Help mij Leven ( A J U D E M E A V I V E R ) Jaarverslag 2006 Stichting Help mij leven helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.
2006 Jaarverslag Voorwoord 1 Uitvoering van doelstellingen 1.1 Bijdrage aan projecten 1.2 Voorlichting en publiciteit 1.3 Personele bijdrage door uitzending en selectie vrijwilligers 2 Fondsenwerving 3 Organisatie 3.1 Bestuur 3.2 Werving vrijwilligers 3.3 CBF-keur 4 Financieel jaarverslag 4.1 Toelichting financieel Jaarverslag 2006 Bijlagen A ) Staat van baten en lasten en balans 2006 B ) Begroting 2007 C ) Accountantsverklaring 1
Voorwoord Stichting 'Help mij leven' helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. De stichting ondersteunt de projecten REMER (opvang van straatkinderen) en Sparta (sportclub voor kinderen in krottenwijk), waarvan Nederlander Robert Smits de grondlegger is. Deze projecten hebben als werkterrein Rio de Janeiro, Pequeri en Juiz de Fora in Brazilië. Naast het financieel ondersteunen van deze projecten stelt de stichting zich ten doel, de problemen van deze jongeren onder de aandacht te brengen van het publiek. Voor u ligt het jaarverslag over 2006. Dit jaar tekende zich door een verdere ontwikkeling van de organisatie en het beleid van de stichting. De toekenning van het CBF-keur in 2005 leidde tot verbeteringen in de verantwoording van beleid en bestedingen. Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, het verfijnen van de financiële verantwoording en het structureren van de communicatie met REMER heeft Help mij leven zich ook in 2006 ingezet om het vertrouwen van haar donateurs waar te maken. Er vond een wisseling plaats in het bestuur. Dit leidde niet tot problemen, aangezien al snel een vervanger gevonden was. Het beleid richt zich langzaam ook op het stimuleren van zelfvoorzienendheid van REMER. Hoewel de afhankelijkheid van fondsen uit Nederland groot blijft, groeit zowel in Brazilië als in Nederland de wens om hierop in te zetten. De fondsenwerving tekende zich door grote, incidentele giften. Dit was mede te danken aan het bezoek van Robert Smits aan Nederland in november 2006. Op verzoek van en samen met bestuursleden van de stichting bezocht Robert Smits instellingen, scholen, kerken en personen om te informeren over het werk in Brazilië. Dit leverde ook dit jaar weer veel donaties op. De door stichting Help mij leven benutte publicitaire middelen droegen ook in 2006 weer uitstekend bij aan de doelstelling om bewustwording en betrokkenheid te creëren. Zo steeg het aantal abonnees op de nieuwsbrief gestaag en werd de website goed bezocht. Daarnaast dragen de vrijwilligersgroepen in Grou en Gouda actief bij aan de bekendheid van (het werk van) de stichting. In Brazilië was 2006 een roerig jaar. De voortdurende zoektocht naar een geschikte locatie voor Casa Nova Esperança en het lang uitblijven van de toekenning van een gunstiger fiscale status aan REMER stelden de organisatie voor verschillende uitdagingen. Het werk in Rio de Janeiro moest anders worden ingericht zonder het inloophuis. Dit vormde een bijzondere belasting voor het doorgangshuis Casa Betânia. En door het uitblijven van de toekenning van een gunstiger fiscale status aan REMER was men langer afhankelijk van volledige financiering van onder meer het doorgangshuis vanuit Nederland. Dit leidde ertoe dat Help mij leven langer dan in de begroting was voorzien, moest putten uit haar reserves. Gelukkig werd dit voldoende gedekt door de inkomsten. Maar hoewel dit geen bedreiging voor de continuïteit van het werk betekende, moest steeds kritisch gekeken worden naar de financiële vragen die 'Help mij leven' uit Brazilië voorgelegd kreeg. Al met al vond veel onderling overleg plaats om de verschillende uitdagingen tot een goed einde te brengen. Eind 2006 werd aan REMER de felbegeerde gunstige fiscale status toegekend en is ook een geschikt pand gevonden voor een nieuw opvanghuis. Bestuur stichting 'Help mij leven', mei 2007. 2
1. Uitvoering van doelstellingen 1.1 Bijdrage aan projecten Veruit het grootste deel van de opbrengst van stichting 'Help mij leven', 98%, is besteed aan de financiering van de Braziliaanse organisaties REMER en Sparta. De organisatie REMER helpt op diverse manieren straatkinderen een menswaardig bestaan op te bouwen. De sportclub Sparta heeft een preventieve rol door zich te richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen uit de krottenwijken. Van de totale bijdrage ging 92% naar REMER en 8% naar Sparta. Zowel REMER als Sparta hebben andere inkomsten naast de bijdrage van stichting 'Help mij leven'. Beide beschikken over Braziliaanse donateurs en hebben bescheiden inkomsten dankzij de verkoop van producten en cd s. Sparta ontvangt een geringe contributie van de eigen leden. De bestedingen die in het jaarverslag vermeld worden, hebben betrekking op afspraken met REMER en Sparta over de bijdrage die stichting 'Help mij leven' aan beide projecten levert. Bijdrage REMER REMER algemeen Stichting 'Help mij leven' levert een financiële bijdrage voor de algemene organisatie en coördinatie van REMER. In 2005 maakte REMER een start met eigen fondsenwerving in Brazilië door het oprichten van een afdeling Public Relations. Dit gebeurde met behulp van een projectfinanciering door de Nederlandse organisatie Impulsis. Het PR-project bleek succesvol in de staat Minas Gerais en is zelfvoorzienend. Daarom zijn plannen gemaakt om deze activiteiten ook in Rio de Janeiro op te zetten, opnieuw met hulp van Impulsis. In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen, in 2007 gaat de afdeling in Rio aan de slag. Naast de PR-activiteiten heeft REMER door de economische faculteit van de Universiteit in Juiz de Fora een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de opbrengsten van een op te zetten klein bungalowpark op het terrein van Sítio Shalom. Uit de studie is gebleken dat een dergelijk project rendabel zou zijn. Het zou ook leerplekken bieden aan kinderen van de Sítio. Het project vergt echter een aanzienlijke investering. Er is daarom besloten om zeer zorgvuldig naar de uitvoerbaarheid ervan te kijken. Beide projecten bieden de mogelijkheid om de continuïteit van het werk middels Braziliaanse fondsen in de toekomst mogelijk te maken. Dit maakt REMER minder afhankelijk van fondsen uit Nederland. De ontwikkeling van deze zelfredzaamheid is onderdeel van het beleid van stichting 'Help mij leven'. REMER - Rio de Janeiro Voor de activiteiten in Rio de Janeiro stelde stichting 'Help mij leven' fondsen beschikbaar voor de ondersteuning van het straatwerk en het doorgangshuis Casa Betânia. Het opvanghuis Casa Nova Esperança (CNE) werd vanwege de slechte staat van het gebouw in januari gesloten, mede ingegeven door de verwachting dat op korte termijn een nieuw onderkomen voor het huis gevonden zou zijn. Met de bijdrage aan het straatwerk werden onder andere voeding, medicijnen en de salarissen van twee medewerkers van REMER betaald. Deze medewerkers hebben ook in 2006 vrijwel dagelijks kinderen op en rond het plein Central in Rio de Janeiro bezocht. Straatwerk REMER - Rio de Janeiro straatwerkers van REMER hebben contact gehad met 387 verschillende straatkinderen; 36 families van deze kinderen zijn bezocht; 25 kinderen zijn verwezen naar een zieken- of kinderhuis (niet van REMER). In 2006 moest REMER het stellen zonder opvanghuis Casa Nova Esperança (CNE). Dankzij middelen die door Deloitte Consultancy en woningbouwcorporatie Welkom beschikbaar waren gesteld, kon gezocht worden naar een nieuwe, geschikte locatie. De zoektocht verliep echter zeer moeizaam. De voornaamste problemen die REMER hierbij ondervond, waren het vinden van een geschikt pand in de buurt van Plein Central, het werkgebied van REMER, en de betrouwbaarheid van de verkopers van panden. 3
Zo kwam het verschillende keren voor dat een geschikte locatie was gevonden, maar dat de koop uiteindelijk niet kon doorgaan in verband met juridische verwikkelingen. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2006 geen middelen zijn uitgegeven aan het doorgangshuis. Casa Betânia is een doorgangshuis waar kinderen 24 uursopvang krijgen voor de duur van maximaal 6 maanden. De kinderen gaan naar school en volgen aanvullende cursussen. Naast een start met het resocialiseren, wordt van hieruit gezocht naar een permanent thuis voor deze kinderen. In het doorgangshuis hebben in 2006 73 kinderen gewoond. De verklaring voor het hogere aantal ten opzichte van vorig jaar vindt zijn oorsprong in de sluiting van CNE. De functie van Casa Betânia veranderde daardoor enigszins. Kinderen waarbij men dit nodig achtte, zijn sneller opgenomen in Casa Betânia. Doordat de bufferfunctie van Casa Nova Esperança ontbrak, werden ook kinderen opgenomen die nog niet in staat waren om de verleiding van het straatleven te weerstaan. Dit verklaart dan ook het hogere aantal kinderen dat terugkeerde naar de straat (van 7 in 2005 naar 56 in 2006). Casa Betânia REMER - Rio de Janeiro 73 kinderen hebben Casa Betânia bezocht; daarvan zijn: 4 naar een ander project verhuisd; 56 teruggekeerd naar het straatleven; 8 ondergebracht bij familie; 5 eind 2006 nog in Casa Betânia. Het staatwerk en de opvang in Casa Betânia hebben in 2006 geleid tot een extra bijdrage van stichting 'Help mij leven'. De toekenning van een gunstiger fiscale status van REMER vond pas eind van het jaar plaats, hoewel hierop al eerder geanticipeerd was. Door de grotere financiële toezegging de Stichting in het begin van het jaar deed, bleven de activiteiten toch mogelijk. Zowel het straatwerk als Casa Betânia vormen immers een belangrijke schakel in het werk van REMER. Deze extra bijdrage drukte in 2006 zwaar op de financiële reserve van Help mij leven. REMER Minas In de staat Minas Gerais bestond de bijdrage uit de financiële ondersteuning van de woonboerderij Sítio Shalom, het studiehuis in Juiz de Fora en het begeleid wonenproject in Juiz de Fora. Sítio Shalom, waar kinderen wonen, naar school gaan, spelen en omringd zijn met goede zorgen, werd in 2006 bewoond door 58 kinderen. De bijdrage van stichting 'Help mij leven' was bestemd voor de salarissen van begeleiders en de maatschappelijk werkers, voor de maandelijkse kosten van de woonhuizen en voor onderhoud en reparatie van de voorzieningen. Dankzij een werkvakantie van een groep Nederlandse vrijwilligers uit Grou kon er in 2006 extra onderhoud worden gepleegd aan de huizen op Sítio Shalom. Sítio Shalom REMER - Pequeri 58 kinderen woonden op de boerderij; 10 jongeren wonen nu ze 18 jaar geworden zijn zelfstandig; 6 jongeren zijn ondergebracht bij hun familie; 5 kinderen zijn geadopteerd. 4
REMER ondersteunt en begeleidt de kinderen die de woonboerderij verlaten om zelfstandig te wonen en studeren. Het studiehuis en begeleid wonen project vormen een tussenstap naar zelfstandigheid. Het huis is in 2005 gebouwd en kon dankzij een gift van de Marthe van Rijswijck stichting worden afgebouwd. Begin 2006 woonden hier vier jongeren, dat aantal groeide gestaag naar acht aan het eind van het jaar. República REMER studiehuis in Juiz de Fora Het bewoneraantal groeide van 4 naar 8 eind 2006. Bijdrage Sparta De sportclub Sparta in de krottenwijk Morro da Providência heeft met de bijdrage in 2006 het werk gecontinueerd en uitgebreid. Met de middelen zijn een sportleraar, deelname aan wedstrijden, toernooien en het onderhoud van materialen gefinancierd. Sparta verzorgde in 2006 ook een aantal sportactiviteiten op het Sportcomplex Vila Olympica dat in 2004 op initiatief van Sparta werd gebouwd door de gemeente Rio de Janeiro. Daarnaast deed Sparta met 200 kinderen mee aan het jaarlijkse vakantiekamp. In de krottenwijk Pedra Lisa verzorgt Sparta samen met REMER een schooltje, waar kinderen bijles krijgen, zodat het opleidingsniveau en daarmee de kansen voor de kinderen toenemen. Het project werd mede gefinancierd door Edukans en is erg succesvol: 90% van de kinderen die de bijlessen volgen, is eind 2006 overgegaan naar de volgende klas. Sparta Rio de Janeiro 7 dagen per week voetbal, jiu jitsu en andere activiteiten voor 365 leden; Organisatie van een zomerkamp voor 300 kinderen uit de wijk; Bijles aan zo n 100 kinderen uit de wijk Pedra Lisa 1.2 Voorlichting en Publiciteit Eén van de doelstellingen van stichting 'Help mij leven' is het onder de aandacht brengen van de problematiek van de straatkinderen. Voorlichting en publiciteit, gericht op maatschappelijke bewustwording, kregen ook in 2006 via verspreiding van de nieuwsbrief en informatie op de website vorm. Daarnaast was 'Help mij leven' betrokken bij en actief aanwezig op verschillende informatiebijeenkomsten. Zoals ieder jaar is vier keer een nieuwsbrief verschenen, waarin de berichten van de projecten in Brazilië centraal staan. Daarnaast is in de nieuwsbrief regelmatig aandacht besteed aan de positie en betekenis van de stichting 'Help mij leven' en aan diverse acties van derden. De nieuwsbrief werd per post en per e- mail verzonden naar zo'n 1.100 donateurs en relaties. De totale oplage omvatte 1.250 exemplaren per kwartaal. Internet is één van de belangrijkste communicatiemiddelen voor de stichting 'Help mij leven' om het vergroten van publiciteit en voorlichting te realiseren. Bezoekers treffen op de website (www.helpmijleven.org) algemene informatie en achtergronden, maar ook nieuws over de projecten. Zij kunnen online de nieuwsbrief aanvragen of donateur worden. Het aantal unieke bezoekers van de website bleef stabiel: 12.776 in 2006. 5
De meest bezochte pagina's van de website zijn de nieuwspagina, de vrijwilligerspagina en de pagina's met algemene informatie over het straatkinderenwerk van REMER. De website dient daarmee duidelijk zowel een publicitair als een informatief doel. De informatie op de website is daarom in 2006 volledig vernieuwd en verder uitgebreid. Daarnaast hebben diverse individuele vrijwilligers en de vrijwilligersgroepen uit Grou en Gouda diverse publiciteitsacties ontplooid en leverden zij een bijdrage voor de nieuwsbrief of de website. Informatiebijeenkomsten In november en december bezocht Robert Smits Nederland op uitnodiging van stichting Help mij leven. Robert bezocht vele scholen, kerken en sprak op informatiebijeenkomsten. Vele bekende en nieuwe donateurs konden zo Robert de hand schudden en de laatste ontwikkelingen horen. Daarnaast hebben bestuursleden diverse keren presentaties en voorlichting gegeven in kerken, op scholen, op benefietmarkten en voor bedrijven. Bij de eigen, laatste wandelactie rond de Rottemeren werd ook promotie voor het werk in Brazilië gemaakt. Een belangrijk aspect voor publiciteit en voorlichting van stichting 'Help mij leven' is de aanwezigheid van bestuursleden en andere vrijwilligers bij deze bijeenkomsten. Ze bieden een uitgelezen kans om het werk van REMER op een bevlogen en inspirerende manier 'onder de mensen te brengen'. Van oudsher ligt hierin onze kracht: het verhaal over Robert en de straatkinderen kan zo van dichtbij en vanuit een persoonlijke betrokkenheid worden verteld. Promotiemateriaal Aan het promotiemateriaal werden diverse kleurenposters toegevoegd. Ook is de DVD herzien en aangevuld met nieuw beeldmateriaal dat door de PR-afdeling van REMER werd verzameld. Voorlichting en Publiciteit 1.250 nieuwsbrieven per kwartaal 58 verstuurde promopakketten 12.776 unieke bezoekers op de website 1.3 Personele bijdrage door uitzending en selectie vrijwilligers Walter en Janetta Wildoër, die 'Help mij leven' al in 2003 uitzond, hebben hun vrijwillige werkzaamheden op Sítio Shalom in 2006 beëindigd. Hoewel er ook dit jaar weer veel interesse was, is er slechts één vrijwilliger naar Brazilië afgereisd, Wieke Stravens. Zij heeft onder meer op de Sítio Engelse les gegeven. 6
2. Fondsenwerving Stichting Help mij leven financiert het grootste deel van de uitgaven van REMER. In 2006 dekte de bijdrage van de stichting 90% van de totale uitgaven. Hoewel de inzet van beleid zowel in Nederland als in Brazilië is om de financiële afhankelijkheid van REMER te verkleinen, blijft in de nabije toekomst een grote bijdrage uit Nederland naar verwachting nog wel noodzakelijk. Voor 'Help mij leven' vormt dit een continue uitdaging om structureel voldoende fondsen te blijven werven. Gelukkig kan de stichting daarbij rekenen op een grote groep vaste particuliere donateurs, vanouds de grootste bron van inkomsten voor 'Help mij leven'. In 2006 ontvingen wij 804 giften van 314 donateurs. Daarnaast gaven 349 donateurs via een automatische incasso hun bijdrage. Er zijn geen nalatenschappen ontvangen. De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2006 ongeveer 44% gestegen ten opzichte van 2005. Dit komt voornamelijk doordat verschillende particulieren naar aanleiding van het bezoek van Robert Smits eind 2006 aan Nederland een flinke donatie hebben gedaan. De schenkingen door particulieren zijn daardoor ten opzichte van 2005 aanzienlijk toegenomen. Omvangrijke bedragen in deze post zijn de schenkingen via notariële aktes en de mensen die via automatische incasso doneren. De schenkingen door organisaties kwamen vorig jaar, na een daling in 2005, weer terug op het niveau van 2004. Het resultaat van de mailingacties (acceptgiro in de nieuwsbrief) neemt nog steeds af. Het is ook dit jaar gebleken dat het steeds moeilijker is om ongeoormerkte fondsen te werven. In toenemende mate geven organisaties en particulieren donaties op basis van projectfinanciering. Voor algemene kosten is het steeds moeilijker om dekking te vinden. Voor financiering van vooraf gedefinieerde projecten in Brazilië blijken veel organisaties bereid om grote giften te doen. Zoals eerder aangegeven brengt dit een probleem met zich mee. De dagelijkse kosten van opvangprojecten zoals inloophuis 'Nieuwe Hoop', doorgangshuis 'Casa Betânia', woonboerderij 'Sítio Shalom' en de begeleid wonen huizen 'Repúblicas' zijn niet onder te brengen in projectfinancieringen. Meer kinderen in meer huizen betekent meer kosten voor eten, kleding, school en begeleiding. Het PR-werk van 'Help mij Leven' richtte zich daarom in 2006 specifiek op het werven van fondsen voor structurele uitgaven zoals onderhoud- en exploitatiekosten: - In Grijpskerke werd de opbrengst, ruim 21.000, van de jaarlijkse braderie geschonken aan Help mij leven. - Het werk in Brazilië werd regelmatig door geïnteresseerden bezocht dankzij de publiciteit van Help mij leven. Dit leidde vaak tot donaties. - De vrijwilligersgroepen uit Grou en Gouda leveren een actieve bijdrage aan fondsenwerving. Zo is in Grou de actie Casa Support opgezet, waarbij mensen uitgenodigd worden om de kosten van een huis op Sítio Shalom te sponsoren. - De nieuwsbrieven van juli en december werden, zoals voorgaande jaren, vergezeld van een acceptgirokaart. Het resultaat ervan is echter afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. - Bij diverse benefietactiviteiten zijn bestuursleden van 'Help mij leven' aanwezig geweest. Dit leidde in veel gevallen tot nieuwe contacten. - Op uitnodiging van het bestuur bezocht Robert Smits Nederland. Zijn bezoek heeft zoals gewoonlijk veel giften opgeleverd. 7
3. Organisatie 3.1 Bestuur Maandelijks, met uitzondering van de zomermaand augustus, heeft het bestuur vergaderd. In 2006 nam het bestuur afscheid van Saskia Pulleman. Bart van Asten heeft haar plaats in het bestuur overgenomen. De penningmeester heeft aangegeven zijn positie in het bestuur nog enige tijd te willen behouden. Wel gaat het bestuur op zoek naar iemand die enkele taken van de penningmeester op zich kan nemen, om zo de toegenomen werkdruk te verlichten. Het bestuur was in 2006 voltallig. Aan het eind van 2006 bestond het bestuur van stichting 'Help mij leven' uit: aftredend mw. C.M. Oostenbrink-Pronk, voorzitter (2008) mw. S.M. Korthorst-van Uffelen, secretaris (2009) dhr. V.O. de Haan, penningmeester (2011) dhr. A.A. Golja, lid (2008) dhr. A.P. van der Eijk, lid (2009) dhr. M.B. Kalverda, lid (2010) dhr. A.J. van Asten, lid (2011) Naast de bestuursleden waren in 2006 de volgende personen als vrijwilliger nauw betrokken binnen de stichting: Anja Bogaard: selectie vrijwilligers Brazilië, coördinator Cora Smits: selectie vrijwilligers Brazilië Anna van den Berg: selectie vrijwilligers Brazilië, psychologe Jan Liezenga: beheer website Yke Meindersma: redactie nieuwsbrief Conny van Vliet: beheer adressenbestand Arthur Wijnveen: promotie/fondsenwerving Het bestuur heeft in 2006 aan een aantal (gratis) aangeboden cursussen, lezingen en seminars deelgenomen over onderwerpen als fondsenwerving, samenwerking en organisatie. Dit versterkt de kennis binnen het bestuur en verbreedt ons werkveld en contacten. Sinds 2006 neemt Help mij leven deel aan het Brazilië netwerk. Het netwerk is een samenwerkingsverband van particuliere organisaties in Nederland die kleinschalige projecten voor kansarme groepen in Brazilië ondersteunen. Het netwerk is opgericht om kleinschalige initiatieven door samenwerking te versterken. 3.2 Werving vrijwilligers In 2006 ontving de stichting veel verzoeken om informatie over het vrijwilligerswerk in Brazilië. Vooral internet is hierin een steeds belangrijker medium. Met drie kandidaten is de selectieprocedure gestart, die bestaat uit een sollicitatiegesprek met leden van de vrijwilligerscommissie, een gesprek met psychologe en een eindgesprek met één van de bestuursleden. In 2006 heeft 'Help mij leven' één vrijwilliger geselecteerd en uitgezonden naar Brazilië. Eén vrijwilliger is geselecteerd om in 2007 in Brazilië aan de slag te gaan. Naast individuele vrijwilligers ontvangt REMER ook groepen vrijwilligers die zich voor korte tijd gedurende de vakantie inzetten. In 2006 is een individuele groep van twaalf personen uit Grou voor een werkvakantie naar Brazilië afgereisd. In 2006 zijn reeds de voorbereidingen gestart met een nieuwe groep vrijwilligers uit Gouda, die in de zomer van 2007 drie weken werkzaamheden zal verrichten voor REMER. De activiteiten van de diverse vrijwilligers worden steeds breder; van voorbereidende sponsoracties en presentaties voor de reis tot uitgebreide reisverslagen en fondsenwerving na de reis. De stichting 'Help mij leven' heeft een actieve rol bij de voorbereiding en begeleiding van deze activiteiten. Dit leidt tot een breder bereik en daarmee grotere aandacht voor het werk van REMER in Brazilië en de problematiek van straatkinderen. 8
3.3 Verantwoording en beleid Per 1 januari 2005 beschikt de stichting 'Help mij leven' over het CBF Keurmerk. Alle houders van dit keurmerk moeten zich aan dezelfde keurmerkregels houden. Die hebben betrekking op vijf gebieden: bestuur, beleid, fondsenwerving & voorlichting, bestedingen en verslaggeving. Het keurmerk is vijf jaar geldig. Jaarlijks wordt nagegaan of nog steeds aan de regels wordt voldaan. Het Keurmerk biedt (potentiële) donateurs de zekerheid dat door middel van objectieve criteria is vastgesteld dat 'Help mij leven' op verantwoorde wijze haar fondsen werft en besteedt. In 2006 voldeed de stichting aan de eisen van het CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving. Zo bleven we met kostenpercentage van 1,9% voor fondsenwerving ruim onder de norm van 25%. Op basis van de jaarlijkse verantwoording voor het CBF-keur zijn verbeterpunten benoemd, die leidden tot een verdere verbetering van de financiële verantwoording. Bij de tweedejaars controle van het CBF lag het accent op het toetsen van (A) keurmerkcriteria inzake fondsenwerving, propaganda en voorlichting, (B) besteding van middelen en (C) verslaglegging. Help mij leven heeft deze controles goed behaald. In 2006 is het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan geeft inzicht in de doelstellingen van het bestuur en de manier waarop de stichting dient te anticiperen op te verwachten ontwikkelingen. 9
4. Financieel jaarverslag 4.1 Toelichting financieel verslag 2006 Stichting Help mij leven heeft zich ook in 2006 ingezet om fondsen te werven voor het straatkinderenwerk in Brazilië. Algemeen De rekening is opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende Instellingen ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Grondslagen voor waardering Uitgaven en inkomsten De uitgaven en inkomsten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste activa Er zijn geen materiële vaste activa. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag van oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Toelichting staat van baten en lasten Fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2006 met ongeveer 52 % gestegen ten opzichte van 2005. Dit komt voornamelijk doordat enkele particulieren naar aanleiding van het bezoek van Robert Smits eind 2006 aan Nederland een flinke donatie hebben gedaan. De schenkingen door particulieren zijn daardoor ten opzichte van 2005 flink toegenomen. Omvangrijke bijdragen in deze post zijn de schenkingen via de notariële aktes ( 10.685) en via automatische incasso ( 50.020). De schenkingen door organisaties zijn ook gestegen. Het resultaat van de mailingacties (acceptgiro in de nieuwsbrief) neemt net als in voorgaande jaren af en er zijn geen Airmiles gebruikt. In totaal zijn 809 giften overgemaakt door 314 donateurs. Daarnaast geven 349 donateurs via een automatische incasso hun bijdrage. Er zijn geen nalatenschappen ontvangen. Alle gevers hartelijk bedankt! Dit jaar is er iets minder uitgegeven aan publiciteit dan in 2005. De publiciteitskosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de verspreiding van de nieuwsbrief, die zijn gedekt door Pace Management BV. De kantoorkosten zijn weer gedaald. Dit jaar bestaan de kantoorkosten alleen uit de huur van ons postbus nummer. De notariskosten zijn gemaakt in verband met een aantal notariële actes die zijn opgemaakt ten behoeve van de stichting. De kosten voor het bezoek aan Nederland aan het eind van het jaar door Robert Smits waren niet begroot, zodat de post Bezoek(en) aan Nederland flink hoger uitkomt dan begroot. Robert Smits heeft hier verschillende organisaties bezocht en voordrachten gegeven om over zijn werk bij REMER te vertellen. Het kostenpercentage van de fondsenwerving is verder gedaald naar 1,9 %. Dit is binnen onze doelstelling (5%) en ruim binnen de voorwaarden van het CBF (25%). Aan het eind van het jaar is een nieuwe voorraad kaarsen gekocht, die tijdens promotie activiteiten van de stichting worden verkocht. De kaarsen zijn in 1 keer afgeboekt. De productie van de nieuwsbrief werd kosteloos verzorgd door Woonbron Maasoevers. De post Aandeel in acties van derden bevat de opbrengst van de Oranjebazar van de Gereformeerde kerk Bleiswijk. Deze post bevat verder de bijdrage van de kerstactie van Deloitte en de bijdrage van Impulsis ten behoeve van de fondswervende activiteiten in Brazilië in 2007. De bijdrage van de stichting Bazaar 10
Grijpskerke is de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt. De rentebaten zijn vrijwel gelijk gebleven, wat veroorzaakt wordt door de rente op de rendementsrekening. De totale opbrengst beschikbaar voor de doelstelling valt iets hoger uit dan van het afgelopen jaar en ruim hoger dan begroot. Dit komt door extra donaties van particulieren en organisaties onder andere volgend uit het bezoek van Robert en het aandeel in acties van derden. Bestedingen Met de donaties worden in Brazilië twee organisaties ondersteund: 1) De vereniging REMER, die zich inzet voor het lot van de straatkinderen. 2) De sportclub Sparta, die een preventieve rol speelt bij het straatkinderenprobleem. Zowel REMER als Sparta hebben ook andere inkomsten. REMER wordt door meerdere organisaties en ook Braziliaanse donateurs gesteund en heeft bescheiden inkomsten uit de verkoop van producten en Cd's. De bijdrage van stichting Help mij leven behelst ongeveer 90 % van de totale inkomsten van REMER. Sparta ontvangt een geringe contributie van de eigen leden. REMER Algemeen Onder organisatie en coördinatie vallen onder andere de kosten van aansturing, de coördinatie, de administratie en het secretariaat van REMER. Hieronder vallen ook de fondsenwervende activiteiten, die REMER aan het ontwikkelen is. REMER Rio de Janeiro De kosten voor het straatwerk omvatten dit jaar onder andere de salarissen van medewerkers van REMER. Het salaris van 1 medewerker werd gefinancierd met een gift van AFD Prinsen (via Net4Kids). Twee medewerkers bezoeken regelmatig kinderen op het plein Central in Rio de Janeiro. Help mij Leven heeft ook een bijdrage geleverd aan de exploitatie van het doorgangshuis Casa Betânia ( 30.598). REMER Minas De bestedingen voor de woonboerderij zijn fors hoger dan de begroting. Dit was nodig vanwege de het begrotingstekort op exploitatie van de woonboerderij. Vanwege de forse groei van de donaties kon Help mij leven dit exploitatie tekort grotendeels compenseren, zodat de hulp aan de kinderen die op de boerderij worden opgevangen kon worden gecontinueerd. Het project begeleid wonen is omgezet naar het studiehuis. Hiervoor is 7.469 euro besteed aan het opknappen en inrichten van het huis in Juiz de Fora. Verder wordt een bijdrage geleverd voor kosten als eten, huur, transport, medicijnen, schoolmateriaal gefinancierd uit de post Vooruit ontvangen bijdragen studiehuis ( 3.779). De post PR2007 is de bijdrage van Impulsis ten behoeve van de fondswervende activiteiten in Brazilië in 2007. Sparta Rio de Janeiro Met de bijdrage vanuit Nederland kan Sparta een sportleraar in dienst houden en is er een gering bedrag beschikbaar voor de organisatie van wedstrijden, toernooien en het onderhoud van materialen. Verder is er een schooltje opgericht in de wijk Pedra Lisa waar kinderen uit deze krottenwijk les kunnen krijgen. In 2006 is ook een bijdrage gegeven ten behoeve van Camp Clay, een vakantieweek voor kinderen uit de krottenwijk. Toelichting bij de balans Activa De post Leningen aan werknemers REMER is verhoogd met de overeengekomen rente. De post Te ontvangen bijdrage doelstelling bestaat uit de automatisch incasso van december 2006, welke pas in 2007 op onze rekening is bijgeschreven, maar die wel betrekking had op 2006. Vooruitbetaalde bijdragen doelstelling bestaat voornamelijk uit de vooruitbetaalde exploitatiekosten 11
van REMER voor de maanden januari en februari 2007. Deze post is flink hoger dan het jaar daarvoor. Dit heeft te maken met de opsplitsing van deze post. De schulden die de stichting had, werden voorheen in deze post opgenomen. Nu zijn deze verantwoord bij de passiva. Dit geeft een beter beeld van de werkelijke situatie en sluit aan bij de regels van het CBF. Dit geldt ook voor de post Te betalen kosten bedrijfsvoering. De balans van 2005 is hiervoor niet gecorrigeerd. Bij de posten Rabobank, Postbank en Rendementsrekening staan de saldi per 31 december 2006. Buiten de gemelde posten heeft de stichting nog te vorderen schenkingen uitstaan, die per notariële acte zijn toegezegd. Het totaal te vorderen schenkingen is per 31 december 2006 nog 31.841 met een looptijd variërend van 1 tot 6 jaar. Hieronder bevinden zich geen nalatenschappen. Passiva Er stonden 4 bestemmingsfondsen op de balans van 2005. Drie daarvan zijn volledig aangewend voor het bestemde doel. De rubricering onder bestemmingsfondsen van deze posten was niet conform de regels van het CBF. Het waren eigenlijk schulden, omdat de bedragen al waren toegezegd aan REMER. Zo is de post Casa Nova Esparança overgemaakt naar REMER voor de aankoop van een nieuw opvanghuis. Het bestemmingsfonds Vooruit ontvangen bijdragen studiehuis was wel juist gerubriceerd. Deze post is afgenomen met de exploitatie kosten in 2006 voor het studiehuis. De post Vooruit ontvangen bijdrage doelstelling onder kortlopende schulden bestaat uit donaties in 2006 voor activiteiten in 2007 (Kamp Clay, bijles in Pedra Lisa en de kosten voor een cursus van een straatwerker). Te betalen bijdragen doelstelling bestaat een toegezegde bijdrage voor de autoverzekering 2006 die in 2007 is overgemaakt naar REMER. Te betalen kosten bedrijfsvoering zijn kosten van 2006 die pas in 2007 zijn verrekend. De post Vooruit ontvangen bijdrage uitvoering bestaat uit het voorschot ten behoeve van de verspreiding van de nieuwsbrief in 2007. Het bestemmingsfonds met dezelfde naam was het voorschot voor de verspreiding in 2006. De post straatwerk bestaat uit bijdragen aan het straatwerk van 2007 die zijn toegezegd aan Robert Smits tijdens zijn bezoek aan Nederland boven op de begroting voor 2007. De post PR2007 is de bijdrage van Impulsis ten behoeve van de fondswervende activiteiten in Brazilië in 2007. Het overschot bedraagt 40.973, hoewel er aanzienlijk meer is bijgedragen aan de projecten in Brazilië dan was begroot. Het overschot is in zijn geheel ten bate van het totaal vrij besteedbaar vermogen van de stichting gebracht zodat dit met 40.973 is gestegen. De post Leningen aan werknemers REMER is uit het vrij besteedbaar vermogen gehaald, conform de eisen van het CBF. De extra bijdragen aan Brazilië zijn voornamelijk de niet-begrote bijdragen voor de exploitatie van Casa Bêtania en de toegenomen exploitatiekosten van REMER vanwege de opvang op de woonboerderij. Het streven van het bestuur is een reserve te hebben gelijk aan de uitgaven van de stichting in ongeveer 3 maanden. Voor het jaar 2007 komt dit neer op een bedrag van ongeveer 56.000. De hoogte van het vrij besteedbaar vermogen maakt het mogelijk om in 2007 een extra bijdrage te leveren aan het werk in Brazilië. Toelichting op de uitvoeringskosten Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor de uitvoering van de fondswervende activiteiten. Er zijn geen bezoldigde toezichthouders of personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders. De stichting voert zelf geen projecten uit in Brazilië, maar zorgt voor financiële steun van de Braziliaanse stichtingen REMER en Sparta. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten ten aanzien van de doelstellingen nihil. De kosten voor het CBF keurmerk zijn ruim twee keer zo groot als begroot. Dit komt omdat de kosten afhankelijk zijn van de baten van de eigen fondswerving. De publiciteitskosten zijn ruim hoger dan begroot. De oorzaak is dat in de begroting de gift ter dekking van de verspreiding van de nieuwsbrief ( 2.000) van de kosten was afgetrokken. Om meer inzicht te geven in de werkelijke kosten is deze gift hier toegevoegd aan de post Giften en schenkingen organisaties. 12
Bijlage A) Staat van baten en lasten en balans 2006
Staat van baten en lasten stichting Help Mij Leven 2006 FONDSENWERVING 2006 begroting 2006 2005 Baten uit eigen fondsen werving: Mailingacties 7.216 2.500 8.335 Giften en schenkingen particulieren 198.239 95.000 140.480 Giften en schenkingen organisaties 75.798 30.000 36.662 281.252 127.500 185.477 Kosten eigen fondsenwerving: Kantoorkosten 120 300 399 Publiciteitskosten 2.218 1.000 2.595 Notariskosten 347 192 CBF keurmerk 370 170 335 Bezoek(en) aan Nederland 2.371 800 783 5.427 2.270 4.303 in % van baten uit eigen fondsenwerving 1,9% 1,8% 2,3% Netto baten 275.825 125.230 181.174 Resultaat verkopen artikelen Netto-omzet 150 140 Kostprijs 887 Netto-winst 887-150 140 Totaal eigen fondsenwerving 274.939 125.380 181.314 Aandeel in acties van derden Overig 5.865 3.500 Impulsis 19.424 Stg. Marthe van Rijswijck 7.469 Stg. De Friese Greiden 75.000 Kerstactie Deloitte / Net4Kids 14.970 30.000 30.088 Stichting Auxilia 3.000 4.700 Gereformeerde kerk Bleiswijk 6.205 5.000 6.700 Stg. Bazaar Grijpskerke 21.500 70.964 35.000 127.457 Overige baten en lasten Rente baten 1.494 500 2.354 Diverse baten en lasten 88-100- 853-1.407 400 1.500 Beschikbaar uit fondsenwerving 347.310 160.780 310.271 Subsidies overheden en anderen - - - Totaal beschikbaar voor doelstelling 347.310 160.780 310.271
Staat van baten en lasten stichting Help Mij Leven 2006 BESTEDINGEN 2006 begroting 2006 2005 REMER - Algemeen Organisatie en coördinatie 27.970 28.336 28.641 REMER - Rio de Janeiro Straatwerk 98.204 67.120 67.386 Opvanghuis "Nieuwe Hoop" 105.088 Casa Betânia 30.598 20.000 REMER -Minas Woonboerderij 100.689 62.892 99.544 Begeleid wonen 2.500 1.110 Studiehuis 7.469 12.210 PR 2007 14.424 Sparta - Rio de Janeiro Sportclub 10.708 9.708 9.708 Pedra Lisa 10.755 Kamp Clay 5.520 Totaal besteed aan doelstelling 306.337 170.556 343.687 Overschot/tekort 40.973 9.776-33.416-347.310 160.780 310.271 Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan: Vrij besteedbaar vermogen 40.973 33.416-40.973 33.416-
Balans stichting Help mij leven 2006 FONDSENWERVING 2006 2005 Financiële vaste activa doelstelling Leningen aan werknemers REMER 3.544 3.461 Overlopende activa doelstelling Te ontvangen bijdragen doelstelling 6.649 Vooruit betaalde bijdragen doelstelling 45.804 38.584 Overlopende activa bedrijfsvoering Te betalen kosten bedrijfsvoering 523- Te ontvangen rente rendementsrekening 1.405 2.284 57.403 43.805 Liquide middelen Rabobank 30.766 21.926 Postbank 22.910 13.244 Rendementsrekening 92.000 102.000 145.675 137.170 Totaal 203.078 180.976 Passiva 2.006 2.005 Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen 134.277 96.848 Vastgelegd vermogen Leningen aan werknemers REMER 3.544 Bestemmingsfondsen Casa Nova Esparanca 46.088 Vooruit ontvangen bijdrage doelstelling 24.298 Vooruit ontvangen bijdragen studiehuis 7.962 11.741 Vooruit ontvangen bijdragen uitvoering 2.000 145.783 180.976 Overlopende passiva Kortlopende schulden Vooruit ontvangen bijdrage doelstelling 10.025 Te betalen bijdragen doelstelling 2.028 Te betalen kosten bedrijfsvoering 1.771 Vooruit ontvangen bijdragen uitvoering 2.000 Straatwerk 27.046 PR 2007 14.424 57.295 Totaal 203.078 180.976
Uitvoeringskosten Stichting Help Mij Leven 2006 FONDSENWERVING Doelstelling Fondsen Verkoop Totaal Begroot Totaal werving goederen 2006 2006 2005 Reis-/verblijfkosten - 2.371-2.371 800 783 Kantoorkosten - 120-120 300 399 Publiciteitskosten - 2.218-2.218 1000 2.595 Notariskosten - 347-347 695 192 CBF keurmerk - 370-370 170 335 Totaal - 5.427-5.427 2.965 4.303 Gemiddeld aantal personeelsleden in full time arbeidsplaatsen - - - Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders - - - Leningen, voorschotten en garanties verstrekt - - - aan bestuurders en toezichthouders Verloop eigen vermogen Stichting Help Mij Leven 2006 Vrij besteedbaar vermogen Stand 1/1/2006 0 Overheveling naar post Leningen aan werknemers -3.544 Overschot 40.973 Stand 31/12/2006 37.429 Vast vermogen Stand 1/1/2006 0 Overheveling van post Leningen aan werknemers 3.544 Stand 31/12/2006 3.544 Bestemmingsfonds Vooruit ontvangen bijdragen studiehuis Stand 1/1/2006 11.741 Bijdrage studiehuis 2006-3.779 Stand 31/12/2006 7.962 De andere bestemmingsfondsen die op de balans van 2005 stonden waren eigenlijk schulden en zijn voor de aangegeven doelen aangewend.
Bijlage B) Begroting 2007
Begroting stichting Help Mij Leven 2007 FONDSENWERVING 2005 begroting 2006 prognose 2006 begroting 2007 begroting 2008 begroting 2009 begroting 2010 Baten uit eigen fondsen werving: Mailingacties 8.335 2.500 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Airmilesactie - - - - - - Giften en schenkingen particulieren 140.480 95.000 110.000 112.875 119.619 126.650 132.983 Giften en schenkingen organisaties 36.662 30.000 40.000 54.500 57.225 60.086 63.090 185.477 127.500 153.500 169.375 178.844 188.736 198.073 Kosten eigen fondsenwerving: Kantoorkosten 399 300 300 300 331 347 364 Publiciteitskosten 2.595 1.000 500 2.000 1.103 1.158 1.216 Notariskosten 192-350 350 - - - CBF keurmerk 335 170 185 185 187 4.315 200 Bezoek(en) aan Nederland 783 800 800 840 882 926 972 4.303 2.270 2.135 3.675 2.503 6.746 2.753 in % van baten uit eigen fondsenwerving 2,3% 1,8% 1,4% 2,2% 1,4% 3,6% 1,4% Netto baten 181.174 125.230 151.365 165.700 176.341 181.990 195.320 Resultaat verkopen artikelen Netto-omzet 140 150 150 158 165 174 183 Kostprijs - - 887 - - - - Netto-winst 140 150 737-158 165 174 183 Totaal eigen fondsenwerving 181.314 125.380 150.628 165.858 176.506 182.164 195.503 Aandeel in acties van derden Overig 3.500-5.865 20.000 20.000 20.000 20.000 Kerstactie Deloitte 7.469 30.000 10.000 Marthe van Rijswijck 75.000 - - Stg. De Friese Greiden 30.088 - - Gereformeerde kerk Bleiswijk 4.700 5.000 6.205 5.000 5.000 5.000 5.000 AKD Prinsen 4.970 Rommelmarkt Grijpskerke 21.000 Gereformeerde kerk Zuidlaren 6.700 - - 127.457 35.000 48.040 25.000 25.000 25.000 25.000 Overige baten en lasten Rente baten 2.354 500 500 400 300 200 200 Diverse baten en lasten 853-100- 350 105-110- 116-122- 1.500 400 850 295 190 84 78 Beschikbaar uit fondsenwerving 310.271 160.780 199.518 191.153 201.696 207.248 220.581 Subsidies overheden en anderen Overig - - - - - - - Totaal beschikbaar voor doelstelling 310.271 160.780 199.518 191.153 201.696 207.248 220.581
Begroting stichting Help Mij Leven 2007 BESTEDINGEN 2005 begroting 2006 prognose 2006 begroting 2007 begroting 2008 begroting 2009 begroting 2010 REMER - Algemeen Algemene organisatie en coördinatie 28.641 28.336 20.742 21.779 22.868 24.011 25.212 REMER - Rio de Janeiro Straatwerk 67.386 67.120 79.732 83.719 87.905 92.300 96.915 Opvanghuis "Nieuwe Hoop" 105.088 - - Casa Betânia 20.000 - - REMER -Minas Woonboerderij 99.544 62.892 79.050 83.003 87.153 91.510 96.086 Begeleid wonen 1.110 Studiehuis 12.210 2.500 2.500 2.625 2.756 2.894 3.039 Sparta - Rio de Janeiro Sportclub 9.708 9.708 9.708 10.193 10.703 11.238 11.800 Pedra Lisa 10.775 Vacantie kamp Sparta 5.520 Totaal besteed aan doelstelling 343.687 170.556 208.027 201.318 211.384 221.953 233.051 Overschot/tekort 33.416-9.776-8.509-10.165-9.688-14.705-12.470-310.271 160.780 199.518 191.153 201.696 207.248 220.581
Begrote Balans stichting Help mij leven 2007 FONDSENWERVING Begroting 2007 Prognose 2006 2005 Financiële vaste activa doelstelling Leningen aan werknemers REMER 3.672 3.565 3.461 Vooruitbetaalde bijdragen doelstelling 35.548 35.036 38.584 Vooruitbetaalde kosten bedrijfsvoering 500-500- 523- Te ontvangen rente rendementsrekening 500 500 2.284 39.220 38.601 43.805 Liquide middelen Rabobank 10.000 16.500 21.926 Postbank 5.000 5.000 13.244 Rendementsrekening 42.000 50.000 102.000 57.000 71.500 137.170 Totaal 96.220 110.101 180.976 Passiva Begroting 2007 Prognose 2006 2005 Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen 78.174 88.340 96.848 78.174 88.340 96.848 Vastgelegd vermogen Bestemmingsfonds doelstellingen Casa Nova Esparanca - - 46.088 Vooruit ontvangen bijdragen studiehuis - 11.741 11.741 Vooruit ontvangen bijdragen doelstelling 10.000 10.000 24.298 Vooruit ontvangen bijdragen uitvoering - - 2.000 10.000 21.741 84.127 Totaal 88.174 110.081 180.976 Begroting Uitvoeringskosten Stichting Help Mij Leven 2007 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming Doelstelling Fondsen Verkoop Totaal Prognose Begroot Totaal werving goederen 2007 2006 2006 2005 Reis-/verblijfkosten - 840-840 800 800 783 Kantoorkosten - 300-300 300 300 399 Publiciteitskosten - 2.000-2.000 200 1.000 2.595 Notariskosten - 350-350 350-192 CBF keurmerk - 185-185 185 170 335 Totaal - 3.675-3.675 1.835 2.270 4.303 Gemiddeld aantal personeelsleden in full time arbeidsplaatsen 0 0 0 0 Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders 0 0 0 0 Leningen, voorschotten en garanties verstrekt 0 0 0 0 aan bestuurders en toezichthouders
Bijlage C) Accountantsverklaring
Stichting Help mij leven Postbus 155 2665 ZK Bleiswijk Telefoon: 010-2660116 Fax: 010-5215070 Email: mail@helpmijleven.org Web: www.helpmijleven.org Bestuursleden Mw. C.M. Oostenbrink - Pronk (voorzitter) Mw. S.M. Korthorst - van Uffelen (secretaris) Dhr. V.O. de Haan (penningmeester) Dhr. A.A. Golja Dhr. A.P. van der Eijk Dhr. M.B. Kalverda Dhr. A.J. van Asten Donaties t.n.v. stichting 'Help mij leven' Postbank: 4045641 Rabobank: 10.76.14.642 Gegevens bankrekeningnummer voor internationaal betalingsverkeer: IBAN number: NL23 RABO 0107 6146 42 BIC: RABONL2U