2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 Zaaknummer 20739-2017 Commissie Commissiedatum Gemeenteraad Geagendeerd Vergaderdatum B&W Vergadering 12 september 2017 Voorgesteld besluit 1. Het college heeft de uitgewerkte grondslagen voor de uniforme verevening jeugdhulp 2015 op Midden-Limburgse schaal vastgesteld; 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de onder punt 1 vastgestelde grondslagen vastgesteld; 3. Het college heeft besloten de vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 niet mee te nemen met de verevening, aangezien deze kosten voor 2015 regionaal niet objectief kunnen worden Besluit 1. Het college heeft de uitgewerkte grondslagen voor de uniforme verevening jeugdhulp 2015 op Midden-Limburgse schaal 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de onder punt 1 vastgestelde grondslagen 3. Het college heeft besloten de vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 niet mee te nemen met de verevening, aangezien deze kosten voor 2015 regionaal niet objectief kunnen worden
1 BW voorstel - Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015.docx VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 Bijlagen: Bijlage 1. Berekening definitieve verevening jeugdhulp 2015 Toelichting op voorstel: Algemeen De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Midden Limburg hebben voor 2015 gekozen voor het verevenen van kosten jeugdhulp 2015 binnen de regio. Belangrijkste reden hiervoor was het verlagen en spreiden van de financiële risico s. In dit voorstel wordt het de door de gemeenteraden genomen raadsbesluit nader uitgewerkt en worden de grondslagen voor de regioverevening Dit zorgt voor de noodzakelijke uniformiteit bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage in de verevening jeugdhulp 2015. Raadsvoorstel verevening budgetten jeugdhulp 2015 In december 2014, op 18 december 2014 in de gemeente Roermond, hebben de gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten het raadsvoorstel regionale verevening budgetten jeugdhulp 2015 Raadsbesluit verevening In dit raadsbesluit zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als positief) over de 7 Midden-Limburgse gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente betalen de andere gemeenten naar rato mee. Bij een onderschrijding ontvangen de andere gemeenten naar rato het verschil. De verdeelsleutel van verevening vormt het percentage van de lokale integratieuitkering septembercirculaire 2015 ten opzichte van het totaal integratie-uitkering van de 7 samenwerkende gemeenten. Totaal overzicht rijksmiddelen Jeugdzorg 2015 Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Regio M-L bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag GF 2014 6.618.551,00 10.188.515,00 4.130.708,00 3.366.748,00 4.161.838,00 16.787.806,00 10.789.184,00 56.043.350 Septembercirculaire 2015-367.808,00-226.056,00-112.709,00-153.805,00-124.377,00-567.672,00-493.760,00-2.046.187 Totaal beschikbaar Jeugdzorg 2015: 6.250.743 9.962.459 4.017.999 3.212.943 4.037.461 16.220.134 10.295.424 53.997.163 % 11,58% 18,45% 7,44% 5,95% 7,48% 30,04% 19,07% 100,00% Bovenstaande verdeling is exclusief de MEE-middelen Jeugdhulp van de Wmo. Voor verevening komen in aanmerking: 1. alle directe kosten Jeugdhulp, deze bestaan uit: a. Verworven jeugdhulp: inkopen bij jeugdhulp en subsidies jeugdhulp aan zorgaanbieders; b. persoonsgebonden budgetten (PGB s); c. het risicobudget buitencontractplaatsing; d. de kosten voor het landelijke transitie-arrangement.
Pagina 2 Onderwerp: Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 2. de exploitatiekosten van de sociale verzekeringsbank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht persoonsgebonden budgetten. 3. de regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut. Niet voor verevening komen in aanmerking: 1. de uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5% van de Algemene Uitkering); 2. de subsidie aan het CJG. Bepalen grondslagen regionale verevening 2015 De omvang van de in het Raadsbesluit van december 2014 benoemde, voor verevening in aanmerking te nemen posten, wordt als volgt bepaald: Ad. 1.a inkopen bij jeugdhulpaanbieders: Inkopen bij jeugdhulpaanbieders die regionaal verevend zullen worden voor 2015 betreffen: jeugd met beperking; de geestelijke gezondheidszorg(ggz) Jeugdhulp; jeugd- en opvoedhulp. Door de gemeente Roermond wordt centraal voor alle regiogemeenten het proces factuuradministratie jeugd gevoerd. Concreet betekent dit dat alle facturen van instellingen die jeugdhulp verlenen centraal worden verwerkt en gecontroleerd. Voor de vaststelling van de grondslag voor verevening wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De centrale administratie vormt de basis voor verevening van dit onderdeel. 2. Voor de berekening van de voorlopige verevening is als uitgangspunt genomen; de door aanbieders opgegeven OHW-positie o.b.v. de aangeleverde controleverklaring c.q. bestuursverklaring inclusief jaarverantwoording 2015 (inclusief onderhandenwerkpositie). 3. Voor de berekening van de definitieve verevening worden de daadwerkelijk ontvangen facturen in 2015 en 2016 over boekjaar 2015 van de aanbieders die jeugdhulp verlenen, meegenomen. Het OHW wordt op deze wijze o.b.v. realisatie 2016 meegenomen. De daadwerkelijk ontvangen facturen in 2017 en verder over boekjaar 2015 zullen niet meer worden meegenomen. De vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 zijn niet opgenomen in het raadsbesluit. Voorgesteld wordt dit te handhaven, aangezien deze kosten onvoldoende objectief te bepalen zijn. Ze worden namelijk niet regionaal geadministreerd en ze blijken in de lokale administraties niet eenduidig te zijn geboekt. Dit in tegenstelling tot de voorlopige verevening, waarin is voorgesteld om de vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 wel mee te nemen, mits voldoende objectief te bepalen. Aangezien dit laatste onvoldoende het geval is, wordt op dit punt afwijkend besloten. Jeugdzorg Plus, gesloten plaatsingen (garantie bedden) De Midden-Limburgse gemeenten maken onderdeel uit van de Regio Zuid. Op dit schaalniveau zijn er in 2015 garantiebedden ingekocht bij de jeugdhulpaanbieders. Er vindt met de Jeugdzorg Plus aanbieders en de regio s dan ook géén eindafrekening plaats op basis van over- of onderbezetting. Dit houdt in dat het volledige lumpsum budget dat is verstrekt aan Jeugdzorg Plus wordt opgenomen in de regionale verevening, terwijl de kosten Jeugdzorg Plus o.b.v. het daadwerkelijk gebruik lager liggen.
Pagina 3 Onderwerp: Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 Voor de vaststelling van de grondslag voor verevening Jeugdzorg Plus wordt de volgende procedure voorgesteld: 1. De jaarrapportage Jeugdzorg Plus Nederland Zuid vormt het uitgangspunt voor de bepaling van het daadwerkelijk gebruik per gemeente; 2. De kosten van Jeugdzorg Plus o.b.v. het daadwerkelijk gebruik liggen lager dan de lumpsum vergoeding. Het verschil wordt tussen de Midden-Limburgse gemeenten verrekend op basis van het percentage Integratie-uitkering Jeugd Gemeentefonds Decembercirculaire 2015. Ad. 1.a. subsidies die verstrekt zijn aan de zorgaanbieders: Subsidies 2015 aan onderstaande zorgaanbieders zullen regionaal verevend worden: Bureau Jeugdzorg; Rubicon; William Schrikker Pleegzorg/ William Schrikker Groep. In de beschikkingen is afgesproken dat instellingen worden afgerekend op daadwerkelijk gerealiseerde hulp, waardoor er zal worden afgerekend over 2015 o.b.v. de individuele subsidievoorwaarden. De vastgestelde beschikking, op basis van de aanvraag tot vaststelling beschikking inclusief controleverklaring, vormt het uitgangspunt van de regionale verevening en wordt meegenomen in de definitieve verevening. De aanvragen tot vaststelling van de subsidies zijn vóór 1 mei 2016 door de jeugdhulpaanbieders ingediend bij iedere individuele gemeente en bevatten een financieel en inhoudelijk verslag inclusief controleverklaring, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht. Zoals al eerder gemeld valt de subsidie aan CJG buiten de grondslag voor verevening 2015. Ad 1.b. De persoonsgebonden budgetten (PGB s): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PGB s. Uitgangspunt voor de definitieve verevening is de verantwoording 2015 (o.b.v. afrekening Juli 2016 SVB) inclusief controleverklaring van de SVB naar de gemeenten. Ad 1.c. Risicobudget buitencontractplaatsing en 1.d. Landelijk transitie arrangement Kosten voor de onderdelen buitencontractplaatsing en landelijk transitie arrangement worden evenals onderdeel 1.a. Inkopen bij jeugdhulpaanbieders afgerekend op factuurbasis. Voorgesteld wordt de procedure te volgen zoals weergegeven bij dit onderdeel met dien verstande dat bij de bepaling van de werkelijke kosten 2015 van buitencontractplaatsing, indien van toepassing, uitgegaan wordt van de goedgekeurde offerte. Ad. 2. Trekkingsrecht SVB en ad. 3. Innovatiekosten gezamenlijk nut De kosten van het trekkingsrecht van de sociale verzekeringsbank komen voor rekening van het Rijk. De werkelijke kosten voor de gemeenten zijn nihil. Ook de innovatiekosten met regionaal nut zijn nihil, omdat innovatiekosten met regionaal nut in 2015 niet aan de orde zijn geweest. Overige bepalingen Regionale versus lokale administraties De administratie Jeugd lokaal dient aan te sluiten met de administratie regionaal. De inkoop jeugdhulp 2015 die is vastgelegd in de regionale administratie is leidend voor de verevening. Lokale kosten die hiervan afwijken worden niet meegenomen in de verevening. Accountantscontrole Het proces factuuradministratie jeugd wordt door de VIC-functionaris (functionaris belast met de Verbijzonderde Interne Controle van de gemeente Roermond) op naleving getoetst en gecontroleerd.
Pagina 4 Onderwerp: Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 Voor de definitieve verevening 2015 gaan wij uit van gecontroleerde cijfers van de accountant. De gecontroleerde cijfers van de accountant zijn de cijfers van het declaratieteam, gecontroleerd door Ernst en Young Roermond. Toelichting op de middelen: Uitgangspunt voor de verevening Jeugdhulp 2015 vormt het solidariteitsprincipe. Het resultaat op de te verevenen posten wordt verdeeld over de zeven gemeenten op basis van de verdeelsleutel verevening: Decembercirculaire 2015 Indien een afzonderlijke Gemeente hierna alsnog op een tekort uitkomt, wordt dit tekort aanvullend verevenend door de plus gemeenten. Zie voor de exact berekende bedragen bijlage 1. Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015. Uit deze bijlage volgt, dat o.b.v. de definitieve verevening Jeugdhulp 2015 de Gemeente Roermond nog 336.920 verschuldigd is aan de M-L regio-gemeenten. Dit leidt voor Gemeente Roermond niet tot het extra beschikbaar stellen van middelen, maar tot een afboeking van 336.920 op de nog te betalen post Jeugdhulp Verevening groot 816.898 kostenplaats 61839 die voldoende groot is om het volledige bedrag te dekken. Het overige deel van de nog te betalen post Jeugdhulp Verevening groot 479.978 komt ten gunste van het resultaat Jeugdhulp 2017. Over het totale beeld van de voortgang resultaten Jeugdhulp 2017 wordt uw college via de kwartaalrapportages Dashboard 3D s geïnformeerd. Risicoparagraaf: In het jaarverantwoordingsproces 2015 en in het voorstel Grondslagen voorlopige verevening Jeugdhulp 2015 zijn diverse maatregelen genomen om te komen tot een objectieve wijze van verevening Jeugdhulp 2015. Toch blijven er nog altijd onzekerheden bestaan, waarvan de materialiteit op dit moment niet kwantificeerbaar is. Mede gezien het feit dat de vaststelling van de definitieve verevening 2015 pas 2 jaar na datum vaststelling jaarverantwoording 2015 gaat plaatsvinden, is het risico op nagekomen facturen 2015 zoveel als mogelijk gemitigeerd. Toch blijft er een gering risico aanwezig voor elke gemeente afzonderlijk, op nagekomen facturen 2015, nadat de definitieve verevening is