigen ondertekenden in september een afsprakennota rond vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen (zie actie 28). Bijkomend willen we naast de bestaande doelgroepen ook de scholen betrekken om in te zetten op vrijetijdsparticipatie, die op heden niet gevat zit in de bestaande afsprakennota. Koksijde wil alle kinderen laten proeven van cultuur en aan alle Koksijde scholen een toneelvoorstelling aanbieden in 2017 en 2019. Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 99 / 102

105 Actie: ACT-201: Ontvangen van subsidies voor flankerend onderwijsbeleid AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.708,32 3.782,24 3.550,56 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.708,32-3.782,24-3.550,56 Ontvangen van subsidies voor flankerend onderwijsbeleid Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Project luizen op school Uitgaven 2.708,32 3.782,24 3.550,56 Saldo -2.708,32-3.782,24-3.550,56 Actieplan: AP-1234: Wintegratie Actie: ACT-525: Wintegratie Actie: ACT-526: Vluchtelingeninstroom Betreft onder andere het Inzetten van professionele brugfiguren. Via de inzet van 2 brugfiguren willen we ervoor zorgen dat mensen van buitenlandse herkomst toegang hebben tot hulp- en dienstverlening waar ze recht op hebben, ze geholpen en begeleid worden en tevens gewezen worden op de geldende wetten en plichten in deze samenleving. AP-1234: Wintegratie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 35.525,97 49.677,69 0,00 Ontvangsten 243.630,70 232.785,00 0,00 Saldo 208.104,73 183.107,31 0,00 Vluchtelingeninstroom Uitgaven 2.545,29 1.000,00 0,00 Ontvangsten 148.565,00 135.000,00 0,00 Saldo 146.019,71 134.000,00 0,00 Wintegratie Uitgaven 32.980,68 48.677,69 0,00 Ontvangsten 95.065,70 97.785,00 0,00 Saldo 62.085,02 49.107,31 0,00 Actieplan: AP-1235: Beheren van informatieveiligheid Actie: ACT-527: beheren van informatieveiligheid AP-1235: Beheren van informatieveiligheid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 13,95 22.387,33 0,00 Ontvangsten 0,00 16.843,00 0,00 Saldo -13,95-5.544,33 0,00 beheren van informatieveiligheid Uitgaven 13,95 22.387,33 0,00 Ontvangsten 0,00 16.843,00 0,00 Saldo -13,95-5.544,33 0,00 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 2016 Gemeente Koksijde 07/06/2017 09:43 100 / 102

106 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid 1 AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid 1 AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie 2 AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 3 Overig Beleid 4 BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen 5 AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod 5 AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk 25 AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie 29 AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats 36 AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente 39 AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening 41 AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 42 AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 43 AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 44 AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten 45 BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen 53 AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen 54 AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod 54 AP-1196: Reconversie van de militaire basis 54 AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) 55 AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen 55 AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte 57 AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod 61 AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken 62 AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval 62 AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen 63 AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid 64 AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken 64 AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid 65 AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid 65 AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening 66 BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 67 AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand 67 AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere stakeholders 68 AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie 68 AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid 69 AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden 69 AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie 70 AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid 70 BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 70

107 Inhoudstafel AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid 71 AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie 72 AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management 74 AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie 75 AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk 76 AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen 76 AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium 77 AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs 89 AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 91 AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening 92 AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 92 AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden 93 AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief 93 AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 93 AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente 96 AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers 98 AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie 98 AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen 99 AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid 99 AP-1234: Wintegratie 100 AP-1235: Beheren van informatieveiligheid 100

108 Rekening - 2016 A.2. Beleidsnota Doelstellingenrekening (J1) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 109 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 17.388.245,99 58.236.184,03 40.847.938,04 17.660.998,10 59.677.139,33 42.016.141,23 18.518.090,46 69.182.416,85 50.664.326,39 Prioritaire beleidsdoelstellingen 15.297.350,42 5.559.682,43-9.737.667,99 15.487.058,69 7.592.581,38-7.894.477,31 16.210.971,46 17.295.858,90 1.084.887,44 Exploitatie 3.659.377,38 33.777,40-3.625.599,98 3.705.127,68 37.057,40-3.668.070,28 3.992.501,11 36.529,76-3.955.971,35 Andere 11.637.973,04 5.525.905,03-6.112.068,01 11.781.931,01 7.555.523,98-4.226.407,03 12.218.470,35 17.259.329,14 5.040.858,79 Overig beleid 2.090.895,57 52.676.501,60 50.585.606,03 2.173.939,41 52.084.557,95 49.910.618,54 2.307.119,00 51.886.557,95 49.579.438,95 Exploitatie 97.835,57 52.476.501,60 52.378.666,03 121.879,41 51.884.557,95 51.762.678,54 314.059,00 51.866.557,95 51.552.498,95 Investeringen 1.993.060,00 200.000,00-1.793.060,00 2.052.060,00 200.000,00-1.852.060,00 1.993.060,00 20.000,00-1.973.060,00 01: Bestuur en organisatie 19.232.123,41 602.941,19-18.629.182,22 21.783.818,87 650.005,00-21.133.813,87 24.572.251,23 469.766,62-24.102.484,61 Prioritaire beleidsdoelstellingen 130.437,25 10.981,19-119.456,06 200.607,00 5.000,00-195.607,00 196.906,00 5.000,00-191.906,00 Exploitatie 130.437,25 10.981,19-119.456,06 160.607,00 5.000,00-155.607,00 156.906,00 5.000,00-151.906,00 Andere 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00-40.000,00 40.000,00 0,00-40.000,00 Overig beleid 19.101.686,16 591.960,00-18.509.726,16 21.583.211,87 645.005,00-20.938.206,87 24.375.345,23 464.766,62-23.910.578,61 Exploitatie 17.329.263,24 523.874,24-16.805.389,00 17.880.632,28 577.379,24-17.303.253,04 17.890.390,13 423.700,26-17.466.689,87 Investeringen 1.736.422,92 68.085,76-1.668.337,16 3.666.579,59 67.625,76-3.598.953,83 6.448.955,10 41.066,36-6.407.888,74 Andere 36.000,00 0,00-36.000,00 36.000,00 0,00-36.000,00 36.000,00 0,00-36.000,00 02: Leef-, woon- en werkomgeving 28.182.501,80 12.100.741,28-16.081.760,52 36.146.396,04 12.401.550,97-23.744.845,07 30.528.887,42 11.905.354,38-18.623.533,04 Overig beleid 28.182.501,80 12.100.741,28-16.081.760,52 36.146.396,04 12.401.550,97-23.744.845,07 30.528.887,42 11.905.354,38-18.623.533,04 Exploitatie 17.464.963,77 10.152.985,25-7.311.978,52 18.975.628,45 10.167.026,19-8.808.602,26 19.063.959,98 9.491.168,38-9.572.791,60 Investeringen 10.717.538,03 1.947.756,03-8.769.782,00 17.170.767,59 2.234.524,78-14.936.242,81 11.464.927,44 2.414.186,00-9.050.741,44 03: Vrije Tijd 12.865.939,81 1.446.495,73-11.419.444,08 14.712.616,70 1.332.350,86-13.380.265,84 13.182.181,45 1.532.975,85-11.649.205,60 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Overig beleid 12.865.939,81 1.446.495,73-11.419.444,08 14.712.616,70 1.332.350,86-13.380.265,84 13.182.181,45 1.332.975,85-11.849.205,60 Exploitatie 10.713.730,78 1.402.963,14-9.310.767,64 11.693.633,50 1.217.719,87-10.475.913,63 11.538.181,45 1.222.867,73-10.315.313,72 Investeringen 2.152.209,03 43.532,59-2.108.676,44 3.018.983,20 114.630,99-2.904.352,21 1.644.000,00 65.000,00-1.579.000,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.108,12 45.108,12 Totalen 77.668.811,01 72.386.362,23-5.282.448,78 90.303.829,71 74.061.046,16-16.242.783,55 86.801.410,56 83.090.513,70-3.710.896,86 Exploitatie 49.395.607,99 64.601.082,82 15.205.474,83 52.537.508,32 63.888.740,65 11.351.232,33 52.955.997,67 63.045.824,08 10.089.826,41 Investeringen 16.599.229,98 2.259.374,38-14.339.855,60 25.908.390,38 2.616.781,53-23.291.608,85 21.550.942,54 2.540.252,36-19.010.690,18 Andere 11.673.973,04 5.525.905,03-6.148.068,01 11.857.931,01 7.555.523,98-4.302.407,03 12.294.470,35 17.504.437,26 5.209.966,91

110 Rekening - 2016 A.3. Beleidsnota financiële toestand bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

111

112 Rekening - 2016 B. Financiële nota bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

113 Rekening - 2016 B.1. Financiële nota Exploitatierekening (J2) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

114 Exploitatierekening (J2) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 3.757.212,95 52.510.279,00 48.753.066,05 3.827.007,09 51.921.615,35 48.094.608,26 4.306.560,11 51.903.087,71 47.596.527,60 01: Bestuur en organisatie 17.459.700,49 534.855,43-16.924.845,06 18.041.239,28 582.379,24-17.458.860,04 18.047.296,13 428.700,26-17.618.595,87 02: Leef-, woon- en 17.464.963,77 10.152.985,25-7.311.978,52 18.975.628,45 10.167.026,19-8.808.602,26 19.063.959,98 9.491.168,38-9.572.791,60 werkomgeving 03: Vrije Tijd 10.713.730,78 1.402.963,14-9.310.767,64 11.693.633,50 1.217.719,87-10.475.913,63 11.538.181,45 1.222.867,73-10.315.313,72 Totalen 49.395.607,99 64.601.082,82 15.205.474,83 52.537.508,32 63.888.740,65 11.351.232,33 52.955.997,67 63.045.824,08 10.089.826,41

115 Rekening - 2016 B.2. Financiële nota Investeringsrekening: de investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

116 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Secr.: Stekelorum Joeri Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 1.993.060,00 200.000,00-1.793.060,00 2.052.060,00 200.000,00-1.852.060,00 1.993.060,00 20.000,00-1.973.060,00 01: Bestuur en organisatie 1.736.422,92 68.085,76-1.668.337,16 3.666.579,59 67.625,76-3.598.953,83 6.448.955,10 41.066,36-6.407.888,74 02: Leef-, woon- en 10.717.538,03 1.947.756,03-8.769.782,00 17.170.767,59 2.234.524,78-14.936.242,81 11.464.927,44 2.414.186,00-9.050.741,44 werkomgeving 03: Vrije Tijd 2.152.209,03 43.532,59-2.108.676,44 3.018.983,20 114.630,99-2.904.352,21 1.644.000,00 65.000,00-1.579.000,00 Totalen 16.599.229,98 2.259.374,38-14.339.855,60 25.908.390,38 2.616.781,53-23.291.608,85 21.550.942,54 2.540.252,36-19.010.690,18

117 Rekening - 2016 B.3. Financiële nota Investeringsrekening: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

118 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Secr.: Stekelorum Joeri Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

119 Rekening - 2016 B.4 Financiële nota Liquiditeitenrekening (J5) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

120 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 15.205.474,83 11.351.232,33 10.089.826,41 A. Uitgaven 49.395.607,99 52.537.508,32 52.955.997,67 B. Ontvangsten 64.601.082,82 63.888.740,65 63.045.824,08 1a. Belastingen en boetes 44.685.438,19 44.263.168,00 44.175.168,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 19.915.644,63 19.625.572,65 18.870.656,08 II. Investeringsbudget (B-A) -14.339.855,60-23.291.608,85-19.010.690,18 A. Uitgaven 16.599.229,98 25.908.390,38 21.550.942,54 B. Ontvangsten 2.259.374,38 2.616.781,53 2.540.252,36 III. Andere (B-A) -6.148.068,01-4.302.407,03 5.209.966,91 A. Uitgaven 11.673.973,04 11.857.931,01 12.294.470,35 1. Aflossing financiële schulden 11.637.973,04 11.781.931,01 12.218.470,35 a. Periodieke aflossingen 11.637.973,04 11.781.931,01 12.218.470,35 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 36.000,00 76.000,00 76.000,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 5.525.905,03 7.555.523,98 17.504.437,26 1. Op te nemen leningen en leasings 5.050.000,00 7.126.000,00 17.076.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 475.905,03 429.523,98 428.437,26 a. Periodieke terugvorderingen 475.905,03 429.523,98 428.437,26 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.282.448,78-16.242.783,55-3.710.896,86 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 16.262.238,19 16.262.238,19 10.357.276,74 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.979.789,41 19.454,64 6.646.379,88 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 1.902.338,10 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 1.902.338,10 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.979.789,41 19.454,64 4.744.041,78 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Initieel budget I. Exploitie 0,00-27.197,19 0,00 BEST1: Zilverfonds 0,00-27.197,19 0,00 Totalen 0,00-27.197,19 0,00

121 Rekening - 2016 C. Samenvatting algemene rekeningen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

122 Rekening - 2016 C.1. Samenvatting algemene rekeningen Balans (J6) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

Schema J6: Balans Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Periode: 2016 Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 123 ACTIVA 2016 2015 I. Vlottende activa 22.574.867,53 28.183.989,96 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 19.993.453,62 19.908.247,36 B. Vorderingen op korte termijn 2.100.718,48 7.800.924,30 1. Vorderingen uit ruiltransacties 193.998,89 5.575.037,99 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.906.719,59 2.225.886,31 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 480.695,43 474.818,30 II. Vaste activa 262.153.733,04 255.112.720,41 A. Vorderingen op lange termijn 8.046.027,37 8.491.809,53 1. Vorderingen uit ruiltransacties 8.046.027,37 8.491.809,53 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa 38.057.125,97 32.589.506,61 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 4.200.000,00 4.200.000,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 33.771.280,44 28.303.661,08 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 85.845,53 85.845,53 C. Materiële vaste activa 215.758.057,81 213.609.251,19 1. Gemeenschapsgoederen 215.745.614,24 213.590.586,84 a. Terreinen en gebouwen 126.638.037,85 124.512.191,67 b. Wegen en overige infrastructuur 81.173.929,58 80.970.379,16 c. Installaties, machines en uitrusting 830.227,92 856.334,11 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.363.738,31 2.387.972,87 e. Leasing en soortgelijke rechten 2.980.814,16 3.111.842,61 f. Erfgoed 1.758.866,42 1.751.866,42 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 12.443,57 18.664,35 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 12.443,57 18.664,35 D. Immateriële vaste activa 292.521,89 422.153,08 III. TOTAAL ACTIVA 284.728.600,57 283.296.710,37 17/05/2017 16:52 1 / 2

124 Schema J6: Balans Gemeente Koksijde 2016 PASSIVA 2016 2015 I. Schulden 118.515.116,86 125.304.938,39 A. Schulden op korte termijn 23.632.030,49 23.901.070,60 1. Schulden uit ruiltransacties 11.962.138,38 12.123.803,38 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.056.626,17 925.923,88 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 10.905.512,21 11.197.879,50 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 208.870,48 249.053,97 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 11.461.021,63 11.528.213,25 B. Schulden op lange termijn 94.883.086,37 101.403.867,79 1. Schulden uit ruiltransacties 94.883.086,37 101.403.867,79 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 5.887.794,59 5.887.794,59 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 5.887.794,59 5.887.794,59 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 88.995.291,78 95.516.073,20 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief 166.213.483,71 157.991.771,98 III. TOTAAL PASSIVA 284.728.600,57 283.296.710,37 Jaar : 2016 Balans type : EINDBALANS Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen Afronden : neen Saldering algemene rekeningen : neen Overzicht filtering 17/05/2017 16:52 2 / 2

125 Rekening - 2016 C.2. Samenvatting algemene rekeningen Staat van opbrengsten en kosten (J7) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

126 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Periode: 2016 Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 2016 2015 I. Kosten 58.899.014,16 57.983.082,84 A. Operationele kosten 55.235.696,03 53.624.217,74 1. Goederen en diensten 9.424.046,08 8.803.157,75 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 23.875.348,05 22.942.440,94 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 9.503.406,17 9.415.174,97 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies 11.870.005,31 11.858.826,07 6. Andere operationele kosten 562.890,42 604.618,01 B. Financiële kosten 3.663.318,13 4.034.724,19 C. Uitzonderlijke kosten 0,00 324.140,91 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 324.140,91 2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 II. Opbrengsten 66.027.473,85 73.940.306,49 A. Operationele opbrengsten 62.812.246,64 60.299.162,33 1. Opbrengsten uit de werking 4.734.791,61 4.180.675,51 2. Fiscale opbrengsten en boetes 44.685.438,19 43.637.386,30 3. Werkingssubsidies 12.875.645,19 12.011.026,58 a. Algemene werkingssubsidies 4.659.661,24 4.065.587,71 b. Specifieke werkingssubsidies 8.215.983,95 7.945.438,87 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten 516.371,65 470.073,94 B. Financiële opbrengsten 3.077.514,88 13.331.468,32 C. Uitzonderlijke opbrengsten 137.712,33 309.675,84 III. Overschot of tekort van het boekjaar 7.128.459,69 15.957.223,65 A. Operationeel overschot of tekort 7.576.550,61 6.674.944,59 B. Financieel overschot of tekort -585.803,25 9.296.744,13 C. Uitzonderlijk overschot of tekort 137.712,33-14.465,07 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 7.128.459,69 15.957.223,65 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 7.128.459,69 15.957.223,65 Jaar : 2016 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Overzicht filtering

127 Overzicht filtering Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen

128 Rekening - 2016 D. Toelichting bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

129 Rekening - 2016 D.1. Toelichting Toelichting bij de exploitatierekening: exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

130 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bestuur en organisatie 02: Leef-, woonen werkomgeving 03: Vrije Tijd I. Uitgaven 49.395.607,99 3.757.212,95 17.459.700,49 17.464.963,77 10.713.730,78 A. Operationele uitgaven 45.732.289,86 93.894,82 17.459.700,49 17.464.963,77 10.713.730,78 1. Goederen en diensten 60/1 9.424.046,08 31.461,73 1.552.399,94 5.140.776,54 2.699.407,87 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 23.875.348,05 0,00 7.143.261,44 10.569.177,07 6.162.909,54 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 11.870.005,31 0,00 8.573.021,39 1.613.813,79 1.683.170,13 5. Andere operationele uitgaven 640/7 562.890,42 62.433,09 191.017,72 141.196,37 168.243,24 B. Financiële uitgaven 65 3.663.318,13 3.663.318,13 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 64.601.082,82 52.510.279,00 534.855,43 10.152.985,25 1.402.963,14 A. Operationele ontvangsten 62.812.246,64 52.472.276,80 493.314,74 8.443.691,96 1.402.963,14 1. Ontvangsten uit de werking 70 4.734.791,61 79.445,44 125.278,55 3.378.350,51 1.151.717,11 2. Fiscale ontvangsten en boetes 44.685.438,19 44.668.175,49 0,00 17.262,70 0,00 a. Aanvullende belastingen 23.650.072,55 23.650.072,55 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 23.270.020,84 23.270.020,84 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 380.051,71 380.051,71 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 21.035.365,64 21.018.102,94 0,00 17.262,70 0,00 3. Werkingssubsidies 12.875.645,19 7.724.655,87 0,00 4.966.450,41 184.538,91 a. Algemene werkingssubsidies 4.659.661,24 4.658.813,49 0,00 847,75 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 3.577.092,00 3.577.092,00 0,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.082.569,24 1.081.721,49 0,00 847,75 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 8.215.983,95 3.065.842,38 0,00 4.965.602,66 184.538,91 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 516.371,65 0,00 368.036,19 81.628,34 66.707,12 B. Financiële ontvangsten 75 1.788.836,18 38.002,20 41.540,69 1.709.293,29 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 15.205.474,83 48.753.066,05-16.924.845,06-7.311.978,52-9.310.767,64

131 Rekening - 2016 D.2. Toelichting Toelichting bij de exploitatierekening: evolutie van de exploitatierekening (TJ2) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

132 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Code Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Uitgaven 49.395.607,99 48.243.766,96 47.517.884,40 A. Operationele uitgaven 45.732.289,86 44.209.042,77 43.271.890,03 1. Goederen en diensten 60/1 9.424.046,08 8.803.157,75 8.898.459,94 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 23.875.348,05 22.942.440,94 23.431.037,68 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 11.870.005,31 11.858.826,07 10.201.124,70 5. Andere operationele uitgaven 640/7 562.890,42 604.618,01 741.267,71 B. Financiële uitgaven 65 3.663.318,13 4.034.724,19 4.245.994,37 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 64.601.082,82 72.342.978,70 62.745.777,08 A. Operationele ontvangsten 62.812.246,64 60.299.162,33 60.472.650,90 1. Ontvangsten uit de werking 70 4.734.791,61 4.180.675,51 4.251.279,09 2. Fiscale ontvangsten en boetes 44.685.438,19 43.637.386,30 44.097.301,27 a. Aanvullende belastingen 23.650.072,55 22.801.446,79 22.947.292,74 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 23.270.020,84 22.425.348,26 22.575.221,57 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 380.051,71 376.098,53 372.071,17 b. Andere belastingen 731/9 21.035.365,64 20.835.939,51 21.150.008,53 3. Werkingssubsidies 12.875.645,19 12.011.026,58 11.718.998,02 a. Algemene werkingssubsidies 4.659.661,24 4.065.587,71 3.954.694,96 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 3.577.092,00 3.442.039,00 3.327.532,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.082.569,24 623.548,71 627.162,96 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 8.215.983,95 7.945.438,87 7.764.303,06 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 516.371,65 470.073,94 405.072,52 B. Financiële ontvangsten 75 1.788.836,18 12.043.816,37 2.273.126,18 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 15.205.474,83 24.099.211,74 15.227.892,68

133 Rekening - 2016 D.3. Toelichting Toelichting bij de investeringsrekening: investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

134 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bestuur en organisatie 02: Leef-, woonen werkomgeving 03: Vrije Tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 5.140.500,00 0,00 0,00 5.140.500,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 5.140.500,00 0,00 0,00 5.140.500,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 11.296.753,62 1.993.060,00 1.582.069,56 5.577.038,03 2.144.586,03 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.296.753,62 1.993.060,00 1.582.069,56 5.577.038,03 2.144.586,03 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.508.235,00 1.993.060,00 599.927,61 1.783.257,61 2.131.989,78 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.784.553,67 0,00 12.547,50 3.772.006,17 0,00 3. Roerende goederen 23/4 996.964,95 0,00 969.594,45 21.774,25 5.596,25 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 161.976,36 0,00 154.353,36 0,00 7.623,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 16.599.229,98 1.993.060,00 1.736.422,92 10.717.538,03 2.152.209,03 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bestuur en organisatie 02: Leef-, woonen werkomgeving 03: Vrije Tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 16:59 1 / 2

135 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bestuur en organisatie 02: Leef-, woonen werkomgeving 03: Vrije Tijd E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 204.563,00 200.000,00 0,00 4.563,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 204.563,00 200.000,00 0,00 4.563,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 4.563,00 0,00 0,00 4.563,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 2.054.811,38 0,00 68.085,76 1.943.193,03 43.532,59 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.259.374,38 200.000,00 68.085,76 1.947.756,03 43.532,59 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 16:59 2 / 2

136 Rekening - 2016 D.4. Toelichting Toelichting bij de investeringsrekening: evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe 137 Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 5.140.500,00 1.111.650,00 11.415.621,19 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 3.150.000,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 5.140.500,00 1.111.650,00 8.265.621,19 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 11.296.753,62 8.052.434,33 8.674.443,89 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 11.296.753,62 8.052.434,33 8.643.337,98 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.508.235,00 4.486.054,71 4.530.021,15 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.784.553,67 2.569.357,40 3.095.507,95 3. Roerende goederen 23/4 996.964,95 982.522,22 958.342,88 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 7.000,00 14.500,00 59.466,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 31.105,91 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 31.105,91 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 161.976,36 95.053,88 144.778,50 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 73.850,15 V. TOTAAL UITGAVEN 16.599.229,98 9.259.138,21 20.308.693,73 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 8.302.377,69 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 8.302.377,69 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 204.563,00 1.007.050,00 635.766,52 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 204.563,00 1.007.050,00 635.766,52 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 200.000,00 985.000,00 627.766,52 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 4.563,00 22.050,00 8.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 2.054.811,38 1.644.469,05 421.314,25 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.259.374,38 10.953.896,74 1.057.080,77

138

139 Rekening - 2016 D.5. Toelichting Toelichting bij de investeringsrekening: stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

140 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Secr.: Stekelorum Joeri Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Vastleggingen Uitgaven Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-2: Algemene financiering 6.113.434,00 3.924.434,00 2.189.000,00 3.924.434,00 2.189.000,00 2.012.766,52 1.812.766,52 200.000,00 IE-3: Openluchtzwembad Oostduinkerke 5.021.700,02 4.966.026,25 55.673,77 4.966.026,25 55.673,77 1.344.798,61 1.338.700,21 6.098,40 IE-4: Overig beleid 19.885.615,72 21.084.995,62-1.199.379,90 21.084.995,62-1.199.379,90 8.385.081,74 8.349.687,24 35.394,50 IE-5: Herinrichting Zeelaan fase 3 1.750.999,67 1.138.855,39 612.144,28 1.138.855,39 612.144,28 0,00 0,00 0,00 IE-6: Herinrichting strandlaan (tussen Van Looylaan - Hermesstraat) 1.564.219,78 1.486.616,41 77.603,37 1.486.616,41 77.603,37 0,00 0,00 0,00 IE-7: Infrastructuur (gebouwen, wegen, riolering) 43.650.179,43 7.513.625,92 36.136.553,51 7.513.625,92 36.136.553,51 5.445.678,32 2.212.513,68 3.233.164,64 IE-8: Investeringen vorige jaren 5.900.116,81 3.330.973,66 2.569.143,15 3.330.973,66 2.569.143,15 306.684,24 306.684,24 0,00 IE-9: Kunstencentrum Ten Bogaerde 2.987.355,41 2.721.534,67 265.820,74 2.721.534,67 265.820,74 250.000,00 250.000,00 0,00

141 Rekening - 2016 D.6. Toelichting Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie liquiditeitenrekening (TJ6) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

142 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 15.205.474,83 24.099.211,74 15.227.892,68 A. Uitgaven 60/5-694 49.395.607,99 48.243.766,96 47.517.884,40 B. Ontvangsten 70/794 64.601.082,82 72.342.978,70 62.745.777,08 1a. Belastingen en boetes 73 44.685.438,19 43.637.386,30 44.097.301,27 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 19.915.644,63 28.705.592,40 18.648.475,81 II. Investeringsbudget (B-A) -14.339.855,60 1.694.758,53-19.251.612,96 A. Uitgaven 21/28-2906-664 16.599.229,98 9.259.138,21 20.308.693,73 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 2.259.374,38 10.953.896,74 1.057.080,77 III. Andere (B-A) -6.148.068,01-11.478.490,99-1.368.684,07 A. Uitgaven 11.673.973,04 11.906.180,59 11.786.976,90 1. Aflossing financiële schulden 11.637.973,04 11.758.947,34 11.626.976,90 a. Periodieke aflossingen 421/4 11.637.973,04 11.758.947,34 11.626.976,90 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 36.000,00 147.233,25 160.000,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 5.525.905,03 427.689,60 10.418.292,83 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 5.050.000,00 0,00 10.000.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 475.905,03 427.689,60 418.292,83 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 475.905,03 427.689,60 418.292,83 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.282.448,78 14.315.479,28-5.392.404,35 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 16.262.238,19 1.946.758,91 9.292.834,47 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.979.789,41 16.262.238,19 3.900.430,12 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 1.953.671,21 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0,00 0,00 1.953.671,21 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.979.789,41 16.262.238,19 1.946.758,91 Bestemde gelden 2016 2015 2014 I. Exploitie 0,00 0,00 1.953.671,21 BEST1: Zilverfonds 0,00 0,00 1.953.671,21 Totalen 0,00 0,00 1.953.671,21

143 Rekening - 2016 D.7. Toelichting Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

144 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2016 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0110: Secretariaat 16.079,32 0,00 16.079,32 2016/ACT-162/0110-01/6493100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 16.079,32 0,00 16.079,32 0112: Personeelsdienst en vorming 61.222,51 0,00 61.222,51 2016/ACT-185/0112-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 59.150,00 0,00 59.150,00 2016/ACT-185/0112-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.072,51 0,00 2.072,51 0160: Hulp aan het buitenland 33.000,00 0,00 33.000,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 9.000,00 0,00 9.000,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.625,00 0,00 2.625,00 2016/ACT-176/0160-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 12.025,67 0,00 12.025,67 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 1 / 14

145 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 172,43 0,00 172,43 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 63,60 0,00 63,60 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 9,00 0,00 9,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 227,07 0,00 227,07 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 249,70 0,00 249,70 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 18,47 0,00 18,47 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,97 0,00 11,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,97 0,00 11,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,85 0,00 76,85 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 47,11 0,00 47,11 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 223,15 0,00 223,15 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -250,00 0,00-250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 218,18 0,00 218,18 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 172,51 0,00 172,51 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 25,00 0,00 25,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 17,97 0,00 17,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,25 0,00 11,25 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 13,00 0,00 13,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 46,37 0,00 46,37 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 2 / 14

146 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,75 0,00 11,75 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 17,97 0,00 17,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 9,50 0,00 9,50 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,75 0,00 11,75 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 25,00 0,00 25,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,97 0,00 11,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 161,90 0,00 161,90 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,75 0,00 11,75 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 13,97 0,00 13,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 9,00 0,00 9,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 88,77 0,00 88,77 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 93,10 0,00 93,10 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 63,60 0,00 63,60 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 12,98 0,00 12,98 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 11,75 0,00 11,75 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 14,97 0,00 14,97 2016/ACT-152/0171-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 14,97 0,00 14,97 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 186,92 0,00 186,92 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 244,60 0,00 244,60 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-152/0171-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 226,30 0,00 226,30 2016/ACT-185/0171-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 0190: Overig algemeen bestuur 20.961,40 0,00 20.961,40 2016/ACT-185/0190-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.102,00 0,00 1.102,00 2016/ACT-185/0190-10/6494003/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN 19.859,40 0,00 19.859,40 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2.477,47 0,00 2.477,47 2016/ACT-149/0300-01/6494009/BESTUUR/CBS/441/IE-GEEN 2.477,47 0,00 2.477,47 0310: Beheer van regen- en afvalwater 495,79 0,00 495,79 2016/ACT-149/0310-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 495,79 0,00 495,79 0390: Overige milieubescherming 3.770,86 0,00 3.770,86 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 21,00 0,00 21,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 25,98 0,00 25,98 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 14,70 0,00 14,70 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 3 / 14

147 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 25,00 0,00 25,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 40,00 0,00 40,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 10,00 0,00 10,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 40,00 0,00 40,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 15,00 0,00 15,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 15,00 0,00 15,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 10,00 0,00 10,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 63,68 0,00 63,68 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 40,00 0,00 40,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 50,00 0,00 50,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 25,00 0,00 25,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 15,00 0,00 15,00 2016/ACT-149/0390-11/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 13,50 0,00 13,50 2016/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.102,00 0,00 1.102,00 2016/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 620,00 0,00 620,00 2016/ACT-149/0390-11/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 0400: Politiediensten 5.232.427,00 0,00 5.232.427,00 2016/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN 5.201.751,00 0,00 5.201.751,00 2016/ACT-90/0400-01/6499999/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN 30.676,00 0,00 30.676,00 0410: Brandweer 1.340.557,33 0,00 1.340.557,33 2016/ACT-175/0410-01/6494011/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN -90.000,00 0,00-90.000,00 2016/ACT-175/0410-01/6494011/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN 90.000,00 0,00 90.000,00 2016/ACT-175/0410-01/6494011/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN 40.080,11 0,00 40.080,11 2016/ACT-175/0410-01/6494011/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN 36.007,01 0,00 36.007,01 2016/ACT-185/0410-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-185/0410-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-185/0410-01/6494013/BESTUUR/CBS/470/IE-GEEN 1.356.525,00 0,00 1.356.525,00 2016/ACT-185/0410-01/6494013/BESTUUR/CBS/470/IE-GEEN -92.994,79 0,00-92.994,79 0440: Overige hulpdiensten 15.827,16 0,00 15.827,16 2016/ACT-180/0440-10/6494004/BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN 15.827,16 0,00 15.827,16 0470: Dierenbescherming 6.847,74 0,00 6.847,74 2016/ACT-185/0470-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 6.847,74 0,00 6.847,74 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 11.012,00 0,00 11.012,00 2016/ACT-185/0490-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 5.506,00 0,00 5.506,00 2016/ACT-185/0490-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 5.506,00 0,00 5.506,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 4 / 14

148 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 1.195.746,00 0,00 1.195.746,00 2016/ACT-92/0520-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.195.746,00 0,00 1.195.746,00 0530: Land-, tuin- & bosbouw 187,00 0,00 187,00 2016/ACT-185/0530-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0530-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 62,00 0,00 62,00 0620: Grondbeleid voor wonen 11.554,79 0,00 11.554,79 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.000,00 0,00 2.000,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 680,57 0,00 680,57 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 655,32 0,00 655,32 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 50,00 0,00 50,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 463,78 0,00 463,78 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 300,00 0,00 300,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 131,48 0,00 131,48 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 50,00 0,00 50,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.000,00 0,00 2.000,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 299,64 0,00 299,64 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 750,00 0,00 750,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 594,00 0,00 594,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 130,00 0,00 130,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 550,00 0,00 550,00 2016/ACT-185/0620-01/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 0680: Groene ruimte 1.504,48 0,00 1.504,48 2016/ACT-144/0680-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.504,48 0,00 1.504,48 0700: Musea 25.160,00 0,00 25.160,00 2016/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.480,00 0,00 2.480,00 2016/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 10.000,00 0,00 10.000,00 2016/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.480,00 0,00 2.480,00 2016/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-185/0700-02/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 10.000,00 0,00 10.000,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 5 / 14

149 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0701: Cultuurcentrum 3.719,00 0,00 3.719,00 2016/ACT-30/0701-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.719,00 0,00 3.719,00 0709: Overige culturele instellingen 79.968,01 0,00 79.968,01 2016/ACT-185/0709-11/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 5.000,00 0,00 5.000,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 375,00 0,00 375,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 80,00 0,00 80,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 65,00 0,00 65,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 65,00 0,00 65,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 65,00 0,00 65,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 620,00 0,00 620,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.000,00 0,00 1.000,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0709-11/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 65,00 0,00 65,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 31,50 0,00 31,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 81,00 0,00 81,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 45,00 0,00 45,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 63,00 0,00 63,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 117,00 0,00 117,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 27,00 0,00 27,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 45,00 0,00 45,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 45,00 0,00 45,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 85,50 0,00 85,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 58,50 0,00 58,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 58,50 0,00 58,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 76,50 0,00 76,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 72,00 0,00 72,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 63,00 0,00 63,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 6 / 14

150 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 147,60 0,00 147,60 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 31,50 0,00 31,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 45,00 0,00 45,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 124,00 0,00 124,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 86,00 0,00 86,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 49,50 0,00 49,50 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 2016/ACT-199/0709-30/6491001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 121,50 0,00 121,50 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 16.500,00 0,00 16.500,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 10.000,00 0,00 10.000,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 10.000,00 0,00 10.000,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.500,00 0,00 1.500,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 375,00 0,00 375,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.350,00 0,00 2.350,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.250,00 0,00 1.250,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 620,00 0,00 620,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 620,00 0,00 620,00 2016/ACT-48/0709-10/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 207,48 0,00 207,48 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 358,26 0,00 358,26 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 225,11 0,00 225,11 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 273,08 0,00 273,08 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 769,46 0,00 769,46 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 507,08 0,00 507,08 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 497,29 0,00 497,29 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 690,16 0,00 690,16 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 661,33 0,00 661,33 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 729,28 0,00 729,28 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 491,41 0,00 491,41 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 436,58 0,00 436,58 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 597,15 0,00 597,15 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 663,73 0,00 663,73 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 593,23 0,00 593,23 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 807,35 0,00 807,35 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 254,48 0,00 254,48 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.180,67 0,00 1.180,67 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 661,33 0,00 661,33 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 221,19 0,00 221,19 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.185,27 0,00 2.185,27 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 319,10 0,00 319,10 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 661,33 0,00 661,33 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 661,33 0,00 661,33 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 495,46 0,00 495,46 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 379,80 0,00 379,80 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 1.476,02 0,00 1.476,02 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 219,37 0,00 219,37 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 512,45 0,00 512,45 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 592,46 0,00 592,46 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 507,36 0,00 507,36 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 7 / 14

151 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 682,45 0,00 682,45 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 534,49 0,00 534,49 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 413,09 0,00 413,09 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 747,61 0,00 747,61 2016/ACT-48/0709-10/6493001/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 456,17 0,00 456,17 0710: Feesten en plechtigheden 8.111,00 0,00 8.111,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 75,00 0,00 75,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 62,00 0,00 62,00 2016/ACT-185/0710-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 6.200,00 0,00 6.200,00 2016/ACT-185/0710-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 149,00 0,00 149,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 48.277,58 0,00 48.277,58 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 12.000,00 0,00 12.000,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -3.550,34 0,00-3.550,34 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.550,34 0,00 3.550,34 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -9.608,00 0,00-9.608,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -7.788,10 0,00-7.788,10 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -3.560,00 0,00-3.560,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 7.788,10 0,00 7.788,10 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.394,00 0,00 2.394,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 9.600,00 0,00 9.600,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 12.000,00 0,00 12.000,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.560,00 0,00 3.560,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 12.000,00 0,00 12.000,00 2016/ACT-138/0729-02/6491001/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN 9.891,58 0,00 9.891,58 0740: Sport 294.710,00 0,00 294.710,00 2016/ACT-140/0740-04/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.225,00 0,00 3.225,00 2016/ACT-185/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 60.000,00 0,00 60.000,00 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 217,90 0,00 217,90 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 252,76 0,00 252,76 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 309,42 0,00 309,42 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.484,08 0,00 2.484,08 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 143,81 0,00 143,81 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 244,05 0,00 244,05 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 967,49 0,00 967,49 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.699,63 0,00 1.699,63 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.429,50 0,00 1.429,50 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 278,90 0,00 278,90 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 4.052,97 0,00 4.052,97 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.298,70 0,00 1.298,70 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 8 / 14

152 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.455,58 0,00 1.455,58 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.934,97 0,00 1.934,97 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.878,32 0,00 1.878,32 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 483,74 0,00 483,74 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 283,27 0,00 283,27 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 248,41 0,00 248,41 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 505,53 0,00 505,53 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 108,95 0,00 108,95 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 43,58 0,00 43,58 2016/ACT-49/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 78,44 0,00 78,44 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 235,00 0,00 235,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.350,00 0,00 2.350,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 550,00 0,00 550,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 75,00 0,00 75,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.500,00 0,00 1.500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 700,00 0,00 700,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 235,00 0,00 235,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 75,00 0,00 75,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 175,00 0,00 175,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 945,00 0,00 945,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 620,00 0,00 620,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 375,00 0,00 375,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 865,00 0,00 865,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.530,00 0,00 3.530,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 700,00 0,00 700,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 32.000,00 0,00 32.000,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 75,00 0,00 75,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 200,00 0,00 200,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 470,00 0,00 470,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 15.000,00 0,00 15.000,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 150,00 0,00 150,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:02 9 / 14

153 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 28.500,00 0,00 28.500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -250,00 0,00-250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.535,00 0,00 3.535,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN 40.000,00 0,00 40.000,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN 17.500,00 0,00 17.500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN -17.500,00 0,00-17.500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN -40.000,00 0,00-40.000,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 5.185,00 0,00 5.185,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 5.185,00 0,00 5.185,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 5.300,00 0,00 5.300,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 20.000,00 0,00 20.000,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 17.500,00 0,00 17.500,00 2016/ACT-49/0740-03/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 40.000,00 0,00 40.000,00 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 57,94 0,00 57,94 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -57,94 0,00-57,94 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 57,94 0,00 57,94 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.693,59 0,00 2.693,59 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 57,94 0,00 57,94 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 115,85 0,00 115,85 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 347,56 0,00 347,56 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.390,24 0,00 1.390,24 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.564,03 0,00 1.564,03 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.535,06 0,00 1.535,06 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.506,09 0,00 1.506,09 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 6.647,10 0,00 6.647,10 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 825,46 0,00 825,46 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.390,24 0,00 1.390,24 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 260,67 0,00 260,67 2016/ACT-50/0740-02/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 608,23 0,00 608,23 0750: Jeugd 27.478,54 0,00 27.478,54 2016/ACT-27/0750-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.000,00 0,00 3.000,00 2016/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 950,00 0,00 950,00 2016/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.761,84 0,00 1.761,84 2016/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 475,00 0,00 475,00 2016/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-46/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 950,00 0,00 950,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 95,00 0,00 95,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 87,50 0,00 87,50 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 100,00 0,00 100,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 95,00 0,00 95,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 70,00 0,00 70,00 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 47,50 0,00 47,50 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 433,70 0,00 433,70 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 186,80 0,00 186,80 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:0210 / 14

154 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 376,20 0,00 376,20 2016/ACT-47/0750-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 750,00 0,00 750,00 2016/ACT-47/0750-03/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.130,00 0,00 1.130,00 2016/ACT-47/0750-03/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 190,00 0,00 190,00 2016/ACT-47/0750-03/6493001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.230,00 0,00 1.230,00 2016/ACT-52/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 12.000,00 0,00 12.000,00 2016/ACT-53/0750-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-53/0750-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-53/0750-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 600,00 0,00 600,00 2016/ACT-53/0750-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 600,00 0,00 600,00 2016/ACT-53/0750-02/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 600,00 0,00 600,00 0790: Erediensten 492.331,16 0,00 492.331,16 2016/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 19.543,00 0,00 19.543,00 2016/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 19.543,00 0,00 19.543,00 2016/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 19.543,00 0,00 19.543,00 2016/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 19.542,46 0,00 19.542,46 2016/ACT-185/0790-10/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN -36.417,77 0,00-36.417,77 2016/ACT-185/0790-20/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 61.030,00 0,00 61.030,00 2016/ACT-185/0790-20/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 61.030,00 0,00 61.030,00 2016/ACT-185/0790-20/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 61.030,00 0,00 61.030,00 2016/ACT-185/0790-20/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 61.031,17 0,00 61.031,17 2016/ACT-185/0790-30/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 16.809,00 0,00 16.809,00 2016/ACT-185/0790-30/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 16.809,00 0,00 16.809,00 2016/ACT-185/0790-30/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 16.809,00 0,00 16.809,00 2016/ACT-185/0790-30/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 16.810,64 0,00 16.810,64 2016/ACT-185/0790-40/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 748,00 0,00 748,00 2016/ACT-185/0790-40/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 748,00 0,00 748,00 2016/ACT-185/0790-40/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 748,00 0,00 748,00 2016/ACT-185/0790-40/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 751,18 0,00 751,18 2016/ACT-185/0790-50/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 14.055,00 0,00 14.055,00 2016/ACT-185/0790-50/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 14.055,00 0,00 14.055,00 2016/ACT-185/0790-50/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 14.055,00 0,00 14.055,00 2016/ACT-185/0790-50/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 14.058,48 0,00 14.058,48 2016/ACT-185/0790-60/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 20.000,00 0,00 20.000,00 2016/ACT-185/0790-60/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 20.000,00 0,00 20.000,00 2016/ACT-185/0790-60/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 20.000,00 0,00 20.000,00 2016/ACT-185/0790-60/6494007/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN 20.000,00 0,00 20.000,00 0800: Gewoon basisonderwijs 4.766,83 0,00 4.766,83 2016/ACT-118/0800-20/6493101/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.227,11 0,00 2.227,11 2016/ACT-119/0800-10/6493101/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2.539,72 0,00 2.539,72 0820: Deeltijds kunstonderwijs 68.948,40 0,00 68.948,40 2016/ACT-173/0820-20/6493101/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 166,20 0,00 166,20 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN -465,80 0,00-465,80 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN -60.805,23 0,00-60.805,23 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:0211 / 14

155 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN -1.809,16 0,00-1.809,16 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 60.805,23 0,00 60.805,23 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 465,80 0,00 465,80 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 1.809,16 0,00 1.809,16 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN -172,57 0,00-172,57 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 166,80 0,00 166,80 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 16.954,27 0,00 16.954,27 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 19.248,09 0,00 19.248,09 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 12.893,40 0,00 12.893,40 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 267,15 0,00 267,15 2016/ACT-174/0820-10/6494012/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 19.220,06 0,00 19.220,06 2016/ACT-440/0820-20/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 205,00 0,00 205,00 2016/ACT-440/0820-20/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -205,00 0,00-205,00 2016/ACT-440/0820-20/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 205,00 0,00 205,00 2016/ACT-440/0820-20/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN -205,00 0,00-205,00 2016/ACT-440/0820-20/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 205,00 0,00 205,00 0879: Andere voordelen 3.125,00 0,00 3.125,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 750,00 0,00 750,00 2016/ACT-185/0879-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 58.255,11 0,00 58.255,11 2016/ACT-185/0880-01/6494005/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN -20.500,65 0,00-20.500,65 2016/ACT-185/0880-01/6494005/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN 20.500,65 0,00 20.500,65 2016/ACT-185/0880-01/6494005/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN 6.536,00 0,00 6.536,00 2016/ACT-185/0880-01/6494005/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN 7.203,00 0,00 7.203,00 2016/ACT-185/0880-01/6494005/BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN 20.861,11 0,00 20.861,11 2016/ACT-185/0880-01/6494006/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 23.655,00 0,00 23.655,00 0900: Sociale bijstand 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 2016/ACT-185/0900-01/6494001/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 3.800,00 0,00 3.800,00 2016/ACT-177/0909-02/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.800,00 0,00 3.800,00 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 5.845,00 0,00 5.845,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:0212 / 14

156 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 3.000,00 0,00 3.000,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 75,00 0,00 75,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 895,00 0,00 895,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 2016/ACT-185/0911-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 250,00 0,00 250,00 0945: Kinderopvang 4.095,82 0,00 4.095,82 2016/ACT-117/0945-10/6493100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN -4.060,98 0,00-4.060,98 2016/ACT-117/0945-10/6493100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 4.060,98 0,00 4.060,98 2016/ACT-117/0945-10/6493100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 4.095,82 0,00 4.095,82 0949: Overige gezinshulp 20.732,34 0,00 20.732,34 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN -7.000,00 0,00-7.000,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 7.323,93 0,00 7.323,93 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN 6.974,03 0,00 6.974,03 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 750,00 0,00 750,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.860,00 0,00 1.860,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.101,15 0,00 1.101,15 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 300,00 0,00 300,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 300,00 0,00 300,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.202,30 0,00 2.202,30 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 100,00 0,00 100,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.000,00 0,00 1.000,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.000,00 0,00 1.000,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.000,00 0,00 1.000,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 1.000,00 0,00 1.000,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0949-02/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 2016/ACT-185/0949-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 80,93 0,00 80,93 2016/ACT-185/0949-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 72,00 0,00 72,00 2016/ACT-185/0949-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 52,80 0,00 52,80 2016/ACT-185/0949-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 62,40 0,00 62,40 2016/ACT-185/0949-03/6491001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 52,80 0,00 52,80 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.000,00 0,00 2.000,00 2016/ACT-185/0959-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.000,00 0,00 2.000,00 0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie 2.985,00 0,00 2.985,00 2016/ACT-185/0985-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 2.360,00 0,00 2.360,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:0213 / 14

157 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2016/ACT-185/0985-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 125,00 0,00 125,00 2016/ACT-185/0985-01/6493000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2016 Gemeente Koksijde 17/05/2017 17:0214 / 14

158 Rekening - 2016 D.8. Toelichting Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de balans (TJ7) bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

159 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Gemeente Koksijde Zeelaan(Kok) 303 8670 Koksijde Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.494.480 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 28.303.661,08 5.140.500,00 0,00 327.119,36 0,00 33.771.280,44 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 85.845,53 0,00 0,00 0,00 0,00 85.845,53 Totaal financiële vaste activa 32.589.506,61 5.140.500,00 0,00 327.119,36 0,00 38.057.125,97 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen 213.590.586,84 A. Terreinen en gebouwen 124.512.191,67 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 15.412.316,17 4.252.753,02 9.004.535,75 0,00 215.745.614,24 8.515.621,96 2.068.595,92 4.321.179,86 0,00 126.638.037,85 B. Wegen en overige infrastructuur 80.970.379,16 5.887.920,72 2.137.736,07 3.546.634,23 0,00 81.173.929,58 C. Installaties, machines en uitrusting 856.334,11 443.793,17 4.808,54 465.090,82 0,00 830.227,92 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.387.972,87 557.980,32 41.612,49 540.602,39 0,00 2.363.738,31 E. Leasing en soortgelijke rechten 3.111.842,61 0,00 0,00 131.028,45 0,00 2.980.814,16 F. Erfgoed 1.751.866,42 7.000,00 0,00 0,00 0,00 1.758.866,42 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 18.664,35 0,00 0,00 0,00 6.220,78 0,00 12.443,57 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Roerende goederen 18.664,35 0,00 0,00 0,00 6.220,78 0,00 12.443,57 Totaal materiële vaste activa 213.609.251,19 15.412.316,17 4.252.753,02 0,00 9.010.756,53 0,00 215.758.057,81 1/3 17/05/2017, 16:55:51

160 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT I. Financiële schulden op lange termijn 95.516.073,20 5.050.000,00 0,00-11.570.781,42 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 94.582.792,89 5.000.000,00 0,00-11.386.331,29 1. Leningen ten laste van het bestuur 90.000.524,64 5.000.000,00 0,00-11.041.356,07 Boekwaarde op 31/12 88.995.291,78 88.196.461,60 83.959.168,57 2. Leasings ten laste van het bestuur 4.582.268,25 0,00 0,00-344.975,22 4.237.293,03 B. Financiële schulden ten laste van derden 933.280,31 50.000,00 0,00-184.450,13 798.830,18 1. Leningen ten laste van derden 933.280,31 50.000,00 0,00-184.450,13 798.830,18 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn 11.528.213,25 0,00-11.637.973,04 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 11.351.850,68 0,00-11.460.523,74 1. Leningen ten laste van het bestuur 11.020.745,22 0,00-11.129.418,28 11.570.781,42 11.461.021,63 11.386.331,29 11.277.658,23 11.041.356,07 10.932.683,01 2. Leasings ten laste van het bestuur 331.105,46 0,00-331.105,46 344.975,22 344.975,22 B. Financiële schulden ten laste van derden 176.362,57 0,00-177.449,30 184.450,13 183.363,40 1. Leningen ten laste van derden 176.362,57 0,00-177.449,30 184.450,13 183.363,40 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden 107.044.286,45 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2014 101.079.235,90 5.050.000,00-11.637.973,04 Gecumuleerd resultaat -0,00 100.456.313,41 Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen Totaal 0,00 867.008,60 31.156.529,06 133.102.773,56 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans 101.079.235,90 0,00 867.008,60 31.156.529,06 133.102.773,56 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015 11.856.580,67 15.957.223,65 169.451,65 27.983.255,97 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 11.856.580,67 169.451,65 12.026.032,32 2/3 17/05/2017, 16:55:51

161 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Toevoeging aan herwaarderingen 11.856.580,67 11.856.580,67 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 282.606,31 282.606,31 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -113.154,66-113.154,66 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015 15.957.223,65 15.957.223,65 V. Balans op einde boekjaar 2015 97.984.978,35 11.856.580,67 16.824.232,25 31.325.980,71 157.991.771,98 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016 327.119,36 7.128.459,69 766.132,68 8.221.711,73 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 327.119,36 766.132,68 1.093.252,04 1. Toevoeging aan herwaarderingen 327.119,36 327.119,36 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 2.054.811,38 2.054.811,38 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -1.288.678,70-1.288.678,70 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2016 7.128.459,69 7.128.459,69 VII. Balans op einde boekjaar 2016 97.984.978,35 12.183.700,03 23.952.691,94 32.092.113,39 166.213.483,71 Filters Boekjaar: 2016 Budgettaire entiteit: BESTUUR 3/3 17/05/2017, 16:55:51

162 Rekening - 2016 D.9. Toelichting Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de waarderingsregels bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

163 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE Zitting van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde op: 27 april 2015 tegenwoordig; M. VANDEN BUSSCHE/ burgemeester-voorzitter; J. LOONES/ S. ANSEEUW/ D. GEERSENS,D. DAWYNDT/ A. SERPIETERS/ L. VAN HOVE en G. DELIE, schepenen en J. STEKELORUM, gemeentesecretaris. Het schepencollege, bijeengeroepen ingevolge art. 51 van het gemeentedecreet BBC - VASTSTELLEN VAN DE WAARDERINGSREGELS. Gelet op artikel 57 van het gemeenfcedecreet; Gelet op artikelen 140 tot en met 188 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010, gewijzigd op 23 november 2012; Overwegende dat het schepencoiiege bevoegd is om de waarderingsregeis, en in het bijzonder de afschrijving van de activa te bepalen; dat in de oude NGB boekhouding dit van rechtswege opgelegd werd en geen aanpassing moge!ijk maakte aan een economische realiteit; Overwegende dat de NOB boekhouding van het OCMW wel toeliet een eigen afschrijving sta bel toe te passen op de activa; Overwegende dat het in het kader van een consofidatie van rekeningen op niveau van de gemeente met inbegrip van de andere entiteiten noodzakeiljk is een zelfde afschrijvingsritme toe te passen op gelijkaardige activa; zo dienden gebouwen op 50 jaar afgeschreven te worden, terwijl dat in de NOB van het OCMW of in het AGB Koksijde op 33 jaar gebeurt; Riolen worden verder afgeschreven op 50 jaar, aangezien difc geen wijziging teweegbrengt in de rapportage aan de VMM naar de transportacfciviteit van verbruikt drinkwater; Overwegende dat de toepassing van deze nieuwe regeis ook een impact heeft op de beginbalans 01.01.2014, die opgebouwd is vanuit de eindbalans NGB van 2013; dat voor de onroerende goederen er in de BBC voortaan geen automatische herwaardering meer gebeurt van de terreinen en bebouwde gronden; rekening houdend met de economische realiteit wordt bij de overgang van de oude balans naar de nieuwe beginbalans in BBC voor de onbebouwde en bebouwde terreinen (die niet de zate van de wegenis betreffen) rekening gehouden met de waarde zoals voorzien in de NGB boekhouding zijnde de aanvangs- of aanschaffingswaarde vermeerderd met de herwaarderingsmeerwaarden, Voor de overgedragen gebouwen wordt enkel de NGB-aanvangswaarde of de aanschaffingswaarde (dus zonder herwaarderingswaarden/ maar met inbegrip van de reeds geboekte afschrijvingen) overgeboekfc naar de beginbalans; Naast de verkorting van de afschrijvingsfcermijn van de gebouwen en het niet overnemen En de beginbalans van de herwaarderingen op gebouwen, is er een daling van het balanstotaal van de activa waar te nemen tussen de oude NGB balans en de nieuwe BBC balans; deze wijze van waarderen die vertrekt van de continuïteit van de gemeente als entiteit/ geeft een beter beeld op de waarde van de verschiiiende activa, de grondwaarde evenals de gebouwenwaarde beantwoorden zo beter aan de economische reaiifceit; BESLUIT Art. l:: Het college van burgemeester legt de algemene principes van de waardering s regels als volgt vast: MUNT De boekhouding wordt gevoerd in euro. INVESTERING OF EXPLOITATIE Goederen worden in exploitatie geboekt als ze in het jaar zelf verbruikt zijn. Goederen worden in principe geactiveerd en op de balans geplaatst vanaf een waarde van 2,500 euro BTW exclusief, afwijkingen zijn mogelijk. Hardware wordt geactiveerd vanaf een waarde van 500 euro BTW exclusief. Indien werken in regie worden uitgevoerd met exploitatiemiddelen, kunnen deze exploitatiekosten - met Inbegrip van de loonkosten - geactiveerd worden als ze - na evaluatie " een duurzaam karakter vertonen, (bv. grote schilder- of onderhoudswerken aan gebouwen). AANSCHAFFINGSWAARDE

164 Het bestuur hanteert als algemene rege! dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans^ onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten) de ruiiwaarde de vervaardigingswaarde(aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten) de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) de inbrengwaarde AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de siijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrrjvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschi! tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebrujksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijving set u u r voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbesfcanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) onfcwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) ais een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van hefc boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen, AFSCHRI3VINGSTERMUNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA ^^JVINGS~ Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate)/ gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining/...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen^. 5-33 jr De afschrijvingstermijn hangt af van de aard van de aanleg en uitrusting. Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie^ worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt 5-15jr af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Wegen Onder wesen worden alle elementen van het weggennet opgenomen [verharding/ slijtlaag/ voetpaden/ fietspaden,...). Het aanbrengen of vervangen van de

165 wordt afgeschreven over een kortere termijn. 10 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting,... opgenomen. 5-10 jr Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt 5-10 jr af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. Waterlopen en waterbekkens 50 jr Riolering 50 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie/ worden over een kortere termijn ^ ^,- _ afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard -* van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer - de openbare verlichting/ 33 jr - andere nutsleidingen en kunst(bouw)werken 33 ^ opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de ^.,,- _ exploitatie/ worden over een kortere termijn -^ afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties/ machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines/ grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen en -kledij, reanimatietoestellen/ 3-10 jr keukengerei, diepvriezers, koelkasten/.,. Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen/ banken^ bureaus/... in de mate dat 3-10 jr ze niet onroerend door bestemming zijn Kantooruitrusting 5 y Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers/ tv's/ dvd-spelers,... Gezien de snelle veroudering en technologische g_^ ^ evolutie in het informaticamaterieef wordt deze

166 rubriek over een kortere termijn afgeschreven.... Informaticamateriaal bevat onder meer computers/ computerschermen/ beamers/ laptops,.., Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer - fietsen/ scooters^. 3-5 jr - personenvoertuigen^ kleine bestelwagens/ motors/,.. - vrachtwagens/ hoogtewerkers/ tractoren en andere (speciale) voertuigen en hun toebehoren. 5-10 jr 10-15jr. Kunstwerken (geen erfgoed) Erfgoed Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5jr Goodwill 5jr Plannen en studies 5jr Stopgezette plannen en studies ijr HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een markfcwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiëie vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de iiquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nqminale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatjewaarde op de datum van de jaarafsl uiting iager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.v Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluifcing lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN Het bestuur opteert: ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken, FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen^ ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen/ stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en

167 waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde Qeherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermmdenng toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding/ verantwoord door de toestand/ de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, indusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiëie tarieven, die beogen zoveel als mogeiijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als l(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogeiijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische/ artistieke/ wetenschappelijke,... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zai in veel gevallen weinig economische voordeien opleveren of weinig dienstenpotentieei inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug fce brengen tot l. Indien het actief dat behoort tofc erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doe!" (bv. dienst toerisme in belfort)/ kan dat actief fcóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niefc afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen/ dat strekt tot de wedersamensteiiing van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamensfcelling van de kapitaaiwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijving s periode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij hefc verstrijken van de ieaseperiode (lichten van de aankoopoptie)/ zal het actief worden afgeschreven over de normaie gebruiksduur van soortgelijke activa (die in voile eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de ieaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode/ tenzij de (economische) gebmiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriëie vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat gevai worden ze gewaardeerd tegen de ven/aardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geieidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme ais de afschrijyingen of de waardeverminderingen op de vaste acfciva waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven/ wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden ste!se[matlg gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger

168 zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. Art. 2: Het schepenco!!ege stelt de bijzonder bepalingen bij de overgang naar BBC in kader van de opmaak van de beginbaians op l januari 2014 als volgt vast: De baiansstructuur van BBC is voliedig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wei op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het confcinuïteitsprinage. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverfceerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in artikei l/ waardoor de resterende gebruiksduur, de netfco-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa mefc een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogefijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit ge!dt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individuafiseerbare roerende materiële activa. Voor het bepalen van de historische aan schafwa arde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen (onbebouwde en bebouwde} mee opgenomen in de aanschafwaarde, Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de zate van de wegenis wordt het herwaarderingsbedrag niet opgenonnen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed of groenareaal (bomen, laanbeplanting) worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan l). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningsfcermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. Art. 3: Afschrift dezer wordt opgenomen bij elke jaarrekening. Gedaan te Koksijde sn zitting datum als ty;)yeïi;;> Namens de leden van het college : /'.',V./< De secretaris, ;'ÏF/ 1:<.^'. gefc. Joeri STEKELORUM /^;'/ j -^ ' De burg e meester-voorzitter, get. Marc VANDEN BUSSCHE VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL De: fc em^chtig:cle beambte; (arfcikèt:l-^61^ieuw.e'gém^nt:ewet) E^ RATHE/ wnd. gemeentesecretaris

169 Rekening - 2016 D.10. Toelichting Toelichting bij de rekening bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

170 Toelichting bij de rekeningen 2016 Periode: 2014 Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303-8670 Koksijde Secr.: Stekelorum Joeri Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016 1. DE BUDGETTAIRE REKENING Resultaat op kasbasis Initieel budget Eindbudget Jaarrekening I. Exploitatiebudget (B-A) 10.089.826,41 11.351.232,33 15.205.474,83 A. Uitgaven 52.955.997,67 52.537.508,32 49.395.607,99 B. Ontvangsten 63.045.824,08 63.888.740,65 64.601.082,82 1a. Belastingen en boetes 44.175.168,00 44.263.168,00 44.685.438,19 2. Overige 18.870.656,08 19.625.572,65 19.915.644,63 II. Investeringsbudget (B-A) -19.010.690,18-23.291.608,85-14.339.855,60 A. Uitgaven 21.550.942,54 25.908.390,38 16.599.229,98 B. Ontvangsten 2.540.252,36 2.616.781,53 2.259.374,38 III. Andere (B-A) 5.209.966,91-4.302.407,03-6.148.068,01 A. Uitgaven 12.294.470,35 11.857.931,01 11.673.973,04 1. Aflossing financiële schulden 12.218.470,35 11.781.931,01 11.637.973,04 a. Periodieke aflossingen 12.218.470,35 11.781.931,01 11.637.973,04 2. Toegestane leningen 76.000,00 76.000,00 36.000,00 B. Ontvangsten 17.504.437,26 7.555.523,98 5.525.905,03 1. Op te nemen leningen en leasings 17.076.000,00 7.126.000,00 5.050.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 428.437,26 429.523,98 475.905,03 a. Periodieke terugvorderingen 428.437,26 429.523,98 475.905,03 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.710.896,86-16.242.783,55-5.282.448,78 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.357.276,74 16.262.238,19 16.262.238,19 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.646.379,88 19.454,64 10.979.789,41 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.902.338,10 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.902.338,10 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.744.041,78 19.454,64 10.979.789,41 In de jaarrekening worden de ontvangsten en uitgaven geboekt op transactieniveau (= aanrekeningen). Door vertraging in uitvoering of niet opstart van projecten zowel in exploitatie als in investeringen kan dit tot gevolg hebben dat de geraamde transactiekredieten van het rekeningenjaar niet zijn vastgelegd. Alleen in investeringen worden de niet aangewende transactiekredieten in 2016 overgeboekt naar 2017 binnen de goedgekeurde investeringsenveloppes. In exploitatie wordt via overlopende rekeningen de transactie geboekt in 2016 als bv. de levering al plaatsvond in 2016 ook al is de factuur maar ontvangen in 2017. Deze nieuwe manier van boeken vergt een andere manier van budgetteren die je niet in één-twee-drie zomaar kan invoeren. Het vergt een mentaliteitswijziging die een zekere inloopperiode nodig zal hebben over enkele jaren Om een inzicht in de jaarrekening te geven, volstaan bovenstaande cijfers niet. Bijkomende duiding bij verschillen of afwijkingen op de begrote kredieten worden hieronder toegelicht. 1

171 1.1. EXPLOITATIE 1.1.1. exploitatieuitgaven (rubriek I.A.) Rubriek resultatenrekening AR Soort uitgave I.A.1. Goederen en diensten 60 eindbudget 2016 transacties in 2016 % niet gebruik t budget werkingskosten (goederen voor verkoop) 380.320,00 288.538,19 24,13% 61 werkingskosten 10.622.307,90 9.135.507,89 14,00% Bezoldigingen, I.A.2. sociale lasten en pensioenen 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 25.187.982,99 23.875.348,05 5,21% I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 64 toelagen aan derden (PZ, OCMW, HVZ, VVV, verenigingen) 11.916.659,34 11.870.005,31 0,39% I.A.5. Andere operationele uitgaven 64 Andere operationele uitgaven 715.990,80 562.890,42 21,38% I.B. Financiële uitgaven 65 Interesten van schulden 3.714.247,29 3.663.318,13 1,37% Eindtotaa l 52.537.508,3 2 49.395.607,9 9 5,98% Overzicht van de exploitatieuitgaven per soort uitgave: Commentaar: Door een zuinige aanwending van de beschikbare werkingsmiddelen en een intern beheerssysteem, maar eveneens door de gewijzigde manier van boekhouding voeren (namelijk op basis van transacties), werd op de werkingsmiddelen 14% (in 2015: 18,67% - in 2014: 14,8%) minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Vanaf 01.04.2015 werden alle gesubsidieerde contractuelen omgeschakeld naar een contractueel statuut. Tegelijkertijd sleutelde de Vlaamse regering aan de financiering van deze tewerkstellingsmaatregelen. De toelage wordt voortaan vastgemaakt en niet langer (wat de subsidie van de werkgeversbijdragen betreft) geïndexeerd. Bovendien bespaarde de Vlaamse Regering door voortaan maar 95% van de toelage uit te betalen. Dit betekent voor de gemeente Koksijde een minderontvangst of besparing voor Vlaanderen van 156.709,31 euro, jaarlijks te indexeren in het voordeel van Vlaanderen. De omschakeling gebeurde vanaf 01.04.2015 wat betekende dat de kredieten dienden herrekend te worden, hetgeen niet evident was, en aanleiding heeft gegeven in de rekening van een groter dan verwacht overschot op de personeelskredieten, nl. 2.142.073,43 euro of 8,54% in 2015 van de totale personeelsbudgetten. In 2016 is het beschikbaar op totaal budget personeelskredieten gekrompen naar 5,21% (in 2014: 3,41%). Het Zilverfonds Mandatarissen werd in 2015 niet langer in het budget en rekening van de gemeente geboekt. Ook worden kredieten niet gebruikt hoewel voorzien door ziekte, ongeval of latere indiensttreding van nieuwe personeelsleden dan voorzien in het budget. In de bezoldigingen zitten ook vervat de lonen van het onderwijzend personeel betaald door de Vlaamse Gemeenschap, dep. Onderwijs. Deze bedragen 3.486.272,00 euro en dienen door de gemeente geboekt te 2

172 worden in uitgaven en in inkomsten. Ze hebben geen invloed op het resultaat, maar verhogen wel de totale uitgaven en inkomsten. De personeelskost ten laste van de gemeente bedraagt dan ook 20.389.076,05 euro ipv 23.875.348,05 euro (in 2015: 19.557.710,94 euro ipv 22.942.440,94 euro.) De netto-personeelskost na aftrek van de gesco- en contingentgescosubsidies bedraagt dan 17.411.599,11 euro (in 2015: 16.710.159,61 euro). Wat de AR groep 65 financiële kosten betreft, het gaat hier om de intresten op leningen. In het eindbudget werd de schuld herrekend rekening houdend met de meest recente gegevens en verwachtingen voor op te nemen leningen. Dit verklaart het niet gebruikte krediet van 50.929,16 euro. Evolutie eindbudget en jaarrekening van 2014 tem 2016: - werkingskosten: 3

173 Werkingskosten betreffen zowel administratieve (huur kopiemachines, verzendingskosten, papier, drukwerk, ) als technische (verwerken huisvuil, afvoer afval milieupark, onderhoud gebouwen en voertuigen, onderhoud strand, wegen en pleinen, ) werkingskosten. Vele kosten zijn het gevolg van aangegane contracten. Beleidsbeslissingen van andere overheden hebben ook invloed op bepaald kosten, zoals de energiekosten. Ter illustratie geef ik hieronder de evolutie van het nachtverbruik (2005-2016) van energie voor de openbare verlichting, dat gedaald is door de investeringen in energiezuiniger lampen (quickscan): en de evolutie van de totale kostprijs per jaar voor de energie voor de openbare verlichting 4

174 - Bezoldigingen, wedden en lonen, sociale lasten: - intresten van leningen 5

175 Overzicht van de exploitatieuitgaven per beleidsdoelstelling: Beleidsdoelstelling BD-1 Beleidsdoelstelling omschrijving AR Eindbudget 2016 Transacties in 2016 Beschikbaar krediet % niet gebruikt krediet De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid 61 160.607,00 130.437,25 30.169,75 18,78% 64 380,39 380,39 0,00 0,00% 65 3.704.747,29 3.658.996,99 45.750,30 1,23% Totaal BD-1 3.865.734,68 3.789.814,63 75.920,05 1,96% BD-2 Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen 60 62.673,00 47.610,90 15.062,10 24,03% 61 1.461.760,66 1.209.540,62 252.220,04 17,25% 62 1.650.714,01 1.493.780,24 156.933,77 9,51% 64 445.238,16 410.891,13 34.347,03 7,71% Totaal BD-2 3.620.385,83 3.161.822,89 458.562,94 12,67% BD-3 Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen 60 106.091,00 77.604,14 28.486,86 26,85% 61 2.137.575,25 1.961.086,93 176.488,32 8,26% 62 120.645,49 119.154,25 1.491,24 1,24% 64 5.338.010,00 5.325.215,68 12.794,32 0,24% Totaal BD-3 7.702.321,74 7.483.061,00 219.260,74 2,85% BD-4 Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 61 105.041,56 65.596,40 39.445,16 37,55% 62 8,40 0,00 8,40 100,00% 64 1.216.250,00 1.215.846,00 404,00 0,03% Totaal BD-4 1.321.299,96 1.281.442,40 39.857,56 3,02% BD-5 De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 60 211.556,00 163.323,15 48.232,85 22,80% 61 6.757.323,43 5.768.846,69 988.440,00 14,63% 62 23.416.615,09 22.262.413,56 1.154.201,53 4,93% 64 5.632.771,59 5.480.562,53 152.209,06 2,70% 65 9.500,00 4.321,14 5.178,86 54,51% Totaal BD-5 36.027.766,11 33.679.467,07 2.348.262,30 6,52% Eindtotaal 52.537.508,32 49.395.607,99 3.141.863,59 5,98% 1.1.2. exploitatieontvangsten belastingen en boetes (rubriek I.B.1.a.) De belangrijkste ontvangstenbron zijn de belastingen. Hieronder vind je een overzicht van de geraamde belastingontvangsten en de geboekte vorderingen. 6

176 Algemene rekening Algemene rekening omschrijving Raming ontvangst krediet Vordering minus onwaarden 7300000 Opcentiemen op de onroerende 22.889.085,00 23.270.020,84 voorheffing 7302000 Motorrijtuigen 372.484,00 380.051,71 7315000 Afgifte administratieve stukken volgens 95.124,00 124.053,70 belastingreglement 7315010 Belasting afgifte E-Id (elektronische 30.000,00 26.840,80 identiteitskaarten) 7315020 Belasting op afgifte van rijbewijzen 7.875,00 7.830,00 7315030 Belasting afgifte reispassen 16.500,00 14.640,00 7317000 Aanvragen/meldingen hinderlijke 5.000,00 4.140,00 inrichtingen 7318999 Andere belastingen op de afgifte van 100,00 1.340,04 administratieve stukken 7322000 Verhaalbelasting leggen riolen 175.000,00 69.323,24 7322001 Verhaalbelasting aansluiten op riolen 5.000,00 7.970,07 7331100 Begraving / bijzetting / verstrooiing 25.000,00 0,00 7331400 Ontgraving 1.000,00 0,00 7332100 Jaarlijkse milieubelasting 4.845.000,00 4.852.781,62 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 400.000,00 397.764,69 7332401 Gebruik groencontainers 0,00 0,00 7332500 Toegang containerpark 0,00 0,00 7332800 Sluikstorten 1.000,00 0,00 7341300 Leurhandel 135.000,00 149.611,45 7341500 Diensten verhuur voertuigen met 1.000,00 665,72 bestuurder 7342100 Kampeerterreinen / 250.000,00 264.269,25 kampeerverblijfparken 7342500 Voertuigen met reclame 1.000,00 750,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 2.500,00 0,00 7360000 Plaatsrecht markten 0,00 103,00 7360400 Belasting op strandcabines 75.000,00 91.826,00 7360600 Automatische verdelers 1.000,00 500,00 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 90.000,00 92.872,50 7361000 Andere inname openbaar domein 15.000,00 39.964,00 7361001 Inname voor plaatsen nutsvoorzieningen 0,00 0,00 7369900 Publiciteit op de openbare weg 5.000,00 6.815,00 7369999 Andere belastingen op het gebruik van 1.000,00 4.670,00 het openbaar domein 7370000 Bouwen 200.000,00 68.988,00 7371000 Niet-bebouwde gronden 350.000,00 334.567,99 7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen 200.000,00 88.750,00 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 55.000,00 117.250,00 7376000 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten 0,00 740,00 7377000 Tweede verblijven 12.928.000,00 13.092.999,85 7379000 Toeristische verblijfplaatsen in zone voor 1.060.500,00 1.156.076,02 verblijfsrecreatie 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 25.000,00 17.262,70 Eindtotaal 44.263.168,00 44.685.438,19 1.1.3. exploitatieontvangsten overige (rubriek I.B.2.) Algemene Algemene rekening omschrijving Raming ontvangst Vordering minus rekening krediet onwaarden 7000008 Verkoop van infobrochures 2.000,00 4.717,50 7000010 Verkoop van boeken 1.000,00 6.496,15 7000011 Verkoop aangekochte goederen (shop) 44.000,00 56.778,62 7000012 Verkoop grafkelder(s), urnenkelders, naamplaatjes en vaajes bij urnen 7 45.000,00 48.441,20

177 7000013 Verkoop grondstoffen containerpark 60.645,00 83.772,95 (incl. bijdrage Fost Plus) 7000099 Opbrengsten uit andere verkopen 5.600,00 16.171,28 7000100 Huis-aan-huis ophalingen 110.000,00 64.092,65 7000101 Gebruik van het containerpark 10.000,00 9.480,00 (betalende fracties) 7005002 Opbrensten uit bar/cafetaria 21.000,00 25.940,09 7010003 Toegangsgelden 434.575,00 559.255,74 7010004 Dringend ziekenvervoer met dienst 0,00 301,70 100 7010006 Gidsbeurten 21.500,00 21.018,13 7020000 Opbrengsten uit prestaties 300,00 370,00 7020100 retributie signalisatie openbare weg 15.000,00 16.240,00 7020101 Lidgelden en vergoedingen 32.000,00 25.108,83 7020102 Verhuur van roerende goederen 1.250,00 5.741,04 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties 145.861,00 145.184,47 7030001 Saneringsbijdrage door de IWVA 2.140.000,00 2.141.640,14 7040001 Tussenkomsten van ouders in het 3.750,00 3.922,50 leerlingenvervoer 7040002 Tussenkomsten van ouders in de 150.000,00 161.118,03 maaltijden 7040003 Tussenkomsten van ouders in 15.000,00 10.624,55 abonnementen, tijdschriften en ander schoolmateriaal 7040004 Tussenkomsten van ouders in de bos- 22.350,00 27.957,97 en openluchtklassen, ea. activiteiten 7040005 Tussenkomsten van ouders in 0,00 734,25 naschoolse studie 7040007 Terugvordering van procedurekosten 5.000,00 10.981,19 7040008 Bijdrage ouders voor prestaties dienst 312.120,00 292.721,11 onthaalouders 7040009 Bijdrage ouders voor prestaties BKO 120.000,00 97.333,84 7040010 Bijdrage ouders voor prestaties BKOweekendopvang 18.000,00 7.672,56 7040011 Bijdrage leerlingen Westhoekacademie 131.351,00 130.205,00 7040012 Bijdrage deelnemers in 12.000,00 15.173,00 (studie/school)reizen 7040013 Terugvordering verbruikskosten 15.400,00 18.866,29 (energie, water, e.a.) 7040014 Terugvordering personeel- en 57.381,00 61.330,63 werkingskosten 5-Art 7040015 Terugvordering personeel- en 14.000,00 19.878,27 werkingskosten IGS Wonen 7040017 Ledenkrediet CEVI 1.000,00 6.638,83 7040018 Terugvordering personeel- en 7.640,00 4.926,18 werkingskosten Wintegratie 7040019 Terugvordering personeel- en 16.762,00 0,00 werkingskosten informatieveiligheid 7040999 Andere terugvorderingen en 21.713,00 31.512,47 tussenkomsten 7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en 65.190,00 76.678,39 lokalen 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en 5.896,00 5.502,80 flats (huishuurwet) 7050004 Opbrengst uit verhuur terrein en 13.134,00 8.188,87 gebouwen voor plaatsen zendmasten 7050005 Opbrengst uit verhuur van terreinen 50,00 51,98 en gronden 7050006 Jaarlijks canon uit toegestane erfpacht 33.718,00 32.487,99 of opstalrecht 7050007 Opbrengsten uit gebruiksrechten op 7.792,00 9.563,72 gronden (geen landpacht) 7050008 Opbrengst uit verhuur van gebouwen 111.734,00 130.990,71 7050009 verhuur van gebouwen aan personeelsleden (concierge,...) 8 10.416,00 7.502,64

178 7050010 Terugbetaling EGW door gebruiker van 40.183,00 44.991,47 gehuurde of geconcessioneerde goederen 7050011 Strandconcessies 66.690,00 65.126,18 7050999 Andere huuropbrengsten 500,00 1.753,50 7060001 Opbrengsten uit concessies 108.870,00 110.018,04 7060999 Andere opbrengsten uit concessie en 109.788,00 109.588,16 verleende rechten 7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en 2.000,00 0,00 rabatten (-) 7400000 Gemeentefonds 3.548.698,00 3.577.092,00 7402001 Compensatie Eliaheffing 537.972,00 537.972,46 7402002 Vergoeding wegens derving 33.269,00 85.118,00 onroerende voorheffing (dode hand) 7402004 Overige algemene werkingssubsidies 458.631,02 458.631,03 vlaamse beleidsprioriteiten 7404999 Overige algemene werkingssubsidies 0,00 847,75 7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 0,00 51.319,86 7405002 Personeelssubsidies algemeen 13.200,00 13.200,00 7405003 Subsidie wep + 0,00 0,00 7405004 Bijdragen van de overheid voor de 3.486.272,00 3.486.272,00 bezoldiging van het onderwijzend personeel 7405006 Subsidie regionale erkenning museum 150.000,00 150.000,00 7405007 Variabele subsidie museum 30.000,00 30.000,00 7405008 Personeelssubsidies VIA-middelen 0,00 37.045,58 7405012 Toelage voor eerste ambulance (dienst 0,00 0,00 100) 7405013 Subsidies Vlaamse beleidsprioriteiten 4.000,00 612,91 7405014 Bijdragen Vlaamse Gem. voor de 512.500,00 514.396,78 werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs 7405017 Subsidie coördinatie 75.767,00 68.897,32 veiligheidsbeambten en buurtbemiddelaar 7405019 Overige werkingssubsidies 7.350,00 8.553,59 7405020 Specifieke subsidies Dienst 366.396,00 341.607,75 Onthaalouders 7405021 Specifieke subsidies Dienst BKO 126.695,00 163.598,04 7405022 Specifieke werkingssubsidies 2.977.476,93 2.977.476,94 regularisatiepremie contingentgesco's 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 357.773,84 373.003,18 7440000 Inhouding pensioen 25.000,00 26.355,30 7450000 Recuperaties van kosten 3.030,00 19.380,58 7450001 Schadevergoedingen 174.303,57 183.903,46 7450002 Bijdragen andere overheden voor de 17.590,00 14.428,35 werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs 7460000 Giften, schenkingen & legaten 6.500,00 1.277,06 7460001 Sponsoring 2.000,00 0,00 7460010 Verkoop van E-Id (elektronische 100.000,00 85.528,50 identiteitskaarten) 7460020 Verkoop van rijbewijzen in 35.000,00 30.564,00 bankkaartformaat 7460030 Verkoop van consulaire zegels 33.000,00 29.280,00 reispassen 7460031 Verkoop van maakkosten reispassen 94.600,00 43.050,00 7460040 Terugvordering technisch materieel 2.000,00 869,56 brandweerzone 7460050 Terugvordering boetes 1.500,00 150,00 7460060 Verkopen boeken e.a. materialen Chantal Grard door gemeente Koksijde (30%comm.) 9 3.000,00 1.456,00

179 7460070 Verkopen allerlei shop Ten Bogaerde 3.000,00 0,00 (niet-chantal Grard) 7460080 Verkopen badges tvv Paul Delvaux 200,00 0,00 Foundation 7470000 Werknemersinhouding 92.489,60 80.088,84 maaltijdcheques 7479999 Overige diverse operationele kosten 25,00 40,00 7500001 Dividenden 1.709.617,29 1.750.833,98 7510000 Creditintresten op rekening courant 10.000,00 3.250,77 7510003 Nalatigheidsintresten 500,00 280,13 schuldvorderingen 7580000 Terugvordering van financiële kosten 37.057,40 33.777,40 ten laste van derden 7590000 Intresten op toegestane leningen 0,00 693,90 Eindtotaal 19.625.572,65 19.915.644,63 (*)7405004: de lonen van het onderwijzend personeel betaald door de Vlaamse Gemeenschap, dep. Onderwijs, dienen door de gemeente geboekt te worden in uitgaven en in inkomsten. Ze hebben geen invloed op het resultaat, maar verhogen wel de totale uitgaven en inkomsten. (**) 750001: dividenden: 1.750.833,98 euro betreft volgende dividenden: - IWVA: 0,00 euro - FIGGA: 156.993,29 euro - GASELWEST (gas): 597.000,00 euro - GASELWEST (elektriciteit): 955.300,00 euro - I.V.V.O.: 0,00 euro - AGB Koksijde: 41.540,69 euro 1.1.4. exploitatiesaldi per beleidsitem (dienst) = inkomsten uitgaven Beleidsdomein en diensten Eindbudget 2016 Jaarrekening 2016 00-Algemene financiering Algemene schuld -3.667.689,89-3.624.525,69 Belastingen en retributies 44.238.668,00 44.668.175,49 Financiële aangelegenheden -57.701,80-56.746,74 Fondsen 4.578.570,02 4.658.813,49 Premie gesubsidieerde contractuelen 2.977.476,93 3.065.842,38 (Gesco) Privaat patrimonium 25.285,00 41.507,12 Zilverfonds mandatarissen 0,00 0,00 Totaal Algemene financiering 48.094.608,26 48.753.066,05 01-Bestuur en organisatie Administratieve technische dienst -910.221,58-895.069,76 Archief -179.770,86-176.328,81 Begrafenissen ten laste van de lokale 0,00 0,00 overheid Burgerzaken -523.796,84-503.835,24 Dienst communicatie -671.524,37-647.627,98 Dienst gebouwen -1.736.701,59-1.676.299,12 Dienst personeel en HR -858.531,75-790.027,52 doorgeefleningen erediensten (incl.afl en 0,00 0,00 intresten) Erediensten OLV ter duinenkerk -245.201,00-244.279,16 Erediensten Sint-Idesbald -67.238,00-67.237,64 Erediensten St.-Bernardus -2.995,18-2.995,18 Erediensten St.-Niklaas -68.742,48-67.879,66 Erediensten St.-Pieterskerk -86.457,00-45.463,60 Erediensten St.-Willibrordus -82.193,00-81.430,37 Financiële dienst -936.223,66-870.697,48 Gemeentelijke overheid -462.965,35-446.734,81 10

180 Ict -326.860,82-288.856,88 Intergemeentelijke overlegorganen -21.150,00-20.961,40 Interne dienst voor preventie en -209.934,07-202.480,66 bescherming op het werk Organisatie van verkiezingen -4.000,00-86,39 Personeelscafetaria -1.183,00-647,48 Politie -5.232.660,00-5.232.427,00 Secretarie -1.051.667,81-936.910,03 Sociaal huis Koksijde -2.750.723,41-2.747.991,70 Uitvoerende technische dienst -913.330,27-876.260,57 Verzekeringen -96.455,00-85.359,46 Vorming -18.333,00-16.957,16 Totaal Bestuur en organisatie -17.458.860,04-16.924.845,06 02-Leef-, woon- en werkomgeving Andere sociale en -20.437,38-20.411,41 liefdadigheidsorganisaties Begraafplaatsen -89.057,27-67.570,77 Beheer van regen- en afvalwater 1.368.359,33 1.435.972,89 Brandweer -1.363.974,22-1.369.131,81 Buitenschoolse kinderopvang -237.270,70-120.119,42 Buurtfeesten -3.000,00-1.907,82 Containerpark -536.444,56-496.682,51 Dienst 100 0,00-3.575,93 Dienst internationale samenwerking -55.476,43-40.361,55 Dienst milieu & duurzame ontwikkeling -548.104,14-464.954,77 Dienst stedenbouw -500.664,61-463.258,64 Dierenbescherming -12.365,00-10.450,61 Duin-en strandbescherming -28.893,99-25.893,99 Duinenhuis -61.204,79-48.195,29 Elektriciteit 1.025.290,00 1.033.551,16 FIGGA 156.993,29 156.993,29 Fonteinen -47.935,00-42.848,21 Gas 632.859,00 638.081,31 Gecoro -8.495,79-5.025,49 Gemeentelijke administratieve sancties 24.250,00 17.259,94 Gemeentelijke adviesraad Kokos & -3.800,00-3.800,00 Wulloks Gezinshulp: dienst onthaalouders -62.829,99-32.355,87 Groendienst -2.191.525,07-1.903.599,60 Huisvuil -1.772.339,38-1.676.772,57 Hulpdiensten aan zee -62.538,21-53.168,51 Huursubsidies -7.500,00 0,00 IGS integratie van personen met 49.107,31 62.085,02 vreemde herkomst IGS Wonen -49.589,11-48.445,59 Infrastructuur (wegen) -1.765.267,07-1.569.054,29 Kleuter- en lager onderwijs Koksijde -185.478,55-127.931,33 Kleuter- en lageronderwijs -257.132,93-115.116,92 Oostduinkerke Kosten toegangprijs zwembad leerlingen -31.113,00-28.368,98 lager onderwijs Kunstonderwijs: muziekschool -83.579,00-84.800,84 Kunstonderwijs: Westhoekacademie -300.089,59-226.398,97 Landbouw -324,00-323,53 Leerlingenvervoer -49.338,41-38.468,85 Lokale economie -13.355,00-10.692,81 Milieuraad -510,00-90,52 Niet-bevaarbare waterlopen -26.172,00-21.134,47 Nood en interventieplanning -13.332,00-12.269,35 11

181 Openbaar vervoer -43.556,00-22.776,82 Openbare markten 31.356,00 32.376,22 Openbare toiletten -22.200,00-20.175,56 Openbare veiligheid -66.043,00-58.315,39 Openbare verlichting -831.940,00-814.854,31 Opvang vluchtelingen 133.200,00 162.010,46 Parkeerbeleid -57.758,00-55.566,39 Particulieren en instellingen voor -33.000,00-33.000,00 ontwikkelingshulp Reddingsdienst aan zee -575.562,90-540.798,74 Scholengemeenschap -56.365,00-60.264,90 scholengemeenschappen en 0,00 0,00 ondersteunende organisaties Seniorenraad -2.000,00-2.000,00 Sociale en preventieve geneeskunde -2.985,00-2.985,00 Sociale voordelen scholen (flankerend -25.057,24-17.052,09 onderwijsbeleid) Station Koksijde 10.196,00 7.085,86 Toelagen milieu en duurzame -4.039,00-3.770,86 ontwikkeling Tussenkomst openbaar vervoer 60-64 - 0,00 0,00 jarigen Veiligheid en preventie -90.993,86-77.727,22 Verenigingen voor andersvalidenzorg -7.444,00-6.002,43 Voorhuwelijkssparen -500,00-320,93 Watervoorziening -400,00-355,69 Weekend kinderopvang 8.544,00 3.307,67 Woonbeleid -39.776,00-11.554,79 Totaal Leef-, woon- en werkomgeving -8.808.602,26-7.311.978,52 03-Vrije Tijd Abdij ten Duinen -967.337,26-859.430,58 Bibliotheek -659.712,67-631.965,83 Bibliotheek - avm -31.009,00-30.421,29 Bollodroom -20.549,00-16.866,90 Cultureel centrum Casino -905.903,36-826.506,69 Culturele verenigingen -75.580,00-65.634,41 Cultuurplan -57.785,51-32.046,02 Cultuurraad -3.719,00-3.719,00 Dienst cultuur -514.399,72-367.641,37 Dienst toerisme -884.612,75-827.757,03 Erfgoed -26.794,00-10.636,31 Erfgoedhuis bachten de kupe -28.450,00-20.140,51 Feesten en plechtigheden -1.050.648,11-957.601,14 Fuifbeleid -8.000,00-2.800,00 Gemeentelijke restauratiepremie -60.000,00-48.277,58 waardevol niet-beschermd erfgoed Huisje Nys -7.167,61-4.814,31 Ijsschaatspiste -41.459,84-34.908,92 Jeugdlokaal scouts Koksijde -6.365,00-3.679,44 Jeugdlokaal scouts Oostduinkerke -5.717,00-3.437,30 Jeugdverenigingen -9.772,76-9.880,92 Jeugdverenigingen (volgens subs.regl.) -5.550,00-5.291,70 Jeugdwerking -366.078,03-320.776,74 Kerkepannezaal -75.622,22-62.131,40 Koksijde Golf ter Hille -9.688,95-3.306,06 Kunstencentrum Ten Bogaerde -161.623,84-110.663,77 Kunstwerken -17.747,83-18.402,03 Molen -3.458,88-997,30 Monumenten -317,00-309,52 12

182 Navigo -828.952,99-717.261,13 Noordduinen -55.606,00-47.592,31 Onroerend goed - Casino-Bib-Joc 109.588,00 109.588,16 Ontspanningsverenigingen -10.975,00-10.910,00 Openluchtrecreatie -28.788,40-21.453,68 Publiekswerking musea -37.365,00-34.382,83 Rozenkrans -7.690,45-777,75 Speelpleinwerking -48.970,14-43.587,33 Sportdienst -646.216,43-605.354,83 Sporthal Oostduinkerke cafetaria 13.571,00 14.008,21 Sportpleinen Koksijde -56.549,00-42.092,91 Sportpleinen Oostduinkerke -71.403,00-56.775,48 Sportraad -3.225,00-3.225,00 Sportverenigingen -253.620,00-252.085,00 Sportverenigingen (volgens subs.regl.) -39.400,00-39.400,00 Sportzaal Oostduinkerke -53.371,00-42.955,74 Sportzalen Koksijde -47.527,54-39.862,93 Ster der Zee -8.074,45-7.033,89 't Oud schooltje -13.835,00-9.848,72 't Tuttertje en Het bedrijf -10.335,00-7.487,29 Ten Bogaerde 24.584,00 24.064,22 Tenniscentrum Koksijde 12.606,00 23.583,03 Tentoonstellingen -39.223,00-7.510,61 Tentoonstellingsruimtes -16.044,00-7.963,24 Toelagen aan gezinnen en verenigingen -8.558,00-8.111,00 n.a.v. feesten en plechtigheden Uitgave van boeken 950,00 6.496,15 Vereniging en vriendenkring musea -25.160,00-25.160,00 Vereniging voor vreemdelingenverkeer -1.195.746,00-1.195.746,00 vzw Vissersherberg 25.143,00 24.846,81 Watersportinfrastructuur -8.090,02 12.116,97 Zaal Witte Burg -28.960,00-15.492,57 Zaal Wulpen -499,00-187,71 Zwembad Koksijde -1.007.374,61-971.307,47 Zwembad Oostduinkerke -105.727,26-31.861,70 Totaal Vrije Tijd -10.475.913,63-9.310.767,64 13

183 Evolutie van de saldi van de exploitatie per beleidsdomein volgens de jaarrekeningen 2014 tem 2016. Opmerking bij het saldo 2015 van beleidsdomein Leef-woon- en werkomgeving: Op dit beleidsdomein worden de dividenden gas, elektriciteit en water geboekt. Het positief saldo 2015 dat atypisch is, betreft het éénmalige dividend dat geboekt werd door IWVA en de kapitaaloperaties en boekingen ingevolge beslissingen Gaselwest (zie de rekeningen van die jaren). 1.2. INVESTERINGEN 1.2.1. uitgaven investeringen (rubriek II. A.) 1.2.1.1. deelneming in kapitaal GASELWEST Geen wijzigingen in het aandeelhouderschap in 2016. 1.2.1.2. uitgaven investeringen (rubriek II.A.) Zoals alle vorige NGB jaren en ook in het eerste BBC-jaar 2014, is er nog een discrepantie tussen het ambitieniveau en het uitvoeringsniveau in investeringen. Éénmalige aankopen van gronden en terreinen en leveringen kunnen mits tijdige opstart van de aankoopprocedure wel binnen het budgetjaar worden afgewerkt. Indien leveringsdossiers maar in het vierde kwartaal worden opgestart, dan zal de levering verplaatst worden naar het volgende jaar en dus ook de transactiekredieten binnen de investeringsenveloppe. Zo ook voor werken waarvoor de uitvoeringstermijn langer blijkt te zijn dan in de planningsfase werd geraamd. Het verschuiven van de transactiekredieten binnen investeringsenveloppes vereist weinig beslissingen, doch heeft wel invloed op de op te nemen financiering (die verschoven wordt naar een volgend jaar) en dito geraamde aflossingen en intresten (die ongebruikt zijn indien niet aangepast in het eindbudget) en de subsidiëring door derden die gefaseerd gebeurt volgens het ritme van de uitgaven of de uitvoering van het werk. 14

184 Voor een overzicht zie tabellen in bijlage: - per investeringsenveloppe (IE) Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe omschrijving Geraamd uitgavekrediet Gerealiseerde transacties in 2016 IE-2 Algemene financiering 2.052.060,00 1.993.060,00 IE-3 Openluchtzwembad Oostduinkerke 456.634,22 393.337,45 IE-4 Overig beleid 7.870.655,75 6.741.335,49 IE-5 Herinrichting Zeelaan fase 3 1.344.060,00 791.915,72 IE-6 Herinrichting strandlaan (tussen Van Looylaan - Hermesstraat) 500.000,00 422.396,63 IE-7 Infrastructuur (gebouwen, wegen, riolering) 9.263.296,34 4.624.841,51 IE-8 Investeringen vorige jaren 2.949.554,34 393.411,19 IE-9 Kunstencentrum Ten Bogaerde 1.479.752,73 1.238.931,99 Eindtotaal 25.916.013,38 16.599.229,98 Grafisch voorgesteld per rubriek van de balans: - per beleidsdoelstelling (BD) en acties (ACT) Beleidsdoelstelling BD-2 BD-3 BD-5 Som van Raming Som van Beleidsdoelstelling omschrijving uitgave krediet Aanrekening Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen 3.006.035,25 2.142.958,12 Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen 7.671.420,10 3.286.277,49 De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 15.238.558,03 11.169.994,37 Eindtotaal 25.916.013,38 16.599.229,98 15

185 1.2.2. ontvangsten investeringen (rubriek II.B.) Er gebeurde in 2016 geen kapitaalverrichtingen inzake Gaselwest zoals in 2015. Er werden voor 2.616.781,53 euro ontvangsten begroot. In de jaarrekening 2016 werd er hiervan op transactieniveau 2.259.374,38 euro geboekt. Rijlabels krediet eindbudget 2016 geboekte vordering 2016 BD-2 Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde 65.000,00 0,00 Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving) 43.532,59 43.532,59 Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke 6.098,40 0,00 Totaal BD-2 114.630,99 43.532,59 BD-3 Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepen Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 206.617,00 0,00 Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 1.400.000,00 1.367.585,23 Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat 247.300,00 194.000,00 Verkoop voor sociale woonprojecten in Koksijde (geboekt onder BD-5) 200.000,00 0,00 Totaal BD-3 2.053.917,00 1.561.585,23 BD-5 De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening Aankoop CNG-personenwagens voor diverse diensten 0,00 2.000,00 Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein 0,00 4.563,00 Verkoop gronden aan Ijzer en Zee voor sociale woonprojecten 0,00 200.000,00 Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs 380.607,78 380.607,80 Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 18.766,40 18.766,40 Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde 23.793,00 23.253,00 Restauratie van de Zuidabdijmolen 25.066,36 25.066,36 Totaal BD-5 448.233,54 654.256,56 Eindtotaal 2.616.781,53 2.259.374,38 Bij weg- en rioleringswerken is de aanvraag van de eerste schijf van de vordering afhankelijk van het indienen van een dossier bij de subsidiërende administraties en van de aanvang van de werken. Indien dit laatste pas laat in het jaar gebeurt, verschuift de vordering naar een volgend boekjaar. 1.3. LIQUIDITEIT 3.1. op te nemen leningen en leasings (rubriek III.B.) Er werden in 2016 twee nieuwe leningen (5.000.000 euro voor de gemeente en 50.000 euro doorgeeflening aan een kerkfabriek leningen op 20 jaar aan vaste rentevoet van 1,407%) opgenomen bij financiële instellingen. De investeringen werden gefinancierd uit de thesaurie die voldoende omvangrijk was om dit te dragen (cfr. De uitbetaling van dividenden in 2015 door IWVA en FIGGA). Dit is minder dan de in het eindbudget voorziene bedragen (7.126.000 euro) en houdt ook verband met het feit dat er minder werd geïnvesteerd op transactieniveau dan voorzien in het budget. Dit heeft ook zijn invloed op de in het budget geraamde aflossingen en intresten. Deze laatste behoren tot het exploitatiebudget. Er is in 2016 geen schuldpapier op korte of middellange termijn uitgegeven door de gemeente Koksijde. 3.2. periodieke aflossingen (rubriek III.A.1.a) De geboekte aflossingen houden verband met het niet opnemen van leningen in 2016 (zie punt 3.1.) ten opzichte van de eindbudgetcijfers. In het eindbudget 2015 werd hier al rekening mee gehouden. 16

186 2. BESTEMDE GELDEN Op 28.12.2015 bevestigde het toezicht dat het zilverfonds mandatarissen Koksijde niet langer als een belegging van de gemeente moet beschouwd worden, maar als gelden die haar niet langer toebehoren door het met Belfius Insurance onderschreven contract en dus buiten de balans en jaarrekening moeten gehouden worden. (zie nota http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/wettelijkepensioenen_nota_20151106_0.pdf) Hiermee werden de bestemde gelden naar 0 euro teruggebracht in 2015. Dit heeft eveneens gevolgen op het gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige jaren dat met eenzelfde bedrag vermindert. Over de evolutie van het Zilverfonds Mandatarissen wordt jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd. Op 31.12.2016 bedraagt het saldo van het bij Belfius Insurance NV beheerde fonds 1.882.543,31 ten opzichte van 1.935.705,52 op 31.12.2016. De erin belegde gelden brengen 3,25% bruto op. 3. DE BEGINBALANS OVERGANG VAN NGB NAAR BBC Op 27 april 2015 heeft het college van burgemeester en schepenen de waarderingsregels vastgelegd. Hierin zijn ook bepalingen opgenomen voor de waardering van de activa uit de NGB (oude boekhouding) toestand 31.12.2013. De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in artikel 1, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen (onbebouwde en bebouwde) mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de zate van de wegenis wordt het herwaarderingsbedrag niet opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed of groenareaal (bomen, laanbeplanting) worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). Door de toepassing van deze waarderingsregels is bij de opmaak van de beginbalans het totaal van de vaste activa van klasse 2 in BBC beginbalans gekrompen van 281.827.528,23 tot 243.847.276,11. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. In de NGB werden de ontvangen investeringssubsidies verrekend over 10 jaar. In BBC gebeurt dit volgens de afschrijvingstermijn van het verworven actief en kan dus over een langere termijn worden gespreid. Dit geeft ook een aanpassing aan de passiefzijde van de balans ten opzichte van 31.12.2013. 17

187 4. DE BALANS (schema J6) De balans in de BBC heeft een andere layout dan die bij ondernemingen. Men vertrekt niet van het kapitaal en de vaste activa en zo naar de meest liquide bezittingen en schulden, maar net omgekeerd. Het saldo van de balans is het netto-actief, zonder dat dit de term kapitaal meekrijgt. Rubrieknummer Rubriekomschrijving Boekjaar 2016 Vorig boekjaar evolutie 2015 I. Vlottende activa 22.574.867,53 28.183.989,96-5.609.122,43 I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen 19.993.453,62 19.908.247,36 85.206,26 I.B. Vorderingen op korte termijn 2.100.718,48 7.800.924,30-5.700.205,82 I.B.1. Vorderingen uit ruiltransacties 193.998,89 5.575.037,99-5.381.039,10 I.B.2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.906.719,59 2.225.886,31-319.166,72 I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 0,00 I.D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 0,00 I.E. Vorderingen op lange termijn die 480.695,43 474.818,30 5.877,13 binnen het jaar vervallen II. Vaste activa 262.153.733,04 255.112.720,41 7.041.012,63 II.A. Vorderingen op lange termijn 8.046.027,37 8.491.809,53-445.782,16 II.A.1. Vorderingen uit ruiltransacties 8.046.027,37 8.491.809,53-445.782,16 II.A.2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 0,00 II.B. Financiële vaste activa 38.057.125,97 32.589.506,61 5.467.619,36 II.B.1. Extern verzelfstandigde agentschappen 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 II.B.2. Intergemeentelijk 33.771.280,44 28.303.661,08 5.467.619,36 samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II.B.3. Publiek-Private 0,00 0,00 0,00 Samenwerkingsverbanden II.B.4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 II.B.5. Andere financiële vaste activa 85.845,53 85.845,53 0,00 II.C. Materiële vaste activa 215.758.057,81 213.609.251,19 2.148.806,62 II.C.1. Gemeenschapsgoederen 215.745.614,24 213.590.586,84 2.155.027,40 II.C.1.a. Terreinen en gebouwen 126.638.037,85 124.512.191,67 2.125.846,18 II.C.1.b. Wegen en overige infrastructuur 81.173.929,58 80.970.379,16 203.550,42 II.C.1.c. Installaties, machines en uitrusting 830.227,92 856.334,11-26.106,19 II.C.1.d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 2.363.738,31 2.387.972,87-24.234,56 materieel II.C.1.e. Leasing en soortgelijke rechten 2.980.814,16 3.111.842,61-131.028,45 II.C.1.f. Erfgoed 1.758.866,42 1.751.866,42 7.000,00 II.C.2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 II.C.2.a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 II.C.2.b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 II.C.2.c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 0,00 0,00 0,00 materieel II.C.2.d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 II.C.3. Overige materiële vaste activa 12.443,57 18.664,35-6.220,78 II.C.3.a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 II.C.3.b. Roerende goederen 12.443,57 18.664,35-6.220,78 II.D. Immateriële vaste activa 292.521,89 422.153,08-129.631,19 III. TOTAAL ACTIVA 284.728.600,57 283.296.710,37 1.431.890,20 Commentaar: (zie ook D.8. schema TJ7) - I.A. Liquide middelen bestaan uit de financiële rekeningen (zie bijlage E.3.) verminderd met de hangende transferts tussen rekeningen. 18

188 - I.B. openstaande vordering betreft nog in te vorderen rechten van 2016 en vorige dienstjaren. Om een correcte vergelijking te maken moeten we de waarde van 2015 corrigeren naar 2.660.259,16 euro. Hierin was namelijk het dividendsaldo 2015 van de IWVA van 5.140.665,14 euro opgenomen (dat in 2016 werd aangewend als kapitaalverhoging). Ten opzichte van 2015 vermindert het openstaand saldo aan vorderingen met 559.540,68 euro. De facturen BKO of dienst Onthaalouders of schoolfacturen op 31.12.2016 voor de maand december kunnen uiteraard nog niet betaald zijn op 31.12.2016. De belangrijkste openstaande vorderingen betreffen I.B.2.nl vorderingen uit niet-ruiltransacties, dit zijn voornamelijk subsidies die toegezegd zijn, maar niet uitbetaald op 31.12.2016. - I.E. betreft de vorderingen op kerkfabrieken (doorgeefleningen) en op het AGB Koksijde en op IVVO (toegestane leningen) die in 2017 zullen vervallen. - II.B. zie bijlage E.5.Overzicht deelnemingen In 2016 werd een kapitaalverhoging doorgevoerd door de IWVA. De gemeente Koksijde heeft hierop ingetekend voor een bedrag van 5.140.500 euro. Indien de waarde van deelnemingen in samenwerkingsverbanden of extern verzelfstandigde agentschappen duurzaam en vaststaand toe- of afneemt, moet deze vaste waarde weerspiegelt worden in de balans. EANDIS, werkmaatschappij van GASELWEST, deelde op 21.03.2017 mee dat de gemeente verplicht is de meerwaarde op de aandelen Elektriciteit en Gas in Gaselwest te herwaarderen volgens de richtlijnen van de toezichthoudende overheid, Binnenlands Bestuur. (boekingsfiche 7201) Dit heeft volgende impact op de balans: - inzake elektriciteit: Inboeken van een herwaarderingsmeerwaarde van 251.538,41 euro - inzake gas Inboeken van een herwaarderingsmeerwaarde van 75.580,95 euro - II.C. betreft de boekhoudkundige waarde van de vaste activa. De belangrijkste activa zijn (on)gebouwde terreinen en gebouwen; wegen en riolen: In materiële en immateriële vaste activa werden voor 15.412.316,17 euro investeringen geboekt in 2016, naast 4.252.753,02 euro desinvesteringen (verkoop van gronden, uitboeken van niet gebruikt of afgeschreven goederen). Er werden voor 9.010.756,53 euro afschrijvingen geboekt in 2016 volgens de goedgekeurde waarderingsregels. Hoe de verworven activa gefinancierd worden, vind je terug onder de PASSIVA: Rubrieknummer Rubriekomschrijving Boekjaar 2016 Vorig boekjaar evolutie 2015 I. Schulden 118.515.116,86 125.304.938,39-6.789.821,53 I.A. Schulden op korte termijn 23.632.030,49 23.901.070,60-269.040,11 I.A.1. Schulden uit ruiltransacties 11.962.138,38 12.123.803,38-161.665,00 I.A.1.a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.056.626,17 925.923,88 130.702,29 I.A.1.b. Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit 10.905.512,21 11.197.879,50-292.367,29 ruiltransacties I.A.2. Schulden uit niet-ruiltransacties 208.870,48 249.053,97-40.183,49 I.A.3. Overlopende rekeningen van het 0,00 0,00 0,00 passief I.A.4. Schulden op lange termijn die binnen 11.461.021,63 11.528.213,25-67.191,62 het jaar vervallen I.B. Schulden op lange termijn 94.883.086,37 101.403.867,79-6.520.781,42 I.B.1. Schulden uit ruiltransacties 94.883.086,37 101.403.867,79-6.520.781,42 I.B.1.a. Voorzieningen voor risico's en kosten 5.887.794,59 5.887.794,59 0,00 I.B.1.a.1. Pensioenen en soortgelijke 5.887.794,59 5.887.794,59 0,00 verplichtingen I.B.1.a.2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 0,00 I.B.1.b. Financiële schulden 88.995.291,78 95.516.073,20-6.520.781,42 I.B.1.c. Diverse schulden op lange termijn uit 0,00 0,00 0,00 ruiltransacties I.B.2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 0,00 II. Nettoactief 166.213.483,71 157.991.771,98 8.221.711,73 III. TOTAAL PASSIVA 284.728.600,57 283.296.710,37 1.431.890,20 19

189 I.A.4. en I.B.1.b. SCHULDEN Op 01.01.2016 bedroeg de totale schuldenlast (met inbegrip van de leningen ten laste van kerkfabrieken): 107.044.286,45 euro (met inbegrip van de boeking van de lening De Lijn in NGB geboekt als aflossing van deelneming in BBC als lening beperkte impact) Er werden voor 5.050.000,00 euro nieuwe leningen opgenomen en 11.637.973,04 euro aflossingen op de bestaande schuld afgeboekt. De totale schuldenlast is op 31.12.2016 verminderd tot 100.456.313,41 euro. In 2017 worden 11.461.021,63 euro aflossingen op de bestaande schuld verwacht. - II. Nettoactief is het saldo van de balans na verrekening van activa en passiva. 5. DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN We spreken niet langer over een resultatenrekening met kosten en opbrengsten (NGB), maar over een staat van opbrengsten en kosten (BBC). Rubrieknummer Rubriekomschrijving Boekjaar Vorig evolutie 2016 boekjaar 2015 I. Kosten 58.899.014,16 57.983.082,84 915.931,32 I.A. Operationele kosten 55.235.696,03 53.624.217,74 1.611.478,29 I.A.1. Goederen en diensten 9.424.046,08 8.803.157,75 620.888,33 I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en 23.875.348,05 22.942.440,94 932.907,11 pensioenen I.A.3. Afschrijvingen, waardeverminderingen 9.503.406,17 9.415.174,97 88.231,20 en voorzieningen I.A.4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 0,00 I.A.5. Toegestane werkingssubsidies 11.870.005,31 11.858.826,07 11.179,24 I.A.6. Andere operationele kosten 562.890,42 604.618,01-41.727,59 I.B. Financiële kosten 3.663.318,13 4.034.724,19-371.406,06 I.C. Uitzonderlijke kosten 0,00 324.140,91-324.140,91 I.C.1. Minwaarden bij de realisatie van vaste 0,00 324.140,91-324.140,91 activa I.C.2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 II. Opbrengsten 66.027.473,85 73.940.306,49-7.912.832,64 II.A. Operationele opbrengsten 62.812.246,64 60.299.162,33 2.513.084,31 II.A.1. Opbrengsten uit de werking 4.734.791,61 4.180.675,51 554.116,10 II.A.2. Fiscale opbrengsten en boetes 44.685.438,19 43.637.386,30 1.048.051,89 II.A.3. Werkingssubsidies 12.875.645,19 12.011.026,58 864.618,61 II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 4.659.661,24 4.065.587,71 594.073,53 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 8.215.983,95 7.945.438,87 270.545,08 II.A.4. 20 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 0,00

190 II.A.5. Andere operationele opbrengsten 516.371,65 470.073,94 46.297,71 II.B. Financiële opbrengsten 3.077.514,88 13.331.468,32-10.253.953,44 II.C. Uitzonderlijke opbrengsten 137.712,33 309.675,84-171.963,51 III. Overschot of tekort van het boekjaar 7.128.459,69 15.957.223,65-8.828.763,96 III.A. Operationeel overschot of tekort 7.576.550,61 6.674.944,59 901.606,02 III.B. Financieel overschot of tekort -585.803,25 9.296.744,13-9.882.547,38 III.C. Uitzonderlijk overschot of tekort 137.712,33-14.465,07 152.177,40 IV. IV.A. IV.B. IV.C. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 7.128.459,69 15.957.223,65-8.828.763,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128.459,69 15.957.223,65-8.828.763,96 I.B. Financiële kosten: het betreft de intresten op de leningen van de schuld II.A.2. de fiscale opbrengsten zijn toegenomen door de versnelling van de indexering op het kadastraal inkomen, die was stilgevallen in 2015. II.B. De daling van de financiële opbrengsten betreft voornamelijk de Gaselwest kapitaaloperaties in 2014 en 2015 en het uitzonderlijk dividend van de IWVA in 2015. Sinds 2016 wordt door de IWVA geen dividend meer uitgekeerd. II.C. Uitzonderlijke opbrengsten betreffen uitbetaalde schadevergoedingen, o.a. ingevolge arbeidsongevallen. 6. NIET OP DE BALANS OPGENOMEN WAARBORGEN Het betreft de niet in de balans opgenomen verplichtingen die een weerslag kunnen hebben op de gemeente Koksijde, indien de waarborg wordt ingeroepen. Het betreft voornamelijk de waarborgen gesteld door de gemeente Koksijde ten voordele van derden: Waarborg aan ten voordele van Initieel gewaarborgd bedrag Vervaljaar Dorsale NV Belfius Lease (financiering) 2.286.670,70 2031 bouw fitnesscomplex AGB Koksijde Belfius Bank (lening) bouw 4.000.000,00 2022 golfterrein en clubhuis AGB Koksijde Belfius Bank (lening) bouw 4.000.000,00 2023 golfterrein en clubhuis AGB Koksijde Belfius bank (lening) 582.092,45 2018 machines AGB Koksijde Belfius bank (lening) afwerking omgevingswerken 2.000.000,00 2025 De waarborg inzake Algemene bouwonderneming Robert Wyckaert NV voor bouw kleuterschool Oostduinkerke is stopgezet, nu de lening is omgezet naar een gewone lening en opgenomen in de schuld van de gemeente. 7. BEHEERSCONTROLE Op 1 januari 2014 is de Beheers- en Beleidscyclus van start gegaan. Dit bracht een nieuwe dynamiek mee en een andere manier van boeken die we ons nog volop eigen maken. Hierbij maken we gebruik van een compleet nieuwe software die nog steeds in evolutie is. a. Visum Overeenkomstig artikel 160 Gemeentedecreet wordt een visum gegeven voordat de voorgenomen verbintenis wordt aangegaan, voor verbintenissen die niet tot het dagelijks bestuur behoren en die niet van visum zijn vrijgesteld. Hierbij wordt de wettelijkheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis nagezien. In 2016 werden 127 visums gevraagd, waarvan er één werd geweigerd omdat de gunning meer dan 10% duurder was dan de raming goedgekeurd door de gemeenteraad. 31 visums betroffen aanstellingen personeel, 36 uitgaven exploitatie en 60 uitgaven investeringen. Bij twijfel wordt meestal vooraf advies ingewonnen teneinde een visumweigering te voorkomen. Inzake personeelsaanstellingen werd een interne procedure uitgewerkt om kredietoverschrijdingen en dus visumweigeringen te vermijden. b. Budgethouderschap Op 1 januari 2014 werden de budgetten en kredieten ontsloten voor alle diensthoofden en worden zij en hun medewerkers betrokken bij de uitvoering van het budget en meerjarenplan. Medewerkers per dienst kunnen bestelaanvragen indienen in het softwarepakket. Diensthoofden keuren de aanvragen intern goed waarna deze 21

191 na advies bij de IDPBW (werkmiddelen en preventie) en Comop (huisstijl) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de budgethouder, namelijk het College van burgemeester en schepenen voor alle aanvragen boven 2.500 euro incl. BTW en aan de gemeentesecretaris voor aanvragen tot dat bedrag. Alle goedkeuringen gebeuren elektronisch in de software. Goedgekeurde bestelbons kunnen in pdf afgedrukt en via email verstuurd worden. Er werden in 2016 voor 5.996 bestelbons aangevraagd voor een bedrag van 2.327.850,47 euro. 22

192 BIJLAGEN: Bijlage 1: Bijlage: vergelijking budget 2016 met rekening 2016: per investeringsenveloppe (IE) Rijlabels IE-2 23 krediet eindbudget 2016 transacties 2016 Aankoop achtergrond Kerkstraat 54.000,00 0,00 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 1.993.060,00 1.993.060,00 Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde 5.000,00 0,00 Totaal IE-2 2.052.060,00 1.993.060,00 IE-3 Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke 456.634,22 393.337,45 Totaal IE-3 456.634,22 393.337,45 IE-4 Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken 22.081,51 20.106,46 Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud 2.000,00 1.812,68 Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen 4.105,53 4.105,53 Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen 74.030,95 72.036,69 Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie 10.000,00 9.392,40 Aankoop nieuwe personenwagens voor diverse diensten 47.169,72 43.943,97 Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart 20.000,00 0,00 Aankoop software facility management informatiesysteem ( FMIS ) 22.500,00 5.947,15 Aankoop van een beursstand voor beide musea 5.000,00 0,00 Aankoop van een hoogwerker 84.799,22 84.799,22 Aankoop van een tent voor preventiestanden (veiligheid en preventie) 2.360,37 2.272,04 Aankoop van een vrachtwagenladder voor de dienst technieken 4.977,94 4.977,94 Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan) 70.000,00 0,00 Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek 5.000,00 0,00 Aankopen van een golfwagen voor de dienst technisch onderhoud 7.650,00 7.650,00 Aankopen van Ipads voor de gemeenteraadsleden 8.618,38 8.618,38 Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden 26.278,18 26.338,68 Aanpassen servers aan de huidige noden 40.000,00 35.327,52 Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte 4.258,90 4.258,90 Aanpassen veld aan de nieuwe normen KVVC 19.602,00 19.602,00 Afbraak en plaatsen prefab op diverse locaties (KVVO, MACW en containerpark) 15.000,00 4.808,54 container voor de dienst technisch onderhoud 6.642,90 6.642,90 De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media 2.000,00 0,00 Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein 0,00 0,00 een nieuwe oplaadcontainer voor de Man-vrachtwagen (groendienst) 8.990,30 8.990,30 Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid 49.237,70 0,00 Elektrische strandrolstoel om de toegang tot het strand te vergemakkelijken 16.270,87 16.270,87 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 5.144.420,00 5.140.500,00 Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign 65.733,25 65.733,25 Heraanleg atletiekpiste en voetbalveld in Oostduinkerke (inclusief armaturen) 1.050.000,00 494.867,14

193 Herstellen van het dak sporttribune KVVO 32.500,00 0,00 Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten 4.500,00 0,00 Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten 11.449,51 8.562,57 Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen 781,18 647,87 inrichting Duinenabdij 12.850,26 12.850,26 Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak 1.512,50 1.512,50 inzichting bergruimte buiten voor het team containerpark 2.838,66 2.838,66 Kusntwerk ten behoeve van omgeving NAVIGO Arnold door Pieter Vanden Daele 7.000,00 7.000,00 Masterplan Oostduinkerke 97.934,35 44.346,50 Mobiel podium 79.860,00 79.860,00 Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO 41.802,48 39.167,70 Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke 5.596,25 5.596,25 Onkruidborstelmachine technisch onderhoud 3.357,10 3.040,52 Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde 0,00 0,00 Plaatsen van een fietsoverkapping voor de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke 2.500,00 0,00 Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone 60.000,00 7.895,25 Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs 10.309,20 0,00 Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 13.794,00 21.724,21 Software inname openbaar domein (SAAS) 3.600,00 0,00 Uitbouw van het nieuwe intranet 33.976,80 0,00 Uitwerken van een CRM systeem 58.916,37 60.582,22 Upgrade van de infozuilen 42.000,00 39.131,50 Vernieuwen van het openluchtzwembad Oostduinkerke 7.623,00 7.623,00 Vernieuwing en uitbreiding WIFI 15.000,00 7.763,32 Vernieuwing van beamers op de site gemeentehuis 27.718,10 24.890,23 Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO 3.000,00 0,00 Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum 5.000,00 0,00 Vervangen informaticamaterieel in de gemeentescholen 82.166,61 62.109,78 Vervangen van de geluidsinstallatie in JOC de PIT 14.743,41 14.743,41 Vervangen van kleine tuinbouwmachines 27.092,99 16.851,78 Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek nr. 35) 30.000,00 29.574,24 Vervanging meubilair JOC de PIT 5.659,47 5.639,82 Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang 23.550,25 0,00 Vervanging rollend materieel 7.114,95 0,00 Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen 56.193,74 37.044,46 Vervanging van afvalkarren 5.358,32 4.869,28 Vervanging van de schrobzuigmachines 6.000,00 3.231,91 Vervanging van een vrachtwagen (nr. 17) door 2 camionettes 80.000,00 0,00 Vervanging van hakselaar/houtversnipperaars 44.975,70 44.975,70 Vervanging wagen nr. 42 voor de dienst technieken 27.830,00 27.830,00 Vervanging wagen nr. 70 voor de logistiek 14.858,49 14.858,49 Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal 10.952,24 7.386,16 Voorzien van extra totemschermen en de Duinenabdij en het NAVIGO 1.826,76 0,00 Wagen nr. 74 voorzien van een bladzuigslang 8.185,34 8.185,34 Totaal IE-4 7.870.655,75 6.741.335,49 IE-5 24

194 Herinrichting Zeelaan fase 3 1.344.060,00 791.915,72 Totaal IE-5 1.344.060,00 791.915,72 IE-6 Herinrichting Strandlaan tussen Van Looylaan 500.000,00 422.396,63 Totaal IE-6 500.000,00 422.396,63 IE-7 Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde 6.000,00 0,00 Aanbreng duivenwering toren kapel Ster der Zee 4.353,58 4.353,58 Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis 31.000,00 29.410,26 Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen 5.144,03 960,74 Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat 6.561,26 6.561,27 Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten 19.386,30 12.547,50 Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen 11.662,21 1.164,66 Aankoop van perkplanten 10.000,00 8.720,93 Aankoop zitbanken voor langs de wegen 21.008,25 17.181,71 Aanleg RWA riolering ter hoogte van de kerk in Wulpen 26.800,00 17.243,95 Aanleg urnenveld, kinderbegraafplaats en foetusweide met beplantingswerken 115.000,00 110.131,08 Aanleg van een speelkoer bij de gemeenteschool in Oostduinkerke 5.974,76 5.974,76 Aanpassen onthaalruimte in het NAVIGO met inbegrip van het akoestisch comfort 11.245,75 0,00 Aanpassen van het kruispunt Oostduinkerke-dorp, N355/N396 89.269,29 0,00 Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO 10.000,00 0,00 Aanpassingswerken "De Peerdevisscher" 20.000,00 4.853,20 Afwerken Guido Gezelleplein 4.377,45 0,00 Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis 8.399,82 8.399,82 Bekabeling multifunctionele paal Strandlaan en vernieuwen openbare verlichting 108.757,05 0,00 Bekabelingswerken in de gemeenteschool Oostduinkerke 6.684,95 6.684,95 bekabelingswerken in het erfgoedhuis 7.260,28 7.260,28 Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing) 80.000,00 0,00 Bijkomende verharding op het containerpark 31.229,42 0,00 Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen 222.777,52 147.221,36 Digitale borden langs de wegen 77.000,00 75.441,08 Energiebesparende maatregelen uitvoeren 187.950,60 81.766,75 Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 2.100.000,00 1.069.700,35 fietspaden N35 Veurne-De Panne 70.000,00 2.344,38 Fontein De Poort verbouwen na groot waterverlies en aanbrengen reflecterende strips 5.816,23 0,00 Heraanleg Torrelestraat 922,02 922,02 Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan 298.971,63 178.633,59 Herinrichten van de Hof ter Hillestraat en nieuwstraat in functie van de toegankelijkheid golf 1.198,54 1.198,54 Herinrichting Europaplein 50.000,00 9.232,34 Herinrichting van de bibliotheek 72.871,83 70.867,96 Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) en ondergrondse garages 409.500,00 28.019,44 Herschilderen dakkapellen in de gemeenteschool Oostduinkerke 9.949,48 8.640,56 Herstel defecte regelaar CV-installatie in gemeenteschool Koksijde 30.855,00 25.142,14 Herstel regelaar op diverse locaties (Sportpark Oostduinkerke, Noordduinen) 40.000,00 0,00 25

195 Herstel rioolbreuken 40.000,00 0,00 Herstel Zouavenpad en andere landbouwwegen 50.000,00 0,00 Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek 35.000,00 0,00 Herstelling van de loods Ten Bogaerde 69.344,74 57.121,59 Investeren in de nodige kerstverlichting 54.638,45 47.343,80 Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke 43.000,00 0,00 Leveren van verkeersbakens in het kader van de diftarisering van het containerpark 4.958,76 4.958,76 Nieuwe airco voor serverlokaal in gemeentehuis 10.716,97 10.716,97 Omheinen van het containerpark 5.000,00 0,00 Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg 5.000,00 0,00 Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein) 5.623,48 0,00 Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes 5.000,00 0,00 Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat 18.000,00 0,00 openbare verlichting Ijslandplein 13.636,24 0,00 Openbare verlichting in de Rouzeestraat 5.704,51 0,00 Openbare verlichting Koninklijke baan 5.499,68 0,00 Openbare verlichting Willem Elsschotlaan 4.000,00 0,00 Openbare verlichting Zouavenplein 5.000,00 0,00 Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan 155.000,00 0,00 opmaak voorontwerp aanleg wandelpad Duinen G. Scottlaan tot Koksijde-bad & tussen Nieuwpoort-Bad en de G. Scottlaan 30.000,00 0,00 Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke 15.000,00 0,00 Plaatsen betonwand Witte Burg om duinen op te vangen 6.000,00 0,00 Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers) 20.000,00 17.171,93 Plaatsen van een balustrade KVVC 13.924,99 13.924,99 Plaatsen zonwering op de Werf Oostduinkerke 5.042,42 5.042,42 Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs 1.527.868,02 1.348.025,82 Reorganisatie van het containerpark 89.500,00 0,00 Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 97.000,00 2.529,30 Restauratie van de toegangspoort Ten Bogaerde 72.000,00 59.672,54 Restauratie van de Zuidabdijmolen 31.332,95 31.332,95 Restyling van de zaal Witte Burg 50.000,00 0,00 Riolering Steile weg en J.ensorlaan 30.000,00 0,00 Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde 20.000,00 0,00 Rioleringswerken Hogeweg 8.000,00 0,00 Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat 424.395,05 363.338,90 Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten 86.514,00 24.010,65 Sanering gangen en klassen GBS Koksijde 570.000,00 435.231,79 Schilderen binnenmuren van De Speelplekke 224,47 224,47 Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan 68.363,55 68.363,55 Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot 8.000,00 0,00 Structureel onderhouden van het wegennet 6.171,10 0,00 Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde 33.600,00 0,00 Uitbreiding speelplein bij kinderopvang de Speelplekke 6.577,38 0,00 Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke 48.000,00 36.521,44 Uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de slagbomen 13.500,00 0,00 uitvoeren van diverse kleine wegenwerken 899.913,05 2.670,68 26

196 Veiligheid in het gemeentehuis 3.362,59 3.362,59 Vervangen brandcentrale in het CC CASINO 31.504,05 31.504,05 Vervangen buitendeuren surfclubs (Sycod en KYC) 3.509,11 3.509,11 Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) 55.000,00 0,00 Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke 15.000,00 12.145,90 Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke 11.000,00 9.225,65 Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds) 15.516,71 15.512,68 Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal 24.486,75 12.501,33 Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten 8.858,52 2.286,90 Wachthuisjes en aankondigingsborden 80.000,00 0,00 Waterdicht maken van de Campmanszaal in abdijmuseum Ten Duinen 60.500,00 60.500,00 Waterdichte deur voor het stranddienstencentrum St-Idesbald 5.511,55 5.511,55 Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke 15.070,00 0,00 Totaal IE-7 9.263.296,34 4.624.841,51 IE-8 Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 2.949.554,34 393.411,19 Totaal IE-8 2.949.554,34 393.411,19 IE-9 Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde (inclusief omgeving) 1.479.752,73 1.238.931,99 Totaal IE-9 1.479.752,73 1.238.931,99 27

28 197

198 Rekening - 2016 E. Bijlagen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

199 Rekening - 2016 E.1. Bijlagen Proef- en saldibalans bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

200 Proef- en saldibalans Gemeente Koksijde Zeelaan(Kok) 303 8670 Koksijde Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.494.480 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 29.860.007,65 290.956.577,73 0,00 261.096.570,08 1090000 Saldo beginbalans 1.953.671,21 99.938.649,56 0,00 97.984.978,35 1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 0,00 12.183.700,03 0,00 12.183.700,03 1400000 Overgedragen overschot 0,00 24.512.127,11 0,00 24.512.127,11 1410000 Overgedragen tekort 559.435,17 0,00 559.435,17 0,00 1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 129.567,00 41.444.133,14 0,00 41.314.566,14 1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen 11.500.453,80 10.365,36 11.490.088,44 0,00 1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 0,00 4.738.807,01 0,00 4.738.807,01 1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen 3.587.064,99 0,00 3.587.064,99 0,00 1590000 Overige investeringsschenkingen 0,00 1.673.841,00 0,00 1.673.841,00 1590009 Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen 557.947,33 0,00 557.947,33 0,00 1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 5.887.794,59 0,00 5.887.794,59 1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur 344.975,22 4.582.268,25 0,00 4.237.293,03 1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur 11.037.205,21 94.988.433,47 0,00 83.951.228,26 1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden 185.536,86 984.367,04 0,00 798.830,18 1740000 Prefinancieringsleningen 4.150,86 12.091,17 0,00 7.940,31 2 Vaste activa 424.291.132,12 162.137.399,08 262.153.733,04 0,00 2110000 software 25.863,36 19.916,21 5.947,15 0,00 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.982,38 0,00 1.982,38 2140000 Plannen en studies 2.095.126,26 9.490,57 2.085.635,69 0,00 2140007 Plannen en studies - Activa in aanbouw 196.417,07 67.600,82 128.816,25 0,00 2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.925.894,82 0,00 1.925.894,82 2141000 Opgegeven plannen en studies 257.598,08 0,00 257.598,08 0,00 2141009 Opgegeven plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0,00 257.598,08 0,00 257.598,08 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 4.414.694,85 0,00 4.414.694,85 0,00 2200100 Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen 2.204.698,03 0,00 2.204.698,03 0,00 2200300 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen 429.321,25 0,00 429.321,25 0,00 2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen 7.810.485,30 0,00 7.810.485,30 0,00 2200500 Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen 494.867,14 0,00 494.867,14 0,00 2200600 Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen 1.338.088,31 0,00 1.338.088,31 0,00 2200700 Onbebouwde terreinen - duin, bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoed 792.959,20 0,00 792.959,20 0,00 2200800 Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen 2,00 0,00 2,00 0,00 2200900 Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen 1.700.377,06 0,00 1.700.377,06 0,00 2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 13.760.508,10 65.530,01 13.694.978,09 0,00 2202000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 10.110.556,82 0,00 10.110.556,82 0,00 2204000 Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen 892,42 0,00 892,42 0,00 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.964.376,75 671.120,21 2.293.256,54 0,00 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 6.048.996,80 747.804,83 5.301.191,97 0,00 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 18.618,65 140.973,67 0,00 122.355,02 2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen 19.630.989,58 0,00 19.630.989,58 0,00 2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 5.759.938,77 0,00 5.759.938,77 2210200 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 11.127.572,78 0,00 11.127.572,78 0,00 1/ 12 17/05/2017, 17:04:25

201 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2210209 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 5.693.168,74 0,00 5.693.168,74 2210300 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen 12.526.613,65 0,00 12.526.613,65 0,00 2210309 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen 0,00 6.450.285,48 0,00 6.450.285,48 2210400 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen 22.454.890,32 393.337,45 22.061.552,87 0,00 2210407 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 393.337,45 393.337,45 0,00 0,00 2210409 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 6.596.403,41 0,00 6.596.403,41 2210500 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen 27.414.634,37 0,00 27.414.634,37 0,00 2210509 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 15.938.659,05 0,00 15.938.659,05 2210600 Gebouwen - musea - gemeenschapsgoederen 22.719.169,13 0,00 22.719.169,13 0,00 2210607 Gebouwen - musea - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 11.625,24 11.625,24 0,00 0,00 2210609 Gebouwen - musea - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.058.934,13 0,00 7.058.934,13 2210700 Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen 6.661.915,26 0,00 6.661.915,26 0,00 2210707 Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 181,50 181,50 0,00 0,00 2210709 Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 4.521.124,45 0,00 4.521.124,45 2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.349.471,54 0,00 2.349.471,54 0,00 2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 742.153,78 0,00 742.153,78 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 1.158.070,50 0,00 1.158.070,50 0,00 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.105.104,70 0,00 1.105.104,70 2220100 Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - uitrusting en buitengewoon onderhoud 17.171,93 17.171,93 0,00 0,00 2220107 Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - uitrusting en buite - Activa in aanbouw 17.171,93 17.171,93 0,00 0,00 2220300 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - uitrusting en buitengewoon onderhoud 870.962,68 0,00 870.962,68 0,00 2220309 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - uitrusting - Geboekte afschrijvingen 0,00 811.944,58 0,00 811.944,58 2220400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - uitrusting en buitengewoon onderhoud 7.779.414,97 0,00 7.779.414,97 0,00 2220409 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - uitrusting en - Geboekte afschrijvingen 0,00 3.606.599,70 0,00 3.606.599,70 2220700 Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - uitrust.&buiteng.onderh. 319.020,83 0,00 319.020,83 0,00 2220709 Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - Geboekte afschrijvingen 0,00 241.039,00 0,00 241.039,00 2220800 Onbebouwde terreinen - beplanting - uitrusting en buitengewoon onderhoud 6.580,03 0,00 6.580,03 0,00 2220809 Onbebouwde terreinen - beplanting - uitrusting en buit - Geboekte afschrijvingen 0,00 658,00 0,00 658,00 2220900 Onbebouwde terreinen - andere terreinen - uitrusting en buitengewoon onderhoud 687.987,79 0,00 687.987,79 0,00 2220909 Onbebouwde terreinen - andere terreinen - uitrusting e - Geboekte afschrijvingen 0,00 670.206,99 0,00 670.206,99 2221000 Terreinen van gebouwen - uitrusting en buitengewoon onderhoud 427.549,58 19.809,96 407.739,62 0,00 2221009 Terreinen van gebouwen - uitrusting en buitengewoon on - Geboekte afschrijvingen 18.489,30 369.940,23 0,00 351.450,93 2240000 Wegen 57.369.459,94 61.120,43 57.308.339,51 0,00 2240007 Wegen - Activa in aanbouw 3.696.869,66 135.649,61 3.561.220,05 0,00 2240009 Wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 26.455.347,12 0,00 26.455.347,12 2241000 Wegen: slijtlaag (toplaag) 16.053.595,83 0,00 16.053.595,83 0,00 2241009 Wegen: slijtlaag (toplaag) - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.144.087,74 0,00 12.144.087,74 2242000 Wegen: straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, 12.067.248,65 18.945,98 12.048.302,67 0,00 2242007 Wegen: straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, - Activa in aanbouw 36.558,15 36.558,15 0,00 0,00 2242009 Wegen: straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepla - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.563.286,10 0,00 7.563.286,10 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen (o.a. af te schrijven wegbeplanting) 1.644.549,83 0,00 1.644.549,83 0,00 2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw 47.343,81 47.343,81 0,00 0,00 2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.225.269,07 0,00 1.225.269,07 2/ 12 17/05/2017, 17:04:25

202 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2260000 Waterlopen en waterbekkens 17.571,83 0,00 17.571,83 0,00 2260009 Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen 0,00 9.371,65 0,00 9.371,65 2280000 Riolering 53.021.004,79 742.018,51 52.278.986,28 0,00 2280007 Riolering - Activa in aanbouw 1.070.703,72 1.022.595,35 48.108,37 0,00 2280009 Riolering - Geboekte afschrijvingen 0,00 22.312.791,60 0,00 22.312.791,60 2281000 Openbare verlichting 6.839.517,27 0,00 6.839.517,27 0,00 2281007 Openbare verlichting - Activa in aanbouw 87.335,18 87.335,18 0,00 0,00 2281009 Openbare verlichting - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.796.326,68 0,00 1.796.326,68 2282000 Overige onroerende infrastructuur: waterleidingen 127.451,91 0,00 127.451,91 0,00 2282009 Overige onroerende infrastructuur: waterleidingen en b - Geboekte afschrijvingen 0,00 41.729,83 0,00 41.729,83 2283000 Andere nutsleidingen 4.014.947,31 0,00 4.014.947,31 0,00 2283009 Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.435.526,54 0,00 1.435.526,54 2289000 Overige onroerende infrastructuur 439.800,00 0,00 439.800,00 0,00 2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen 0,00 224.724,95 0,00 224.724,95 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 7.129.215,15 4.756,56 7.124.458,59 0,00 2300007 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 4.808,54 4.808,54 0,00 0,00 2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen 0,00 6.294.230,67 0,00 6.294.230,67 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 804.761,73 0,00 804.761,73 0,00 2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 801.300,12 0,00 801.300,12 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 2.190.951,94 84.288,93 2.106.663,01 0,00 2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.779.205,97 0,00 1.779.205,97 2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 191.707,23 0,00 191.707,23 0,00 2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 186.574,61 0,00 186.574,61 2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 821.509,56 0,00 821.509,56 0,00 2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 228.477,62 0,00 228.477,62 2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen 1.308.091,11 41.612,49 1.266.478,62 0,00 2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - Geboekte afschrijvingen 41.612,49 1.284.507,61 0,00 1.242.895,12 2430200 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen 5.820.100,97 0,00 5.820.100,97 0,00 2430209 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 4.409.029,37 0,00 4.409.029,37 2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen 4.323.938,88 0,00 4.323.938,88 0,00 2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.343.124,72 0,00 1.343.124,72 2650000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA 21.175,00 0,00 21.175,00 0,00 2650009 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.704,40 0,00 12.704,40 2690000 Rollend materieel - overige MVA 9.930,91 0,00 9.930,91 0,00 2690009 Rollend materieel - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0,00 5.957,94 0,00 5.957,94 2751000 Kunstwerken (roerend kunstpatriumonium en roerend erfgoed) 1.758.866,42 0,00 1.758.866,42 0,00 2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 21.613.381,41 0,00 21.613.381,41 0,00 2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) 5.140.500,00 5.166.301,00 0,00 25.801,00 2818000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde 12.183.700,03 0,00 12.183.700,03 0,00 2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 85.845,53 0,00 85.845,53 0,00 2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (kerkfabrieken) 1.141.301,48 305.326,43 835.975,05 0,00 2903100 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (AGB Koksijde) 7.614.622,41 445.108,12 7.169.514,29 0,00 3/ 12 17/05/2017, 17:04:25

203 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2903200 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde (andere) 93.885,64 53.347,61 40.538,03 0,00 4 Vorderingen en schulden op korte termijn 245.598.127,91 266.648.744,49 0,00 21.050.616,58 4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 7.306.103,99 6.721.029,01 585.074,98 0,00 4000001 Debiteuren - afboeken "0"-vordering 396.854,73 396.854,73 0,00 0,00 4002001 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde 1.075.905,03 1.075.905,03 0,00 0,00 4005004 Te ontvangen dividenden 6.787.853,44 6.787.688,30 165,14 0,00 4005005 Vorderingen op intercommunales in rekening-courant 179.118,50 156.993,29 22.125,21 0,00 4050000 Borgtochten betaald in contanten 3.510,00 1.080,00 2.430,00 0,00 4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 6.715,91 628,00 6.087,91 0,00 4060001 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 93,33 0,00 93,33 0,00 4060006 Notaris De Baets Stedenbouwkundige inlichtingen 500,00 2.450,00 0,00 1.950,00 4060008 Voorschotten activiteiten sportdienst 88,00 88,00 0,00 0,00 4060011 Aankoopcomité provisie kosten met semestriele afrekening 928,78 0,00 928,78 0,00 4060012 RSZPPO - voorschotten (rechtstreekse afhouding) 7.132.238,11 7.553.194,57 0,00 420.956,46 4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 896,95 896,95 0,00 0,00 4110000 Terug te vorderen btw 309.631,02 7.807,31 301.823,71 0,00 4130000 Vorderingen uit belastingen 45.540.124,83 44.840.338,46 699.786,37 0,00 4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen 655,92 655,92 0,00 0,00 4132000 Vorderingen uit retributies 995.742,64 943.923,12 51.819,52 0,00 4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 2.898.604,14 2.428.050,21 470.553,93 0,00 4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 13.495.274,26 13.120.380,72 374.893,54 0,00 4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 189.098,30 189.957,76 0,00 859,46 4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 5.306.287,01 5.297.585,03 8.701,98 0,00 4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (aflossing) 331.105,46 676.080,68 0,00 344.975,22 4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 11.125.498,81 22.054.030,96 0,00 10.928.532,15 4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden 1.086,73 1.086,73 0,00 0,00 4233201 Schulden aan kredietinstell. aangegaan door het bestuur tlv derden (kerkfabriek) 177.449,30 360.812,70 0,00 183.363,40 4240000 Overige leningen (incl. annuïteit de lijn) 3.919,47 8.070,33 0,00 4.150,86 4260002 Belastingen betaald via loket 49.434,51 49.434,51 0,00 0,00 4260003 Museumpas - aandeel voor Delvauxmuseum 56,00 56,00 0,00 0,00 4400000 Leveranciers 26.379.712,53 28.402.657,19 0,00 2.022.944,66 4400001 Leveranciers - afboeken van "0"-aanrekening 378.621,40 378.621,40 0,00 0,00 4440000 Te ontvangen facturen 1.258.131,37 1.707.236,88 0,00 449.105,51 4440001 Te ontvangen facturen - Atos Worldline 46,68 40,60 6,08 0,00 4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 328.159,94 393.286,53 0,00 65.126,59 4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 14.718.802,84 19.040.307,57 0,00 4.321.504,73 4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 3.919,47 3.919,47 0,00 0,00 4460000 Te betalen toegestane leningen 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 91.011,00 176.022,20 0,00 85.011,20 4491001 saldo's uit de NGB boekhouding van AR 48100-49800-49500-49600 0,00 27.671,93 0,00 27.671,93 4491002 Voorschotten CC Casino 299.676,52 384.676,35 0,00 84.999,83 4491003 Voorschotten activiteiten sportdienst 1.742,00 14.465,05 0,00 12.723,05 4491004 Vervroegde afbetaling riolen 1.686,61 37.431,18 0,00 35.744,57 4/ 12 17/05/2017, 17:04:25

204 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 4491005 Voorschotten op belastingen 2.794,20 20.456,56 0,00 17.662,36 4491006 Notaris Wim Maes - provisie stedenbouwkundige inlichtingen 4.000,00 3.370,00 630,00 0,00 4491007 Notaris De Baest - De Cock - provisie stedenbouwkundige inlichtingen 7.500,00 9.750,00 0,00 2.250,00 4491008 Notaris Vanwalleghem - provisie stedenbouwkundige inlichtingen 3.700,00 5.350,00 0,00 1.650,00 4491009 Immo Europe - provisie stedenbouwkundige inlichtingen 2.050,00 1.750,00 300,00 0,00 4491013 Wachtrekening Ingenico 0,00 3.128,54 0,00 3.128,54 4491014 Wachtrekening terugvord. gelden van gemeente Koksijde gebruikt door personeel 187,50 1.299,50 0,00 1.112,00 4491016 Schoolcheques 1.923,05 2.009,25 0,00 86,20 4491017 Provisie MASTERCARD (kilometerheffing, mailchimp-nieuwsbrieven) 10.900,00 2.557,44 8.342,56 0,00 4491018 Te ontvangen terugvorderingen brandweerzone 9.677,99 9.677,99 0,00 0,00 4491019 VIA restmiddelen - door te storten 0,00 48.549,24 0,00 48.549,24 4491020 wachtrekening erkentelijkheidspremies actieve brandweerlieden op 31/12/2014 0,00 85.067,17 0,00 85.067,17 4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 10.817,50 11.017,50 0,00 200,00 4492001 Te betalen en terug te betalen (te identificeren) 12.400,02 15.192,34 0,00 2.792,32 4493000 Borgtochten ontvangen in contanten 811.910,12 2.132.750,79 0,00 1.320.840,67 4493001 consignatie bouwbelasting 150.843,75 374.049,75 0,00 223.206,00 4493003 waarborg wegenis 162.750,00 388.546,76 0,00 225.796,76 4493004 waarborg dijk pasjes/sleutels amsterdammers 19.375,00 36.625,00 0,00 17.250,00 4493005 waarborgen groenschermen of andere 10.820,00 126.616,00 0,00 115.796,00 4493011 consignatie bouwbelasting uit NGB (geen alfafacturen) 300,00 77.764,05 0,00 77.464,05 4493012 consignatie aansluiting riolen uit NGB (geen alfafacturen) 4.150,00 15.825,81 0,00 11.675,81 4493013 waarborg wegenis uit NGB (geen alfafacturen) 6.748,00 443.363,81 0,00 436.615,81 4493014 waarborg dijk pasjes/sleutels amsterdammers uit NGB (geen alfafacturen) 875,00 52.875,00 0,00 52.000,00 4493015 waarborg groenschermen of andere uit NGB (geen alfafacturen) 0,00 28.413,40 0,00 28.413,40 4493903 consignatie ontbreken parkeerplaatsen 48.000,00 668.500,00 0,00 620.500,00 4493904 consignatie ontbreken parkeerplaatsen uit NGB (geen alfafacturen) 1.750,00 69.969,55 0,00 68.219,55 4499005 Schulden op intercommunales in rekening-courant 0,00 58.364,40 0,00 58.364,40 4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties 196.562,10 218.182,20 0,00 21.620,10 4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 6.293.817,49 6.428.170,67 0,00 134.353,18 4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 6.245.216,11 6.317.563,37 0,00 72.347,26 4540001 Sectoraal Fonds - RSZPPO 334.301,35 489.660,15 0,00 155.358,80 4540010 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - pensioen pool 1 1.614.609,47 1.614.569,29 40,18 0,00 4540020 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - 2de pensioenpijler 215.626,53 216.214,77 0,00 588,24 4550000 Bezoldigingen 22.251.423,81 22.257.616,39 0,00 6.192,58 4590000 Andere sociale schulden 57.617,36 57.617,36 0,00 0,00 4590010 Andere sociale schulden - inhouding voor partijkas(sen) 20.997,86 21.896,38 0,00 898,52 4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld 0,00 1.056.626,17 0,00 1.056.626,17 4750000 Te betalen btw 1.767.407,59 1.850.634,30 0,00 83.226,71 4760000 Te betalen roerende voorheffing 1.085,53 1.085,53 0,00 0,00 4760999 Andere te betalen belastingen en taksen 20.806,33 22.061,82 0,00 1.255,49 4890000 Te betalen toegestane subsidies 12.314.668,24 12.422.430,67 0,00 107.762,43 4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 5.404.737,22 5.419.803,07 0,00 15.065,85 4891001 VOC De Koepel Westhoek - verbruik lokaal KVVC 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00 5/ 12 17/05/2017, 17:04:25

205 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 4943000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 690.216,24 498.455,73 191.760,51 0,00 4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen 466.384,22 177.449,30 288.934,92 0,00 4991000 Te identificeren betalingen 287.973,76 287.973,76 0,00 0,00 4991002 Wachtrekeningen-betaling in uitvoering (betalingsopdracht) 33.241.815,19 33.241.815,19 0,00 0,00 4991003 wachtrekening maaltijdcheques aankoop 293.920,00 293.920,00 0,00 0,00 4992000 Te identificeren inningen 1.331,11 1.331,11 0,00 0,00 4992001 Ten onrechte ontvangen sommen (wachtrekening) 3.305.340,28 3.305.340,28 0,00 0,00 4992002 Diverse verrichtingen voor derden (wachtrekening) 1.968.927,99 1.968.927,99 0,00 0,00 4992003 Wachtrekeningen (ontvangen cheques) 7.210,50 7.210,50 0,00 0,00 4992004 scharnierrekening milieudienst 69.089,80 69.089,80 0,00 0,00 4992007 VIA restmiddelen - door te storten 47.807,34 47.807,34 0,00 0,00 4992008 Ontvangsten bar jeugdhuis - door te storten 8.128,72 8.128,72 0,00 0,00 4992009 Activiteiten jeugddienst - door te storten aan JOC De Pit vzw 1.511,24 1.511,24 0,00 0,00 4992010 Ontvangsten voor de Muze - door te storten 845,00 845,00 0,00 0,00 4992011 Provisie toegekend aan personeel gemeente Koksijde 25.408,68 25.408,68 0,00 0,00 4992012 Terug te betalen lonen door personeelsleden 379,75 379,75 0,00 0,00 4993000 Inhouding voor pensioenen 86.139,74 86.139,74 0,00 0,00 4994000 Debiteuren - onwaarden 896,95 896,95 0,00 0,00 4999999 Conversie oude boekhouding 16.166,75 16.166,75 0,00 0,00 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 257.456.271,48 237.462.817,86 19.993.453,62 0,00 5300000 Termijndeposito s - nominale waarde 2.453.671,21 2.453.671,21 0,00 0,00 5500000 Kredietinstellingen 172.137.592,14 152.181.523,58 19.956.068,56 0,00 5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering 33.240.955,73 33.240.955,73 0,00 0,00 5502000 Kredietinstellingen - te innen cheques 170,00 170,00 0,00 0,00 5700000 Kassen 1.351.284,96 1.313.564,79 37.720,17 0,00 5710000 Kassen electronische betalingen 216.987,78 215.683,23 1.304,55 0,00 5730000 Kas schoolcheques 116,95 116,95 0,00 0,00 5800000 Interne overboekingen 47.807.098,53 47.799.983,71 7.114,82 0,00 5810000 Electronische betalingen interne overboekingen 242.976,68 251.731,16 0,00 8.754,48 5820000 Ontvangen cheques Interne overboekingen 5.417,50 5.417,50 0,00 0,00 6 Kosten 68.675.598,46 2.088.689,44 66.586.909,02 0,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 150.333,03 2.163,47 148.169,56 0,00 6040001 Aankoop goederen voor verkoop in drankgelegenheid zelf uitgebaat 3.560,12 87,65 3.472,47 0,00 6040002 Aankopen van maaltijden bestemd voor verkoop 131.936,99 7.874,05 124.062,94 0,00 6040003 Aankopen van tijdschriften en ander schoolmateriaal bestemd voor verkoop 12.839,23 6,01 12.833,22 0,00 6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 151.199,60 0,00 151.199,60 0,00 6103001 Gebouwen (onderhoud, herstelling) 798.173,00 58.358,92 739.814,08 0,00 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 340.794,71 25.440,93 315.353,78 0,00 6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 2.116,21 0,00 2.116,21 0,00 6110000 Elektriciteit 1.471.390,94 191.944,22 1.279.446,72 0,00 6111000 Gas 369.197,18 47.878,50 321.318,68 0,00 6112000 Stookolie 12.780,83 0,00 12.780,83 0,00 6/ 12 17/05/2017, 17:04:25

206 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6113000 Water 68.747,73 1.100,15 67.647,58 0,00 6120100 Brandverzekering 101.345,62 3.328,42 98.017,20 0,00 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 47.721,37 10.620,33 37.101,04 0,00 6120151 Burgerlijke aansprakelijkheid personeel 93.242,06 8.084,70 85.157,36 0,00 6120160 Verzekering voertuigen 125.721,69 73.546,90 52.174,79 0,00 6120999 Overige verzekeringen 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 6130001 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 73.635,20 25.179,08 48.456,12 0,00 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 16.421,13 654,90 15.766,23 0,00 6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 12.380,32 0,00 12.380,32 0,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 262.675,37 28.016,78 234.658,59 0,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 4.215,31 0,00 4.215,31 0,00 6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 75.501,78 10.441,99 65.059,79 0,00 6139998 Forfaitaire vergoeding aan vrijwilligers 101.706,54 1.897,88 99.808,66 0,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 431.354,68 1.809,67 429.545,01 0,00 6141001 Kantoorbenodigdheden, drukwerk en publicaties 372.372,03 50.517,90 321.854,13 0,00 6141002 Documentatie en abonnementen 26.306,92 853,91 25.453,01 0,00 6141003 Post- en frankeringskosten 189.572,32 8.447,74 181.124,58 0,00 6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 81.685,28 538,78 81.146,50 0,00 6141005 Procedure- en vervolgingskosten 372.537,36 184.940,87 187.596,49 0,00 6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 126.882,14 37.737,10 89.145,04 0,00 6141999 Overige administratiekosten 7.300,95 4,01 7.296,94 0,00 6142001 Huur software 406.898,61 10.334,20 396.564,41 0,00 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 122.309,74 18.028,90 104.280,84 0,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 39.948,65 151,46 39.797,19 0,00 6143006 Prijzen 10.762,86 3.529,76 7.233,10 0,00 6143008 Schoolbenodigdheden 87.024,02 5.261,21 81.762,81 0,00 6143009 Schoolreizen 79.797,82 7.457,05 72.340,77 0,00 6149000 Overige administratie- en kantoorkosten 1.041,91 1,51 1.040,40 0,00 6150001 Aankoop klein materieel 12.481,73 3.447,77 9.033,96 0,00 6150006 Lidmaatschappen 7.267,92 221,50 7.046,42 0,00 6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) 708,34 33,21 675,13 0,00 6150010 Opleidingskosten 92.344,65 6.567,10 85.777,55 0,00 6150011 Kosten werkkleding 71.378,80 3.159,08 68.219,72 0,00 6150200 Huur technisch materieel 20.751,50 0,00 20.751,50 0,00 6150300 Aankoop, onderhoud en herstelling technisch materieel 2.844.273,81 159.956,50 2.684.317,31 0,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 192.492,43 0,19 192.492,24 0,00 6160200 Huur voertuigen 99.170,19 3.544,25 95.625,94 0,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 197.509,15 12.577,12 184.932,03 0,00 6170000 Tussenkomst in de bezoldiging onderwijzend personeel 113.899,94 29.917,96 83.981,98 0,00 6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen 351.405,60 0,00 351.405,60 0,00 6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 47.376,28 0,00 47.376,28 0,00 6200100 Vakantiegeld politiek personeel 23.206,48 0,00 23.206,48 0,00 6200200 Bruto eindejaarspremie voor politiek personeel 17.737,53 0,00 17.737,53 0,00 7/ 12 17/05/2017, 17:04:25

207 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 4.256.307,85 10.970,76 4.245.337,09 0,00 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 332.455,20 0,00 332.455,20 0,00 6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 241.458,77 0,16 241.458,61 0,00 6201300 Vergoedingen vastbenoemd personeel 87.925,79 0,84 87.924,95 0,00 6202100 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 288,77 0,00 288,77 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 7.802.133,78 15.198,34 7.786.935,44 0,00 6203100 Vakantiegeld contractuelen 626.692,32 43,97 626.648,35 0,00 6203200 Eindejaarstoelage contractuelen 560.699,48 6,56 560.692,92 0,00 6203300 Vergoedingen contractuelen 28.852,25 23,53 28.828,72 0,00 6206000 Bezoldigingen jobstudenten 599.683,12 589,95 599.093,17 0,00 6206300 Vergoedingen jobstudenten 85.504,85 85,88 85.418,97 0,00 6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 192.952,01 503,09 192.448,92 0,00 6207100 Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 32.057,45 16,12 32.041,33 0,00 6207200 Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 12.257,49 1,00 12.256,49 0,00 6207300 Vergoedingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 25.614,60 254,16 25.360,44 0,00 6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.486.272,00 0,00 3.486.272,00 0,00 6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 6.918,72 0,00 6.918,72 0,00 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 686.741,00 2.305,19 684.435,81 0,00 6211001 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 1.291.891,04 3.746,04 1.288.145,00 0,00 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 2.613.643,16 4.393,14 2.609.250,02 0,00 6216000 Werkgeversbijdragen jobstudenten 31.211,77 63,09 31.148,68 0,00 6216001 RSZ onthaalouders 104.311,22 0,00 104.311,22 0,00 6217000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv het bestuur 68.797,31 98,69 68.698,62 0,00 6219001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) 28.766,23 502.512,57 0,00 473.746,34 6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 10.439,00 1.078,00 9.361,00 0,00 6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 211.279,42 289,65 210.989,77 0,00 6223100 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen 25.753,75 2.359,50 23.394,25 0,00 6226000 Werkg.bijdr.voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen jobstudenten 6,84 6,84 0,00 0,00 6227000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - onderw. pers. tlv het bestuur 4.422,34 6,28 4.416,06 0,00 6230001 Kosten fietsvergoeding of openbaar vervoer van en naar het werk 81.087,17 47.475,30 33.611,87 0,00 6231003 Vakbondspremies 21.552,65 0,00 21.552,65 0,00 6231004 Maaltijdcheques 293.920,00 0,00 293.920,00 0,00 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 189.502,15 13.748,69 175.753,46 0,00 6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 301.845,56 0,00 301.845,56 0,00 6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 9.070.858,32 0,00 9.070.858,32 0,00 6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 130.702,29 0,00 130.702,29 0,00 6400000 Onroerende voorheffing 42.016,21 4.638,80 37.377,41 0,00 6400001 Roerende voorheffing 757,70 0,00 757,70 0,00 6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel 711,22 0,00 711,22 0,00 6409999 Overige werkingsbelastingen 16.225,67 0,00 16.225,67 0,00 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele fiscale vorderingen 47.578,92 0,00 47.578,92 0,00 6420001 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen ambulance 2.669,12 0,00 2.669,12 0,00 8/ 12 17/05/2017, 17:04:25

208 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6420002 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen DOG 78,24 0,00 78,24 0,00 6420003 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen BKO 63,98 0,00 63,98 0,00 6420004 Minderwaarde op de realisatie van overige operationele vorderingen 4.808,54 0,00 4.808,54 0,00 6430001 Doorstorten inschrijvingsgelden WAK aan Vlaamse Overheid 98.011,00 0,00 98.011,00 0,00 6430100 Tussenkomst in exploitatiekosten 163.686,96 1.066,41 162.620,55 0,00 6460010 Aankoop E-Id (elektronische identiteitskaarten) 88.087,10 123,00 87.964,10 0,00 6460020 Aankoop elektronische rijbewijzen in bankkaartmodel 33.180,00 2.808,00 30.372,00 0,00 6460030 Aankoop consulaire zegels reispassen 32.010,00 2.730,00 29.280,00 0,00 6460031 Aankoop maakkosten reispassen 46.760,00 3.605,00 43.155,00 0,00 6460040 Technisch materieel brandweerzone 44,27 0,00 44,27 0,00 6460050 Te betalen boetes 210,00 60,00 150,00 0,00 6460060 Doorstorten opbrengst verkopen materiaal Chantal Grard (70% van AR 7460060) 1.022,70 0,00 1.022,70 0,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief) 81.796,00 0,00 81.796,00 0,00 6491001 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen met subsidiereglement 140.559,36 25.166,44 115.392,92 0,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief) 1.669.466,98 64.750,00 1.604.716,98 0,00 6493001 Toegestane werkingssubsidies (subsidiereglement) 63.677,35 57,94 63.619,41 0,00 6493100 Toelage aan Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) 24.236,12 4.060,98 20.175,14 0,00 6493101 Lidgeld OVSG (onderwijssecretariaat Vl Steden Gemeenten) 4.933,03 0,00 4.933,03 0,00 6494001 Toegestane werkingssubsidies aan Sociaal Huis (OCMW) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 6494002 Toegestane werkingssubsidies aan Politiezone Westkust 5.201.751,00 0,00 5.201.751,00 0,00 6494003 Toegestane werkingssubsidies aan Westhoekoverleg 19.859,40 0,00 19.859,40 0,00 6494004 Toelage aan IKWV 15.827,16 0,00 15.827,16 0,00 6494005 Scholengemeenschap Strand en Polder - toelage 55.100,76 20.500,65 34.600,11 0,00 6494006 Gemeentelijk onderwijs Westhoek toelage GOW 23.655,00 0,00 23.655,00 0,00 6494007 Toegestane werkingssubsidies aan besturen van de eredienst 528.748,93 36.417,77 492.331,16 0,00 6494009 Toegestane werkingssubsidies - communicatievergoeding IVVO 2.477,47 0,00 2.477,47 0,00 6494011 Toegestane werkingssubsidies - brandweer Z-centra 166.087,12 90.000,00 76.087,12 0,00 6494012 Toegestane werkingssubsidies stadsbestuur Veurne (MUWOK) 131.829,96 63.252,76 68.577,20 0,00 6494013 Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone 1.356.525,00 92.994,79 1.263.530,21 0,00 6499999 Andere toegestane werkingssubsidies 30.676,00 0,00 30.676,00 0,00 6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 3.625.219,59 0,00 3.625.219,59 0,00 6500020 Financiële kosten van leningen ten laste van derden 33.777,40 0,00 33.777,40 0,00 6570002 Moratoire intresten 4.337,07 15,93 4.321,14 0,00 6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar 7.687.894,86 0,00 7.687.894,86 0,00 7 Opbrengsten 846.250,04 67.433.159,06 0,00 66.586.909,02 7000008 Verkoop van infobrochures 0,00 4.717,50 0,00 4.717,50 7000010 Verkoop van boeken 636,50 7.132,65 0,00 6.496,15 7000011 Verkoop aangekochte goederen (shop) 22.862,62 79.641,24 0,00 56.778,62 7000012 Verkoop grafkelder(s), urnenkelders, naamplaatjes en vaajes bij urnen 5.237,80 53.679,00 0,00 48.441,20 7000013 Verkoop grondstoffen containerpark (incl. bijdrage Fost Plus) 0,00 83.772,95 0,00 83.772,95 7000099 Opbrengsten uit andere verkopen 26,00 16.197,28 0,00 16.171,28 7000100 Huis-aan-huis ophalingen 1.453,40 65.546,05 0,00 64.092,65 7000101 Gebruik van het containerpark (betalende fracties) 762,50 10.242,50 0,00 9.480,00 9/ 12 17/05/2017, 17:04:25

209 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7005002 Opbrensten uit bar/cafetaria 726,00 26.666,09 0,00 25.940,09 7010003 Toegangsgelden 8.086,80 567.342,54 0,00 559.255,74 7010004 Dringend ziekenvervoer met dienst 100 0,00 301,70 0,00 301,70 7010006 Gidsbeurten 5.515,00 26.533,13 0,00 21.018,13 7020000 Opbrengsten uit prestaties 0,00 370,00 0,00 370,00 7020100 retributie signalisatie openbare weg 1.160,00 17.400,00 0,00 16.240,00 7020101 Lidgelden en vergoedingen 522,07 25.630,90 0,00 25.108,83 7020102 Verhuur van roerende goederen 308,00 6.049,04 0,00 5.741,04 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties 352,50 145.536,97 0,00 145.184,47 7030001 Saneringsbijdrage door de IWVA 0,00 2.141.640,14 0,00 2.141.640,14 7040001 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer 875,00 4.797,50 0,00 3.922,50 7040002 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden 2.230,86 163.348,89 0,00 161.118,03 7040003 Tussenkomsten van ouders in abonnementen, tijdschriften en ander schoolmateriaal 384,90 11.009,45 0,00 10.624,55 7040004 Tussenkomsten van ouders in de bos- en openluchtklassen, ea. activiteiten 353,03 28.311,00 0,00 27.957,97 7040005 Tussenkomsten van ouders in naschoolse studie 2,50 736,75 0,00 734,25 7040007 Terugvordering van procedurekosten 2.121,34 13.102,53 0,00 10.981,19 7040008 Bijdrage ouders voor prestaties dienst onthaalouders 19.028,09 311.749,20 0,00 292.721,11 7040009 Bijdrage ouders voor prestaties BKO 315,65 97.649,49 0,00 97.333,84 7040010 Bijdrage ouders voor prestaties BKO-weekendopvang 0,00 7.672,56 0,00 7.672,56 7040011 Bijdrage leerlingen Westhoekacademie 0,00 130.205,00 0,00 130.205,00 7040012 Bijdrage deelnemers in (studie/school)reizen 0,00 15.173,00 0,00 15.173,00 7040013 Terugvordering verbruikskosten (energie, water, e.a.) 1.719,85 20.586,14 0,00 18.866,29 7040014 Terugvordering personeel- en werkingskosten 5-Art 0,00 61.330,63 0,00 61.330,63 7040015 Terugvordering personeel- en werkingskosten IGS Wonen 0,00 19.878,27 0,00 19.878,27 7040017 Ledenkrediet CEVI 0,00 6.638,83 0,00 6.638,83 7040018 Terugvordering personeel- en werkingskosten Wintegratie 0,00 4.926,18 0,00 4.926,18 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 3.905,95 35.418,42 0,00 31.512,47 7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 4.117,92 80.796,31 0,00 76.678,39 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats (huishuurwet) 0,00 5.502,80 0,00 5.502,80 7050004 Opbrengst uit verhuur terrein en gebouwen voor plaatsen zendmasten 211,13 8.400,00 0,00 8.188,87 7050005 Opbrengst uit verhuur van terreinen en gronden 0,00 51,98 0,00 51,98 7050006 Jaarlijks canon uit toegestane erfpacht of opstalrecht 0,00 32.487,99 0,00 32.487,99 7050007 Opbrengsten uit gebruiksrechten op gronden (geen landpacht) 0,00 9.563,72 0,00 9.563,72 7050008 Opbrengst uit verhuur van gebouwen 0,00 130.990,71 0,00 130.990,71 7050009 verhuur van gebouwen aan personeelsleden (concierge,...) 0,00 7.502,64 0,00 7.502,64 7050010 Terugbetaling EGW door gebruiker van gehuurde of geconcessioneerde goederen 1.475,34 46.466,81 0,00 44.991,47 7050011 Strandconcessies 11.488,06 76.614,24 0,00 65.126,18 7050999 Andere huuropbrengsten 10,00 1.763,50 0,00 1.753,50 7060001 Opbrengsten uit concessies 1.188,06 111.206,10 0,00 110.018,04 7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten 0,00 109.588,16 0,00 109.588,16 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 740,00 23.270.760,84 0,00 23.270.020,84 7302000 Motorrijtuigen 2,33 380.054,04 0,00 380.051,71 7315000 Afgifte administratieve stukken volgens belastingreglement 2.850,00 126.903,70 0,00 124.053,70 10/ 12 17/05/2017, 17:04:25

210 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7315010 Belasting afgifte E-Id (elektronische identiteitskaarten) 0,00 26.840,80 0,00 26.840,80 7315020 Belasting op afgifte van rijbewijzen 5,00 7.835,00 0,00 7.830,00 7315030 Belasting afgifte reispassen 0,00 14.640,00 0,00 14.640,00 7317000 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 1.380,00 5.520,00 0,00 4.140,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0,00 1.340,04 0,00 1.340,04 7322000 Verhaalbelasting leggen riolen 446,26 69.769,50 0,00 69.323,24 7322001 Verhaalbelasting aansluiten op riolen 1.960,95 9.931,02 0,00 7.970,07 7332100 Jaarlijkse milieubelasting 42.712,90 4.895.494,52 0,00 4.852.781,62 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 35.442,50 433.207,19 0,00 397.764,69 7341300 Leurhandel 74.594,55 224.206,00 0,00 149.611,45 7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 0,00 665,72 0,00 665,72 7342100 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 0,00 264.269,25 0,00 264.269,25 7342500 Voertuigen met reclame 0,00 750,00 0,00 750,00 7360000 Plaatsrecht markten 600,00 703,00 0,00 103,00 7360400 Belasting op strandcabines 22.474,00 114.300,00 0,00 91.826,00 7360600 Automatische verdelers 250,00 750,00 0,00 500,00 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 412,50 93.285,00 0,00 92.872,50 7361000 Andere inname openbaar domein 0,00 39.964,00 0,00 39.964,00 7369900 Publiciteit op de openbare weg 1.251,00 8.066,00 0,00 6.815,00 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 125,00 4.795,00 0,00 4.670,00 7370000 Bouwen 14.596,50 83.584,50 0,00 68.988,00 7371000 Niet-bebouwde gronden 22.741,24 357.309,23 0,00 334.567,99 7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen 2.250,00 91.000,00 0,00 88.750,00 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 51.000,00 168.250,00 0,00 117.250,00 7376000 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten 0,00 740,00 0,00 740,00 7377000 Tweede verblijven 270.605,03 13.363.604,88 0,00 13.092.999,85 7379000 Toeristische verblijfplaatsen in zone voor verblijfsrecreatie 9.573,00 1.165.649,02 0,00 1.156.076,02 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 810,00 18.072,70 0,00 17.262,70 7400000 Gemeentefonds 0,00 3.577.092,00 0,00 3.577.092,00 7402001 Compensatie Eliaheffing 0,00 537.972,46 0,00 537.972,46 7402002 Vergoeding wegens derving onroerende voorheffing (dode hand) 0,00 85.118,00 0,00 85.118,00 7402004 Overige algemene werkingssubsidies vlaamse beleidsprioriteiten 0,00 458.631,03 0,00 458.631,03 7404999 Overige algemene werkingssubsidies 0,00 847,75 0,00 847,75 7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 0,00 51.319,86 0,00 51.319,86 7405002 Personeelssubsidies algemeen 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0,00 3.486.272,00 0,00 3.486.272,00 7405006 Subsidie regionale erkenning museum 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 7405007 Variabele subsidie museum 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 7405008 Personeelssubsidies VIA-middelen 0,00 37.045,58 0,00 37.045,58 7405013 Subsidies Vlaamse beleidsprioriteiten 4.202,70 4.815,61 0,00 612,91 7405014 Bijdragen Vlaamse Gem. voor de werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs 438,00 514.834,78 0,00 514.396,78 7405017 Subsidie coördinatie veiligheidsbeambten en buurtbemiddelaar 0,00 68.897,32 0,00 68.897,32 7405019 Overige werkingssubsidies 0,00 8.553,59 0,00 8.553,59 11/ 12 17/05/2017, 17:04:25

211 Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7405020 Specifieke subsidies Dienst Onthaalouders 0,00 341.607,75 0,00 341.607,75 7405021 Specifieke subsidies Dienst BKO 4.663,43 168.261,47 0,00 163.598,04 7405022 Specifieke werkingssubsidies regularisatiepremie contingentgesco's 0,00 2.977.476,94 0,00 2.977.476,94 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 175.660,15 548.663,33 0,00 373.003,18 7440000 Inhouding pensioen 0,00 26.355,30 0,00 26.355,30 7450000 Recuperaties van kosten 0,00 19.380,58 0,00 19.380,58 7450001 Schadevergoedingen 1.922,58 185.826,04 0,00 183.903,46 7450002 Bijdragen andere overheden voor de werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs 3.032,71 17.461,06 0,00 14.428,35 7460000 Giften, schenkingen & legaten 0,00 1.277,06 0,00 1.277,06 7460010 Verkoop van E-Id (elektronische identiteitskaarten) 0,00 85.528,50 0,00 85.528,50 7460020 Verkoop van rijbewijzen in bankkaartformaat 20,00 30.584,00 0,00 30.564,00 7460030 Verkoop van consulaire zegels reispassen 0,00 29.280,00 0,00 29.280,00 7460031 Verkoop van maakkosten reispassen 0,00 43.050,00 0,00 43.050,00 7460040 Terugvordering technisch materieel brandweerzone 0,00 869,56 0,00 869,56 7460050 Terugvordering boetes 0,00 150,00 0,00 150,00 7460060 Verkopen boeken e.a. materialen Chantal Grard door gemeente Koksijde (30%comm.) 1.412,00 2.868,00 0,00 1.456,00 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 21,80 80.110,64 0,00 80.088,84 7479999 Overige diverse operationele kosten 0,00 40,00 0,00 40,00 7500001 Dividenden 0,00 1.750.833,98 0,00 1.750.833,98 7510000 Creditintresten op rekening courant 546,00 3.796,77 0,00 3.250,77 7510003 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 0,00 280,13 0,00 280,13 7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 0,00 1.288.678,70 0,00 1.288.678,70 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 431,04 34.208,44 0,00 33.777,40 7590000 Intresten op toegestane leningen 0,00 693,90 0,00 693,90 7630000 Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa 0,00 137.712,33 0,00 137.712,33 7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar 0,00 559.435,17 0,00 559.435,17 TOTAAL 1.026.727.387,66 1.026.727.387,66 519.818.895,91 519.818.895,91 12/ 12 17/05/2017, 17:04:25

212 Rekening - 2016 E.2. Bijlagen Controletabel van de leningen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

213 schuld 31-12-2016 ten laste van de gemeente bank som bedrag leningen som omgezette bedragen resterende schuld voorzien tranches 2016 werkelijke tranches 2016 verschil tranches 2017 KBC 8.962.791,58 8.962.791,58 8.541.357,88 154.414,87 267.018,83 112.603,96 382.021,82 ING 7.089.779,60 7.089.779,60 818.060,79 483.388,59 483.388,59 0,00 488.501,23 BELFIUS 104.871.495,25 104.871.495,25 57.931.332,60 7.266.409,63 7.266.409,63 0,00 7.507.303,86 FORTIS 45.604.942,68 45.604.942,68 25.264.244,42 2.308.469,10 2.308.469,10 0,00 2.414.831,24 Wyckaert 3.022.929,00 3.022.929,00 2.324.765,00 133.403,00 133.403,50 0,50 135.874,00 TOTAAL 169.551.938,11 169.551.938,11 94.879.760,69 10.346.085,19 10.458.689,65 112.604,46 10.928.532,15 Volledig terugbetaalde leningen op 31-12-2016 ten laste van de gemeente bank som bedrag leningen som omgezette bedragen resterende schuld voorzien tranches 2016 werkelijke tranches 2016 verschil tranches 2017 BELFIUS 3.568.084,01 3.568.084,01 0,00 505.038,92 505.038,92 FORTIS 2.031.528,28 2.031.528,28 0,00 161.770,24 161.770,24 TOTAAL 175.151.550,40 175.151.550,40 94.879.760,69 11.012.894,35 11.125.498,81 112.604,46 10.928.532,15 2014-AR 4233000 = 11.145.162,46 schuld 31-12-2016 ten laste van de kerkfabrieken bank som bedrag leningen som omgezette bedragen resterende schuld voorzien tranches 2016 werkelijke tranches 2016 verschil tranches 2017 KBC 87.208,42 87.208,42 83.185,04 1.486,78 2.573,51 1.086,73 3.721,08 ING 231.904,39 231.904,39 61.963,86 15.068,15 15.068,15 0,00 15.235,41 BELFIUS 1.753.150,71 1.753.150,71 483.836,29 143.458,83 143.458,83 0,00 147.332,68 FORTIS 428.295,30 428.295,30 353.208,39 16.348,81 16.348,81 0,00 17.074,23 TOTAAL 2.500.558,82 2.500.558,82 982.193,58 176.362,57 177.449,30 1.086,73 183.363,40 Volledig terugbetaalde leningen op 31-12-2016 382022 bank som bedrag leningen som omgezette bedragen resterende schuld voorzien tranches 2016 werkelijke tranches 2016 verschil tranches 2017 BELFIUS TOTAAL 2.500.558,82 2.500.558,82 982.193,58 176.362,57 177.449,30 1.086,73 183.363,40 schuld 31-12-2016 LEASINGSCHULDEN bank som bedrag leningen som omgezette bedragen resterende schuld voorzien tranches 2016 werkelijke tranches 2016 verschil tranches 2017 BELFIUS 10.046.802,69 6.958.862,12 4.582.268,25 331.105,46 331.105,46 0,00 344.975,22 TOTAAL 10.046.802,69 6.958.862,12 4.582.268,25 331.105,46 331.105,46 0,00 344.975,22

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231 Rekening - 2016 E.3. Bijlagen Toestand van de financiële rekeningen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

232 1293 13484 24400 29380 30092 30093 30095 30103 30111 30113 30114 30116 30985 46447 49430 5 541G 5743 11760 14724 14733 14734 17064 24008 24401 24467 28979 43375 45473 45893 46194 46195 46196 46773 47155 48231 48261 5149 8880 8882 8884 8887 8888 8889 17079 17080 24403 26620 45475 Omschrijving Facturatie Gemeente Koksjjde KBC rekening-courant Visserijmuseum Pers-en infodienst Postcheque RC Postcheque DB Fortis spaarrekening Plus ing Oranje Boekje KBC Spaarrekening 723-33 KBC Spaarrekening 722-32 Belfius Rekeningboekje Belfius-Spaarboekje Provisie schepencollege CBS (visa) rekening Kaartuitgaven (Belfius Busi Belfius Treasur/ Special Brandweerdienst facturatie Buitenschoolse kinderopvang Dienst onthaalgezinnen KaslngoufGeoffrey Kas MerderFiona Kas De Coster Don ne Kas Deweirdt Catherine Kas Belastingen Kas Nathalie Haentjens Kas visserijmuseum Kas Abdijmuseum Ten Duinen KasGoderis Delphine Kas Cultuurdienst Kas BaerECarme Kas Openbare Werken Kas BoonefaesThierry Kas Debruyne Joyce Kas Maesen Bleke - jeugddjenst Kas Geryl Stefanie Kas bibliotheek Kas Calcoen Veerle kassa D.I.S. Centrale kas Kas Boekhouding KasCalcoen Geert Kas Deprez Nancy Kas louwye Ke vin Kas Rubben Cindy KasVanveuren Karlien Bancontact Bevoiking Bancontact Financiële Dienst Bancontact visserijmuseum Bancontact Abdijmuseum BCjeugddienst Rekeningnummer BE56 0910 0022 9088 BE29 4354 5105 8164 BE87 7512 0356 9694 BE88 0910 1750 0041 BE62 0000 0194 6161 BEU 2990 1131 2448 BE70 0357 4540 4625 BE42 3634 8503 0554 BE79 7440 2657 2333 BE90 7440 2657 2232 BE69 0910 1719 3378 BE98 0910 0022 9593 BE77 0910 1862 5342 BE71 0910 2137 3169 BE74 0910 2155 1207 BE52 0910 1755 5009 BE78 3800 0579 2486 BE74 0012 6973 0707 BE87 7512 0356 9694 BE56 0910 0022 9088 AR 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5700000 5710000 5710000 5710000 5710000 5710000 AR omschrijving Saldo Kredietinstellingen 6.096.198,93 KredietinsteHingen 75.633,33 Kredietinstellingen 33.262,76 Kredietinstellingen 520,00 Kredietinstellingen 3.672,53 Kredietinstellingen 257,54 Kredietinstellingen 4,54 Kredietinstellingen 1.000.000,00 Kredietinstellingen 71,83 Kredietinstellingen 71,83 Kredietinstellingen 3.006.978,05 Kredietinstellingen 24.745,34 Kredietinstellingen 1.398,78 Kredietinstellingen 15.078,86 Kredietinstellingen 9.000.000,00 Kredietinstellingen 234,00 Kredietinstellingen 616.897,47 Kredietinstellingen 81.547,77 Kassen 150,00 Kassen 3.139,50 Kassen 1.081,00 Kassen 1.097,60 Kassen 250,00 Kassen 244,40 Kassen 568,55 Kassen 2.145,19 Kassen 250,00 Kassen 366,00 Kassen 150,00 Kassen 85,00 Kassen 393,80 Kassen 180,00 Kassen 190,00 Kassen 150,00 Kassen 1.613,00 Kassen 1.339,00 Kassen 65,00 Kassen 17.172,63 Kassen 2.094,60 Kassen 150/00 Kassen 659,60 Kassen 1.403,90 Kassen 2.098,30 Kassen 413,10 Kassen electronische 673,60 Kassen electronische 150,00 Kassen electronische 320,00 Kassen electronische 202,95 Kassen electronische 28,00

Bcltius Bank NV E-nchccolaan 11-1000 Brussel. IEAN! BE23 0525 0064 6991 - BIG: SKCCBEBB RFR Brusanl BTW BE 0403.201.185 Vürzckciingsngcm: F5HA ns. 019649 A - MES Bnltius Contact 02 Ï22 12 02 Belfius 323159dOOsfa90Bc6e006e5f60d9al2847e40368 Balliua Contact 02 222 12 02 Belfius 233 30-12-2016 MEDEDELING PRODUCT 250/8 ZICHTREKENING 28-11-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE 13/1 BELFIÜS TRE@SURY+ BE56 0910 0022 9088 BE69 0910 1719 3378 SALDO OP 08-11-2016 EÜE. +3.506.978,05 0017 28-11-2016 (VAL. 28-11-2016) -500.000,00 OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE56 0910 0022 9088 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKSIJDE transfert naar Belfius RC INFORMATIE SALDO NIEUW SALDO OP 30-12-2016 VOORSCHOT DEKKING GERESERVEERD BESCHIKBAAR +6.096.198,93 EUR +0/00 EÜR +0,00 EUR +0/00 EÜR +6.096.198,93 EUR SALDO OP 28-11-2016 18:28 EUR +3.006.978/05 IBAN: BE69 0310 1719 3378 BIC: GKCCBEBB Be l fiua Bank NV IBAN: BE23 OS23 00611 6SS1. - BIC: 6KCCBEBB MR Brussel BTW BE ai03.201.185 Vciïakaringaagnnt F3MA nr. 019649 A - MKï 4944 BBIÏI.U3 Contact 03 3ÏZ 12 02 BBelfius 3263d24d2 152cf4578e70090381254el35bccf7 Bolliua Bank. NV IBfili: BEZ3 OSiS 0064 6SS1 - SIC:. GKCCBËBB RFR BïUaïüL BTW BE 0403 r 201-IS 5 Belfius d0d51.a7f37bb0b20a6294e700b0aade3ef2?4c^ 07-07-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE BE98 0910 0022 9593 SKLDO OP 07~04-201'6 EÜR 0005 07-07-2016 (VS1,. 01-07-2016) INTERESTEN : 01.04.2016-30.06.2016 - ZIE BIJLAGE 0006 07-07-2016 (VAI,. 01-07-2016) ROERENDE VOORHEFFING OF INTRESTEN 3/1 BELFIUS TRESSÜRY+ +24.745,09 + 0,34 0,09 20-12-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE BE74 0910 2155 1207 SALDO OP 03-11-2016 EUR 0003 20-12-2016 (VAL. 20-12-2016) UW DEBET AFNAME 2/1 BELFIUS TREQSURY SPECIAL +11.000.000,00-2.000.000,00 SALDO OP 07-07-2016 18:17 EUR +24.745,34 SAIüO OP 20-12-2016 18:10 EUR +9.000.000,00 IBAN: BE98 0910 0022 9593 BIC: GKCCBEBB IBAN: BE74 0910 2155 1207 BIC: GKCCBEBB

234 Bclfius Bank; m? Pachecolnan 4< - 1000 Bïussel IBAI1: BE23 OS29 0061 G991. - BIC:: CTCCBBBB MR Bcuaaol BTW SB 0403.201.1SS VBïïcltcringangont FSKA nr. 019619 A - MEZ ïïïï BeHius Contacï 02 222 12 02 Belfius b 4bObd3927e356cOOc6aab6805d9fG62Scb43c7 Seltiua BanX NV Eacheeolaan AA - 1000 Brussel IBWI; BB23 0529 0064 6391 - BIC; GKCCBEBB MR Bruaac.!. BTW BE 0403.201.185 Sn l f lu ntact 02 222 12 02 BBelfius Ëal3a47e65SfHcbal8IQe9234be029fbl221aB 04-07-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE 5/1 ZICHTREKENING PROVISIE SCHEPENCOLLEGE 07-04-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE 5/1 ZICHTREKENING KAARTUITGAVEN BE77 0910 1862 5342 SALDO OP 04-05-2016 EUR 0005 04-07-2016 (VAL. 04-07-2016) VISA AFREKENING NUMMER m +2.182,28 783,50 BE71 0910 2137 3169 SALDO OP 19-02-2016 EUR 0007 07-04-2016 (VAL. 07-04-2016) OPLADING VAK DB MASTERCARD RED PREPAID NR 5545 05** **** 8805 OP NAAM VAN JEAN-PHILIPPE VANDEPUTTE OP 07/04 09:03 0008 07-04-2016 (VAL. 01-04-2016) INTERESTEN : 01.01.2016-31.03.2016 - ZIE BIJLAGE +20.078,92-5.000,00 0,06 SALDO OP 04-07-2016 18:21 EUB. +1.398/78 SALDO OP 07-04-2016 19:24 EÜR +15.078/86 IBAN: BE77 0910 1862 5342 BIC: GKCCBEBB IBAN: BE71 0910 2137 3169 BIC: GKCCBEBB Belfiua Banlt NV Fnehecolaun 41-1000 Eruaacl IBAN: BE23 OS29 0064 SSSl -. BIC: ekccsees ftbfl Biusaal BTW Bt; CH03.201.185 Venckscing sa gent FSMA ni. 01960 A - MBZ fls'si Belïius Contact 02 222 12 02 Belfius 5df2dfS6440559 303172b43a3174Sf82d42fb82 22-12-2016 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKS IJDE 36/1 ZICHTREKENING BE52 0910 1755 500S SAIiDO OP 15-12-2016 EUR 0046 22-12-2016 (VAL. 22-12-2016) STORTING - ZIE BIJLAGE 0,00 234,00 '; SAIDO OP 22-12-2016 18:18 EUR + 234,00 TRSN- RF.^7 nqin i7c>[:> snnq nrr.- rïkrrrp-.rr

235 Postchequerek. VIP - Verm. Kosten EÜR Uittreksel 117 /1 IBAM BE62 0000 0194 6161 BIC BPOTBEB1XXX GEMEENTEBESTUUR KOKSUDE Vorig saldo : 3.581,73 EÜR Verricht, n' 30-12 171 Bes chi kb. 30-12 uw overschrijving Ten gunste van 000-3459961-68 MACHINE A AFFRANCHIR -BDRM19347-30/12/16 13:25-130,00 EUR 30-12 172 30-12 173 01-01 Kosten- en interestberekening 30-12 Overschrijving in uw voordeel => 01 BEU 2990 1131 2448 B6L30SRA009AOOOO GEMEENTEBESTUUR KOKSIJDE ZEELAAN, 303 8670 KOKSIJDE -30,80 EÜR 251,60 EUR Nieuw saldo op 30-12-2016 : 3.672,53 EÜR [ö^bpostbank bpost banque RPR / RPM 0456.038.471 - TVA / BTW BE 456.038.471 Niet Gereglementeerde Spaarrekening EÜR IBAN BEU 2990 1131 2448 BIC BPOTBEB1XXX Vorig saldo Uittreksel 12,1 GEMEENTEBESTUUR KOKSIJDE 39.697,67 EÜR Verricht. n" Beschikb. 30-11 15 30-11 Overschrijving in uw voordeel BE62 0000 0194 6161 B6K30SRA007AOOOO GEMEENTEBESTUUR KOKSIJDE ZEELAAN, 303 8670 KOKSIJDE 559/87 EUR 02-12 16 02-12 uw overschrijving BE62 0000 0194 6161 Gemeente Koksijde Zeelaan 44 8670 Koksijde transfert Nieuw saldo op 23-12-2016 B6L02PGZCU1F1PGW -40.000,00 EÜR 257,54 EUR ]^ bpost bank bpost banque RPR / RPM 0456.038.471 ~ TVA / BTW BE 456.038.471

236 KBC-Bedrijfsrekening van 30-03-2016 tot 30-03-2017 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKSUDE WERKREKENiNG 18AN BE29 4354 5105 8164 EUR BIC KREDBEBB nr. datum omschrijving 019 31-12-2016 BETALING KBC-INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 420-0287863-71 KAPITAAL 79 670,76 RENTE 47 180,72 019 31-12-2016 BETALING KBC-INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 420-0287882-90 KAPITAAL 748,06 RENTE 443,01 019 31-12-2016 BETALING KBC-INVESTERINGSKREDiET REFERENTIE 420-1008351-43 KAPITAAL 108672,56 RENTE 35 175,00 019 31-12-2016 BETALING KBC-INVESTERINGSKRËDIET REFERENTIE 420-1020582-52 KAPITAAL 1 086,73 RENTE 351,75 Saldo op 31-12-2016 om 23:59 valuta 31-12 31-12 31-12 31-12 bedrag 126851,48-1 191,07-143847,56-1 438,48-75 633,33 + 2017-03-30--f4.28.52.277888001A afschrift 000996 5/11

237 KBC-Spaarrekening PLUS van 30-03-2016 tot 30-03-2017 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKSUDE IBAN BE90 7440 2657 2232 EUR BIC KREDBEBB nr. datum omschrijving valuta bedrag Saldo op 01-01-2017 om 00:00 71,83 + KBC-Spaarrekening PLUS van 30-03-2016 tot 30-03-2017 GEMEENTEBESTUUR VAN KOKSUDE IBAN BE79 7440 2657 2333 EUR BIC KREDBEBB nr7 datum omschrijving valuta bedrag Saldo op 01-01-2017 om 00:00 71,83 + Geen verrichtingen gevonden Saldo op 30-03-2017 om 14:28 71,83 +

238 Rekeningafschriften voor rekening BE70 0357 4540 4625 EUR " BIC :GEBABEBB Geselecteerde verrichting(en) Rekening : Rekeninghouder: BE70 0357 4540 4625 EUR GEMEENTE KOKSIJDE Bank: BNP Paribas Fortis Boekingsdatum: 04/01/16 Valutadatum: 01/01/16 Afschrift nr.: I Bedrag: 4,54 NETTO INTERESTEN ;DETAILS ZIE BIJLAGE 02-01 001 NETTO INTERESTEN :DETAILS ZIE BIJLAGE 01-01... 35 Afsluiting Rekeningafschrift ÉsH. '^\. ''t^^i^ïïi iii BE42363485030554EUR^EUR^BBRUBEBB^ Afschriftnummer 3 Informdtie op eincse van cïe dag Beschikbaar eindsaldo 0,00 EUR 1.000.000,00 EUR 0,00 EUR m..-:.: ;<ï jgeüótekfë;ttei?-, I^TegehRarïÏJ :; ^ Snformatse op einde van de dsg 253 Totaal crediteringe" Beginsaldo 99,00 ËUR Eindsaido 29/12/16 29/12/16 616.798,47 EUR 616.897,47 EUR 616.397,47 EUR Rekeningafschrift?74 OD12 6973 0707BJR^B^GEBABEBB_^NPJ Informatie op einde van de cfa@ Totaal debiteringen Totaal credi'itennsen Fortis -1.459.432,35 EUR 919,69 EUR.BEST1 30/12/16 30/12/16 1.540.060,43 EUR 81.547,77 EUR

239 account4pro (in euro) IBAN BE87 7512 0356 9694 BIC AXABBE22 Datum: 03-01-2017 Overheden en openbare instellingen Gemeentebestuur Koksijde Afschrift 2016,196-p 1/2 Vorig saldo +32.404,26 datum verrichting 29-12 Globale verkoop - Sancontact Detail zie bijlage 30-12 Storting Vandeputte Jean-PhiHppe Mededeling: t-jckets + shop 28 & 29/12/2016 Uw bezoek 000279197 30-12 Globale verkoop - Bancontact Detail z"ie bijlage datum valuta 29-12 30-12 30-12 +180,00 +568,55 +109,95 Nieuw saldo +33.262,76 Bijlagen 29-12-2016 Detail verkoop - Bancontact Balans 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 Transactie 28-12-2016 28-12-2016 28-12-2016 28-12-2016 Totaal 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 Totaal 12:33 13:45 14:50 15:53 balans 10:11 10:27 10:59 11:26 11:45 12:03 12:29 balans 171529 904543 422688 63958 123 : 135033 917790 455347 343696 882654 284035 204767 124 : 15.00 16,00 14,00 10,00 55,00 7,00 14,00 13,00 42,00 26,00 13,00 10,00 125,00 EUR ËUR EU R EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU R EU R EUR EUR 30-12-2016 Detail verkoop - Bancontact Balans 114 124 124 124 124 124 125 Transact-ie 30-12-2016 Totaal 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 29-12-2016 Totaal 30-12-2016 Totaal 11:41 balans 14:03 14:44 15:25 15:43 15:48 balans 11:02 balans 597325 114 : 129505 639709 946650 315702 527187 124 : 21572 125 : 17,95 17,95 17,00 14,00 21,00 14,00 15,00 81,00 11,00 11,00 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR AXA Bsnk Europe nv, Vorsilaan, 25, 1170 Brussel, België Tel 02 678 61 11 Fax 02 678 82 11 e-mail contactèaxa.be - v/vm.axabdnk.be - IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 KBO Nr.; BTW BE G'104 476 835 RPR Brussel FSMA 036705 A

240 Rekening - 2016 E.4. Bijlagen Overzicht aanvullende belastingen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

241 Vlaamse Bdastingdiönst Vaartstraat 16 9300 AALST T bei gratis 1700 F 053 72 23 75 http;//belastingen.vlaanderen,be Gemeen'ceb^stuur van Tav. De Ontvanger Zeeiaan 44 8670 Koksijde uw bericht van ons kenmerk bijlagen vragen naar/e-mail telefoonnummer 02, 553 61 02 053/72 22 81 datum 19/01/2017 Betreft:: effectief aan uw gemeente/stad gestorte bedragen van de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting (GV+NGV) (boekjaar 2016) Geachte heer, mevrouw, In de eerste bijlage stuur ik u een overzicht van de effectief aan uw gemeenle/stad gestorte bedragen inzake de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het boekjaar 2016. Ik wil er u ook attent op maken dat de noodzakelijke financiële gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website www.vlaanderen.be/ovgem. Het is de bedoeling dat u, na het opladen van de laatste stand van zaken, maandelijks de gegevens daar consulteert en eventueel afdrukt. Bij de opmaak van de website is geopteerd om geen historiek te voorzien, dit om het bestand werkbaar te houden. In de tweede bijlage stuur ik u een overzicht van de effectief aan uw gemeente/stad gestorte opdedemen verkeersbelasting (geautomat.iseerde + nietgeautomatiseerde voertuigen) voor het boekjaar 2016. Ik wi) er u ook attent op maken dat deze financiële gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website van VVSG : http://www.vvsg.be/werking-organisatte/financien/aanvuliende-beiastingen Zowel in het geval van de onroerende voorheffing ais in het geval van de verkeersbelastingen gaat het over de stortingen verricht vanaf februari 2016 tot en met de storting van 20 januari 2017, vermits dit samenvalt met de stortingen voor uw boekjaar 2016. De gestorte bedragen hebben betrekking op verschillende aanslagjaren.

242 indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres '(emeentenvlabefsfb. vlaanderen.be Hoogachtend, Els Slagmulder Directeur

243 BIJLAGE 1 - ONROERENDE VOORHEFFING : OVERZiCHT^OÖSTOMlNGENOPCBmE^^^ Niscode : 38014 Gemeentcï/St-ad : Koksijde Maandelijkse Stortingen : 22/02/2016: 21/03/2016 : 20/04/2016 : 20/05/2016 : 20/06/2016 : 20/07/2016 : 22/08/2016 : 20/09/2016 : 20/10/2016 ; 21/11/2016: 20/12/2016 : 20/01/2017 : 20.545,30 " 12.522,58-5.378,59 " 13.519,81 " 8.255.61. :-! 106.867.05 62.352,50!: 149.890,87 s' 25.849,35 31.397,26 ;i 35.290,90 -: 13.434.10 v euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Totaal ontvangen voorschotten voor aanslagjaar 2016 : 21744.630,78 euro (deze voorschotten werden gestort op de vijfde bankwerkdag vanaf juli tot en met december) Eindafrekening aanslagjaar 2015 (storting 29/07/2016) : 1 025.139,Q8 euro - Compensatie materieel en outillage - aanslagjaar 2015 (stortingjuli 2016); 0,00 euro Compensatie energiezuinige woningen - aanslagjaar 2015 (storting juli 2016): 7.404,79 euro '. Compensatie energiezuinige woningen (storting december 2016): 1.101,02 euro Compensatie energiezuinige woningen - vorige aanslagjaren (storting 29/06/2016): 0,00 euro Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap (5VK - aanslagjaar 2015) bedraagt voor uw gemeente/stad (stortingjuli 2016): 5.937,26 euro. / Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap (SVK - aanslagjaar 2015) bedraagt voor uw gemeente/stad (storting december 20161 : 233,39 euro.

244 BIJLAGE 2 - VERKEERSBELASTING : OVERZICHT DOOSTORTINGEN OPDEQEMEN VERKEERSBELASTNG Niscode: 38014 Gemeente/Stad : Koksijde STORTINGEN GV (geautomatiseerde voertuigen): Maandelijkse stortingen : GV februari 2016 : GV maart 2016: GV april 2016: GV mei 2016: GVjuni2016: GVju!i2016: GV augustus 2016 : GV september 2016 : GV oktober 2016: GV november 2016 : GV december 2016 : GV januari 2017 : 25.391,34 24.303,03 30.788,32 34.379,95 36.751,97 38.083,90 32.401,19 39.273,41 31.376,86 27.892,69 26.110,86 30.918,18 euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Totaal doorgestort boekjaar 2016: 377.676,70 euro STORTING NGV (niet-geautomatiseerde voertuigenï Maandelijkse stortingen: NGV februari 2016: NGV maart 2016: NGV april 2016 : NGV mei 2016: NGV juni 2016: NGV juli 2016: NGV augustus 2016 : NGV september 2016: NGV oktober 2016 : NGV november 2016 ; NGV december 2016: NGV Januari 2017: 429,61 343,44 171,19 16,22 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 652.67 761,88 euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Totaal doorgestort boekjaar 2016: 2.375,01 euro

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN GEWESTELIJKE DIRECTIE : BRUGGE GEMEENTE : KOKSIJDE 052802 38G14 AFREKENING VAN p^ y^fi^^^ingen UI[7'S?,V03RD VOOR DE GEMEENTE BEGROTINGSJAAR 2016 245 OP DE ONROERENDE VOORHEFFING GEMEENTE OPCENTIEMEN OP DE PROVINCÏETAKSEN AANVULLENDE GEMEENTE- BELASTING OP DE PERSONEN" BELASTINC- GEMEENÏEBELASTIN5 OP DE MOTORVOERTUIGEN KOHIEREN : 3RON BEHALVE PRK 12.02 BRON PRK 12.02 l OVERGEDRAGEN RECHTEN Ï55, 07 0, 00 0, 00 0, 00 2 RECHTEN VASTGESTELD IN LOOP BEGROTINGSJAAR 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, CO 0, 00 3 BRUTO BEDRAG VASTGESTELDE RECHTEN (LIJN l + LIJN 2) 94855,07 0, 00 0, 00 0, 30 0, CO 0, 03 0, 00 4 VERLEENDE ONTHEFFINGEN (TEN LASTE VAN DE GEMEENTE) 0, 00 0,00 0, CO 5 NETTO VASTGESTELDE RECHTEN (LIJN 3 - LIJN 4} 94855,07 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, CO 0,00 6 AAN DE GEMEENTE TOEGEKEND A.BEDRAG GESTORT BELFI'JS. 270,10 0, OQ 0, OC 0, 00 0, 00 3, 00 0, 00 B.INGEHOUDEN ADMIN. KOSTEN (ART. 470 W.I.B.92) 0, OQ C.TOTAAL (^ A + B) KOL.5 c, oc 7 OVER TE DRAGEN RECHTEN (LIJK 5 - LIJK 6A OF 6C) 945S4,97 0, GO 0, 00 0, 00 NR 173X 31.12.2016

246 Rekening - 2016 E.5. Bijlagen Overzicht deelnemingen bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014 adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde rapporteringsperiode 2016

^<oc Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen GR5ELWE5T 247?.o ^y c/o Brussetsesteenweg 199, 9090 MeUe Gemeentebestuur Koksijde College van Burgemeester en Schepenen Zeelaan 303 8760 Koksijde uw bericht van uw kenmerk datum ons kenmerk 2017.03.21 contactpersoon Martin Bekaert mailadres martin.bekaert@eandis.be telefoon 09 263 46 83 Uw deelneming in Gaselwest per 31 december 2016 Geachte leden van het college Zoals eerder reeds meegedeeld, bezorgen wij u een volledig overzicht (aantal aandelen met de overeenstemmende waarde) van uw deelneming, zodat deze gegevens correct in uw rekeningen kunnen worden opgenomen. Wij verwijzen hiervoor naar de "boekingsfiche 7201 - herwaardering financiële vaste activa" die u kan terugvinden op de website van Binnenlands Bestuur. In tegenstelling tot wat aangekondigd werd in onze brief van 7 april 2016, is ingevolge het niet doorgaan van de fusieoperatie in het kader van Eandis Assets, enkel de waarde van uw deelneming op het einde van het boekjaar 2016 gewijzigd. In bijgaande tabel geven wij u een overzicht van uw aandelenbezit op 31 december 2016, met daartegenover de waarde die deze aandelen vertegenwoordigen binnen het eigen vermogen van Gaselwest. De beweging in het eigen vermogen is een gevolg van de boekingen in het kader van de bestemming van de resultaten 2016. Deze beweging geeft echter geen aanleiding tot enige cashverrichting. Deze cijfers zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van onze jaarrekening door de Algemene Vergadering van 23 juni 2017. Wij hopen u met deze informatie de nodige gegevens te hebben aangeleverd voor de afwerking van uw rekeningen 2016 en blijven steeds ter beschikking voor verdere informatie indien nodig. Hoogachtend Martin Bekaert Gevolmachtigde Bijlage(n): 1 www.gaselwest.be Gaselwest, opdrachthoudende vereniging iwaatsch. Zetel: President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk BTW BE 0215.266.160 RPR Gent, afdeling Kortrijk IBAN; BE!6 0910 1312 867^

248 Bijlage 1 Deelneming in het eigen vermogen zoals dient opgenomen in de gemeentelijke boekhouding Gaselwest Koks i jde Toestand op 31.12.2015 conform de richtlijnen van Binnenlands Bestuur Toestand op 31.12.2016 conform de richtlijnen van Binnenlands Bestuur Delta Elektriciteit A aandelen Aanta! aandelen 584.764 EUR (1) 16.186.095,80 Aantal aandelen 584.764 EUR (2) 16.437.634,21 EUR (2)-(1) 251.538,41 Gas A aandelen 316.576 8.975.211,29 316.576 9.050.792,24 75.580,95 TOTAAL 901.340 25.161.307,09 901.340 25.488.426.45 327.119,36 C winstbewijs elektriciteit: S winstbewijs gas: 1 1 1 1 Vour de verwerking van de delta, kolom (2)-(l)venvijzen wij naarde"boq(<ingsfichs 7201 - Herwaardering financiële vasta activa" die kan geraadpleegd worden op de website van Binnenlands Bestuur.

249 FIGGA DmNSTVERLENENDE VERENIGING GEMEENTE: Koksijde DEELNEMINGEN PER 31/12/2015 AANTAL WAARDE/AANDEEL TOTALE WAARDE VOLSTORT TEVOLSTORTEN 64121,00 25,00 1 603 025,00 1 603 025,00 0,00 DEELNEMINGEN PER 31/12/2016 AANTAL WAARDE/AANDEEL TOTALE WAARDE VOLSTORT TEVOLSTORTEN 64121,00 25,00 1 603 025,00 1 603 025,00 0,00 VERANTWOORDING WIJZIGINGEN LaurentAfens Boekhouding INTERMDCT31/12/2016

250 ^F3RYS PBA/LPA/VI ^an ^iet colle9e van burgemeester en schepenen Zeelaan 303 8670 KOKSIJDE Contactpersoon: Paul Ballinckx tel: 09/2400322 t. a. v. de financieel beheerder Confirmatie van de deelneming in TMVW cvba Geacht college Als bijlage vindt u een overzicht van de aandelen op naam die uw gemeente/stad per 31/12/2016 aanhoudt als deeineming in TMVW. U kan deze confirmatie gebruiken bij afsluiting en controle van uw rekeningen door de toezichthoudende overheid. Hoogachtend ^Marjpe&^Pprto-Carrero / algehieenïhpej^teur TMVW Maatschappelijke zetel T 078 35 35 99 RPR Gent intercommunale cvba Stropstraat l F 09 222 91 U BTW BE 0200 068 636 9000 Gent www.farys.be IBAN BE61 0910 1709 0217 BICGKCCBËBB

251 31/12/2016 Koksijde T-aandelen totaai O nominale waarde van het kapitaal 0,00 waarvan niet-opgevraagd... 0,00 opgevraagd 0,00 uitgiftepremie 0,00 T -aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (volledig voestort) 0,00 D-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (voliedig vo!stort) 0,00 D2-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (voliedig volstort) 0,00 DK-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort) 0,00 Z-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort) 0,00 uitgiftepremie 0,00 Z2-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort) 0,00 S -aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal 0,00 waarvan nietopgevraagd 0,00 opgevraagd 0,00 uitgiftepremie 0,00 S-aandelen totaal O nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort) 0,00 uitgiftepremie 0,00 A-aandelen totaal 4 nominale waarde van het kapiéaai 4.000,00 waarvan niet-opgevraagd 3.000,00 opgevraagd 1.000,00 V-aandeien O nominale waarde van het kapitaal (volledig voistort) 0,00 F1-aandelen totaal 4 nominaie waarde van het kapitaal 100,00 waarvan niet-opgevraagd 75,00 opgevraagd 25,00 aandelen TMVW