LTO Bovec program dela 2015

LTO Bovec program dela 2015 1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2015... 2 1.1. Dolgoročni cilji zavoda:... 2 1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2015:... 2 1.3. Turistična realizacija v letu 2015 cilji destinacije:... 2 2. Članstvo... 3 2.1. Članstvo:... 3 3. Zaposleni v zavodu... 3 3.1. Smernice dela in program zaposlovanja:... 3 3.1.1. Izobraževanje in strokovne delavnice za zaposlene:... 4 3.1.1. Izobraževanje ponudnikov:... 4 4. Informacijska in rezervacijska služba... 4 4.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce... 4 4.2. Tekoče naloge... 5 4.3. Urejanje in opremljanje TIC-a in poslovnih prostorov... 5 4.4. Internetni portal www.bovec.si in druga e-orodja... 5 4.4.1. Uredniški plan portala za leto 2015 (in zimo 2015 2015)... 5 4.4.2. Rezervacijski sistem... 7 4.4.3. Druga internetna orodja... 7 5. Tržne aktivnosti... 9 5.1. Borze, sejmi in delavnice... 9 5.2. Expo 2015 Milano... 10 5.3. Stiki z javnostjo... 10 5.4. Promocijski materiali... 11 5.4.1. Razvoj CGP in destinacijske znamke... 11 5.4.2. Tiskani materiali... 11 5.4.3. Video produkcija... 11 5.4.4. Moboff... 12 6. Drugi projekti... 12 6.1. Alpe Adria Trail... 12 6.2. Bike4land... 12 7. Lastna dejavnost... 13 7.1. Infrastruktura v upravljanju... 13 7.1.1. Sredstva... 13 7.1.2. Strgulčeva hiša... 13 7.2. Trgovsko blago in prodaja storitev... 13 7.3. Agencijsko poslovanje... 14 8. Prireditve in festivali... 14 9. Regionalno povezovanje... 14 9.1. Julijske Alpe... 14 9.2. Dolina Soče... 14 9.3. RDO Smaragdna pot... 14 10. Priprava nove strategije... 15 11. Finančni plan... 16 11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2015... 16 11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2015... 17 Bovec, 28 02. 2015 1

1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2015 1.1. Dolgoročni cilji zavoda: Spodbujati rast in razvoj kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti ponudnikov na območju občine; z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir graditi območje občine Bovec in Doline Soče v prepoznavno turistično destinacijo. Ker LTO Bovec še nima aktualizirane strategije razvoja (zadnja datira v leto 2005) so splošni cilji opredeljeni kakor jih je opredelil svet zavoda v letu 2014. 1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2015: Kadrovska stabilizacija poslovanja; uvedba članarine in prenova ustanovnih aktov; posodobitev internetnega portala www.bovec.si; posodobitev promocijskih materialov; pripraviti novo strategijo razvoja turizma. Ustanovitelj, občina Bovec se je odločila, da zavodu ne o prispevala več kot 300.000 EUR, kar pomeni 30% manjše financiranje kot leta nazaj. Zaradi zahtevnega oživljanja smučišča Kanin, kjer je občina Bovec prevzela iniciativo, je taka odločitev do neke mere razumljiva, po drugi strani pa tržne razmere zahtevajo večje vlaganje v tržne dejavnosti. 1.3. Turistična realizacija v letu 2015 cilji destinacije: Število gostov in nočitev povečati za 10-15%; jasneje profilirati Bovec kot najpomembnejši outdoor center v Sloveniji; graditi pozitivno medijsko podobo; zagotovitev ažurnejšega spremljanja realizacije. Cilj zavoda je, da s svojim delom prispeva, da destinacija v roku 2-3 let ponovno preseže številko 200.000 nočitev. V kolikor bomo uspeli aktivirati smučišče Kanin se ta številka poveča še za 20.000 nočitev. Še vedno ostaja problem spremljanje realizacije; zavod ga ne more rešiti brez sodelovanja občine in konkretne prilagoditve občinskih odlokov o TT. Bovec, 28 02. 2015 2

2. Članstvo 2.1. Članstvo: Članstvo v LTO Bovec je prostovoljno, fiksnih finančnih obveznosti do skupnega programa ni. Bovec je sicer bil ena izmed prvih slovenskih destinacij, kjer je destinacijska organizacija za svoje člane uvedla članarino, vendar je bil ta prispeval pred leti ukinjen. Glede na zaostrene pogoje in za ca. 30% zmanjšan obseg financiranja iz proračuna ustanovitelja, bi bilo potrebno zagotoviti dodatne vire za financiranje promocije. Ena izmed možnosti, ki so pri naših turistično razvitih sosedih pravilo, je tudi participacija ponudnikov, torej tistih, ki so jim tržne aktivnosti destinacije namenjene. Temeljena usmeritev zavoda v letu 2015 je torej: preverjanje volje ponudnikov in uvedba članarine; prenova pogodb in zagotoviti članstvo čim večjega števila ponudnikov. LTO Bovec ima o trenutni evidenci 249 članov, 15 več kot leto prej. Kako bo na članstvo vplivala predvidena uvedba članarine, je zaenkrat še neznanka. Cilj zavoda je, da v prvem letu pridobimo več kot polovico registriranih ponudnikov, ki bodo razumeli, da lahko le s sodelovanjem in skupnim vlaganjem izboljšamo skupne rezultate destinacije. 3. Zaposleni v zavodu 3.1. Smernice dela in program zaposlovanja: zagotavljati čim bolj normalne delovne pogoje za zaposlene, pogodbene sodelavce in študente; zagotavljati učinkovitost in pozitivno naravnanost ekipe; zagotavljati kvalitetno izvajanje nalog zavoda. Zap. št. Šifra DM Redno zaposleni po sistemizaciji Trajanje Poslovna enota Število delavcev 1. B017850 Direktor mandat 1 Poslovna sekretarka - višji področni Uprava LTO 2. I016061 DČ do 15.5. 1 referent I 3. I015059 Turistični animator III NČ 1 TIC Bovec 4. I016039 Turistični informator II DČ do 17.4. 1 NČ na porodniškem dopustu do 5. I017161 Višja svetovalka področja III 1 08.06.2015 V letu 2015 načrtujemo dve zaposlitvi in sicer za nadaljevanje dela na delovnih mestih, na katerih sta trenutno zaposleni dve sodelavki za določen čas. Postopke bomo izpeljali v skladu z zakonskimi možnostmi in predpisi. Osnovna usmeritev zavoda je, da obnovi ekipo v obsegu preteklih let, za morebitne dodatne zaposlitve se bomo odločali samo v primeru, če in ko bomo lahko zagotovili dodatna sredstva iz lastne dejavnosti. V letu 2015 bomo prenovili tudi akt o sistemizaciji delovnih mest. Bovec, 28 02. 2015 3

3.1.1. Izobraževanje in strokovne delavnice za zaposlene: direktorjev kolegiji z zaposlenimi predvidoma enkrat mesečno; vključevanje zaposlenih v delavnice in strokovna srečanja na področjih, ki so primerna za delo, ki ga opravljajo: o STIP urejanje informacij v nacionalnem portalu www.slovenija.info o CRS Feratel Deskline: razvoj in širitev rezervacijskega sistema o Alpe Adria Trail: razvoj portala, vsebin in rezervacijskega sistema o vključevanje v druge izobraževalne in strokovne projekte 3.1.1. Izobraževanje ponudnikov: posredovanje informacij o tekočih izobraževalnih ponudbah; vzpodbujanje in izobraževanje ponudnikov za neposredno vključevanje v rezervacijski sistem (Web Client); sodelovanje s PRC in drugimi institucijami; funkcionalna izobraževanja na področjih, za katera bi ponudniki izkazali interes; organizacija ali soorganizacija strokovne ekskurzije; individualna pomoč zainteresiranim na sedežu zavoda. Strateška usmeritev LTO Bovec ostaja tudi raziskovanje možnosti in delovanje v smeri, da Bovec postane vodilni outdoor center ne samo po številu športnih agencij ampak tudi center znanja in izobraževanja. 4. Informacijska in rezervacijska služba 4.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce Obdobje Urnik Sobote in prazniki Nedelje Januar marec (do Velike noči) 9.00-16.00 9.00-13.00 - April (oz. od Velike noči) 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 Maj 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-19.00 Junij 9.00-20.00 8.30-20.00 9.00-20.00 Julij, avgust 9.00-20.00 8.30-20.00 9.00-20.00 September 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-19.00 Oktober - december 9.00-16.00 9.00-13.00 - November - december 9.00-16.00 9.00-13.00 - Novo leto (01.01.2016) 12.00-16.00 Urnik je orientacijski, delo TICa bomo prilagajali sezonam in zasedenosti v destinaciji. Bovec, 28 02. 2015 4

4.2. Tekoče naloge zagotavljati kvaliteten in odziven servis obiskovalcem, članom LTO Bovec in domačinom; posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, PTT, E-poslovanje). vzdrževanje WI-Fi sistema; prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic; tekoče spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občini; zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev; sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v občini in dolini. 4.3. Urejanje in opremljanje TIC-a in poslovnih prostorov Tic Bovec mora biti kot najbolj obiskana info točka in servis za največje število ponudnikov v dolini Soče primerno opremljen in organiziran. Prostor TICa je sicer zadosti velik, organizacija prostora pa precej nefunkcionalna; prilagajali se bomo v okviru razpoložljivih sredstev. Prednostne naloge v 2015: prevetritev in osvežitev prodajnih artiklov; posodobitev programske opreme in posodobitev računalniške mreže. 4.4. Internetni portal www.bovec.si in druga e-orodja V letu 2015 bomo izvedli prenovo portala načrtovano že za 2014 in nadaljevali z aktivnim urejanjem vsebin. 4.4.1. Uredniški plan portala za leto 2015 (in zimo 2015 2016) 4.4.1.1: Zagotoviti uporabnikom prijazno spletno stran V letu 2014 smo portal www.bovec.si že nekoliko posodobili, tako da je vstopna stran manj zasičena in tako bolj pregledna. To je bil zgolj enostaven poseg, ki ni vključeval strukturnih sprememb na strani, ki so prav tako potrebne in jih bomo izvedli v letu 2015 in 2016. MERILO: Google Analytics dvig povprečnega števila ogledov strani portala na 1 obisk, povprečen čas na spletni strani. Podatke se primerja s prejšnjim letom. NALOGE: preveriti kakovost spletne strani; nova, bolj aktualna in čista podoba spletne strani; posodobljena strukturna zasnova strani sistematično preveriti vse tekste in prevode: Bovec, 28 02. 2015 5

o posodobiti kar imamo novega iz katalogov in zloženk, o če je manjkajo vsebine jih napisati in prevesti; vnos podnaslovov fotografij; prilagajanje besedila spletu: o razdeljeno besedilo na več odstavkov, o uporaba krepkega označevanja v vseh besedilih (bold), o več podnaslovov - naslov 1, naslov 2, o ključne besede v naslovih, o notranje povezave med sorodnimi temami npr: zanimivosti, ki so v bližini opisanega mesta, o vsem opisom, kjer je smiselno, se doda uporabne informacije npr. urnik, dostop, možnost vodenja, o z uporabo funkcije Moj katalog si obiskovalci sami izberejo kar jih zanima in potem shranijo na računalnik ali natisnejo; skrb za kakovost objavljenih informacij; skrb za prevode objavljenih informacij; pridobiti manjkajoče fotografije v ustrezni velikosti; vključevanje možnosti facebook komentiranja na strani, kjer je to smiselno; omogočiti hitrejše nalaganje prve strani; 4.4.1.2.: Povečati obisk portala za 20% in dvigniti oceno (Page Rank) iz 5 na 6 MERILO: Arcturjeve statistike (AWSTAT) - V letu 2012 je bilo na portalu 169.278 obiskovalcev, leta 2013 177.471 obiskovalcev, leta 2014 pa 242.792 obiskovalcev. Google Page Rank prikazuje kakovost portala. Konec leta 2014 je imel 5/10 točk, sedaj bi z izboljšanjem kvalitete radi Google Page Rank povečali na 6/10. NALOGE: povečanje obiska s strategijo ključnih besed; vnos ključnih besed ugotovljenih z Googlom adwords v ozadje portala o vnos ključnih besed v oblak; o povečati gostoto ključnih besed v besedilih; pridobivanje zunanjih povezav in online / digitalni PR o urejanje strani na www.slovenia.info ; o osveževanje zastarelih informacij; o dodajanje novih vsebin, fotografij in video posnetkov; o kjer je smiselno, dodajati povezave iz www.slovenia.info na www.bovec.si o urejanje Wikipedije (v petih jezikih) za ključne besede (Soča, Bovec, rafting, pohodništvo, kolesarjenje, Slovenija, slap Boka, ). Poskusiti je treba dodati tudi kakšno povezavo na portal www.bovec.si. Njihovi administratorji nato odločijo, ali je primerno, drugače povezavo odstranijo; o povezovanje z večjimi dogodki: Alpe Adria Bike Festival, Soča Outdoor Festival, Orkester Kamp in podobno; o urejanje strani na Facebooku, ki redno nagovarja k obisku strani; pridobiti manjkajoče fotografije v ustrezni velikosti; vključevanje možnosti facebook komentiranja na strani, kjer je to smiselno; omogočiti hitrejše nalaganje prve strani; Bovec, 28 02. 2015 6

4.4.1.3. Cilj: povečati prepoznavnost portala www.bovec.si Še naprej redno pošiljanje newslettrov / novic: o redno oblikovanje in pošiljanje novic, o oblikovanje, širitev in razvoj mreže prejemnikov; 4.4.1.4. Razvoj multimedijskega (foto-video) podportala V destinacijski portal bomo vgradili multimedijski podportal, kjer bodo lahko obiskovalci poiskali in tudi kupili fotografije in video filme posnete v naši dolini. Na tem podportalu bomo sistematično in dolgoročno gradili arhiv relevantnih multimedijskih vsebin na uporabnikom prijazen način. Namen projekta je aktivno vodenje in usmerjanje postopka pridobivanja fotografskega gradiva z manjšim številom avtorjev in sčasoma zapreti luknje, ki jih s sedanjim (občasnim) načinom dela ni mogoče. Naš cilj je ustvariti čim celovitejšo bazo fotografij in video posnetkov krajev in motivov Posočja. Uredniški plan je sestavljen tako, da vključuje začetne potrebne spremembe na spletni strani www.bovec.si. Optimiranje portala je zaradi njegove velike obsežnosti in jezikovnih variant časovno zelo zamuden projekt, zato je ta naloga raztegnjena do začetka naslednje poletne sezone (2016). 4.4.2. Rezervacijski sistem Nadaljevali bomo razvoj destinacijskega rezervacijskega sistema: podpis pogodb in vnašanje novih ponudnikov; tekoče letno posodabljanje vsebin, vnos novih cen; priprava posebnih ponudb in paketov odvisno od pridobitve agencijske licence (Novo leto, Velika noč, prvomajski prazniki, festival pohodništva ); tekoče spremljanje zasedenosti, zavezati ponudnike, da nas obveščajo; priprava in izvedba delavnic v skladu s programom izobraževanja, predstavitev novosti (Web client, SMS obvestilo o rezervaciji, on-line request - skupaj z LTO Sotočje); individualno uvajanje zainteresiranih ponudnikov na sedežu zavoda; osnovni cilj: povečati število rezervacij preko CRS vsaj za 30%. 4.4.3. Druga internetna orodja Regionalni portal www.smaragdna-pot.com: do sporazumne uskladitve nosilne funkcije RDO se s tem portalom ne bomo ukvarjali; Slovenski nacionalni portal www.slovenia.info: LTO Bovec mora ostati med najboljšimi slovenskimi skrbniki vsebin, ki jih vnašamo v nacionalni portal. Trip Advisor: vnos destinacijskih vsebin in vzpodbujanje obiskovalcev za objavo njihovih komentarjev; Facebook: aktivno urejanje bovške strani, You tube: zbiranje filmov in reklam snemanih na območju destinacije in objava v samostojni rubriki. Bovec, 28 02. 2015 7

Za večji učinkovitost E poslovanja bi morali zaposliti sodelavca, ki bi pokrival samo E- komuniciranje; to nalogo puščamo za čase, ko bomo imeli zagotovljene zadostne finančne vire. Bovec, 28 02. 2015 8

5. Tržne aktivnosti 5.1. Borze, sejmi in delavnice Datum Dejem/borza/delavnica Kraj Opis Partnerstvo 1 22.-23.1. Conventa SI Ljubljana borza Dolina Soče 2 07.-08.5. SIW SI Ljubljana borza Bovec 3 n.d. Natour Alps SI Ni še določeno borza Bovec 4 15.-18.01. Ferienmesse A Dunaj splošni Julijske Alpe 5 10.-12.04. Freizeit A Celovec splošni Dolina Soče 6 11.-12.04 ARGUS Bike Festival A Dunaj kolesarski tur. Dolina Soče 7 10.-12.04 Feratel Work Shop A Zell am See borza Dolina Soče CMT - Internationale Ausstellung für Caravan D Stuttgart splošni Julijske Alpe 8 17.-25.01. 9 18.-22.02. F.R.E.E D München splošni Dolina Soče & ponud. 10 04.-08.03. ITB - Internationale Tourismus Börze D Berlin B+S Julijske Alpe 11 26.-29.08 Eurobike D Friedrichshafen kolesarski tur. Julijske Alpe 12 04-06.09 TourNatur D Duesseldorf pohodništvo Julijske Alpe 13 19.-21.09 Expo Bici I Padova kolesarski Dolina Soče 14 15.03. Benessere I Udine Outdoor Galaxy 15 05.-09.02. Vakantie Salon B Bruselj splošni Julijske Alpe 16 28.2.-1.3. Fiets en Wandelbeurs B Antwerpen Koles., pohod. Julijske Alpe 17 13.-18.01. Vakantiebeurs NL Utrecht splošni Dolina Soče & ponud. 18 31.1-1.02. Fiets en Wandelbeurs NL Amsterdam Koles., pohod. Julijske Alpe Dolina Soče Emma & ponudniki 19 15.03. Bergsportdag NL Utrecht Koles., pohod. 20 15.-.18.01. Go Regiontour CZ Brno B+S Dolina Soče - Michal 21 19.-22.02. Holiday World CZ Praga B+S Julijske Alpe 22 13.-14.03. Infotour CZ Hradec Kralove sejem Dolina Soče - Michal 23 26.-28.11. TT WARSAW Tour and Travel P Varšava B+S Julijske Alpe 24 26.2.-1.03 Utazas H Budimpešta WWI, Soča Rider 25 18.-22.03. Trekking show Destinations Natures F Pariz aktivne poč. Dolina Soče 26 15.-18.01. MATKA - Nordic Travel Fair FIN Helsinki B+S Julijske Alpe 27 28.1.-1.02. FITUR - Feria Internacional de Turismo E Madrid B+S 28 12.-.15.02. Outdoor Show GB London športni turizem Julijske Alpe, Hotel Sanje ob Soči Julijske Alpe & ponudniki DS 29 02.-05.11. WTM - World Travel Market GB London borza Julijske Alpe 30 10.-11.2. IMTM Izrael IZ Tel Aviv Sejem Julijske Alpe V letu 2015 načrtujemo 30 sejemskih nastopov, ki smo se jih oziroma se jih bomo udeležili neposredno ali pa preko skupnega predstavnika v regionalnih združenjih ter sodelovanje na sedmih mednarodnih poslovnih borzah in delavnicah. Na sedmih sejmih sodelujemo kot nosilci ali partnerji v kombinacijah z našimi lokalnimi ponudniki. Bovec, 28 02. 2015 9

5.2. Expo 2015 Milano Tudi Slovenija se bo v času od začetka maja do konca septembra predstavljala na svetovni razstavi v Milanu. Slovenski paviljon je atraktiven in na dobri lokaciji, narejen iz naravnih materialov/lesa in zelena usmeritev prevladuje tudi v konceptu razstave. Slovenija se bo tako predstavila preko petih vsebin: soline, čebele, termalne & mineralne vode, pohodništvo & kolesarjenje ter s projektom merjenja črnega ogljika (Pipistrel in Matevž Lenarčič). Dolina Soče bo tako vključena že v eno izmed osnovnih tem slovenskega nastopa v paket pohodništva in kolesarjenja. Možnosti direktne predstavitve na Expu so sicer precej omejene in služijo le kot dodatek/dopolnitev osnovnemu konceptu. LTO Bovec bo na Expu sodeloval v okviru regijske predstavitve Smaragdne poti, ki jo vodi RRASP iz Nove Gorice. Naš / severnoprimorski termin je druga polovica meseca maja in takrat se bomo v Milanu zvrstili predstavniki vseh destinacij znotraj regije. Nosilna ideja regijske prezentacije je prikazati Smaragdno pot kot stičišče treh svetov in kultur, Soča je osnovni povezovalni dejavnik regije. V okviru regijskega nastopa bodo izvedeni trije dogodki (kulinarični, plesno-zvočna predstava in mešanje koktajlov), na izhodni poti bo postavljena instalacija, kjer bo možno izpostaviti promocijske materiale, narejena bo mobilna aplikacija, ki bo usmerjena na delitev na lokaciji posnetih selfijev preko socialnih omrežji, na panojih bo tekla foto video predstavitev, obiskovalcem bomo merili energijo in ob izhodu bodo dobili promocijsko brošuro regije. Dejanske možnosti predstavitve na Expu so zelo omejene, zato se bomo vključevali tudi v spremljajoče aktivnosti predstavništva v Milanu načrtujemo opremo enega izmed mestnih tramvajev z tematiko I. svetovne vojne. 5.3. Stiki z javnostjo Stiki z javnostjo so tekoče aktivnosti zavoda, s katerimi se trudimo obveščati vse zainteresirane javnosti o turistični ponudbi, razvoju in dogodkih v destinaciji ter o delu zavoda in njegovih članov: kvalitetno servisiranje novinarjev, poslovnih partnerjev in študijskih skupin; tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi LTOjeve novičke; priprava in pošiljanje newsletter-ov na ciljne naslove v tujino; ureditev adrem; sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah. Glede na veliko število novinarjev, ki smo jih gostili v 2014, bomo v letu 2015 poskušali to področje bolje organizirati, usmerjati interesente in preverjati končne objave. Bovec, 28 02. 2015 10

5.4. Promocijski materiali 5.4.1. Razvoj CGP in destinacijske znamke Z LTO Sotočje, partnerskim zavodom za turizem v dolini, bomo dorekli souporabo destinacijske blagovne znamke, jo registrirali in uskladili pravilnik uporabe. Izdelali bomo materiale, ki jih v 2015 nismo mogli zaradi pomanjkanja sredstev: poslovne mape; vrečke za prodajne artikle; majice v skladu s CGP; izdelava kolekcije fotografij natisnjenih na blago za sejme in druge aktivnosti. 5.4.2. Tiskani materiali LTO Bovec ima precejšen nabor tiskanih materialov (18 različnih tiskovin), ki pa vsebinsko niso najbolj ustrezni in včasih služijo namenu v dokaj omejenem obsegu. Usmeritev zavoda je, da nabor tiskovin zmanjša in jih organizira na bolj funkcionalen način. Vloga promocijskih tiskovin se z rastjo interneta in socialnih omrežji sicer manjša, še vedno pa ostajajo eno izmed standardnih orodji komuniciranja, ki ga še dolgo ne bomo smeli zanemariti. Osnovni program tiskovin ostaja, kot smo ga opredelili v letu 2014, izvajali ga bomo v skladu z možnostim financiranja: prenovljen katalog ponudnikov; pohodniške zloženke s predstavitvami lokalnih znamenitosti: o Bovec, Trenta, Log pod Mangartom; prenovljen prospekt izbora kolesarskih tur; prospekt ponudbe športnih aktivnosti; prospekt kampov. nov zemljevid pohodniških poti: zloženko za Soško pot bomo skušali dogovoriti partnersko s TNP 5.4.3. Video produkcija Dogradili in premontirali bomo promocijski film Dolina Soče in v okviru finančnih možnosti snemali kratke filmčke o posebnostih destinacije, ki imajo potencial konkurenčne prednosti. Bovec, 28 02. 2015 11

5.4.4. Moboff Skupaj s Sotočjem bomo nadaljevali razvoj mobilne aplikacije elektronskega vodiča, ki bo obiskovalcu na njegovi poti skozi dolino tekoče prikazoval znamenitosti in ponudnike okrog točke, kjer se bo nahajal. 6. Drugi projekti 6.1. Alpe Adria Trail Alpe Adria Trail (AAT) je skupni projekt treh dežel avstrijske Koroške, Slovenije in FJK. Pot poteka od Grossglocknerja čez avstrijsko Koroško, skozi Kranjsko Goro in čez Vršič v našo dolino, po Soški poti do Bovca, v Drežnico, čez planino Kuhinja v Tolmin, čez Solarij v Benečijo, Čedad in nazaj v Brda, ter čez italijanski kras in Lipico do morja (Trsta). AAT je partnerski projekt treh dežel Avstrije, Slovenije in Italije. Dogovor je bil sklenjen v letu 2011, v 2012 je bila pot v grobem označena, postavljen koncept, izdelan vodnik in objavljen internetni portal. V 2014 je prvič resno zaživela in že v prvem letu ocenjujemo, da je po tej poti skozi našo dolino potovalo najmanj 2.000 pohodnikov. Poleg konkretnega programa, ki nam bo prinesel nove obiskovalce in rezervacije, ocenjujemo, da ima projekt velik promocijski potencial, saj morajo svoj del prispevati vse vključene dežele in vsi vključeni partnerji. Letno se za tržni program projekta nameni ca. 400.000 EUR AAT je strateško pomemben projekt, ki konkretno prispeva k ekonomskim učinkom / zasedenosti naših kapacitet / in prepoznavnosti destinacije, zato moramo pot, oznake in servis ob poti urediti najmanj tako dobro, kot naši avstrijski sosedi. Ker na naši strani pot poteka po Soški poti, že do sedaj uveljavljenem projektu TNP, je priložnost, da iz odseka poti v naši dolini naredimo eno naših največjih in najbolj prepoznavnih atrakcij še toliko večja. Naloge: preveriti stanje na poti, reševati kritične točke, dopolniti in urediti označevalni sistem vsaj idejno rešiti postavitev in arhitekturo startno-ciljnih točk v Trenti in Bovcu ustrezno umestiti pot v občinske prostorske dokumente 6.2. Bike4lands LTO Bovec je septembra 2014 v vlogi nosilnega partnerja na EU razpis COSME prijavil projekt Bike4land z dokaj podobno idejo kot AAT, le da na kolesarskem področju. Osnovna zamisel je koncipirati kolesarsko pot iz avstrijske Koroške skozi Trbiž, čez Predel v našo dolino, ob Soči do Trsta in po nekdanji Parencani čez slovensko obalo v hrvaško Istro. Rezultati prijave bodo znani marca 2015. Bovec, 28 02. 2015 12

7. Lastna dejavnost 7.1. Infrastruktura v upravljanju 7.1.1. Sredstva Element Količina Skladišče Ukrep Šotor 1 Gasilski dom - Kovinska ograja -zapora 8 Dvorišče za TIC - Prepovedan promet 4 Dvorišče za TIC - Obvoz tabla 4 Dvorišče za TIC - Čelna zapora tabla 4 Dvorišče za TIC - Železni podstavek 4 Dvorišče za TIC - Plastični podstavek 9 Dvorišče za TIC - Klopi 13 Kurilnica - Stoli 68 Kurilnica - Tabla poletne prireditve 2 Kurilnica - Lučke za okrasitev Komunala, čistilna - Kabli razdelilci Kulturni dom - Kamera Kanin 1 Kanin d postaja - Ratrak 1 Hangar letališče - Drsališče 1 Črna ovca Prodaja, oddaja Glede na dejstvo, da zavod ne bo imel več finančnega fonda za prireditve bi bilo smiselno, da se tudi oprema (šotor, oprema) prenese v upravljanje bodočemu/bodočim nosilcem. 7.1.2. Stergulčeva hiša Smernice za leto 2015: uskladiti pogodbo o upravljanju z občino Bovec; pogodba mora zagotavljati neprofitno pokrivanje stroškov za uporabnike, ki teh stroškov ne plačujejo sami; urediti režim uporabe prostorov, nadzora in dostopa do ključev in osnovnih sredstev 7.2. Trgovsko blago in prodaja storitev Smernice za leto 2015: politiko nabav in asortimenta uskladiti z osnovnim poslanstvom zavoda prednostno in zavestno vključevati artikle, ki prispevajo in povečujejo promocijske in informacijske učinke našega dela iskati nove priložnosti za pridobivanje lastnega dohodka Bovec, 28 02. 2015 13

7.3. Agencijsko poslovanje Zavod je v skladu s sklepi sveta zavoda in občinskega sveta občine Bovec na registracijsko sodišče vložil zahtevo za registracijo prokurista, kar je pogoj za pridobitev agencijske licence. Vloga je bila na prvi obravnavi zavrnjena. Ker je sodna praksa drugje po Slovenji drugačna, smo vložili pritožbo. Projekt bomo nadaljevali v skladu s končnim sklepom sodišča. 8. Prireditve in festivali Glede na zmanjšan proračun se LTO Bovec ne bo več aktivno ukvarjal s prireditvami. Vodili bomo koledar prireditev in se vključevali v promocijske aktivnosti, če bo narava prireditev prispevala k promociji blagovne znamke in nosilnih produktov destinacije. 9. Regionalno povezovanje 9.1. Julijske Alpe V letu 2015 bomo nadaljevali standardni program skupnih promocijskih in PR aktivnosti in se odzivali na nenačrtovane priložnosti, ki se pojavljajo skozi poslovno leto. 9.2. Dolina Soče Povezovanje in sodelovanje znotraj doline Soče ostaja naša prioriteta: nadaljevali bomo s skupnim razvojem destinacijske znamke Dolina Soče tekoče bomo usklajevali in izvajali vse sejemske nastope na mednarodnem trgu podpirali bomo razvoj ITP znotraj doline usklajevali se bomo pri kandidaturah na EU in domače razpise 9.3. RDO Smaragdna pot Z RDO Smaragdna pot (RRASP) bomo sodelovali projektno, pri vsebinah, kjer bomo uskladili skupni interes. Bovec, 28 02. 2015 14

10. Priprava nove strategije Pripravo nove strategije razvoja turizma smo si za cilj zastavili že v letu 2014. Zavod je začel s prvimi aktivnosti in izvedel vrsto namenskih delavnic, vendar je projekt še vedno v začetni fazi. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo pričakovanih sprememb na smučišču Kanin, ki je v vsakem primeru eden izmed ključnih dejavnikov turizma v destinaciji, zato je smiselno, da se tudi priprava strategije terminsko prilagaja razjasnjevanju slike o usodi in upravljanju smučišča. Ne glede na začetne intencije, da strategijo v največji meri pripravimo sami, bi bilo smiselno, da vsaj v posameznih tematskih segmentih vključimo zunanje strokovnjake, neobremenjene z lokalnimi zgodbami. Začetni termin do poletne sezone 2015 tako ni dosegljiv, trudili pa se bomo večji del dela opraviti do konca koledarskega leta. Bovec, 28 02. 2015 15

11. Finančni plan 11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2015 VIRI NAMEN REALIZ. 2014 PLAN 2015 indeks plan/14 občina Bovec osnovni program 319.952,68 300.000,00 93,76 nerealizirane obveznosti iz 2014 7.269,54 8.000,00 1. OBČINA BOVEC SKUPAJ 319.952,68 308.269,54 95,95 projekt CCC 44.614,25 34.225,31 javni razpisi Bike4lands 2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ 44.614,25 34.225,31 76,71 drugi javni viri ZRSZ za javna dela 7.605,73 3. DRUGI JAVNI VIRI SKUPAJ 7.605,73 4. PRISPEVEK PONUDNIKOV 4.475,10 30.000,00 670,38 SPIRIT 5.670,20 trgovsko blago 21.657,65 25.000,00 115,43 provizija CRS 2.776,37 3.500,00 126,06 Dovolilnice Soča 55.275,01 60.000,00 108,55 lastna dejavnost vstopnice Adrenalin Sound 17.684,67 0,00 Stergulčeva hiša 841,41 3.000,00 356,54 drugo (obresti,šotor, poravnave...) 50,25 500,00 995,02 zavarovalnica 20.700,00 0,00 5. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ 124.655,56 92.000,00 73,80 PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5 501.303,32 464.494,85 92,40 V preglednici je predstavljeno financiranje dela zavoda kot sledi: 1. financiranje občine Bovec (66%): vključena je proračunska postavka in neizplačani del sredstev iz leta 2014; 2. javni razpisi (7%): vključen je preostanek sredstev iz programa CCC; za kolesarski projekt Bike4lands, ki smo ga prijavili septembra 2014 še ni vključenih številk, rezultat bo predvidoma znan do konca marca 3. drugi javni viri: prihodkov iz tega naslova v letu 2015 ne pričakujemo 4. prispevek ponudnikov (6%): vključen je del sofinanciranja promocijskega programa s strani ponudnikov (članarina) 5. lastna dejavnost zavoda (20%): vključeni so prihodki iz naslova lastne dejavnosti zavoda, najpomembnejši dejavnosti sta prodaja dovolilnic za plovbo in prodaja trgovskega blaga. Bovec, 28 02. 2015 16

11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2015 STROŠKOVNA MESTA 1. POSLOVANJE LTO REALIZACIJA 2014 PLAN 2015 indeks pl/14 1.1. Stroški plač 104.725,26 110.000,00 105 1.2. Drugi stroški zaposlenih 3.067,88 3.500,00 114 1.3. Javna dela 12.036,92 0 1.4. Študentski servis in prakse 9.500,35 9.000,00 95 1.5. PTT, računalniške idr storitve 17.606,60 18.000,00 102 1.6. Računov., svetovanj, revizije 13.661,23 8.000,00 59 1.7. Materialni stroški, reprezentanca 2.660,14 2.000,00 75 1.8. Drugi skupni stroški 653,55 5.000,00 765 POSLOVANJE LTO SKUPAJ 163.911,93 155.500,00 95 2. PROMOCIJA 2.1. Sejmi, borze in delavnice 18.327,00 18.000,00 98 2.2. Tiskani materiali 14.742,32 35.000,00 237 2.3. Partnerji na tujih trgih 9.495,46 7.000,00 74 2.4. Partnerske aktivnosti 12.343,60 22.000,00 178 2.5. Portal in E-komuniciranje 9.282,74 10.000,00 108 2.5. CGP in blagovne znamke 8.549,82 8.000,00 94 2.7. Video produkcija 20.000,00 2.8. Moboff 8.000,00 2.9. oglaševanje, PR, drugo 16.192,68 20.000,00 124 PROMOCIJA SKUPAJ 88.933,62 148.000,00 166 3. PRIREDITVE 3.1. Poletne prireditve (LTO) 9.642,80 0 3.2. Novo leto 2014/15 31.169,79 15.000,00 48 3.3. Partnerski projekti (OK, BOFF, vzpon Mangart) 6.317,32 0 3.4. Boff 7.814,66 0 3.5. Festival Adrenain Sound 73.327,52 0 3.6. Promocijska podpora 6.000,00 PRIREDITVE SKUPAJ 128.272,09 21.000,00 16 4. DROBNA INFRASTRUKTURA 4.1. Pohodniške poti 12.015,52 21.000,00 166 4.2. Kolesarske poti 3.000,00 4.3. Tekaške proge 2.396,15 3.000,00 125 4.4. Smučarski avtobus 8.598,96 7.000,00 81 4.5. Info table 2.000,00 4.6. Drugo INFRASTRUKTURA SKUPAJ 23.010,63 36.000,00 152 5. LASTNA DEJAVNOST 5.1. Trgovsko blago 15.784,68 16.000,00 101 5.2. Dovolilnice Soča 49.832,60 55.000,00 110 5.3. CRS in agencijska dejavnost 464,11 1.000,00 215 Bovec, 28 02. 2015 17

5.4. Stergulčeva hiša 4.134,31 5.000,00 121 5.5. Drugo 5.000,00 LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ 70.215,70 82.000,00 117 6 PROJEKTI IN RAZPISI 6.1. CCC 29.088,61 6.2. Bike4lands 6.3. Drugo / strategija 771,70 10.000,00 PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ 29.860,31 10.000,00 7. OSNOVNA SREDSTVA telefoni, Garmin, karte 1.816,85 0 posodobitev programske, pisarniške in računalniške opreme 12.000,00 ureditev skladišča 1.045,29 OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ 2.862,14 12.000,00 419 SKUPAJ LTO 507.066,42 464.500,00 91 V preglednici so predstavljeni pričakovani stroški po stroškovnih mestih kot sledi: 1. Poslovanje LTO: vključuje bolj ali manj fiksne stroške, ki jih potrebujemo za delovanje zavoda; poleg plač zaposlenih in študentov tudi stroške PTT, elektrike, računalniških storitev, računovodstva, revizij, materialne stroške, reprezentanco in morebitne druge občasne operativne stroške. 2. Promocija: je najmočnejša vsebinska postavka programa LTO; vsebuje sejemsko dejavnost, tiskane materiale, video produkcijo, stroške E poslovanja preko portala, socialnih omrežji in mobilnih aplikacij, stroške pogodbenih partnerjev na tujih trgih, del pa je rezerviran za skupne akcije z bovškimi ponudniki. Vsa sredstva zbrana iz prispevkov ponudnikov / predvidene članarine / so namenjena promociji. V kolikor predlog ne bo potrjen bomo morali obseg promocijskih aktivnosti primerno znižati. 3. Prireditve: v skladu z dogovorom z občino Bovec in omejenim proračunom zavoda prireditve niso več postavka v delu LTO; načrtovani znesek se nanaša na pokrivanje stroškov minulega novega leta, manjši del pa smo ohranili za promocijsko podporo dogodkom, ki krepijo destinacijsko znamko in nosilne produkte. 4. Drobna infrastruktura: vključen je smučarski avtobus, urejanje tekaških prog in urejanje pohodniških in pogojno tudi kolesarskih poti. 5. Lastna dejavnost: vključeni so stroški trgovskega blaga, nabava dovolilnic za Sočo, rezervacijski sistem, prihodki Stergulčeve hiše in morebitne druge storitve. 6. Projekti in razpisi: v letu 2015 se zaključuje projekt CCC, drugih večjih projektov nimamo. Pogodbeno smo vezani na sofinanciranje promocije AAT, poskušali bomo zagotoviti tudi vsaj idejne rešitve ureditve startno-ciljnih točk v Trenti in Bovcu. 7. Osnovna sredstva: v postavko je vključena nabava potrebne opreme in vzpostavitev interne računalniške mreže. Bovec, 28. 02. 2015 LTO Bovec Janko Humar, direktor Bovec, 28 02. 2015 18